第一篇：采購管理制度及操作流程

采購管理制度及操作流程

一、目的

為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）采購原則

1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購； 4.物件采購應盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應商洽淡。

（二）采購申請

1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項登錄OA系統(tǒng)填寫“物品申請單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統(tǒng)，在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過OA系統(tǒng)進行審核，審核通過后方能進行采購。

3.采購物料定單可打印一份交與財務。

（四）采購經(jīng)辦人職責

1.建立供應商資料與價格記錄。2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。5.做好平時的采購記錄及對賬工作。

（五）采購方式

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2.長期報價采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。

（六）采購實施

1.“物品申請單”通過OA系統(tǒng)審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。

2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

（七）采購付款方式 1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷并提供有效發(fā)票及采購清單。

2.物品采購付款可通過OA系統(tǒng)申請付款，可上傳相關文件、采購清單及有效發(fā)票。

（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。

三、附則

各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

四、五、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。附物品采購流程圖：

第二篇：采購管理制度及操作流程

采購管理制度及操作流程

一、制定目的及范圍

為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定本制度。

本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、采購、零星采購、應急采購。

本制度涉及的采購物品包括：單價 萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。

本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。

二、采購原則

1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格因素，擇優(yōu)選取。

3、各類物資均應向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發(fā)票。

4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。

5、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。

三、采購流程

1一般采購流程 1.1采購申請

1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。

1.1.2采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。

1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時處理。

1.1.4若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。1.3詢價

1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。

1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件、個人提供身份證復印件）。同時，采購人應在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。

1.4核價：采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。

1.5審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購。

1.6采購實施與驗收入庫

1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續(xù)。

1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉(zhuǎn)。

1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預定的采購質(zhì)量標準及數(shù)量進行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應及時保存證據(jù)，與供應商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務部備案。

1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。

1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務部方可結(jié)款或開具支票。

2特殊采購流程

2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。

2.2零星采購

零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于 元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。

2.2.1各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進行采購。

2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發(fā)票，應供應商原因不能開具發(fā)票的，應要求開具收款收據(jù)。

2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后 日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質(zhì)量負責，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。

2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。2.3應急采購

應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。

2.3.1在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。

2.3.2應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質(zhì)量。

2.3.3應急采購結(jié)束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。

2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在 日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交后 日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。

2.4采購

采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進行的采購。

2.4.1需進行采購的部門，應編制需求預算，逐級申報審批后，交予財務部審核、備案。

2.4.2需求預算批準后，各部門采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。

2.4.3采購人詢價后，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級審批后，交予財務部備案。

2.4.4“采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務部按合同的約定支付價款。

2.4.5采購進行過程中，采購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。

2.4.6應采購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按進行結(jié)算。

三、備案

1采購結(jié)束后，采購人應將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份復印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務保管。

2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。

四、采購紀律

1采購人職責

1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。1.2做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。

1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

2采購人行為規(guī)范

2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業(yè)，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。

2.2若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。

2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節(jié)嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。

第三篇：公司采購管理制度及操作流程

采購管理制度及操作流程

一、目的為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）采購原則

1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時填寫《物品申請單》；

4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

5、物料采購應盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應商洽談。

6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。

（二）采購申請

1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。

2、采購之前，采購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。

3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

4、若撤銷采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進行估算價格。

2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核，審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進行采購。

3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。

（四）采購經(jīng)辦人職責

1、建立供應商資料與價格記錄。

2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2、長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

3、與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審。

（六）采購實施

1、《物品申請表》批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。

2、采購人員按核準的《物料申請表》或《采購定單》”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3、所有采購物品進行入庫和出庫記錄管理。

4、原材料和設備由進料檢驗部門或設備申請部門驗收后合格，才能辦理入庫手續(xù)。

（七）采購付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，部門負責人簽字，財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。

2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收

款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。

三、附則

1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。

五、附購采購流程圖：

第四篇：酒店采購管理制度及流程

酒店采購管理制度及操作流程

為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，強調(diào)責任指標到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

一、酒店采購的基本要求：

1、所有授權(quán)范圍的物品采購時，均需比較至少三家供貨商的價格及品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單；

2、采購人員對自己采購的物品價格及品質(zhì)負責；

3、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過電話、傳真、網(wǎng)絡、外出調(diào)查等方式獲?。òǚ鞘跈?quán)物品）價格信息，并整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務部；

4、所有供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理，如有人員變動時按酒店管理公司移交手續(xù)進行移交資料；

5、駐店采購禁止采購任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的物品，保證手工經(jīng)審批后的采購單與電腦下單一致，否則財務部將不予報銷處理；

6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；

7、駐店采購負責跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店財務部應及時支付，以建立酒店的良好形象。

