第一篇：職業病危害風險分級管控手冊

目 錄

1、目的.....................................................................1

2、適用范圍.................................................................1

3、引用標準及相關文件.......................................................1

4、職責要求.................................................................1 4.1職責...................................................................1 4.2基本要求...............................................................2

5、職業病隱患分類和分級.....................................................3 5.1 職業病隱患分類........................................................3 5.2 職業病隱患分級........................................................4 6 工作程序和內容..........................................................5 6.1職業病隱患排查清單編制...............................................5 6.2 職業病隱患排查......................................................5 6、3 職業病隱患治理.......................................................6 6.4 職業病隱患驗收........................................................7 6.5 職業病隱患治理臺賬....................................................7 7 文件管理和持續改進......................................................7 7.1、文件管理...............................................................7 7.2持續改進...............................................................8

職業病隱患排查治理制度

1、目的

為進一步發現職業病危害防護、應急救援和職業衛生管理等方面存在的隱患，加大職業病隱患治理，減少職業病的發病風險，改善作業環境，降低職業病發病，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于公司內所屬各單位的職業病隱患排查治理工作。

3、引用標準及相關文件

《中華人民共和國職業病防治法》（主席令第52號）

《山東省用人單位職業衛生基礎建設活動實施方案的通知》（魯安監發〔2013〕76號）《工作場所職業衛生監督管理規定》（國家安全生產監督管理總局令[2012]第47號）《職業病危害項目申報辦法》(國家安全生產監督管理總局令[2012]第48號)《建設項目職業病防護設施“三同時”監督管理辦法》(國家安全生產監督管理總局令[2017]第90號)《職業衛生檔案管理規范》(安監總廳安健[2013]171號)《職業病分類和目錄》(國衛疾控發[2013]48號)《職業病危害因素分類目錄》（國衛疾控發[2015]92號）

《用人單位職業病危害告知與警示標識管理規范》（安監總廳安健[2014]111號 《用人單位職業病隱患排查治理體系建設實施指南》（試用版）《用人單位職業病隱患排查治理體系細則》

4、職責要求 4.1職責

4.1.1公司主要負責人對本單位職業病隱患排查治理工作全面負責，保證職業病隱患治理資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關部門制定有效的防 范措施。

4.1.2公司分管負責人負責督促、檢查企業隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現的問題，及時向主要負責人報告重大情況，對本單位無力解決的重大隱患，及時向上級有關部門提出報告；

4.1.3 公司職業衛生管理人員負責企業職業病隱患排查治理的具體工作，定期對作業場所進行職業衛生檢查，及時發現隱患并報相關部門組織治理。

4.1.4項目部負責人、班組長、崗位操作工等其他人員對職責范圍內的職業病隱患排查治理工作負責。

4.1.5公司職業衛生管理部門在接到有可能發生職業病事故信息時，應當及時向各單位發出預警通知。發生職業病或職業健康損傷可能危及從業人員健康和生命時，要及時采取撤離人員、停止作業、加強監測等措施。

4.1.6公司各專業職能和行政管理部門負責本單位內職業衛生檢查及隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負責職業病隱患的原因分析和統計上報工作。

4.1.7 各項目部負責人，對本單位職業病隱患排查治理工作全面負責，要保證隱患治理效果有效。4.2基本要求

4.2.1公司根據生產運行特點，制定職業病隱患排查計劃，明確檢查的目的、內容、要求，并編制《職業病隱患排查表》。

4.2.2公司每年組織對《職業病隱患排查表》進行評審、修訂和完善，并做好檢查人員的培訓工作。

4.2.3公司使用日常監測和定期檢測、現狀評價、危害分級、風險識別等方法系統排查職業病隱患。

4.2.4存在外出作業時，要與承包、承租單位簽訂職業衛生管理協議，并在協議中明確各方對職業病隱患排查、治理和防控的管理職責。

4.2.5公司每季度對本單位職業病隱患排查治理情況進行統計分析，形成歸檔案資料。對于重大職業病隱患，公司及時向濰坊市質安站提交書面材料。

4.2.6對于一般職業病隱患，由公司各科室、班組負責人或者有關人員及時組織整改。對于重大事故隱患，由公司主要負責人組織制定并實施職業病隱患治理方案。

4.2.7公司在職業病隱患治理過程中，要當采取相應的防范措施，防止職業病危害事故發生。對暫時難以停產或者停止使用后極易引發生產事故的相關設施、設備，要加強維護保養和監測監控，防止事故發生。

5、職業病隱患分類和分級 5.1 職業病隱患分類 5.1.1基礎管理類隱患

在職業衛生基礎管理方面存在的可能導致職工健康損傷或職業病發生的缺陷，包括以下內容：

●職業病防治責任體系； ●職業衛生管理機構及人員； ●職業衛生管理制度和操作規程； ●職業衛生教育培訓； ●職業衛生管理檔案； ●職業病危害申報；

●職業病危害應急救援預案及演練； ●職業健康監護；

●職業病危害因素監測與定期檢測； ●職業病危害告知； ●職業衛生經費投入； ●外委作業管理。5.1.2現場管理類隱患

在生產作業現場管理中存在的可能導致職工健康損傷或職業病發生的缺陷，包括以下內容：

●作業崗位職業病危害因素濃度（強度）超標原因； ●總體布局和設備布局不合理； ●職業病危害防護設施及其維護缺失或無效； ●個體防護用品配備及管理缺失或無效； ●急救援設施和用品及其維護缺失或無效； ●職業病危害警示標識設置缺失或不規范。5.2 職業病隱患分級 5.2.1一般隱患

是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改消除的隱患。一般包括：

●作業崗位粉塵（棉塵、其他粉塵【纖維素粉塵】等）、一般化學物質（氯甲烷、環氧丙烷、甲苯、異丙醇、醋酸、氫氧化鈉等）作業分級為中度危害及以下的超標原因；

●作業崗位噪聲和高溫作業分級為重度危害及以下的超標原因； ●附錄B中未帶“*”的基礎管理類隱患； ●個體防護用品配備不全或管理不規范； ●職業病危害警示標識設置不全或不規范； ●現場應急設施和用品配置不全或不規范；

●職業病危害防護設施維護無效致使無法正常運行。5.2.2重大隱患

是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因某種原因致使用人單位自身難以消除的隱患。一般包括：

●作業崗位粉塵（棉塵、其他粉塵【纖維素粉塵】等）、一般化學物質（氯甲烷、環氧丙烷、甲苯、異丙醇、醋酸、氫氧化鈉等）作業分級為重度危害的超標原因；

●噪聲和高溫作業分級為極度危害的超標原因；

●放射工作人員的年受照劑量超過 10mSv但小于或等于20 mSv時； ●附錄B中帶“*”的基礎管理類隱患； ●總體布局和設備布局不合理的； ●職業病危害防護設施不符合或者無效；

●應急救援設施（事故通風、固定報警儀、事故圍堰等）不符合或者無效。6 工作程序和內容

6.1職業病隱患排查清單編制

6.1.1公司根據生產運行情況和職業病危害風險點的現場管控措施標準，依據《用人單位職業病隱患排查治理體系細則》附錄A表.2，編制公司《現場管理隱患排查清單》，參見附錄A。

6.1.2 根據《用人單位職業病隱患排查治理體系細則》附錄A表A.1和附錄3，編制公司《基礎管理類隱患排查清單》，參見附錄B。6.2 職業病隱患排查 6.2.1排查類型

隱患排查可以定期排查與日常管理相結合，專業排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合。具體可采用以下類型：

●日常檢查。各級各類人員應按照各自的職責結合生產活動進行經常的職業病隱患排查；

●專業檢查。針對職業衛生基礎管理和現場管理的某個方面進行的職業病隱患排查，例如職業衛生制度和操作規程及執行情況檢查、職業健康監護檢查、職業病防護設施檢查等；

●綜合檢查。對照職業病隱患排查項目清單的所有內容進行的全面檢查。6.2.2排查周期

公司根據排查方式確定隱患排查周期如下：

●操作人員現場巡檢或操作時要將職業衛生工作納入巡檢內容，實時對職業病危害現場管理類隱患進行排查。

●班組長每周至少一次對施工現場進行一次現場管理類隱患排查。

●項目部負責人要結合崗位責任制檢查，至少每季度組織一次現場管理類隱患排查； ●公司至少每年組織一次次綜合性隱患排查和專項隱患排查，兩者可結合進行。6、3 職業病隱患治理 6.3.1一般職業病隱患治理

根據一般隱患排查的結果，完善職業衛生管理體系；加強防護設施的維護管理，保證其有效運行；作業場所規范設置警示標識和告知卡；督促作業工人佩戴符合要求的個體防護用品；按照規定為作業工人進行職業健康檢查。

對于暫時不能整改的一般職業病隱患，責任部門要按要求制定整改計劃,限期整改。整改計劃內容包括：

●存在問題原因分析； ●整改措施； ●整改資金來源； ●整改負責人； ●整改期限；

●整改前采取的防范措施或預案。

6.3.2重大職業病隱患治理

（1）公司要針對重大隱患產生的原因，采取化學性有害因素、物理性有害因素等職業衛生工程治理措施；對易造成氯甲烷、環氧丙烷、甲苯、異丙醇、醋酸、氫氧化鈉中毒或酸堿灼傷的作業場所強化應急管理；勞動者必須使用個人防護用品，使勞動者實際接觸水平達到職業衛生標準的要求；對噪聲、高溫等嚴重超標的作業崗位可采取減少作業時間來減輕其健康危害；嚴格按照規定為作業工人進行職業健康檢查，及時發現相關健康損傷。

（2）公司職業病隱患排查工作中發現的重大職業病隱患，要組織技術人員、專家及時分析并編制《重大職業病隱患評估報告》，內容包括：

●隱患的現狀及其產生原因；

●隱患的危害程度和整改難易程度分析； ●隱患的治理方案。

（3）重大職業病隱患現場要立即采取有效的防范措施，防止職業病危害事故發生。（4）公司主要負責人要及時組織制定并實施《重大職業病隱患治理方案》，內容包括： ●治理的目標和任務； ●采取的方法和措施； ●經費和物資的落實； ●負責治理的機構和人員； ●治理的時限和要求；

●整改前采取的防范措施和應急預案。6.4 職業病隱患驗收

職業病隱患治理完成后，公司要組織本單位技術、設備、安全、職業衛生等部門進行考核驗收并編制驗收報告。重大隱患治理工作結束后，公司要組織專家或職業衛生技術服務機構對治理情況進行復查評估。

對于驗收合格的隱患治理項目，公司要制定相應的規程，并轉入正常的維護管理。6.5 職業病隱患治理臺賬

公司經過職業病隱患排查、治理和驗收后應編制隱患排查治理臺賬，現場管理類隱患排查治理臺賬見附錄C，基礎管理類隱患排查治理臺賬見附錄D。7 文件管理和持續改進 7.1、文件管理

