第一篇：自查、自糾、反思整改方案

自查、自糾、反思整改方案

借著本次活動的東風，本人按照要求認真整頓紀律作風，學習有關文件精神，并認真記好學習筆記，細心體會。經過學習教育和深入思考，我個人對開展整頓紀律作風這一活動有了更深的理解，對自身存在的問題也有了進一步的認識。現在對照工作實際，作如下剖析：

一、存在的主要問題

1、在開展整頓紀律作風活動中，片面地自我滿足，自認為工作好、表現好，沒有什么問題需要自查自糾。對此次活動認識片面，存有偏差，態度不夠端正。

2、競爭意識不強。合作競爭是一對姊妹花，在工作中我重視合作，與領導合作，與教師合作，與學生合作。但又安于這種合作，沒有強烈的競爭意識，這就使工作不能大幅度提效。

3、專業知識不夠精通，業務能力不夠強。表現在：對待工作滿足于完成上級和領導交給的任務，在工作中遇到難題，常常等待領導的指示，說一步走一步，未把工作做到實處。不注重專業知識的全面性，等到問題的出現再想辦法解決。在工作中遇到繁瑣、復雜的事情，有時會采取逃避的方法，不是自己積極力求尋找對策，而是單一等待辦法自己出現，缺乏一種刻苦鉆研拼搏向上的精神。

二、存在問題的主要原因

上述這些問題的存在，雖然有一定的客觀因素，但更主要的還是主觀因素所造成。在這段時間，自己結合理論學習，對自身存在的主要問題和不足也多次進行認真反思，深刻剖析產生這些問題的根源與危害，從主觀上查找原因，概括起來主要有以下幾個方面：

1、理論學習不夠，政治素養不高，對科學發展觀缺乏系統的學習，特別是對“三個代表”的重要思想沒有深刻地領會，鉆研不夠，聯系實際不夠，使自己對理論知識的理解與實際脫鉤，沒有發揮理論的指導作用，只是為了學習而學習，使學習變得形式化、教條化，因而不能準確把握形勢。

2、業務知識鉆研不夠，沒有深刻意識到業務水平的高低對工作效率和質量起決定性作用，業務水平要有提高，必需要對業務鉆研，而自己在業務方面存有依賴性，認為領導會有指示，我不用先急著干，害怕自己先做做不好。而且自己尚未有一整套學習業務知識的計劃，故在開展工作中有時比較盲目，缺乏一定自信。

3、工作方法簡單，只安于表面，把自己份內的事做好就可以了，處理事情方法比較簡單，沒有創新精神，工作作風還不夠扎實，對問題不作深層次的分析，思考不深刻，有時把工作作為負擔，未注意到工作方法的完善會給自己的工作帶來動力。

三、今后的整改措施

針對自己在工作中存在種種問題，我將在以后的工作中，認真反思，加以改進，時時開展自我批評，嚴格要求自己，堅持不為私心所擾，不為名利所累，不為物欲所動；行動上要增強奉獻意識，不計得失，盡力盡心干好每一項工作，做到不抱怨、不計較、不拈輕怕重，待人寬，對己嚴，勇于奉獻，保持昂揚向上的精神狀態，對工作要在“精、細、嚴、實”上下功夫，細心認真，有條不紊地處理每一項工作，提高自己綜合素質。具體做到以下幾點：

1、加強理論學習，提高政治素質。思想紀律作風教育學習是終身的事情，任何時候都不能放松。今后我不僅要學法律、業務知識，更要認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論“三個代表”、“科學發展觀”重要思想等科學理論，精讀有關重點文章，及時學習領會黨的文件精神，提高自己的政治理論修養，堅定自己的政治信念。進一步增強紀律觀念，增強紀律意識，樹立正確世界觀、人生觀、價值觀，自覺地加強黨性鍛煉，遵紀守法，廉潔奉公，做到自重、自省、自警、自勵。以高度的責任感、事業心，以勤勤懇懇、扎扎實實的作風，以百折不饒、知難而進的勇氣完成黨和人民交給的各項任務。

2、積極開拓進取，提高工作水平。要不斷提高對學習業務知識重要性和迫切性的認識，自覺、刻苦地鉆研業務，加強鍛煉，夯實基礎，努力提高自己工作的能力；要熱愛本職工作，干一行愛一行，虛心好學，深入鉆研，遇到問題多看多問多想，多向周圍的同志請教；要開拓創新，積極進取，靈活運用合理的方法和措施，開展工作，處理問題，努力把工作能力提高到一個新的水平。

