第一篇：集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)管理及考核規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)管理及考核規(guī)定

為進(jìn)一步加強(qiáng)我公司的倉(cāng)庫(kù)管理，提高庫(kù)管人員的業(yè)務(wù)水平，管理能力。結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理及考核作如下規(guī)定：

一、基本條件：

1、新人員上崗要有培訓(xùn)記錄

如果有新人員上崗，公司財(cái)務(wù)部、企管部、人事部應(yīng)一起培訓(xùn)。手工記賬的特別要培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括倉(cāng)庫(kù)管理內(nèi)容、要求及操作方法，本企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，上崗后使用三個(gè)月能掌握本倉(cāng)庫(kù)的情況并能熟練操作的方可錄用，否則必須重新培訓(xùn)。

2、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人工作調(diào)動(dòng)有盤點(diǎn)手續(xù)

倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人包含實(shí)物負(fù)責(zé)人和記帳員，如果有電子臺(tái)賬的，實(shí)物交接應(yīng)要實(shí)物盤點(diǎn)及盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表要求簽字人員：移交方、接收方庫(kù)管員、記賬人員、主辦會(huì)計(jì)、企管部人員。如果是手工記賬的，不僅要實(shí)物交接，而且還要賬本交接，每個(gè)明細(xì)帳頁結(jié)存處移交人員必須要簽名或蓋章。所有的出入庫(kù)等憑證也要移交，列一份移交清單，上述人員簽名，一式幾份保存。

3、倉(cāng)庫(kù)整潔（包括門窗）。分類堆放，道路通暢

庫(kù)容包括倉(cāng)庫(kù)外觀環(huán)境清潔，通風(fēng)，窗戶玻璃完好、門窗牢固、干凈，所保管的物資要經(jīng)常擦拭，物品放置有條不紊，排列整齊，分類堆放，道路通暢，一切均要按5S實(shí)施。新設(shè)的倉(cāng)庫(kù)要有企管部、安保科驗(yàn)收合格后才能啟用。

4、企管科定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的檢查記錄齊全

每個(gè)倉(cāng)庫(kù)每個(gè)月都要根據(jù)倉(cāng)庫(kù)檢查評(píng)分項(xiàng)目自查一次，一式二份簽好名后一份留存，另一份上交企管部。企管部將不定期抽查，如果抽查到的情況原來已經(jīng)提出過而還沒有整改的要在績(jī)效考核中扣分。定每二個(gè)月組織一次倉(cāng)庫(kù)管理人員會(huì)議，通報(bào)檢查情況，提出改進(jìn)意見，交流倉(cāng)庫(kù)管理經(jīng)驗(yàn)。每季度或半年由企管部組織各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行互查，按各行業(yè)倉(cāng)庫(kù)檢查評(píng)分要求評(píng)分。

5、一年以上庫(kù)存積壓產(chǎn)品、物資每月上報(bào)

月底盤點(diǎn)表造好以后還要按集團(tuán)公司發(fā)（2008）

每月由各企業(yè)財(cái)務(wù)組織對(duì)本企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行小盤點(diǎn)，企管部督促。盤點(diǎn)表由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人、記賬人員、主辦會(huì)計(jì)、企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字，并報(bào)企管部審核（簽字人員健全的就屬已對(duì)賬）。半年度年度由企管部、財(cái)務(wù)部組織大盤點(diǎn)。

二、物資出入庫(kù)

1、物資采購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)提供庫(kù)存及計(jì)劃，掌握既不影響生產(chǎn)又不使其積壓的原則。入庫(kù)時(shí)分二大類，一類是采購(gòu)物資，入庫(kù)至原輔料庫(kù)、五金配件庫(kù)，另一類是產(chǎn)成品入庫(kù)（成品又分自己企業(yè)生產(chǎn)的成品和外部加工企業(yè)訂作加工成品2種）。

A、采購(gòu)物資入庫(kù)：原輔料庫(kù)接受物資必須做到：

（一）憑企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字的采購(gòu)計(jì)劃單或采購(gòu)合同；

（二）憑本企業(yè)質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)/驗(yàn)證單。以上二者必須都具備才能見物按實(shí)驗(yàn)收。客供物資如果客戶合同約定不要求質(zhì)量檢驗(yàn)，我們只驗(yàn)收數(shù)量即可入庫(kù)，否則各倉(cāng)庫(kù)都可拒收。入庫(kù)時(shí)分以下幾種情況：

（1）發(fā)票與物資同時(shí)到廠的按驗(yàn)收數(shù)量開材料驗(yàn)收入庫(kù)單。入庫(kù)單應(yīng)開清入庫(kù)日期、供應(yīng)單位名稱、發(fā)票號(hào)碼、品名、型號(hào)規(guī)格、單位、單價(jià)、金額（入庫(kù)金額均為不含稅價(jià)），入庫(kù)單開具后應(yīng)由入庫(kù)經(jīng)辦人和倉(cāng)庫(kù)管理員雙方簽字有效，倉(cāng)庫(kù)憑倉(cāng)庫(kù)記賬聯(lián)記入實(shí)物臺(tái)賬，財(cái)務(wù)記賬聯(lián)交由經(jīng)辦人隨同發(fā)票到財(cái)務(wù)入賬。