公司要完整保存體現隱患排查和治理全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括：

●隱患排查治理制度； ●隱患排查清單； ●隱患排查治理臺賬。7.2持續改進

根據《用人單位職業病隱患排查治理體系細則》，公司要適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續適宜性、充分性和有效性。評審每年應不少于一次，當發生以下情形之一，應及時進行體系更新：

●頒布實施有關新的法律法規、標準規范或所依據法律法規、標準規范不再適用的； ●組織機構和勞動定員、工作制度等發生重大調整的； ●裝置原輔材料、生產工藝或設備發生重大改變的； ●外部生產環境發生重大變化； ●產生新的職業病危害因素的；

●發生職業病事故或對職業病事故、事件有新的認識。

第二篇：職業病危害風險分級管控報告[定稿]

日照方圓建設集團

職業病隱患排查治理實施手冊

生效日期： 年 月 日

編制： 日期 年 月 日 審核： 日期 年 月 日 批準： 日期 年 月 日

目 錄

1、目的...........................................................................................................................................2

2、適用范圍...................................................................................................................................2

3、引用標準及相關文件...............................................................................................................2

4、職責要求...................................................................................................................................2 4.1職責......................................................................................................................................2 4.2基本要求..............................................................................................................................3

5、職業病隱患分類和分級...........................................................................................................4 5.1 職業病隱患分類.................................................................................................................4 5.2 職業病隱患分級.................................................................................................................5 6 工作程序和內容.....................................................................................................................6 6.1職業病隱患排查清單編制..............................................................................................6 6.2 職業病隱患排查.............................................................................................................6 6、3 職業病隱患治理...............................................................................................................7 6.4 職業病隱患驗收.................................................................................................................8 6.5 職業病隱患治理臺賬.........................................................................................................8 7 文件管理和持續改進.............................................................................................................8 7.1、文件管理...............................................................................................................................8 7.2持續改進..............................................................................................................................9 資料性附錄...................................................................................................錯誤！未定義書簽。

1、附錄A：現場管理隱患排查清單......................................................錯誤！未定義書簽。

2、附錄B：基礎管理隱患排查清單......................................................錯誤！未定義書簽。

3、附錄C：現場隱患類隱患排查治理臺賬..........................................錯誤！未定義書簽。

4、附錄D：基礎管理隱患排查臺賬......................................................錯誤！未定義書簽。職業病隱患排查治理制度

1、目的

為進一步發現職業病危害防護、應急救援和職業衛生管理等方面存在的隱患，加大職業病隱患治理，減少職業病的發病風險，改善作業環境，降低職業病發病，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于公司內所屬各單位的職業病隱患排查治理工作。

3、引用標準及相關文件

《中華人民共和國職業病防治法》（主席令第52號）

《山東省用人單位職業衛生基礎建設活動實施方案的通知》（魯安監發〔2013〕76號）《工作場所職業衛生監督管理規定》（國家安全生產監督管理總局令[2012]第47號）《職業病危害項目申報辦法》(國家安全生產監督管理總局令[2012]第48號)《建設項目職業病防護設施“三同時”監督管理辦法》(國家安全生產監督管理總局令[2017]第90號)《職業衛生檔案管理規范》(安監總廳安健[2013]171號)《職業病分類和目錄》(國衛疾控發[2013]48號)《職業病危害因素分類目錄》（國衛疾控發[2015]92號）

《用人單位職業病危害告知與警示標識管理規范》（安監總廳安健[2014]111號 《用人單位職業病隱患排查治理體系建設實施指南》（試用版）《用人單位職業病隱患排查治理體系細則》

4、職責要求 4.1職責

4.1.1公司主要負責人對本單位職業病隱患排查治理工作全面負責，保證職業病隱患治理資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關部門制定有效的防 范措施。

4.1.2公司分管負責人負責督促、檢查企業隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現的問題，及時向主要負責人報告重大情況，對本單位無力解決的重大隱患，及時向上級有關部門提出報告；

4.1.3 公司職業衛生管理人員負責企業職業病隱患排查治理的具體工作，定期對作業場所進行職業衛生檢查，及時發現隱患并報相關部門組織治理。

4.1.4項目部負責人、班組長、崗位操作工等其他人員對職責范圍內的職業病隱患排查治理工作負責。

4.1.5公司職業衛生管理部門在接到有可能發生職業病事故信息時，應當及時向各單位發出預警通知。發生職業病或職業健康損傷可能危及從業人員健康和生命時，要及時采取撤離人員、停止作業、加強監測等措施。

4.1.6公司各專業職能和行政管理部門負責本單位內職業衛生檢查及隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負責職業病隱患的原因分析和統計上報工作。

4.1.7 各項目部負責人，對本單位職業病隱患排查治理工作全面負責，要保證隱患治理效果有效。4.2基本要求

4.2.1公司根據生產運行特點，制定職業病隱患排查計劃，明確檢查的目的、內容、要求，并編制《職業病隱患排查表》。

4.2.2公司每年組織對《職業病隱患排查表》進行評審、修訂和完善，并做好檢查人員的培訓工作。

4.2.3公司使用日常監測和定期檢測、現狀評價、危害分級、風險識別等方法系統排查職業病隱患。

4.2.4存在外出作業時，要與承包、承租單位簽訂職業衛生管理協議，并在協議中明確各方對職業病隱患排查、治理和防控的管理職責。

4.2.5公司每季度對本單位職業病隱患排查治理情況進行統計分析，形成歸檔案資料。對于重大職業病隱患，公司及時向日照市質安站提交書面材料。

4.2.6對于一般職業病隱患，由公司各科室、班組負責人或者有關人員及時組織整改。對于重大事故隱患，由公司主要負責人組織制定并實施職業病隱患治理方案。

4.2.7公司在職業病隱患治理過程中，要當采取相應的防范措施，防止職業病危害事故發生。對暫時難以停產或者停止使用后極易引發生產事故的相關設施、設備，要加強維護保養和監測監控，防止事故發生。

5、職業病隱患分類和分級 5.1 職業病隱患分類 5.1.1基礎管理類隱患

在職業衛生基礎管理方面存在的可能導致職工健康損傷或職業病發生的缺陷，包括以下內容：

●職業病防治責任體系； ●職業衛生管理機構及人員； ●職業衛生管理制度和操作規程； ●職業衛生教育培訓； ●職業衛生管理檔案； ●職業病危害申報；

●職業病危害應急救援預案及演練； ●職業健康監護；

●職業病危害因素監測與定期檢測； ●職業病危害告知； ●職業衛生經費投入； ●外委作業管理。5.1.2現場管理類隱患

在生產作業現場管理中存在的可能導致職工健康損傷或職業病發生的缺陷，包括以下內容：

●作業崗位職業病危害因素濃度（強度）超標原因； ●總體布局和設備布局不合理； ●職業病危害防護設施及其維護缺失或無效； ●個體防護用品配備及管理缺失或無效； ●急救援設施和用品及其維護缺失或無效； ●職業病危害警示標識設置缺失或不規范。5.2 職業病隱患分級 5.2.1一般隱患

是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改消除的隱患。一般包括：

●作業崗位粉塵（棉塵、其他粉塵【纖維素粉塵】等）、一般化學物質（氯甲烷、環氧丙烷、甲苯、異丙醇、醋酸、氫氧化鈉等）作業分級為中度危害及以下的超標原因；

●作業崗位噪聲和高溫作業分級為重度危害及以下的超標原因； ●附錄B中未帶“*”的基礎管理類隱患； ●個體防護用品配備不全或管理不規范； ●職業病危害警示標識設置不全或不規范； ●現場應急設施和用品配置不全或不規范；

●職業病危害防護設施維護無效致使無法正常運行。5.2.2重大隱患

是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因某種原因致使用人單位自身難以消除的隱患。一般包括：

●作業崗位粉塵（棉塵、其他粉塵【纖維素粉塵】等）、一般化學物質（氯甲烷、環氧丙烷、甲苯、異丙醇、醋酸、氫氧化鈉等）作業分級為重度危害的超標原因；

●噪聲和高溫作業分級為極度危害的超標原因；

●放射工作人員的年受照劑量超過 10mSv但小于或等于20 mSv時； ●附錄B中帶“*”的基礎管理類隱患； ●總體布局和設備布局不合理的； ●職業病危害防護設施不符合或者無效；

●應急救援設施（事故通風、固定報警儀、事故圍堰等）不符合或者無效。6 工作程序和內容

6.1職業病隱患排查清單編制

6.1.1公司根據生產運行情況和職業病危害風險點的現場管控措施標準，依據《用人單位職業病隱患排查治理體系細則》附錄A表.2，編制公司《現場管理隱患排查清單》，參見附錄A。

6.1.2 根據《用人單位職業病隱患排查治理體系細則》附錄A表A.1和附錄3，編制公司《基礎管理類隱患排查清單》，參見附錄B。6.2 職業病隱患排查 6.2.1排查類型

隱患排查可以定期排查與日常管理相結合，專業排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合。具體可采用以下類型：

●日常檢查。各級各類人員應按照各自的職責結合生產活動進行經常的職業病隱患排查；

●專業檢查。針對職業衛生基礎管理和現場管理的某個方面進行的職業病隱患排查，例如職業衛生制度和操作規程及執行情況檢查、職業健康監護檢查、職業病防護設施檢查等；

●綜合檢查。對照職業病隱患排查項目清單的所有內容進行的全面檢查。6.2.2排查周期

公司根據排查方式確定隱患排查周期如下：

●操作人員現場巡檢或操作時要將職業衛生工作納入巡檢內容，實時對職業病危害現場管理類隱患進行排查。

●班組長每周至少一次對施工現場進行一次現場管理類隱患排查。

●項目部負責人要結合崗位責任制檢查，至少每季度組織一次現場管理類隱患排查； ●公司至少每年組織一次次綜合性隱患排查和專項隱患排查，兩者可結合進行。6、3 職業病隱患治理 6.3.1一般職業病隱患治理

根據一般隱患排查的結果，完善職業衛生管理體系；加強防護設施的維護管理，保證其有效運行；作業場所規范設置警示標識和告知卡；督促作業工人佩戴符合要求的個體防護用品；按照規定為作業工人進行職業健康檢查。

對于暫時不能整改的一般職業病隱患，責任部門要按要求制定整改計劃,限期整改。整改計劃內容包括：

●存在問題原因分析； ●整改措施； ●整改資金來源； ●整改負責人； ●整改期限；

●整改前采取的防范措施或預案。

6.3.2重大職業病隱患治理

（1）公司要針對重大隱患產生的原因，采取化學性有害因素、物理性有害因素等職業衛生工程治理措施；對易造成氯甲烷、環氧丙烷、甲苯、異丙醇、醋酸、氫氧化鈉中毒或酸堿灼傷的作業場所強化應急管理；勞動者必須使用個人防護用品，使勞動者實際接觸水平達到職業衛生標準的要求；對噪聲、高溫等嚴重超標的作業崗位可采取減少作業時間來減輕其健康危害；嚴格按照規定為作業工人進行職業健康檢查，及時發現相關健康損傷。

