第一篇：各類人員崗位職責

二級支行行長崗位職責

一、組織員工學習、貫徹各項內控制度，并定期檢查執行情況；負責對各級行檢查出的問題制定整改措施并督促整改。

二、制定本營業網點人員的崗位責任制、業務考核制度，建立業務人員檔案，組織實施并監督落實所制定的管理辦法。

三、根據全年制定的工作計劃，在事權劃分的業務范圍內，按照業務需要，合理安排調整勞動組合，以確保各項工作的落實。

四、按照〈個人金融業務操作規程---負責人篇〉，制定理財中心工作計劃，營銷計劃，業務營銷考核制度，檔案管理制度等，組織實施并監督落實所制定的管理辦法。

五、通過對網點日常工作的管理，分析網點各項工作的開展情況，并定期或不定期向上級領導匯報本網點工作情況，提出改進工作的建議和設想。

六、在日常工作中，經常對業務人員進行政治思想教育和業務知識、技能的培訓及測試，提高員工服務客戶的水平，從而達到提高網點核心競爭力的目的。

七、堅持每周對本網點所有柜員的查庫制度，落實各項制度的執行情況；落實對事后監督部門下達的差錯查詢進行查實并及時督促更正，對上級行會計檢查部門下達的整改意見書及時督促改正。

八、根據業務發展需要，落實對本網點柜員崗位、級別的合理設置，并進行定期檢查，組織實施并監督落實所制定的管理辦法。

九、落實本網點反洗錢及反假幣工作的開展，制定相應的崗位職責，組織實施并監督落實所制定的管理辦法。

十、根據工作計劃，落實本網點新業務的營銷宣傳及合規經營；定期走訪單位，做好營銷工作。

十一、按規定辦理人員變動的各項交接手續，進行監交，并簽章負責。

十二、落實處理日常臨柜突發性疑難問題，落實“NOTES”的信息接收工作。

營業經理崗位職責

網點營業經理主要履行事中控制和業務管理職責，負責網點的業務授權、相關規章制度執行情況監督檢查、落實整改和培訓工作。

1、審核授權帳戶的開立、撤消、信息的調整等內容，對客戶提供的開戶資料進行審查及錄入的每一項進行核實，確保帳戶的準確性；負責向上級主管部門申請開立本網點新增的內部戶，對內部戶的掛帳進行逐日進行核對，對有掛帳余額的逐筆查找原因。做到會計科目使用正確。無異常掛帳。

2、每日營業前核對網點及99999柜員庫存現金及實物。監督并授權柜員每筆現金的領繳、錢箱的發放和收繳及與業務庫中心的現金調撥審批。做到每一筆業務數據的真實性，確保帳款不錯不亂。

3、對柜員的錯帳沖正、反交易等其他需要授權的重要業務進行授權，對有權部門的查詢、凍結、解凍、扣劃等特殊業務進行審核授權，對客戶要求辦理的掛失業務，包括受理、處理、撤消逐筆進行審核授權，做到對每筆業務審核其真實性，處理帳務做到業務的正確無誤。

4、保管并使用業務公章、現金調撥章、匯票專用章等。做到未辦理交接不將會計印章交他人使用。對需加蓋印章的憑證審核其業務的真實性后方加蓋會計印章。并保管人員交接登記薄、柜員登記薄等，對會計人員的工作變動進行及時登記，做到登記會計信息的連續性、完整性、真實性。

5、監督并授權柜員對電子銀行業務的注冊、銷戶、網上銀行增加刪除注冊卡、重置網上銀行密碼、變更客戶預留信息、追加個人客戶介質等業務。做到每筆業務的真實和完整。

6、逐筆審核授權柜員自制的特種轉帳憑證及金額1萬元以上（含）的內部轉帳收付憑證。逐筆審核授權柜員辦理的超過5萬元以上（含）的大額現金存取。逐筆審核授權柜員辦理的超過10萬元以上（含）的大額轉帳業務，做到對每筆業務審核其真實性，處理帳務做到正確無誤。

7、按照反洗錢規章制度，每日對發生的大額交易逐條進行補錄授權。對發生的大額業務事中授權后，在會計風險監控系統進行再次審核確認。

8、負責每日監控錄像的開、關、運行情況的管理。按周定期抽查監控錄像。抽查柜員是否按操作流程辦理業務，對查出問題的柜員按提出整改建議。

9、營業終了，對不交叉發放錢箱的柜員現金、空白憑證進行核打。對網點柜員的庫存現金每日進行核打，做到每月查庫六次。

營業經理崗位職責

網點營業經理主要履行事中控制和業務管理職責，負責網點的業務授權、相關規章制度執行情況監督檢查、落實整改和培訓工作。

10、認真執行各項反洗錢規章制度，及時記錄客戶信息，核查交易記錄，做好相關記錄備查，每日對各項大額交易進行補錄授權。對大額業務授權后，在風險監控系統進行再審核確認。

11、每日營業前核對網點及99999柜員庫存現金及實物進行核對。監督并授權柜員每筆現金的領繳、錢箱的發放和收繳及與業務庫中心的現金調撥審批。做到每一筆業務數據的真實性，確保帳款不錯不亂。

12、對柜員的錯帳沖正、反交易等其他需要授權的重要業務進行授權，對有權部門的查詢、凍結、解凍、扣劃等特殊業務進行審核授權，對客戶要求辦理的掛失業務，包括受理、處理、撤消逐筆進行審核授權，做到對每筆業務審核其真實性，處理帳務做到業務的正確無誤。

13、保管并使用業務公章、現金調撥章、匯票專用章等。做到未辦理交接不將會計印章交他人使用。對需加蓋印章的憑證審核其業務的真實性后方加蓋會計印章。并保管人員交接登記薄、柜員登記薄等，對會計人員的工作變動進行及時登記，做到登記會計信息的連續性、完整性、真實性。

