第一篇：通信工程公司工程質量管理辦法

通信工程公司工程質量管理辦法

（修訂版）

目錄

第一章 質量方針和質量目標.........................................................................................................2 第二章 質量管理組織機構和職責、權限.....................................................................................2

第一節 組織機構.....................................................................................................................2 第二節 職責和權限.................................................................................................................3 第三章 質量控制要素管理.............................................................................................................3

第一節 人力資源管理.............................................................................................................3 第二節 施工機具管理.............................................................................................................4 第三節 施工方案管理.............................................................................................................4 第四節 工程材料管理.............................................................................................................5 第五節 施工環境管理.............................................................................................................5 第四章 質量培訓制度.....................................................................................................................5 第五章 質量檢查制度.....................................................................................................................6

第一節 質量檢查要求.............................................................................................................6 第二節 公司質量檢查.............................................................................................................7 第六章 質量問題分類與處理.........................................................................................................8

第一節 質量問題分類.............................................................................................................8 第二節 質量問題處理...........................................................................................................10 第七章 質量考核...........................................................................................................................11 第八章 質量獎懲...........................................................................................................................12 第一節 流程...........................................................................................................................12 第二節 獎勵...........................................................................................................................13 第三節 處罰...........................................................................................................................14 第九章 附則...................................................................................................................................15

第一章 總則

第一條 為進一步完善公司的管理體系，確保公司總體質量目標的實施和實現，持續增強公司在市場中的競爭能力，堅持以科學管理促品牌建設為出發點，特修訂本辦法。

第二條 公司質量管理方針：以客戶需求為導向，推行科學管理模式，增強客戶滿意，提升企業核心競爭力。

第三條 公司質量管理的宗旨，是按照公司質量管理方針的要求實現公司質量目標。公司工程施工質量目標：合同履約率100%，工程數據移交滿意度高于96%，客戶滿意度高于93%。

第四條 所有質量管理活動應嚴格遵守國家法律法規要求。第五條 本辦法適用于公司所屬各職能部門和生產單位。

第二章 質量管理組織機構和職責、權限

第一節 組織機構

第六條 公司應建立質量管理組織機構，包括：

（一）成立由公司總經理、副總經理、職能部門負責人及各生產單位負責人為成員的質量管理組織，研究決策公司質量管理工作。

（二）運營管理部是公司質量管理工作的主管部門，代表公司負責質量管理工作的監督和管理，并設置專職質量管理崗位。

（三）生產單位應根據生產經營特點、規模、人員情況成立相適應的質量管理組織，并設置專職（或兼職）質量管理崗位。

（四）項目部、區域中心和辦事處（以下簡稱項目部）是公司質量管理工作各項規定的直接執行者，應監督、檢查員工遵守質量管理工作各項規章制度和操作規程，并設置專職（或兼職）質量檢查崗位。

第二節 職責和權限

第七條 公司管理層負責貫徹落實國家法律、法規要求，制定管理方針、設置管理目標，批準質量管理體系文件，為質量管理體系運行提供資源，確保質量管理體系有效運行。

第八條 運營管理部負責組織實施質量管理體系內、外部審核，糾正并預防質量實施過程中的不合格項；參與管理評審，持續改進，保證質量管理體系的有效性；負責公司質量管理工作的監督和控制；負責公司裝備、車輛的管理；參加工程質量事故調查分析；制定相關施工規范；處理重要客戶投訴。第九條 市場部、計劃財務部、人力資源部、采購認證部、綜合管理部等職能部門除履行本部門專屬工作職責外，同時負責本部門質量管理體系的有效運行和控制。

第十條 生產單位為質量管理工作的直接責任單位。應根據公司質量管理目標制訂可測量可評價的分解目標，并負責對本單位的所有質量活動進行逐層分解。生產單位應依據本辦法制定適合本單位的質量管理實施細則，作為基層質量管理和控制的依據與標準，作為本辦法的支撐性文件，上報運營管理部并經審核批準后實施。

第十一條 項目部為質量管理工作的基層執行單位。應遵循上級生產單位的各項質量管理工作要求，落實具體工作。

質量控制要素管理 第一節 人力資源管理

第十二條 人力資源部根據公司培訓需求，制定員工培訓計劃，對培訓對象、內容、方式及時間作出安排。培訓實施結束后，對培訓效果進行評價，保存相應記錄。第十三條 生產單位應確定與質量管理崗位相適應的人員，質量管理崗位任職條件包括專業技能、崗位資格、能力和工作經歷，生產單位質量管理員應報運營管理部和人力資源部審核批準。

第十四節 生產單位應建立員工質量考核制度，規定考核內容、標準、方式、頻度，并將考核結果內部存檔，作為人力資源管理評價和改進的依據。

第二節 施工機具管理

第十五條 運營管理部是公司儀表、裝備的主管部門，負責儀表和裝備資源的配置、檢驗、測量和管理。

第十六條 根據公司業務發展需要及各生產單位實際使用情況，運營管理部有權統一調度各單位配置儀表。

第十七條 生產單位是儀表、裝備的使用部門，應設立專（兼）職裝備管理人員，負責對儀表和裝備資源的日常保養、檢驗校準、使用和維護等工作。

第十八條 關于儀表、裝備管理的其他規定，參照《公司施工機具設備管理辦法(暫行)》、《公司儀表管理辦法（修訂）》和《監視和測量設備控制程序》有關規定執行。

第三節 施工方案管理

第十九條 項目部應深入正確分析工程特征、技術關鍵及環境條件等資料，明確質量目標、驗收標準、控制的重點和難點，制定合理有效的有針對性的施工技術方案和組織方案。

第二十條 施工技術方案中應包括工程所采用的新材料、新技術、新工藝的專項技術方案。

第四節 工程材料管理

第二十一條 生產單位應設立專（兼）職材料管理人員。

第二十二條 關于工程材料管理的其他相關規定，參照《公司國內工程材料管理辦法（修訂版）》有關規定執行。

第五節 施工環境管理

第二十三條 項目部應根據設計要求，預測施工環境的不力因素，在施工方案中制定專項預案，從而控制其對施工質量的不利影響。

第二十四條 項目部應加強對施工質量管理環境因素的控制。要根據工程承發包的合同結構，理順管理關系，建立統一的現場施工組織系統和質量管理的綜合運行機制，創造良好的質量管理環境和氛圍，使施工順利進行，保證施工質量。

第二十五條 項目部應加強對施工作業環境因素的控制。要認真實施經過審批的施工組織設計和施工方案，落實保證措施，嚴格執行相關管理制度和施工紀律。

第四章 質量例會和培訓制度

第二十六條 運營管理部應在每季度組織召開公司質量分析會，會議目的為強化質量意識，規范質量活動，加強質量管理，解決質量問題。參加會議人員為運營管理部質量主管、生產單位質量管理員等。如有必要，邀請公司領導、職能部門負責人或生產單位負責人參加。生產單位應每月組織召開內部質量例會，參加人員為生產單位質量管理員、項目部經理、施工人員等，如有必要，邀請生產單位分管質量管理層人員參加。

第二十七條 質量例會的內容為會議當期的質量管理工作完成情況總結、質量問題分析、質量問題的改進措施制定、質量工作下一步計劃安排、客戶滿意度總結和分析、會議上期質量問題整改落實情況等。第二十八條 所有質量例會應形成有效的記錄文檔內部存留，包括會議簽到表、會議紀要、會議圖片等。

第二十九條 運營管理部應在每年年底編制下年度的質量教育培訓計劃，按照季度為單位，組織公司級質量管理培訓。特殊情況的，根據實際工作需要安排。生產單位應每月月底制定詳細的下一月度的培訓計劃，按照月度為單位組織生產單位內部質量管理培訓。

第三十條 質量培訓分為公司內部培訓和外部培訓。公司內部培訓，組織者可以邀請公司內部及外部專家、質量工作經驗豐富的員工或相關領導進行講授；外部培訓，組織者搜集社會上相關的培訓信息，組織有需要的人員參加。

第三十一條 質量培訓的內容包括：質量法規、質量管理理論知識、質量檢查工作、質量案例、質量“通病”控制、施工作業規范、先進經驗共享等。

第三十二條 質量培訓的形式，可以是集體參觀優質質量工程現場，聽取現場講解；可以是人員集中在室內，聽取老師授課；可以通過網絡遠程視頻形式，就某一個議題進行專題討論，主講者進行分析、點評、形成結論。

第三十三條 質量培訓的記錄。所有質量培訓應形成有效的記錄文檔內部留存，各生產單位均要建立質量培訓臺賬，包括培訓的內容、培訓簽到、培訓現場照片等。

第三十四條 質量培訓的考核。公司內部培訓的考核，根據培訓內容的不同可選擇筆試、口試，現場操作等考核方式。考核結果不合格的，應安排補考。

第三十五條 對于上述提及的相關記錄文檔，運營管理部應不定期的組織檢查。對于記錄文檔缺失的或不完整的，計入關鍵事件進行考核扣分。

第五章 質量檢查制度 第一節 質量檢查要求 第三十六條 公司以項目部自檢、生產單元復檢、公司抽檢的方式對工程質量進行檢查和管理。運營管理部和生產單位應嚴格落實“三檢”制度。檢查中發現的問題要及時整改，整改后要進行復檢，每次檢查應形成有效的記錄文檔內部留存。

具體要求檢查比例如下：

（一）管線類工程：工程自檢率100%，復檢率大于45%；

（二）設備類工程：工程自檢率100%，復檢率大于55%；

（三）網規網優項目：工程自檢率100%，復檢率大于60%；

（四）咨詢設計類項目：工程自檢率100%，復檢率大于60%；

（五）智能化項目：工程自檢率100%，復檢率大于45%；

其中，針對重大工程要求檢查比例為：工程自檢率100%，復檢率100%；

第二節 質量檢查方式

第三十七條 公司質量檢查分為專項檢查和互查互檢。專項檢查為運營管理部定期組織的對生產單位的檢查，互查互檢為運營管理部不定期組織的各生產單位間的相互檢查。具體要求如下：

（一）成立質量檢查專家庫，成員為職能部門負責人、生產單位負責人、質量管理員和業務主管。

（二）運營管理部組織專家庫成員進行質量檢查活動，對各生產單位的檢查頻次為每季度不少于一次。季度專項檢查每個季度集中時間開展，互查互檢按照月度組織開展。

（三）公司檢查的主要內容為生產單位內部質量管理落實情況以及項目現場施工質量，檢查的標準參考公司《工程質量檢查手冊》（附件三）及國家、行業、運營商和設備商施工技術規范和標準。

（四）檢查區域覆蓋公司所有業務區域，檢查重點是重大項目、新市場和規模較大業務區域。

（五）質量檢查結果是質量考核的主要依據，結合各生產單位質量管理制度制定完善、質量管理工作有效落實、質量目標完成情況、施工現場質量檢查得分、關鍵事件得分等，由檢查組分析和討論后匯總，形成各生產單位季度質量分數。

（六）公司海外項目的質量檢查以項目部現場檢查為主，運營管理部委托到場專家代表公司進行不定期現場檢查。

（七）互查互檢目的旨在加強生產單位之間的質量管理工作的交流、改進、共同提升。被檢查單位的質量管理員有義務進行被查期間的所有工作配合，包括但不限于被查項目清單提供、陪同檢查、出行條件提供、檢查表簽字等。互查互檢中，檢查方在檢查過程中，工作扎實有效，能主動發現關鍵質量問題，幫助被檢查方質量管理工作改進、提升的，在季度關鍵事件考核中，對檢查方給予一定加分獎勵。

第三十八條 運營管理部依據各生產單位的質量月報表，對工程質量進行監控，實施動態管理，結合工程抽檢情況，進行總結分析，按季度輸出工程質量通報，實現公司對工程質量的整體有效控制與管理。

第六章 質量問題分類與處理 第一節 質量問題分類

第三十九條 工程質量問題的等級分類標準是公司出現質量問題后進行定性的依據。根據工程質量問題的輕重程度、影響范圍和經濟損失大小分為三級：一般質量缺陷、重要質量缺陷和質量事故。第四十條 一般質量缺陷是指：

按照相應施工規范、設計文件標準，通過整改或返工能滿足相關標準的非關鍵性不合格項目，并對使用性能無決定性影響的問題。包括：

（一）施工未能達到對應施工規范或設計文件要求的；

（二）由于施工或維護原因造成通信網絡小范圍阻斷的；

（三）違反施工作業流程，給通信設備或通信設施造成一般性損傷或損壞，存在安全隱患的；

（四）一般項目驗收未能一次性通過的；被地市級客戶質量檢查，檢查出問題的。

第四十一條 重要質量缺陷是指：出現對使用性能有決定性影響的隱患或不合格質量，造成無法通過整改和返工進行彌補的后果，導致工程整體質量或顧客滿意度下降。包括：

（一）重大工程驗收未能一次性通過，仍有較大隱患和遺留問題未能解決，給公司信譽造成一定負面影響的；

（二）隱蔽工程偷工減料，造成隱患、不合格或失誤的；

（三）關鍵工序方面或軟件調測時關鍵數據設置違反相應規范或設計文件要求，不合格或失誤的；

（四）關鍵測試指標和關鍵技術指標等方面未能達到驗收規范標準的；被省級客戶質量檢查，檢查出問題被通報的的或部級單位質量檢查，檢查出次要問題并被通報的；

（五）出現工程質量問題未能在期限要求范圍內及時完成整改工作的；在公司管理體系外審中出現不合格項的。

第四十二條 質量事故是指：由于無證設計、施工或超規模、超業務范圍設計、施工，勘察、設計、施工中出現或使用不合格的設備器材，工程項目管理人員擅自修改設計文件、失職等，造成的工程設施倒塌、機械性能不良、工程不能按期竣工、發生人身傷亡或造成其他重大經濟損失。包括：