（2）公司職業病隱患排查工作中發現的重大職業病隱患，要組織技術人員、專家及時分析并編制《重大職業病隱患評估報告》，內容包括：

●隱患的現狀及其產生原因；

●隱患的危害程度和整改難易程度分析； ●隱患的治理方案。

（3）重大職業病隱患現場要立即采取有效的防范措施，防止職業病危害事故發生。（4）公司主要負責人要及時組織制定并實施《重大職業病隱患治理方案》，內容包括： ●治理的目標和任務； ●采取的方法和措施； ●經費和物資的落實； ●負責治理的機構和人員； ●治理的時限和要求；

●整改前采取的防范措施和應急預案。6.4 職業病隱患驗收

職業病隱患治理完成后，公司要組織本單位技術、設備、安全、職業衛生等部門進行考核驗收并編制驗收報告。重大隱患治理工作結束后，公司要組織專家或職業衛生技術服務機構對治理情況進行復查評估。

對于驗收合格的隱患治理項目，公司要制定相應的規程，并轉入正常的維護管理。6.5 職業病隱患治理臺賬

公司經過職業病隱患排查、治理和驗收后應編制隱患排查治理臺賬，現場管理類隱患排查治理臺賬見附錄C，基礎管理類隱患排查治理臺賬見附錄D。7 文件管理和持續改進 7.1、文件管理

公司要完整保存體現隱患排查和治理全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括：

●隱患排查治理制度； ●隱患排查清單； ●隱患排查治理臺賬。7.2持續改進

根據《用人單位職業病隱患排查治理體系細則》，公司要適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續適宜性、充分性和有效性。評審每年應不少于一次，當發生以下情形之一，應及時進行體系更新：

●頒布實施有關新的法律法規、標準規范或所依據法律法規、標準規范不再適用的； ●組織機構和勞動定員、工作制度等發生重大調整的； ●裝置原輔材料、生產工藝或設備發生重大改變的； ●外部生產環境發生重大變化； ●產生新的職業病危害因素的；

●發生職業病事故或對職業病事故、事件有新的認識。

第三篇：風險分級管控實施細則

風險分級管控和隱患排查治理雙體系建設

工作實施細則

第一章 總則

第一條 為貫徹落實安全生產責任制，建立健全風險分級管控體系，防范各類安全事故，保障企業生產安全穩定運行，根據《化工企業安全風險分級管控實施指南(試用版)》，編制此細則。

第二條 要按照“誰主管、誰負責”的原則，建立“全員參與、分工明確”的風險分級管控小組，深入開展雙體系建設工作。第二章 適用范圍

第三條 本實施細則適用于化工企業的危害因素識別，風險分析、評價、分級和管控。

第四條 名詞解釋

生產過程：勞動者在生產領域從事生產活動的全過程。

危害因素：可對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素。人的因素：在生產活動中，來自人員自身或人為性質的危險和有害因素。物的因素：機械、設備、設施、材料等方面存在的危險和有害因素。環境因素：生產作業環境中的危險和有害因素。

管理因素：管理和管理責任缺失所導致的危險和有害因素。

風險：某一特定危險情況發生的可能性和后果的組合。

第五條 辨識內容

在進行危害識別時，應根據《生產過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）的規定，對潛在的人的因素、物的因素、環境因素、管理因素等危害因素進行辨識，充分考慮危害的根源和性質。如，造成火災和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環境的化學性質危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設備腐蝕、焊接缺陷等；導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。

第六條 風險評估方法

結合公司實際，選擇工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL）進行風險辨識，根據作業條件危險性分析法（LEC）法進行風險評估，確定風險等級。

工作危害分析法（JHA）：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟。適用于對作業活動中存在的風險進行分析。

安全檢查表分析法（SCL）：依據相關的標準、規范，對工程、系統中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設備設施存在的風險進行分析。

作業條件危險性分析法（LEC）：

第三章 組織機構

第七條 為加快推進我公司風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設，確保兩個體系建設各項工作順利進行，公司決定成立安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設領導小組和工作小組，現通知如下： 領導小組人員： 組 長： 王洪英 副組長： 張偉 于其友

成 員： 張榮 李井進 李會強 徐波 史廣灼 王麗 步憲章 杜亞東 于雪 張洪斌 工作小組人員： 組 長： 張偉

成 員： 王偉強 朱成全 王汝鳳 杜寧 張善忠 孔慶金 車鳳清 第四章 工作步驟

第八條 風險分級管控體系建設工作步驟 8.1 工作小組年初制定本《危害因素辨識及風險評估計劃》，經企業主要負責人批準后執行；

8.2 相關部門分別成立“風險評估小組”，對《危害因素辨識及風險評估計劃》進行分解落實，直至班組、崗位；

8.3 各責任單位根據分解后的風險評估計劃，選定適用的工作方法（工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL）），按照如下步驟開展風險辨識評估工作：

8.3.1 列出作業活動清單和設備設施清單；

8.3.2 將作業活動和設備設施分解為各作業環節和設備設施組成； 8.3.3 對每一項作業環節和設備設施組成利用(作業條件危險性分析法LEC法)分別進行評估，依次確定該風險的事故時間發生的可能性（L）、暴露于危險環境的頻繁程度（E）和事故時間發生后果嚴重性大小（C）數值劃分風險等級（由高到低分別為：1級、2級、3級、4級、5級）；

8.3.4 按照風險等級確定所有風險點的管控層級，由高到低分別為公司、部室、班組3個層級，列出風險分級管控清單； 8.3.5 根據風險分級管控清單，建立風險分級臺賬。

第九條 隱患排查治理體系建設工作步驟 9.1 開展作業活動隱患排查

9.1.1 根據作業危害分析評價表，將所列各作業環節的風險點列入表中，作為檢查內容，編制作業活動安全檢查表；

9.1.2 檢查人員進行作業活動前，應對照作業活動安全檢查表進行逐條檢查，對于未形成隱患的檢查項目，在檢查結果中打“√”；

9.1.3 對于已經形成隱患的風險點，在檢查結果中打“×”，并對照8.3.4所列風險分級管控清單，確定該隱患等級，并在檢查表中填寫存在問題描述，并由相應的管控層級簽字確認；1級風險點形成的隱患確認為1級隱患，為重大事故隱患，應及時報上級安全部門；

9.1.4 由該隱患整改責任部門的負責人敦促落實整改，確定整改期限、整改措施、整改責任人，下達隱患整改通知單，并最終確認整改情況；重大事故隱患由企業負責人組織整改。

9.2.開展設備設施風險點隱患排查

9.2.1 根據安全檢查分析評價表，將所列各設備設施檢查項目列入表中，作為檢查內容，編制設備設施安全檢查表； 9.2.2同9.1.2； 9.2.3同9.1.3； 9.2.4同9.1.4；

9.3 每月統計隱患排查及整改情況，建立安全生產檢查臺賬和事故隱患整改臺賬，并報上級有關部門備案。

第十條 本細則由安全部負責解釋。

濟寧市宏圖化工有限公司

二〇一七年七月一日

第四篇：煤礦安全風險分級管控

安全風險分級管控標準評分表

任

務

工

序

危害源/危害因素

風險類型

風險及其后果描述

事故類型

風險評估

管理對象

管理標準

主要責任負責人

直接管理人員

主要監管部門

主要監管人員

管理措施

可能性

損失

風險值

風險等級

一、交接班

1、了解上一班生產情況，處理上班遺留問題。

未及時了解清楚上一班留下的安全隱患、生產情況

人

不能及時了解清楚上一班組留下的安全隱患及生產情況，從而影響合理安排工作，影響安全生產。

其它事故

G6

F1

一般

帶班隊長

按時交接班詳細了解上一個班的生產情況，設備運轉情況及所存在的安全隱患．

帶班副隊長

隊長

安通部

安檢員

1.帶班隊長接班后必須組織人員檢查設備運轉情況、通訊信號以及設備的防護情況，如發現問題，必須立即組織整改；

2.帶班隊長接班后檢查巷道支護，如發現支護不到位或支護不可靠，必須立即組織整改；

3.下班后帶班隊長及時將接班后檢查和整改情況，填寫到交接班記錄上。

2、檢查頂幫支護，發現頂幫支護不完好，先處理。

未及時檢查頂板、幫的支護情況

人

人員冒入未支護完好的區域，發生冒頂、片幫，造成工作人員傷害。

頂板事故

H5

E2

中等

頂板巷幫

1、進入工作面以后必須對上班掘進支護巷道進行敲幫問頂；

2、根據作業空間及巷道高度，選擇桿體長度不小于3.0m和4.m的金屬桿（空心）進行處理；

3、金屬桿與水平面的夾角小于45度，必須站在浮矸落地2.0m以外；

4、處理人員必須站在頂板完好的地點。處理破碎區域的頂板浮矸時，必須由外向里進行。處理煤幫時，必須由上向下，由一邊到另一邊逐步進行；對破碎面積較大的區域，必須處理1m支護1m，一般采用錨網支護，對破碎嚴重區域必須采取錨索支護。處理人員必須帶上手套，一只手緊靠防護套，另一只手握住金屬桿尾部。使用敲幫問頂工具時，必須觀測身邊是否有人，以防傷擊其他人員。

帶班副隊長

隊長

安通部

安檢員

1、對工作面巷道敲幫問頂由帶班隊長、安檢員進行；

2、負責敲幫問頂的人中，由具有一定經驗的老工人具體負責，必須掌握處理頂板活矸、煤幫片幫的現場實踐經驗。對各單位組織敲幫問頂人員的培訓，經考試合格后方可進行作業；

3、安檢員每班必須要對巷道頂板、煤幫、進行檢查，發現問題要及時處理，對一人無法處理的要與工作面當班隊長或現場作業人員共同處理；

4、必須注意頂板、片幫、設備運轉等情況，確保自身安全；

5、支護不到位時，必須設置警示設施，嚴禁人員進入空頂區。

3、檢查瓦斯牌版。

未檢查瓦斯牌板

人

對巷道內的瓦斯含量沒有掌握清楚，在作業中容易造成瓦斯事故。

瓦斯事故

H5

E2

中等

瓦斯

1、瓦檢員必須及時將檢測數據填寫到瓦斯牌板上和原始記錄上，下班后及時填寫交接班記錄，做到“三對口”，杜絕空班、漏檢、假檢；

2、瓦檢員入井前，首先要檢查儀器的完好情況，不得攜帶有故障的儀器入井。瓦檢儀每班必須升井，嚴禁存放在井下。

班長

帶班隊長

安通部

安檢員

1、瓦檢員應按《煤礦安全規程》第一百四十九條的規定要求檢查次數進行檢查，如工作面出現瓦斯或其它有害氣體必須及時將信息反饋生產調度；

2、每班瓦檢員發現井下通風、瓦斯、煤塵等隱患及時匯報。若情況危急，責令立即停止一切工作，撤出工作面所有人員；

3、若工作面瓦斯濃度達到1.5%時，必須立即切斷電源，停止一切工作，撤出人員。

4、檢查電器設備運轉狀況。

未檢查巷道內使用的電氣設備的運轉情況

人

不能及時發現電氣設備存在的故障，從而導致在作業中由于電氣設備的故障發生，影響生產；或電氣設備的保護不起作用，發生人員觸電事故；或緊急情況下，設備不能及時停止，導致人員傷亡。

