第一篇：公司飼料原料采購管理制度

公司飼料原料采購管理制度

一、目的

為確保公司飼料原料的采購質量及數量，合理有效，滿足生產需要，確保產品質量和數量。

二、范圍

適用于公司飼料原料的采購相關過程。

三、內容

（1）業務員根據部門下達的每筆采購任務，與三家以上的供貨廠商進行業務洽談。洽談方式可以到生產廠家進行洽談、電話洽談或在廠內進行洽談，每次洽談完畢，要填寫《業務洽談卡》，詳細注明質量標準、價格、數量、供貨方式及期限、付款方式及期限等內容，交部門主管對每筆業務三份以上的《業務洽談卡》進行審核、選擇，確定一份有效《洽談卡》，呈總經理審查、簽名后，該筆業務方可生效，業務員無權自行采購。（2）進貨前，業務員要對該產品大貨質量進行感官鑒別或抽樣交質檢科檢驗，確定無質量問題后，方可通知對方發貨或自己進貨。

（3）原料到廠后，業務員先進行初步檢測，發現質量問題，立即退貨，若覺無質量問題，可提請質檢科進行抽樣檢測，《業務洽談卡》、《審批單》一并轉交質檢科，經質檢員感官鑒定無誤后，開待檢單，轉原料保管，入庫待檢。若質檢員感官鑒定有質量問題，報采購主管一并重新鑒定，確認質量不合格，立即作退貨處理。

（4）原料入庫過程，保管員要通知并配合質檢員隨機抽樣并進行質量鑒定，發現質量問題，保管員有權拒絕入庫。

（5）原料入庫后，保管員立即標識，注明品名、產地、進貨日期、質量標準、檢驗狀態、批次數量等內容，并做到碼垛整齊、衛生干凈。（6）為保證生產的連續性，要根據生產科的要求，保證每種原料有足夠的批次量。以上各種數據，由各相關部門轉交采購內務，報采購主管。（7）業務員每月至少十天到供貨廠商進行業務洽談及質量體系考察，采購主管每周一次在不通知對方的情況下對其產品質量、原料質量、生產工藝、成品及原料倉庫等進行考核。（8）供貨方必須符合以下條件：

A、有固定的生產經營廠所。

B、生產規模較大，有完善的質量保證體系。C、產品質量檢驗報告符合我方要求。D、曾經供貨沒有發生質量問題。

E、原料倉庫沒有存放影響產品質量的物品。

（9）采購內務要準確及時建立整理各種檔案、文件，包括：A、分供方檔案；B、每日原料價格檔案；C、采購記錄；D、合同；E、每月采購計劃；F、業務洽談卡；G、原料購進審批單；H、業務員外出記錄；I、原料庫存；J、配件價格檔案；K、客戶投訴記錄。

（10）原料保管根據采購內務提供的近期采購計劃，合理安排倉儲，要做到庫容衛生潔凈，碼垛整齊，堆放合理有序，標識清楚，并保證做到防火、防鼠、防盜、防污染等安全措施，部門主管每周兩次進行檢查。

（11）A、玉米收購現場必須兩人同時檢查質量，并注重在卸車過程重新檢查，一人開小票，一人開收貨聯單，并核對件數，有扣稱者要在小票上注明，開完單后，兩人相互核對單據，以防開錯。

B、當天收購完畢要清掃現場，并做到日清日結。

C、收購現場嚴禁吸煙，保管員要阻止外來人員吸煙，并維持車輛秩序。

（12）A、業務員、原料保管員、玉米收購人員要根據公司要求，達到一定的業務技能水平，包括原料感官檢驗的內容、方法及判斷標準；原料的主要營養成分及其在配方和養殖中的作用及影響；不同品質狀況的原料對其主要成分的影響等標準及方法要熟練掌握或了解。

B、由質檢科、采購科對其進行培訓、考核，合格后可上崗，不合格經再次培訓仍不合格者，調離原崗位。

C、業務員、原料保管員、玉米收購人員必須佩戴工作證。

第二篇：飼料原料采購合同

篇一：飼料原料購銷合同 飼料原料購銷合同 合同編號： 訂立合同雙方：

購貨單位：湖北久順畜禽實業有限公司，以下簡稱甲方； 銷貨單位：湖北大華飼料有限公司，以下簡稱乙方。簽訂日期：簽訂地點：

甲、乙雙方根據國家購銷管理政策，在平等、自愿、合作、互利的原則下，經充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 甲方向乙方訂購飼料生產的各項原料，乙方必須保證按甲方要求飼料原料品種、數量交售。

