第一篇：招投標專項檢查交流意見整改

鐵路建設工程專項治理工作招標投標專項檢查

鐵道部建設管理司：

2009年11月7日至11月8日，鐵道部鐵路建設工程專項治理工作招標投標檢查組對我局2008—2009年二級市場交易項目的招標投標工作進行了專項檢查。檢查結束后，我局建設管理處立即組織招標辦、交易中心、工程管理所、各項目管理機構召開專題會議，對檢查組提出的意見進行了詳細分析，結合我局《鐵路工程建設領域突出問題專項治理工作實施方案》，針對不同單位的問題分別做了要求，并落實了責任部門。同時，就如何加強和改進我局的招標投標工作進行了認真研究。從即日起安排各項目管理機構重點檢查招標投標工作中的不足及存在的問題，對照鐵道部檢查組的意見進行自查整改，于11月20日前上報自查結果、整改方案及落實效果。12月上旬，由建設管理處牽頭，對重點項目進行抽查，以確保整改措施落實到位。制定的整改措施如下：

一、招標程序方面

1.更新改造項目招標計劃一般在年初集中批復，然后等項目具備條件后上網公告。與招投標法“第九條 招標項目資金落實”規定不符。

整改措施：由于更新改造項目大多是小型、應急工程，項目具有落實較晚、實施較急的特點，責成工程管理所進行整改，進

— 1 — 一步落實更新改造項目招標條件，待項目資金落實，具備招標條件后逐項報批招標計劃，組織招標。

2.招標辦要加強招標文件的規范和核查工作；對甲控物資招標文件和評標辦法應加強審核。

整改措施：從2009年以來，我局已參考鐵道部物資管理辦的招標文件格式對甲供、甲控物資招標文件的格式進行統一規范，已于5月7日下發了《關于加強和規范鐵路基建大中型項目物資設備采購招標的指導意見》，明確評標辦法一律采用“經評審的最低投標價法”。2009年5月以后的項目已全部按新格式要求執行。

3.部分項目發售招標文件時間不足5個工作日，招標文件發售至開標時間不足20天，書面澄清的時間距開標時間不足15日。

整改措施：我們已經嚴格按照國家有關法律法規及鐵道部有關規定對招標日程嚴格審查，不允許出現與之相悖的時間安排，一律按合法的時間進行。

二、招標文件方面

1.部分更新改造項目施工招標文件中僅載明一種評標辦法，沒有按照清單報價，未按招標文件范本執行；

整改措施：對于更新改造項目的招標文件，今后一律按照《中華人民共和國標準施工招標文件》及《鐵路建設項目單價承包標準施工招標文件補充文本》等示范文本執行，并按照規定載明綜合評估法

一、綜合評估法二和經評審的最低投標價法三種評標辦

— 2 — 法，供開標時隨機抽取。同時，由工程管理所與項目審批、設計部門協調，招標文件要附有工程量清單，并按清單報價。

2.部分建設項目履約能力詳細評審的分值、評審內容和評審標準未在評標辦法中載明，不符合規定；

整改措施：2009年以來，物資招標已經全部采用“經評審的最低投標價法”，履約能力采用通過制評審，評審內容和評審標準在評標辦法中詳細載明。

3.部分招標文件編制不嚴謹，技術規格未確定就開始招標。整改措施：嚴格審查招標項目的招標條件，物資采購在技術規格未確定前不予進行招標。

三、評標專家庫方面

1.評標專家庫中的專家少部分為具有中級職稱人員，與有關規定不符。

整改措施：由于我局規模小，人員少，專業結構簡單，存在部分緊缺專業中級職稱人員進入評委專家庫的問題。針對這一問題，我們已經同人事部門協商，著手面向全局征聘與鐵路建設相關各專業專家，更新評委專家庫，資格條件一律要求高級工程師及以上。