機電事故

G6

E2

中等

電鉗工

認真檢查電氣設備

電鉗工

機電班長

安通部

安檢員機電班長

１.隊長監管此項工作

２.安檢員發現電器設備有隱患立即責令處理，并做出相應處理．

二、準備材料、工具

1、準備掘進工具。

工具未準備全、并且存在不完好工具

人

影響生產、使用不完好工具造成人員傷害。

其它事故

G6

F1

一般

班長

工具要符合作業規程規定

１.隊長監督此項工作．

２.安檢員發現工作人員配備的工具不齊全，責令其停止作業，重新準備工具

2、準備支護材料。

材料準備不齊全或不合格

人

影響正常生產，造成施工質量差達不到有效支護

其它事故

H5

D3

中等

班長

材料要嚴格執行作業規程規定的規格尺寸進行準備

１.隊長監督此項工作．

２.安檢員發現工作人員配備的工具，材料不齊全，責令其停止作業，重新準備材料

三、灑水滅塵

灑水滅塵

不灑水滅塵或滅塵不到位

人

影響巷道文明生產，煤塵飛揚，惡化工作環境，影響工作人員健康。

其它事故

H5

D3

中等

班長

打眼前、放炮前、放炮后必須進行有效的灑水滅塵工作．

班長

帶班隊長

安通部

安檢員

１.隊長監管此項工作

２.安檢員發現未灑水滅塵，立即責令班長灑水滅塵，并對責任人進行處罰．

四、施工準備

1、鉆頭的準備

人員配合不當

人

作業時傷手碰腳

其它事故

H5

F1

一般

打眼工

打眼工單獨準備鉆頭作業時要小心謹慎，兩人或兩人以上共同作業時，必須指定專人指揮，作業時集中精力、密切配合、互叫互應、行動一致，用力要均勻，不得用力過猛、幅度過大。

打眼工

帶班隊長

安通部

安檢員

1、經常組織學習、培訓，使其掌握基本的安全常識；

2、帶班隊長經常觀察員工的操作過程，發現不安全的行為應當立即予以更正。

2、檢查幫錨機、鉆桿，并安裝好打眼工具。

啟動前未檢查錨桿機的完好或檢查不到位

人

未及時發現錨桿機存在故障，造成錨桿機帶病運行，造成人員傷害，設備損壞。

機電事故

J3

D3

中等

錨桿機司機

錨桿機司機在開機前對錨桿機的完好狀況進行檢查，檢查操作手把是否靈活，緊固件及管路情況；檢查鉆桿，鉆具完好。

錨桿機司機

帶班副隊長

安通部

安檢員

1.帶班副隊長監督檢查，發現錨桿機司機未檢查錨桿機的完好，進行相應處罰。2.維護工每天對錨桿機的完好狀況進行檢查與維護。

四、施工準備

1、檢查隨身攜帶的便攜瓦檢儀的完好情況

1、未檢查隨身攜帶的便攜儀器的完好情況

人

未對便攜儀器的完好情況進行檢查，造成人員傷害

其它事故

K2

D3

一般

帶班隊長

入井前瓦檢員必須檢查便攜式瓦檢儀電壓值及調校有效期，發現電壓不足或已過調校有效期，必須立即進行更換。

帶班副隊長

隊長

安通部

安檢員

1、對所有使用便攜式瓦檢儀的人員每年1次進行操作使用培訓；

2、通風隊值班隊長每天對瓦檢員所領用的便攜瓦檢儀的完好情況進行抽查，發現瓦檢員領用的瓦檢儀不完好時對其進行批評教育。

2、隨身攜帶的便攜儀器不完好

機

便攜儀器儀表的不完好而造成人員傷害

瓦斯事故

K2

D3

一般

便攜儀器儀表

1、便攜式瓦檢儀的電壓無欠壓，調校有效期未超過7天；

2、儀器干凈、外觀完好、結構完整、附件齊全，各調節旋鈕靈敏，電源開關靈活，顯示正常。

帶班副隊長

隊長

安通部

安檢部、通防部

1、便攜式瓦檢儀每年送安監局檢測中心鑒定一次；

2、便攜式儀器管理員每7天對便攜式瓦檢儀進行1次調校；

3、儀器發放人員發放前對便攜式瓦檢儀進行外觀檢查、電壓檢查，發現損壞時嚴禁發放，并將其送回通防部進行修理。

2、有害氣體檢查

瓦斯濃度超限

環

造成瓦斯事故

瓦斯事故

K2

A6

中等

瓦斯

1、掘進工作面及其他作業地點風流中、電動機或其開關安設地點附近20m以內風流中的瓦斯濃度不超過1%；

2、采區回風巷、采掘工作面因風巷風流中瓦斯濃度不超過1.0%或二氧化碳濃度不超過1.5%；

3、采掘工作面及其他作業地點風流中瓦斯濃度不超過1.0%；

4、總回風巷風流中的瓦斯最大濃度值不超過0.75%。

帶班副隊長

隊長

安通部

安檢員

1、瓦檢員每班對采掘工作面及其作業地點風流中、電動機或其開關安設地點附近20m以內瓦斯濃度檢測2次，當瓦斯濃度超過1%時，必須斷電、撤人，并匯報調度室；

2、瓦檢員每班對采區回風巷、采掘工作面回風巷風流中瓦斯濃度檢測2次，當瓦斯濃度超過1.0%或二氧化碳濃度超過1.5%時，必須斷電、撤人，向調度室匯報，并在通向采區回風巷和采掘工作面的入口處揭示警標；

3、瓦檢員每班對總回風流中的瓦斯和二氧化碳濃度檢測1次。當瓦斯濃度超過0.75%時應立即切斷總回風巷中的所有電器設備，設好警戒人，禁止人員進入。

3、檢查頂幫支護，執行敲幫問頂制度。

1、人員站位及處理方法不當

人

片幫煤掉落砸傷人員

頂板事故

K2

B2

一般

帶班隊長

1、帶班隊長發現有頂板冒落或片幫現象時，首先撤離現場工作人員立即向有關部門匯報，并觀察冒落和片幫的面積、厚度，并預測冒落的方向和方位，選擇頂板完好、浮矸的落地2.0m以外的地點站立；

2、處理人員必須帶上手套，一只手緊靠防護套，另一只手握住金屬桿尾部；

3、處理人員根據所處理的片幫、冒頂的高度選擇長度應為所處理的高度的1.1倍以上的專用工具，使用敲幫問頂工具時，必須觀測身邊是否有人，以防傷擊其他人員；

4、處理人員處理破碎區域的頂板浮矸時，敲幫問頂工具與水平面的夾角小于45度，由外向里逐步處理。片幫嚴重或冒頂厚度較大的情況下，要邊處理邊支護（處理1m支護1m），一般采用錨網支護，對破碎嚴重區域必須采取錨索支護。嚴禁人員進入空頂區；

5、處理片幫時，必須由上向下，由一邊到另一邊逐步進行。

帶班副隊長

隊長

安通部

安檢員

1、對帶班干部定期進行培訓，讓其更清楚的理解敲幫問頂的重要性；

2、日常工作中不定期監督敲幫問頂人員的作業行為，規范其作業性工作標準。

四、施工準備

1、檢查頂幫支護，執行敲幫問頂制度。

2、敲幫問頂工具不合適

機

片幫煤掉落砸傷人員

頂板事故

J3

B2

一般

敲幫問頂工具

1、處理頂板的工具采用長度不低于巷道高度的1.1倍，處理光滑直徑為40mm的木質竿體，頂端采用長度為300mm的鐵質端頭，插入竿體的長度不少于200mm；

2、處理片幫的工具用長度不低于巷道高度的1.1倍，外徑為38mm的空心金屬竿體，端頭應為扁平狀；

3、敲幫問頂工具上距離手持部位300mm米和130mm的位置各設置一個直徑為150mm的兩個擋圈。

敲幫問頂作業人員

帶班隊長

安通部

安檢員

1、敲幫問頂工具的制作由使用單位根據設置點巷道高充填寫申請表，由本質安全辦公室統一安排制作；

2、敲幫問頂工具發生損壞或變形時及時進行更換和維修；

3、嚴禁將敲幫問頂工具作為抬用工具使用。

2、檢查中線

未照中線或中線放偏

人

成型差，偏離設計要求

其他事故

G6

E2

中等

打眼工

1、每班掘進必須嚴格按照中線進行施工，每次打眼作業前必須從新放線，確定位置；

2、邊接地測所放的兩個點線至工作面，確定一點并進行標注；

3、根據確定的點按照設計要求確定巷道邊緣位置。

打眼工

帶班隊長

安通部

安檢員

1、由驗收員對工作面放線情況按照標準進行抽查，發現問題及時進行糾正；

2、每班班長必須在爆破后認真檢查巷道斷面，發現有欠挖以及底角不齊者必須及時進行處理；

3、當發現已掘進的巷道有偏差時，追究放炮人員和帶班隊長的責任，進行罰款處理或追究施工單位的責任。

3、打眼

1、打眼工在高空作業未系好安全帶

人

導致人員從高空中掉落受傷

其它事故

H5

F1

一般

打眼工

1、打眼工高空作業前，必須對佩帶的安全帶進行檢查，確認合格后方可使用；

2、打眼工必須將安全帶系在牢固的固定設備、設施上，并進行檢查確認安全帶牢固后方可作業。

打眼工

帶班隊長

安通部

安檢員、帶班隊長、安檢員隨時監督打眼工安全帶的佩戴情況，發現未按要求佩戴安全帶時，立即制止打眼工作業。

四、施工準備

4、打眼

3、打眼過程中風煤鉆操作不當

人

風煤鉆操作不當或操作人員配合不當造成人員傷害

機電事故

H5

F1

一般

打眼工

1、打眼工按照規定確定好角度、方向后，站穩，握緊風煤鉆把，均勻用力向前推進，切忌左右晃動；

2、外眼過程中，不準用手直接扶、托鉆桿或用手掏眼口的煤巖粉；

3、作業過程中隨時注意鉆桿的速度，每鉆進一段距離要來回抽動幾次鉆桿，排除煤粉，減少壓力，以防卡住鉆桿；

4、移動風煤鉆時，不準用管路拖拉風煤鉆，也不準將鉆桿插在電鉆上移動。

打眼工

帶班隊長

安通部

安檢員、1、每年對打眼工進行實際操作的考核，根據考核的結果制定培訓計劃，對打眼工和新員工進行培訓；

2、帶班隊長、安檢員監督打眼工的操作過程，對不按標準作業的人員進行罰款處理。

4、操作幫錨機過程中出現異常沒有進行及時處理

人

絞傷工作人員

機電事故

I4

E2

一般

打眼工

1、使用的風煤鉆及外殼、后罩、風葉等完好，開關、插銷完好，煤電鉆綜合保護正常；

2、使用前應將風煤空轉三至五分鐘，檢查其各機械部分有無異常，絕緣是否良好，主軸旋轉方向與減速箱上箭頭方向一致時，方可使用；

3、在操作時應隨時注意電動機、減速箱及風扇的工作情況，當鉆桿卡住時，應立即停止推進，松開開關的操作把手，將鉆桿銷往后拉，然后繼續操作。風煤鉆外殼溫度上升到55℃是應停止使用，及時冷卻，以免燒壞定子繞組；