（一）因施工或維護原因導致通信網絡大范圍阻斷的；

（二）軟件調測時全局性重要數據設置錯誤導致網絡癱瘓、計費數據錯誤或丟失的；

（三）野蠻施工，導致通信設備或通信設施重大損傷或損壞，給公司造成了經濟損失的；

（四）因工程質量存在嚴重問題或其他原因而導致工程長期（工程完工提交驗收申請后一年內）不能通過驗收的；

（五）被部級單位質量檢查，檢查出嚴重違反通信工程基本建設程序問題并被通報的；

（六）其他嚴重違反建設方、設備制造商等相關規定，嚴重影響公司信譽或給公司造成重大經濟損失的。

第二節 質量問題處理

第四十三條 運營部在工程質量抽檢和工程質量回訪中發現的質量問題，應向相關生產單位下發《整改通知單》，生產單位立即組織資源實施整改，并跟蹤處理，整改結果上報后，由運營管理部負責驗證。

第四十四條 生產單位在工程質量缺陷出現后，要根據情況采取相應的補救措施，并進行上報、處理：

（一）一般質量缺陷應及時進行現場整改，整改要嚴格按相關規范及要求進行。整改結果放入當月質量月報中提交；

（二）重要質量缺陷要采取盡可能的措施進行整改和補救，將問題控制在一定的范圍內，降低質量問題的影響。同時要加強自檢和復檢，杜絕此類問題的發生，加大處罰力度，并于5 個工作日內將整改和處罰結果報運營部備案；

第四十五條 對質量事故的發生，按以下流程進行處理：

1．立即啟動緊急事故處理預案，采取有效補救措施，組織人員趕赴現場，進行技術支援，恢復通信設備正常運行；

2．在第一時間（24 小時內）以書面、傳真、電話或電子郵件等方式，將事故上報到公司領導和運營管理部；

3．派專人趕赴現場進行指揮和協調，采取積極有效的控制措施。需要公司領導趕赴現場的，要及時計劃安排；

4．事故處理報告應在7 個工作日內上報公司領導和運營管理部，同時負責將跟蹤處理信息反饋到運營管理部備案；

5.運營管理部根據質量事故調查報告及時組織相關單位召開事故原因分析會，分析會要查明造成質量事故的原因和責任，責任方必須承擔因事故而造成的損失，并追究相關責任人的責任。

6．對于生產單位承擔的維護項目中的一級、二級干線，因人為因素發生線路中斷事故時，也應按照此項流程進行上報、處理。

第七章 質量考核

第四十六條 質量考核是公司對各生產單位工程質量管理進行的綜合評價，按季度和年度進行考核。

第四十七條 季度考核采取百分制，內容包括質量目標完成情況、質量檢查結果、關鍵事件和加（減）分項四個方面，具體考核內容和分值權重詳見《質量管理季度考核表》（附件一）。

（一）質量目標完成情況為20 分，主要包括合同履約率、工程數據移交滿意度、客戶滿意度等。

（二）質量檢查結果為40 分，取公司專項和日常檢查得分的40%。

（三）關鍵事件記錄為40分，扣分項針對生產單位日常質量管理工作落實不力或違反公司相關管理規范或要求的、出現質量問題或質量事故的、客戶檢查發現質量問題的或者客戶投訴的、記錄為關鍵事件，每項關鍵事件對應一定的分值扣分，扣完為止。加分項主要為客戶及廠商書面表揚、獲得獎杯（牌）、在技能競賽中獲獎，以及獲得國家或部、省級優質工程等，加分上限為5分。各類社會組織、協會頒布的獎項不包含在內。詳見《質量管理關鍵事件清單及記錄表》（附件二）。

第四十八條 質量年度考核取四個季度考核的總分作為主要評分依據，結合生產單位年度重大項目交付情況，評選出“年度質量管理先進單位”。獲得“年度質量管理先進單位”的質量管理員，優先獲得年度質量管理先進個人提名。出現質量事故的單位，不參與年度質量先進評選。

第四十九條 年度質量考核排名在后三位的單位：單位負責人在年度述職中應分析原因、找出短板，并制定出來年具體的質量管控措施；倒數第一和連續兩年倒數第二或第三的生產單位應對質量管理員調整崗位，并報運營部備案。

第八章 質量獎懲 第一節 流程

第五十條 與公司工程質量、服務有關的獎懲，均由運營部按規定出具獎罰單據《工程質量獎、罰明細表》（附件四），并交由公司人力資源部和計劃財務部執行。

第五十一條 生產單位內部的質量獎、罰,應以《＿＿生產單位＿＿月內部獎（罰）清單》（附件五）的形式上報運營管理部。

第二節 獎勵

第五十二條 獲得電信設備廠商優秀（或金、銀和銅牌）合作獎以及國家級、部級、省局級優質工程和優秀（良）施工的相關負責人按規定給予一定的經濟獎勵。

第五十三條 獲得設備廠商國內（或海外片區）合作金、銀和銅牌的，獎勵生產單位金額如下：金牌10000元；銀牌6000元；銅牌3000元。

第五十四條 獲“省局級”優質工程的，獎勵生產單位金額如下：一等獎10000 元；二等獎6000 元；三等獎3000 元。

第五十五條 獲“省局級”優秀（良）工程的，獎勵生產單位金額如下：一等獎8000 元；二等獎4000 元；三等獎2000 元。

第五十六條 獲“部級”優質工程的，獎勵交付單位金額如下: 一等獎20000 元;二等獎15000 元;三等獎12000 元。

第五十七條 獲“國家級”優質工程的，獎勵生產單位金額如下:一等獎30000 元；二等獎20000 元；三等獎15000 元。

第五十八條 獲獎單位的獎勵資金由交付單位根據內部貢獻進行預分配，預分配明細報運營管理部審核后再進行發放。項目或交付單位獲其它獎項，由運營管理部參照以上標準進行核發。

第五十九條 由建設單位等相關方面給公司來電、來函、來信、授旗或以公共媒體報導等多種形式，對施工單位或個人進行工程質量（或服務）表揚的，經運營管理部核實后，公司將根據客戶表揚方層次不同（運營商的縣、市、省或設備廠商的代表處、總部或海外）、表揚內容、項目執行情況等按等級給予相關部門或個人200 元以上、1000 元以下的經濟獎勵。

第六十條 對于在由建設單位或上級主管單位組織開展的各類業務技能比賽、或對年度合作單位評比中獲得優異成績的部門或個人，分別給予500 元以上、2000 元以下的經濟獎勵。

第六十一條 根據年度質量考核結果，對考核成績位于前三名，且全年內無重大質量事故發生、無重大質量投訴的生產單位授予“年度質量獎”，分別給予5000 元、3000 元和2000 元的經濟獎勵。

第六十二條 對于獲得公司年度“優秀質量管理員”的個人予以通報表揚，并給予1000 元獎勵，頒發“優秀質量管理員”證書。對于連續兩年被評為“優秀質量管理員”的個人，納入公司后備質量經理庫，并提供培訓提升機會。

第六十三條 對于本辦法沒有覆蓋到的其他質量、服務方面的獎勵，由運營管理部提請公司總經理辦公會議討論決定。

第三節 處罰

第六十四條 對于在認證機構或第二方的審核中發現兩個及以上不合格項的，對部門負責人罰款1500 元，同時責令該部門認真組織學習，深刻貫徹理解，以杜絕該不合格項的再次發生。對于同一部門在外方審核中連續出現相同不合格項的，部門負責人應承擔管理責任，對部門負責人罰款3000 元。

第六十五條 對于公司在檢查中發現的質量問題，生產單位未在規定時間內整改的，給予生產單位質量管理員按每起100元罰款。

第六十六條 對于工程中出現的重要質量缺陷的，對生產單位負責人罰款2000 元、對項目負責人罰款1000 元、對質量管理員罰款500 元。

第六十七條 對于工程中出現質量事故的，根據輕重程度進行相應處罰：對生產單位負責人罰款5000元-10000元、對項目負責人罰款3000元-6000元、對質量管理員罰款1000元-3000元、對直接責任人罰款1000元-3000元。

一旦發生工程質量事故，視情節嚴重程度，必要時提請人力資源部對生產單位負責人及相關人員進行行政處分。

第六十八條 出現質量事故后，問題避重就輕或隱瞞不報，一經發現，對生產單位負責人罰款5000 元。同時，質量問題上升一級處理，因此導致事態擴大、造成嚴重后果的，將追究相關單位負責人的管理責任。

第六十九條 因質量事故原因給公司造成的直接經濟損失，由生產單位自行承擔。

第七十條 同一工程項目中違反多條規定的，進行累計處罰。

第九章 附則

第七十一條 對戰略合作單位的質量管理，參照《公司戰略合作管理辦法》（試行）有關規定執行。

第七十二條 其他未盡事宜，參照《公司QEO管理手冊修訂版》有關規定執行。第七十三條 本辦法自發布之日起實行，解釋權及修訂權歸運營管理部。

第二篇：通信工程公司工程質量管理辦法

通信工程公司工程質量管理辦法

第一章

總

則

第一條

為進一步完善公司的管理體系，確保公司總體質量目標的實施和實現，堅持以全員參與為基礎，以貫徹落實全面質量管理為目的，以科學管理促品牌建設為出發點，特修訂本辦法。

第二條

公司工程質量管理的宗旨，是按照公司管理方針的要求實現公司質量目標。

質量目標：合同履約率100%，工程交驗一次合格率大于96%，顧客滿意度高于93%。第三條

所有質量活動須嚴格遵守國家法律法規要求。第四條

公司內部與工程質量有關的各職能部門、專業公司及業務合作單位必須遵守本辦法規定。

第二章

質量管理要素與職能 第一節

質量策劃和施工組織設計

第五條

專業公司是工程質量策劃和施工組織設計的主控部門。質量策劃是施工組織設計的輸入，施工組織設計是質量策劃的結果。

第六條

專業公司在項目開工前必須進行質量策劃，必要時實施現場勘察，對關鍵地段、關鍵環節的施工過程加以識別、分析，形成施工組織設計。

— 1 — 第七條

對于重大工程項目，專業公司在開工前3天須將施工組織設計提交到工程管理部審批；對于招投標工程項目無論是否重大工程，各專業公司必須上報施工組織設計方案至工程管理部備案；其他非重大工程項目在無特別要求的情況下，由專業公司自行審批、管控。

第八條

如建設方及合作方有特殊要求，專業公司可按建設方及合作方提供的質量策劃文件要求實施，但質量策劃的過程不可缺少。

第二節

工程材料的采購、供應及檢驗

第九條

專業公司的工程施工材料由專業公司按合同規定及顧客要求自行采購，但必須符合以下規定：

（一）對于管線類專業公司所需主材由各專業公司在公司入圍供應商或建設方指定入圍供應商中選擇采購；

（二）對于設備類專業公司、駐外機構、工程開發部所需主材按照采購工作流程由各專業公司采購；

（三）所有零星主材、輔材和地材均由各專業公司自行采購。第十條

對于明確要求由公司采購主材的工程，由專業公司擬訂《材料需求計劃表》，材料的規格和數量務必嚴格按合同規定及顧客要求進行采購。

第十一條

對于客戶要求公司代購的主材等，如客戶明確指定生產廠家的，應按照客戶要求采購；無指定的應在公司指定入圍供

— 2 — 應商中選擇采購。其帳務處理應按照計劃財務部有關文件規定執行。

第十一條

專業公司應制定采購計劃，準確了解采購信息，包括：材料的型號、規格、數量、價格、運輸方式、檢驗方式等信息。

第十二條

專業公司應設立專（兼）職材料管理人員。材料管理人員必須能夠準確識別材料的規格和種類，熟悉材料檢驗的步驟和標準，對到達工地現場的材料進行驗證并妥善保管相關材料的檢驗數據和出廠資料。

第十三條

關于工程采購的其他規定，詳見《工程材料管理辦法》。

第三節

工程儀表裝備的檢驗、測量和使用

第十四條

工程管理部是公司儀表、裝備的主管部門。負責裝備的檢驗、測量和管理，以保證在施工檢驗、測量中的有效性和準確性。

第十五條

專業公司是儀表、裝備的使用部門，應設立專（兼）職裝備管理人員，負責對本部門裝備的日常的檢驗、校準、維護等工作。

第十六條

使用人員必須熟悉儀表、裝備的各項性能參數及使用規程，并經過專業公司的相關培訓和考核合格后上崗。

第十七條

關于儀表、裝備管理的其他規定，詳見《工程儀表、裝備管理辦法》。

第四節

工程竣工文件的制作、審批、出版及歸檔

— 3 — 第十八條

工程管理部負責制定竣工資料模板，確保竣工文件格式的統一和規范，在客戶沒有特殊要求下按照公司模版編制竣工資料，有特殊要求時按照客戶要求制作。

第十九條

專業公司是工程竣工文件的責任部門，必須保證竣工資料的及時性、準確性、完整性。工程竣工后，專業公司負責編制、審核、出版工程竣工文件。對于由多個專業公司共同承擔的大型工程，應由項目部集中出版。