第二條 產品的質量標準，按下列第（3）項執行：（1）按國家標準執行；

（2）無國家標準而有部頒標準的，按部頒標準執行；（3）無國家和部頒標準的，按企業標準執行；

（4）沒有上述標準的，或雖有上述標準，但需方有特殊要求的，按甲乙雙方在合同中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執行。

第三條 產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點 1．產品的交貨單位：湖北大華飼料有限公司。2．交貨方法，按下列第（1）項執行：（1）乙方送貨（2）乙方代運

（3）甲方自提自運。

3．到貨地點和接貨單位（或接貨人）：湖北久順畜禽實業有限公司。

4．產品交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然減（增）量規定：重量以甲方過磅得出的重量為準。

1第四條 產品的價格與貨款的結算

1．產品的價格，雙方經雙方商定，價格為引岸價。在合同期內，如遇交易產品市場價格發生較大變化，幅度超過±10%時，雙方協商適當調整價格。

2．產品貨款的結算：甲方需在收到貨物驗收合格后的15天內付清款項 第五條 驗收方法：

1．驗收時間：收貨后的七天內； 2．驗收手段：化驗室出具化驗報告； 3．驗收標準：按雙方約定的標準為準；

4．由誰負責驗收和試驗：由甲方化驗室進行實驗； 第六條 對產品提出異議的時間和辦法

1．甲方在驗收中，如果發現產品的品種、質量不合規定，應一面妥為保管，一面在7天內向乙方提出書面異議，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。

2．如甲方未按規定期限提出書面異議的(在緊急情況下，先行電話通知并承諾在特定時間內提出書面異議的，視為已提出書面異議)，視為所交產品符合合同規定。

3．乙方在接到甲方書面異議后，應在十天內（另有規定或當事人另行商定期限者除外）負責處理，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。第七條 違約責任

1．乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的5%的違約金。2．乙方所交產品品種、質量不符合合同規定的，如果甲方同意利用，應當按質論價；如果甲方不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責包換，并承擔調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能調換的，按不能交貨處理。

3．乙方因產品包裝不符合合同規定，必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或丟失的，乙方應當負責賠償。

4．乙方逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。

25．乙方提前交貨的產品、多交的產品和品種、質量不符合合同規定的產品，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，應當由乙方承擔。6．產品錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運交合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。乙方未經甲方同意，單方面改變運輸路線和運輸工具的，應當承擔由此增加的費用。

7．乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規定的交貨時間付款；合同規定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要的，乙方應照數補交，并負逾期交貨責任；甲方不再需要的，應當在接到乙方通知后十五天內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意發貨。第八條 不可抗力

甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。第九條 其它

按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后十天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。

解決合同糾紛的方式：凡因履行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，甲、乙雙方應通過友好協商解決；如果協商不能解決，應向有管轄權的法院提起訴訟，訴訟費用和勝訴方的律師費用應由敗訴方承擔。

本合同自年 月 日起生效，合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。

購貨單位（甲方）：（公章）乙 方：（公章）法定代表人：（公章）法定代表人：（公章）地址： 地址：開戶銀行：開戶銀行： 帳號： 帳號： 3篇二：飼料采購

每個社會單元都要采購，采購對于不同人群，有不同的理解。現在涉及飼料企業采

購的文章也比較多，總體是大同小異。但隨著飼料行業競爭的加劇，飼料企業的采購工作也發生了大的改變。飼料行業就是把不同的能量原料、蛋白原料，以及各種維生素、添加劑等加工成滿足畜禽正常生長需要的食品的過程，由于采購的原料比較多，接觸的行業也比較多，因此采購對飼料行業來說，并不是單純的買和賣，他包含的內涵非常廣。原來的采購模式都是反應采購，等著供應商來聯系，但這種采購方式弊端比較多，尤其是對競爭比較激烈的飼料行業，這種采購方式已經過時，這種采購會比較被動，產生依賴性和盲知性。飼料行業的原料采購應該是主動性采購，主動性采購能使在采購時準備較足，談判時能知己知彼，而且和供應商的關系會很融洽，關系感情比較恰當，這樣才能拿到增加價值的原料，才能掌握和采購到降低成本的原料。采購科學經濟，采購的飼料原料價格就低，就會給企業帶來潛在利潤，增加效益，價值采購將是采購工作的一個重要尺度。本文就是根據目前的飼料行業的特點，對新的采購職責作出闡述。采購部門的幾個重點工作職責是：