4、操作中如出現聲音異常，此時應停止使用，檢查原因，如經常出現此情況，應對開關進行修理，以免燒壞定子繞組；

打眼工

帶班隊長

安通部

安檢員、1、打眼工必須經過專業培訓，持證上崗，并具備熟練操作煤電鉆的技能；

2、打眼工在使用前要對風煤鉆進行檢查，發現不完好時應立即進行處理，待風煤鉆達到完好標準后方可使用；

3、帶班隊長、機電部檢查人員、安檢員對打眼工使用煤電鉆的過程進行監督、檢查，發現風煤鉆有異常情況而打眼工繼續操作，立即要求其停止作業，待處理完畢方可繼續作業；對打眼工進行200元罰款。

13、進行臨時支護

不進行臨時支護或不認真進行臨時支護

人

人員在空頂下作業頂板跨落傷人

頂板事故

J3

D3

中等

帶班隊長

認真進行臨時支護，嚴禁空頂作業。

超前支護工

隊長

安通部

安檢員

1.隊長督導此項工作；

2.安檢員認真檢查此項工作，發現有人員空頂作業時，立即責令停止工作，組織人員進行臨時支護，臨時支護未完成前嚴禁在空頂下進行其他工作，并對當事人進行處罰。

四、施工準備

15、檢查瓦斯

1、對通風情況未檢查或檢查不到位

環

不能及時發現瓦斯等有害氣體積聚，造成缺氧窒息、有害氣體中毒、瓦斯燃燒或爆炸

瓦斯事故

L1

B5

一般

打眼工

1、瓦檢員必須及時將檢測數據填寫到瓦斯牌板上和在始記錄上，下班后及時填寫交接班記錄，做到“三對口”，杜絕空班、漏檢、假檢；

2、瓦檢員入井前，首先要檢查儀器的完好情況，不得攜帶有故障的儀器入井。瓦檢儀每班必須升井，嚴禁存放在井下。

3、當班瓦檢員請假，隊里安排其他有資格的瓦檢員進行檢查瓦斯，嚴禁空班漏檢。

帶班副隊長

隊長

安通部

安檢員

1、瓦檢員應按《煤礦安全規程》第一百四十九條的規定要求檢查次數進行檢查，如工作面出現瓦斯或其它有害氣體必須及時將信息反饋生產調度；

2、每班瓦檢員發現井下通風、瓦斯、煤塵等隱患及時匯報。若情況危急，責令立即停止一切工作，撤出工作面所有人員；

3、若工作面瓦斯濃度達到1.5%時，必須立即切斷電源，停止一切工作，撤出人員。

2、瓦斯濃度超限，繼續違章蠻干。

環

造成瓦斯事故

瓦斯事故

K2

A6

中等

瓦斯

1、掘進工作面及其他作業地點風流中、電動機或其開關安設地點附近20m以內風流中的瓦斯濃度不超過1%；

2、采區回風巷、采掘工作面因風巷風流中瓦斯濃度不超過1.0%或二氧化碳濃度不超過1.5%；

3、采掘工作面及其他作業地點風流中瓦斯濃度不超過1.0%；

4、總回風巷風流中的瓦斯最大濃度值不超過0.75%。

帶班副隊長

隊長

安通部

安檢員

1、瓦檢員每班對采掘工作面及其作業地點風流中、電動機或其開關安設地點附近20m以內瓦斯濃度檢測2次，當瓦斯濃度超過1%時，必須斷電、撤人，并匯報調度室；

2、瓦檢員每班對采區回風巷、采掘工作面回風巷風流中瓦斯濃度檢測2次，當瓦斯濃度超過1.0%或二氧化碳濃度超過1.5%時，必須斷電、撤人，向調度室匯報，并在通向采區回風巷和采掘工作面的入口處揭示警標；

3、瓦檢員每班對總回風流中的瓦斯和二氧化碳濃度檢測1次。當瓦斯濃度超過0.75%時應立即切斷總回風巷中的所有電器設備，設好警戒人，禁止人員進入。

16、處理頂幫傘檐活矸

對頂板和巷幫沒有檢查或檢查不到位處理頂板離層鱗皮時沒有使用敲幫問頂專用工具或敲幫問頂作業時沒有按照正確的方法進行

環

人員進入危險區域片幫冒頂傷人

冒頂事故

I4

D3

中等

放炮員

1、進入工作面以后必須對上班掘進支護巷道進行敲幫問頂；

2、根據作業空間及巷道高度，選擇桿體長度不小于3.0m和4.0m的金屬桿（空心）進行處理；

3、金屬桿與水平面的夾角小于45度，必須站在浮矸的落地2.0m以外；

4、處理人中必須站在頂板完好的地點。處理破碎區域的頂板浮矸時，必須由外向里進行。處理煤幫時，必須由上向下，由一邊到另一邊逐步進行；對破碎面積較大的區域，必須處理1m支護1m，一般采用錨網支護，對破碎嚴重區域必須采取錨索支護。處理人員必須帶上手套，一只手緊靠防護套，另一只手握住金屬桿尾部。使用敲幫問頂工具時，必須觀測身邊是否有人，以防傷擊其他人員。

放炮員

帶班隊長

安通部

安檢員

1、對工作面巷道敲幫問頂由帶班隊長、安檢員進行；

2、負責敲幫問頂的人中，由具有一定經驗的老工人具體負責，必須掌握處理頂板活矸、煤幫片幫的現場實踐經驗。對各單位組織敲幫問頂人員的培訓，考試合格后方可進行作業；

3、安檢員每班必須要對巷道頂板、煤幫、進行檢查，發現問題要及時處理，對一人無法處理的要與工作面當班隊長或現場作業人員共同處理；

4、必須注意頂板、片幫、設備運轉等情況，確保自身安全；

5、支護不到位時，必須設置警示設施，嚴禁人員進入空頂區。

六、刷幫

1、敲幫問頂

不進行敲幫問頂或敲幫問頂制度執行不認真

環

頂拌和兩幫的松動煤巖掉落砸傷工作人員

頂板事故

H5

E2

中等

帶班隊長頂板巷幫

1、進入工作面以后必須對上班掘進支護巷道進行敲幫問頂；

2、根據作業空間及巷道高度，選擇桿體長度不小于3.0m和4.0m的金屬桿（空心）進行處理；

3、金屬桿與水平面的夾角小于45度，必須站在浮矸落地2.0m以外；

4、處理人員必須站在頂板完好的地點。處理破碎區域的頂板浮矸時，必須由外向里進行。處理煤幫時，必須由上向下，由一邊到另一邊逐步進行；對破碎面積較大的區域，必須處理1m支護1m，一般采用錨網支護，對破碎嚴重區域必須采取錨索支護。處理人員必須帶上手套，一只手緊靠防護套，另一只手握住金屬桿尾部。使用敲幫問頂工具時，必須觀測身邊是否有人，以防傷擊其他人員。

帶班副隊長

隊長

安通部

安檢員

1、對工作面巷道敲幫問頂由帶班隊長、安檢員進行；

2、負責敲幫問頂的人中，由具有一定經驗的老工人具體負責，必須掌握處理頂板活矸、煤幫片幫的現場實踐經驗。對各單位組織敲幫問頂人員的培訓，考試合格后方可進行作業；

3、安檢員每班必須要對巷道頂板、煤幫、進行檢查，發現問題要及時處理，對一人無法處理的要與工作面當班隊長或現場作業人員共同處理；

4、必須注意頂板、片幫、設備運轉等情況，確保自身安全；

2、按中線施工

不按中線施工

人

巷道無法保證工程質量和支護質量，可能引發工傷事故

其它事故

J3

F1

一般

頂板巷幫

嚴格照好中線

帶班副隊長

隊長

安通部

安檢員

１.隊長負責監管此項工作

２.驗收員認真按中腰線驗收．

3、刷幫

不刷幫或刷幫不認真

環

頂板或兩幫上的松動煤巖掉落傷及工作人員

頂板事故

I4

C4

中等

頂板巷幫

認真刷幫

帶班副隊長

隊長

安通部

安檢員

1、對工作面巷道敲幫問頂由帶班隊長、安檢員進行；

2、負責敲幫問頂的人中，由具有一定經驗的老工人具體負責，必須掌握處理頂板活矸、煤幫片幫的現場實踐經驗。對各單位組織敲幫問頂人員的培訓，考試合格后方可進行作業；

3、安檢員每班必須要對巷道頂板、煤幫、進行檢查，發現問題要及時處理，對一人無法處理的要與工作面當班隊長或現場作業人員共同處理；

4、必須注意頂板、片幫、設備運轉等情況，確保自身安全；

5、支護不到位時，必須設置警示設施，嚴禁人員進入空頂區。

4、人工清渣

未清理或清理不干凈

人

降低煤炭回收率，影響巷道文明生產，引起煤塵飛揚，惡化工作環境，影響人員身體健康

其它事故

I4

E2

一般

頂板巷幫

工作面無浮煤

帶班副隊長

隊長

安通部

安檢員

安檢員、帶班隊長負責監督檢查是否將浮煤清理干凈，發現其未按照要求清理，進行相應處罰。

七、錨桿支護

1.檢查頂板及兩幫的狀況，進行敲幫問頂。

1、人員站位及處理方法不當

人

片幫煤或頂板碎石掉落砸傷人員

頂板事故

K2

E2

一般

帶班隊長

１、帶班隊長發現有頂板冒落或片幫現象時，首先撤離現場工作人員，立即向有關部門匯報，并觀察冒落片幫的面積和厚度，并預測冒落的方向和方位，選擇頂板完好、浮矸落地２.０以外的地點站立；

２、處理人員必須帶上手套，一只手緊靠防護套，另一只手握住金屬桿尾部；

３、處理人員根據所處理的片幫、冒頂的高度選擇長度應為所處高度的１.１倍以上的專用工具，使用敲幫問頂工具時，必須觀測身邊是否有人，以防傷擊他人；

４、處理人員處理破碎區域的頂板浮矸時，敲幫問頂工具與水平面的夾角小于４５度，由外向里逐步處理。片幫嚴重或冒頂厚度較大的情況下，要邊支護邊處理，一般使用錨網支護，對破碎嚴重區域必須采取錨網支護。嚴禁人員進入空頂區；