3、加強自身建設，提高服務能力。通過學習，牢固樹立共產主義的理想信念，緊跟不斷發展變化的新形勢，進一步增強大局意識、責任意識、憂患意識，在強化服務意識上下功夫，加強與同志間的思想交流，做到相互幫助、相互尊重、相互信任、以誠相待。把個人的追求融入到教育事業的需要中，時刻遵守各項規章制度，時刻以樹立人民教師良好形象為自己行動、處世的準則，在生活上嚴格要求自己，敢于抵制各種不正之風和腐敗行為，努力做到勤政廉潔。

總之，今后我將在班子領導和同志們的幫助支持下，進一步提高思想認識，轉變工作作風，改正不足，提高自己，真正使自己的思想得到進一步凈化、工作得到進一步提高、作風得到進一步改進、行為得到進一步規范，努力把各項工作做好，取得成效。

第二篇：自糾自查整改落實情況匯報

自糾自查整改落實情況匯報

（教學內容）

根據我們對教師日常教學的觀察及教研員老師的反饋，我們對教師的課堂教學也進行了認真的分析，現將自查自糾查整改落實情況匯報如下：

（一）不斷更新教育觀念，牢固樹立質量意識

結合學校辦學實際，組織干部教師加強學習，更新觀念，深入理解“接納、包容、發展”的辦學理念，進一步強化質量意識，樹立“教學為中心”、“質量是生命”的思想，使“面向全體、善待差異，促進每一個學生發展”的教育觀形成共識。以提高學生的創新精神和實踐能力為重點，大力推進、不斷深化課程改革，確保學校教學質量的不斷提高。

（二）加強制度建設，規范教學常規管理

1、學校組織教研組長形成核心組，進一步研討和修改教學常規管理制度及相應的考核與獎懲制度。通過制度來規范、引導學校教研活動，使學校教研正常化、規范化、有效化。對老師的教學工作進行綜合考核并進行適當地獎懲，以激勵教師規范高效地完成教育教學工作。

2、通過修改教學常規管理制度，對備課、作業、輔導、測試等日常教學行為做出詳細的更加切實可行的規定，加強對各教學環節的嚴格考核，努力實現精細化教學管理，建立健全教學質量長效監控機制。隨機抽查教師的備課情況，及時復備課，寫課后反思及對后進生的輔導。

3、在加強質量監控的基礎上，本學年重點加大對教學整理檢測使用的監控力度。同一年級統一時間檢測，在單元教學結束后，要及時進行單元檢測并及時寫出書面質量分析，發現問題要及時進行查缺補漏。質量分析要及時送交教導處。

4、繼續深化考試內容和評價方式改革。在考試內容方面,要增加實踐性、綜合性較強的題目；在評價方式上,要結合課程特點，積極探索多元評價方式。

（三）加強隊伍建設，提升教學能力水平

1、不斷學習和實踐，提升干部教學指導能力

（1）堅持干部自主學習與集體理論學習研討相結合，每學期召開一次主題研討，每人有專題的交流。支持教育教學干部參加有關培訓，提高干部的教學指導能力。

（2）繼續堅持領導干部“三個一”制度，深入一線，深入教研組，深入課堂，和老師們一起備課、上課、評課，共同研討教學、教材、學生，和老師們共同提高。將干部落實“三個一”情況向教師公布，自覺接受教師的監督。

（3）進一步落實領導班子每周集體聽課、會診及分散聽課制度，在集體研討的基礎上派代表與教師說課反饋，促進課堂教學指導能力的提高。

2、強化教師基本功培訓，促進教師專業化發展

（1）細致分析自身教學，制定有針對性的整改措施，在日常教學工作中落實。要求老師們抓住教師教學基本功培訓與展示活動這一契機，通讀一至六年級的全套教材，把握住知識間的內在聯系，更好地落實學段的教學目標，深入理解教材，采用豐富多彩的形式，使課堂教學更具有實效性。

（2）加強新任及兼職教師、在教學中存在困難較大教師的指導，盡快提高把握教材、設計教學的能力。通過干部組長對新任教師、在教學中存在困難較大教師定期聽課和專職教師與兼職教師間互相聽課等形式，用課堂教學實例剖析、解決課堂中的實際問題，促使教師教學能力提高。