14、嚴格執行日清月結制度。營業終了各類表內、表外業務帳務必須督促核對準確，做到每天核打柜員庫存現金、空白重要憑證及各類重要物品，做到帳、款、簿、實、表相符，各類業務登記簿及應簽章的業務憑證簽章到位，責任明確。

15、逐筆審核授權柜員自制的特種轉帳憑證及金額1萬元以上（含）的內部轉帳收付憑證。逐筆審核授權柜員辦理的超過5萬元以上（含）的大額現金存取。逐筆審核授權柜員辦理的超過10萬元以上（含）的大額轉帳業務，做到對每筆業務審核其真實性，處理帳務做到業務的正確無誤。

16、負責對各級檢查機構提出的問題以及監督中心下發的查詢差錯等問題進行督促落實和整改；定期不定期地對營業網點業務人員開展業務培訓和指導。

營業網點資金匯劃復核崗崗位職責

一、在業務事權劃分的范圍內，辦理各種業務的授權。

二、辦理資金匯劃復核崗：

1、每季核打一次銀行匯票和托收底卡，與機打登記簿核對相符；定期不定期核對相關內部戶余額；定期核對并上報表外（空白憑證及相關帳戶）科目余額。并負責保管發放單位汽車合格證。

2、定期做好各種報備數據統計、分析、收集、整理、歸檔。

3、定期向業務主管反饋工作情況，并負責統計相關報表數據。

4、堅持事權劃分原則和印、押、證分管原則處理資金匯劃業務，保證匯劃憑證在規定時間內全部復核完畢。

5、按規定對有關業務進行查詢、查復，貫徹“有疑速查、查必徹底、有查速復、復必詳盡”的原則。

6、確保資金匯劃及跨行清算系統的往來業務數據與有關清單勾對一致。

7、嚴格按《人民幣結算帳戶管理辦法》在權限范圍內為客戶辦理開戶手續。以及對外收到、發放各種單據憑證交接登記工作等等

8、負責業務主管指定的保管并登記“開銷戶登記簿”。

9、做到對客戶資料的保管完整有序防止檔案遺失。

10、按規定辦理印鑒的戶用、更換及掛失手續。

三、非稅業務：

即代收業務，認真辦理批量代收數據文件的交接，并認真審核批量代收數據文件格式的正確性，核對數據文件中合計人次及金額與清單相符，在批量處理系統中完成數據上傳處理。

四、反洗錢：認真執行各項反洗錢規章制度，負責反洗錢上報、錄入、發現異常情況及時向上級部門匯報，并做好相關記錄備查。

五、堅持大額存取款備案報告制度。

六、負責配合對帳中心人員發放收回銀企余額對帳單，負責每月對帳單的打印并及時發到客戶手中。負責網上付款憑證的打印。做到查詢及時，打印及時、批復及時。

管庫員崗位職責

1.依據有權人的簽章的調撥運送憑證及合法的會計憑證辦理調撥業務,款項與送庫員當面簽收點交清楚,執行款箱包交接登記本簽收制度。

2.集中領繳和管理本網點的現金,負責營業前柜員的錢箱出庫,現金出庫,營業終了,點收柜員上繳的成把現金大數，辦理柜員現金入庫及錢箱入庫，負責99999的錢箱發放及管理。

3.嚴格執行掛失業務的查詢制度，認真審核掛失業務是否齊全、合法，掛失后立即止付，并符合時限，及時歸檔。4.一柜一清接受整點款，一筆一清，按幣種清點外幣現鈔，午間扎帳，日終結帳日清日結，尾箱雙人加鎖寄庫保管，遵守柜員庫存限額管理規定，不允許有超庫的現象。

5.在代班，換班時當面交接現金，庫包，鑰匙，有價單證，空白重要憑證以及當日應辦的工作和未了事宜。6．據客戶填寫的要素齊全、大小寫金額一致的現金存款憑證辦理業務，當面點請，一筆一請，并向客戶返還機打現金存款憑證回單。辦理現金收入業務時先收款后記帳，付款業務時先記帳后付款，轉帳業務時先記借后記貸。按事權劃分的權限辦理現金和轉帳業務。

7.對全天業務進行全面賬務匯總及總、分戶賬、表的核對，核對無誤后送事后監督。

8.定期做好各種報備數據統計、分析、收集、整理、歸檔統計資料。

9、堅持大額存取款備案報告制度。

10、定期向業務主管反饋工作情況，并負責統計相關報表數據

11、做到對客戶資料的保管完整有序防止檔案遺失。

代發工資崗位職責

一、批量業務處理員崗位

根據《中國工商銀行代發工資業務管理辦法》和《個人金融業務崗位操作規程》的要求，運用我行批量傳輸程序進行批量開戶與開卡和批量代發工資的業務處理工作。

在遵守我行與申請單位簽訂的《代發工資協議書》和《批量開戶與辦卡協議書》的原則下，根據單位提供的資料，利用我行傳輸程序準確、及時、真實、完整地完成客戶要求的工資代發、批量開戶與辦卡工作。、必須貫徹執行有關法規和制度。

定期做好批量業務的數據統計、分析、收集、整理、歸檔統計資料。

定期向業務主管反饋工作情況，并負責統計相關報表數據。

理財經理崗位職責

一、遵守客戶經理日常工作規范

二、進行優質客戶關系維護工作

了解優質客戶信息，建立并管理優質客戶檔案；有計劃、規范性地進行客戶維護工作；執行客戶關系管理，對優質客戶進行動態和管理；與優質客戶建立長期、穩定的關系，提高客戶滿意度和忠誠度。

