第一篇：營養(yǎng)餐系統(tǒng)上報受益學生數(shù)據(jù)操作流程操作

進營養(yǎng)餐系統(tǒng)后操作流程

一、進系統(tǒng)

初次進入營養(yǎng)餐系統(tǒng)需要修改密碼和完善個人信息

二、補助標準設置操作

點補助標準里的維護本級

三、受益學生管理

1、設置受益學生

設置受益學生成功會有上圖提示

2、數(shù)據(jù)上報

點確定后會即說明上報成功，3、上報后登錄學籍信息管理系統(tǒng)，把上報的受益學生信息打印出來并有學校蓋章，校長簽字

四、問題處理

如果上報的數(shù)據(jù)有問題，可聯(lián)系區(qū)縣領導退回上報數(shù)據(jù)

第二篇：學生資助系統(tǒng)簡易操作流程

學生資助系統(tǒng)簡易操作流程：

1、用王科給我們的賬號密碼登陸，修改管理員的密碼，給自己學校創(chuàng)建一個普通用戶，給普通用戶授權，賦予普通用戶所有權利。

2、返回資助系統(tǒng)主頁用普通用戶登錄，（注意這個普通用戶密碼就是和普通用戶的賬戶是一樣的。）進去之后修改密碼。密碼可以統(tǒng)一cx1234563、點開右上角的“基本信息”按鈕，在界面的左側點開“學生基本信息管理”。將要資助的學生姓名打入然后點擊“查詢”。下面會出現(xiàn)這位學生的信息，鼠標點擊這個學生的名字，會出現(xiàn)學生基本信息的一個界面，點擊“修改”。這里只能改兩個，在“是否農業(yè)種養(yǎng)專業(yè)”里面點“否”，“資助類別”查找到這位學生的類別。最后點擊“保存”。修改學生信息這塊就完成了。依次類推修改學生信息。

4、點開右上角“中小學資助”按鈕，再點擊左邊的“學生資助管理”按鈕。在項目名稱里面先找相應的年級。點擊“填報”按鈕，會出現(xiàn)這個年級的所有學生，你在到這些學生當中找到自己剛剛輸入的那個學生，在學生前面打上勾，點擊“保存”。然后返回到上一界面，再換個年級查找。方法同上。

操作好這些之后就可以了。

不當之處請指正！~~~

第三篇：收銀系統(tǒng)操作流程

“Mu多丫呀”收銀系統(tǒng)操作流程

1、打開電腦 雙擊電腦桌面 “大洋超市收銀系統(tǒng)”運行程序

2、輸入自己的工號和密碼進行登陸

3、登陸成功后按 F2 進入大洋超市收銀系統(tǒng)前臺零售界面

4、零售時先按F1鼠標光標到掃條碼狀態(tài) 使用掃描槍掃描物品條碼 按 “*” 星號更改銷售數(shù)

量鼠標光標到數(shù)量欄 輸入相應的銷售數(shù)量如遇到條碼無法掃描需 手動輸入條碼下邊條碼數(shù)字來選擇銷售商品 銷售商品掃描完畢按回車鍵“ENTER”進入實收金額狀態(tài)按照顧客實際付款金額輸入相應錢數(shù)在按“ENTER”回車鍵 將進入需要找零界面錢箱自動打開 找完零錢 在按 “ENTER”回車鍵銷售完成5、銷售折扣 如同時銷售多件商品其中一件需要打折 先按照步驟4掃描完商品然后用鼠標單擊

需要打折的商品次商品整行變成藍色然后按“F10”選擇需要打折的折扣然后按“F2”確定然后繼續(xù)按照步驟4操作結賬

6、整單折扣 如同時銷售多件商品 次單需要全部打折 需要在掃描商品之前按“F11”設定整單折

扣然后確定在開始掃描商品根據(jù)步驟4操作結賬銷售

7、刪除商品 如銷售時顧客選擇多件商品 商品已經掃描到電腦但是顧客有其中一件不想要了 用

鼠標點擊不需要的商品然后按“F3”刪除次商品而對整單無影響

8、贈送商品 按照不走4掃描商品后 點擊銷售界面 “贈送商品”然后在彈出的界面點擊確定 然

后結算完成銷售

9、取消銷售 如已經掃描商品 但是因顧客原因取消此單交易 按“F4”出現(xiàn)提示是否確認要取消

此次交易按確定此次交易將取消

10、在沒有銷售的情況下打開錢箱按“F5”出現(xiàn)大洋超市收銀系統(tǒng)權限驗證 輸入自己的工號

和密碼點擊進入將打開錢箱

11、會員卡需要添加新會員時需要在大洋超市收銀系統(tǒng)界面選擇最下邊的會員信息然后彈

出會員信息界面根據(jù)需要想填寫的信息欄填入相應信息如：會員卡號、姓名、會員折扣、證件號為身份證號、手機號碼、會員類別等信息然后點擊此界面下邊的添加完成新會員添加

