第一篇：驗廠-各部門職責和權限規

奉化市錦星木制品制造有限公司標準

Q/JX3001-2011-B0

各部門職責權限

（B版第0次修訂）

2011-01-10發布

2011-01-15實施

奉化市錦星木制品制造有限公司發布 奉化市錦星木制品制造有限公司標準

各部門職責權限

Q/JX3001-2011-B0 1．總經理職責和權限

1.1負責公司發展方針的決策。

1.2組織實施管理評審，負責公司重要文件的審批。1.3任命和聘用各部門重要人員。1.4負責制定及改進公司質量方針。

1.5確保公司質量目標及各個部門質量目標的制定。1.6領導處理公司質量事故和安全事故。1.7向公司內部傳達遵守法律法規的重要性。1.8提供產品生產和質量管理體系運行所必要的資源。1.9確保各職能部門的職責權限明確并建立適宜的溝通渠道。1.10負責制定公司中高級人員經濟報酬及獎懲管理辦法，并監督實施。

2．管理者代表職責和權限

2.1負責確保公司ISO9001：2008質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。

2.2向總經理報告公司ISO9001：2008質量管理體系的運行業績和有關改進的需求。

2.3提高公司全體員工滿足顧客要求的意識。

2.4負責與認證機構、質量管理體系改進的有關機構、咨詢公司及其他機構的外部聯絡工作。

Q/JX3001-2011-B0 2.5協助總經理開展管理評審。2.6組織實施公司內部質量審核。

2.7調查、收集、制定、統計匯總、分析、批準公司及各部門的質量目標。

2.8組織公司質量管理體系相關知識的培訓。2.9負責糾正和預防措施實施工作的指導。2.10組織并協調內部溝通。

3．銷售部職責和權限

3.1負責顧客要求的識別，確定及合同評審,必要時組織有關部門進行評審

3.2負責向技術部傳遞顧客的質量技術要求。3.3負責銷售訂單的跟催。

3.4負責客戶抱怨、投訴的接收并傳遞給相關職能部門并行進跟蹤。3.5負責至少每年1次顧客滿意度測量，統計分析后報管理者代表和總經理。

3.6負責建立顧客檔案,并及時更新。

3.7負責每次出貨后與顧客進行對帳并負責貨款回攏。3.8實施訂單有關的（包括價格等）的商務談判。3.9負責客戶溝通。

3.10負責客戶財產、外來文件的接收并交與相關管理/使用部門。3.11負責本部門有關的糾正措施和預防措施的實施。

Q/JX3001-2011-B0 3.12負責本部門質量目標的制定，并統計匯總后報告管理者代表。3.13負責執行主管領導臨時指派的其它任務。

4、采購部職責和權限

4.1負責所有材料、配件、物資的采購。4.2負責所有外協加工的實施及控制。4.3負責供方的選擇、評價及再評價工作。4.4負責建立合格供方目錄及合格供方的日常管理。

4.5負責采購產品（包括外協加工品）質量問題等信息向供方的反饋，并驗證供方的糾正措施。

4.6負責采購及供方有關的數據分析后報管理者代表。

4.7必要時組織生產、品質、技術等有關部門進行合格供方的評定。4.8負責供方市場的調查，采購材料市場行情的掌握，包括進行價格等有關的商務談判。

4.9負責本部門有關的糾正措施和預防措施的實施。

4.10負責本部門質量目標的制定，并統計匯總后報告管理者代表。4.11負責執行主管領導臨時指派的其它任務。5．行政部職責和權限

5.1負責人力資源的管理，包括人員招聘、培訓計劃的制定及培訓的實施、人事檔案的建立等。

5.2負責公司管理性文件的制定、打復影印、發放、回收、銷毀等的實施與控制。

Q/JX3001-2011-B0 5.3負責廠紀廠規的制定、培訓、檢查、監督考核及獎罰等制度的實施。

5.4負責公司員工上下班考勤的管理及考核。

5.5負責公司員工上崗證、辦公用品、工作服、勞保用品等的管理。5.6負責廠區內公共衛生保潔的管理及廠區內共用設施的管理。5.7負責環保、安全保衛及節能的管理。

5.8負責行政部設備的管理及通信網絡網站等的維護。5.9文件和記錄的檔案管理。5.10負責企業文化的建設。

5.11負責公司來訪客人的初步接待工作。5.12負責辦公區域工作環境的監督管理。

5.13負責各種會議的通知及會議記錄的形成和保管。5.14負責本部門有關的糾正措施和預防措施的實施。

5.15負責本部門質量目標的制定，并統計匯總后報告管理者代表。5.16負責執行主管領導臨時指派的其他任務。

6、生產部職責和權限 6.1必要時，參與合同評審

6.2安排生產計劃，并傳遞到各有關車間、班組等部門 6.3負責生產進度的控制及生產過程的管理； 6.4負責現場產品的標識和可追溯性的控制及實施； 6.5負責生產環境的控制

Q/JX3001-2011-B0 6.6負責現場工藝培訓及工藝紀律的檢查。6.7負責現場勞動紀律的管理、檢查和監督。6.8推行生產現場定置定位管理。

6.9負責生產過程中事件的糾正和預防措施的實施，包括配合其他部門有關生產的糾正和預防措施的執行及不合格品的處置。6.10負責生產現場產品及材料的防護工作。

6.11負責催促采購部按生產要求的材料和配件及時到位。6.12參與產品設計評審、驗證及確認等活動。

6.13負責生產設備及工藝裝備的日常維護保養及維修工作。6.14制定本部門的質量目標，并統計其實施情況后報管理者代表。6.15負責執行主管領導臨時指派的其他任務。