第二十條

重大工程項目的竣工文件必須先經過工程管理部審核通過后，方可提交客戶審核。其中一干、二干工程竣工資料由工程管理部負責收集、審核后交公司檔案室歸檔。

第五節

工程質量管理的組織結構及職能

第二十一條

工程管理部作為公司工程質量的主管部門，代表公司負責工程質量的宏觀監督和管理。

第二十二條

工程管理部質量主管及各專業公司質量管理人員，是工程質量監管的直接責任人，須定期對公司及部門的工程質量進行檢查、分析、總結、改進。

第二十三條

專業公司為工程質量管理的直接責任部門，必須于每年年初制訂出適合于本部門的可測量可評價的質量目標，并負責對本部門的所有質量活動進行逐層分解。

第二十四條

各專業公司可根據本專業的特點，指定專人作為內部專職工程質量管理員，負責本部門工作范圍內工程質量的控制和檢

— 4 — 查，并負責與工程管理部接口。

第二十五條

產品部（或項目部）是工程質量的基層管理單位，部門內須指定專人作為專職或兼職的工程質檢員。工程督導（或項目經理）是工程質量的現場第一責任人，參與工程項目的所有人員須對各道工序質量負責。

第三章

工程質量管理相關要求及范圍界定

第二十六條

各專業公司必須依據本辦法制定適合本專業的內部質量管理實施細則和獎懲制度等，上報工程管理部經批準后方可實施。

第二十七條

各專業公司制定的內部質量管理實施細則和獎懲制度作為本辦法的支撐性文件，是公司基層質量管理和控制的依據與標準。

第二十八條

各專業公司應根據本專業的特點，結合相關規范要求，制定適合本專業的施工作業指導書、施工作業規范流程、工程質量檢查流程及標準、工程質量控制流程等質量管理的標準性文件。

第二十九條

專業公司的質量管理人員應嚴格按計劃和規范要求進行工程復檢，并督促施工人員做好自檢，每月召開內部質量分析會進行質量總結，并將所有工程質量情況匯總成《月度工程質量狀態明細表》（附件1），連同月度質量檢查計劃和質量分析報告以電子件形式每月10號前報工程管理部備案。

第三十條

專業公司工程質量檢查應以工程自檢、復檢的方式對

— 5 — 工程質量進行管理，工程管理部制定比例，具體要求如下：

（一）管線類工程：工程自檢率100%，復檢率大于45%；

（二）設備類工程：工程自檢率100%，復檢率大于55%；

（三）工程開發部：工程自檢率100%，復檢率大于30%。第三十一條

工程管理部負責對所有重大工程項目的工程質量進行抽檢。并不定期地對其他工程進行抽檢，對各專業公司的抽檢比例可根據上一的質量考核結果確定。

第三十二條

工程管理部定期組織質量檢查人員，對各專業公司的內部質量管理落實情況進行檢查，內容包括：

（一）內部質量管理制度的建立與完善；

（二）工程質量控制的流程及緊急事件處理辦法；

（三）內部質量培訓、質量獎懲及質量考核；

（四）工程質量檢查標準的分值量化和具體參考指標；

（五）專業施工技術規范標準、施工作業流程及作業指導書；

（六）質量檢查人員的計劃安排、執行及問題解決情況；

（七）質量體系運行及質量記錄文件；

（八）質量成本臺帳統計及分析應用；

（九）工程質量符合度（工程質量符合度是指抽檢情況與工程月報表所報告情況的百分比值，包括單項工程和總體情況）等。

結合檢查情況，以計分制形成檢查結果，作為考核的參考依據。第三十三條

工程管理部依據各專業公司的質量月報表或工程監理的質量月報表，對工程質量進行監控，實施動態管理，結合工程

— 6 — 抽檢情況，進行總結分析，按季度輸出工程質量分析報表，提交公司領導，實現公司對工程質量的有效控制與管理。

第四章

工程質量問題的等級評定標準及依據

第三十四條

工程質量問題的等級評定標準作為公司出現質量問題后進行定性的依據。工程質量問題根據其輕重程度、影響范圍和經濟損失大小分為三級：一般質量缺陷、重要質量缺陷和嚴重質量缺陷。

第三十五條

一般質量缺陷是指：工程質量存在問題，雖未造成直接影響，但按要求必須通過整改或返工，使之滿足相關規范或設計文件要求的。包括：

（一）線路工程施工中桿路的路由或埋設指標、光（電）纜的布放或接續質量（或接續損耗）、隱蔽工程施工過程或技術指標、線路終端與設備的安裝或配套的施工工藝等，未能達到相關施工規范要求或設計文件要求的；

（二）設備工程施工中各種線纜的布放及綁扎、主設備的安裝及調測、終端設備安裝及調測、配套設施的施工工藝及設備的運行測試等在數據設臵、測試指標和技術指標等方面，未能達到相關施工規范要求或設計文件要求的；

（三）維護項目單項障礙處理時間大于4小時，小于5小時的；季度維護項目障礙處理時間大于8小時，小于10小時的；

（四）違反施工作業流程，給通信設備或通信設施造成一般性損

— 7 — 傷或損壞，存在重大安全隱患的；

（五）在公司管理體系內部審核中出現不合格項的；

（六）單項工程質量符合度低于95%的。

第三十六條

重要質量缺陷是指：工程質量存在隱患或缺陷，造成的后果無法通過整改和返工進行彌補，導致工程整體質量下降。包括：

（一）在工程驗收時，未能一次性通過，仍有較大隱患和遺留問題未能解決，給公司信譽造成一定負面影響的；

（二）線路工程施工中桿路的路由或埋設指標、光（電）纜的布放或接續指標、線路終端與設備的安裝或配套工藝質量等方面，違反相關施工規范或設計文件要求的；

（三）隱蔽工程偷工減料，造成隱患、缺陷或失誤的；

（四）設備工程施工中各種線纜的布放及綁扎、主設備的安裝及調測、終端設備安裝及調測、配套設施的工藝質量及設備的運行測試等在數據設臵、測試指標和技術指標等方面，違反相關規范或設計文件的要求的，存在重大隱患、缺陷或失誤的；

（五）因工程質量和服務問題，被相關方面有效投訴到公司職能部門或公司領導層的；

（六）維護項目單項障礙處理時間大于5小時，小于6小時的；季度維護項目障礙處理時間累計大于10小時的；

（七）出現工程質量問題未能在期限要求范圍內及時完成整改工作的；

（八）在公司管理體系外審中出現不合格項的；

（九）單項工程質量符合度低于90%的。

第三十七條

嚴重質量缺陷是指：工程因材料或質量問題出現事故，造成重大影響，給公司或相關方面帶來較大的經濟損失。包括：

（一）線路工程中因人為因素導致全局或局部的通信線路中斷，器材更換或返工（價格在5000元以上或大于總比例20%的）、桿路出現倒塌（300米以上）、光電纜線路長時間中斷、隱蔽工程的返工（150米以上）、割接工程大范圍錯號（大于50門）等；

（二）設備工程中因人為因素導致全局或局部的電路及業務中斷、其他設備掉電或損壞、關鍵設備或終端的損壞、燒毀及丟失、計費數據有誤導致計費錯誤或丟失、工程施工導致大范圍錯號（大于300門）、全局性重要數據設臵錯誤導致癱局、全阻等；

（三）維護項目單項障礙處理時間大于6小時的；維護項目季度障礙處理時間累計大于12小時的；維護項目障礙率平均在0.4次/百公里以上的；

（四）野蠻施工，導致通信設備或通信設施重大損傷或損壞，給公司造成了經濟損失的；

（五）因工程質量存在嚴重質量缺陷或其他原因而導致工程長期（工程完工提交驗收申請后一年內）不能通過驗收的；

（六）對于在上級主管部門（或合作單位的相關主管部門）的質量檢查中發現問題并被通報的；

（七）其他嚴重違反建設方、合作方等相關規定，嚴重影響公司

— 9 — 信譽或給公司造成重大經濟損失的。

第三十八條

嚴重質量缺陷根據其影響程度和經濟損失數額等具體情況分為：一般質量事故、重大質量事故、嚴重質量事故。

（一）一般質量事故：因質量問題造成經濟損失總額在20000元以下，或工程完工后長期不能通過驗收的；

（二）重大質量事故：因質量問題造成經濟損失總額在20000元以上、100000元以下，或在省級以上相關部門的工程質量檢查中，發現問題并被通報的；

（三）嚴重質量事故：因質量問題造成經濟損失總額在100000元以上，或其他嚴重違反建設方、合作方等相關規定造成嚴重影響或重大經濟損失的。

第五章

工程質量問題處理流程

第三十九條

工程質量問題的信息反饋方式及流程，包括：

（一）上報：在工程出現本辦法規定的質量問題后，由施工責任單位質量管理員以書面、傳真、電話或電子郵件等方式，在第一時間（24小時內）將相關問題反饋到公司領導和工程管理部；

（二）檢查：在工程管理部組織的相關質量檢查中發現而未經上報的工程質量問題；

（三）投訴：由工程建設、監理或合作單位通過各種方 式和渠道，對工程質量或工程服務問題投訴到公司領導或相關職能部門。

— 10 — 第四十條

專業公司在工程質量問題出現后，首先要根據情況，采取相應的補救措施，并嚴格按流程進行上報、處理：

（一）對一般質量缺陷，應及時進行現場整改，整改要嚴格按相關規范及要求進行。同時要加強自檢和復檢的力度，對質量問題進行處罰，并于3個工作日內報工程管理部備案；

（二）對重要質量缺陷，要采取盡可能的措施進行整改和補救，將問題控制在一定的范圍內，降低影響。同時要加強自檢和復檢，杜絕此類問題的發生，加大對質量缺陷的處罰，并于5個工作日內將結果報工程管理部備案；

（三）對嚴重質量缺陷（質量事故）的發生，按以下流程進行處理：

1、立即啟動緊急事故處理程序，采取有效的補救措施，組織人員趕赴現場，進行技術支援，恢復通信設備的正常運行；

2、在第一時間（24小時內）以書面、傳真、電話或電子郵件等方式，將事故上報到公司領導和工程管理部；

3、派專人趕赴現場進行指揮和協調，采取積極有效的控制措施，控制事態發展。需要公司領導趕赴現場的，要及時計劃安排；

4、事故處理報告必須在7個工作日內上報公司領導和相關職能部門，同時負責將跟蹤處理信息反饋到工程管理部備案；

5、對于專業公司承擔的維護項目中的一級、二級干線、因人為因素發生線路中斷事故時，也應按照此項流程進行上報、處理。

（四）專業公司工程質量問題上報負責人為質量管理員，所有上

— 11 — 報質量問題的整改流程，應按照管理體系要求進行，工程管理部負責跟蹤、驗證。

第四十一條

工程管理部在工程質量抽檢和工程質量回訪中發現的質量問題，應向相關專業公司下發《整改通知單》，專業公司負責立即組織資源實施整改，整改過程由該專業公司負責跟蹤處理，整改結果上報后由工程管理部負責監督、驗證。

第四十二條

工程質量投訴是顧客對工程、服務質量不滿意的表現，顧客投訴流程及處理應遵循以下步驟：

（一）工程建設、監理或合作單位通過各種方式和渠道，因對工程質量及服務方面不滿而進行的投訴，由工程管理部負責受理；

（二）工程管理部首先應將投訴內容進行登記后，立即告知投訴人。對投訴內容進行調查，并負責將結果反饋給投訴方；

（三）投訴內容核實無誤后，即被視為有效投訴，由工程管理部對專業公司下達《整改通知單》，并要求專業公司制訂整改方案報投訴方同意后實施整改；

（四）專業公司整改完畢須填寫《顧客投訴反饋報告》，經投訴方代表簽字確認后提交工程管理部；

（五）工程管理部接到該報告后，負責與投訴方核實相關情況，確認整改結束得到顧客認可后，負責將投訴過程相關文件歸檔備案后關閉投訴。

第六章

質量考核

— 12 — 第四十三條

質量考核是公司工程管理部對各專業公司工程質量管理進行的綜合評價。

第四十四條

質量考核的內容包括專業公司的內部質檢計劃、質量培訓、質量保證體系的建設以及質量體系的運行等內部管理，以及質量成本、質量缺陷、質量信息管理等。

第四十五條

專業公司要建立質量成本臺賬，并對質量成本及損失進行季度分析。專業公司的質量損失不得超過業務收入的百分之一。

第四十六條

質量損失包括以下因質量原因產生的成本損失內容：

（一）硬件質量、軟件質量整改費用；

（二）客戶投訴索賠金額；

（三）質量扣款；

（四）改善惡劣客戶關系的拜訪、座談等支出費用；

（五）施工區域縮小甚至被取消的原市場份額； 以及因施工組織不當造成的窩工開支等。

第四十七條

質量考核分為季度考核和考核，根據《質量管理季度考核表》（附件2）以計分制方式對專業公司工程質量管理進行季度考核，數據來源于定期對專業公司的質量檢查。

第四十八條

質量考核取四個季度考核的平均值，考核結果將作為“質量獎”的評選依據。

第七章

獎懲制度 第一節

操作流程

第四十九條

質量獎懲的操作及流程：

（一）公司設立專項質量基金賬戶，與質量、服務有關的所有獎罰款項均從該賬戶中列支，質量基金賬戶由公司計劃財務部總體控制；

（二）與公司工程質量、服務有關的獎懲，均由工程管理部按規定出具獎罰單據《工程質量獎、罰明細表》（附件三）；

（三）獎罰單據經工程管理部開出后，交由公司計劃財務部執行。第五十條 專業公司內部的質量獎、罰,應以《＿＿公司＿＿月內部獎（罰）清單》（附件4）的形式上報工程管理部，獎、罰金余額于每季度末上繳計劃財務部作為公司質量基金使用。