三、為優質客戶提供專業化的理財服務

根據客戶需求向其提供專業投資理財建議和籌劃，幫助客戶的資產組合達到最優化。在滿足客戶需求的同時，提高個人金融業務收益。

根據客戶的貢獻度，為客戶提供相應的優先、優惠和附加值服務。

四、積極開展針對優質客戶的營銷工作

結合客戶需求和產品特性，有針對性地向優質客戶進行相關產品和服務的營銷，向客戶提供或者推薦組合型的負債、資產、中間業務產品。目前，主要為客戶辦理各類本、外幣存款開銷戶業務；各類組合型業務（如銀證轉帳、銀證通等業務）；各類貸款業務；各類代理中間業務（如代收、代扣、代付業務，委托轉帳、轉存業務，存單核押）；銀行卡業務；網上銀行、電話銀行的開戶、登記業務；代理國債、開放式基金、人民幣理財產品、個人外匯買賣等投資業務的開戶、登記業務。在滿足客戶需求的基礎上，提升理財中心的經營業績。

五、積極進行優質客戶開發

理財經理應積極進行客戶開發。除在理財中心內積極開發優質客戶資源外，還應與營銷經理配合：組織并參與定向營銷活動；根據公司業務部或理財中心其它崗位/團隊提供的電話聯絡、跟進待爭取取客戶。

六、為客戶提供國家以經濟、金融的關法律、法規、政策的咨詢服務

七、嚴格保密。個人客戶經理應嚴格為客戶保密，嚴禁泄露客戶的個人資料。密切關注市場及客戶情況，及時上報客戶信息，積極防范各種風險。執行我行的經營政策及運作程序，以確保銀行自身和客戶的資產的安全。

理財經理助理崗位職責

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一、積極開展針對優質客戶的營銷工作

遵守職業道德，熱情接待客戶，積極開展柜面營銷工作，及時準確地辦理各項個人金融業務，包括代理基金、保險、金融信息服務產品，代理各類投資產品的協議簽定、代理各類代收代付業務的協議簽定，個人本外幣結算業務、綜合理財業務、個人融資類業務的受理、個人外匯業務投資類業務的辦理、金融資訊咨詢、銀行卡業務的辦理、電子銀行業務的申請等等。

二、為優質客戶提供專業化的理財服務

根據客戶需求向其提供專業投資理財建議和籌劃，幫助客戶的資產組合達到最優化。在滿足客戶需求的同時，提高個人金融業務收益。根據客戶的貢獻度，為客戶提供相應的優先、優惠和附加值服務。

三、完成營業網點下達的各項任務指標和執行上級交辦的指定工作。

四、正確使用和保管空白重要憑證，認真審核憑證、存單（折）的真實性和準確性，根據憑證要素，嚴格按照操作規程進行數據輸入輸出，確保帳、單（折）、證、印的合法性、完整性和真實性。

五、為客戶提供國家以經濟、金融的關法律、法規、政策的咨詢服務

六、嚴格保密。個人客戶經理助理嚴格為客戶保密，嚴禁泄露客戶的個人資料。密切關注市場及客戶情況，及時上報客戶信息，積極防范各種風險。執行我行的經營政策及運作程序，以確保銀行自身和客戶的資產的安全。

資金匯劃經辦崗位職責

1、辦理轉帳業務時先記借后記貸，受理他行票據，先記帳后簽回單。

2、按事權劃分的權限辦理轉帳及資金匯劃業務。

3、認真審核客戶所填憑證（票據）內容，保證客戶提交的憑證是由本行受理的，認真審核票據（憑證）的八大要素，在各個地方 合規定的情況下，為客戶辦理業務。

4、嚴格執行業務印、押、證三分管原則，印章必須做到專人使用、專人專匣保管，固定存放，臨時離崗，人離章收，機子簽退，保證印章入庫（或保險柜）保管。

5、依次辦理業務，做到一筆一清，當日結帳，不得以憑證抵庫，營業終了，加雙鎖寄庫保管并辦理交接手續。

6、對庫存現金、空白重要憑證設簿登記，堅持“自管自用，每日一清，換人清點復核”。不與他人自行調劑現金、空白重要憑證。

7、嚴格執行結算紀律，不壓票和無理退票，按規定收取手續費。依據業務主管審批的書面通知調整有關帳戶信息。

8、對大額轉帳的支付及特殊業務須經有權人審批審核后方能辦理。按規定做好柜員“反假”和“反洗錢”工作。向業務主管提供相關信息統計。

9、做好開戶資料的初審。按照計算機操作員崗的規定進行計算機操作。

10、嚴格遵守柜員庫存限額管理，無超庫現象。依據有權人審批簽章的出入庫票，辦理上繳現金。堅持每日兩次核對現金庫存，對空白重要憑證納入表外科目核算，并按日核對確保帳實相符。

11、做到憑有效身份證件為客戶辦理出售憑證業務。保管好支付密碼器。資金匯劃柜員嚴格按照規定時間辦理資金匯劃業務，確保匯劃款項及時到達指定帳戶。按時處理轄內往來業務，不積壓。確保資金匯劃清算系統的往來業務數據與有關清單勾對一致。按照規定對有關業務進行查詢查復，貫徹“有疑速查、查必徹底、有查速復、復必詳盡”的原則。