（2）估價(jià)入庫(kù)：因采購(gòu)物資入庫(kù)頻繁或采購(gòu)人員因其它原因未取得稅務(wù)發(fā)票而且又要入庫(kù)急需使用的物資，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)對(duì)照原來采購(gòu)的相同物資的品名、單價(jià)填寫，憑送貨單驗(yàn)收合格估價(jià)入庫(kù)，入庫(kù)手續(xù)與上相同，入庫(kù)單的財(cái)務(wù)記賬聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)暫存，如果稅務(wù)發(fā)票于當(dāng)月結(jié)賬前取回，并與估價(jià)數(shù)量、金額相同的，可把該財(cái)物聯(lián)抽出，作為當(dāng)月正常入庫(kù)，補(bǔ)記發(fā)票號(hào)碼后交入庫(kù)經(jīng)辦人。如果月底前稅務(wù)發(fā)票仍未到，該財(cái)務(wù)記賬聯(lián)可交財(cái)務(wù)作估價(jià)入賬，并按該供應(yīng)單位名稱為賬戶開設(shè)估價(jià)應(yīng)付款明細(xì)賬，記錄估計(jì)入庫(kù)的全部?jī)?nèi)容及估價(jià)單號(hào)碼，待以后發(fā)票到后對(duì)照估價(jià)內(nèi)容進(jìn)行估價(jià)紅沖，再按發(fā)票開入庫(kù)單入庫(kù)。

（3）暫存及加工物資入庫(kù)：該物資的所有權(quán)不屬于本廠，但經(jīng)本廠領(lǐng)導(dǎo)同意寄存或加工的，要另立賬冊(cè)，另行堆放，待本廠使用或加工以后再與供應(yīng)、加工單位結(jié)算，不使用或加工的可退給供方或加工單位。入庫(kù)時(shí)同樣要辦理驗(yàn)收寄存手續(xù)，但入庫(kù)單必須注明寄存或加工。暫存物資使用后轉(zhuǎn)為本廠耗用物資，要根據(jù)供方出具票據(jù)的情況辦理入庫(kù)手續(xù)或估價(jià)入庫(kù)手續(xù)（每月生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)未收到供方發(fā)票部分的按估價(jià)入庫(kù)）。因暫存及加工物資是寄存物資，因此月末的庫(kù)存只需把物資采購(gòu)計(jì)劃單、生產(chǎn)計(jì)劃單及單位名稱、品名、數(shù)量報(bào)給財(cái)務(wù)（必須記好手工流水帳）。

嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)人員擅自接受超計(jì)劃或計(jì)劃外物資，若是接受，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的須嚴(yán)肅處理。B、成品入庫(kù)：分本廠自己生產(chǎn)線上的完工產(chǎn)品和外協(xié)加工單位定作加工產(chǎn)品二類。憑本企業(yè)生產(chǎn)計(jì)

劃單、外加工定作合同和質(zhì)量檢驗(yàn)部門的檢驗(yàn)/驗(yàn)證單，按同意入庫(kù)的登記、數(shù)量驗(yàn)收，并按照產(chǎn)品的貨號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量驗(yàn)收入庫(kù)，入庫(kù)單應(yīng)由入庫(kù)經(jīng)辦人和倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人雙方簽字有效。外加工單位超定作單數(shù)量部分交貨入庫(kù)必須經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，當(dāng)批的成品檢驗(yàn)單和當(dāng)批成品入庫(kù)單一起記賬裝訂存放。

2、物資出庫(kù)：

A、生產(chǎn)物資（原輔料、配件）的領(lǐng)用、調(diào)撥：

（1）由生產(chǎn)部門主管簽發(fā)，經(jīng)領(lǐng)人簽字的領(lǐng)料單、調(diào)撥單倉(cāng)庫(kù)才能給予撥付，車間的領(lǐng)料計(jì)劃通知單只能作為通知，不能作為出庫(kù)憑證記賬，材料會(huì)計(jì)或車間開出的領(lǐng)料單不得超過倉(cāng)庫(kù)實(shí)有庫(kù)存，不能開空頭領(lǐng)料單入賬，庫(kù)存不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

（2）外部企業(yè)或個(gè)人領(lǐng)用生產(chǎn)性物資屬調(diào)撥或出售，必須由企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)人員不得擅自發(fā)放。

（3）未經(jīng)入庫(kù)的待撿物資不得發(fā)放領(lǐng)用，特殊情況急需使用物資時(shí)須經(jīng)相關(guān)廠領(lǐng)導(dǎo)的書面批準(zhǔn)，按緊急放行順序辦理領(lǐng)用手續(xù)。但必須先質(zhì)檢入庫(kù)后領(lǐng)用。

B、成品出庫(kù)：

（1）產(chǎn)成品的銷售一般情況都必須帶款提貨。特殊情況由廠長(zhǎng)、經(jīng)辦人擔(dān)保發(fā)貨。倉(cāng)庫(kù)須憑銷售部門主管或廠長(zhǎng)經(jīng)理審批簽字的發(fā)貨通知單才能發(fā)貨，倉(cāng)庫(kù)按下列四種情況給予發(fā)貨：