2.個別項目評委會組成規定為5人，其中招標人代表1名，但在專家抽取過程中，又抽到1名在建設指揮部工作的成員，沒有采取相應的回避制度。

整改措施：今后將嚴格監督評委專家抽取過程，嚴格按照國

— 3 — 家有關規定執行。

四、評標方面

1.2008年個別建設項目的甲控物資招標中評標辦法采用了履約能力得分合格制或采用合理低價范圍。

一是部分包件低價投標人未能通過履約能力評審，但扣分原因說明記錄少或沒有相關的評審說明記錄；

二是設定合理低價范圍（高于最低報價3%內合理低價區間），在合理低價范圍內以履約能力得分高者為第一中標候選人，未能完全體現經評審的最低投標價法的規定。

整改措施：從2009年起物資招標已全部采用“經評審的最低投標價法”，給合格的投標人以更加客觀的評價和更加公正的評審。

2.遞交投標文件投標人家數滿足開評標要求，如果評審過程中有效投標文件不足三家仍具備競爭性的包件可以繼續評審并推薦；二次開標兩家投標人也可以開標評標并推薦。

整改措施：由于對有效投標人的理解偏頗，造成部分包件在評審過程中流標，今后責成評標委員會將按此項意見評標并推薦中標候選人。

3.個別評標辦法規定操作性不強，個別詳細評審內容超出招標文件規定的要求。

整改措施：要求各項目管理機構針對招標的商務條款及技術規格差異，制定詳細、合理的評標辦法和標準，增強評標辦法的

— 4 — 操作性，在評標過程中嚴格執行。

4.個別物資包件同一投標人不同包件評審標準不太一致。整改措施：采用“經評審的最低投標價法”，避免出現對合格的投標人評審標準不一致的情況。

5.評標基礎資料中個別專家對評分的修改，沒有旁簽，對扣分原因沒有記錄，個別包件廢標原因寫錯等；

整改措施：針對近年鐵路建設規模逐漸擴大，項目逐漸增多，建設管理機構人員迅速增加，新聘任專家評委對招標投標工作不熟悉的情況，組織招標辦、交易中心、項目管理機構人員以及評委專家全部進行一次招標投標工作專項培訓，提高招標人員素質，規范招標過程管理，保證招標結果公平。

五、招標不成功后的問題

1.部分更新改造施工項目，兩次招標不成，報局招標辦備案后，采取直接授標或談判方式確定中標人，不符合有關規定（“報經原審批部門批準后可以不再進行招標。”）。

整改措施：責成工程管理所在兩次招標不成后，向項目批準部門重新審批項目發包方式。

2.物資招標文件要針對物資種類、技術特點，并經市場的充分調研后設置相應的資格條件，以保證招標競爭充分，減少公開招標不成功的現象。

整改措施：要求各項目管理機構針對各次招標物資的技術規格差異，認真調研，制定相應的資格條件，確保招標成效。

— 5 — 3.進一步加強競爭性談判過程的書面記錄和資料歸檔工作。按照文件規定至少邀請三家以上投標人參加談判，競爭性談判也應對投標人資格條件、技術要求、價格和其他信息做出評審并保存資料。

整改措施：要求各項目管理機構按照鐵道部物資管理辦競爭性談判的模式，進一步規范競爭性談判程序及過程文件，按規定保存好談判過程資料。

4.競爭性談判包件比重很大。

整改措施：由于個別項目物資需求量少，市場供不應求，公開招標時潛在投標人不足3家，造成缺乏競爭力，而導致公開招標不成。要求各項目管理機構在今后招標過程中要合理劃分包件，廣泛邀請潛在投標人參與投標，盡力減少競爭性談判包件數量。