12、對錯報業務進行查詢，收到查復后及時辦理轉帳或退匯。必須經會計主管審批簽字方可辦理錯報的轉入轉出。

營業網點業務經辦崗位職責

1、辦理現金收入業務時先收款后記帳，辦理現金付款業務時先記帳后付款，辦理轉帳業務時先記借后記貸。

2、按事權劃分的權限辦理現金、轉帳業務。

3、認真審核客戶所填憑證（票據）內容，保證客戶提交的憑證是由本行受理的，認真審核票據（憑證）的八大要素，在各個地方 合規定的情況下，為客戶辦理業務。

4、嚴格執行印章必須做到專人使用、專人專匣保管，固定存放，臨時離崗，人離章收，機子簽退，保證印章入庫（或保險柜）保管。

5、依次辦理業務，做到一筆一清，當日結帳，不得以憑證抵庫，營業終了，加雙鎖寄庫保管并辦理交接手續。

6、對庫存現金、有價單證及空白重要憑證設簿登記，堅持“自管自用，每日一清，換人清點復核”。柜員之間不復自行調劑現金、空白重要憑證及有價單證。

7、嚴格執行結算紀律，不準壓票和無理退票，按規定收取手續費。

8、依據業務主管審批的書面通知調整有關帳戶信息。

9、對大額現金、轉帳的支付及特殊業務須經有權人審批審核后方能辦理。

10、按規定做好柜員“反假”和“反洗錢”工作。向業務主管提供相關信息統計。

11、在兌換殘損幣時，當兌換人面在殘損券上加蓋“全額”、“半額”章及經辦員章，發現假幣時，會同業務主辦（主管）雙人當客戶面加蓋假幣專用章。

12、嚴格遵守柜員庫存限額管理，不允許有超庫現象。依據有權人審批簽章的出入庫票，辦理領繳現金。

13、堅持每日兩次核對現金庫存，對空白重要憑證納入表外科目核算，并按日核對確保帳實相符。

14、辦理中間業務代扣協議，辦理個人網上、電話協議，靈

通卡發卡。

15、辦理理財產品基金開戶、認購、申購、贖回等各項有關基金變更業務。

大堂經理崗位職責

1、負責營業場內客戶服務區、自助服務區管理工作，作為接待客戶的第一站，切實體現我良好的服務形象。

2、為客戶提供基本的咨詢服務，根據客戶需求主動宣傳推介各種新業務和特色服務。

3、負責分流、疏導客戶，客戶進入營業網點后，根據客戶需求，引導客戶到相關的業務柜臺辦理業務，非現金交易業務引入理財區和自助服務區，并鼓勵客戶長期使用適當的服務渠道；指導客戶了解和使用各種電子機具和電子服務渠道。

4、負責識別優質客戶，根據分層次服務的原則，給予特別關注和優先服務，向客戶經理引導可能的優質客戶。

5、向客戶提供咨詢，隨時了解客戶需求，及時反饋有關信息。分析了解客戶的建議、需求或表揚，根據客戶需求主動宣傳推介各種新業務和特色服務。

6、根據對服務的時間和質量要求，遵行并監督大堂服務標準，維護營業場所的正常持續，保持營業場內外的環境，及時、耐心、有效地處理客戶意見、批評和誤會，保障網點內外現場服務的有效性、高質量和高效率，提高客戶滿意度。

7、密切關注柜面動態：離柜人員是否按規定擺放指示牌；對長時間離柜或在有很多客戶等候時，長時間排隊號不變的情況下，及時與有關人員或組長聯系，分析情況及時做好客戶的解釋及應急的處理。

8、每日記錄本理財中心業務流量，供理財中心負責人進行人力資源管理和業務改進。主要包括：每位客戶經理接待的優質客戶數量、大堂經理識別出的優質客戶數量、現金柜臺/非現金柜臺識別出的優質客戶數量、理財中心接到的投訴案件數量等。

9、對當天的大堂情況簡單總結，有關服務與制度等應值得注意的問題采用有關意見簿的聯系單處理方式。

10、預先了解各項促銷活動，有利于業務拓展。并且通過各種工具研究各種詳細的財經信息。

現金柜員崗位職責

1．據客戶填寫的要素齊全、大小寫金額一致的現金存款憑證辦理業務，當面點請，一筆一請，并向客戶返還機打現金存款憑證回單。辦理現金收入業務時先收款后記帳，付款業務時先記帳后付款，轉帳業務時先記借后記貸。按事權劃分的權限辦理先進和轉帳業務。

2．認真審查客戶所填憑證內容的完整性，嚴格按客戶填寫內容錄入客戶資料，必須保證憑證中的密碼正確，印鑒真實有效。客戶提交憑證時、認真審核憑證的八大要素，在符合規定的情況下，為客戶辦理業務。

3．印章必須做到專人使用，人離章收必須保證非營業時間將印章入庫（或保險箱柜）上鎖保管；在規定權限內使用印章。

4．必須在代班、換班時當面交接現金、公章、庫包、鑰匙、有價單證、空白重要憑證以及當日應辦的工作和未了適宜，必須序時6相關登記本并分別簽章，營業終了，尾箱加雙鎖寄庫保管并辦理交接手續；不準柜員收款后不及時入賬。嚴格遵守柜員庫存限額管理規定，不允許有超庫現象。

5必須依次辦理業務，做到一筆一清，當日結賬，不得甩賬，不得以憑證低庫。必須對庫現金、有價單證和空白重要憑證設簿記載噗，堅持自管自用，每日一清，換人清點；不得柜員之間自行調劑現金、空白重要憑證。辦理臨柜業務賬折見面，當時記賬，事權劃分，實時處理。

6必須保證所使用的內部科目賬戶、名稱正確無誤，自制憑證的合法性，自制憑證經會計主管簽字審批后，方可進行賬務處理，根據會計書面通知調整有關賬戶信息，同時審查記賬的會計憑證加蓋有關的業務章及本人名章。辦理各項票據掛失業務必須保證賬務記載無誤，總分賬務相符。

7．必須對提前支取業務堅持核對存單（折）、存款人的身份證件及代取人身份證件復核制度，并審核存單背面是否批注身份證件有關內容必須嚴格審核存單（折）的真為，對有疑義的必須與簽發行核對，否則不予支付。