12、會員銷售 會員銷售時先在前臺零售界面按“F12”輸入會員卡號然后確定 在開始掃描商

品根據(jù)步驟4操作

13、所有查詢在大洋超市收銀系統(tǒng)界面左上角點擊查詢報表然后根據(jù)需要查詢的項目進行詳

細選擇

14、下班時關閉軟件賬目結算完成記帳完畢后先關閉大洋超市收銀系統(tǒng)前臺銷售界面出現(xiàn)關

閉前臺零售不做然和選項直接點擊確定然后在關閉大洋超市收銀系統(tǒng) 在關閉大洋超市收銀系統(tǒng)是彈出的退出系統(tǒng)界面選擇備份退出 然后在關閉電腦

第四篇：2018各校營養(yǎng)餐學生上報登記表

2018年——2019第一學期各校營養(yǎng)餐學生數(shù)登記表

學校名稱：隰縣第三小學

我校現(xiàn)有學生

1024人。其中：一年級學生230人；二年級學生201人；三年級學生181人；四年級學生171人；五年級學生99人；六年級學生142人。

校長簽字：

管理員簽字：

單位公章

備注：縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學以學校上報，中心校附各教學點學生數(shù)上報；上報截至時間9月1日下午5時，上報后學生數(shù)如有變更，請及時與營養(yǎng)辦聯(lián)系，并填寫學生營養(yǎng)餐變更相關表格，如期不上報者，后果自負。

第五篇：ERP系統(tǒng)業(yè)務操作流程

ERP系統(tǒng)業(yè)務操作流程

一、目的

通過ERP系統(tǒng)實施，規(guī)范日常業(yè)務操作流程，提升企業(yè)管理水平，保障ERP系統(tǒng)正常運行。

二、基礎檔案設置和錄入

1、項目檔案：《銷售立項審批表》批準后，市場部在項目檔案中添加“銷售項目號”,計劃部在確定生產令號后，修改項目號中的生產令號與實際的生產令號一致。

2、客戶名稱檔案：銷售合同成立，銷售部按合同簽訂單位名稱（合同章名稱）在往來單位項下的客戶檔案下添加客戶名稱。

3、產成品編碼：工藝技術在圖紙定型后，錄入產品結構前給產成品命名、并按《物料編碼規(guī)則》在存貨檔案中加入產成品編碼檔案。

4、材料清單：工藝技術部在圖紙定型后，下達《設計通知單》時，將《材料清單》錄入產品結構

5、材料編碼：增加新的原材料品種和規(guī)格時，采購部根據(jù)《物料編碼規(guī)則》加入材料編碼檔案。

6、半成品編碼：產品定型后，工藝技術部對主機產品通用部件命名、并按《物料編碼規(guī)則》加入半成品編碼檔案。

7、供應商名稱檔案：增加新的供應商時，由采購部增加錄入供應商檔案。

三、采購業(yè)務系統(tǒng)操作流程

根據(jù)公司的經營生產模式，生產用與辦公用物資（食堂生活物資除外）一律需先有計劃、申請，經總經理或主管副總批準后方可采購。主要流程如下：

1、采購計劃或申請：分工藝技術部主機材料清單、工程技術部發(fā)貨清單與臨時申請（請購單）兩類。由需用部門根據(jù)采購要求提前書面提出計劃或申請，批準后交采購部。

2、采購訂單：采購部根據(jù)計劃或申請尋找確定供應商，簽訂購貨合同，錄入“采購訂單”，通知財務部審核，并及時將采購任務交給采購員采購。

3、到貨：供應商必須提供兩聯(lián)送貨單，到貨后，倉庫保管員驗收數(shù)量和外觀質量后根據(jù)“訂單”生成“采購到貨單”，并打印交質量部作為“物資檢驗單”（為保證工作的流暢性，當日的業(yè)務應當日完成，各倉管員在收貨物時，請?zhí)嵝压屉S貨帶來送貨單，如只有一聯(lián)的請復印，可給我們以后的工作帶來方便）。

4、入庫：保管員根據(jù)“送貨單”和“物資檢驗單”修改“采購到貨單”的實收數(shù)量，生成“采購入庫單”。“采購入庫單”一式二聯(lián)（第一聯(lián)入庫聯(lián)、第二聯(lián)采購報帳聯(lián)）。倉庫將“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”對應在次日9：00前交財務部稽核。

5、稽核：財務部人員核對“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”的內容是否相符，項目是否齊全后在“采購入庫單”上簽字。第二聯(lián)交采購部報帳，入庫聯(lián)和“送貨單”、“檢驗單”對應由倉庫裝訂。