7、技術部職責和權限 7.1負責客戶樣品的確認。

7.2負責客戶技術資料，包括圖紙的接收、驗證、登記、保管、使用 和管理。

7.3負責公司產品有關技術資料的制訂、審批。7.4必要時，協助銷售部進行合同評審。

7.5負責新產品設計開發前的可行性分析及設計開發的策劃和整個設計過程的實施及控制（包括試制工作）。

7.6負責采購新材料（包括新供方）的樣品確認。

Q/JX3001-2011-B0 7.7負責采購產品質量要求的制定。

7.8負責制定進貨檢驗標準、過程檢驗標準、最終檢驗標準、出廠檢驗標準的制定。

7.9負責制定公司產品的生產工藝流程圖、工藝卡、作業指導書、圖紙等技術性文件。

7.10負責新產品/工藝發布時對車間主任、班組長、車間技術人的培訓,并在小批量生產時進行現場技術指導。7.11負責生產現場的工藝紀律檢查。

7.12負責本部門質量目標的制定，并統計分析后報告管理者代表。7.13負責執行主管領導臨時指派的其他工作任務。8．品質部職責和權限

8.1負責所有外購外協件的IQC進貨檢驗的控制。

8.2負責生產過程中的過程檢驗（包括首件檢驗、巡檢、點檢等）的控制。

8.3負責最終檢驗的控制。8.4負責出廠檢驗的控制。

8.5負責不合格品的評審并決定處置方式。8.6負責監視和測量設備的控制。8.7必要時參與合格供方的評價。8.8負責檢驗和試驗狀態的標識及控制。

8.9負責現場產品技術質量方面的監督及指導，以提升產品品質。

Q/JX3001-2011-B0 8.10負責客戶投訴的分析及解決方案的制定，并確保糾正措施的實施。

8.11必要時參與設計評審、驗證及確認等過程。8.12負責本部門有關的糾正措施和預防措施的實施。

8.13負責本部門質量目標的制定，并統計分析后向管理者代表報告。8.14負責執行主管領導臨時指派的其他任務。9．設備組職責和權限

9.1負責公司所有設備的應急維修工作； 9.2負責公司設備的周期性維修保養工作；

9.3根據維修情況認真做好記錄，填好維修結果及材料消耗； 9.4協助、督促操作人員做好設備的日常保養工作； 9.5負責本公司使用設備的研制和改造工作 9.6負責本公司工裝器具的設計、改進及制作工作

9．6除完成本崗位的工作任務之外，還應完成領導下達的臨時任務。負責工裝器具的日常維護保養 10．倉庫職責和權限

10.1負責庫存物資的整理及清點，必要時填寫請購單交采購部進行采購，以確保最低庫存量。

10.2負責采購物資的清點，并核實采購物資名稱、型號、規格及數的正確性。

Q/JX3001-2011-B0 10.3負責將新購物資置于待檢處，待檢驗合格以后入庫上架，并填寫入庫單和登帳入卡。

10.4倉庫管理員應拒絕未經檢驗合格的物資入庫上架。

10.5負責輔助材料的發放，發放時應由領用人憑領料單進行發放，并登帳入卡。

10.6負責庫房內的保潔工作。

10.7負責貯存物資的防護工作，包括不定期（天氣較好時）對倉庫進行通風等。

10.8下班后負責倉庫門、窗、電源的關閉工作。10.9定期檢查貯存物資的完好狀況及數量的正確性。10.10負責倉庫防火、防盜等安全工作。

10.11負責及時催促采購部門退還或更換不合格的物資。10.12負責向財務部上報入庫單，領料單，規范書等資料。10.13倉庫為公司的重要領地，倉庫管理員應謝絕無關人員出入倉庫。

11、車間職責和權限

11.1負責完成生產計劃的安排。11.2負責車間生產現場的管理。11.3負責車間人員的管理。11.4負責車間產品的防護工作。11.5負責車間產品標識管理。11.6負責車間勞動紀律的管理。

Q/JX3001-2011-B0 11.7負責車間設備的日常維護保養工作。11.8負責本部門糾正和預防措施的執行。11.9負責本部門質量目標的制定及實施。11．10負責執行主管領導臨時指派的其他任務。

12、安全組職責和權限

12.1經常性對消防器材設施進行檢查、維護、保養、保持完好； 12.2巡檢中發現隱患及時提出整改意見；

12.3對違反消防安全規章制度行為，及時匯報公司；

12.4員工下班后及時檢查各車間產品擺放是否符合要求，電源、門窗、水龍頭是否關閉；

12.5認真落實“三勤”制度，做到腳勤、口勤、手勤，對不符合安全規定的及時當場整改；

12.6巡檢要有責任性，嚴格把關，不放過任何一個死角和隱患； 12.7認真做好巡查記錄，書面臺帳，每人簽到，每月做好簽到簿收集、遞交、歸檔工作；

12.8熟悉掌握公司消防器材及疏散通道，遇到緊急情況及時處理并報告有關部門；

12.9按時交接班，做好交接班記錄，字跡清楚。

第二篇：企業各部門職責和權限

部門職責和權限

一、行政部部門職責

（一）部門主要職責

1、內外部關系協調、上下級關系協調，處理突發事件。

2、負責各種重要文件、資料、材料的起草、發送、上報和歸檔保管，公司報刊雜志、郵件的收發與管理。負責公司印鑒、領導印鑒、介紹信管理，及公司的保密與信訪工作。

3、負責文書檔案的管理和各類會議的組織管理。

4、負責黨委、工會的各項工作的開展。

5、負責員工思想動態的了解、收集和匯報。

6、負責公司車輛的安全行駛、維護、保養、維修和派車管理。

7、負責公司和公司領導的通訊工具的管理。

8、負責門衛管理。

9、負責辦公用品的發放。

10、負責企業文化建設工作。

11、負責制定公司人事政策和制度，建設和運行人力資源各項管理體系，儲備人力、計算人力成本，監督、審核、指導各主管和主辦的工作。

12、負責制定公司部門和員工績效考核政策與制度，監督、審核、指導各部門的績效考核工作。

13、開發管理：組織實施企業人才招聘工作，安排、調配新員工；控制、協調；實施績效管理，組織職稱評定；管理勞動合同，調配在職員工。包括：聘用管理、績效管理、異動管理、檔案管理、計算開發成本等。負責公司定崗定員的制定審核工作。

14、培訓管理：預算培訓經費，組織實施員工培訓及專業技術人員培訓的管理工作；審批員工繼續教育、送外培訓；接待外單位的培訓、實習人員。包括：組織培訓、內部培訓、培訓效果管理、績效管理、信息管理、培訓成本等。

15、編制薪酬計劃，提出薪酬控制方案。

16、福利管理：統籌員工保險方案；審批員工假別；監督管理勞動紀律，處理勞動爭議，監督管理再就業服務中心和勞務市場。包括：社會統籌、企業福利、勞動保護、福利成本、員工獎懲、日常事務等。