8．嚴格執行結算紀律，不準壓票和無理退票，按規定收取手續費。兌換殘損幣時，當兌換人面前在殘損券上加蓋“全額”、“半額”記及經辦員名章。發現假幣時，必須會同業務主管雙人客戶面加蓋假幣專用章。

第二篇：人員崗位職責

經營經理崗位職責

1、在公司董事長、總經理的領導下積極開展經營工作，不斷開拓公司經營工作新局面；

2、積極參加公司、季度經營目標和經營策略的制定，拓寬經營市場，并及時下達執行；

3、認真組織工程招投標工作，組織有關人員編制招標文件，參加投標活動，講究投標質量，提高中標機率；

4、對公司中標的工程項目要認真組織簽訂施工合同和內部管理合同。條款要清晰，責任要明確，內容要完整，要求要到位，不得出現責任盲區，以免給公司造成不必要地經濟損失和社會影響。

5、經常性深入市場了解信息，利用各種渠道和方法收集各類工程的投招標信息，提高工程投標機會；

6、加強對公司下屬各辦事處工程投標的管理工作，搞好協調，明確區域，劃分投標范圍；

7、認真做好公司各種有效證照的年審、晉升以及相關持證人員的培順工作；

8、積極做好、季度經營目標完成情況的統計、匯總和上報工作；

9、例行職責，全面完成公司交辦的其他工作任務。

后勤經理崗位職責

1.在公司董事長、總經理的領導下積極有效地開展后勤工作，注重工作方法，講究辦事效益。

2.加強對后勤各部室工作人員的工作情況進行全面的協調、管理與考核，分月、季、半年、開展人員業績考評活動，為公司對人員崗位的調整、職務變動、工資晉升、評先等提供真實的參考依據。

3.負責做好辦公室、檔案室、資料室的管理工作，按照規范化管理的要求，做好公司文件、信函、資料等的收集、分類、立傳、建檔工作。

4.負責后勤綜合、協調和各種糾紛的調解工作，關心同志，化解矛盾，建立和諧相處、高效辦事的工作環境。

5.負責做好公司文件、報告的起草、內外行文處理、來人來客接待等項工作。

6.負責檢查各部門落實公司會議精神的情況，并對檢查結果進行通報。

7.認真做好上級政策、行業法規的宣傳工作和員工的思想教育工作，鼓勵員工愛崗敬業。

8.做好公司各種會議的籌備工作。9.完成公司制定的各項目標任務。

工程技術經理崗位職責

1.在公司董事長、總經理的領導下積極開展工作，努力完成公司制定的質量、安全、創優達標目標任務。

2.學習宣傳貫徹執行國家、行業關于建設工程質量、安全、技術管理的規范與標準，全面負責工程質量體系的建立和運作。3.積極組織有關工程技術人員參與工程圖紙會審工作，負責工程

項

目

施工技術和施工組織設計工作，檢查各在建項目的圖紙變動記錄以及工程簽證手續。

4督導各工程項目部制定保證工程質量、安全生產、文明施工的技術措施。

5.加強對各在建工程項目的質量、安全檢查和監督工作。6.全面負責建設工程新規范、新技術、新工藝,新材料的推廣工作。

7.負責制定公司創優達標計劃和措施，實行目標任務分解到位。

8.負責在建工程項目經理的監督、培順和考核。9.積極加強與建設各責任主體方的溝通與聯系。

10.完成公司公司制定的各項工作任務。

公司財務部崗位職責

負責會計的管理工作，對公司財務會計工作進行定期或不定期的總結。負責確定會計核算控制體系，建立健全內部會計控制制度并督促貫徹執行。負責組織編制會計報表、成本表，及時檢查工作完成情況。

負責督促檢查會計人員正確執行國家法律法規、會計制度和企業內部控制制度以及履行崗位職責。負責原始憑證的審核，準確完整記賬、算賬、報賬及財務檔案整理、管理等項工作。負責公司往來賬目的核算與材料供應商的對賬工作。

每月30日向公司領導報送各項財務報表。

負責與相關部門溝通與協調、落實工作。

負責質量保證金返款工作.公司辦公室崗位職責

1、負責上級有關部門文件的收發、傳遞、呈報、催辦和本公司文件的起草、打印發放、歸檔和公司檔案管理工作。

2、負責通知布置公司的各種會議并做好會議記錄。對會議紀要和會議決定事項執行情況要及時落實檢查，并把檢查結果向董事長、總經理匯報。

3、負責公司辦公用品的采購、發放、維護和管理。建立低值易耗品賬目。

4、做好上傳下達，下情上報工作，深入調查研究、分析情況，發現問題及時向公司匯報，當好參謀和助手。

5、負責維護公司的正常工作秩序和整潔衛生工作環境，保持公司對外整體良好形象。

6、按公司規章制度抓好勞動紀律。

7、負責公司全員工作的量化考核和考勤工作。

8、負責管理和做好公司保密工作。

9、按上級領導安排承辦對外接待工作，協調好公司與外部的關系。

10、主動做好公司員工的思想工作，協調好公司內部各部門關系。

11、對公司的重大活動，如工程投標準備標書資料，工程竣工資料整理，做好配合服務工作。

12、負責公司各種證件的申報、年檢和保管工作。

13、負責公司行政章、合同章、法定代表人章等印鑒的使用、登記把關工作。

14、完成公司交辦的其他工作。

公司人事部崗位職責

一、負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞動工資、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續。

二、負責公司各職能部門用人實行定員、定崗。

三、因工作、業務發展需要增加用工的，必須按規定履行手續后方準實施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經理審批。