二、物品采購監(jiān)督要求：

1、所授權(quán)的物品，分為兩類：A、供貨商月結(jié)；B、直接到市場采購，授權(quán)生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦、酒店采購、使用部門、酒店財務部組成），每月對各類物品進行分析（包括但不限于物品的用量、價格、品質(zhì)等），將物品進行分類（制定供貨商月結(jié)還是進行直接市場采購，最終要形成文件，由評定小組匯簽確認，酒店財務部存檔備查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場采購，待條件成熟時轉(zhuǎn)為供貨商月結(jié)；

2、月結(jié)的供貨商選定，采購對已經(jīng)確定供貨商月結(jié)的物品，應邀請至少三家供應商報價，由供貨商評定小組進行價格及品質(zhì)的比較和討論，對各類月結(jié)物品選定供貨商，各部門可分頭組織進行市場調(diào)查，根據(jù)市場調(diào)查的價格，定期與供貨商確認固定期間的供應價格，在此確認期間（時限長短根據(jù)當?shù)厥袌銮闆r，由評定小組決定），供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料（形成會議紀要，評定小組部門負責人進行匯簽抄送酒店管理公司）；

3、酒店財務部制定倉存物品的采購線（即最高庫存量及最低庫存量，補倉不能超過最高庫存量，儲存不能低于最低庫存量），由倉庫人員編制，酒店財務成本會計根據(jù)以往該物品的使用量及經(jīng)營情況進行合理分析，審定出各物品的采購線，財務負責人簽名確認后，呈酒店總經(jīng)理審批實施，審批后的文件由倉庫及成本會計存檔備查，并按實際情況定期進行更新，財務部對每次部門申購數(shù)量進行認真審核監(jiān)督，避免因物品積壓造成浪費；

4、酒店財務部對物品價格進行認真監(jiān)督，必須每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的價格調(diào)查，每月一次通過電話、傳真、網(wǎng)絡、外出調(diào)查等方式獲取酒店各類物品（包括非授權(quán)物品）的價格信息，并整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦，并抄送集團管理公司總辦及集團財務部；

5、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復意見，酒店財務部接到單后必須1個工作日后回復意見后報送到總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質(zhì)有其他意見的，也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。

三、各類物品采購流程（該流程是針對授權(quán)范圍內(nèi)的物品，授權(quán)范圍外的按以前流程操作）：

1、倉庫補倉物品的采購流程：

該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因，該類物品的部分不能在倉

庫保管，而在使用部門的二級倉庫進行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補倉由倉庫負責填單。

對倉庫的每種存?zhèn)}物品，應按本文件中的第二大點第3小點規(guī)定的流程設定合理的采購線。

A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時，應需要及時進行補充貨倉里的存貨；

B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”（見附件，對申購單中的每項內(nèi)容必須如實

填寫，如沒有發(fā)生的則填“沒有發(fā)生”）；

C、駐店采購按照申購單要求，在至少三家供貨商中進行比較，選定相應供貨商，把

三間供貨商資料附在申購單后面（包括但不限于報價資料），由駐店采購在申購

單上簽名確認，提出采購意見及注明可以到貨日期；

D、酒店財務部成本會計簽名加意見（如對價格及其他有問題的，必須立即跟采購人

員溝通，并立即給出建議方案），到酒店財務第一負責人簽名確認；

E、酒店總經(jīng)理進行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購進行實施購買。

2、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類、肉食類）：

該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等

物料的采購申請。

A、由各酒吧、各部門總廚或者主管（要有餐飲總監(jiān)簽名確認），根據(jù)當天經(jīng)營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交駐店采購（按照以前單據(jù)格式）；

B、酒店采購當天下午以電話下單（針對供貨商月結(jié)）或者次日直接到市場采購。

C、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通，對上一日該類物品采購的數(shù)量進行檢查（包括已使用及未使用的數(shù)量），如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的，必須提供處理方

案及日后申購數(shù)量的建議，并報總辦批示。

四、物品驗收入倉及財務付款處理流程：

1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程；

2、紙質(zhì)申購單流程審批完畢后，補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統(tǒng)錄入申

購單，其他部門申購部分由總辦文員負責系統(tǒng)錄入申購單，再由駐店采購文員從系統(tǒng)制定采購訂單進行下單供貨商或者自行市場采購（根據(jù)申購單批示要求內(nèi)容操作）；

3、物品采購回來后，倉庫必須根據(jù)紙質(zhì)申購單與系統(tǒng)生成的收料單相核對無差異后，再

根據(jù)系統(tǒng)生成的收料單與使用部門進行貨品驗收，倉庫再根據(jù)收貨驗收情況從系統(tǒng)打印入倉單；

4、入倉單（附有連同收料清單及發(fā)票）的審批流程：倉庫制單人簽名——采購人員簽名

——財務部成本會計復核簽名確認是否符合要求（包括但不限于申購物品數(shù)量、價格等）——酒店財務部負責人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財務部根據(jù)與供貨商協(xié)議進行付款；