（一）現(xiàn)款提貨：購(gòu)貨單位直接來廠提貨的，財(cái)務(wù)開出的現(xiàn)金收據(jù)或發(fā)票提貨聯(lián)簽字給予發(fā)貨；

（二）需方委托我廠指定人員送貨的并辦理出庫(kù)手續(xù)、簽字放行；

（三）需方委托我方代辦運(yùn)輸?shù)?，由廠方合同簽約人員或廠方指定的托運(yùn)人員辦理出庫(kù)手續(xù)簽字放行；

（四）集團(tuán)內(nèi)部單位委托發(fā)貨，由需方部門的書面委托人辦理出庫(kù)手續(xù)。

以上四類情況的出庫(kù)，經(jīng)辦人必須在出庫(kù)單上簽字才能放行。凡不是購(gòu)方直接提貨的，由運(yùn)輸公司或返程車運(yùn)至購(gòu)方交付商品的，必須由貨運(yùn)方在出庫(kù)單上簽字，并開具運(yùn)單，運(yùn)單及送貨回單一起附在出庫(kù)單上，統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)保存。以便今后在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)的損壞、雨淋、遺失有據(jù)可查，及時(shí)理賠。

（2）產(chǎn)品出庫(kù)單要求內(nèi)容填寫齊全，成品出庫(kù)日期、購(gòu)貨單位名稱、產(chǎn)品的貨號(hào)、品名、規(guī)格、色澤、數(shù)量填寫正確，無涂改，供需雙方簽字有效。（委托運(yùn)輸?shù)膽?yīng)有代運(yùn)方人員簽字）。

（3）成品的退貨或調(diào)換，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)企業(yè)負(fù)責(zé)人或銷售負(fù)責(zé)人簽字的同意退貨、調(diào)換的憑證。由經(jīng)辦人員、質(zhì)檢人員當(dāng)面檢驗(yàn)清點(diǎn)，并與退貨或調(diào)換明細(xì)核對(duì)，正確后及時(shí)開具紅沖單或出庫(kù)單。退貨物資必須要在10天內(nèi)辦理完檢驗(yàn)入庫(kù)手續(xù)，否則在倉(cāng)庫(kù)檢查中評(píng)分扣5分。

（4）本企業(yè)部門或個(gè)人領(lǐng)用憑公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)領(lǐng)人簽字的書面依據(jù)發(fā)放。按月歸還或結(jié)算到個(gè)人、部門，超過二個(gè)月的領(lǐng)條未處理對(duì)倉(cāng)庫(kù)考核扣分。

（5）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)由倉(cāng)庫(kù)人員直接以收現(xiàn)金另售庫(kù)內(nèi)物品，積壓處理產(chǎn)品現(xiàn)賣由廠部提出申請(qǐng)上報(bào)

企管部后有總經(jīng)理審批同意另行辦理出庫(kù)手續(xù)出售。

以上出入庫(kù)手續(xù)單據(jù)是指手工的，傳遞到財(cái)務(wù)后開電子打印單據(jù)，電子臺(tái)賬的制表人在電腦單據(jù)打印出來后必須手工簽名才能生效，手工單據(jù)作為附件裝訂。

另外，由于我們公司做外貿(mào)及印染等加工單較多，客供面輔料很多，要求各倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)客供面輔料記暫存帳，要憑質(zhì)檢人員開出的檢驗(yàn)/驗(yàn)證單開原材料入庫(kù)，領(lǐng)用憑生產(chǎn)計(jì)劃單，開具材料出庫(kù)單，登記入賬，日清月結(jié)，記賬只要求數(shù)量，不要求金額，但出入庫(kù)手續(xù)與本廠物資相同。

三、物資保管

1、庫(kù)存物資狀況（如己檢、未檢、退貨、次品等）標(biāo)示醒目、朝外

物資分類擺放，每樣要有狀況標(biāo)識(shí)，進(jìn)庫(kù)物資一般有下列幾種狀態(tài)：（1）檢驗(yàn)狀況標(biāo)識(shí)：要表明為待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)；（2）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)應(yīng)與產(chǎn)品一致，內(nèi)外包裝標(biāo)識(shí)一致；（3）物與卡標(biāo)識(shí)一致。狀況標(biāo)識(shí)應(yīng)明顯、準(zhǔn)確，便于倉(cāng)庫(kù)物資的取放、計(jì)量、帳物核對(duì)、盤點(diǎn)掌握庫(kù)存實(shí)有情況。