（3）通過骨干教師每學期做引領課、帶徒弟等形式，發揮骨干教師的作用。

（4）支持鼓勵教師都參加兄弟學校教研組和跨校聯合教研組的活動，要求老師們充分利用資源，虛心向名師、教研員請教，抓住每次學習交流的機會，努力提高教師的教學水平。

（四）加強校本教研，規范學科教研組活動

1、廣泛開展調研，了解教師教學需求，有針對性地開展校本教研

活動，每次活動有主題，有準備，有反饋，提高校本教研的實效性。

2、針對教師基本功競賽反饋和視導反饋意見各教研組分別制定教

研組整改措施，在活動中落實。

3、每學期初召開教研組長會議。研究、討論、分析教學中存在的主要問題，確定研究專題，并制定研究計劃。每學期召開一次學科質量分析會，提出改進意見。

4、繼續發揮課堂教學主陣地的作用、專家的指導作用，各學科繼續加強集體教學研究。各學科組每學期集體教學研究不少于10次。

5、繼續推進先進教研組評選工作，組織教研組長學習教學管理制

度和先進教研組評選辦法，進一步規范教研組活動，完善學校的校本教研工作。加強對教研組長的指導力度，每月組織組長進行一次交流，改進工作。

（五）、取得的成績：

（1）教學目標定位準，教學設計能力強，教學主線清晰、層次清楚；注重知識

間的聯系。

（2）大部分教師能創造性地使用教材、最大限度地挖掘教材。各科拓展課外資

源巧妙、恰當。

（3）課堂上，各科老師均注重學生能力的培養。

語文老師重學生的語言感悟及語言積累、運用，注重學生學習方法的指導；數學老師挖掘數學學科特點，思維訓練意識強，體現新課改的理念；英語老師能創設真實的語言情境培養學生的表達能力，同時也能關注學生語法知識的學習。

（4）在教學中，教師注重對教材的開發，知識的整合，能夠利用多

媒體等手段激發學生興趣，促進學生有效參與學習。老師們課堂上能尊重學生，分層施教，學生學習興趣濃，教師與學生關系和諧，體現了我校接納、包容、發展的辦學理念。

第三篇：自糾自查及整改報告

關于對

“整治吃拿卡要問題，創優發展環境”

自查自糾及整改報告

根據縣優化發展環境領導組辦公室統一部署，我局集中學習了縣委、縣政府印發的《關于整治吃拿卡要問題優化發展環境的實施方案》，召開了“整治吃拿卡要問題，創優發展環境”動員會，我單位全體干部職工認真檢查了自己的思想和工作實際，深入開展了批評和自我批評，統一了思想，形成了共識，理清了思路，明確了改進方向，現將我單位自查自糾及整改工作情況報告如下：

一、存在的突出問題

1、政治理論學習不夠深入。主要表現在以下幾個方面：在日常工作中，忽略了政治理論的學習和提高，對理論指導實踐、指導工作的意義認識不高，對整治吃拿卡要工作的學習理解不深不透處理問題和工作憑經驗，缺乏理論上的深鉆細研。

2、工作積極性較低，監管力度不夠。工作中缺乏積極性、主動性。工作服務不到位、責任不落實等突出問題大大影響日常的工作工作效率。

3、監管經驗相對不足。由于剛剛增加了監管職能，對行政管理方面法律法規還不夠熟悉，行政執法經驗不足，行

政執法能力有待提升。

4、深入基層開展調研不夠。日常工作的開展必須貼近實際、貼進基層。今年我們要進一步加強基層調研工作和網格化管理力度，真正深入基層了解全縣餐飲服務、藥品、保健品、化妝品安全狀況及問題所在。

5、個別執法人員素質還有待提高。干部隊伍個別人是能力欠佳和精神狀態欠佳，執行力不強，距離創新能力和水平還有一定差距。

二、存在問題的主要原因

上述這些問題的存在，雖然有一定的客觀因素，但最根本的還是主觀思想上的認識和理解上還不夠深刻，結合工作實際把握全局、科學決策的能力不強，概括起來主要有以下幾個方面：

1、政治學習不夠，理論功底淺薄，特別是對整治吃拿卡要工作學習理解還不全面。學習理解縣委、縣政府會議、文件精神還存在著不全面、不系統的現象，存在著一定的片面性、局限性，在籌劃和思考具體工作過程中，有時還不能正確處理局部與整體的關系，個人主義思想在實際工作中還時有表現。有時也會把完成任務當作工作的落腳點，把當前工作與全縣長遠建設、整體發展結合不夠。

2、開拓創新精神不夠。沒有深刻意識到業務水平的高低對工作效率和質量起決定性作用，業務水平要有提高，必需要對業務鉆研，而自己在業務方面存有依賴性，認為上級

領導會有指示，我不用先急著干，上面有安排再開展工作，害怕自己先做做不好，缺乏一定自信。

3、工作作風還不夠扎實，僅對局里面上的事情做的多，但是還對工作還缺乏系統化和高質量的要求存在著重動員部署、輕檢查落實，面上督導多、面對面具體調研指導少的現象，導致在實際工作中，思路和舉措有一定的局限性，在立足全局、把握重點、改革創新等方面的能力素質還有待于提高。

4、是對新形勢下食藥監工作的特點規律把握不準。就我單位人員成份而言相對較新，許多同志是中途轉入食藥監崗位的，思想觀念上都存在著傳統意義上的模式和概念，對全縣整體工作的重點把握和熟悉還不全面，工作經驗和工作歷練比較單一，個人鉆研思考不夠，作風不深入不扎實。