5、屬于直接到市場購買的，先由駐店采購借支采購備用金（具體金額根據(jù)酒店的規(guī)模及

業(yè)務量，報酒店管理公司審批），先由相關申請部門人員提出紙質(zhì)采購申請，并須走紙質(zhì)采購審批流程后，（營運物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購須走集團采購審批流程）再由總辦文員錄入申購單（暫不用做采購訂單及倉庫的收料單），倉庫收貨時根據(jù)收貨的數(shù)量及單價開手寫收貨單，再做采購訂單，其他操作按上述流程，以采購人員名義進行報銷處理；

五、駐店采購對前期的機動采購制度描述的采購行為負責執(zhí)行采購工作，一般情況下不能再

由使用部門自行采購（除總經(jīng)理特批，但必須要流程表上注明特殊情況說明及物品報價）。

以上流程暫時試行，日后操作過程中發(fā)現(xiàn)問題會檢討修改！

第五篇：采購招標流程及管理制度

采購招標流程及管理制度（暫行）

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質(zhì)量，降低采購成本和費用，增加物資采購的透明度，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結(jié)合公司實際情況制定本辦法。

第二章 適用范圍

第二條 本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程項目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術服務等采購。

1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標一次。

2、工程項目、物資采購總額在15萬元以上的實行招標。

3、工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判采購。4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進行招標。

第三章 招標采購原則

第三條 遵循公開、公平、公正原則。

第四條 競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。

第五條 遵循同質(zhì)低價、同價質(zhì)優(yōu)的選擇標準。

第六條 遵循及時、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質(zhì)量技術要求、供貨時間等。

第四章 組織實施

第七條 物資采購招標工作委托招標代理公司進行，并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實施。

第八條 在實施招標前，由辦公室根據(jù)各科室提供計劃、要求，擬草有關招標文件，其計劃、方案上報公司領導，經(jīng)批準后組織實施。

第九條 監(jiān)察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源，其他科室也可提供供應商信息資源，以形成競價機制，確保招標工作的實施。

第十條 供應商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商，必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質(zhì)保體系完善，招標人認同的廠家。對多次參加投標，報價持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。

第十一條 委托招標公司進行具體招標事項，公司領導及相關科室負責人參與招標、評標工作。

第五章 招標采購形式

第十一條 物資招標采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時間、資金保證等情況，采取公開招標，邀請招標等形式。

第十二條 不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長或總經(jīng)理批準，可實施競爭性談判采購。

第十三條 競爭性談判采購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結(jié)果及擬訂供應商，以書面材料形式，報公司財務負責人、總經(jīng)理、董事長審批后方可進行采購。

第六章 招標采購的工作程序

第十四條 招標準備工作

1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認真制定下階段物資采購計劃。

2、各科室所報物資采購計劃，經(jīng)分管領導審核，并報公司財務負責人、總經(jīng)理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。

3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標實施計劃，明確招標采購的具體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長審批后方可執(zhí)行。

4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術要求、用途等參數(shù)應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責任。

第十四條： 招標實施工作

1、采用公開招標、邀請招標形式采購。

1）由招標代理公司發(fā)布招標公告，對有意前來投標報名的供應商進行資格預審，擬定投標人。

2）對擬邀請參加投標的單位進行資格預審，按物資采購程序?qū)ζ溥M行前期調(diào)研、評價，評價合格的供應商才具有投標資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。

3）向接受邀請的單位發(fā)放標書（或招標說明）并負責答疑。4）接受并篩選投標文件，并按招標文件約定方式開標。5）按擬定的評標辦法，篩選合格的投標書。

6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經(jīng)評標合格的投標單位協(xié)商、談判、確定中標供貨單位。

2、采用競爭性談判采購形式采購

1）對供應商按物資采購程序進行前期調(diào)研評價，進行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。

2）按擬定的評標標準結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進行評估、分析，按照統(tǒng)一標準，擇優(yōu)進行答疑，通過供需雙方進一步磋商，最終確定中標供貨單位。

第十五條：合同前評審

1、為避免評標過程中對投標方了解不夠細致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風險，由物資采購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。

2、根據(jù)評審結(jié)果并報董事長批準后，方可向中標單位發(fā)出中標通知書，同時應將中標結(jié)果通知所有未中標的投標方（根據(jù)招標文件或招標說明中約定的方式通知）。

第十六條：合同的簽約。合同評審通過后，須嚴格執(zhí)行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。

第七章 資料、樣品存檔及驗收

第十七條：對物資招標采購過程中的有關文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時，對中標單位投標時提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依據(jù)。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進行抽查。

第八章 監(jiān)察與處罰

第十八條 為保證招標采購取得預期目標，監(jiān)察科應在招標前及招標過程中加強監(jiān)督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成損失的事后監(jiān)督。對于招標采購過程中人為設置障礙的相關科室及人員，應責令其改正或上報董事會建議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟損失的將依法處理。

第十九條：各科室采購物資必須認真執(zhí)行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。

第九章 附 則

第二十條：本辦法自頒布之日起實行。

附：物資采購招標流程圖

辦公室 二〇一七年三月二日

物資采購招標流程圖