2、十防措施落實(shí)，危險(xiǎn)物品隔離存放

倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管的物資負(fù)有防止意外損失的責(zé)任：（1）防火：嚴(yán)禁有明火、吸煙、電線、插頭、絕緣完好，電器離崗時(shí)切斷電源，消防設(shè)施齊全有效，會(huì)使用；（2）防盜：門、窗要牢固加防盜柵，離崗要把門窗關(guān)鎖好，特別重要部門要裝探頭；（3）防爆：易爆物資應(yīng)與其他物品隔離存放在避陽避高溫處，搬運(yùn)時(shí)輕抬輕放，以防震動(dòng)、摩擦；（4）防水：底層庫(kù)下雨防進(jìn)水，頂層庫(kù)下雨防漏水及雨天窗戶未關(guān)進(jìn)水（5）防潮：放置物資離地離壁，潮濕天關(guān)窗戶，易潮物資時(shí)常曬太陽：（6）防霉：室內(nèi)要時(shí)常通風(fēng)，易霉物品經(jīng)常檢查、日曬；（7）防腐：易腐物資要另行隔離安放常檢查；（8）防磨：易爆及精密物品零件，不能放在有震動(dòng)的地方；（9）防銹：倉(cāng)庫(kù)五金配件、儀表受濕、露曬要生銹，注意損壞包裝；（10）防塵：注意庫(kù)內(nèi)清潔衛(wèi)生，經(jīng)常打掃地面，清除物品包裝及物品表面灰塵。倉(cāng)庫(kù)管理人員要懂得十防處置方法，當(dāng)事態(tài)發(fā)生時(shí)及時(shí)采取各種有效措施制止患害的發(fā)生與漫延（必要時(shí)報(bào)警），減少損失。

3、有物必有卡，一物一卡，一碼多放另行設(shè)卡，卡物相隨。

倉(cāng)庫(kù)物資的擺放要設(shè)卡記錄，當(dāng)物資增減變動(dòng)時(shí)，卡片隨時(shí)記錄該物品進(jìn)出及庫(kù)存數(shù)量，便于帳物的核對(duì)，防止差錯(cuò)，卡片上貨號(hào)、品名、數(shù)量與實(shí)物相符，卡片記錄要有日期，及時(shí)清晰，結(jié)存正確，不能無依據(jù)隨意涂改。要一物一卡，分碼擺放的要另行設(shè)卡，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)保管情況隨時(shí)進(jìn)行帳、物、卡的核對(duì)，帳物卡三相符是衡量倉(cāng)庫(kù)管理好、差的主要工作標(biāo)準(zhǔn)。每年結(jié)舊建新。（特殊情況一碼多放可設(shè)清單）

4、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)杜絕閑雜人員出入，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)吸煙

四、記賬要求

1、手工臺(tái)賬設(shè)置齊全，帳薄啟用和交接明確，帳頁開設(shè)正確。電子臺(tái)賬帳號(hào)及密碼專用，無借用他人現(xiàn)象。

倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際情況選擇使用的帳頁建立各種臺(tái)賬，要求型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、色澤等詳細(xì)分類，倉(cāng)庫(kù)要在設(shè)置總賬的基礎(chǔ)上設(shè)立明細(xì)分類帳（特別是成品庫(kù)）。帳薄啟用扉頁上單位名稱的全稱要填寫完全，單位章要蓋好，單位負(fù)責(zé)人、復(fù)核人、記帳員、庫(kù)管員姓名要填寫正確，如果有調(diào)動(dòng)交接要明確分界，不要有遺漏，帳頁開設(shè)分類有序。

2、手工臺(tái)賬記賬書寫字跡要清晰規(guī)范，不能隨意涂改，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)應(yīng)用紅線更正法沖減。結(jié)存數(shù)不能是負(fù)數(shù)，每月低結(jié)算應(yīng)有月計(jì)、累計(jì)，并用紅線劃線再記下月數(shù)據(jù)，年終余額結(jié)存要轉(zhuǎn)平，年初開頁有上年結(jié)轉(zhuǎn)。帳頁的最后一行“過次頁”，4、為提高倉(cāng)庫(kù)管理，庫(kù)管人員不宜調(diào)動(dòng)頻繁，若確需調(diào)動(dòng)的各企業(yè)應(yīng)提前向人事科申請(qǐng)，并與企管部溝通后再作決定。

六、獎(jiǎng)賠考核

1、由于物資采購(gòu)計(jì)劃出錯(cuò)，造成采購(gòu)入庫(kù)的物資六個(gè)月未使用的，要追究主要責(zé)任人的責(zé)任，賠償相應(yīng)損失。而庫(kù)管員沒有向有關(guān)部門報(bào)告處理的也應(yīng)承擔(dān)部分賠償責(zé)任。若是庫(kù)存量出錯(cuò)造成多采購(gòu)致使物資積壓的，應(yīng)有庫(kù)管承擔(dān)賠償責(zé)任。

2、因倉(cāng)庫(kù)保管不妥而造成腐爛、變質(zhì)、缺失的庫(kù)管員應(yīng)全額承擔(dān)賠償。在運(yùn)輸過程中發(fā)生突發(fā)事件，但無完備手續(xù)不能理賠造成損失的，庫(kù)管員應(yīng)承擔(dān)一定的賠償責(zé)任（賠償額度由所在企業(yè)廠長(zhǎng)，經(jīng)理決定）.3、各倉(cāng)庫(kù)檢查評(píng)分應(yīng)達(dá)到95分以上，每低一分，所在企業(yè)廠長(zhǎng)、經(jīng)理賠款每分50元，主辦會(huì)計(jì)賠款每分30元，庫(kù)管員、記帳員賠款每分20元，倉(cāng)庫(kù)其他人員賠款每分10元。

4、因檢查倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)問題需要整改的，所在企業(yè)應(yīng)在規(guī)定整改期限內(nèi)幫助整改完畢。否則在公司晨報(bào)會(huì)上給予通報(bào)。