四、公司聘（雇）用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

五、公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。

六、公司聘用的員工，一律脫離原級職別，由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。

七、各級員工的聘任程序如下：

1.總經理，由董事長提名董事會聘任；

2.副總經理、總理經助理、總會計師等高級職員，部門主任（部長）及下屬公司、辦事處經理，由總經理提名報請董事長批準后聘任；

3.部門副主任（副部長）、下屬公司、企業副經理及會計人員，由總經理聘任；

4.其他員工，經總經理批準后，由人事部及下屬公司、企業經

理聘任。

5、新聘（雇）員工，用人單位和受聘人必須填寫“雇用員工審批表”和“員工登記表”，由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，經人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經培訓后試用半年至1年。

6、新員工正式上崗前，必須先接受培訓。培訓內容包括學習公司章程及規章制度，了解公司情況，學習崗位業務知識等，員工試用期間，由人事部會同用人部門考察其現實表現和工作能力。

7、員工試用期滿15天前，由用人部門作出鑒定，提出是否錄用的意見，經人事部審核后，報總經理審批。批準錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同。

八、公司全權決定所屬員工的工資、待遇。董事長批準后實行。

九、公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資標準。

十、公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，由部門推薦，經總經理批準后予提級及獎勵。

十一、公司按照國家規定為員工辦理退休、待業等保險。員工享有相應的保險待遇。

十二 假期及待遇。員工享受國家法定及公司規定的節假日。

十三、員工享受國家規定和公司規定的探親待遇。

十四、合同期內員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報

告。未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。

十五、員工必須服從組織安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

十七、員工嚴重違反規章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。

十八、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業務資料，并移交業務渠道。否則，人事部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。

工程項目部職責

在項目經理的領導下認真做好項目的各項工作：

一、項目工程施工準備工作。

1、協助完成從建設工程規劃許可證直至開工證過程中的全部報批工作。

2、擇優選擇施工單位，參與工程的招投標工作，向招標工作主管部門準確提供施工單位資質、資信審查報告。

3、加強技術管理，開工前熟悉工程圖紙，牽頭組織圖紙會審，向施工單位進行工程技術和設計圖紙交底。

4、協助落實開工前現場的各方面條件，組織工程測量，場地平整，驗線、勘探等工作。

5、參與施工監理招投標工作。

二、項目工程技術管理：

1、堅持依法管理。認真執行國家、市政府及有關上級部門頒布的基本建設的方針政策、法令、法規、制度，堅持按基本建設和施工程序辦事。

2、審查乙方現場管理人員的資質，要求乙方提供現場管理人員的職稱證書，上崗證書及培訓情況的證書。

3、審查施工單位的施工組織設計和施工布置。

4、配合有關部門協調解決在施工過程中發生的與社會各管理部門之間的問題。

5、對施工單位的工程進度進行管理：

按公司下達的工程建設計劃組織實施施工，審核施工單位的進度報表，定期召開協調會，檢查施工單位的人力，材料設備供應情況，保證工程進度，做好會議記錄，按月上報工程進度表。

6、對施工質量進行管理：

（1）檢查監督施工單位的質量保證體系是否建立健全、運行可靠，檢查施工單位的施工方案上報總工。

（2）定期進行質量檢查并做好檢查記錄。

（3）重點工序重點檢查并做好檢查記錄。

（4）按月上報工程質量完成情況。

7、對材料、設備進行檢查，記錄材料設備的供貨情況及質量情況，對不符合要求的，有權提出禁止使用的意見，報總工審批。

8、洽商管理：

依據施工圖紙及招標文件經公司審批后，辦理施工洽商、變更手續，嚴格審批程序。

①在施工合同簽訂后，應及時以甲方名義向施工單位出具項目負責人名單及甲方有關洽商程序、權利規定的文件。

②在甲方人員調整時應及時向施工單位出具人員變更文件。

③洽商文件由項目部報工程部審核后報總工審批，然后報工程部長及總經理簽字。

④洽商文件簽訂后應及時在工程部、項目部備案。

⑤工程部對洽商資料應按類別及時清理，并每月核對存檔。

9、材料設備管理

①工程項目部指定專人負責根據工程部經理提出的型號及技術指標進行廣泛的市場調查，及時向工程部經理遞交匯總的調查資料及調查報告。工程部經理提出意見后，報總工審核，提出意見后報總經理批準，簽約定貨。

②工程項目部指定專人對進貨材料進行管理，材料設備運輸到位后，訂貨人員匯同管理員，負責檢查與定貨合同規定內容是否符合，符合則簽字驗收，對不符合合同條款內容報主管領導批準后有權拒收。

③材料設備入庫登記應清楚明確，管理員與訂貨員共同簽字，并交財務部備案。

④領用材料設備應持有工程項目部經理簽字的出庫單，管理員收出庫單后將材料出庫并及時銷減庫存記錄。

⑤材料管理員應每月與財務部核對材料出入庫情況，并移交出庫單及明細帳目。

⑥總工和財務部對材料設備三個月審計一次，并由總工出審計報告。

經營管理部管理職責

1.負責建設工程施工合同、專業分包合同、勞務分包合同、材料供應合同的簽訂與管理。

2.負責公司對外工程招投標文件的編制及具體實施工作。

3.負責專業分包單位、勞務分包單位、材料供應單位、招投標等有關信息的收集工作。

4.參加圖紙會審，負責預結算書的編制與對外核算工作。

5.協助技術人員編制工程施工現場簽證并核實現場簽證的落實情況。

6.參加與建設單位合同條件的談判，并負責審查合同內容，經總經理審批后，方可與建設單位簽訂。

7.簽訂完的建設工程施工合同原件，由經營部統一備案管理，并分別報送財務部、公司董事長、總經理、工程項目部經理。

8.配合公司相關部門嚴格監督合同的履行情況，處理因施工合同引起的經濟糾紛。如需修改、變更的內容，及時提出修改意見，并將修改、變更的內容存檔備案。如有合同終止，必須辦理合同終止手續。