5、是創新提升的緊迫感不強。在落實工作的具體實踐中，過多地受傳統思維模式的制約，雖有求變求進的心理愿望，但又過于求穩矜持，畏難觀望，導致創新不夠、闖勁不足，缺乏敢想敢為敢干的勇氣和大膽實踐的魅力，突破不了傳統機制的約束和思想羈絆，阻礙了改革創新、突破常規的內生動力，借鑒別人的多，向別人推介的少，引進“產品”多，原創“品牌”少，直接影響了自身工作成效的提升。

三、今后的整改措施

1、加強政治理論學習，不斷提高自身的政治素質。我局要教育和引導黨員干部抓緊自學并逐漸養成自覺學習的好習慣，不僅要學法律、干部政策知識，更要認真學習領會黨的文件精神，進一步增強紀律觀念，增強紀律意識，樹立正確世界觀、人生觀、價值觀，自覺地加強黨性煅煉，遵紀守法，廉潔奉公，做到自重、自省、自警、自勵。以高度的責任感、事業心，以勤勤懇懇、扎扎實實的作風，完成黨和人民交給的各項任務。

2、要進一步改進工作作風。要進一步加大調查研究力度，積極開拓進取，提高工作水平，把工作提高到一個新的水平。要正確對待權力、行使權力；時刻牢記手中的權力是人民賦予的，權力的大小與為人民服務的責任是密切相聯的，這個權力只能用來為人民服務，為人民謀利益，絕不能用來作為謀取個人和小團體私利的資本，以權謀私，搞權錢交易；要堅定不移地維護人民群眾的合法權益，同一切損害群眾權益的現象作斗爭。

3、加強自我改造，自我完善，努力提高綜合素質。我局每周至少集中學習一次，除以外要求每個干部職工至少再抽出一個小時時間自學。提高對學習重要性和迫切性的認識，夯實基礎，靈活運用合理的方法和措施。遇到問題多看多問多想，工作扎扎實實、提高工作效率，當日事當日畢，做到對國家對群眾負責。

4、模范遵守各貢規章制度。明確自己的職責。進一步加強基層調研工作和網格化管理力度，真正深入基層了解全

縣餐飲服務、藥品、保健品、化妝品安全狀況及問題所在，積極探索食藥監管新思路、新辦法。

5、要進一步加強隊伍建設。積極探索和總結新形勢下食藥監的新經驗、好方法，盡快提高黨員干部的綜合素質和能力，同時，教育和引導黨員干部牢固樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，自覺做到權為民所用、情為民所系、利為民所謀、公正無私，克己奉公，清正廉潔，帶頭落實黨風廉政建設責任制，樹立黨員干部的良好形象，以模范行動營造良好的黨風、政風和社會風氣。

xxxxxx二O一二年五月二十八日

第四篇：自糾自查方案1

關于立即開展我礦山自查自糾的

實施方案

各生產班、組：

為認真貫徹全國安全生產工作會議和全國非煤礦山安全生產會議精神，為進一步加強我礦山安全生產工作，促進我礦山安全生產形勢持續穩定好轉，有效防范和堅決遏制事故發生，繼續深入貫徹落實《小型露天采石場安全管理與監督檢查規定》（國家安監總局令第39號）、根據貴州省安全生產監督管理局《關于進一步加強露天采石場安全監管工作的通知》（黔安監管一函[2011] 18號）、方府辦通【2013】102號文件、方安監發〔2013〕93號等文件要求，結合我礦實際，特制定本自查自糾實施方案。

一、加強組織領導

（一）為確保本方案順利開展、如期完成，責任落實，本礦成立以下工作領導小組,小組成員名單如下：

組 長：XXX 副組長：XXX 成 員：XX XXX XXX XXX XXX 組長負責全盤工作，保證材料、設備、資金如期到位，是本方案實施主要責任人。

副組長：配合組長工作，負責調配及督促實施，現場管理主要責任人。

成員服從組長、副組長任務分配及執行現場主要工作。電工為礦區一切供電設施、設備、線路檢修、維護第一責任人。

二、工作目標

以全國安全生產工作會議和全國非煤礦山安全生產會議精神為指導，深入貫徹落實科學發展觀，始終堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”和“以人為本”的方針，切實增強做好安全生產工作的責任感、緊迫感和使命感，把安全生產工作作為當前的一項重要內容來抓。通過開展自查自糾，進一步強化我廠各生產班、組的管理責任；進一步強化我廠的安全防范和隱患排查治理，進一步強化安全保障能力，大力推進安全生產科技進步，切實提高安全生產應急救援能力；進一步強化安全生產監管工作，不斷提高安全監管效能；進一步強化安全培訓和宣傳教育，全面提高安全生產群防群治能力。確保我礦安全生產各項制度措施落實到位，通過我礦山自查自糾，全面、徹底排查整治隱患和薄弱環節，進一步提高安全生產保障水平，確保不發生生產安全事故，確保完成全年的安全生產工作目標任務。