17、企業管理：負責企業戰略規劃及相關信息整理，對公司領導決策提供信息支撐；對企業各相關部門有監察、審計的職能。

18、負責公司各類文件、記錄、合同和資料的歸檔管理。

19、負責公司的商標注冊、管理、維權、轉證等一系列工作。

（二）權限

1、工作權限：

◆公司內外部、上下級關系的協調權 ◆公司各類會議的組織管理權 ◆對公司各類違紀處理的建議權 ◆小車管理權

◆各種文件、材料的打印權 ◆進出公司的管理權

◆對公司戰略進行總體規劃操作

◆監督履行公司勞動合同及管理、實施其它經濟合同 ◆建議、處理公司違紀事務 ◆審核、批準公司各類假別 ◆監察、審計公司相關部門工作 ◆考核公司內部工作 ◆對公司管理經營行使管理權 ◆規劃和建議公司薪酬方案

◆對公司員工養老、失業、工傷、生育、醫療等保險提出建議和修改

2、費用權限： ◆行政費用的控制權 ◆小車各種費用的管理權 ◆打印費用的控制權 ◆對公司培訓經費使用管理權 ◆對公司工資總額的管理控制權

3、人事權限：

◆對公司人力資源調配使用權 ◆對公司中層管理人員監督考核權 ◆對公司內部人員調配權 ◆對公司內部員工獎勵、懲罰權 ◆對公司內部人員提出建議權和聘用權 ◆對公司員工內退審核、建議權