9.負責向財務部提供建筑工程施工合同，中標通知書，相關資料。

10.工程竣工結算必須在工程竣工后l5天內完成。

11.招投標項目確定后，主要協調各相關專業編寫招投標文件，并負責標書的裝訂包裝工作。負責投標文件的遞交并組織相關人員參加開標。依據招標文件及施工組織設計做出正確預算結果，為公司最終投標報價提供真實依據。

12.參與處理公司對外的經濟糾紛，并及時將有關情況向總經理匯報，同時組織有關部門制定解決方案。在發生經濟糾紛時，應及時、準確、全面的提供有關證明材料。遵守法律法規，遵守合同約定，合理合法的處理經濟糾紛，確保公司利益不受損害。并負責處理對外費用索賠及反索賠工作。

13.加強對外溝通與落實。負責與定額站、造價協會、招標辦等部門及時溝通。經常保持聯系，及時掌握有關信息、結算文件、法律法規及政策變化等情況。

文字檔案室管理職責

1.做好公司文件的收集、整理工作。凡是工作活動中形成的、辦理完畢、具有查考利用價值的各種文件（包括收發文電，內部文件，各種會議文件，文件匯編，簿、冊、圖表、磁盤等），均屬立卷歸檔范圍。

2.認真做好文字檔案的立案工作。根據立卷原則，把文字檔案資料進行分類，按照、級別、保管期限的方法立卷。并分別劃分為永久、長期、短期三種。

3.按照要求整理案卷內容。檔案袋內資料按照不同情況進行排列。即章程、批文在前，計劃、總結在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；案件材料中結論性材料在前，依據性材料在后。其它文件按文件的重要程度或形成時間先后排列。

4.認真做好文件歸檔份數。一般歸檔1份，重要的和經常使用的文件歸檔2份或3份。對無保存價值和重份文件，需要辦理銷毀手續。

5.按照規定要求做好資料的歸檔工作。各部門應于文件、資料使用后一周內，將應立卷歸檔的文件整理后移交檔案室立卷歸檔。6.歸檔文件案卷要規范。（1）歸檔文件齊全、完整。(2)每個案卷必須填寫案卷文件目錄、編件號、頁號、案卷封面，填寫時字跡工整、清晰。(3)檔案袋的名稱要注意內容準確，文字簡練通順，結構完整。

7.案卷文件一式兩份，一份作為紙制文檔保存，另一份電子文檔保存。

8.檔案室按照檔案管理的要求，對存放的各類檔案進行分類整理，分類保管，編制各類檢索目錄，搞好檔案的借閱利用、統計等工作。

9.經鑒定失去保存價值需要銷毀的檔案，應經公司審查批準后，按程序進行檔案銷毀。

10.公司辦公室要經常檢查防護設施和檔案保管狀況，對破損、字跡褪色、紙張變色的檔案，要有計劃的進行修補、復制，保護檔案的安全與完整。

11.借用檔案資料按規定辦理審批手續與有關登記表，檔案用完后應及時歸還。

12借用檔案人員必須愛護檔案，要保證檔案的安全與保密。不得擅自涂改、勾劃、剪裁、拆散、翻印或轉借。歸還檔案時，檔案管理人員要仔細檢查，發現對檔案有損壞或泄密者，應及時向分管經理報告，按有關規定處理。

確保文件、資料的安全，做好保密工作。

工程資料檔案管理職責

一認真做好工程資料的分類工作。

1、設計文件。包括工程地質勘察報告、初步設計圖紙和說明、技術設計圖紙和說明、審定設計方案通知書及審查意見、施工圖及說明、設計計算書、政府部門對施工圖設計文件的審批意見