第二節

獎

勵

第五十一條

為強化公司品牌建設，對于在優質工程報批中，獲得優質工程和優秀（良）施工榮譽的專業公司按相關規定給予一定的經濟獎勵。

第五十二條

獲“省局級”優質工程一等獎獎勵專業公司5000元，專業公司負責人2000元，質量管理員1000元；獲“省局級”優質工程二等獎獎勵專業公司3000元，專業公司負責人1500元，質量管理員800元；獲“省局級”優質工程三等獎獎勵專業公司2000元，專業公司負責人1000元，質量管理員600元；獲“省局級”優秀（良）施工一等獎獎勵專業公司3000元；獲“省局級”優秀（良）施工二

— 14 — 等獎獎勵專業公司2000元；獲“省局級”優秀（良）施工三等獎獎勵專業公司1000元。

第五十三條

獲“部級”優質工程一等獎，獎勵專業公司10000元，專業公司負責人5000元，質量管理員2000元；獲“部級”優質工程二等獎獎勵專業公司8000元，專業公司負責人4000元，質量管理員1500元；獲“部級”優質工程三等獎獎勵專業公司6000元、專業公司負責人3000元、質量管理員1200元。

第五十四條

獲“國家級”優質工程一等獎獎勵專業公司20000元，專業公司負責人10000元，質量管理員4000元；獲“國家級”優質工程二等獎獎勵專業公司15000元，專業公司負責人8000元，質量管理員3000元；獲“國家級”優質工程三等獎獎勵專業公司12000元，專業公司負責人6000元，質量管理員2500元。

第五十五條

由建設單位等相關方面給公司來電、來函、來信、授旗或以公共媒體報導等多種形式，對施工單位或個人進行工程質量（或服務）表揚的，經工程管理部核實后，公司將根據客戶表揚方層次不同（運營商的縣、市、省或制造商的辦事處、總部或海外）按等級給予相關部門或個人200元以上、1000元以下的經濟獎勵。

第五十六條

對于在由建設單位或上級主管單位組織開展的各類業務技能比賽、或對合作單位評比中獲得優異成績的部門或個人，分別給予500元以上、2000元以下的經濟獎勵。

第五十七條

根據質量考核結果，對考核成績位于前三名，且全年內無重大質量事故發生、無重大質量投訴的專業公司授予“年

— 15 — 度質量獎”，分別給予3000元、2000元和1000元的經濟獎勵。

第五十八條

對于本辦法沒有覆蓋到的其他質量、服務方面的獎勵，由工程管理部提請公司總經理辦公會議討論決定。

第三節

處

罰

第五十九條

專業公司是質量策劃和施工組織設計的主管部門，對于無施工組織設計或施工組織設計未經審核、批準就貿然施工的工程，一經查實，對專業公司罰款1000元，對質量管理員罰款300元。

第六十條

專業公司必須將本專業現行的施工標準、技術規范或施工作業指導書，報工程管理部審批后發布。對于無相關有效標準而擅自施工的工程，一經查實，對專業公司罰款1000元，對質量管理員罰款300元。

第六十一條

工程竣工交驗之前必須按規定要求實施最終檢驗，檢驗合格后必須得到相關部門負責人審核確認。重大工程提交工程管理部審核確認，非重大工程由各專業公司質量管理員審核確認，否則對專業公司質量管理員罰款300元。

第六十二條

專業公司是竣工文件提交顧客驗收的控制部門。對于因竣工資料原因而延誤工程交付期限的，一經查實，對專業公司罰款800元。

第六十三條

部門負責人是本部門質量體系管理的主要責任人，必須親自組建機構、宣傳策劃以及督察管理。對于部門質量意識薄弱，組織機構虛無，嚴重不貫徹公司質量保證體系的部門，部門負責人應承擔所有管理責任，一經核實，對部門負責人罰款800元。

— 16 — 第六十四條

對于在認證機構或第二方的審核中發現兩個（包括兩個）以上不合格項的，對專業公司負責人罰款1500元，同時責令該部門認真組織學習，深刻貫徹理解，以杜絕該不合格項的再次發生。對于同一專業公司在外方審核中連續出現相同不合格項的，專業公司負責人應承擔管理責任，對專業公司負責人罰款2000元。

第六十五條

工程自檢明細表、工程復檢明細表、工程質量檢查月報表等質量檢查的標準性文件是專業公司實施工程質量現場檢驗的依據和標準。已完工工程，必須提供現場質量檢查明細表，否則，對專業公司負責人罰款300元，質量管理員罰款100元。

第六十六條

對于出現的工程質量問題未在規定時間內上報、違反處理流程的，給予專業公司質量管理員處以500元的罰款。

第六十七條

對于工程中出現的一般質量缺陷，處罰如下：

（一）對專業公司罰款500元；

（二）如相同問題在同一工程項目中多次出現，則以500元為基數，以出現的次數為倍數進行處罰，同時，對專業公司負責人罰款300元；

（三）已完成復檢的，對專業公司質量管理員罰款100元。第六十八條

對于工程中出現的重要質量缺陷，對專業公司罰款1000元，負責人罰款500元，質量管理員罰款300元。

第六十九條

對于工程中出現嚴重質量缺陷的處理，根據工程質量事故的輕重程度進行相應的處罰：

（一）一般質量事故，根據實際情況，對專業公司處以2000元

— 17 — 以上，4000元以下的罰款，同時，對專業公司負責人罰款1000元；

（二）重大質量事故，根據實際情況，對專業公司處以4000元以上，6000元以下的罰款，同時，對專業公司負責人罰款2000元；

（三）嚴重質量事故，根據實際情況，對專業公司處以6000元以上，10000元以下的罰款，同時，對專業公司負責人罰款3000元；必要時提請人力資源部對專業公司負責人及相關人員進行行政處分。

第七十條

對于出現嚴重質量缺陷的質量事故問題避重就輕或隱瞞不報的，一經發現，對專業公司質量管理員處以500元的罰款，同時，質量問題上升一級處理，因此導致事態擴大、造成嚴重后果的，將追究相關單位負責人的管理責任。

第七十一條

因質量事故原因給公司造成的直接經濟損失，由專業公司自行承擔，從其經營管理費用中支出。

第七十二條

根據質量考核結果，對考核成績位于后三位的專業公司提高檢查頻次，加強監督力度；并對考核成績最低的專業公司處以1000元的罰款。

第七十三條

同一工程項目中違反多條規定的，進行累計處罰。第七十四條

質量復檢比例未達到規定標準的，對專業公司負責人罰款1000元、質量管理員罰款2000元。

第七十五條

同一專業公司，在一年內如連續出現兩次以上（包括兩次）嚴重質量缺陷，除按規定進行處罰外，同時提請人力資源部對專業公司負責人及相關人員進行行政處分。

第八章

質量基金

— 18 — 第七十六條

質量基金每年由工程管理部在部門預算中列出,報請公司領導批準后直接劃撥到公司質量基金帳戶。另外，公司質量基金來源還包括本辦法所規定的罰金所得收入以及各專業公司內部處罰所得收入。

第七十七條

質量基金作為質量保證與實際工程質量獎懲掛鉤，當質量基金額度不足以支付工程質量獎勵支出數額時，質量基金還包括由公司所支付的實際差額資金。

第七十八條

計劃財務部設立特定的質量基金賬戶，公司與質量管理相關的所有獎懲均在質量基金賬戶上操作，各專業公司不得再以任何形式單獨設立與質量獎懲有關的基金。

第七十九條

對于個人的質量獎勵，按實際數額從質量基金賬戶中以現金方式兌現，直接發放到個人帳戶中。對于個人的質量處罰，由其本人在接到通知后的一個月內，到計劃財務部繳納罰金；對于未按時繳納的，次月直接從其個人帳戶中扣除。

第八十條

對于專業公司的質量獎勵，直接從質量基金中列支，并按實際數額從質量基金賬戶中以現金方式兌現，直接發放到專業公司。對于職能部門或專業公司的質量處罰，計劃財務部根據實際數額扣除，罰金納入質量基金賬戶中。

第八十一條

質量基金獎懲以季度為周期進行兌現，獎、罰款均由工程管理部出具《工程質量獎、罰明細表》，提請公司人力資源部與計劃財務部執行。

第九章

附

則

第八十二條

本辦法自2006年7月1日起實行，解釋權及修訂權歸工程管理部。

第三篇：通信工程公司安全生產責任制度

安全生產責任制度

1.目的和范圍

1.1為預防、減少和控制事故的發生，真正做到“管生產必須管安全”、“誰主管，誰負責”，特制訂本制度。

1.2本制度規定了公司主要負責人、公司各級各類人員、各職能部門應履行的安全

2.職責

2.1總經理是公司安全生產第一責任人，對全公司安全工作負全面領導責任。2.2各項目部門主要負責人為本項目部安全直接責任人，直接管理本部門的安全工作。2.3各施工隊隊長和安全員是本工隊的安全直接責任人，直接管理本工隊的安全工作。2.4各崗位員工是本崗位的安全直接責任人，直接管理本崗位的安全工作。

3.各級各部門人員具體職責

3.1總經理安全職責

3.1.1對本公司的安全生產、勞動保護、工業衛生工作負全面領導責任。應把安全生產、勞動保護、工業衛生工作列入重要議事日程；研究和解決安全生產中的迫切問題和重大問題。

3.1.2認真貫徹執行黨和國家安全生產、勞動保護、工業衛生的方針、政策、法律、法規和上級指示；保證安全生產資金的投入，積極改善勞動條件，消除重大事故隱患，使生產場所及設備設施符合安全技術和工業衛生標準。

3.1.3健全公司安全生產、工業衛生安全保證體系，配備專職安技人員，保證安全管理體系的正常運行。

3.1.4批準、發布公司安全生產責任制、安全規章制度、安全操作規程及應急救援預案

3.3.1協助總經理領導和管理工程部門，并對其工作有布置、有要求、有檢查，定期向總經理匯報，對本公司的安全工作負具體的領導責任。

3.3.3認真執行國家有關勞動安全的法規、制度和上級指示。

3.3.3定期召開安全生產會議，專題分析研究公司生產中的安全及勞動保護問題，并制定解決辦法，在計劃、布置、檢查、總結、評比生產的過程中同時搞好安全工作。

3.3.4對新、改、擴建和技改工程項目，督促有關職能部門嚴格執行“三同時”的規定，涉及安全技術的具體內容必須符合安全技術標準和規范要求。

3.3.5組織制訂安全技術措施計劃，檢查、考核計劃的實施完成情況。

3.3.6組織領導公司安全大檢查和專業安全大檢查，對查出的不安全因素，應組織制定整改計劃，納入生產或維修計劃下達到相關部門按期完成。

3.3.7組織制訂公司的各項安全管理制度和安全技術操作規程，總結和推廣現代安全管理方法和先進經驗。

3.3.8負責組織工傷死亡和重大工傷事故的調查、分析、處理和上報工作。堅持“四不放過”原則，對改進措施的落實負責。

3.3.9對安全生產工作中做出成績的部門和個人提出獎勵意見。

3.4安全員安全職責

3.4.1安全員在業務上受安全技術部門領導，并在項目經理的直接領導下，負責施工隊的安全工作，協助本單位領導貫徹執行黨和國家的安全方針、政策、法令、指示及本單位的安全管理制度。

3.4.2負責組織或參與制定本單位有關安全生產管理制度和安全技術操作規程，并檢查督促執行情況。

3.4.3負責協助項目經理編制車間安全技術措施計劃和隱患整改方案，并負責及時上報和檢查落實。

3.4.4做好員工的安全思想、安全技術教育與考核工作，負責新入廠人員的二級安全教育，督促檢查班組、崗位三級安全教育。

3.4.5參加工程項目新建、改建、擴建工程的設計審查，竣工驗收和設備改造、工業條件變動方案的審查，使之符合安全技術要求，落實檢修時停工、開工的安全措施。

3.6.5按時巡回檢查，準確分析、判斷和處理生產過程中的異常情況。

3.6.6認真維護保養設備，發現缺陷及時消除，并做好記錄，保持作業場所清潔。3.6.7正確使用安全設備和個人防護用品；不違章作業；有權拒絕違反安全規程的指令；有權勸阻和制止他人的違章作業，發現不安全情況應及時報告單位領導和安技部門。

3.6.8正確分析、判斷和處理各種事故隱患，把事故消滅在萌芽狀態，如發生事故應正確處理，積極參加搶救，及時、如實地向上級報告，并保護現場，做好詳細記錄。參加事故分析，認真執行“四不放過”原則，協助領導實施防止事故措施。

3.7總會計師的安全職責

3.7.1在組織編制審查財務計劃時，應同時編制審查安全技術措施所需的經費計劃。3.7.2對安全技術、勞動保護、工業衛生所需經費，按優先安排的原則落實。3.7.3對按國家規定所提取的安技措施經費，單獨立帳，專款專用。3.7.5對列出的不安全隱患所需整改資金應優先安排落實。