◆對公司大、中專學生招用、考核、建議權

二、財務部部門職責

（一）部門主要職責

1、負責公司財務成本管理戰略規劃和管理體系方案制定及實施，搭建財務成本，資本運營管理平臺，組織匯總編制企業的各項財務成本管理制度，調整及實施運行。

2、負責制定公司財務政策和相關的制度，建設和運行相關的管理體系。

3、做好資金管理、成本管理、財務分析、資本運作、資產經營工作，及協助企業發展戰略工作。

4、人員管理，組織員工參加專業理論和技能的學習，組織員工參加各項專業培訓工作，加強員工的業務指導和業績考核工作

5、嚴格執行會計法及其它財務會計制度，加強財務管理，正確反映公司的經營成果和財務狀況。

6、負責制定公司中長期財務規劃、預算。

7、負責編制公司、月度財務收支、成本、資金調配等計劃。

8、負責建立健全公司財務會計核算體系，制定會計核算的工作流程和規章制度，推行會計電算化工作。

9、負責公司的流動資產、固定資產、往來債權債務、財務成果等財務核算管理。

10、負責按月、季、編寫生產成本、財務成果、資金狀況等財務核算管理。

11、監督制定公司內部主要原材料結算單價，規范內部價格。

12、負責公司與外部的財政、稅務和銀行金融機構的協調工作。

13、負責本部門所使用或占用資產的安全和保值。

（二）權限

1、工作權限：

◆對公司財務管理進行總體規劃 ◆監督經濟合同履行

◆監督檢查資金計劃、財務成本計劃的執行情況 ◆審核、批準各項費用的開支 ◆監察公司生產經營工作 ◆參與公司內部考核工作 ◆對公司經營行使管理

2、費用權限

◆下達控制各部門資金使用計劃 ◆各部門費用報銷管理控制

◆對公司工資、獎金及福利考核性開支進行控制監督

3、人事權限：

◆對部門內財務人員的工作調整 ◆對財務部下屬人員進行考核 ◆對本部門員工獎勵、懲罰建議權 ◆對本部門員工的聘用提出建議權

三、生產部部門職責

（一）部門主要職責

1、負責建立和完善公司生產運行體系，制定生產規章制度和管理辦法；

2、負責公司的生產組織、指揮調度，負責組織完成公司生產作業計劃；

3、負責主持召開生產調度會，協調產品的產銷供平衡工作；

4、確定消耗定額，建立健全包裝物、玄武巖等主要材料的消耗考核體系；

5、對生產成本進行控制，并提出改進措施；

6、協助技術部做好工程項目的立項和工程的竣工驗收工作；

7、負責本部門所使用或占用資產的安全和保值。

（二）權限

1、工作權限

◆有權對部門內的組織機構進行規劃 ◆有權向其它部門索取工作需要有關的數據 ◆有權對部門內員工提出獎懲意見

◆有權編制生產規劃，有權調動設備用于生產組織

2、費用權限

◆有權控制、使用本部門內部資金

3、人事權限

◆有權對部門招聘人員提出建議意見

◆有權對部門不適應工作的人員提出調整的建議

四、質管部部門職責

（一）部門主要職責

1、負責公司質量管理體系的建立、方案制定及運行、實施。

2、負責組織國家、上級部門有關質量管理、計量管理的法律、法規、質量文件、計量文件等的學習、培訓及嚴格推行。

3、負責組織公司有關質量管理、計量管理相關制度、辦法的制定及實施。

4、負責公司對供應物資、原材料、半成品、成品質量進行相關的檢測管理，出

具供應物資、原材料、半成品、成品等的質量檢測報告。

5、負責對內、對外的各部門、機構的聯絡、溝通、關系協調。

6、負責監督、審核、指導部門內人員的工作。

（二）權限

1、工作權限

◆有權對公司質量管理進行規劃

◆有權對質量管理處內人員的各類假別按規定批準 ◆有權對公司質量事故進行調查、處理

◆有權按ISO9000族標準對公司各部門質量管理工作進行指導、監督、考核

2、費用權限

◆有權控制、使用部門內部費用 ◆有權對質量處罰基金使用管理權

3、人事權限

◆有權對質量管理處內部員工的考核、錄用建議權

五、技術部部門職責

（一）部門主要職責

1、負責制定本部門的工作計劃和目標，編制年、季、月工作計劃和規劃，并組織對計劃、規劃的擬定、修改、補充、實施、協調、考核等一系列工作。

2、負責制定公司產品研發計劃，建立和完善產品開發和新產品的試制等研發體系。

3、負責合理編制標準化技術規程，產品研發文件，并規范產品工藝流程。

4、負責公司專利權的申請和保全事項的辦理。

6、負責及時指導、處理、協調和解決產品出現的技術問題，確保經營工作的正常運行。

7、負責調查、收集、整理、保管國內外產品發展信息，及時把握產品發展的新趨勢。

8、負責抓好技術，管理人才培訓，技術隊伍的建設和管理，有計劃的推薦、引進、培養專業技術人員，配合行不政處抓好引進人員管理工作。

9、負責公司科技圖書，資料的購置、查閱、歸檔工作，負責指定嚴格技術資料，圖書的交接、保管工作制度。

10、負責建立和健全研發、知識產權等職責，并明確各崗位職責權力和義務。

11、負責本部門使用和占用資產的安全和保值。

12、定期進行產品研發的匯報工作

13、協助有關部門做好有關產品技術方面的問題。

14、設備管理，負責設備的選型，驗收，管理，維修技術指導。

15、負責公司固定資產的管理工作，負責固定資產的基礎管理、實物管理，負責設備等固定資產的對外轉讓和報廢工作；

16、負責制定公司設備維修計劃，并負責組織實施；

17、負責公司的綜合安全管理工作；負責組織安全生產知識、法規的宣傳、教育和培訓；負責文明生產管理工作；負責對安全事故進行調查，并按規定程序上報和召開事故分析會，提出處理意見；

18、負責代表公司對各部門簽訂安全承包責任書；

（二）權限

1、工作權限

◆有權對公司研發體系的建立提出建設性意見 ◆有權對公司產品開發進行規劃

◆有權對公司新技術、新工藝引進提出參考意見： ◆有權對公司技術進行監督

◆有權參與公司技術、產品問題的調查、處理工作； ◆有權檢查各部門對安全工作的落實情況 ◆有權對公司的固定資產使用情況進行檢查

2、費用權限

◆有權控制、使用部門內部費用 ◆有權對研發資金進行合理分配 ◆有權提出大修技改資金使用進度安排

3、人事權限

◆部門內部職工的考核、建議權

六、市場部部門職責

（一）部門主要職責

1、負責編制、季度、月度產品銷售計劃,包括銷售品種、價格、銷量、貨款回收等計劃。

2、負責市場信息的收集和整理工作，制定營銷方案和營銷戰略。

3、編制報表及考核計劃。

4、做好后勤服務及計劃的協調。

5、做好產品的展示展銷管理工作。

6、負責公司產品的市場銷售、貨款回收及配合技術部搞好售后服務工作。

7、負責一般客戶的接洽、接待任務。

8、負責對外簽訂銷售合同。

9、負責發售商品的管理。

10、負責本部門所使用或占用資產的安全和保值。

（二）權限

1、工作權限

◆有權參與對公司產品的議價 ◆有對營銷人員報銷各項費用的審核權 ◆有權對營銷人員違紀違規處理的建議權 ◆有權對營銷人員工作進行考核

2、費用權限 ◆有權對銷售費用進行管理 ◆有權對部門內部費用進行支配

3、人事權限

◆對部門內部人員的調配權 ◆對部門內部人員的監督考核權 ◆對部門內部人員的獎勵、懲罰建議權 ◆對發出商品、應收貨款的管理、督辦權

七、供應部部門職責

（一）部門主要職責

1、負責制定物資采購相應制度，建立和健全物資采購體系。

2、負責制定公司相應的物資采購計劃，實施相應的采購、提貨、送檢、入庫工作。

3、負責供方質量保證能力考察，編制合格供方名錄，嚴格按規定名單和技術標準、文件簽訂訂貨合同。

4、負責建立供方的質量檔案，對供方進行評定與考核。

5、參與外購物資的質量問題處理，對分供方進行質量考核。

6、負責原材料的保管和發放工作。

（二）權限

1、工作權限

◆對原材料進行采購權

◆對供應商進行選擇、考核或評價權 ◆對原材料庫進行管理權

2、費用權限

◆有權提出采購資金的使用安排 ◆有權對采購成本進行控制

3、人事權限

◆對部門內部人員的調配、任免建議權 ◆對部門內部人員的監督、考核權 ◆對部門內部人員的獎勵、懲罰建議權

第三篇：各部門職責權限

各部門職責權限

1.1采購部職責權限 1.1.1 材料采購 ●采購應先對適合我公司采購的供應商進行評估，確認成為我司的合格供應商，所有的物料必須從合格供應商清單中的供應商進行采購。

●采購在接到生產計劃部門下發的計劃通知單后，在第一時間里和倉管核實好材料庫存（結合物料清單）后，立即下訂單采購生產所需的物料。（備注：應該有《材料申請表》，但現在還未執行。）

●采購在采購訂單下達給供應商后，要跟蹤訂單到供應商交貨到我司為止，一定要在最短的時間內到料，以免影響生產。

●在品質部和儲運部的協助下，對供應商的來料進行品質監管；

●采購更改：采購部只有在接到工程部修改《物料清單》后方可采購材料，不接受任何人的口頭通知。

●環保材料的采購及供應商的管理。●樣品材料的采購

A采購在接到工程部“樣品材料申購單”后，在第一時間內和倉管核實庫存 后，立即聯系各采購供應商，爭取在較短的時間里到料，交給工程部打樣.B樣品材料屬于試驗階段，如遇到材料有特殊情況（如模具找不到，電性參數等問題），應立即和工程部及市場部及時溝通。1.1.2成本報價：