三、自查自糾時間及方式

（一）自查自糾階段（從7月31日至8月10日）。開展自查自糾，重點查現場隱患，以及管理上的漏洞和制度上的缺陷。嚴格落實主體責任，針對是否存在非法違法、違規違章行為進行深入細致的自查自糾，及時發現和整改安全隱患，將排查出的問題逐一登記，建立檔案。

（二）、竭力把握重要環節、危險部位隱患排查治理

1、礦山采面。一律使用機械清山。局部不能使用機械清理的可使用人工清理，但清理人員采面作業時必須有一名以上安全員現場指揮作業，上至采面前必須嚴格檢查保險繩是否安全可靠，且清理過程中采面下方設置警戒，嚴禁人員通過及作業。

2、供電設備及供電線路。由本礦主要負責人親自出馬，電工及相關人員配合：一是檢查變壓器接地是否可靠，周邊是否設置柵欄（圍墻）及安全警示標志，未設置的及時增設，已損壞的及時修補；二是供電線路敷設進行一次全面整理，合理、規范敷設、吊掛，能夠進行穿管埋線的必須進行穿管，沿金屬體敷設的供電線路必須徹底檢查，破損處與金屬體接觸的一律進行更換或包扎，確保供電電纜無老化、裸露現象是存在；三是對配電房內粉塵、雜物徹底清理一次；四是配電設備、配電線路是否有老化、裸露現象，配電柜接地保護進行一次全面檢查，對仍使用的非專用啟動按鈕、明刀閘進行全部更換，外開式房門有無破損現象，配電房專人看管是否執行到位；五是礦山使用的設備、設施統一存儲，嚴禁亂堆亂放。

3、文明生產。為樹立一個“標準化，規范化、形象化”礦山，真正實現文明生產，我礦將進行一次全面徹底清理工作，本項工作組織由全礦人員參加，清理范圍包括物料存儲室，設施、設備，空壓機房，配電房、辦公場所、工業廣場等。為保證此項工作順利進行，清理工作實行人員責任分工制度，對表現突出人員給予一定物質獎勵。

4、礦區安全警示標志。對各重點部位對應設置安全警示標志，破損壞的安全警示標志一律更換，不醒目的進行清理。確保礦區大型固定標語在五幅以上，營造一個安全、祥和、喜氣的標準化礦山。

5、安全標準化體系文件及培訓學習。一是對標準化體系文件進行歸檔管理，查缺補漏標準化體系文件，對未建立的體系文件立即建立，未完善的進行完善；二是擬定年初安全培訓計劃，組織學習，提高職工安全意識，貫徹落實安全生產責任制、崗位操作規程，按照本礦實際制定安全生產目標管理責任書逐層簽訂；三是按文件要求組織學習，切實做到有試卷備查；四是按創建要求保持體系文件、附屬設施正常運行。

6、規定及落實。一是工商營業執照、采礦許可證、安全生產許可證（或安監部門批準建設文件）、主要負責人、安全生產管理人員及職業衛生主要負責人和現場管理人員、特種作業人員安全資格證合法有效；二是安全管理機構及職業衛生管理機構健全且按規定上墻管理；三是制定本礦安全生產工作安排意見；四是各項規章制度、作業規程、操作規程及安全措施認真貫徹落實到實處，有資料及記錄在案；五是與有資質的礦山救護隊簽訂救護協議，應急救援預案經評審后送安監部門備案；六是五是為從業人員辦理工傷保險；購買賠付金額每人不低于60萬元的意外傷害保險，按時繳納保險費；七是組織從業人員及新進、轉崗人員進行安全方面的教育培訓、對安全生產法律法規及現行的安全管理規章制度、安全操作規程、應急救援等方面進行學習，并經考核合格后上崗，有培訓記錄和考試試卷備查；八是佩配發符合國家標準或行業標準的的勞動防護用品并督促按規定戴和使用；九是對作業場所職業危害因素進行申報并組織從業人員到具有職業健康體檢資質的部門進行職業健康體檢，建立一人一檔的職業健康監護檔案；十是按國家安全生產監督管理總局令第39號規定與有資質服務機構簽訂安全生產管理服務協議；十一與爆破公司簽訂了2013爆破協議；十二是設備設施定期進行維護、保養且有記錄，安全繩符合“行業標準”并按規定堅持每天繩檢，有檢查記錄（機械清山除外）；十三是《開采方案設計》符合開采現狀；十四是無超層越界開采行為；十五是必須實現機械鏟裝，挖掘機從事液壓錘二次破碎，嚴禁人工二次破碎作業；十六與有資質的礦山救護隊簽訂救護協議。