５、處理片幫時，必須由上向下，由一邊到另一邊逐步進行。

帶班副隊長

隊長

安通部

安檢員

１.對帶班干部定期進行培訓，讓其更清楚的理解敲幫問頂的重要性；

２.日常工作中不定期監督敲幫問頂人員的作業行為，規范其作業性工作標準；

2、敲幫問頂工具不合適

機

片幫煤或頂板碎石掉落砸傷人員

頂板事故

J3

E2

一般

敲幫問頂工具

1、處理頂板的工具采用長度不低于巷道高度的1.1倍,處理光滑直徑為40MM的木質竿體.頂端采用長度為30MM的鐵質端頭,插入竿體的長度不少于200MM;

2、處理片幫的工具用長度不低于巷道高度的1.1倍,外徑為38MM的空心金屬竿體,端頭應為扁平狀;

3、敲幫問頂工具上距離手持部位300MM和130MM的位置各設置一個直徑為150MM的兩個擋圈。

帶班副隊長

隊長

安通部

安檢員

１.敲幫問頂工具的制作由單位根據設置點巷道高度填寫申請表，由本質安全辦公室統一安排制作；

２.敲幫問頂工具發生損壞或變形時及時進行更換和維修；

３.嚴禁將敲幫問頂工具作為抬用工具使用；

3、未詳細檢查頂板和巷幫完好情況，進行作業。

環

人員進入危險區域片幫冒頂傷人

頂板事故

I4

D3

中等

頂板巷幫

1、頂板無離層、無破碎帶、無裂隙、無活矸、無鱗皮、無傘檐，巷幫無裂隙、無傘檐、無活矸，支護有效；

２、破碎帶和頂板裂隙處網片完好、有效，網片上無活矸。

帶班副隊長

隊長

安通部

安檢員

１.安檢員必須每天檢查頂板情況，制定措施進行整改；

２.對于構造、破碎帶的頂板必須及時編制措施，并貫徹到全體員工；

七、錨桿支護

2.永久支護不到位，進行前探臨時支護

未及時安裝前探臨時支護

環

發生冒頂事故傷及工作人員

頂板事故

K2

E2

一般

錨桿支護工

1、按照作業規程執行前探臨時支護

帶班副隊長

隊長

安通部

安檢員

１.安檢員必須每天監督檢查頂板臨時支護情況；

前探臨時支護安裝不規范

環

不能有效控制冒頂事故，傷及工作人員

頂板事故

K2

E2

一般

錨桿支護工

2、按照作業規程執行前探臨時支護

帶班副隊長

隊長

安通部

安檢員

２.安檢員必須每天監督檢查頂板臨時支護情況；

3.掛網，進行永久支護

金屬網掛設不合格

人

造成頂板離層、片幫。

頂板事故

J3

C4

中等

錨桿支護工

１.鋼帶的安裝以及鋪網的質量符合設計、作業規程及規范的規定，搭接寬度、幫扎符合規程要求；

２.兩片網片的搭接長度不得小于規定要求，搭接后網兩邊交替幫扎間距不大于６００ＭＭ；對接網幫扎間距不大于４００ＭＭ；

３.鋪設網片時必須將網片張緊；

４.托盤或鋼帶必須壓緊網片；

帶班副隊長

隊長

安通部

安檢員

１.現場帶班隊長隨時對錨桿、網片安裝過程進行監督；

２.驗收員每班對錨桿的支護質量進行檢查，對達不到要求的必須立即進行處理；

4.檢查錨桿機的完好狀況

啟動前未檢查錨桿機的完好或檢查不到位

人

未及時發現錨桿機存在故障，造成錨桿機帶病運行，造成人員傷害，設備損壞。

機電事故

J3

D3

中等

錨桿機司機

錨桿機司機在開機前對錨桿機的完好狀況進行檢查，檢查操作手把是否靈活，緊固件及管路情況；檢查鉆桿，鉆具完好。

錨桿機司機

帶班副隊長

安通部

安檢員

1.帶班副隊長監督檢查，發現錨桿機司機未檢查錨桿機的完好，進行相應處罰。2.維護工每天對錨桿機的完好狀況進行檢查與維護。

5.打錨桿眼

1.鉆具給進速度太快、操作不當

人

鉆具給進速度太快、操作不當，鉆桿頂彎擠傷作業人員

機電事故

I4

D3

中等

錨桿機司機

1.錨桿機司機裝好鉆桿輕輕動作，給進控制閥，使鉆頭頂到頂板，然后輕輕動作稍微用力頂出個小窩，確定鉆桿不擺動時，開始打眼。2.錨桿機司機開動快速給進閥，鉆眼達規定的深度，退出鉆桿。退鉆桿時，嚴禁高轉速帶動鉆桿。

錨桿機司機

帶班副隊長

安通部

安檢員

掘進隊每半年對錨桿機司機進行操作規程培訓及實踐技能考核。

2.錨桿機司機未佩戴防護用品

人

由于未佩戴防護用品造成受傷，聽力受損

其他事故

J3

D3

中等

錨桿機司機

1.錨桿機司機在作業時，必須佩戴防塵口罩和耳塞，發放的個體防護用品應符合人體特點，并規定穿（佩）戴方法和使用規則。2.錨桿機司機佩戴的個體防護用品的質量和性能必須符合相關要求。

錨桿機司機

帶班副隊長

安通部

安檢員

1.帶班副隊長對錨桿機司機勞動保護用品佩戴情況實施動態監督，如發現錨桿機司機在工作期間，不按勞動保護用品使用規定執行，一經發現給予糾正并警告。2.安檢員進行不定期巡檢，發現錨桿機司機防護用品不齊全或不完善，立即停止其作業，待佩戴齊全后，方可繼續作業。

七、錨桿支護

6.安裝錨桿

1.錨桿安裝操作不規范；掛設鋼筋網、鋼帶配合不當；緊固錨桿

人

導致打設錨桿失效；緊固錨桿后，攪拌器掉落傷人

機電事故

I4

C4

中等

錨桿機司機

安裝錨桿時，將樹脂藥卷按照安裝順序送入眼內用錨桿頂住藥卷，啟動錨桿機慢慢上升到達眼底開始快速攪拌直到感覺有負載時，停止錨桿旋轉。在樹脂藥卷沒有凝固前，嚴禁移動或晃動錨桿體。

錨桿機司機

帶班副隊長

安通部

安檢員

1.掘進隊每半年對錨桿機司機進行一次操作規程理論與實踐培訓考核，考試合格后方可上崗作業。2.帶班副隊長監督檢查錨桿機司機操作錨桿機情況，發現未按要求操作，進行相應處罰。

2.樹脂藥卷不符合要求

機

造成打設的錨桿失效，冒頂、片幫傷人。

其他事故

L1

A6

一般

樹脂藥卷

1.樹脂藥卷的保質期在三個月之內，有合格證、規格型號符合作業規程要求。2.樹脂藥卷從外觀上必須達到：樹脂膠泥質地柔軟、顏色均勻，內外管無斷裂、滲透、封口嚴密。

錨桿機司機

帶班副隊長

安通部

安檢員

1.錨桿機司機使用樹脂藥卷前，必須檢查其出廠日期，嚴禁使用過期的樹脂藥卷。2.帶班副隊長、安檢員要不定期的監督檢查，發現錨桿機司機使用過期的樹脂藥卷，進行相應處罰。

3.錨桿打設質量不符合要求

人

錨桿打設不合格，頂板冒落傷人

頂板事故

L1

A6

一般

錨桿機司機

1.錨桿機司機打設錨桿時要嚴格按照作業規程規定執行，錨桿間排距允許誤差為±100mm,角度允許偏差范圍75°≤α≤105°、外露長度不超過50mm；錨桿拉力不小于5噸、扭矩不小于100N.M;2.錨桿機司機要規定及時進行支護。不合格的錨桿要立即返工，確保所施工的錨桿安裝牢固不松動。

錨桿機司機

帶班副隊長

安通部

安檢員

1.隊內領導、驗收人員每天檢查錨桿的支護質量，錨桿間排距、角度、外露長度，每有一項超過規定范圍，對錨桿機司機進行相應處罰。

八、錨索支護

1.材料準備，檢查錨桿機的完好情況

錨索支護過程中沒使用專用工具和規程規定的支護材料

人

造成人員傷害

其他事故

I4

E2

一般

錨索支護工

1.施工前要備齊錨索、錨固劑、托盤、錨具等支護材料和錨桿打眼機、套釬、錨索專用驅動頭以及常用工具。2.施工過程中必須使用專用工具。3.錨索規格符合設計要求，樹脂錨固劑規格、質量符合要求，錨索位置、數量符合規定。鋼筋網、鋼帶規格、型號符合設計要求。

錨索支護工

帶班副隊長

安通部生產技術部

安檢員

1.驗收員每班對存放的支護材料進行檢查，發現問題立即要求停工，待更換符合要求的支護材料方可恢復生產。2.對鉆機及配套材料設施進行檢查發現不符合要求的要求其立即進行更換。

啟動前未檢查錨桿機的完好或檢查不到位

人

未及時發現錨桿機存在故障，造成錨桿機帶病運行，造成人員傷害，設備損壞。

機電事故

J3

D3

中等

錨桿機司機

錨桿機司機在開機前對錨桿機的完好狀況進行檢查，檢查操作手把是否靈活，緊固件及管路情況；檢查鉆桿，鉆具完好。

錨桿機司機

帶班副隊長

安通部

安檢員

1.帶班副隊長監督檢查，發現錨桿機司機未檢查錨桿機的完好，進行相應處罰。2.維護工每天對錨桿機的完好狀況進行檢查與維護。

八、錨索支護

2.打眼

1、錨桿機司機未佩戴防護用品

人

由于未佩戴防護用品導致作業人員聽力受損、塵肺病。

其他事故

J3

D3

中等

錨桿機司機

1.錨桿機司機在作業時，必須佩戴防塵口罩和耳塞，發放的個體防護用品應符合人體特點，并規定穿（佩）戴方法和使用規則。2.錨桿機司機佩戴的個體防護用品的質量和性能必須符合相關要求。

錨桿機司機

帶班副隊長

安通部

安檢員

1.帶班副隊長對錨桿機司機勞動保護用品佩戴情況實施動態監督，如發現錨桿機司機在工作期間，不按勞動保護用品使用規定執行，一經發現給予糾正并警告。2.安檢員進行不定期巡檢，發現錨桿機司機防護用品不齊全或不完善，立即停止其作業，待佩戴齊全后，方可繼續作業。