采購部在接到材料報價通知后（包括口頭和書面），應及時作出報價，以免影響市場部給客戶報價。

1.1.3財務作帳：

采購部應做材料采購月明細帳，月底與公司財務及供應商對帳。1.1.4材料入庫

采購部在接到倉庫轉過來的由供應商提供的《送貨單》后，開據“原材料入庫單”給倉管和物控對帳員各一份。1.2倉儲部職責權限

1.2.1入庫（必須保證物料規格、數量準確性）

●原材料的入庫，核實數量、規格后在原始“送貨單”簽字。●生產車間完成產成品入庫，倉管核對數量、規格。

●車間領用原材料退庫，倉管核對數量、規格，品質部監控品質。

●客戶退回我司生產的不良成品，倉管核實數量、規格后及時通知相關部門，以便及時處理。

●ROHS材料與非ROHS材料的標識與區隔。1.2.2出庫（必須保證物料規格、數量的準確性）

● 車間領用生產所需原材料?！窆旧a的產成品出庫，出庫給客戶?！?原材料來料不良退回給采購供應商。

●已經入庫的產成品退回車間重新返工或測試等。1.1.3 單據：

倉庫出庫和入庫必須有書面依據。1.1.4存放

倉管應將來料和成品按指定的區域整齊擺放和標識清楚，保持倉庫整潔、明亮。1.1.5做帳及報表

●倉管應及時、準確地做好材料明細帳，做到帳實一致，并和物控對帳員要經常對帳、核實實物。

● 倉管應及時、準確地上交有關的各種報表。1.1.6盤點：

每月一次小盤點，每季度一次大盤點。1.1.7 倉管

如物料已無庫存（或接近）的情況下，應及時通知采購部，以便及時采購，以免影響生產。

2.0市場部

2.1負責合同評審、客戶溝通和客戶投訴的處理； 2.2確保業務合同的有效完成； 2.3擬定業務拓展計劃并逐步實施。3.0生產部

3.1確保各生產過程及作業均按照規定程序實行；

3.2 確保產品生產均按照生產工藝流程、作業指導書、樣板執行;3.3確保人力資源及操作水平足以制造滿足客戶要求的產品； 3.4負責執行生產計劃、控制和調整生產進度； 3.5要求作業人員依照相關作業指導自覺檢查； 3.6確保在制品標識及追溯性作業能切實執行； 3.7負責生產設備和設施的日常維護及保養。4.0工程部

4.1工程部職責權限

4.1.1負責編寫生產作業指導書及生產工藝改進； 4.1.2負責客戶樣板制作,承認書的編寫； 4.1.3負責新產品開發、物料確認 4.1.4配合相關部門解決生產過程中出現的技術問題，配合相關部門解決生產工藝的改進； 4.1.5負責本公司技術文件及外來技術的搜集整理； 4.1.6負責制定產品工藝要求及產品定額。

4.1.7負責對公司現有的生產、檢測設備的生產能力的評估，會同相關部門對生產及檢測儀器設備供應商的確認 4.1.8工具工裝的確認管理；儀器設備的建檔維護 4.1.9新產品投產前的技術培訓及首件的確認。4.2工程部主管職責權限: 4.2.1負責工程部日常的工作安排.4.2.2對新產品的開發進行可行性分析.4.2.3根據客戶反饋的信息對樣品進行技術參數的修改.4.2.4負責對工程制作的樣品及承認書的確認.4.2.5負責對本部門職員按有關標準進行考核.4.2.6確保本部門工作符合ISO9001:2008量管體系的有關要求.負責協調本部門與公司內部其它部門的工作.4.2.7負責協調本公司與客戶工程技術上的有關事宜.4.3設計工程師職責權限

4.3.1負責依據客供的樣板或相關技術資料進行設計并試制滿足客戶要求的樣板.4.3.2編寫產品的承認書物料清單作業指導書 4.3.3新產品投產前的教育訓練.4.4工程部文員職責權限

4.4.1負責工程技術資料的管理.4.4.2負責工程樣品的包裝.4.4.3協助設計工程師進行樣板制作.5.0品質部

5.1品質部職責權限 5.1.1品質部職責

●保證各部門的品質與設計時一致；

●保證加貼認證標志的產品符合有關標準的要求； ●定期校正檢驗儀器； 5.1.2品質部部長(MI)職責；

●統管品質部日常工作，確保其按ISO9001-2008量管理體系的相關要

要求正常運轉；

●按有關標準對品質部各部職員進行考核；

● 統一協調本部門內部各環節之間以及本部門與其它部門之間的工作； ●處理本公司與客戶之間的質量問題;●兼任管理者代表的有關職責權限.●匯總公司的總體品質狀況.●負責環保工作的推行及監督 5.1.3進料檢驗(IQC): ●負責進料檢驗和不合格進料判定； ●及時反映、分析進料品質異常情況；

●填寫及保管、呈報進料檢驗相關記錄；

●協助采購對供應商評估，協助品管對供應商進行品質管理與協調改善?！窆芾鞩QC、QA所使用的文件。●環保材料的檢驗及監督 5.1.4制程品質控制(IPQC))：

●負責首件檢查、制程產品抽檢、制程品質結果判定； ●負責監控制程品質、處理制程品質異常；

●追蹤確認制程品質改善，復查確認重工品，監督制程品轉移； ●填寫及保管、呈報制程檢驗相關記錄，收集品質情報?！褙撠焹x器設備的校對。

●負責確認環保與非環保產品的生產區分與標示,并作相關記錄.5.1.5制成品品質控制（QA）：

●負責成品檢驗和標識，確認出貨的品質； ●填寫成品檢驗記錄及出貨檢驗報告； ●處理追蹤與協助分析客戶抱怨； ●環保產品的確認與外箱標示。

5.2品質部權限

●對各部門的品質合格與否擁有最終決定權； ● ● 對于不符合有關標準要求的產品，有權決定不予加貼認證標志；

對于末經校準或品質部確認的檢驗試驗設備及儀器，有權責令有關部門停止使用;5.2.1品質部主管(MI)●對本部門職員工作中出現的失誤,有按有關標準問責的權利.●擁有管理者代表所應有的權利(見本文件管理者代表權限欄目)5.2.2來料檢驗（IQC）●對于進料合格與否，有最終判定權； ●有權停止已經判為不合格的來料的使用；

●有權根據供應商供貨質量的情況，判定其是否為合格供應商，并提出是否繼續使用的建議；

●有權使用規定手段就來料品質情況與相關部門及人員聯系，相關部門或人員有配合及答復的義務；

●沒有IQC的批準,IQCQA所屬資料不得借閱.5.2.3制程品質控制（IPQC）

●對于首件是否合格擁有最終判定的權利，并有權就是否允許正式批量生產提出建議； ●對于制程不良，有權責令相關人員立即改善，對于態度惡劣、拒不改善或經糾正后改善不徹底且無正當理由者，IPQC擁有處罰的權利（包括警告和1元以上20元以下的罰款）；

●如生產線出現嚴重（指批量性錯誤或材料錯誤）不良，IPQC擁有停線的權利； ●如糾正改善措施沒有執行，IPQC擁有向相關管理人員詢問的權利，各相關管理人員有解釋的義務；對不良品或重工后的產品是否放行

有最終判定的權利；

●有權向各相關工作人員和管理人員索要品質記錄，各相關工作人員有按IPQC要求填報的義務。

5.2.4成品品質控制（QA）

對于成品是否合格，是否可以加貼相關標記，是否可以合格的身份送 達客戶處，有最終判定權；

●如出現客戶退貨投訴或QA退貨投訴時，QA有權向各有關人員了解情況，以查明不良的原因，各有關人員有積極配合的義務；

●如果有關預防糾正措施制定之后末能執行或末能全部執行，QA有詢問的權利各有關人員有解釋的義務；

●如果拒不執行（或不完全執行）有關預防糾正措施且態度惡劣又沒有正當理由的。●對于不符合要求的工具工裝,儀器儀表有停用的權利.

