第一篇：部門自查管理辦法

自查管理辦法

1、目的

為健全公司內各部門自查機制，保證各部門能夠真正有效地實施自查，依據自查中顯現出的弱項進行有針對性的改善，實現公司的持續改進，并對公司內部審核及管理評審標準的制定具有指導意義。

2、范圍

適用于全公司各部門明確自查方向，管理自查過程的控制。

3、職責

3.1 各部門負責人負責根據本部門實際情況制定年度自查計劃。3.2 各部門負責人依據部門內弱項和急需改進項目制定自查內容。3.3 各部門負責人或指定專人按照內容實施自查。

3.4 各部門負責人或指定專人負責對自查中不符合項制定改善措施并進行跟蹤。3.5 行政人事部負責對各部門自查情況進行匯總，并將自查記錄歸檔。

4、自查事項

4.1 公司發展現狀與內部運營是否持續、規范。4.2 員工工作流程和記錄是否標準。

4.3 部門計劃制定和方案執行是否有據可依，并具有可實施性。4.4 持續改進方案是否真正實施并有評估結果。

4.5 數據收集是否準確、完整，并能作為弱項整改的基礎和依據。

5、自查實施與監督

5.1 根據每年的自查通知，各部門對照公司自查有關規定及本制度，并結合部門實際情況，全面自查并按期提交部門自查報告到行政人事部，由行政人事部進行匯總。

5.2 各部門負責人及主管通過自查工作，找出問題，分析原因，經探討后制定部門年度自查整改計劃（含整改措施與時間表），報行政人事部審批通過，最后報送總經理。

5.3 部門自查頻率可依據實際情況自行安排，最長不超過三個月須安排一次部門自查，自查工作由部門負責人或指定專人進行組織、計劃和實施，其他部門均有協助義務。

5.4 公司每年安排至少一次的部門間互查工作，主要檢查項目為自查報告中的不符合項，即對自查整改計劃進行監督和評估。

6、其他

6.1 各部門可根據實際情況制定部門自查管理辦法，并按自查管理辦法有效實施自查工作。6.2 本辦法自發布之日起實施。

Xxxxxx

XX

第二篇：部門自糾自查

總務部自糾自查

按照要求，我部門通過專題輔導、集中培訓、個人自學等學習方式，認真自糾自查，精心訂措施，切實抓落實，在高標準做好服務保障工作的前提下，召開部門會議，每位同志根據在作風紀律方面存在的問題，作出思想匯報，隨后進行自查，根據自查結果，對號入座，迅速整改。現將情況匯報如下：

總務部工作涉及面廣量大，事務繁雜細瑣。經常有突發性、臨時性的工作，這不僅考驗我們的應變能力，也是對我們服務質量的考驗，我們總務部對日常工作分工明確，責任到人，提高工作效率；加強日常管理，建立和完善各項規章制度；做到全面提升服務質量，搞好部門間的協調工作，為各部門認真做好后勤保障工作，全力以赴做好單位領導布置的各項工作任務，不斷改善單位工作環境。

總務部工作主要是對大樓內的設施的維護，維修、消防，電梯，空調的安全運行，用電用水保障及對食堂飯菜的質量衛生監督和物業公司的管理等：

一、主要存在的問題

（一）平時放松了對政治理論的學習。在組織集體對理論知識的學習上貫徹落實不到位，在思想上沒有正確認識政治學習的重要性，認為學好業務知識才是第一位，思想學習只是一種形式。

（二）工作中不能舉一反三，沒有很好的發揮主觀能動性，主動的、創新的去解決工作中遇到的問題。

三、整改措施

（一）清醒認識理論知識的欠缺，在進一步加強管理，努力學習上下功夫。

1．加強科學發展觀的學習，在推進后勤建設改革中豐富這一理論，開拓創新出一條社會化服務、法制化保障、規范化管理的新路子，制定相應的學習管理條例,嚴格遵守各項規章制度。

2．濃厚“勤奮學習、學以致用”的風氣，靠知識的力量提升能力。不斷深化業務技能培訓，以學習的深入推動工作的改進。后勤工作專業多、工種雜、技能性強，要求我們必須牢牢抓住業務技能培訓這個核心環節，既在加強文化修養上下工夫，更在提高業務技能上花力氣。對服務人員加強服務意識、服務技能、服務形態的培訓。