5、所有庫(kù)管員根據(jù)各倉(cāng)庫(kù)管理及檢查評(píng)分（包括企業(yè)外庫(kù)），納入績(jī)效考核。

6、季度或半年進(jìn)行檢查評(píng)分一次，根據(jù)評(píng)分前三名獎(jiǎng)勵(lì)：

名次

廠長(zhǎng)、經(jīng)理

主辦會(huì)計(jì) 倉(cāng)庫(kù)主管、記賬人員（外庫(kù)辦事處負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)）

倉(cāng)庫(kù)其他人員

第二篇：倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲規(guī)定

（擬訂稿）第一章 總 則

第一條 為使公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，提高員工工作效率，保護(hù)貨品的完整與安全，確保貨品庫(kù)存準(zhǔn)確，及時(shí)為公司提供各項(xiàng)決策和分析，根據(jù)財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制訂本規(guī)定。

第二條 倉(cāng)庫(kù)管理的任務(wù)。

（1）做好貨品入庫(kù)、出庫(kù)及保管工作。（2）做好各種防患工作，確保貨品的安全。（3）保障對(duì)公司客戶的及時(shí)配、發(fā)貨。

（4）保證倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)等憑證填寫清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、傳遞及時(shí)。（5）定期進(jìn)行貨品盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。第二章 入庫(kù)管理

第三條 采購(gòu)貨品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員要根據(jù)采購(gòu)合同（或采購(gòu)訂單）、采購(gòu)發(fā)票、送貨單等隨貨同行資料，認(rèn)真地對(duì)購(gòu)入貨品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行逐一清點(diǎn)驗(yàn)收。

第四條 對(duì)采購(gòu)員采購(gòu)回來的貨品，倉(cāng)管員如發(fā)現(xiàn)貨品名稱、數(shù)量和質(zhì)量不符合的，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，如果是供應(yīng)商（廠家）直接發(fā)貨過來不符合要求的，倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)與供應(yīng)商（廠家）進(jìn)行電話、電郵等方式就貨品入庫(kù)的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等事項(xiàng)雙方達(dá)成一致。

第五條 統(tǒng)計(jì)員必須根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)票或送貨單開具入庫(kù)單，由財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)入庫(kù)記錄情況進(jìn)行審核。

第六條。入庫(kù)單必須經(jīng)倉(cāng)管員、統(tǒng)計(jì)員、財(cái)務(wù)主管等相關(guān)人員簽字確認(rèn)。

第三章 出庫(kù)管理

第七條 各類貨品的發(fā)出，倉(cāng)管員必須根據(jù)業(yè)務(wù)員的發(fā)貨通知單或客戶的訂貨通知單進(jìn)行配貨、揀貨。

第八條 貨品出庫(kù)必須經(jīng)過倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨人員最后檢查無誤后方可出貨。第九條 統(tǒng)計(jì)員根據(jù)業(yè)務(wù)員手工開制的發(fā)貨單在百勝軟件開具貨品出庫(kù)單，然后交由倉(cāng)管員進(jìn)行配貨、揀貨，業(yè)務(wù)人員不得直接參與倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨工作，貨品出庫(kù)單必須經(jīng)倉(cāng)管員、統(tǒng)計(jì)員、收貨員、業(yè)務(wù)員的簽字確認(rèn)。

第十條 對(duì)于發(fā)貨當(dāng)時(shí)未收到款項(xiàng)時(shí)，貨品出庫(kù)單上必須要有客戶和公司業(yè)務(wù)人員的簽字確認(rèn)，對(duì)于客戶電話方式要求發(fā)貨的，必須及時(shí)向客戶取得貨品簽收證明。

第四章 貨品保管

第十一條 科學(xué)管理倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)要保持整潔，庫(kù)存貨品存放整齊，有條不紊，做到賬賬、賬卡、賬物三相符。

第十二條 做好倉(cāng)庫(kù)防盜、防丟失、防霉?fàn)€等工作，熟悉消防知識(shí)，掌握消防器材的使用方法，做好倉(cāng)庫(kù)安全防火工作。

第十三條 根據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)備和需要情況，及時(shí)向負(fù)責(zé)人提出進(jìn)貨計(jì)劃，以便采購(gòu)，確保供應(yīng)。

第十四條 對(duì)庫(kù)存貨品動(dòng)態(tài)情況，特別是超儲(chǔ)積壓物資，經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出處理意見，以保持倉(cāng)庫(kù)物資的合理儲(chǔ)備。

第五章 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)

第十五條 公司要進(jìn)行定期及不定期的貨品盤點(diǎn)工作，以便及時(shí)檢查庫(kù)存的準(zhǔn)確程度。

第十六條 公司倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)分為年終盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)和月度盤點(diǎn)，必須貫徹年終全面盤點(diǎn)，季度盤點(diǎn)確保，月度抽查盤點(diǎn)的原則。

第十七條 盤點(diǎn)前，財(cái)務(wù)和倉(cāng)庫(kù)部門必須制定盤點(diǎn)工作實(shí)施時(shí)間、盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)分工、步驟及要求等規(guī)定。

第十八條 盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真、負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，不準(zhǔn)漏盤、少盤、多盤。