第四篇：驗廠-各類人員職責和權限規定

奉化市錦星木制品制造有限公司標準

Q/JX3003-2011-B0

各類人員職責和權限規定

2011-01-10發布

2011-01-15實施

奉化市錦星木制品制造有限公司發布 奉化市錦星木制品制造有限公司標準

各類人員職責和權限規定

Q/JX3003-2011-B0 1．總經理職責和權限

1.1負責公司發展方針的決策。

1.2組織實施管理評審，負責公司重要文件的審批。1.3任命和聘用各部門重要人員。1.4負責制定及改進公司質量方針。

1.5確保公司質量目標及各個部門質量目標的制定。1.6領導處理公司質量事故和安全事故。1.7向公司內部傳達遵守法律法規的重要性。1.8提供產品生產和質量管理體系運行所必要的資源。1.9確保各職能部門的職責權限明確并建立適宜的溝通渠道。1.10負責制定公司中高級人員經濟報酬及獎懲管理辦法，并監督實施。

2．管理者代表職責和權限

2.1負責確保公司ISO9001：2008質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。

2.2向總經理報告公司ISO9001：2008質量管理體系的運行業績和有關改進的需求。

2.3提高公司全體員工滿足顧客要求的意識。

2.4負責與認證機構、質量管理體系改進的有關機構、咨詢公司及其他機構的外部聯絡工作。

Q/JX3003-2011-B0 2.5協助總經理開展管理評審。2.6組織實施公司內部質量審核。

2.7調查、收集、制定、統計匯總、分析、批準公司及各部門的質量目標。

2.8組織公司質量管理體系相關知識的培訓。2.9負責糾正和預防措施實施工作的指導。2.10組織并協調內部溝通。

3．銷售部長職責和權限

3.1負責顧客要求的識別，確定及合同評審,必要時組織有關部門進行評審。

3.2負責向技術部傳遞顧客的質量技術要求。3.3負責銷售訂單的跟催。

3.4負責客戶抱怨、投訴的接收并傳遞給相關職能部門并行進跟蹤。3.5負責至少每年1次顧客滿意度測量，統計分析后報管理者代表和總經理。

3.6負責建立顧客檔案,并及時更新。

3.7負責每次出貨后與顧客進行對帳并負責貨款回攏。3.8實施訂單有關的（包括價格等）的商務談判。3.9負責客戶溝通。

3.10負責客戶財產、外來文件的接收并交與相關管理/使用部門。3.11負責本部門有關的糾正措施和預防措施的實施。

Q/JX3003-2011-B0 3.12負責本部門質量目標的制定，并統計匯總后報告管理者代表。3.13負責執行主管領導臨時指派的其它任務。4.采購部長職責和權限

4.1負責所有材料、配件、物資的采購。4.2負責所有外協加工的實施及控制。4.3負責供方的選擇、評價及再評價工作。4.4負責建立合格供方目錄及合格供方的日常管理。

4.5負責采購產品（包括外協加工品）質量問題等信息向供方的反饋，并驗證供方的糾正措施。

4.6負責采購及供方有關的數據分析后報管理者代表。

4.7必要時組織生產、品質、技術等有關部門進行合格供方的評定。4.8負責供方市場的調查，采購材料市場行情的掌握，包括進行價格等有關的商務談判。

4.9負責本部門有關的糾正措施和預防措施的實施。

4.10負責本部門質量目標的制定，并統計匯總后報告管理者代表。4.11負責執行主管領導臨時指派的其它任務。5．行政部主任職責和權限

5.1負責人力資源的管理，包括人員招聘、培訓計劃的制定及培訓的實施、人事檔案的建立等。

5.2負責公司管理性文件的制定、打復影印、發放、回收、銷毀等的實施與控制。

Q/JX3003-2011-B0 5.3負責廠紀廠規的制定、培訓、檢查、監督考核及獎罰等制度的實施。

5.4負責公司員工上下班考勤的管理及考核。

5.5負責公司員工上崗證、辦公用品、工作服等的管理。5.6負責廠區內公共衛生保潔的管理及廠區內共用設施的管理。5.7負責消防、環保、安全保衛及節能的管理。5.8負責行政部設備的管理及通信網絡的維護。5.9文件和記錄的檔案管理。5.10負責企業文化的建設。

5.11負責公司來訪客人的初步接待工作。5.12負責辦公區域工作環境的監督管理。

5.13負責各種會議的通知及會議記錄的形成和保管。5.14負責本部門有關的糾正措施和預防措施的實施。

5.15負責本部門質量目標的制定，并統計匯總后報告管理者代表。5.16負責執行主管領導臨時指派的其他任務。6．生產部長職責和權限 6.1必要時，參與合同評審。

6.2安排生產計劃，并傳遞到各有關車間、班組等部門。6.3負責生產進度的控制及生產過程的管理。6.4負責現場產品的標識和可追溯性的控制及實施。6.5負責生產環境的控制。