1、第一點是飼料原料行情的預測和把握

2、第二點是庫存的合理控制和經濟庫存優化

3、第三點是飼料原料替代品的開發和地產原料的開發，采購要實現價值采購。

4、建立長期穩定的供應鏈

5、有效采購團對的建立和維護

一、采購應該注意的幾個重點內容

（一）、飼料原料行情的預測和把握。

飼料加工最主要的原料是農產品，而近年來農產品的價格波動比較頻繁，如果能提前預測這些農產品的行情波動，我們就能抓住機會，減少我們的生產成本。比如玉米受天氣、運輸環境、國內外期貨、季節以及地域的影響而時常價格變動。對每種飼料原料，如果具體分析，發現他們都會在某個時段因為某種因素而有一定的行情變動。即使微量礦物質硫酸銅等也好因為金屬期貨的變動而變動，還有魚粉因為運輸價格、時間還有某個時段的到貨量而發生價格變動。不管外在的因素，就是各種原料之間也會互相影響，比如目前玉米期貨的變動會影響粕類行情的變動，反過來豆粕行情的變動又影響玉米行情的變動等等。

1、能量原料：玉米行情變化的規律比較突出，受到的影響因素也比較多。天氣、種植面積、運輸環境、國家政策，國內外期貨等等。比如，今年，受生物燃料，乙醇等能源需求擴大的影響，玉米價格開始大幅上漲，達到了10幾年來的最高點。

面粉、次粉等受供應，以及原料小麥的行情變化的影響，去年出現了幾次變動。

植物油、磷脂等受豆油期貨、棕櫚油期貨的變動，受到貨量供應的多少、國家政策等等因素影響而出現價格波動。

動物油受養殖情況、養殖效益以及相關油料價格的高低等各種因的影響而出現波動。

2、蛋白原料：豆粕行情變化的規律也比較突出，受到的影響因素也比較多，而且也比較復雜。豆粕會受到大豆的供應、區域、天氣、種植面積、運輸環境、國家政策和國內外期貨等，以及壓榨情況等多種因素的影響

雜粕類，蛋白類：比如花生粕、棉粕、菜籽粕等，棉蛋白等。他們主要受區域、季節、國家政策、天氣、運輸以及豆粕的影響。

魚粉會受季節、國外進口情況、運輸、供應量等情況影響。玉米蛋白粉、ddgs、以及各種玉米附屬產品。他們受到的影響主要來源于玉米行情的變動時，還受到一些特殊的因素影響。比如玉米蛋白粉會受到出口情況、供應等影響。ddgs則會受到酒精乙醇的環境和效益等多種因素影響。

3、礦物質、維生素以及各種添加劑：飼料生產所需要的各種元素比較多，每種元素都會或多或少的受到一定因素的影響而行情受到波動。其中主要的原料中，礦物質比如硫酸銅、硫酸鐵等會受到資源、金屬期貨以及運輸等因素的影響。維生素比如氯化膽堿會受到以運輸、國家政策、環境污染等多種宏觀條件的影響。磷酸氫鈣也同樣受到運輸、環境以及國家政策等影響。

4、另外的一些原料比如血粉、肉骨粉等會受到養殖情況的影響，賴氨酸、蛋氨酸等各種氨基酸會受到玉米等一些原料的影響。

因此，如果對各種原料進行分析，努力掌握他們的行情變化規律，對各種原料的價格有一定的分析預測能力，那么在一定的時機進行采購，會節約很大的成本，會使企業在價格、質量等方面比其他廠家有一定的優勢，增強企業的競爭能力，給企業帶來一定的效益。

（二）、庫存的合理控制和經濟庫存優化

采購工作中必需涉及到的就是物流的管理，現在常說的物流管理越來越成為一種學科，而且在各個行業被越來越重視，物流管理中最重要的一環就是倉儲管理。倉儲考慮的因素非常多，要成本最小化，生產順暢化，效益最大化等等。現在倉儲最優化成為了各個行業整體研究的對象。要使倉儲最優化，經濟化，采購的時機、采購的數量大小等等都是重點考慮的因素。采購過程中所要注意的問題有以下幾點：