第十九條 盤點(diǎn)完成后，必須填寫“貨品盤點(diǎn)表”，并經(jīng)參加盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)。要及時(shí)查找盤點(diǎn)差異原因，并對(duì)差異原因進(jìn)行分析總結(jié)，編寫“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告”，報(bào)總經(jīng)理審核。對(duì)于正常范圍內(nèi)的差異，直接進(jìn)行相應(yīng)的賬項(xiàng)調(diào)整，對(duì)于非正常范圍內(nèi)的差異，需追究相關(guān)人員的責(zé)任。

第六章 報(bào)表管理

第二十條 倉(cāng)管員和統(tǒng)計(jì)員應(yīng)每天對(duì)貨品的進(jìn)出數(shù)量核對(duì)無誤，做到日清月結(jié)。

第二十一條 月末結(jié)賬前，財(cái)務(wù)人員需同倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨品進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，填報(bào)《庫(kù)存盤點(diǎn)表》，經(jīng)盤點(diǎn)人員簽字后交財(cái)務(wù)部，確保手工帳、電腦帳與實(shí)物相一致。

第二十二條 庫(kù)存貨品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺急需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)貨品失少或質(zhì)量上的問題（如超期、損壞等），應(yīng)及時(shí)用書面形式向有關(guān)部門匯報(bào)。

第二十三 統(tǒng)計(jì)員與倉(cāng)管員核對(duì)貨品庫(kù)存無誤后，統(tǒng)計(jì)員要于月底前從百勝

進(jìn)銷存管理軟件中導(dǎo)出“貨品進(jìn)銷存匯總表”等相關(guān)報(bào)表及支撐報(bào)表的有關(guān)入庫(kù)單、出庫(kù)單、調(diào)撥單一并交財(cái)務(wù)入賬。

第七章 獎(jiǎng)懲辦法

第二十四條 倉(cāng)庫(kù)獎(jiǎng)懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵(lì)、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。

第二十五條 由財(cái)務(wù)主管、倉(cāng)庫(kù)主管、總監(jiān)、總經(jīng)理組成獎(jiǎng)懲評(píng)估小組，每月對(duì)責(zé)任事件進(jìn)行評(píng)估一次。當(dāng)評(píng)估小組人員為當(dāng)事人時(shí)，由2名部門負(fù)責(zé)人代替評(píng)估。

第二十六條 獎(jiǎng)懲結(jié)果最終由評(píng)估小組確定，并告知財(cái)務(wù)部予以獎(jiǎng)罰執(zhí)行。

第二十七條 對(duì)于在日常進(jìn)銷存管理工作能夠按照倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程執(zhí)行的給予獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)有以下情形：

（一）能夠維護(hù)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定，對(duì)各種違紀(jì)行為敢于制止、批評(píng)和揭發(fā)者，獎(jiǎng)勵(lì) 元；

（二）填寫入庫(kù)單、出庫(kù)單等憑證字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確者，獎(jiǎng)勵(lì) 元；

（三）能夠積極向公司提出倉(cāng)庫(kù)管理合理化建議，其建議被公司采購(gòu)者，獎(jiǎng)勵(lì) 元。

第二十八條 對(duì)于日常工作表不好的不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予以下懲罰，并予以通告，懲罰有以下情形：

（一）不遵守倉(cāng)庫(kù)工作流程，未履行崗位職責(zé)被投訴者，罰款 元；

（二）填寫入庫(kù)單、出庫(kù)單等憑證字跡模糊、內(nèi)容不完整、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤者，罰款 元；

（三）玩忽職守或擅自改變工作方法，使公司遭受損失者，罰款 元。

第八章 附 則

第二十九條 本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第三十條 本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行。

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二0一一年十一月一日

第三篇：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定及流程

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一、目的

通過制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及流程，為了提高倉(cāng)庫(kù)作業(yè)效率，規(guī)范、加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程。確保企業(yè)的正常生產(chǎn)及維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

二、范圍

倉(cāng)庫(kù)工作人員

三、職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作； 采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作； 倉(cāng)管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處臵方式的確定；

四、驗(yàn)收及保管

物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度

1.1 物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。

1.2 對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單或電腦臺(tái)賬。1.3 庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。

a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。

b）與請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。

c）與要求不符合的采購(gòu)物資。

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1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫(kù)單”或電腦臺(tái)賬。物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度

2.1 物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。

b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.2 庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正

2.3 庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度

3.1 庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

3.2 庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。

3.3 領(lǐng)料人員所需物資無庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，并及時(shí)上報(bào)部門主管提出采購(gòu)申請(qǐng)。

3.4 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。

3.5 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度頁 共 2 頁 山東駿騰醫(yī)療科技有限公司

1.2.2 采購(gòu)將“送貨”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員需要將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，不允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班后必須將貨物檢查放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部。

1.2.3 收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“送貨單”，沒有時(shí)需要追查，并填寫入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

1.2.4 所有產(chǎn)品入庫(kù)確認(rèn)必須倉(cāng)庫(kù)人員和采購(gòu)共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對(duì)物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯(cuò)。

1.2.5 倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)共同確認(rèn)入庫(kù)單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購(gòu)簽字確認(rèn)，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。

1.2.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。

1.2.7 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測(cè)試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫(kù)單”入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。