二OO九年十一月八日

一、檢查項目

1．呼和浩特焊軌基地改造工程施工招標；

2．包蘭線那林、K335治沙點輸水管道安裝、京包線K612段路塹邊坡防護工程施工招標；

3．臨河站貨場改造工程施工招標；

4．新建呼和浩特東客站幕墻工程施工招標；

5．新建呼和浩特東站人防及站前平臺地下車庫工程施工招標；

6．京包線K409+599危橋、K458+295防洪橋改造工程施工招標

7．新建包滿鐵路白云鄂博至巴音花段工程項目甲供物資設備采購招標；

8．京包鐵路集寧至包頭段增建第二雙線集寧八蘇木隧道工程甲供物資招標；

9．新建鐵路張集線第二批“四電”甲控物資設備采購招標，新建鐵路張集線第三批“四電”甲控物資設備采購招標；

10．包西鐵路通道包頭至省界段工程甲供物資設備采購招標；

第二篇：安全專項檢查整改方案

安全專項檢查整改方案

批準：

審核：

編制：李洪嵩

2015年9月25日

安全專項檢查整改方案

為貫徹落實蒙東專項檢查及坑口自查問題，進一步規范安全管理及現場存在的問題，認真查找安全生產工作當中存在的問題，制定本方案。

一、總體要求和目標

按照檢查全面、整改到位、監督嚴格、效果突出的總體要求，深入排查治理安全生產隱患、落實安全生產責任，強化安全生產措施，杜絕各類事故的發生。

二、組織機構

1、領導小組： 組 長：公司總經理 副組長：生產副總經理

成 員：安監副總工程師 運行副總工程師 設備部主任

運行部主任 安監部主任

職責：負責對安全專項檢查整改活動進行整體安排部署，并監督落實情況，每周進行通報整改落實情況。

2、工作小組：

組 長：運行部主任 設備部主任

副組長：運行部各專業主管 設備部各專業點檢長 成 員： 各專業點檢員 繼電保護班班長 熱工班班長 各外委單位項目經理

職責：負責對整改計劃的跟蹤及落實，對完成的項目進行驗收核實，每周進行匯報總結。

3、監督小組： 組 長：安監部主任 副組長：安監部主管

成 員： 運行部安全主管 設備部安全主管 個外委維護單位安全主管

職責：監督各部門及單位整改落實情況，每周組織驗收及核實，對不能按計劃時間完成的部門及單位，進行通報，提出考核意見。

三、活動安排

從9月10日至12月30日，共分三個階段進行： 第一階段：制定方案及整改計劃階段（9月10日至9月25日）：

成立領導小組，工作小組及監督小組，明確職責，結合蒙東專項檢查及坑口自查問題編制具體實施方案及整改計劃，落實責任單位、責任部門、責任人及完成時間。

第二階段：整改階段（9月26日至12月25日）： 依據整改方案集中開展隱患整改工作，做到“五到位”即“整改措施、責任、資金時限、和預案”落實到位，對暫時無法進行整改的，要制定監控措施。定期統計隱患整改結果。

第三階段：總結階段（12月26日至12月30日）： 組織召開總結會議，查擺存在的問題，總結“良好實踐”，將不能整改的問題及隱患，制定措施，落實責任。并將本不能整改的問題列入2016年工作計劃中。

四、活動要求

（一）精心組織、全面部署。各專業把此次專項整治活動作為下半年安全生產工作目標、有效防范和遏制安全生產事故的重要舉措，切實抓緊、抓好、抓實。必須進一步落實安全生產主體責任，強化安全保證體系責任，抓好所轄領域的安全工作。以專業、班組自查自糾為主、領導小組監督檢查為輔相結合的原則。成立組織機構，明確責任，做好宣傳、宣貫，結合專業安全生產實際情況抓好落實。

（二）加大整改、落實措施。根據坑口發電公司及上兩級公司安全生產會議精神要求結合典型事故，重點檢查部門安全生產基礎薄弱、隱患問題較多、安全生產事件易發的專業和部位，堅持“查出即改”的工作原則，發現問題及隱患要分析產生的原因并采取措施限時消除，切實保障安全生產。對所管轄的專業、班組進每個階段開展的情況進行檢查驗收并進行定期通報考核。

（三）強化監督、確保實效。對專項活動開展情況定期進行督察。不能在規定時間內完成方案要求的專業、班組，將對其負責人進行通報批評、考核。

第三篇：安全生產檢查整改反饋意見

安全生產檢查整改反饋意見

2007年09月07日,長興縣經四路建設工程指揮部與長興縣經

三、經四線駐地辦，對我長興縣經四路南延工程第一合同段進行了一次安全管理監督檢查。在檢查過程中，給我合同段提出了安全生產隱患和內業資料不足之處的寶貴意見。對此，我項目部立即作出了以下整改：

1、安全臺帳按要求分類歸檔，各項記錄做了進一步和收集和整理。

2、由于我合同段的現場施工，有部份路段縱穿長興縣雉城鎮陸匯頭行政村的下落自然村。在準備施工二號橋（K1+834）的鉆孔灌注樁時，我項目部就對泥漿池的周圍用醒目繩索作了圍護，并在四周增設告示牌；施工所用的鋼筋、宕渣及各種材料都是外購到場地，過往車輛很多，橋梁施工所用的鋼筋籠剛好也在二號橋（K1+834）就近加工，為了附近村民的人身安全，在此段場地周圍也增設了告示牌，還在周圍張貼了安全告示，提醒村民和小孩不要在施工場地逗留和圍觀。

3、我項目部于2007年09月07日晚，針對生產過程中存在的安全隱患召 開了專題會議，以加強工地現場的安全生產管理。

長興縣經四路南延工程第一合同段項目部二00七年九月十日

第四篇：煤礦安全培訓專項檢查整改辦法

安全培訓專項檢查整改工作匯報

安裝處

2017年6月19日

安全培訓專項檢查整改工作匯報

2017年4月19日平煤股份人力資源培訓處對我處培訓工作進行了督導檢查，針對此次專項檢查查出問題我處及時組織召開整改會議，制定具體整改措施，在為期兩個月的時間內，我處嚴格落實培訓處工作指導要求，完善規范各項培訓工作，現將查出問題整改情況作以匯報：