1、庫存設置考慮經濟優化，庫存成本控制結合實際。采購時要考慮的東西比較多，既要使公司的生產順利進行，又要考慮公司的資金條件，庫存成本等各種因素。在行情比較平穩的情況下，為了減少資金的占用，加快資金的周轉，庫存就要做的少一點。飼料廠應用的原料比較多，但資金并不占優勢，為了保障公司的生產，在采購上就要合理控制，采購過程中采購量不是采購越多越好，如果沒有特殊的因素，過多采購不但會占用有效的流動資金，還會產生庫存費用，影響其他的原料的采購。在行情有變動時，各種原料的行情變化會影響庫存的大小，比如玉米價格上漲，玉米用量大，如果不使玉米的庫存達到最大化,那么就會后期增加飼料的成本.豆粕有行情的也是這樣,但豆粕比玉米考慮的更多,想要庫存最大化,還要考慮油廠能不能給予足量的貨,付款的期限,合同的期限等。而且飼料銷售也常常會出現不可預測的情況，價格上漲，就會使飼料銷售量大漲，就會使生產增加，原料的使用量就會突然猛增，如果庫存采購跟不上就會斷產。所以在設置庫存時要兼顧安全庫存和零庫存，合理且科學。設置庫存要把原料進行具體劃分，大宗原料我們用的比較多，劃分為優先考慮的原料。礦物質為次優先考慮的原料，維生素和添加劑等為最后考慮原料。然后根據重要性來具體制定應該有的安全庫存。

2、庫存設置要兼顧采購周期，科學合理。庫存的大小也會受運輸等其他條件的限制，比如運輸距離比較遠的原料，從四川進的磷酸氫鈣，做的庫存就要比一般的周遍原料期限要長，因為這種原料從請車皮到裝運、到站就要半個多月，所以平常做的庫存期限至少要半個月到一個月。如果各種條件都能達到，零庫存應該是最理想的庫存，會減少一定的周轉費用，節約一定的成本，但目前不現實。飼料廠的原料品種比較多，有使用量大的大宗原料，使用量少的微量元素、礦物質和添加劑等。各種原料庫存周轉周期如下：

b、貨源不是很充足的非可控原料：比如其他雜粕，花生粕、棉粕和菜籽粕。由于這些原料供應不是非常充足，控制力比豆粕要差，如果周遍廠家較多，庫存量的大小最好能維持公司4天的需要，貨源較少的省市需要15-20天的庫存。

c、貨源充足但運輸不可控的原料：比如遠距離的礦物質，磷酸氫鈣、微量礦物炙硫酸銅、硫酸亞鐵等等，庫存量要10-15天d、貨源比較充足，運輸業方便，但供應不可控的原料，以及其他的用量不穩定的原料可根據實際情況確定。比如玉米，貨源比較多，但就是供應商不可控。

3、庫存設置時要完善供應時機。由于庫存是防止缺貨的一種措施，如果對一些用量比較大的，貨源比較充足的原料，制定完善的交接時間，可以降低中間的周轉費用，會減少企業的生產成本。制定這種時機就是要和客戶達成良好的信息溝通，合同的簽訂要緊緊相扣，達到完善的產品交接順序。最典型的是豆粕，如果我們和豆粕廠家溝通及時，讓兩三家廠家勻速的送貨，送貨量直接可以維持公司當天的需要，那就節省了中間的倒轉費用。但這是比較理想的預想，需要各個部門的配合，需要企業的生產達到規模化，散貨將是未來的趨勢。