3.8公司辦公室安全安全職責

3.8.1及時將國家有關安全生產的文件傳送公司總經理閱示，并按總經理的批示立即轉送有關職能部門執行。

3.8.2對各部門有關安全生產、環境保護的提案和報告，及時分送公司有關副總經理，或及時提交廠務會研究，并將決議及時通知有關部門執行。并應及時檢查執行情況。

3.8.3做好公司辦公室直屬車輛和駕駛人員的管理，督促做好車輛保養，遵守交通規則，確保車輛安全運行。

3.8.4將國家有關安全生產的文件，公司有關安全生產、環境保護的決定，按文書檔案的要求存檔備查。

3.8.5參與公司內重大傷亡事故的調查處理。

3.9人力資源部安全職責

3.9.1在制定教育培訓計劃時必須列入安全教育培訓計劃，并落實安全教育培訓費用。

設備部門做好廠內車輛檢審工作。

3.11供應部安全職責

3.11.1負責按計劃采購各種勞動保護用品和安全技術措施所需的設備、材料、儀器、儀表等，并保證其質量可靠。

3.11.2對采購的器材、設備、防護用品、器具必須有驗收記錄制度，并對上述產品的質量負責。

3.11.3對生產、試驗、研究所需的新化學物品、采購時（包括國外進口）必須了解其物理化學性能，以及安全使用和儲運要求，并索取書面資料。

3.12財務部安全職責

3.12.1認真貫徹執行國家關于企業安技措施經費的規定，專款專用，定期核算。3.12.2對安全技術、勞動保護、防塵、防毒、防暑降溫、安全教育培訓等所需費用不得削弱。

3.12.3對不符合國家安全標準的勞動保護用品有權拒絕報銷。

第四篇：工程質量管理辦法

工程質量管理辦法

第一章 總則

第一條 為強化企業質量管理，通過提高各級人員工作質量，促進和保障工程質量，樹立公司質量信譽，落實“實施品牌戰略，打造企業核心競爭力”的任務目標，特制定本辦法。

第二條 公司工程質量由技術質量管理部負責監督、管理、實施。第三條 凡以公司名義承建的所有工程均執行本辦法。

第二章 質量保證體系

第四條 公司、外埠分公司、直屬分公司、項目經理部質量保證體系（見附圖）。

第五條 直屬分公司、外埠分公司負責人對本單位的工程質量負全面責任，項目經理對承擔施工的單位工程質量負全面責任。

第六條 質量保證措施

（一）認真熟悉圖紙，重點做好施工方案的編制和主要部位施工方法的選擇工作，結合工程項目的特點制定質量策劃文件。

（二）嚴格按圖紙和規范規程施工。

（三）加強質量檢查力度，嚴格質量計劃和規章制度的貫徹落實。

（四）強化質量意識，實行全員、全過程控制，建立質量檢查體系。

（五）選擇綜合素質好的施工隊伍，檢查中發現隊伍素質不能滿足公司質量目標要求的，責令更換施工隊伍，以杜絕施工隱患，規避質量風險。

（六）嚴格管理，服務熱情周到。

（七）積極推廣“四新”技術應用，強化技術保障。

第三章 質量管理部門、人員職責

第七條 公司技術質量管理部

（一）執行國家現行質量規定標準，組織落實、貫徹、檢查督導并管理公司所屬各單位的工程質量管理活動及ISO9001質量保證體系的運行情況。

（二）負責基槽、基礎結構、主體結構、二次結構驗收、單位工程竣工初驗和竣工交驗管理工作。

（三）負責工程竣工技術資料審查、歸檔管理，并辦理竣工手續。

（四）負責對工程質量事故進行調查和處理的管理。

（五）負責對直屬分公司、外埠分公司、項目部的質量管理工作進行指導、檢查和監督。

（六）組織公司聯合質量檢查，編寫工程質量通報。

（七）嚴守企業秘密。

第八條 外埠分公司、直屬分公司經理、直屬項目部負責人

（一）對所承建工程質量負全面責任，全面組織落實ISO9001質量保證體系的運行。

（二）建立、健全本單位的質量保證體系，并對體系有效運行負責。

（三）負責所承建工程的各項資源保障工作。

（四）督促有關人員認真執行上級的質量標準、規定，并進行督促檢查和落實。

（五）督促所承建項目的質量檢查工作，發現重大質量事故在12小時內逐級上報業務主管部門，并對事故損失負責。

（六）嚴守企業秘密。

第九條 外埠分公司質量管理部門（主任工程師）

（一）負責本單位的質量管理工作，貫徹落實ISO9001質量保證體系，落實公司質量計劃、規定及管理。

（二）負責本單位的施工質量檢查、評比工作。

（三）負責落實公司技術質量管理部提出的質量意見。

（四）負責本單位工程質量事故的處理，發現重大質量事故在12小時內務必上報公司技術質量管理部。

（五）在技術質量管理部授權下，負責所屬工程，基槽、基礎結構、主體結構、二次結構驗收及單位工程竣工初驗管理工作；負責對工程竣工技術資料審查、歸檔管理；負責對工程質量事故進行調查和處理的管理。

（六）嚴守企業秘密，不得外傳。

第十條 直屬分公司質量管理部門（主任工程師）

（一）負責本單位的質量管理工作，貫徹落實ISO9001質量保證體系，落實公司質量計劃、規定及管理。

（二）負責本單位的施工質量檢查、評比和資料審核把關工作。

（三）負責落實公司技術質量管理部提出的質量意見。

（四）負責本單位工程質量事故的處理，發現重大質量事故在12小時內務必上報公司技術質量管理部。

（五）嚴守企業秘密。第十一條 項目經理

（一）對所承建施工的單位工程質量負全面責任，全面落實ISO9001質量保證體系的運行。

（二）建立本項目的質量保證體系。

（三）督促有關人員認真執行上級單位的質量標準、規定，并進行檢查和落實。

（四）負責組織對本項目的質量檢查工作，發現重大質量事故在12小時內逐級上報業務領導部門，并對事故損失負責。

（五）參加質量分析會，負責組織對施工質量通病、質量事故的現場處理。

（六）督促本項目竣工資料的收集、整理、上報和歸檔。

（七）嚴守企業秘密。

第十二條 項目經理部技術負責人

（一）負責貫徹執行施工驗收規范、標準和上級單位的各項質量管理制度，具體負責ISO9001質量手冊和程序文件的落實。對項目施工技術質量負管理責任。

（二）負責項目技術質量管理人員的業務管理，監督管理、協調分包隊伍的質量管理，并負責實施施工項目的質量否決權，有權決定局部停工。

（三）負責質量保證措施、質量通病防治措施、質量管理策劃性文件的編制和落實。

（四）負責施工現場材料的把關、驗收和取樣送檢、試驗管理工作。

（五）負責組織落實“樣板制”、“工序交接檢”、“隱檢、預檢”工作，對隱檢質量的符合性負責。

（六）負責質量問題、事故的上報（12小時內），處理意見的編寫，并檢查落實情況。

（七）負責工程竣工資料管理。

（八）嚴守企業秘密。

第十三條 項目經理部生產副經理

（一）對所承建施工的單位工程質量負組織責任，全面配合落實ISO9001質量保證體系的運行。在項目經理不在現場時行使項目經理生產管理職權。

（二）協助項目經理建立本項目的質量保證體系。

（三）協助項目經理督促有關人員認真執行上級單位的質量標準、規定，并進行檢查和落實。

（四）協助技術負責人具體組織對本項目的質量檢查、管理工作。

（五）參加質量分析會，負責組織對施工質量通病、質量事故的現場處理。

（六）組織落實質檢員的暫停指令和技術負責人的質量否決權及局部停工令。

（七）嚴守企業秘密。

第十四條 項目經理部專職質檢員

（一）貫徹、執行質量管理規定，落實質量保證措施。協助技術負責人行使質量否決權。并有權對存在問題越級匯報。

（二）負責分項工程、檢驗批質量的日常檢查與質量評定，具體負責對分包工程施工質量的檢查。

（三）負責分部、分項、檢驗批質量記錄的整理、歸檔。

（四）參加隱蔽工程的檢查、驗收工作，并按ISO9001質量體系要求形成相關質量記錄。

（五）檢查并制止違章施工，有權臨時暫停施工，檢查質量通病糾正措施的執行情況。

（六）落實在施工程質量的定期檢查，施工中問題檢查，檢查樣板制的落實情況。負責工序交接檢查的具體落實。

（七）負責現場材料質量檢查，制止不合格材料的使用。

（八）參加工程質量事故的處理。

（九）嚴守企業秘密。第十五條 項目經理部資料員

（一）負責項目文件資料的登記、受控、分辦、催辦、簽收、用印、傳遞、立卷、歸檔和銷毀等工作。

（二）來往文件資料收發應及時登記臺賬，視文件資料的內容和性質準確及時遞交項目經理批閱，并及時送有關部門辦理。

（三）負責做好各類資料審查、積累、整理、處理、保管和歸檔立卷等工作，遵守保密原則，對資料的真實性、可追溯性終身負責。

（四）在工程竣工后，負責將文件資料、工程資料立卷移交相關部門和單位。第十六條 項目經理部試驗員

（一）嚴格按照有關試驗規程和試驗方法做好各項試驗的取樣、送樣、試驗工作，及時填寫或索取試驗記錄和試驗報告。對所作工作的規范性、真實性負責。

（二）試驗人員應詳細觀察和記錄試驗過程中出現的各種情況，及時向項目部相關人員通報結果，當發現有異常現象和試驗結果不符合設計要求時，應立即向技術負責人報告。

（三）愛護試驗儀器設備，做到定期維修保養并妥善保管，確保試驗儀器正常完好、量值準確。

（四）嚴守企業秘密。

第十七條 項目經理部測量放線員

（一）嚴格按照有關規范、規程、標準和設計文件做好各項測量放線的策劃及施測工作，及時索取測量基準數據資料，及時填寫測量記錄。對所做工作的規范性、真實性負責。

（二）測量人員負責監督保護測量基準點，應詳細觀察和記錄測量過程中出現的各種情況，當發現有異常現象時，應立即向技術負責人報告。

（三）愛護測量儀器設備，負責定期組織送檢、維修保養并妥善保管，確保測量儀器正常完好、量值準確。

（四）嚴守企業秘密。第十八條 項目經理部材料員

（一）負責工程材料的質量控制，確保工程材料進場檢驗率100％，自檢合格后及時通知技術人員進行材料送檢、保驗，確保物資的品種、規格、數量、表面觀感和尺寸質量。

（二）負責做好收料臺賬（日記）和材料供應原始資料收集保管，保持可追溯性。

（三）負責施工現場對有環境要求材料的貯存管理，要熟悉物資性能，創造必要條件，防止因貯存不當造成損失。

（四）控制原材料、半成品的質量，對進場材料質量進行嚴格的驗收、驗證，杜絕不合格材料投入施工。

第十九條 項目經理部施工員（工長）

（一）負責所承擔的作業區、段內的施工組織安排和落實施工質量管理工作。

（二）負責組織、參與作好管段內的技術、質量、樣板交底工作，履行簽認手續，并對規程、措施、交底要求執行情況經常檢查，隨時糾正違章作業。做好施工隊伍技術指導。

（三）隨時掌握所管轄施工隊或作業組在施工過程中的操作方法，嚴守施工操作規程，嚴抓質量，嚴格過程控制。

（四）經常檢查所管轄施工隊或作業組的施工質量，做好自檢、互檢和工序交接檢。發現不合格產品或材料要及時糾正或向質檢員、技術負責人匯報。

第二十條 項目經理部班組長

（一）負責所承擔的施工內容的施工組織安排和落實施工質量管理工作。對所屬班組施工質量負主要責任，對因施工操作、違章作業引發的質量問題負全部責任。

（二）負責作好所屬工人的技術、質量交底和樣板引路工作，履行簽認手續，具體組織落實工人對規程、措施、交底要求執行情況，隨時糾正違章作業。

（三）隨時掌握所屬工人在施工過程中的操作方法，嚴守施工操作規程，嚴抓質量，嚴格過程控制。

（四）經常檢查所屬工人的施工質量，并搞好自檢、互檢和工序交接檢。嚴格遵守“上道工序不合格、下道工序不開始，本道工序不合格、下道工序不交接”。發現不合格產品或材料要及時糾正或向質檢員、技術負責人匯報。

第二十一條 項目經理部工人

（一）主動接受、遵守項目部業務人員交底及操作規程、工藝要求，確保工作質量合格，對自身操作質量負直接責任。

（二）積極提高操作水平，熟悉與工作內容相關的材料、器具、施工工藝、操作方法要求并正確執行。

（三）隨時檢查上道工序質量、所使用的材料、工具質量，發現隱患及時向上反映；有權拒絕使用不合格材料，對班組長、工長的違章指揮有權越級向技術負責人反映。

第四章 工程質量檢查與驗收

第二十二條 技術質量管理部除日常檢查督導外，對本地工程每月組織一次聯合檢查，對外埠工程不定期組織檢查，并將檢查結果以通報形式下發。

第二十三條 直屬分公司、外埠分公司對所屬項目經理部的施工質量必須進行監控，并檢查其施工質量情況，要求至少每半月一次，并形成質量記錄。此項工作列入公司每月“聯查”內容。