1.2.8 生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購(gòu)的最近入庫(kù)物料還是庫(kù)存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫(kù)數(shù)量。測(cè)試檢驗(yàn)完成后歸還倉(cāng)庫(kù)需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。

1.2.9 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單入庫(kù)物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫(kù)，如登帳入庫(kù)需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫(kù)數(shù)量）。

1.2.10 入庫(kù)物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。

1.2.11 “收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員確認(rèn)登記再給到倉(cāng)庫(kù)主管簽字后才能給到采購(gòu)。頁 共 4 頁 山東駿騰醫(yī)療科技有限公司

1.7.2 采購(gòu)來料不良物料需要及時(shí)給采購(gòu)部門處理并要求其簽字，可以暫放倉(cāng)庫(kù)。

1.7.3 不良物料不允許給采購(gòu)辦理借料以充不良數(shù)量。

1.8 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理

1.8.1 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

1.8.2 衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。

1.8.3 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

1.8.4 安全

1.8.4.1 每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。

1.8.4.2 門禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入必須由部門主管陪同或應(yīng)允。

1.8.4.3 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。

1.8.4.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。

1.8.4.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

1.9 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

1.9.1 物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過程中，遵循倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。

1.9.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時(shí)反饋處理。頁 共 6 頁 山東駿騰醫(yī)療科技有限公司

2.1.1 無特殊情況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫(kù)單給到倉(cāng)庫(kù)管理員安排取貨并發(fā)貨

2.2 包裝前物料確認(rèn)

2.2.1 使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤并確認(rèn)簽字方可出庫(kù)。

2.2.2 有取貨錯(cuò)誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯(cuò)誤的原因和責(zé)任人。倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度

3.1 倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。

3.2 倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。其他

4.1 部門主管下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。

4.2上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。

4.3 需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。

4.4倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。

4.5對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。

4.6 倉(cāng)庫(kù)人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋。頁 共 8 頁 第 山東駿騰醫(yī)療科技有限公司

倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程

第四篇：倉(cāng)庫(kù)及庫(kù)存商品管理規(guī)定

合伙企業(yè)倉(cāng)庫(kù)及庫(kù)存商品管理規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)及庫(kù)存商品管理規(guī)定

擔(dān)負(fù)著

倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的組成部分，是物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的重要環(huán)節(jié)，物資管理的多項(xiàng)職能。為了確保庫(kù)存商品數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速，從而加速資金周轉(zhuǎn)，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，特制定本管理規(guī)定。

合伙企業(yè)倉(cāng)庫(kù)及庫(kù)存商品管理規(guī)定

法。

第五篇：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

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文件名稱：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

文件類型：作業(yè)指導(dǎo)書 版本：A3

文件編號(hào)：HY37-09 第 1 頁，共 3頁

制訂日期：2007-01-09 1．目的：

滿足公司生產(chǎn)需求、控制物料的流失、確保物料有帳可據(jù)、規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理。2．范圍：

公司所有原材料、成品、半成品、輔助材料的倉(cāng)儲(chǔ)管理。3．職責(zé): 1.出貨計(jì)劃員:根據(jù)市場(chǎng)部與客戶的要求,合理安排出貨,滿足客戶的要求.2.庫(kù)存統(tǒng)計(jì)員:對(duì)成品的出入進(jìn)行統(tǒng)計(jì),保證庫(kù)存品與帳單數(shù)據(jù)的一致性.3.倉(cāng)管員:根據(jù)出貨的要求,準(zhǔn)備出貨的產(chǎn)品,并將入庫(kù)產(chǎn)品存放至固定區(qū)域.4.收料員:對(duì)原材料進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收內(nèi)容包括:數(shù)量、材料名稱與牌號(hào)與送貨單的一致性，并放置固定區(qū)域，通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn).4．內(nèi)容：

1.區(qū)域管理： 倉(cāng)庫(kù)人員必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域擺放規(guī)劃。原材料區(qū)域，成品區(qū)域，半成品區(qū)域，輔助材料區(qū)域等劃分清楚。

a 原材料區(qū)域： 對(duì)所屬材料的性質(zhì)劃分區(qū)域，區(qū)分清楚。材料不同性質(zhì)的區(qū)域設(shè)立區(qū)號(hào)標(biāo)識(shí)。2 所放置原材料的貨架，按材料性質(zhì)所劃分的區(qū)域放置，并識(shí)立架號(hào)標(biāo)識(shí)。b 成品區(qū)域： 由成品倉(cāng)管員按不同客戶與產(chǎn)品的特性進(jìn)行區(qū)分。2 所放置成品的貨架由倉(cāng)管員設(shè)立架號(hào)并標(biāo)識(shí)。

D 輔助材料區(qū)域：

＜1＞ 輔助材料區(qū)域劃分，應(yīng)按輔助材料的特性區(qū)分，如包裝類、工具類、配件類等，設(shè)立區(qū)號(hào)標(biāo)識(shí)。

＜2＞ 輔助材料放置的貨架，應(yīng)按輔助材料特性劃分的區(qū)域放置。并設(shè)立架號(hào)標(biāo)識(shí)。＜3＞ 所放置輔助材料的貨架，每層放置的輔助材料按其特性的不同設(shè)立層號(hào)。E 不合格品區(qū)域：