（三）、第三點是飼料原料替代品的開發和地產原料的開發，采購要實現價值采購。

現在農產品的價格行情變化非常快，而且總體的價格趨勢是上升趨勢，而現在飼料行業競爭非常激烈，如果在成本上不具有優勢，就會失去市場。降低成本的方式非常多，其中的一點就是替代品的開發，尤其是工廠所在地的地產原料，如果開發的原料價格優廉，就會為公司帶來非常的效益。目前的采購工作不象原先的采購工作，已經發生了很大的變化，我們不能坐在家里等待原料上門，那樣，我們就不能采購到質量穩定，價格便宜的原料，也采購不到一些成本低的新原料。我們要主動走出去，去主動進行采購，尤其是我們周邊的地產原料，以企業所在地所產原料的基礎上設計配方，這樣不但成本低，而且地產原料可以為公司省去很多的工作。采購的原料有時不僅僅是價格問題，他要全面考慮和衡量采購所實現的價值，我們采購的原料某種品種有時價格可能高，但這不能從價格上考慮太高就舍去，要考慮這種原料在生產配方中最終能產生的成本。某種原料價格雖然高，但他平均的單位成本也許比較低。比如，46蛋白豆粕比43蛋白豆粕雖然高，但平均在單位蛋白上的價格比43蛋白合算。所以，采購原料是要全面衡量它最終所實現的綜合價值。

（四）、建立長期穩定的供應鏈

建立一個穩定的有效的供應鏈是采購工作的一個工作重點，好的供應商，好的供應源，是增加公司競爭力度的一個重要砝碼。我們飼料原料采購的原則就是在采購時拿到最便宜的、質量最好的、能穩定的產品。雖然這個原則不可能一直實現，但至少是我們采購時的一個指導。飼料原料的價格主要是考慮到廠價格，所以他涉及到的因素有出廠價格，距離遠近等等。所以選擇好的供應商最好是所在廠周遍的供應源。另外采購還要考慮的因素是質量穩定，所以在選擇好的供應商時要選擇資金勢力大、生產工藝先進，供應及時的供應源。還有建立與供應商既對立又有感情的關系，等等不管怎樣，建立好的供應鏈是采購部門最主要的工作之一。

（五）、有效采購團對的建立和維護

由于我們飼料行業采購的原料品種比較多，影響的因素也比較復雜，因此不能簡單地靠某個人完成整個的工作，需要有一個團結的，相互密切合作的團隊才能完成。一個合格采購人員所應該具有的條件：

1、品行端正

2、具有豐富的飼料原料基礎知識

3、具有良好的溝通能力和談判技巧

4、具有良好的心理基礎和吃苦精神

采購工作所處的是一個比較敏感的崗位，是公司與供應商之間的橋梁，這個橋梁關系著公司原料成本的高低，因此需要的采購人員就要比其他崗位的人員更嚴格一些。采購人員采購的原料多，接觸的供應商也多，只有這個采購人員品行端正，大功無私，那樣才會不容易被腐蝕，才能真正成為公司原料大門的站崗人。采購人員要與供應商接觸，就要具有豐富的原料知識和溝通談判能力，只有這樣才能在采購過程中占有優勢。現在我們采購工作是主動采購，要以成本低為原則，我們要達到這些條件，就要時常到市場去考察，要密集開發周邊的地產原料，那就需要采購人員有吃苦的精神。采購工作的職責內容非常多，不僅僅局限于上面的工作，而且做的工作比較雜，也比較多，包括貨物運輸的協調，以及各種質量投訴處理等工作。所以作為一個采購人員，不但所處的位置非常重要，而且要付出的努力也要比其他崗位多。篇三：飼料原料采購標準 飼料原料采購（入庫）標準

飼料原料第三方檢測指標注：以上檢測項目如廠家變化，需另行測定，并需要廠家出示第三方檢測證明；玉米根據實

際情況另行決定；重金屬：砷、鉛、鎘、汞、鉻、氟，農藥殘留：六六

六、滴滴涕，微量元素和維生素根據產品說明種類進行測定，牛傳染病源需提供縣級及以上政府部門出具防疫證明。

飼料原料衛生標準（mg/kg）能量飼料（energy feed，ef）ef101 玉米

一、感官性狀

籽粒飽滿整齊、均勻、色澤新鮮一致，無活蟲，無霉變、結塊、發熱、發霉、發酵，黃色或白色，回味甜。

二、采購標準和可收貨標準

三、主檢項目：水分、雜質、不完善粒、口嘗、容重、霉變粒

四、抽檢項目：蛋白、黃曲霉毒素

五、說明：

1、玉米“雜質”系能通過直徑3.0mm圓孔篩的物質；無飼用價值的玉米；玉米以外的其他物質。

2、玉米“不完善粒”指受到損傷但尚有飼用價值的玉米粒。包括如下6項： a.蟲蝕粒：被蟲蛀蝕，傷及胚或胚乳的顆粒； b.病斑粒：粒面帶病斑，傷及胚或胚乳的顆粒；

c.生芽粒：芽或幼根突破表皮的顆粒； d.破損粒：籽粒破損達到該籽粒體積的五分之一（包括五分之一）； e.生霉粒：粒面生霉的顆粒；f.熱損傷粒：受熱后胚或胚乳。蛋白質飼料（protein supplemt，ps）ps101 毛棉籽