4月19日查出問題：

1、全員持證管理不規范，部份人員證件過期失效。

2、從業人員檔案建立不完善、缺少安管人員，沒有達到全員。

3、基層單位日常培訓開展質量不高、培訓針對性缺乏、缺少有效考核機制。

4、日常培訓內容部分有誤。

5、安全培訓管理制度需要進一步完善并嚴格落實。

針對第1、2條查出問題，我處首先對全處人員按照單位進行劃分，將人員劃分為機關、保衛科、試驗室、排水中心、車隊、供應站以及各項目部等十六個單位，對以上十六個單位人員逐個摸排，進行信息收集，并將收集信息進行統計，現已將所收集的信息資料匯集整理成一套最新、最完善的安裝處全員檔案系統，其中包含全員基本信息系統、全員持證臺賬系統、全員一人一檔系統。為確保日后系統的分級管理能夠良好運行，處宣教科以及此次所劃分出的十六個單位分別指定了專項負責人，由各負責人對此系統進行日后的維護、完善、修改、更新等工作。對于部分過期失效的證件，我們已經按照各類培訓班開班時間，分批次派出人員培訓取證及復訓。

針對第3、4條查出問題，我處組織召開了培訓專題會議，規范了培訓計劃、培訓教案、職工學習記錄、每周一題、每月一課、每季度一考等多項內容。在培訓計劃方面，要求必須體現出內部培訓的學習內容以及需要進行外陪取證的人員名單兩大部分。在培訓教案方面，要求教案中必須有培訓時間、培訓地點、培訓形式、授課人以及詳細的教學內容等信息。在職工學習記錄方面，我們努力克服突破安裝處職工工作環境分散的現狀，充分利用各種媒體、信息等技術，使分散到各地的員工也能夠接受到學習培訓。在每周一題、每月一課、每季度一考方面，我們嚴格進行了規范：首先，購買了相關專業書籍，確保培訓知識的正確性、培訓內容的針對性、知識更新的及時性。其次，要求培訓計劃、教學內容、考試內容要保持一致性。最后，要求對授課及考試的情況進行嚴格統計，并對培訓情況進行評估。通過對以上培訓項目的規范，來保證日常培訓的質量。

針對第5條查出問題，通過向兄弟單位的借鑒學習，結合我處實際，建立并完善了有效的考核機制，安全培訓相關管理制度也正進一步完善。

以上是查出問題后兩個月來我處對培訓工作的整改進展情況，但由于各種原因，某些存在問題還不能夠及時得到全部解決，例如：受各類培訓班的舉辦時間和頻次的限制，致使我們無法在兩個月內將培訓取證問題全部解決。但無論是什么問題、什么原因，我處一定按照培訓處領導的要求，盡快將各項問題落到實處，努力提高我處培訓工作水平。

平煤神馬建工集團有限公司安裝處 2017年6月19日

第五篇：HSE管理體系專項檢查整改情況匯報

HSE管理體系專項檢查整改情況匯報

質量安全環保科和保衛部一行，對我站2014年一季度HSE管理體系運行情況及HSE業績指標控制情況進行審核檢查。通過此次檢查，發現我站在HSE體系資料中存在一些問題，檢查結束后我站領導高度重視，立即組織相關人員召開專項會議，對檢查中發現的問題進行了認真整改，現將整改情況匯報如下：

一、HSE管理考核制度、特種設備操作規程等程序文件修訂后未及時下發。

整改情況：HSE管理考核制度、特種設備操作規程、應急預案、交通安全綜合管理實施細則、特殊天氣車輛管理制度、外聘、外雇駕駛員管理制度、抽油機吊裝作業方案、抽油機吊裝作業計劃書等8項程序文件進一步修訂后，經站領導審批下發各相關組室、人員。

二、針對內容重復的資料需分類合并或取消。

整改情況：1>將冬季車輛管理制度、夏季車輛管理制度等合并為特殊天氣車輛管理制度；2>叉車操作規程、抓管機操作規程、吊車操作規程等合并為特種設備操作規程；3>制定的《車輛加油管理規定》因我站未在料場設立車輛加油點，此規定取消。

三、設備資料存在建立不規范，更新不及時的現象。

整改情況：1>車輛管理制度對私家車停放進行修改，主要修改內容為站內工作人員一律不得將私家車開入料場、生活區；2>長途車輛審批單按程序流程填寫，先由申請人填寫內容，經生產運行室上報審批通過后，填寫安全提示、出車安全交底事項等。3>每天對站內所有配屬通勤車輛實行GPS全程監控，并做好監控記錄。4>按要求對短途車輛進行一周一次回場檢驗，長途車輛每出車一次檢查一次，并做好相關記錄。

四、風險評估未按MES法進行辨識

整改情況：風險評估按3月17日處下發的危害因素評估與識別中要求的MES法進行我站今年的危害因素進行辨識。

五、消防臺賬建立應注重工作落實前、完成后的資料建立。

整改情況：消防臺賬等消防類資料應嚴格按照時間順序填寫，杜絕后補資料的現象，如在檢查前應制定完善此次消防檢查的檢查內容，檢查中記錄此次檢查所發現的問題，檢查后及時復查，形成閉環管理。

以上即為我站此次HSE體系審核整改情況。

XXX站

2014年4月21日