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文件名稱：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

文件類型：作業(yè)指導(dǎo)書 版本：A3

文件編號(hào)：HY37-09 第 2 頁，共 3頁

制訂日期：2007-01-09

在儲(chǔ)存區(qū)域之外劃分不合格區(qū)域，所放置的不合格品必須標(biāo)識(shí)清楚，并要求得到相關(guān)部門的解決。2、庫(kù)存管理：

2.1倉(cāng)管人員對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品與物料，根據(jù)不同客戶與出貨的日期以及物料的特性，明確存放的區(qū)域。

2.2 對(duì)所存放的物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)（標(biāo)識(shí)包括數(shù)量與料號(hào)、日期等）。

2.3 庫(kù)存統(tǒng)計(jì)員將所存放的物料記錄于帳目上。

2.4 倉(cāng)管人員定期對(duì)產(chǎn)品檢查，儲(chǔ)存期超過三個(gè)月的要送質(zhì)量部門復(fù)檢。

2.5 所有物資的存放要按需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高，利于先進(jìn)先出。

3、產(chǎn)品入庫(kù)管理

3.1 采購(gòu)物資入庫(kù)，收料員根據(jù)采購(gòu)員填制并經(jīng)檢驗(yàn)員簽字（蓋章）后的收料報(bào)告及送貨單核對(duì)實(shí)物，填寫入庫(kù)單并在送貨單上簽收，要求分清類別，內(nèi)容完整，準(zhǔn)確無誤。

3.2 非外協(xié)產(chǎn)品中，生產(chǎn)部將成品按標(biāo)準(zhǔn)包裝后，開具入庫(kù)單，由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，由成品倉(cāng)管員入庫(kù)，成品倉(cāng)管員必須按產(chǎn)品的客戶與特性放置固定區(qū)域，并通知庫(kù)存統(tǒng)計(jì)員輸入信息(包括數(shù)量與產(chǎn)品名稱、倉(cāng)位)。

3.3 外協(xié)/外包產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，半成品由外協(xié)/外包人員通知生產(chǎn)跟單員進(jìn)入下道工序；成品由倉(cāng)管員填寫入庫(kù)單并通知包裝組包裝，倉(cāng)管員按產(chǎn)品的客戶與特性放置固定區(qū)域，并通知庫(kù)存管理員輸入相關(guān)信息，包括產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、入庫(kù)日期與存放的倉(cāng)位。

4、產(chǎn)品的出庫(kù)管理

4.1成品出貨：由出貨計(jì)劃員根據(jù)市場(chǎng)部的每周的出貨計(jì)劃，提前一天通知庫(kù)存管理員，由庫(kù)存管理員準(zhǔn)備出貨產(chǎn)品至待出貨區(qū)域，由出貨計(jì)劃員開具送貨單安排送貨。

4.2不合格出庫(kù)：倉(cāng)管員開具退庫(kù)單，由倉(cāng)庫(kù)人員簽字接收后，放入不合格品區(qū)域，由品管部按排處理，退倉(cāng)單由庫(kù)存管理員保并更新庫(kù)存數(shù)。備注：所有產(chǎn)品

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文件名稱：倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

文件類型：作業(yè)指導(dǎo)書 版本：A3

文件編號(hào)：HY37-09 第 3 頁，共 3頁

制訂日期：2007-01-09 的進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，必須通知庫(kù)存統(tǒng)計(jì)員，根據(jù)信息由倉(cāng)管員統(tǒng)一按排。

5、發(fā)料

5.1生產(chǎn)部門需領(lǐng)料生產(chǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員需校對(duì)<領(lǐng)料單>所開示的物料特性、規(guī)格、數(shù)量后。按所劃分區(qū)域擺放的貨物，詳細(xì)校對(duì)后進(jìn)行配料。

5.2 配發(fā)物料后將記錄到帳目和掛牌卡上面。并標(biāo)明所配發(fā)物料的日期、數(shù)量、規(guī)格。

5．3對(duì)半成品需再加工的發(fā)放過程，外協(xié)員須填寫<外協(xié)加工單>標(biāo)明半成品名稱、料號(hào)、數(shù)量、發(fā)放日期、要貨日期等。并要求外加工方人員簽名確認(rèn)。6 不合格品的管理：

6.1 倉(cāng)管人員應(yīng)對(duì)儲(chǔ)存物品進(jìn)行不定期的自檢。發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格現(xiàn)象的物品，應(yīng)放置于不合格區(qū)域，進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離區(qū)分。

6.2 不合格品的處理：倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)不合格原材料應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)，要求退還給供應(yīng)商。成品，半成品不合格現(xiàn)象應(yīng)通知品檢及生產(chǎn)部門，對(duì)不合格品進(jìn)行返修。7 盤點(diǎn)：

每季度和終了，由財(cái)務(wù)部監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行清查盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)告，并與財(cái)務(wù)記錄進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)生盤盈或盤虧存貨，應(yīng)及時(shí)查明原因后報(bào)質(zhì)量經(jīng)理和總經(jīng)理作相應(yīng)處理。

制訂/日期：

核準(zhǔn)/日期：