一、感官性狀

籽粒飽滿、均勻，無霉變、蟲蛀、結塊，無異味異嗅。

二、采購標準和可收貨標準

三、主檢項目：粗蛋白質、雜質、不完善粒、飽滿度

四、抽檢項目：粗脂肪 ps 102 光棉籽

一、感官性狀

籽粒飽滿、均勻，無霉變、蟲蛀、結塊，無異味異嗅。項目：粗蛋白質、雜質、不完善粒、飽滿度

二、采購標準和可收貨標準

三、主檢

第三篇：采購經理(飼料原料方向)崗位職責

1.負責與供應商(廠家)溝通、談判和簽訂供貨協議。

2.負責飼料原料供應廠商的調研，規避合作風險。

3.完成公司定期采購招商任務，安排合理庫存。

4.編制并完善采購流程及管理制度。

5.收集并篩選各供方信息，原料市場價格等fe息。

6.負責建立飼料原料供應數據庫，并定期上報各項報表。

第四篇：公司采購管理制度

公司采購管理制度

公司采購管理制度

公司采購管理制度

1目的

對于采購過程進行控制，以保證供應方提供的產品滿足本公司規定的要求。

2適用范圍

適用于采購產品的質量控制

3職責

公司負責對供應方的評價和采購的實施。

品管部負責對采購產品進行質量驗證。

相關部門參與對供應方的評價。

總經理負責合格供應方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。

4采購程序

采購產品的分類：采購產品依據其對過程的最終產品的影響程序分為二類：

a類：指直接影響最終產品關鍵質量特性的外購、外協產品，如：原料淡水魚、輔料等：

b類：指影響最終產品一般質量特性的外購、外協產品，如：商標紙、塑料袋等；

供應方的選擇的評定

對供應方的要求

a)供應符合質量要求的產品，質量長期穩定；

b)交貨及時，符合合同要求；

c）發貨數量準確；

d）價格經濟合理；

e）提供認真負責、及時的服務

根據這一要求，公司優先從已有供貨關系的廠家中進行初選，如不能滿足有關要求時再選擇新的供應方。

對供應方的評價方法：

類產品供應方的評價

供應方如已有供貨關系，則先由公司辦公室會同品管部、生產部，分別對供應方所提供產品的質量情況和使用情況作出評價，并提供供應方質量及使用情況的匯總材料作為評價的依據，最后由總經理作出評價結論。

如初選的是新供應方，則應對其產品進行抽樣檢驗和試用，根據檢驗和試用結果。再對其進行評價。

供應概況可以函調或現場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。

類產品的供應方的評價：

對向本公司提供一般產品的供應方，由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應方，則應對其產品進行試用，根據試用結果，再對其進行評價。

對已調查評價，且具備合格供應方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應方名錄》。經廠長批準后，供采購時使用。

對合格供應方的控制

為確保采購產品質量持續地符合規定的要求，應對合格供應方采取必要的控制措施，方法如下：

a）由公司負責建立合格供應方檔案、檔案中包括：供應方調查評價記錄；供應方供貨質量及使用情況記錄；供應方產品質量問題處置記錄；

b）當供應方產品經檢驗或驗證不合格時，倉庫應對該批產品進行標識、隔離，并由品質部通知公司辦公室，對不合格品進行處理。

c)對供貨質量管理下降的供應方，品質部簽署意見后交供應方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質量和信譽，連續出現不合格，而又不進行改進的供應方，由公司辦公室報總經理批準，取消其合格應方資格。