第二十四條 項目經理部要有周質量情況分析記錄，并提出整改意見。項目經理組織、工長負責、專職質檢員檢查、技術負責人驗證，以落實整改情況。此工作列入公司月質量聯查內容。

第二十五條 項目經理部必須每天對所施工程全面檢查，特別是重點結構部位及工序交接的施工質量檢查，堅持上道工序不合格、下道工序不開始，要杜絕結構隱患邊整改邊隱蔽的現象。

第二十六條 工程中間驗收控制

（一）基槽、基礎、主體（含二次結構）中間驗收，項目經理部首先自檢，各直屬分公司、外埠分公司復檢，報公司技術質量管理部核查通過后方能聯系核驗。

（二）分部分項工程大面積施工前必須做各個工序的樣板間（件）。由項目經理部組織建設單位、監理單位、施工單位等相關各方認可通過后，組織工人觀摩，嚴格按樣板施工，專職質檢員負責落實，堅持沒有樣板不得大面積展開施工。公司技術質量管理部負責樣板間及指定樣板件的驗收；直屬分公司、外埠分公司負責樣板間預檢及重要部位、影響工程觀感的樣板件的驗收；項目經理部負責樣板的預檢、落實及一般樣板的驗收。

（三）工程竣工交工前，必須經公司技術質量管理部初驗通過后，方可辦理竣工手續。

第五章 質量標準確定

第二十七條 工程質量等級以公司與業主簽訂的合同所界定的質量等級及公司整體戰略要求為依據。第二十八條

對于建設單位（業主）無特殊要求的工程項目，住宅工程建筑面積2400M以上、公建工程3600M以上時按市級優質工程確定內控質量目標；住宅工程建筑面積4000M以上、公建工程6000M以上時按省級優質工程確定內控質量目標。

凡工程影響面大，或公司指定必須創優的工程，直屬分公司、外埠分公司、項目經理部必須無條件執行，任何單位或個人不得降低質量標準。

第六章

獎

罰

第二十九條 市級優質工程（以證書為準），獎1元/M。

第三十條 安濟杯或其它省部級優質工程（以證書為準），獎3元/M。第三十一條 國家優質工程（魯班獎）（以證書為準），獎12元/M。第三十二條 以上各項，同一工程以最高獎為準，不重復發放獎金。獎額中的50%獎勵歸外埠分公司、直屬分公司，50%獎給外埠分公司、直屬分公司及項目部管理人員（重點獎勵項目經理和工程技術、質量管理人員），個人獎勵獎金由外埠分公司、直屬分公司編制獎勵計劃，報公司技術質量管理部審核、公司批準，由財資管理部直接發放至個人。

第三十三條 工程竣工時，未達到合同約定質量等級（含公司內部合同要求）的項目，除按合同執行外，另行按本章第二十九至第三十一條獎勵額度處罰。

第三十四條 內直屬分公司未能創出市級以上優質工程（屬于非施工單位原因，無符合要求的工程項目除外），對直屬分公司按其所承建并具備評優規模要求的工程實際建筑面積進行處罰，處罰金額1元/M。

第三十五條 鼓勵工程技術、質量管理人員進行技術質量管理創新活動。凡獲得省、部、廳、局級以上科技質量成果獎（含QC成果），或成功創新、推廣、應用新工藝、新技術給公司帶來明顯效益的，經公司鑒定確認后，根據推廣價值和發揮經濟效益的情況，對創新、推廣新工藝、新技術的主要負責人（或小組），給予1000-10000元的獎勵。

第三十六條 圖紙會審不提前通知公司技術質量管理部參加，其會審資料公司技術質量管理部不予以批準、蓋章，并處罰款1000-3000元，之后視情節補辦手續。

第三十七條

施工組織設計、季節性施工方案、深基坑的支護及開挖方案、大型工程的模板支設方案等須施工前報公司技術質量管理部審批，自應報批截止之日起30天內，項目經理部須向技術質量管理部登記。凡30天內不登記的或公司規定報批的技術方案不及時報技術質量管理部審批者，處罰款3000-5000元。

第三十八條 工程技術資料要求與工程施工進度同步整理，隱蔽工程、圖紙會審、工程洽商及變更，各種處理方案、事故報告、監理通知，基槽、基礎結

22構、主體結構等驗收記錄資料最遲必須在一周之內辦完簽證，否則發現一次罰款500元。

第三十九條 單位工程竣工驗收后，本地工程在15天內、外埠工程在30天內，必須報送公司技術質量管理部一套完整技術資料，如不及時報送者罰款8000元，并限期補報資料，否則加倍處罰。

第四十條 施工過程中違反規范和操作工藝，造成質量缺陷或對公司質量信譽影響較大者，對外埠分公司、直屬分公司（項目部）處以5000元以上罰款。對工程中存在的違反操作工藝做法、工程實體質量通病、竣工技術資料存在問題、管理人員不到位或違反《技術質量管理部針對施工項目管理流程》其它管理要求的，經技術質量管理部指正一次，未按要求整改的，對外埠分公司、直屬分公司（項目部）每次處以3000～5000元罰款，并繼續按要求整改，否則加倍處罰。

第四十一條 造成一起重大工程質量事故（損失金額≥5萬元），對外埠分公司、直屬分公司和項目部分別處以1萬元至3萬元罰款；造成一起一般事故（損失金額0.5萬元～5萬元），對外埠分公司、直屬分公司和項目部分別處以8000元和10000元罰款。發生工程質量事故，未按規定時間（12小時內）上報或隱瞞不報者，加倍處罰。

第四十二條 月質量檢查中，綜合評比得第一名者（綜合得分在88分以上）獎1000元，第二名者（綜合得分在88分以上）獎500元；倒數第一名的罰款1000元（綜合得分在75分以下），倒數第二名（綜合得分在75分以下）的罰款500元。

第四十三條 本地工程凡是需要質量監督站驗收的基槽、基礎、主體結構（含二次結構）、單位工程竣工，必須提前通知公司進行預檢，預檢合格后方可聯系質量監督站正式驗收。如不按上述要求進行預檢的每項（次）罰款3000元。本地工程不按程序通知公司參加正式驗收的，或外埠工程驗收通過一周內不向公司技術質量管理部反饋信息的，每項（次）罰款5000元，同時公司對該項目檢查合格后辦理相關驗收手續。項目經理部強行竣工驗收的處罰加倍。

第四十四條 因工程質量問題引起投訴的，視情節對外埠分公司、直屬分公司（項目部）處5000元以上罰款。

第四十五條 凡上級部門檢查、驗收系施工項目部原因未通過或受到處罰的，除上級部門處罰外，公司按其處罰金額加倍對項目部進行處罰，并予以通報批評。

第四十六條 獎罰兌現

由公司技術質量管理部填制獎勵/處罰單，公司批準后，由財資管理部當月兌現。

第四十八條 其它未盡事宜執行公司相關規定。附：

1、本地施工項目技術質量管理流程

2、外埠施工項目技術質量管理流程

本地施工項目技術質量管理流程說明

本流程為技術質量管理部對本地施工項目經理部（廊坊市行政區域內及其他省市距廊坊市區100公里范圍內的工程）進行管理的總體內容的說明，流程中凡有箭頭指示連接的工作節點為前后邏輯關系，前面節點是后面節點進行的必備條件。各節點的控制要點如下：

1、納入管理范圍：技術質量管理部接到中標通知書（議標工程除外）及內部施工合同后，向施工項目部發放本流程，籌劃項目管理工作，明確項目的質量控制級別（合格工程、品牌工程、精品工程）。

2、施工準備

1、配合生產管理部審查、備案項目經理部技術人員：開工前，項目部向技術質量管理部報送項目經理、現場負責人、技術人員等名單、職業資格情況及聯系方式；現場需準備專業技術人員的崗位資格證書復印件（含：職稱證書、上崗證書或專業院校畢業證書等能表明技術人員崗位能力的證明）備查，以證明質保體系的健全、可靠。

2、配合相關部室審批內部開、停、復工報告：施工項目經理部去生產管理部領取表格，填寫內部開工、停工、復工報告，報技術質量部、生產管理部備案，必要時進行資料復查、現場勘驗，經批準后項目部方可開工、停工、復工。

3、對項目管理部進行管理制度、管理流程交底：正式開工前，項目經理部組織全部技術質量管理人員，與技術質量部聯系，約定時間、地點，接受技術質量部管理交底。

4、施工組織設計、方案審批：施工項目必須提前報送全套施工圖紙，獨立編制工程施工組織設計、專項施工方案等策劃文件以體現項目部技術水平、管理能力，至少提前3個工作日報技術質量管理部審批。

5、圖紙自審、會審：施工項目部必須在圖紙會審前至少5個工作日，向技術質量管理部報全套施工圖紙。施工項目部需組織項目各專業人員進行圖紙自審，正式會審前至少半天匯總出問題，報技術質量管理部審批后，打印成正式稿--“圖紙會審質疑書”。施工項目部必須不少于2個工作日通知技術質量部圖紙會審時間。

3、施工過程控制

1、日常技術指導：技術質量管理部通過服務電話“2228315”、日常巡查協助解決施工項目反應的技術難題。

2、日常巡查、復查工程實體質量資料編寫整理：技術質量管理部不定期對項目巡查，主要檢查管理人員到位及責任履行、工程實體質量、工序安排、施工人員操作、技術資料、體系認證資料等，對存在的一般問題口頭指正，對重要問題簽發《檢查日志》，施工項目必須對存在問題落實整改，并保留檢查整改記錄，項目部必須及時整改完畢并在《檢查日志》限制時間內，向技術質量管理部反饋整改情況，必要時到現場復查。重大問題需向技術質量管理部報審整改方案。

3、需集團公司日常控制的技術資料審批：項目經理部必要時可向技術質量管理部申請刻制技術資料專用章，該章用途僅限為：除B1－3（施工組織設計、方案報審表）、B1-17（工程質量事故報告單）、B1-18（工程質量事故處理方案報審表）以外的報送監理單位的B表（監理表格）,C2－6－8（混凝土澆灌申請書），其他資料未經技術質量管理部允許禁止使用項目章，需到集團公司相關部室審核蓋章。

4、了解、督導落實顧客代表及相關方滿意情況：技術質量管理部通過日常巡查、專門約定、工程共同驗收等機會，查看《監理例會記錄》、《監理通知單》必要時與監理工程師、建設單位代表等面談了解顧客及相關單位、人員的滿意情況，為解決重大問題通過《檢查日志》的形式督導落實，具體執行3-2規定。

5、重大質量缺陷等問題處理：發生重大質量缺陷、質量問題指：嚴重違反強制性條文、嚴重影響結構安全及正常使用或受相關單位處罰、停工的現象，需妥善應急處理，并在12小時內報技術質量管理部。

6、檢查、督導四新技術推廣應用：對于四新技術提供技術支持，督導經驗總結、技術積累。

7、分項工程樣板驗收：定位為合格工程的砌筑、抹灰、板塊樓地面、涂料、油漆、門窗框扇安裝、密封膠打注、吊頂、防水及未被項目部成熟掌握的新技術必須做施工樣板，品牌工程、精品工程的所有分項施工必須先作施工樣板，提前2個工作日報技術質量管理部驗收通過后，項目組織相關施工人員觀摩、交底后才能大面積展開。

8、預檢監督站參加的驗收的重要部位：基槽、基礎結構、主體結構、填充墻、防水及監督站要求參加的其他驗收，均需經技術質量管理部檢查通過后才能聯系正式驗收。

9、參加3-8所列項目正式驗收：施工項目部需提前1個工作日通知技術質量部參加上述驗收。

10、月度實體質量、資料整理綜合檢查評比:技術質量管理部每月定期進行集團公司施工質量大檢查。項目經理、現場負責人、技術負責人、質檢員、資料員（必要時施工班組長參加）等管理人員必須陪同檢查并參加現場講評會。

11、月生產、質量會講評、經驗交流：按集團公司經理辦公室通知要求參加會議，項目部負責落實集團要求，并保留落實記錄。

4、竣工驗收控制：

1、工程實體竣工初驗復查：項目部工程完工后進行全面自檢合格后，應至少提前2個工作日與技術質量管理部聯系工程竣工初驗，此初驗一般不與監理、建設單位同時進行。針對初驗提出問題項目整改合格后，提前2個工作日聯系復查，復查合格是簽署《工程竣工驗收申請表》的必備條件。

2、竣工資料審查、批準：項目經理部應至少提前5個工作日向技術質量管理部報送工程竣工資料（《資料管理規程》規定需施工單位存檔的資料及前述資料中存放復件的原件）審查，對存在問題整改復查。資料中《單位工程質量竣工驗收記錄》等涉及竣工驗收的表格，待4-3完成后蓋章。復查合格是簽署《工程竣工驗收申請表》的必備條件。