三、認真落實好投入保障及人員保障

結合我礦深入開展自查自糾情況及實際，預算投入整改資金為5000元，投入整改人員預計為5人，礦主要負責人為經費及人員保障及時投入第一責任人。

四、工作實效及要求

嚴格按照《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（安全監管總局令第16號）等相關法律法規和規章規定，發動職工，組織專業技術人員認真、細致、全面地開展隱患排查治理工作，做到不走過場、不留盲區、不留死角死面。一般隱患要立即整改，重大隱患要落實整改責任、資金和整改措施，認真總結經驗，查找安全生產工作和隱患排查治理中的薄弱環節和突出問題。必須整改的重大隱患，要集中力量予以解決。要認真加強培訓學習，強化職工安全意識和自我保護能力，科學管理，嚴格把關，確保按照文件規定一一抓好落實。

四、檢查內容：

（一）我礦上重點檢查內容：

1、機構建設檢查：查我廠是否建立健全安全生產管理機構、配備安全生產管理人員、是否建立職業健康管理機構，各類安全管理人員是否經培訓考核合格，并取得相應資格證，是否定期參加復訓。

2、制度檢查：查我廠是否健全完善各項安全生產責任制和各項規章制度。是否建立健全以法定代表人負責制為核心的各級安全生產責任制，是否健全完善安全目標管理、礦領導帶班記錄、安全例會、安全檢查、安全教育培訓、生產技術管理、機電設備管理、勞動管理、安全費用提取與使用、重大危險源監控、安全生產隱患排查治理、安全技術措施審批、勞動防護用品管理、職業危害防護、生產安全事故報告和應急管理、安全生產獎懲、安全生產檔案管理等制度，以及各類安全技術規程等。

3、查我礦山是否按照“三同時”要求和開采設計方案進行建設或生產；我礦是否按設計方案自上而下分臺階開采，臺階高度、寬度、邊坡角度、及最終邊坡角是否符合設計規定以及《金屬非金屬礦山安全規程》或《小型露天采石場安全管理與監督檢查規定》要求；我廠是否存在高架頭一面墻式開采或者在下部掏采，有無傘檐，爆破后浮石是否及時清理。排土場設計及堆放情況；排土場是否有設計；是否按照設計要求進行排土作業；是否明確排土工藝、排土順序、排土場的階段高度、總堆置高度、安全平臺寬度、總邊坡角、廢石滾落可能的最大距離等的情況；排土場截洪、防洪和排水設施及防止泥石流措施是否落實。

4、查教育培訓情況：查管理人員是否定期復訓，從業人員是否按相關要求進行崗前培訓和再培訓，是否召開班前會議和定期召開安全辦公會議；

5、查是否建立“打非治違”長效機制和各類隱患排查治理開展情況，是否有“三違”、“三超”現象；

6、查是否制定應急救援預案，簽訂相應的救護協議或儲備基本救援物資、配備等情況，并是否定期組織演練；

7、查我礦是否與從業人員簽訂勞動用工合同，是否組織工人進行職業健康體檢，是否為從業人員繳納工傷保險費，是否按規定繳納風險抵押金或投安全責任險；

8、查隱患治理情況：治理隱患是否按“四落實”要求落實到位；

9、查電氣設備管理：電氣設備是否有接地、過流、漏電保護裝置，電纜吊掛是否整齊，是否有明電明刀閘；

10、查粉塵治理：綜合防塵設施是否完善，是否為從業人員提供符合國家標準或行業標準的勞動防護用品和勞動保護設施。五：工作要求

1、嚴歷懲治。堅持定期檢查和不定期檢查相結合，專項檢查與綜合檢查相輔佐，支持根治各類非法與違法行為，加大事故處理力度，按照“四不放過”原則嚴肅查處每一處每一起事故。

2、安全檢查要嚴厲檢查，敢于整治不良行為，加大隱患查處力度，敢于整治不良行為，加大隱患查處力度，查出的隱患落實整改，要先整改后生產，落實“安全第一”不動搖，要注重標準，按標準進行整改。同時核查，落實一起，追究一起。

3、針對看查自糾查出的“三非”“三違”情況要加強機制建設，確保取得實效。

4、明確責任，狠抓落實，各級管理人員必須認真落實好各自責任，分好工，做好此項工作，確保取得成效。

5、要抓住重點，堅決實施好重點工作排查整頓。

6、嚴肅紀律、進行責任追究，凡工作不負責任，工作不細造成落實不好的，一律進行責任追究。2013 XXX砂廠

年X月X日

第五篇：自糾自查

眾通字【2011】第211號

關于自查自糾整改情況的報告

濟南市人民政府金融工作辦公室：

山東眾通投資擔保有限公司于2008年4月30日在山東省工商局注冊成立，注冊資本：陸仟萬元。

公司成立來，在省市金融辦、省市擔保協會、經信委、財政等主管部門的領導下，山東眾通投資擔保公司堅持獨具特色的“穩健經營，持續發展”經營方針，致力于服務個人貸款和中小企業貸款領域，至今未有代償損失。