2、投標文件。包括 勘察設計招投標文件、勘察設計承包合同、施工招投標文件、施工承包合同、工程監理招投標文件、監理委托合同

3、開工文件。包括建設工程規劃許可證及附件、建設工程開工審查表、建設工程施工許可證、工程質量監督手續、建設、施工、監理機構及負責人。

4.監理文件。包括監理規劃、監理月報表中的有關質量問題、質量控制、分包資質審核、監理通知、合同及其它事項的管理、監理工作總結。

5.施工文件。包括施工組織設計及其它專項方案、圖紙會審紀要、施工日志、工程圖紙變更記錄、工程質量檢查評定記錄、質量事故及處理記錄。

6.竣工文件。包括單位工程質量驗收記錄、竣工驗收證明書、竣工驗收報告、竣工驗收備案表、工程質量保修書。

7.竣工圖紙。包括建筑竣工圖、結構竣工圖、裝修工程竣工圖、電氣工程竣工圖、給排水工程竣工圖、采暖通風空調工程竣

工圖。

8.來往函件。包括監理公司來往函件、與施工單位來往函件 9.現場簽證。包括工程量收方記錄、零星記工。

二、認真做好資料的收集與整理工作

1、檔案資料管理人員應主動收集齊全所有工程資料原件。

2、所有資料應根據分類建立查閱目錄，并即時進行編碼登記，編碼須按順序用阿拉伯數字書寫。

3、檔案資料整理時書寫的字體必須是仿宋體且字跡清晰工整。

三、認真做好工程資料的收發工作

1、須下發的公司文件或資料由接受部門在發文簿上簽字。

2、接受單位在收到文件后，應立即將文件交部門負責人審閱，并根據需要復印送達相關人員。

四、認真做好工程資料的保管工作

1、檔案資料收集整理后應立即放入檔案柜，不得放置于其外。

2、檔案資料室由檔案管理人員保管。

3、因工作需要使用或借閱工程檔案資料的，應先登記，報請有關負責人批準后方可借用，并明確歸還時間。

4、工程完工備案后，應將本工程檔案資料完整封存。

第三篇：采購部人員崗位職責

采購部人員及崗位職責

一、采購部部長崗位職責——趙琛

(一)實行規范管理的契機、細化采購管理流程；

(二)制訂績效考評標準，按月考核；

(三)優化選擇供應商、優化商品結構；

(四)加強資金的合理流動，計劃采購，計劃用款。避免藥品的積壓和浪費；

(五)嚴格把控付款流程。

二、采購部副部長崗位職責——韓星

(一)負責自營品種、醫院處方藥的采購工作，確保并提高所采購產品的滿足率、周轉率和鋪貨率，保障采購成本最低化；

(二)協助藥品驗收，運輸入庫，清點交接等手續，做到帳物相符；

(三)負責范圍內新品引進，完成對新品的價格、費用、進場等問題的初談，并填寫《新品種提交表》報部長審批；

(四)負責所采購商品的退換情況，負責效期產品和滯銷產品跟蹤并采取相應的處理措施，落實到位；

(五)庫存結構進行清理與分析。淘汰沒有銷售潛力的品種；

(六)定期收集各門店特殊商品要求并采購。協助門店通過商品提高業績。

(七)填寫有關采購表格，提交采購分析和總計報告；

(八)注重收集市場信息，及時反饋市場價格和有關信息；

(九)協調本部門與其他部門之間的相關工作；

(十)完成上級領導交付的其他工作。

三、采購員（醫藥公司）崗位職責——劉燦

(一)負責普藥的采購工作，確保并提高所采購商品的滿足率、周轉率和鋪貨率，保障采購成本最低化；

(二)洽談采購職責范圍內普藥新品的引進意向，填寫《新品種提交表》報部長審批；

(三)跟蹤所簽合同的條款，每個商家所簽的年銷售，以及完成量；

(四)負責所采購商品的退換貨情況，負責效期產品和滯銷產品跟蹤并采取相應的處理措施，落實到位；

(五)定期收集各門店特殊商品要求并采購。協助門店通過商品提高業績。

(六)填寫有關采購表格，提交采購分析和總計報告；

(七)注重收集市場信息，及時反饋市場價格和有關信息；

(八)完成上級領導交付的其他工作。

四、采購員（藥廠）崗位職責——彭向維

(一)負責藥廠的采購工作，確保并提高所采購商品的滿足率、周轉率和鋪貨率，保障采購成本最低化；

(二)洽談采購職責范圍內新品的引進意向，填寫《新品種提交表》報部長審批；

(三)跟蹤所簽合同的條款，每個商家所簽的年銷售，以及完成量；

(四)負責所采購商品的退換貨情況，負責效期產品和滯銷產品跟蹤并采取相應的處理措施，落實到位；

(五)定期收集各門店特殊商品要求并采購。協助門店通過商品提高業績。

(六)填寫有關采購表格，提交采購分析和總計報告；

(七)注重收集市場信息，及時反饋市場價格和有關信息；

(八)完成上級領導交付的其他工作。

五、采購員（非藥品）崗位職責——白繼紅

(一)負責非藥品采購工作，確保并提高所采購商品的滿足率、周轉率和鋪貨率，保障采購成本最低化；

(二)洽談采購職責范圍內新品的引進意向，填寫《新品種提交表》報部長審批；

(三)跟蹤所簽合同的條款，每個商家所簽的年銷售，以及完成量；

(四)負責所采購商品的退換貨情況，負責效期產品和滯銷產品跟蹤并采取相應的處理措施，落實到位；

(五)填寫有關采購表格，提交采購分析和總計報告；

(六)注重收集市場信息，及時反饋市場價格和有關信息；

(七)完成上級領導交付的其他工作。

第四篇：采購人員崗位職責

采購人員崗位職責

1、嚴守采購報批手續，凡購買教學用品，需填寫申請表送批后方可采購。

2、采購以批發價為基礎，講價，三家以上商店查價后對比其品牌，質量，使用期，比價，按學校規定，報采購監督同意后購買。

3、物品購買后，按固定資產分類存放，報送保管室、儀器室等管理人員驗收入簿，并將物品清單呈送總保管人員登記入賬，最后送有關領導審批報支。

4、清正廉沽，不收取回扣，不購買假冒偽劣產品，保證做到先報批再查價對比后采購。

5、經常查對原存物品，防止物品購后積壓。

6、購物發票按規范送批后，及時結算報銷，若發生票據遺失自己負責。

7、對學校負責，對校長負責，對自己負責，認真做好本職工作。

8、不斷鉆研學習，逐步熟悉和掌握各種教學需要的設備的規格、型號、性能和用途，逐步熟悉和掌握教學、辦公用品性能和質量要求。

9、負責全校各種教學設備、教學用品、辦公用品、基建、修繕所需材料用品、全校師生需用品以及其它方面需用的物資和用品的采購、運輸入庫后等工作。

10、采購工作要分清輕重緩急，考慮急用。根據教學工作和施工需要及時購回，決不能影響教學工作和施工。

11、采購以批發價為基礎，要勤跑多問，“貨買三家不上當”，確保既符合需要，又價廉物美。如發現買回物品規格型號不符、質量低劣、價格偏高，數量過多，均由采購員負責退換。

12、少買多報一經發現作責任事故處理。

第五篇：駕駛人員崗位職責

駕駛人員崗位職責

一、聘用的駕駛人員應取得相應的駕駛證和從業資格證。

二、駕駛員應加強道路運輸法律法規學習，熟悉有關貨物裝卸、保管基本知識。

三、駕駛員不得酒后駕車，駕駛員駕駛的車輛應符合國家有關技術規范，確保行車安全。

四、駕駛員不得駕駛無證無照、未辦理道路運輸證的車輛，嚴禁駕駛帶病車和技術檢測不合格的車輛上路行車。

五、駕駛人員應嚴格遵守國家、省、市、縣有關治理超限、超載文件精神，嚴禁駕駛超限、超載車輛上路行車。