Q/JX3003-2011-B0 6.6負責現場工藝培訓及工藝紀律的檢查。6.7負責現場勞動紀律的管理、檢查和監督。6.8推行生產現場定置定位管理。

6.9負責生產過程中事件的糾正和預防措施的實施，包括配合其他部門有關生產的糾正和預防措施的執行及不合格品的處置。6.10負責生產現場產品及材料的防護工作。

6.11負責催促采購部按生產要求的材料和配件及時到位。6.12參與產品設計評審、驗證及確認等活動。

6.13制定本部門的質量目標，并統計其實施情況后報管理者代表。6.14負責執行主管領導臨時指派的其他任務。7．技術部長職責和權限 7.1負責客戶樣品的確認。

7.2負責客戶技術資料，包括圖紙的接收、驗證、登記、保管、使用 和管理。

7.3負責公司產品有關技術資料的制訂、審核并報管理者代表批準后復印、分發、歸檔、回收、銷毀及更改的實施。7.4必要時，協助銷售部進行合同評審。

7.5負責新產品設計開發前的可行性分析及設計開發的策劃和整個設計過程的實施及控制（包括試制工作）。

7.6負責采購新材料（包括新供方）的樣品確認。

Q/JX3003-2011-B0 7.7負責采購產品質量要求的制定。

7.8負責制定進貨檢驗標準、過程檢驗標準、最終檢驗標準、出廠檢驗標準的制定。

7.9負責制定公司產品的生產工藝流程圖、工藝卡、作業指導書、圖紙等技術性文件。

7.10負責新產品/工藝發布時對車間主任、班組長、車間技術人的培訓,并在小批量生產時進行現場技術指導。7.11負責生產現場的工藝紀律檢查。

7.12負責本部門質量目標的制定，并統計分析后報告管理者代表。7.13負責執行主管領導臨時指派的其他工作任務。8．品質部長職責和權限

8.1負責所有外購外協件的IQC進貨檢驗的控制。

8.2負責生產過程中的過程檢驗（包括首件檢驗、巡檢、點檢等）的控制。

8.3負責最終檢驗的控制。8.4負責出廠檢驗的控制。

8.5負責不合格品的評審并決定處置方式。8.6負責監視和測量裝置的控制。8.7必要時參與合格供方的評價。8.8負責檢驗和試驗狀態的標識及控制。

8.9負責現場產品技術質量方面的監督及指導，以提升產品品質。

Q/JX3003-2011-B0 8.10負責客戶投訴的分析及解決方案的制定，并確保糾正措施的實施。

8.11必要時參與設計評審、驗證及確認等過程。8.12負責本部門有關的糾正措施和預防措施的實施。

8.13負責本部門質量目標的制定，并統計分析后向管理者代表報告。8.14負責執行主管領導臨時指派的其他任務。9．設備組長職責和權限

9.1負責公司所有設備的應急維修工作； 9.2負責公司設備的周期性維修保養工作；

9.3根據維修情況認真做好記錄，填好維修結果及材料消耗； 9.4協助、督促操作人員做好設備的日常保養工作； 9.5負責本公司使用設備的研制和改造工作 9.6負責本公司工裝器具的設計、改進及制作工作

9．6除完成本崗位的工作任務之外，還應完成領導下達的臨時任務。負責工裝器具的日常維護保養 10倉庫管理員職責和權限

10.1負責庫存物資的整理及清點，必要時填寫請購單交采購部進行采購，以確保最低庫存量。

10.2負責采購物資的清點，并核實采購物資名稱、型號、規格及數量的正確性。

Q/JX3003-2011-B0 10.3負責將新購物資置于待檢處，待檢驗合格以后入庫上架，并填寫入庫單和登帳入卡。

10.4倉庫管理員應拒絕未經檢驗合格的物資入庫上架。

10.5負責輔助材料的發放，發放時應由領用人憑領料單進行發放，并登帳入卡。

10.6負責庫房內的保潔工作。

10.7負責貯存物資的防護工作，包括不定期（天氣較好時）對倉庫進行通風等。

10.8下班后負責倉庫門、窗、電源的關閉工作。10.9定期檢查貯存物資的完好狀況及數量的正確性。10.10負責倉庫防火、防盜等安全工作。

10.11負責及時催促采購部門退還或更換不合格的物資。10.12負責向財務部上報入庫單，領料單，規范書等資料。10.13倉庫為公司的重要領地，倉庫管理員應謝絕無關人員出入倉庫。

11、車間主任職責和權限 11.1負責完成生產計劃的安排。11.2負責車間生產現場的管理。11.3負責車間人員的管理。11.4負責車間產品的防護工作。11.5負責車間產品標識管理。11.6負責車間勞動紀律的管理。

Q/JX3003-2011-B0 11.7負責車間設備的日常維護保養工作。11.8負責本部門糾正和預防措施的執行。11.9負責本部門質量目標的制定及實施。11．10負責執行主管領導臨時指派的其他任務。

12、生產計劃員職責和權限

12.1負責公司內所有生產計劃的安排； 12.2負責生產計劃完成情況的監督； 12.3負責生產計劃按時完成情況的考核； 12.4負責生產計劃完成情況的統計。

13、技術工藝員職責和權限 13.1負責產品生產工藝的制定； 13.2負責新產品的設計開發工藝的制定； 13.3負責顧客特殊要求的轉化； 13.4負責現場現場工藝的培訓指導； 13.5負責現場工藝落實情況的監督檢查； 13.6負責工藝有關的糾正和預防措施。

14、質量管理員的職責和權限 14.1負責產品質量的管理； 14.2負責現場質量管理的指導工作； 13.3負責生產現場質量的監督檢查工作； 14.4負責質量管理體系有關的培訓工作； 14.5負責檢驗過程的監督、指導及檢查工作。

Q/JX3003-2011-B0

15、安全管理員職責和權限

15.1經常性對消防器材設施進行檢查、維護、保養、保持完好； 15.2巡檢中發現隱患及提出整改意見；

15.3對違反消防安全規章制度行為，及時匯報公司；

15.4員工下班后及時檢查各車間產品擺放是否符合要求，電源、門窗、水龍頭是否關閉；

15.5認真落實“三勤”制度，做到腳勤、口勤、手勤，對不符合安全規定的及時當場整改；

15.6巡檢要有責任性，嚴格把關，不放過任何一個死角和隱患； 15.7認真做好巡查記錄，書面臺帳，每人簽到，每月做好簽到簿收集、遞交、歸檔工作；

15.8熟悉掌握公司消防器材及疏散通道，遇到緊急情況及時處理并報告有關部門；

15.9按時交接班，做好交接班記錄，字跡清楚。

16、設備維修員職責和權限

16.1負責公司所有設備的應急維修工作； 16.2負責公司設備的周期性維修保養工作；

16.3根據維修情況認真做好記錄，填好維修結果及材料消耗； 16.4協助、督促操作人員做好設備的日常保養工作；

16.5除完成本崗位的工作任務之外，還應完成領導下達的臨時任務。負責工裝器具的日常維護保養。

Q/JX3003-2011-B0

17、進貨檢驗員職責和權限

17.1負責按進貨檢驗標準/規程對所有原輔材料進行進貨檢驗； 17.2負責所有原輔材料進貨檢驗不合格的評審處理； 17.3具有對不合格的原輔材料不合格拒收的權利；