（二）清醒認識安全保障的重要性，在進一步確保安全，為單位服務上下工夫。

1.安全工作不能麻痹大意：安全思想不容忽視，安全教育不容錯過，安全制度不宜空談，安全責任不能推脫，安全檢查不容馬虎。否則，不僅會自討苦吃，還會給當事人，單位，國家帶來損失。

2.安全意識必須要“防患于未然”，而不是充當事后諸葛，始終貫徹“安全第一，預防為主”的原則，建立有效對應機制，使安全工作走在各項工作前面，真正做到未雨綢繆。定期進行安全教育，組織安全培訓，安全設備專人負責，定期維護、保養。不定時對水、電、氣、消防、電梯等設備進行安全抽查，緊繃安全這根弦。

（三）清醒認識服務質量的差距，在進一步真抓實干、務求實效上下功夫。

1．圍繞中心工作，以務實高效的作風搞好保障,加強設備維護，確保良好辦公秩序。加強處理應急突發事件的能力，以“加快”和“率先”的要求進一步提高后勤服務保障能力。

2．著眼薄弱環節，以完善制度的舉措抓好管理。對今年物資采購項目全面檢查，盡可能減少中間環節、控制采購數量、確保采購質量；強化物資的“全壽命管理”意識，進一步完善物資管理規章制度，形成采購、庫存、報領、使用、維修、報廢、處理的一整套管理措施；修訂相應制度，切實抓好人員日常管理，提高服務的質量。

（四）清醒認識后勤管理的漏洞，在進一步艱苦奮斗、勤儉節約上下功夫。

1．明確財務預算，保證預算不漏項、經費有保障、無預算外支出，同時嚴格經費審批、費用報銷等程序，加強工作預見性。

2．加強修舊利廢。繼續采取組合拼裝、檢修更換等辦法，切實強化“庫房備用”意識，在保證安全的前提下，能夠維修使用的設備，盡可能維修恢復，能夠使用庫存修復的設備，就盡可能用舊存新，真正做到物盡其用，變廢為寶，節約開支。

3．規范設備維修。進一步完善設備維修的“表格化管理”辦法，切實加強維修數據統計和故障規律分析，使“表格化管理、數據化分析、跟蹤式服務。”的處理辦法發揮更大的效益。

第三篇：部門預算管理辦法

為了使本單位的預算編制在走向科學化、規范化、法制化。

一、預算編制原則

（1）必須以黨和國家的方針政策以及各項法律法規為依據。

（2）必須以本地區國民經濟和社會發展計劃為基礎。

（3）必須以收支平衡、略有結余為準則。

（4）必須遵循完整性原則。單位的預算必須包括單位的全部財務收支，不得遺漏。

（5）必須遵循真實性原則。單位的預算收支項目的數字必須依據充分確定的資料，按批準部門認可的計算依據和計算方法計算得來，不允許估算。

（6）統一性原則。預算編制必須按照統一的預算科目和規定的收支標準、程序進行計算編制。

（7）性原則。要求各事業單位的預算必須按財政進行編制。

（8）講政治的原則。事業單位的預算要體現強烈的政治責任和社會責任。

二、部門預算編制方法和程序

單位預算的編制采用零基預算法。

1、摸清家底，對本部門、本單位的所有可供使用的資源進行清理和計算，產生本的收入和可供使用的資源預算。

2、對部門和單位的本人員機構和所有提出的各項工作任務進行排隊，然后，根據輕重緩急，確定本本部門本單位必須做的幾項工作，同時計算每項工作的實際成本，確定每項工作完成后所達到的最終效果，3、核定每項工作所需經費，并在預算編制時和預算執行過程中要考核每項工作經費的使用效果和效率，采取一定的方法對預算執行過程中的資金使用情況實行追蹤問效制度。

單位預算需經過兩上兩下的編制程序：一上由部門（或單位）按照財政部門的布置，根據本地區財力狀況、宏觀經濟發展目標和本部門的工作需要，按照人員經費支出定額標準和公用經費定額標準，采取規定的預算編制方法，編制預算建議數，上報財政部門；一下由財政部門對部門的預算建議數審核后下達預算控制數；二上部門根據預算控制數編制本部門預算報送財政部門；二下財政部門根據人代會批準的預算下達部門預算。

三、部門預算編制的具體步驟

第一步：建立預算編審班子。建立以法人代表為主、由財會部門參加的預算編審班子。預算編審班子要明確分工、嚴格規定各自的工作職責，以保證預算編制任務的完成。

預算編審班子根據上的預算執行情況和本經濟發展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本部門本單位本的總體目標。