1.鉆具給進速度太快、操作不當

人

鉆具給進速度太快，操作不當，導致鉆桿頂彎擠傷作業人員。

機電事故

I4

D3

中等

錨桿機司機

1.錨桿機司機裝好鉆桿輕輕動作，給進控制閥，使鉆頭頂到頂板，然后輕輕動作稍微用力頂出個小窩，確定鉆桿不擺動時，開始打眼。2.錨桿機司機開動快速給進閥，鉆眼達規定的深度，退出鉆桿。退鉆桿時，嚴禁高轉速帶動鉆桿。

錨桿機司機

帶班副隊長

安通部

安檢員

掘進隊每半年對錨桿機司機進行操作規程培訓及實踐技能考核。

3.安裝錨索

沒有按照正確的順序、方式進行操作或凝固時間沒有達到要求，錨索托盤未緊固

人

導致錨索支護質量下降，達不到要求和人員受到傷害

其他事故

I4

C4

中等

錨索支護工

1.將樹脂藥卷用錨索送入眼底，上好托盤及鎖具，把錨索末端套上專用的驅動頭用錨桿機進行攪拌，前半程用慢速，后半程用快速，旋轉約40S。2.停止攪拌，但繼續保持錨桿機的推力約1min后，退下錨桿機，檢查所施工錨索的支護情況，如不符合標準立即返工。