17.4負責進貨的原輔材料檢驗和試驗狀態的標識及標識的管理。

18、首檢、巡檢員職責和權限

18.1負責本工作產品的首檢檢驗工作； 18.2負責本工作產品的巡回檢驗工作； 18.3負責本工序檢驗和試驗狀態標識的控制； 18.4負責本工序質量技術的指導工作；

18.5負責本工序首檢檢驗及巡回檢驗不合格品的處置工作，發生嚴重或批量的不合格及時報告品質部長處理； 18.6有權責令檢驗不合格的崗位人員停止工作。

19、最終檢驗員職責和權限

19.1負責本公司產品的最終檢驗和試驗工作； 19.2負責產品最終階段檢驗和試驗狀態的標識工作； 19.3負責最終不合格產品的評審處置； 19.4具有對最終產品質量的否決權。

第五篇：各部門質量職責和權限管理制度

各部門質量職責和權限管理制度

1.目的

為實現公司的質量方針和質量目標，公司管理層對部門的職責和權限、各工作崗位的職責和權限做出規定，并通過內部溝通和宣導使全體員工在其職責范圍內對管理績效承擔責任和義務，積極參與和努力，了解自己在質量環節上的重要性，提高質量意識，以確保公司管理體系的有效運行并促進持續改進和完善。

2.職責

總經理負責確定各有關部門、人員的職責、權限和相互關系。

3.程序

3.1總經理職責

3.1.1認真學習、結合實際貫徹執行國家有關質量的方針、政策、有關的法律法規。3.1.2確保建立、實施和保持質量管理體系，對質量管理體系及產品質量承擔全責。3.1.3制定企業的質量方針、質量目標，批準和發布質量管理手冊。

3.1.4創造并保持良好的工作氛圍，人際關系，倡導積極奮發的企業精神，充分調動員工的積極性，確保企業內部職責明確，并倡導溝通。3.1.5任命質量負責人

3.1.6確保質量管理體系得到持續改進。

3.1.7組織召開重大質量會議，做出重大決策。

3.2質量負責人職責

3.2.1在總經理的領導下，具體負責本企業的質量管理的日常領導工作，負責本企業質量管理體系各部分，各過程的建立、實施、保持和完善。3.2.2具體領導品保部門工作。

3.2.3向總經理報告本企業實施質量管理體系所取得的業績，以及質量管理體系需做的改進。

3.2.4組織內部檢查和考核，確保形成自我完善機制，保證體制的有效運行，并進行組織質量職能的協調實施并監督檢查。

3.2.5組織質量管理文件、制度的制定和審核。

3.2.6負責與質量管理體系有關事宜的外部溝通和聯絡。3.2.7組織評審重要的不合格（包括不合格工作和不合格品）。

3.3包裝部的職責

3.3.1負責各車間工藝操作記錄的控制。

3.3.2組織生產和對生產全過程的控制。

3.3.3負責對生產技術的完善、對工藝執行情況的監督、檢查。3.3.4負責工作環境衛生的管理。

3.3.5負責外部包裝及原料和成品儲存管理。

3.3.6負責本公司生產設備的使用保養及維修工作。3.3.7負責本公司的產品標識和可追溯性工作。3.3.8負責本公司各種生產材料驗收，入庫工作。3.3.9負責本公司過程及產品監控和測量管理工作

3.4品保部工作

3.4.1負責技術文件的制定、發放工作和管理工作。

3.4.2負責原、輔料進廠的檢測工作。

3.4.3負責不合格評審的組織工作。

3.4.4負責成品包裝物檢驗、包裝計量檢驗和成品的感官鑒定工作。

3.4.5負責制定本廠的原輔料質量標準、產品標準和檢驗文件，并監督檢查其執行情況。3.4.6負責與外部監督部門協調工作。

3.5人事部職責

3.5.1負責公司門衛、清潔工以及人員招聘等管理工作。

3.5.2制定教育培訓計劃，報總經理批準后，組織實施。3.5.3負責編寫教育培訓計劃程序文件。

3.5.4組織本公司外部持證培訓和內部培訓工作，并保存培訓記錄。3.5.5對培訓效果進行驗證。3.3.6負責內、外部培訓存檔。

3.6銷售部職責

3.6.1負責編制產品銷售計劃和回款計劃。

3.6.2負責常規合同評審實施。3.6.3負責銷售貨款結算和清理。

3.6.4負責產品宣傳、銷售和售后服務工作。3.6.5負責產品防護、裝卸、運輸工作。3.6.6及時反饋客戶提供的信息。3.6.7負責與顧客的溝通工作。3.6.8負責顧客滿意度的調查工作。

3.6.9負責銷售人員的培訓、考核與管理。

3.7采購部職責

3.7.1采購符合企業質量標準的材料。

3.7.2組織和協調合同評審工作，對合同或訂單的各項要求形成相應的文件，并準確傳遞有關職能部門。

3.7.3認真執行質量方針，按產品規定要求和采購技術文件實施采購，卻保采購物品的質量。

3.7.4根據產品質量標準負責對供應商的選擇，評價、確定合格供應商。3.7.5負責對供方提供產品的控制和管理。

3.8財務部職責

3.8.1負責建立健全各項財務管理的規章制度，并根據業務的發展變化制定相應的管理制度，負責協調公司與會計事務所及稅務機關關系。

3.8.2負責擬定相應的資金需求量計劃和各種財務預算計劃，審核各部門財務預算，并積極籌措資金并合理的分配資金。

3.8.3參與新產品成本測算，協助提供價格制定和調整的基礎資料，進行新產品定價。3.8.4妥善保管會計檔案資料，控制會計信息使用。3.8.5負責組織公司盤點工作。