3、工程竣工驗收申請表審批：領取《工程竣工驗收申請表》后，需依次報以下部門批準：生產管理部→安全管理部、技術質量管理部、財資管理部→集團公司總經理。

4、辦理竣工手續：工程竣工驗收申請表經總經理批準后辦理竣工手續（包括消防、環保、規劃及竣工驗收報告等文件的蓋章）。

5、參加竣工驗收：項目部提前2個工作日通知技術質量管理部參加工程竣工驗收。技術質量管理部提供《法定代表人委托書》及集團公司存放的相關資料。

6、存檔竣工資料管理：工程竣工驗收15天內（對于不能及時驗收的特殊情況，需于技術資料復查合格后30天內），凡《資料管理規程》規定需施工單位存檔的技術資料及施工單位接收、收集、填制上報的施工技術資料均需由項目部整理裝訂，報送技術質量管理部存檔（特殊情況下，個別欠缺的資料可后補存檔）。竣工資料不及時報技術質量管理部存檔將影響項目部其它工程手續辦理、資金撥付。

7、竣工備案手續辦理：以上各節點均完成后，技術質量部才能配合項目部辦理工程竣工備案手續。

施工項目部若違反以上要求，技術質量管理部將根據集團公司相關管理規定進行處罰，處罰方式為技術質量管理部填寫處罰單，經集團公司領導審批后，由財資管理部直接執行。

外埠施工項目技術質量管理流程說明

本流程為集團公司外埠施工項目經理部（不在廊坊市行政區域內且距廊坊市區100公里范圍外的工程）進行技術質量管理的總體內容的說明，流程中凡有箭頭指示連接的工作節點為前后邏輯關系，前面節點是后面節點進行的必備條件。外埠公司負責對所屬項目部的日常巡查及服務保障。對集團公司技術質量管理部不能到場的情況，由外埠項目部所屬的外埠公司經集團公司技術質量管理部授權后，負責控制該節點的檢查。各節點的控制要點如下：

1、納入管理范圍：集團公司技術質量管理部接到中標通知書（議標工程除外）及內部施工合同后，籌劃項目管理工作，向施工項目部發放本流程，明確項目的質量控制級別（合格工程、品牌工程、精品工程）。

2、施工準備

1、配合生產管理部審查、備案項目經理部技術人員：開工前，項目部向集團公司技術質量管理部報送（可采用傳真或電子郵件等電傳形式）項目經理、現場負責人、技術人員等名單、職業資格情況及聯系方式及專業技術人員的崗位資格證書復印件（含：職稱證書、上崗證書或專業院校畢業證書等能表明技術人員崗位能力的證明），以證明質保體系的健全、可靠。

2、對項目管理部進行管理制度、管理流程交底：正式開工前，外埠公司組織所屬項目經理部全部技術質量管理人員學習領會本流程、落實責任。

3、施工組織設計、方案審批：施工項目必須獨立編制工程施工組織設計、專項施工方案等策劃文件以體現項目部技術水平、管理能力，經外埠公司審核后，至少提前3個工作日面呈或電傳報集團公司技術質量管理部審批。

4、圖紙自審、會審：施工項目部需組織項目各專業人員進行圖紙自審，正式會審前至少半天匯總出問題，打印成正式稿--“圖紙會審質疑書”，報外埠公司。

3、施工過程控制

1、日常技術指導：集團公司技術質量管理部通過服務電話“0316-2228315”、日常巡查協助解決施工項目反應的技術難題。

2、日常檢查督導工程實體質量資料編寫整理：集團公司技術質量管理部不定期對項目檢查督導，外埠公司對所屬項目部每半月不得少于一次進行巡查，保留檢查記錄備查。主要檢查管理人員到位及責任履行、工程實體質量、工序安排、施工人員操作、技術資料、體系認證資料等，對存在的一般問題口頭指正，對重要問題簽發《檢查日志》，施工項目必須對存在問題落實整改，并保留檢查整改記錄，項目部必須及時整改完畢并在《檢查日志》限制時間內，向檢查部門反饋整改情況，必要時到現場復查。重大問題需向檢查部門報審整改方案。項目部特別要嚴格工序交接檢查，所有結構缺陷未處理合格前，已經通過驗收的結構部位均不得開始進行下步土方、防水、裝修等隱蔽施工。

3、需集團公司日常控制的技術資料審批：項目經理部必要時可向集團公司技術質量管理部申請刻制技術資料專用章，并說明計劃使用范圍，其他資料未經集團公司技術質量管理部允許禁止使用項目章，需到集團公司相關部室審核蓋章。特別竣工驗收類資料必須使用集團公司章。外埠公司負責對所屬項目進行監督檢查。

4、了解、督導落實顧客代表及相關方滿意情況：集團公司技術質量管理部、外埠公司通過日常巡查、專門約定、工程共同驗收等機會，查看《監理例會記錄》、《監理通知單》必要時與監理工程師、建設單位代表等面談了解顧客及相關單位、人員的滿意情況，為解決重大問題通過《檢查日志》的形式督導落實，具體執行3-2規定。

5、重大質量缺陷等問題處理：發生重大質量缺陷、質量問題指嚴重違反強制性條文、嚴重影響結構安全及正常使用或受相關單位處罰、停工的現象，需妥善應急處理，并在12小時內報集團公司技術質量管理部。

6、檢查、督導四新技術推廣應用：對于四新技術提供技術支持，督導經驗總結、技術積累。

7、分項工程樣板驗收：定位為合格工程的砌筑、抹灰、板塊樓地面、涂料、油漆、門窗框扇安裝、密封膠打注、吊頂、防水及未被項目部成熟掌握的新技術必須做施工樣板，品牌工程、精品工程的所有分項施工必須先作施工樣板，經建設單位、監理單位、外埠公司、項目部驗收通過后，項目組織相關施工人員觀摩、交底后才能大面積展開。

8、預檢監督站參加的驗收的重要部位：基槽、基礎結構、主體結構、填充墻、防水及監督站要求參加的其他驗收，均需經外埠公司通過后，向集團公司技術質量管理部電傳典型部位照片檢查同意后，才能聯系正式驗收。

9、反饋3-8所列項目正式驗收信息：外埠公司負責參加所屬項目部的正式驗收，施工項目部需在驗收通過7個工作日內向技術質量部反饋相關信息。

10、季度實體質量、資料整理綜合檢查評比:條件具備時集團公司技術質量管理部每季度定期進行集團公司施工質量大檢查。外埠公司負責人、項目經理、現場負責人、技術負責人、質檢員、資料員（必要時施工班組長參加）等管理人員必須陪同檢查并參加現場講評會。

11、生產、質量會講評、經驗交流：按集團公司經理辦公室通知要求參加會議，項目部負責落實集團要求，并保留落實記錄。

4、竣工驗收控制：

1、工程實體竣工初驗復查：項目部工程完工后進行全面自檢合格，報外埠公司復查通過后，提前與集團公司技術質量管理部聯系工程竣工初驗，經集團公司技術質量管理部同意后也可電傳典型部位做法照片等。針對初驗提出問題項目整改合格后，聯系復查，復查合格是簽署《工程竣工驗收申請表》的必備條件。

2、竣工資料審查、批準：項目經理部負責竣工資料整理報送，外埠公司進行審核控制，必要時提前5個工作日報集團公司技術質量管理部審查（合格后裝訂留集團公司存檔，復印件附原件核查后返回），對存在的問題整改后需復查。資料中涉及竣工驗收的表格，待4-3完成后蓋章。復查合格是簽署《工程竣工驗收申請表》的必備條件。

3、工程竣工驗收申請表審批：領取《工程竣工驗收申請表》后，需依次報以下部門批準：生產管理部→安全管理部、技術質量管理部、財資管理部→集團公司總經理。4-

4、辦理竣工手續：工程竣工驗收申請表經總經理批準后辦理竣工手續（包括消防、環保、規劃及竣工驗收報告等文件的蓋章）。

5、參加竣工驗收：項目部提前2個工作日通知集團公司技術質量管理部，外埠公司參加工程竣工驗收，集團公司技術質量管理部必要時參加。

6、存檔竣工資料管理：工程竣工驗收30天內（對于不能及時驗收的特殊情況，需于技術資料復查合格后60天內），國家、行業、地方規定屬施工單位存檔的全部技術資料（不局限為施工資料）及施工單位接收、收集、填制上報的其他技術資料，均需由項目部整理裝訂，報送集團公司技術質量管理部存檔（特殊情況下，個別欠缺的資料可后補存檔）。竣工資料不及時報集團公司技術質量管理部存檔將影響項目部其它工程手續辦理、資金撥付。

7、竣工備案手續辦理：以上各節點均完成后，技術質量部才能配合項目部辦理工程竣工備案手續。

施工項目部若違反以上要求，集團公司技術質量管理部將根據集團公司相關管理規定進行處罰，處罰方式為集團公司技術質量管理部填寫處罰單，經集團公司領導審批后，由財資管理部直接執行。

第五篇：工程質量管理辦法

工程質量管理辦法

第一章

總

則

第一條 為加強公司工程質量管理，明確工程參建各方職責，保證工程質量，依據國務院《建設工程質量管理條例》和自治區頒發的相關規定，特制定本辦法。

第二條 公司工程質量管理貫徹“百年大計，質量第一”和“質量管理，預防為主”的總方針。加強組織措施和技術措施，防止質量事故。當質量與工期、成本和經濟利益發生矛盾時，必須把保證工程質量放到第一位。

第三條 公司工程質量管理目標是，參建各方嚴格履行合同責任，達到合同規定的質量要求。

第四條 公司工程質量管理依據國家及行業頒布的質量管理法規、現行技術規程規范和標準，以及合同規定的質量標準、技術文件及其他相關條款。

第五條 公司工程質量管理是對所有建設實施階段實行的全過程、全面的質量管理。

第六條 公司工程質量管理實行項目法人負責、監理單位檢查、總承包方控制、設計、施工及其它參建方保證、政府監督相結合的質量管理體系。

第七條 本辦法適用于公司建設所有參建方。

參建各方職責 第八條 建設管理單位、設計單位、施工單位、工程監理單位依法對建設工程質量負責，各參建單位第一領導是工程質量的第一責任人。第九條 公司工程質量監督歸口單位為工程技術處，其主要職責：

（一）貫徹落實國家及行業主管部門頒發的工程質量管理的法律法規，收集工程建設實施中的情況和意見；

（二）制定公司工程質量管理辦法及獎懲細則；

（三）監督、檢查、指導建設管理單位、監理單位和施工單位的質量管理工作；

（四）組織或參加質量事故的調查處理、驗收工作；

（五）組織或參加工程驗收和工程的安全鑒定工作； 第十條 建設管理單位職責

依據合同或授權，對承擔的建設管理項目工程質量負全面管理責任，其主要職責：

（一）建立健全建設管理單位的工程質量管理體系，負責監督檢查參建各方建立健全質量檢查和保證體系；

（二）監督檢查監理、設計、施工等單位在合同中承諾投入的技術力量、設備、人力和有關人員的任職資格等落實情況，并進行資質或資格審查，防止無質量保證能力的設計、施工、監理、材料和設備供應商參與競標；

（三）督促設計單位按時提交滿足質量要求的設計圖紙和文件；

（四）監督檢查監理單位對施工單位在施工全過程中的質量控制工作，做到事前審批、事中監督、事后把關；

（五）組織審查施工單位報送的重要建筑物的施工組織設計；

（六）對工程施工中所有原材料、半成品、成品以及施工設備、永久設備質量適時組織抽檢或者出廠驗收；

（七）負責組織招標文件的編制，在合同文件中明確工程、工程材料及設備等質量標準及合同雙方保證工程質量的責任和義務；

（八）定期組織開展工程質量檢查及考評比活動，及時通報檢查和考核情況；

（九）定期對工程質量情況進行統計、分析與評價，并向工程技術處報告；

（十）組織或參加工程質量事故的調查處理和工程的安全鑒定等工作；

（十一）組織單位工程驗收，參加階段驗收和竣工驗收；

（十二）接受上級有關部門的質量監督。第十一條 設計單位職責

設計單位對所承擔的工程設計質量負責，其主要職責：

（一）建立、健全質量保證體系；

（二）實行項目管理設總負責制，嚴格設計成果校審制度，保證供圖進度和質量；

（三）在設計文件和招標文件中，明確設計意圖以及施工、驗收、材料、設備等質量標準；

（四）做好施工地質等工作；

（五）及時進行設計交底，做好現場技術服務工作；

（六）及時研究處理參建各方發現并提出的設計問題；

（七）參加工程質量事故調查、處理和驗收工作；

（八）參加有關單位組織的工程質量檢查、工程驗收和工程安全鑒定工作。

第十二條 監理單位職責

監理單位對工程質量負監督和控制責任，其主要責任：

（一）審查招標設計，參與工程招標工作；

（二）負責審查、復核、簽發設計單位提供的設計圖紙及文件（含設計變更）

（三）組織設計交底；

（四）審查施工單位的質量保證體系，督促施工單位進行全面質量管理；

（五）審查批準施工單位報送的施工組織設計；

（六）檢查用于工程的設備、材料和構配件的質量；

（七）采取旁站、巡視或平行試驗等形式對施工工序和過程的質量進行監控；

（八）及時向建設管理單位報告工程質量事故，組織或參加工程質量事故的調查、事故處理方案的審查，并監督工程質量事故的處理；

（九）定期向建設管理單位報告工程質量情況，對工程質量情況進行統計、分析與評價；

（十）參加工程安全鑒定工作；

（十一）組織分部工程驗收，參加單位工程、工程階段性驗收和竣工驗收工作；

第十三條 施工單位職責：

施工單位對承包工程項目的施工質量負直接責任，監理單位、建設管理單位的工程質量檢查簽證與驗收不替代也不減輕施工單位對施工質量應負的直接責任。施工單位主要職責:

（一）建立健全質量保證體系，加強施工人員的崗位技術培訓、質量意識教育；

（二）施工組織設計中，必須明確制定保證施工質量的技術措施；

（三）按施工規程規范及合同規定的技術要求進行施工，規范施工行為，嚴格質量管理，嚴格實施保證施工質量的技術措施；

（四）設立滿足現場需要的工地實驗室；

（五）按合同規定對進場工程材料及設備進行試驗檢測、驗收，保證試驗檢測數據的及時性、完整性、準確性和真實性；

（六）定期向監理單位報告工程質量情況，對工程質量情況進行統計、分析與評價；

（七）及時向監理單位報告工程質量事故，提供質量事故的分析報告，并實施工程質量事故的處理；

（八）配合做好工程驗收和工程安全鑒定工作；

（九）接受建設管理單位、監理單位和政府監督機構對施工質量的檢查監督，并予以支持和積極配合； 第十四條 材料、設備供應商職責：

材料、設備供應商按合同規定對其提供的產品質量負責，其主要職責：

（一）建立健全質量保證體系，明確制定保證產品質量的技術措施；

（二）按行業規程規范及合同規定的技術要求進行加工制造，嚴格質量管理，嚴格實施保證供應產品質量的技術措施；

（三）接受并配合監理單位的隨機抽檢及駐場監造工作；

（四）產品出廠時，必須提交相應的出廠證明、產品合格證及質量檢驗報告；

（五）配合做好有關方組織的出廠驗收；

（六）做好產品的售后服務工作。

設計質量管理

第十五條 設計單位必須全面履行設計合同及供圖協議中有關保證設計質量、供圖進度、現場技術服務的職責，滿足工程質量與施工進度要求。

第十六條 設計中提倡采用新工藝、新技術、新材料、新設備，但必須進行技術經濟論證，并充分考慮當前施工水平對工程安全的影響。第十七條 招標設計和施工圖設計應按照國家批準的初步設計確定的原則進行。

（一）工程招標設計的內容應包括：招標工程項目與范圍、總體布置及相關圖紙、主要結構型式、主要布置、主要結構配筋圖及設備選型、施工程序與主要施工方法、進度安排與控制性工期、主要技術要求與主要技術標準、總工程量與分項目工程量明細、分析建議與招標進度安排等項內容。

（二）工程施工圖設計，應在具體結構型式及設備選型、施工的技術質量要求、施工難度、工程量等方面與招標設計相一致，避免與承包合同（或設備制造采購合同）產生較大或重大變更； 第十八條 設計審查及設計圖紙、文件的簽發

（一）設計單位提交的圖紙、文件必須由嚴格的審查和審簽手續；

（二）建設管理單位依照合同接受設計單位報送的圖紙后，經審查簽發監理單位，監理單位應在合同規定期限內進行審查，然后簽發施工單位。未經監理單位審簽并加蓋公章的設計文件、圖紙不得作為施工的依據。

（三）施工單位必須對簽收的設計文件、圖紙、變更通知進行認真核對后方可施工，對于施工過程中發現的設計文件、圖紙、變更通知中的問題，報監理單位復查。第十九條 設計的修改與變更

（一）設計單位應提高設計質量、切實保證初步設計、招標設計、施工圖設計各階段的設計工作質量和設計深度，并使各階段的設計成果能夠緊密銜接，避免因設計工作質量問題而造成的設計修改與變更；

（二）當工程規模、工程總布置、主要建筑物形式、安全設防標準、施工度汛標準及其它涉及工程安全的重大問題，與國家審定的初步設計原則有重大變更時，必須由公司組織設計單位編制相應的設計文件報初步設計批復部門審查批準；與工程招標文件和合同出現重要設計變更時，設計單位應當將變更文件報工程技術處，由工程技術處組織有關各方審核；一般設計變更，設計單位將變更文件直接報建設管理單位，由其組織有關單位審核；

（三）施工圖設計與招標設計原則發生較大變化時，應事先報工程技術處；

第二十條 設計優化

（一）工程設計優化，必須保證工程質量；

（二）設計單位應認真聽取各方提出的設計優化及其變更的建議，并加以論證，積極采納合理化建議，并對采納建議后的設計質量負責。第二十一條 現場設計代表機構應專業配套，人員相對穩定，適應現場施工對設計的需要，并對設計問題及時做出決策。

第二十二條 實行設計質量保留金制度，保留金的數額按合同規定執行。

工程主要材料和設備質量管理

第二十三條 材料和設備的采購必須通過招標方式確定滿足資質等級和具有質量保證能力的供貨廠家；

第二十四條 施工單位應對進場的工程材料及時按批量抽樣試驗檢測，并將試驗檢測成果及采購單位提交的產品資料報監理單位，監理單位應進行抽樣檢測、審查簽認。對試驗檢測數據有異議時，報建設管理單位組織重新抽檢并最終確定

第二十五條 監理單位的抽樣檢測、審查簽認不減輕、不替代施工單位對工程質量應負的責任。

第二十六條 設備進場后由監理單位組織有關各方進行交接驗收。第二十七條 材料、設備制造商應按照合同規定，負責材料、設備的檢驗檢測、監造和出廠驗收工作。第二十八條 材料、設備制造商在產品加工制造過程中，嚴格執行行業規程規范及合同規定，強化質量檢驗檢測制度，保證產品質量。第二十九條 設備的監造、出廠驗收、交接驗收不減輕、替代設備制造商應負的質量責任。設備安裝調試及運行中經監理單位確認為設備制造質量問題，由供應商責成制造商予以處理。

施工質量管理

第三十條 施工準備的質量管理

（一）施工單位必須在施工組織設計中明確質量保證體系報監理單位審查批準。

（二）施工單位應當對施工場地、施工道路、施工機械設備和人員、材料、水電供應等的準備情況認真檢查落實；

（三）施工單位必須做好試驗工作，確定優化施工及質量控制的參數，提出工藝試驗報告，報監理單位批準。第三十一條 施工過程的質量管理

（一）施工單位必須嚴格按合同規定的質量標準、監理單位簽發的設計圖紙和文件以及批準的施工方案組織施工；

（二）用于施工的工程材料、設備，必須經監理單位檢查簽證；

（三）施工單位應教育、約束、監督各級施工人員規范施工行為，嚴格按照施工規程規范及合同規定進行施工。專業性、技術性強，對工程質量影響大的工種必須由技術考核合格取得資格的人員持證上崗；

（四）施工單位應嚴格工序管理，制定并認真實行工序交接檢查簽證制度，上道工序不合格不得進入下道工序；

（五）施工單位應充分保證隱蔽工程的質量，嚴格控制并主動報請監理單位全過程監控，在施工單位自檢和監理單位復檢確認隱蔽工程質量符合要求之前不得進行下道工序

（六）施工單位應按合同規定建立工地實驗室，試驗人員資質、試驗設備必須報監理單位批準；

（七）施工單位必須按合同及有關規定的項目和檢測頻率對工程材料、半成品、成品的質量進行試驗檢測，施工單位對提交的試驗成果的真實性、可靠性、代表性負責；

（八）施工單位在砼澆筑前應按合同及有關規程規范進行砼材料級配和配合比試驗，確定合適的骨料級配參數和符合合同規定的砼配合比，并報監理單位審查批準；

（九）監理單位必須對工程材料和施工質量獨立進行監督性的抽樣試驗檢測；

（十）監理單位應加強施工現場的監理工作，對施工的全過程進行全面的檢查監督，對工程重要的部位和關鍵工藝過程進行旁站監理；

（十一）建設管理單位可以直接對任何施工項目或部位的工程材料、施工質量進行監督性的抽樣檢測；

（十二）施工單位應積極主動配合監理和建設管理單位進行的監督、檢查、檢測、檢驗等工作，任何單位和個人不得干擾或者阻礙。第三十二條 施工質量檢查簽證與工程驗收

（一）所有的施工質量檢查與施工驗收，均必須在施工單位按“三檢制”自檢合格后并正式提出驗收申請后進行；

（二）監理單位應及時對施工質量進行檢查簽證，按時組織分部工程的驗收，參加單位工程、階段性驗收和竣工驗收工作；

（三）工程驗收必須有設計單位參加，并聽取設計單位的意見；

（四）工程階段驗收、單位工程驗收和合同項目竣工驗收時，建設管理單位、監理、設計、施工、材料設備供應商等單位應在其提供的文件中，對工程質量進行詳實的介紹和評價；

（五）參建各方應及時做好工程資料的收集、整理、建檔工作，合同工程項目竣工驗收后移交建設管理單位。

第三十三條 施工單位應定期向監理單位報送施工質量統計表，監理單位審核后報建設管理單位。

質量評定工作的組織與管理

第三十四條 單元工程質量由施工單位組織評定，監理單位復核。第三十五條 分部工程質量評定在施工單位自評的基礎上，由監理單位復核，經建設管理單位審查后上報質量監督部門核查。

第三十六條 重要建筑物的分部工程，單位工程以及工程項目的質量等級，在施工單位自評的基礎上，由監理單位復核，上報質量監督部門核定。

工程質量事故

第三十七條 工程質量事故分為一般質量事故、較大質量事故、重大質量事故、特大質量事故四類，具體劃分見表1。第三十八條 工程質量事故的報告

（一）工程質量事故發生后，當事人應立即采取措施盡可能避免或者減輕損失和影響，初步判定事故類別，按事故發生方、監理單位、建設管理單位、工程技術處順序上報。書面報告詳見表2。

（二）一般工程質量事故，事故發生方應立即報監理單位、建設管理單位，在事故發生8小時內再以書面報告事故情況；較大、重大和特大工程質量事故，應立即按程序逐級上報，事故發生后的12小時內在逐級以書面報告事故情況；對于突發性重大或特大事故，有關建設各方在初步了解事故情況后按程序即刻電話上報，隨后以書面報告。第三十九條 建設管理單位、監理、設計和施工單位應對工程質量事故的經過做好記錄，并對事故現場進行拍照錄像備查。第四十條 工程質量事故調查

（一）工程質量事故調查權限；

1、一般工程質量事故由建設管理單位組織設計、監理、施工等單位調查，調查報告報工程技術處；

2、較大工程質量事故、重大及特大質量事故由工程技術處組織有關單位調查。

（二）工程質量事故調查的主要內容：

1、事故發生的時間、地點、工程項目及部位；

2、事故發生經過及事故狀況；

3、事故原因及事故責任單位、主要負責人；

4、事故類別及處理后對工程的影響（工程壽命、使用條件）；

5、對補救措施及事故處理結果的意見；

6、提出事故責任處罰建議；

7、今后防范措施意見；

8、附件：事故取證材料等；

（三）工程質量事故調查應遵循“三不放過”的原則； 第四十一條 工程質量事故的處理

（一）工程質量事故處理方案，應在事故發生主要原因查清的基礎上，按以下規定實施：

1、一般工程質量事故，由建設管理單位組織監理、設計、施工等單位共同制定處理方案并實施，報公司工程技術處備案；

2、較大工程質量事故、重大及特大工程質量事故，由公司工程技術處組織有關單位及專家提出處理方案并實施。

（二）工程質量事故處理與驗收

1、工程質量事故由施工單位負責處理。一般工程質量事故處理完成后，建設管理單位組織檢查驗收；較大較大工程質量事故、重大及特大工程質量事故，由新疆昌源水務礦業開發有限公司工程技術處組織檢查驗收；

2、屬設備制造原因造成的工程質量事故，由制造商負責處理。一般工程質量事故處理完成后，建設管理單位組織檢查驗收；較大較大工程質量事故、重大及特大工程質量事故，由公司工程技術處組織檢查驗收；

（三）工程質量事故處理完成后的14天內，由造成事故的責任方提交“工程質量事故報告”。其基本內容規定如下：

1、工程概要 工程項目名稱，工程設計單位，工程監理單位，工程施工單位及施工承包合同號、合同工期，事故發生前已完成工程量及工程形象；

2、工程質量事故發生時間、地點、工程項目及部位；

3、工程質量事故發生經過、事故狀況描述（附圖）以及工程質量事故類別；

4、工程質量事故發生原因及主要責任人；

5、工程質量事故處理方案及處理結果；

6、工程質量事故造成的損失（工期、經濟損失）及處理后對工程影響（工程壽命、工程使用）；

7、對事故責任人（主要責任人及有關人員）的教育與處罰；

8、應吸取的教訓及防范措施；

9、其他。

第四十二條 工程質量事故責任及處罰

（一）工程質量事故責任由事故調查單位判定；

（二）工程質量事故的經濟處罰由工程技術處或建設管理單位根據事故的大小及其對工程的影響以及工程質量事故調查組所提建議，按國家有關規定和合同規定對質量事故責任者執行處罰；

（三）因工程質量事故危害公共利益和安全，構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任；

（四）工程項目實施過程中，如監理單位未能及時發現和糾正嚴重設計錯誤及施工質量問題，對嚴重違反合同規定和規程規范的施工行為失察或失控，監理單位則對工程質量事故按監理委托合同承擔相應的責任。

第四十三條 對工程多次發生質量事故，除事故直接責任單位應負直接責任外，建設管理單位應負管理上的有關責任。

第八章 附

則

第四十四條 質量管理的獎懲辦法另行制定； 第四十五條 本辦法由工程技術處負責解釋； 本辦法自頒發之日起執行。