6、來票：提供增值稅專用發(fā)票；臨時采購應當時取得發(fā)票，往來供應商必須及時開出發(fā)票，采購部業(yè)務員根據(jù)“采購入庫單”拷貝生成發(fā)票或直接錄入發(fā)票，并將采購入庫單第二聯(lián)與送貨單、發(fā)票對應交財務部。財務部會計審核采購發(fā)票，根據(jù)發(fā)票情況作現(xiàn)付處理，并勾對采購入庫單與發(fā)票結算處理。

7、付款：供應部提出付款申請，財務部會計根據(jù)到票及合同約定付款條件審核付款。

8、退貨：已入庫退貨，錄入紅字“采購入庫單”退貨。

9、月結：財務部根據(jù)采購入庫單及實際情況在存貨核算管理中生成采購入庫暫估入賬，并進行月結。

四、庫存業(yè)務系統(tǒng)操作流程

1、材料出庫

——填單：由領料員填寫一式三聯(lián)的（必須注明生產令號）手工領料單（第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財務聯(lián)、第三聯(lián)倉庫聯(lián)），經部門經理審批后（生產領料由生產計劃批準），交倉管員錄入材料出庫單據(jù)，作為領取材料的依據(jù)。

——出庫：倉管員根據(jù)銷售項目或部門的領料單進行數(shù)據(jù)錄入，輸入的內容為：收發(fā)類別、部門、倉庫、存貨編碼、數(shù)量、生產令號（銷售項目號）等項目，并打印一式四聯(lián)(第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財務聯(lián)、第三聯(lián)倉庫聯(lián)、第四聯(lián)領料聯(lián))的材料出庫單。經領料人確認簽字后，拿一式三聯(lián)的材料出庫單到倉管員處領料，倉管員核對后簽字發(fā)料，并審核庫存系統(tǒng)中的材料出庫單。

——稽核和核對：材料出庫單第一聯(lián)存根與原始單據(jù)由倉管員裝訂保存，材料出庫單第二聯(lián)財務聯(lián)與領料單第二聯(lián)于次日9：00之前交與財務部，第三聯(lián)倉庫聯(lián)倉管員進行實物核對，確認庫系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)并裝訂保存，第四聯(lián)領料聯(lián)留領料部門作領用材料依據(jù)。

2、產品入庫業(yè)務：

產品主機完工，質量部貼好合格證，由生產部指定人員在當天辦理入庫，填寫“產成品入庫單”，倉管員根據(jù)到現(xiàn)場確認型號和清點數(shù)量無誤后簽字，錄入“產品入庫單”，輸入內容為：收發(fā)類別、部門、生產批號、項目編號、存貨編號、數(shù)量等。

五、銷售業(yè)務系統(tǒng)操作流程

1、發(fā)貨清單：由工程技術部在設計通知單出來即時編制“發(fā)貨清單”錄入“銷售訂單”。并通知生產部審核。

2、發(fā)貨通知：計劃部跟蹤銷售合同，財務部收到符合發(fā)貨條件的貨款時，以書面形式通知計劃部，計劃部根據(jù)“銷售訂單”生成銷售發(fā)貨單，與《貨款回收擔保書》一起到財務部蓋放行章。

3、發(fā)貨：倉庫根據(jù)銷售訂單備貨，填寫實發(fā)數(shù)量，發(fā)貨員認可簽字后，票據(jù)員在系統(tǒng)中進行審核生成銷售出庫單。

4、補貨：由計劃部填寫發(fā)貨單到財務部蓋放行證章，發(fā)貨流程同上。

5、發(fā)票：財務根據(jù)金稅軟件開具的發(fā)票在用友系統(tǒng)中錄入發(fā)票數(shù)據(jù)，發(fā)票類型與實際發(fā)票保持一致，錄入的發(fā)票保存時注意倉庫的正確性，錄入的發(fā)票保存后進行復核。

6、會計處理：在應收系統(tǒng)中對發(fā)票審核，收款時發(fā)票與收款單據(jù)核銷處理，同時在庫存管理中對發(fā)票生成的銷售出庫單據(jù)審核，在存貨核算中對銷售出庫單據(jù)記帳，生成銷售成本結轉憑證。

六、禁令

不許不按規(guī)定錄入相應的檔案資料和按時完成流程中規(guī)定的工作，因此而貽誤工作，視情節(jié)給予記過、罰款、直至賠償經濟損失的處分。

七、其他

1、相關文件和表格

《計劃管理規(guī)定》、《材料清單》、《發(fā)貨清單》、《發(fā)貨通知單》、《貨款回收擔保書》、《銷售立項審批表》、《補發(fā)材料申請表》、《月采購計劃》、《請購單》。