第二步：做好編制前的準備工作。

1、對各預算單位的各項財產物資進行全面清查登記，對債權債務進行認真核實，理清資金來源渠道和支出結構情況，在全面弄清“家底”的基礎上做到賬賬相符、賬實相符。

2、摸清各預算單位人員編制、實有人數和人員經費支出結構，對人員情況登記造冊，并做好編制和人員情況的核對。

3、真實報告清產核資工作結果，對資產清查中發現的資產盤盈盤虧、資產損失等問題，按國家有關規定和清產核資政策，經申報和核實后進行賬務處理。

4、針對暴露出的矛盾和問題，建立健全各項管理制度，堵塞各種管理漏洞，促進提高國有和集體資金的使用效益。

5、認真分析上收入和支出結構，把握本收入和支出中的有利與不利因素、增收節支的潛力。

做好上面五項準備工作的同時，還要特別注意：

1、人員：各部門各單位要嚴格按照人事部門核定的人員登記造冊，本部門本單位無權增加或者減少人員。

2、人員經費：各部門各單位要嚴格執行人事部門和勞動與社會保障部門核定的標準，本部門本單位無權增加或減少人員經費的開支標準。

3、臨時工：應屬于完成專項工作任務的臨時用工，編制預算時不在人員經費中反映。

4、對上年收支的分析，應分析到最具體的收入單位和支出單位，分析到具體的收入項目、征收次數。

第三步：編制收入預算。

1、明確具體的收入項目、征收標準，確定具體的收入征收科室和責任人。

2、由具體征收科室和責任人根據上的收入情況和本的經濟發展情況按照規定的要求，編制出最基本的具體征收科室和責任人的收入預算。

3、財會部門對本部門本單位的收入預算進行審核、匯總，要將通過挖掘潛力，盡可能實現的收入編入到預算中來。

4、在預算編制與審核過程中，要分析單位占有的資產、往來款等的使用效率。同時要保證本總體目標的實現。

第四步：編制支出預算。支出預算要充分體現以收定支、收支平衡、略有結余的原則。

1、人員經費。人員經費按照人事部門核定的人數和人員經費的標準（其中一部分按照社保部門核定的標準）直接計算編制。

2、維持機構正常運行的公用經費。按照財政部門制定的定額標準直接計算編制。

3、專項工作任務經費。按照效率最優的方法計算專項工作任務成本編制預算。

4、專項工程項目經費。專項工程項目分本完成項目和跨項目，應單獨編制專項工程項目預算，其經費在使用時按照會計制度的規定應單獨建賬核算。本年預算只能反映本年預算中安排的專項工程項目經費。

5、在支出預算編制過程中要充分考慮現有資源（人力、物力、財力等）的利用，講究現有資源的優化配置。

6、往來款，作為對收支會產生重大影響的債權債務，必須有預算，以正確認識本單位的承受能力和考核往來款的使用效益。凈資產，作為收支任務完成后實現的目標，必須編制預算。

第五步：本部門本單位的預算經財會部門層層匯總審核后，報經預算編審班子對照本的總體目標，進一步審核和研究后，形成本部門本單位的預算建議數，同時還要編寫好預算編制說明書，一同上報財政部門。預算編制說明書是對預算進行的書面分析與說明，是預算不可缺少的一個重要組成部分。

第六步：財政部門根據本地區經濟發展情況、本地區的財力可能、政府及有關方面政策、文件規定和各部門各單位的實際情況，對各部門各單位的預算建議數進行審核，下達各部門各單位的預算控制數。

第七步：各部門各單位根據財政部門下達的預算控制數對本部門本單位的預算建議數進行調整，編制本部門本單位的預算，上報財政部門。

第八步：財政部門根據人代會批準的預算及時下達到各部門各單位。

四、部門預算的執行

(一)分解落實預算指標。各部門各單位的預

算編審班子對經法定程序批準的預算要進行分解，層層落實到具體的科室和個人，不得留有未落實的預算。

(二)制定實施預算的各項管理制度和管理辦法。為了保證預算的完全執行，預算編審班子必須制定一系列的管理制度和管理辦法。具體應包括如下內容，各部門各單位可以根據本部門本單位的實際情況，進行增加和修改。