山東眾通投資擔保公司先后與中國銀行、招商銀行、齊魯銀行、中國光大銀行、中信銀行、民生銀行、青島銀行、興業銀行、天津銀行、小額貸款公司等建立了良好的合作關系。

山東眾通投資擔保公司根據《山東省融資性擔保公司管理暫行辦法》、山東省人民政府辦公廳關于開展全省融資性擔保公司規范整頓工作的通知（魯政辦發?2010?36號），結合公司實際進行了規范整頓。

一、基本情況

1、注冊資本金 公司實收資本陸仟萬元，符合暫行辦法第十三條第二款規定，無虛假投資和抽逃資金行為。

2、組織結構

公司內部設臵財務會計部、資產管理部、風險控制部、綜合管理部、業務發展部。各部門建立縱向、橫向溝通機制，實行審貸分離，部門機構設臵科學合理，管理制度完備，業務部門與審查部門獨立運作，流程合規，規范，科學。有效地防范，控制和化解風險。

3、內部控制和風險管理制度

公司核心價值理念之一便是積極有效的風險控制管理。秉承“穩健經營，持續發展”的經營理念，公司形成了一套全程風險控制管理制度，其核心在于，保前調查，保時審核，保后檢查。

公司堅持面向個貸及中小企業貸款的發展戰略，開發了融資性擔保業務產品。公司根據各產品業務流程的特點，進行了合理的部門設臵和分工，規范審批流程和權限，并將職責細化到每個崗位。風險控制部作為公司風險控制體系運行的核心部門，負責保前、保中、保后考察，對業務風險進行把控，并制定相應的擔保措施和反擔保措施，規避企業風險，資產管理部，資產管理部負責對保后資產業務的監測，逾期客戶的催款和管理，墊付資金的追償、催收處臵。在業務流程的各個環節，公司均制定了完善的管理制度和操作細則，比如《擔保業務風險控制度》、《擔保業務審批流程》、《風險控制內部管理細則》、《逾期擔保責任追償制度》、《風險控制防范及措施》等業務操作程序。內部組織結構之間建立相互制約機制，重點進行風險防范，建立監事會制度，保持權限獨立性和合規性。

通過以上制度，能做到對擔保業務風險的有效識別，有效控制，有效的監督，有效的制約。截至目前，公司未發生代償。同時，我公司嚴格按照有關規定提取風險準備金，為防范風險進一步奠定了基礎。

4、業務范圍

公司致力于為個人及中小企業提供全面的融投資解決方案，通過與銀行機構和小額貸款公司通力合作，為個人及中小企業解決融資問題。

截至目前，公司已經與招商銀行濟南分行、中國銀行濟南分行、歷城區農村信用合作聯社、民生銀行、興業銀行、中信銀行、天津銀行、濟南市歷城區魯商小額貸款股份有限公司等金融機構建立了良好合作關系。

5、風險集中度

公司實行運作中，個人消費貸款擔保業務占絕對比重，業務集中度較高。公司擔保期限基本為三年，擔保期限結構較好，截止2010年12月，在保客戶864筆，平均責任擔保8.27萬元。最大擔保項目51萬元，是期末責任擔保余額的0.8%。單筆擔保債務密度尚可。風險經營質量較高。公司現金類資產比例較高，貨幣 性營運資產對期末擔保責任的保證程度較好，代償能力教好。符合《山東省金融性擔保公司管理暫行辦法》對擔保公司風險集中度的要求。

6、董事、監事、高級管理人員素質

（1）公司董事長兼總經理馬波先生，29歲，畢業于山東大學，山東大學MBA在讀，2006年創辦濟南鑫順通投資咨詢公司，2008年創辦山東眾通投資擔保有限公司任董事長、法定代表人。

（2）公司董事、監事劉紹琳先生，30歲，畢業于山東行政管理學院，2003-2005年任山東安華汽車銷售有限公司銷售部經理，2005-2006年任山東創展汽車銷售有限公司銷售總監，2006-2008年任濟南鑫順通投資咨詢公司副總經理，2008年山東眾通投資擔保有限公司副總經理。

（3）公司董事、副總經理蔡文彬先生，35歲，畢業于濟南大學，2002-2004年任濟南人民大潤發商業有限公司采購主管，2004-2006年任山東銀聯擔保有限公司濟南分公司副經理，2006-2008年任濟南鑫順通投資咨詢公司副總經理，2008年山東眾通投資擔保有限公司副總經理。