錨索支護工

帶班副隊長

安通部生產技術部

安檢員

1.帶班副隊長對安裝錨索的整個過程進行檢查，發現問題及時糾正。2.安檢員對安裝錨索的過程進行不定時的檢查，發現存在隱患及時制止并處理。

九、處理大塊煤

1、檢查手錘

錘頭松動

機

砸塊時錘頭飛出碰傷其他工作人員

其它事故

K2

F1

低

砸塊工

砸塊工在作業時，必須保證錘頭牢靠、不松動。

砸塊工

隊長

安通部

安檢員、1.砸塊工作業時，必須查看周圍是否有人，發現其他人員要求立即撤離；2.安檢員、帶班隊長負責監督檢查砸塊工作業情況，發現錘頭松動，必須要求立即處理。

2、選擇站在合適位置

人員站在正在運行的溜子上作業

人

被溜子拉倒碰傷

其它事故

G6

F1

一般

砸塊工

嚴禁站在運行的溜子上砸大塊煤。

砸塊工

帶班隊長

安通部

安檢員、安檢員、帶班隊長不定時檢查砸塊工是否按照要求作業，發現違章行為，立即制止并對責任人進行相應處罰。

九、處理大塊煤

2、選擇站在合適位置

人員站位不當

人

被砸掉的塊煤碰傷

其它事故

G6

F1

一般

砸塊工

處理大塊煤時，不得距離大塊煤過近。

砸塊工

帶班隊長

安通部

安檢員、安檢員、帶班隊長不定時檢查砸塊工作業情況，發現其站位不合理，必須進行糾正。

3、使用大錘將大塊煤破碎

飛起的煤塊砸傷人員

人

飛起的煤塊砸傷人員

其它事故

G6

F1

一般

砸塊工

處理大塊煤時，不得距離大塊煤過近。

砸塊工

帶班隊長

安通部

安檢員、安檢員、帶班隊長不定時檢查砸塊工作業情況，發現其處理大塊煤不合理，必須進行糾正。

4、清理現場

沒有及時把大塊煤砸碎

人

堵塞漏煤眼

其它事故

G6

F1

一般

砸塊工

及時把大塊煤砸破。

砸塊工

帶班隊長

安通部

安檢員

安檢員、帶班隊長不定時檢查砸塊工作業情況，發現其沒有處理大塊煤，對其進行相應的處罰．

十、刮板機運輸

1.啟動前的準備，現場檢查及試運轉

未觀察刮板機運輸情況

人

不能及時發現排除隱患，傷及工作人員。

機電事故

I4

F1

一般

刮板運輸機司機

操作刮板機人員要注意力集中開機前認真檢查其運轉狀況。

刮板運輸機司機

帶班隊長

安通部

安檢員、1.帶班隊長監督檢查刮板運輸機的工作.2.安檢員對刮板運輸機工作進行檢查，發現其未按照要求作業，對其進行相應的處罰。

2.啟動

1、啟動不安操作規程操作

人

違章操作，傷及工作人員

2、操作人員無證上崗

人

違章操作，傷及工作人員

其它事故

I4

F1

一般

刮板運輸機司機

1、沒有操作資格證的人員不的擅自操作刮板機。2、副隊長不得支配無證人員操作刮板機。

刮板運輸機司機

帶班隊長

安通部

安檢員、1.帶班隊長監督檢查刮板運輸機的工作，每發現一次啟動刮板運輸機前未發出開機前警告或喊話通知人員撤出，對其進行相應的處罰；

2.安檢員、不定期對刮板運輸機工作進行檢查，發現其未按照要求作業，對其進行相應的處罰。

十、刮板機運輸

3.運行

1、開機時注意力不集中

人

不及時排除刮板機隱患而造成人身傷害事故.機電事故

I4

F1

一般

刮板運輸機司機

操作刮板機人員要注意力集中不得睡覺或兼職其它工作。

刮板運輸機司機

帶班隊長

安通部

安檢員、1.帶班隊長監督檢查刮板運輸機的工作.2.安檢員對刮板運輸機工作進行檢查，發現其未按照要求作業，對其進行相應的處罰。

2、刮板機聲音不正常不及時停機處理

機

不及時排除刮板機隱患而造成人身傷害事故.機電事故

H5

F1

一般

刮板運輸機司機

刮板機司機發現刮板機運行不正常，應及時停機并及時排除故障。

機電班長

帶班隊長

安通部

安檢員、1.帶班隊長監督檢查刮板運輸機的工作.2.安檢員對刮板運輸機工作進行檢查，發現其刮板機運行不正常但未采取措施，對其進行相應的處罰。

3、長時間超負荷運轉

人

刮板機長時間超負荷運轉導致電機發熱而引起短路，燒毀電機.機電事故

H5

F1

一般

刮板運輸機司機

刮板司機發現刮板機超負荷，應及時停機并匯報班長要求卸載。

刮板運輸機司機

帶班隊長

安通部

安檢員、1.帶班隊長監督檢查刮板運輸機的工作.2.安檢員對刮板運輸機工作進行檢查，發現其刮板機超負荷運行但未停機采取措施，對其進行相應的處罰。

4、人員跨越刮板機時得到信號不及時停機

人

刮板機運行過程中人員跨越,得到信號而不及時停機,而造成傷亡事故.其它事故

H5

F1

一般

刮板運輸機司機

刮板機司機發現有人跨越刮板機或得到停機信號時應及時停機。

刮板運輸機司機

帶班隊長

安通部

安檢員、1.帶班隊長監督檢查刮板運輸機的工作.2.安檢員對刮板運輸機工作進行檢查，發現有人跨越或得到信號不停機，對其進行相應的處罰。

1、斷開刮板鏈

保險鏈未拴緊、保險鏈上未鋪皮帶或皮襖

人

點溜子時保險鏈彈起碰傷掐鏈人員

其它事故

J3

D3

中等

刮板運輸機檢修工

刮板運輸機檢修工在掐鏈前，栓好雙保險鏈，并在上面鋪皮帶或皮襖，以防保險鏈彈起傷人。

刮板運輸機檢修工

機電班長

安通部、機電部

安檢員、安檢員、帶班隊長負責監督掐鏈前運輸機檢修工是否拴好雙保險鏈，如發現未按規定作業，必須要求立即整改。

2、利用錨鏈將要掐掉的溜槽處刮板鏈放松，并取掉要掐的刮板鏈

錨鏈聯結不牢固

機

錨鏈滑脫傷人

其它事故

J3

D3

中等

刮板運輸機檢修工

刮板運輸機檢修工在用毛鏈松刮板鏈時，錨鏈必須聯結牢固。

刮板運輸機檢修工

機電班長

安通部、機電部

安檢員、安檢員、機電隊長負責監督刮板運輸機檢修工松刮板鏈時，是否按要求作業，發現未按規定作業，必須要求立即整改。

3、吊起要掐接的溜槽并使之脫節

進行起吊作業時，起吊物件重量大于吊具可承受重量，吊鏈損壞

機

進行起吊作業時，鏈斷將進入起吊物件下作業的人員砸傷

機電事故

I4

C4

中等

吊具

吊裝設備吊具的保險系數，必須在原噸位的基礎上增加50％。

刮板運輸機檢修工

機電班長

安通部、機電部

安檢員、在起吊大型設備時，除了起吊用具外，還必須加防護鏈，以確保安全。

4、依次取下要掐掉的溜槽

1、進行起吊作業時，未安裝防護鏈

人

進行起吊作業時，鏈斷將進入起吊物件下作業的人員砸傷

機電事故

I4

B5

重大

刮板運輸機檢修工

刮板運輸機檢修工在起吊溜槽時，除了起吊用具外，還必須加防護鏈。

刮板運輸機檢修工

機電班長

安通部、機電部

安檢員、在起吊大型設備時，除了起吊用具外，還必須加防護鏈，以確保安全。

2、抬溜槽時人員用力不勻、配合不當

人

溜槽碰傷工作人員

其它事故

J3

E2

一般

刮板運輸機檢修工

兩人或兩人以上共同作業時，作業時集中精力、密切配合、互叫互應、不得用力過猛或幅度過大。

刮板運輸機檢修工

機電班長

安通部、機電部

安檢員、安檢員、機電隊長對多人作業過程進行監督、檢查，發現未按照要求作業時，立即制止。

5、接鏈、緊鏈

1、用刮板運輸機拉溜槽

人

溜槽碰傷工作人員或設備損壞

機電事故

I4

D3

中等

刮板運輸機檢修工

嚴禁用刮板運輸機拉運溜槽、錨梁、木支柱、坑木等其它物品。

刮板運輸機檢修工

機電班長

安通部、機電部

安檢員、安檢員、機電隊長負責監督檢查，發現用刮板運輸機拉運溜槽、坑木等其它物品，必須立即制止，并對責任人相應處罰。

2、鏈緊或鏈松

機

刮板運輸機運行時，造成斷鏈，影響生產

機電事故

H5

E2

中等

刮板運輸機檢修工

刮板鏈必須松緊適宜。

刮板運輸機檢修工

機電班長

安通部、機電部

安檢員、安檢員、機電隊長負責監督檢查，刮板運輸機鏈松緊程度，發現不合理，要求立即調整。

十一、清煤

1、清理刮板機及膠帶運輸機兩側灑落的浮煤

未按操作規程清掃機頭、機尾衛生。

人

清掃工具卷入設備造成設備損壞

機電事故

I4

F1

一般

膠帶輸送機司機

膠帶輸送機司機每班隨時觀察機頭段衛生，發現浮煤、積塵堆積時及時清掃，清掃時要保持身體及使用工具遠離皮帶、滾筒等轉動物。

膠帶輸送機司機

帶班副隊長

安通部

安檢員

1.要定期對膠帶輸送機司機培訓教育。2.帶班副隊長不定期進行監督檢查，每發現一次未按要求進行操作對膠帶輸送機司機進行相應處罰。

2、清理膠帶運輸機機尾浮煤

皮帶機尾未安裝防護欄

機

未安裝防護欄人員誤入機尾運行區域，造成人員傷害

機電事故

J3

C4

中等

皮帶維護工

1.按照規定皮帶機尾必須安裝柵欄、防護欄、警告牌等防護設施。2.清理皮帶機尾浮煤時，必須停止皮帶運轉。3.皮帶維護工每天檢查防護設施的完好狀態。

皮帶維護工

帶班副隊長

安通部

機電部

安檢員

1.每半年對皮帶維護工進行操作規程培訓。2.帶班副隊長、安檢員和，發現未按要求操作時，必須要求停止作業并對皮帶維護工進行相應處罰。

十二、收尾工作

1、工具上架、碼放整齊。

亂扔亂放工具

人

絆倒摔傷工作人員

其它事故

H5

F1

一般

帶班班長

工具擺放整齊

帶班班長

帶班隊長

安通部

安檢員

１、隊長負責監管此項工作。

２、安檢員發現有亂仍亂放工具責令其擺放整齊。

2、裝渣結束后刮板機停電、閉鎖

刮板機拉傷人員

機

因為沒有停電閉鎖開關，刮板機自行啟動傷及工作人員

機電事故

H5

E2

中等

帶班班長

必須進行停電閉鎖

帶班班長

帶班隊長

安通部

安檢員

安檢員、帶班隊長負責監督檢查,發現維修電鉗工未按照要求停電、閉鎖,要求其立即進行整改,并對當事人進行處罰。

3、交接班

交接班時，未全面將當班生產情況及安全隱患交代清楚。

人

造成下一生產班不能全面掌握工作面的安全隱患，從而發生安全事故。

其它事故

G6

F1

一般

帶班隊長

按時交接班詳細了解上一個班的生產情況，設備運轉情況及所存在的安全隱患．

帶班副隊長

隊長

安通部

安檢員

1.帶班隊長接班后必須組織人員檢查設備運轉情況、通訊信號以及設備的防護情況，如發現問題，必須立即組織整改；

2.帶班隊長接班后檢查巷道支護，如發現支護不到位或支護不可靠，必須立即組織整改；

3.下班后帶班隊長及時將接班后檢查和整改情況，填寫到交接班記錄上。

十三、過斷層

支護

未按規定支護方式進行支護

人

未按規定支護方式進行支護，導至冒頂造成人員傷害。

頂板事故

H5

A6

特別重大

支護工

(1)未揭露斷層前掘進期間嚴格堅持敲幫問頂制度,并讓另一人在旁邊監護，及時找出懸矸危巖,并用臨時支護連接實頂。

(2)

在斷層附近掘進時盡量減少圍巖暴露的時間,爭取一次成巷。

(3)

在斷層附近掘進時保證支護設備的質量，能有效的連接實頂。要堅持使用前探梁臨時支護嚴禁空頂的作業。臨時支護要緊跟迎頭,放炮過后一定要及時將前探梁轉移到工作面迎頭,務必使工作人員在堅實的前探梁等臨時支護的掩護下進行施工，使施工人員的安全得到保障。

(4)

在斷層附近掘進時正確使用支護方式。在選擇支護方式時要充分考慮到頂板的巖石性質和支架的承載能力。必須用錨桿支護加固頂板，使之成為一組合梁，來增強其強度，保持它的完整性。然后再用支架來支撐頂板。

支護工

帶班副隊長

安通部、技術部

安檢員、1、認真組織職工開展頂板管理知識的學習，提高職工的技術素質。

2．技術部門加強礦井地質工作，摸清頂板壓力顯現規律及地質構造的分布、性質，認真編寫作業規程，制定切實可行的頂板管理辦法及防范措施。

3．加強質量管理，杜絕不合格工程出現，防止因工程質量差而出現冒頂事故。

4．要經常不斷的對施工人員進行安全技術教育，提高技術素質確保工程質量。

5.認真執行“敲邦問頂”制度，發現隱患及時采取措施。

6.加強各條巷道的維護、修復工作，防止因失修發生冒頂事故。

7.采掘工作穿越斷層破碎帶時，應制定專門措施，確定合理的施工工藝和支護方式。

8.砌碹巷道的工作面必須有可靠的臨時支護，碹胎支柱必須支在實底上，支柱間要有撐桿以增強其整體性；碹胎的拆除要滿足規程和規范的要求。

9、巷道穿過煤層或軟巖要制定可靠的技術措施及施工工藝，嚴格工程質量管理，確保技術措施的落實。

十四、頂板破碎帶

支護

未按規定支護方式進行支護或支護質量未達到要求

人

未按規定支護方式進行支護，導至冒頂造成人員傷害。

頂板事故

H6

A7

特別重大

支護工

1.嚴格落實敲幫問頂制度

2.縮短循環進尺長度，減小控頂距

3.接近斷層時，提前預注漿，加固破碎圍巖

4.調整錨桿（索）間排距、規格型號，增設鋼帶，加大預緊力等。

支護工

帶班副隊長

技術部、安通部

安檢員、技術部負責人

1、根據掘進工作面巖石性質，嚴格控制空頂距。

2、當掘進工作面遇到地質構造破壞帶或層理裂隙發育的巖層時，制定專項安全技術措施。

3、嚴格執行敲幫問頂制度，危巖活石必須挑下，無法挑下時應采取臨時支撐措施，嚴禁空頂作業。

4、掘進工作面冒頂區及破碎帶必須背嚴接實，必要時要掛金屬網防止漏空。

5、掘進工作面炮眼布置及裝藥量必須與巖石性質、支架、掘進工作面距離相適應，以防止因放炮而崩倒棚子。

6、采用前探支護，使工人在頂板有防護的條件下出渣、支棚腿，以防止冒頂傷人。

第五篇：煤礦安全風險分級管控實施方案

煤礦

安全風險分級管控實施方案

二零一六年七月二十六日 煤礦

安全風險分級管控實施方案

為認真貫徹落實云南煤礦安全監察局、云南省煤炭工業管理局、云南省安全生產監督管理局《關于強化煤礦安全風險分級管控的通知》（云煤安發【2016】46號文、昭煤聯發【2016】4號文要求，結合我礦的實際情況，特制定本方案。

一、成立組織機構

為保證該項工作有效開展，并落到實處，特成立安全風險分級管控工作小組。

組 長： 副組長：

成 員：各專業副總、工區、部室負責人

領導小組下設辦公室在安監部，***同志任辦公室主任，負責日常具體工作。

二、指導思想

深入貫徹落實科學發展觀，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的科學方針，牢固樹立以人為本，安全發展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標，以落實責任為重點，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險源監控的長效機制，強化煤礦安全生產基礎，提高安全生產管理水平，實現對安全生產風險超前預控，規范安全風險，有效防范和遏制重大事故的發生。

三、目標任務

通過危險源安全風險評估、預警防控，使安全隱患始終處于受控狀態，減少煤礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、工作內容

建立安全風險分級管控管理體系，以排查治理煤礦生產基礎設施、技術裝備、作業環境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產體制、制度建設、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現場管理等方面的問題。

1、安全生產責任制建立和員工崗位規范及落實情況。明確各崗位工作任務，規定各工作崗位所需個人防護用品，明確各崗位安全管理職責，明確各崗位安全行為標準。

2、煤礦隱患整改臺帳和小結情況。對檢查出來的安全隱患按“五定”原則，落實整改措施、資金、時限和責任人及驗收人。

3、煤礦通風、瓦斯、火災、防治水、頂板、機電運輸、監測監控、瓦斯抽采等生產系統和管理方面存在的不安全因素?！傲笙到y”的運行和建設情況。

通風管理：礦井、采區和工作面是否具備完善的通風系統。各風門、風筒、密閉等通風設施是否完好。風速，有害氣體是否符合《煤礦安全規程》要求。雙風機、雙電源能自動切換，保持連續均衡供風。各個作業點的測風、分風按時操作，供風點的風量、風速是否合要求。

瓦斯管理：煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實到各崗位。強化瓦斯檢測，對瓦斯等級進行鑒定，瓦斯檢查員嚴格執行瓦斯巡回檢查制度，嚴格執行瓦斯“三對口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴格按程序現場交接班，每日按程序進行瓦斯情況匯報。制定瓦斯隱患處理 3 措施，排放瓦斯嚴格按措施操作，對臨時停風地點立即斷電撤人設置柵欄、警示標志。

防治水管理：及時掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅持做到“預測預報、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制防冶水計劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。

防塵管理：建立健全防塵系統，有效降低施工地點的粉塵，在主要大巷各轉載點、煤倉，采煤工作面回風風流交匯處安裝噴霧并能正常使用。

采掘管理：所有施工地點必須要編制措施和技術操作規程并嚴格按規程措施作業。

頂板管理情況：加強頂板管理，采掘工作面嚴禁空頂作業，嚴格執行敲幫問頂制度，每班派一名安監員現場監督支護質量，每旬組織相關專業技術人員對頂板支護質量進行檢查驗收。

機電、運輸管理情況：按規定實現雙回路供電；井下機電設備保持完好，杜絕電氣設備失爆；禁止非防爆和淘汰產品下；提升運輸設備保護裝置和安全防護設施齊全、有效。

火工品管理情況：煤礦嚴禁購買、使用非法爆炸材料；建立并嚴格執行爆炸材料儲存、運輸和井下爆破作業制度，井下嚴格實行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。雷管、炸藥“領、用、退”數量一致，實行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數量配備要足。

5、煤礦安全生產重要設施、裝備和關鍵設備、裝備的完好狀況及日常管理維護、保養情況，勞動防護用品的配備和使用。

6、應急預案制定、演練和應急救援物資，設備設施及維修情況。建立完善的應急的管理體系，每年組織一次救災演習并要有計劃、方案和總結報告，設立兼職救護隊。

五、工作開展：

㈠、制訂方案，進行動員部署。按照工作內容的要求，各有關責任人要認真進行安全生產大檢查隱患排查治理專項整治工作，礦每月定期（9日、19日、29日）組織三次全礦地面、井下范圍內安全隱患排查治理整治工作，組織全礦井下范圍內頂板管理、提升運輸、一通三防、機電管理、水害治理安全生產大檢查。

㈡、突出工作重點，認真開展此項活動。按工作內容的要求，各有關責任人員要認真進行安全生產大檢查隱患排查、治理工作，并制訂整改方案，認真進行整改。對危險源和安全隱患進行辯識如發現問題交給責任人進行風險預警。

六、相關要求：

1、各相關人員必須認真落實好各自責任，分好工，做好此項工作，確保取得成效。

2、嚴肅紀律、進行責任追究。凡工作不負責任，工作不細造成落實不好的，要進行責任追究。

煤礦 2016年7月26日