采購實施

公司辦公室根據銷售計劃、實際庫存量、采購產品技術要求制定采購計劃，經總經理同意后實施采購。

采購產品必須明確采購產品的技

術和質量要求，還包括對供應方的質量保證要求，即：

a)采購產品的名稱、型號、規格和其他要求；b)表明產品技術，質量要求和驗收所依據的標準的適用版本。c)質量保證標準的名稱和適用版本。

采購產品時是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應以采購計劃作為采購的依據。

當生產需要，在合格供應方處不能及時采購到的情況下，經總經理批準后，由公司辦公室實施臨時采購。

采購產品的驗證

類采購產品由品管部驗證合格后入倉庫，b類產品直接由倉庫管理員查核接收的產品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應方聯系處理。

本公司可以在供應方的貨源處對采購的產品進行驗證，其驗證的安排及產品放行方式應按合同中的規定執行。

當顧客有要求并在合同規定時，本公司的客戶或其代表有權在供應方或本

公司處對供應方產品是否符合規定要求進行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應方對質量進行了有效控制的依據，也不能免除本公司提供可接收產品的責任和排除其后顧客的拒收。

采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執行。

第五篇：公司采購管理制度

公司采購管理制度

篇一：公司采購管理制度

采購管理制度

第一章

總則

為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。

第二章

采購原則

1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政后勤人員負責采購。

4.急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、董事會領導匯報后先行購買，購回物品經行政人員驗收后再到財務部報銷。

5．采購時應盡量要求供應商開具發票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發票。

第三章

采購程序

一、采購申請

1.采購前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。

2.緊急采購時，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷采購，應立即通知財務部或行政后勤人員，以免造成不 必要的損失。

二、采購流程

1.采購經辦人在“采購申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

2.各采購經辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。

第四章

采購經辦人職責和行為規范

一、采購經辦人職責

1.建立供應商資料與價格記錄。

2.詢價、比價、議價及定購作業。

3.所購物品的品質、數量異常的處理及交貨進度的控制。

4.做好每次的采購記錄及對帳工作。

一、采購經辦人行為規范

1.采購經辦人應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。

2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

第五章

附 則

一、各部門需要采購時，須按上述審批手續和流程采購執行。

二、本制度經董事會和總經理審批核準后實施。篇二：公司采購流程管理制度制定方法

公司采購流程管理制度制定方法 公司采購流程圖制定

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，采購流程管理制度。

一、請購及其規定

1．請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2．請購單的要素

完整的請購單應包括一下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購物品所屬項目；

（3）請購的用途；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數量；

（6）請購的物品規格；

（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；

（8）請購的物品的需求時間；

（9）請購如有特殊需要請備注；

（10）請購單填寫人；

（11）請購部門主管；

（12）請購單審核人；

（13）采購副總審核；

（14）財務審核人；

（15）公司總經理。

3．請購單及其提報規定

（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；

（2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；

（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；

（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；

（5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；

（6）涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（7）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。

（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

（9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

4．公司物資請購單的提報部門

（1）公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；

（2）公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、請購單的接收及分發規定

1、請購的接收要點

（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

（2）對于緊急請購項目應優先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

3、采購周期的規定

（1）單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天；

（2）單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天

（3）單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天；

（4）單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標，采購周期不應超過60天；

（5）請購部門應按照以上（1）-（4）條中規定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因；

（6）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略；

三、詢價及其規定

1．詢價請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；

2．屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

3．對于緊急請購項目應優先處理；

4．所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價；

5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

6．遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標單位名單）的格式提報公司領導批準方可詢價或發放標書；

7．詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

8．除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標；

9．比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

10．比價采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；

11．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

三、比價、議價 1．對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

2．對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3．收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；

4．重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；

5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

四、比價、議價結果匯總

1．比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

2．比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

五、合同的簽訂及其規定。

1．合同

合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。

（1）合同正文應包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2）采購物品/項目的名稱/、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；

3）包裝要求；

4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；

5）付款方式；

6）工期；

7）質量保證期；

8）質量要求及規范；

9）違約責任和解決糾紛的辦法；

10）雙方的公司信息；

11）其他約定。

（2）合同簽訂及其規定

1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單； 篇三：公司采購管理制度

采購管理制度

一、目的：

為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。

三、職責權限

1、總經理負責采購管理制度的審批；

2、副總、財務總監負責采購管理制度的審核；

3、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資），非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則：

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則：

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則：

（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則：

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請：

物品（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定：

（1）供應商經送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內辦理換（退）貨手續。

8、對帳付款：

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

請購單

申請單位：申請日期： 年 月 日

編號： 詢價記錄表