（4）公司董事張偉先生，42歲，長期從事企業管理及企業運營工作，是濟南臥龍科技有限公司總經理。

（5）公司董事李燕女士，30歲，濟南人，從事教育行業多年，現為濟南市德雅培訓中心負責人。

（6）公司財務總監田金女士，32歲，濟南人，多年從事財務及財務管理工作，現為山東眾通投資擔保有限公司財務總監。

7、從業人員素質

公司目前有員工34人，其中大學以下學歷5人、大學學歷29人，分別占員工總人數的14%、86%，業務相關部門員工全部具備大學學歷，部門經理以上人員全部具備三年以上銀行或擔保行業從業經驗。公司注重員工素質的提高和能力的培養，定期安排業務培訓及金融培訓，由風險控制部和資產管理部或外聘銀行信貸人員對公司人員進行專業培訓。公司擔保業務的相關管理制度也得到了良好的貫徹和實施。

8、企業治理結構

2010年3月，國家七部委發布了《融資性擔保公司管理暫行辦法》后，公司積極響應號召，認真貫徹文件精神，積極落實和整頓。符合《山東省融資性擔保公司管理暫行辦法》對擔保公司企業治理結構的要求，公司擬引入濟南臥龍科技有限公司作為法人股東，優化股東結構，增強抗風險能力和盈利能力。

濟南臥龍科技有限公司簡介

濟南臥龍科技有限公司是一家于2004年1月7日在濟南市工商行政管理局登記注冊成立的有限責任公司。公司是自主經營、獨立核算、自負盈虧具有獨立法人資格的經濟實體，主要從事計算機硬件開發、銷售及輔助設備銷售，是集開發、銷售一體的計算機整體成套供應商。

公司自成立以來，先后成為浪潮集團、山大華天、華為集團優先硬件供應商，其中與山大華天于2010簽訂1.1億元長期供應合同，實現我公司成立之后的又一次飛躍，同時也步入高速發展的新階段。2011年更成為華為集團“OSS解決方案”山東省唯一合作公司。

公司本著人才為先、精誠至金的宗旨，不斷完善、不斷發展力爭成為IT界領軍品牌。

二、存在問題

1、人員知識結構問題

公司現有人員除公司中高層管理人員外普遍存在人員年輕、經驗不夠豐富、金融業務不夠熟練等問題，應加強現有員工的培訓和開發。把知識培訓和技能培訓提高一步，請銀行從業人員和擔保公司專業人員做長效性培訓，把培訓效果和績效考核進行接合，重視效果后的評估和能力檢測。鼓勵員工進行專業學習（半脫產、脫產均可），公司將根據其對公司貢獻和影響進行獎勵和資助，定期總結，對培訓形式進行改進或表彰。

2、需繼續完善企業制度

通過治理整頓，建立并規范公司的各項規章和制度，公司各部門已充分學習并對制度的進一步完善和落實。除公司內部對《擔保公司會計準則》及各項管理制度進行學習和交流外，還針對公司的部門崗位職責和權限等進行規范，對人員進行定崗定編，并完善了企業人員的優進劣汰機制及內部評估和內部審計制度，明確企業的發展及內控指標。

3、希望金融辦和行業協會發揮更重要的作用，對金融行業動態進行通報并定期組織擔保公司進行專項培訓，如法制培訓和擔保公司會計準則培訓，并對優秀擔保公司進行參觀學習，加強擔保公司之間的溝通和聯系。應加強行業自律等工作的引領，對擔保業務創新，可邀請省外優秀擔保公司或組織省外參觀學習其先進的經驗，討論其發展并與省內業務進行結合，必須多學、多看、多想才能使擔保公司真正成為金融行業不可或缺的重要一環。

三、業務范圍

截至目前，嚴格按照相關規定從事融資性擔保業務，未偏離主業現象及從事非法借貸、非法集資等違法行為。擔保資金運用嚴格按照相關規定執行，未隱藏重大風險。

綜上所述，公司注冊資本金符合要求，沒有虛設注資和抽逃資金行為，組織機構、內部控制和風險管理制度健全，風險集中度達到了規定的要求，董事、監事和高級管理人員具備規定的資格條件無嚴重違法違規行為，從業人員也具備規定的資格條件；通過整改，公司嚴格按照規定從事融資性擔保業務，未有偏離主業現象及從事非法借貸、非法集資等違法行為，擔保資金運用嚴格按照相關規定執行，為隱藏重大風險；擔保業務操作規范，無不正當競爭和暴力追償行為，在對外投資、風險準備金、業務范圍和風險控制體系建設等方面都達到了《山東省融資性擔保公司管理暫行辦法》的規定和要求。

山東眾通投資擔保有限公司 2011年9月27日