1、建立日常的管理機構和組織。建議仍然由預算編審班子負責。

2、根據責、權、利相結合的原則和可變即可控的原則，合理確定各職能科室和個人在預算執行中應負的責任和應享的權利。

3、制定各種支出控制定額。

4、制定預算執行的考核標準和考核辦法。建立權、責、利相結合的獎懲制度。

(三)單位的非財政預算內撥款的收入，要按照有關規定，實行財政專戶管理。財政撥款按照單位的季度用款計劃每月從財政國庫撥到各單位支出戶；單位取得的收入必須首先直接繳入預算外資金財政專戶，然后根據單位收支預算和季度用款計劃，結合預算內撥款情況按月從預算外資金財政專戶撥入單位支出戶，財政撥款和財政專戶撥款二者共同形成單位可以直接使用的收入來源。

（四）及時、真實、準確反映預算執行情況。各部門各單位要按照財政部門的要求，認真編制預算執行情況月報表及相關報表，認真編寫預算執行情況說明書。

（五）各部門各單位的預算編審班子要經常對本部門本單位的預算執行情況進行檢查，對照本的總體目標，分析預算執行中的不正常因素和對預算執行有重大影響的因素和環節，及時發現問題，采取措施。

（六）預算調整。在預算執行過程中因遇到不可克服的因素需要增加支出或者減少收入，就應該對預算進行調整。具體的預算調整程序應按有關規定進行。

五、決算

單位的決算工作包括三個方面的內容：決算前的準備，編制決算草案，編寫決算說明書。具體工作按以下步驟進行：

（一）決算前的準備。

1、清理各項收支。對照預算，認真檢查各項預算指標的完成情況，將盡可能實現的收入完全列入本，將本的支出，盡可能清理凈化，加以壓縮。

2、清理資產與負債。清理檢查各項資產的盤盈盤虧及資產的運行質量；清理檢查各項往來款的情況及使用質量。

3、與有關部門核對好各項基本數字及進一步審查各項開支標準。

4、考核預算執行情況，落實獎懲措施。

（二）編制決算草案。在做好準備工作的基礎上，按照財政部門的要求，及時、真實、準確地編制本部門本單位的決算報表。

（三）編寫決算說明書。按財政部門規定的格式，認真、詳細編寫決算說明書。決算說明書應包括如下內容：

1、單位總體概況。第一部分，單位基本概況。包括人員的總量與構成，資產的總量與構成，工作職能，工作范圍等等。第二部分，單位預算完成概況。包括預算收支的完成情況，要與預算對比、與上年對比。

2、收入完成情況分析。要具體分析到收入的明細項目，要與預算、與上年對比，分析收入的增減變化原因，影響收入的重要因素等。

3、支出執行情況分析。要具體分析到支出的“節”級科目。要與預算、與上年對比，分析出支出的增減變化情況及原因。

4、對專項經費使用情況進行績效分析。一是要與預算、與上年對比，分析專項工作經費的增減變化情況及原因，二是要分析專項工作經費的使用效益。

5、跨專項工程項目經費的安排及使用情況及效益分析。

6、詳細介紹本部門本單位對預算執行結果的考核及有關制度、措施的落實情況。

7、分析研究預算執行過程中存在的問題及建議。

六、部門預算的監督

（一）部門和單位自身的監督。事前對預算編制審核匯總，事中監控要定期和不定期地對預算執行情況進行檢查，事后檢查核證對預算的審核匯總。各部門各單位要充分重視自身的預算監督工作。

（二）財政監督。這是財政部門固有的一項重要職能，也是財經法規正確執行和財政資源安全有效運行的重要保障。從單位預算編制工作的布置，到預算執行的結束，財政部門始終在履行監督職能，考核整個預算過程的績效情況。

（三）審計監督。政府審計部門也是監督整個預算過程的重要部門。

以上三者相互配合，共同構成整個預算過程的監督機制。

第四篇：部門工作管理辦法

北京巔峰國智旅游投資管理有限公司

營銷中心策劃部工作管理辦法

2009年將是北京巔峰國智旅游投資管理有限公司調整運營機構、完善編制、健全運營管理機制的一年，也是公司進入快速發展軌道、創造更高業績目標的一年。針對公司下一步的調整和經營目標，現對本部門的工作管理辦法提出以下相關規定。

1、熟悉并嚴格遵守公司的各項規章制度，包括考勤、財務、會議等方面；

2、各崗位人員須明確各自的崗位職責范圍與工作目標，端正工作態度，積極、主動、按時完成公司交給的工作任務；

3、加強職業修養，善于學習，不斷提高職業技能；

4、遵守工作管理程序，每一個項目的策劃或設計方案，必須第一時間提交部門總監，根據實際需要，由部門相關人員共同討論、調整后提交其他有關部門或責任人，否則由當事人個人承擔一切責任；

5、特殊情況時，若有其他部門領導直接調動相關人員參與某項工作，則該員工必須第一時間告知部門負責人，部門負責人有責任隨時掌握本部門人員的工作動態以便于整體協調安排部門工作。

6、原則上，本部門實行“周例會”和“月度辦公會”、“季度辦公會”、“辦公會”等會議制度，若因出差等原因不能按時召開，則通過電話、網絡等渠道進行即時溝通，整個部門必須形成信息共享、交流暢通的團隊工作狀態；

7、要求每位員工在每個自然月的25——28日之間，向部門總監提交本人的上月工作總結和下月工作計劃，然后有部門總監統一協調安排并向上級領導提交部門的工作總結和計劃。

8、以上各項從發布之日起開始執行，并作為每位員工的季度績效考核的重要依據之一。

北京巔峰國智旅游投資管理有限公司

營銷中心策劃部

2008年12月

第五篇：部門節約用水管理辦法

部門節約用水管理辦法

第一章總則

第一條為加強部門各廠站所的節約用水管理，降低公司生產運營成本，保護環境，提高經濟和社會效益。根據《中華人民共和國水法》等有關法律、法規，結合本部門實際，制定本辦法。

第二條本辦法適用于部門所屬的各辦公區域。

第二章管理體系與職責

第三條部門辦公室在部門經理的指導和監督下管理各廠站的節水工作，其主要職責是：

（一）負責組織貫徹執行國家有關節水法律、法規和方針政策，研究制定適用于本部門的節水管理辦法、規定、標準，并組織實施。

（二）負責組織對重點用水設備、裝置、系統的用水監測，提高水資源利用效率。

（三）負責用水數量信息的管理工作，統計發布部門用水與節水信息。

（四）負責組織、指導部門各廠站節水宣傳。

第三章節水管理

第四條節水計劃管理。部門辦公室根據以往用水數據在每半年下達一次各廠站所的水指標計劃，以自來水公司繳費數量為準，每半年統計一次各廠站實際用水量，對于用水量超計劃量20%的廠站，要求其做出書面說明分析，督促改進其落實各項節水措施。

第五條節水統計管理。各廠站應建立健全用水原始記錄和

統計，每月進行一次抄表記錄，盡量與自來水公司抄表日期一致，在繳納費用時如發現雙方數量出入較大，及時進行溝通聯系。對

于半年用水超計劃量20%的廠站，要求其做出書面說明分析，督

促改進其落實各項節水措施。辦公室將安排人員對抄表記錄進行

核查，如發現無記錄或記錄不實的情況，部門將對責任人進行績

效處罰。

第六條節水措施管理。根據本部門實際情況，制定如下幾

項節水措施，各廠站根據實際情況，在日常生產生活中嚴格執行。

（一）本著節約用水的原則，廠區生產區域及辦公區域所有

水龍頭，都應省開勤關，杜絕跑冒滴漏現象，嚴格控制長流水或

打開水籠頭不關的現象及行為。一經發現，部門將對責任人進行

績效處罰。對于供水水管、水龍頭等供用水設施，相關負責人應

按時檢查，若出現損壞或異常要及時采取措施并報修處理。

（二）對廠區綠化用水，各廠區負責人應根據天氣情況，科

學安排，適時澆灌，澆灌過程安排人員全程守護，避免漫灌浪費。

一經發現，部門將對責任人進行績效處罰。

（三）提高員工節約意識，值班人員洗漱、洗澡、使用洗衣

機時應注意節約用水，洗手后及時關閉水管，涮洗抹布及拖把時

注意控制水量，避免長時間沖洗。

（四）嚴禁直接使用水管沖洗車輛，盡量使用水桶提水擦洗。

杜絕私家車洗車現象，一經發現將上報公司行政部處理。

第七條節水宣傳教育。各廠站所積極組織宣傳集團和公司的節水規定、辦法，普及節水科學知識，提高全員節水意識。

第四章 獎勵與處罰

第八條 各廠站所對違反本辦法的員工，視情節輕重給予批評；對于因工作失職，造成嚴重浪費水資源和經濟損失的，要追究責任，給予相應的經濟處罰。

第五章附則

第九條本辦法由xx部負責解釋。

第十條

本辦法自發布之日起施行。