第一篇：關于印發《中國建筑第七工程局有限公司項目安全監督管控工作指引》的通知

關于印發《中國建筑第七工程局有限公司 項目安全監督管控工作指引》的通知

局屬各施工單位：

為確保及時、全面掌握項目安全生產情況，對項目現場安全生產進行有效管控，對潛在的重大事故隱患、險情預報預警，及時消除重大事故隱患，確保生產安全。現將《中國建筑第七工程局有限公司項目安全監督管控工作指引》印發給你們，請認真貫徹執行。

中國建筑第七工程局有限公司 2017年6月30日

中國建筑第七工程局有限公司項目安全監督管控工作指引 總則

為確保工程局、公司能夠及時、全面掌握項目安全生產情況，對項目安全生產進行有效管控，對潛在的重大事故隱患、險情預報預警，及時消除重大事故隱患，確保項目生產安全，制定本指引。1.1.1

1.1.2 2.1.1 本指引適用于局屬各施工單位及其所屬項目。

術語及定義

事故隱患：生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的人的不安全行為、物的不安全狀態、場所的不安全因素和管理上的缺陷。

一般事故隱患：危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改消除的隱患。重大事故隱患：危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以消除的隱患。2.1.2 2.1.3 3.1.1 職責分工

局安全生產監督管理部負責指導各單位認真履行監督管控職責，對重大事故隱患的整改情況進行監督和抽查。

公司安全生產監督管理部督促所屬各項目認真落實本指引有關規定，對重大事故隱患督促項目整改到位。

項目經理是項目安全生產的第一責任人，對本項目安全安全監督管控工作負領導責任，牽頭落實重大事故隱患的整改工作。

項目安全總監（安全負責人）對本項目安全安全監督管控工作負直接責任，對一般事故隱患督促整改到位。

項目安全員對按照本指引的規定，對項目進行每日巡檢，填報每日巡查記錄表。

項目部所有崗位人員按照《中國建筑安全生產管理手冊》的要求認真履行本崗位安全生產職責。根據項目安全員每日巡檢發現的隱患，認真履行本崗位安全責任，對其職責范圍內的一般事故隱患整改到位。3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6 4 4.1.1 每日巡檢內容及上報

各公司安全生產監督管理部根據《建筑施工安全檢查標準》制定項目安全員每日巡檢工作內容(主要包括安全管理、文明施工、腳手架、吊籃、基坑工程、模板支架、高處作業、施工用電、物料提升機、施工升降機、塔式起重機、起重吊裝、施工機具等)（附件1）并下發。

4.1.2 項目安全總監（安全負責人）制定月度安全員每日巡檢計劃并經項目經理審批后實施。

項目安全員按照審批后的月度計劃進行巡檢，每日巡檢后形成《項目安全員每日巡檢記錄表》（附件2）。《項目安全員每日巡檢記錄表》由項目安全總監（安全負責人）審核，項目經理審批后上報公司安全生產監督管理部。4.1.3

4.1.4 對項目安全員巡檢過程中發現的一般事故隱患，形成《項目隱患整改通知單》（附件3），由項目安全總監（安全負責人）簽字后發給有關責任人進行整改。整改完成經驗收合格后方可進行下道工序施工，并及時上報。

4.1.5 對項目安全員巡檢過程中發現的重大事故隱患，形成《項目重大事故隱患整改通知單》（附件4），由項目經理簽字并組織整改。整改完成由項目經理組織驗收合格后方可進行下道工序施工。

項目安全員每日巡檢后要如實填寫《項目安全員每日巡檢記錄表》，對發現的隱患要明確整改負責人、整改時限、整改措施等。

《項目安全員每日巡檢記錄表》內容必須真實有效的反映當日現場安全生產情況，對于項目存在的安全隱患，嚴禁謊報、瞞報、漏報。項目經理作為項目安全生產第一責任人，應及時掌握項目當日安全生產情況，認真履行項目負責人施工現場帶班制度，必須在《項目安全員每日巡檢記錄表》上簽字確認。

《項目安全員每日巡檢記錄表》由項目安全生產監督管理部每日及時上報至公司（分公司）安全生產監督管理部。4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10 公司（分公司）安全生產監督管理部對各項目安全員每日巡檢工作開展情況進行每周總結分析，對問題較多項目進行跟蹤并發出安全預警；每月對各項目巡檢上報情況進行通報，并且作為每季度項目部績效考核的重要依據。4.1.11 對項目安全員每日巡檢情況存在重大安全隱患的，當日上報至局安全生產監督管理部；并對重大事故隱患公司（分公司）下發《重大事故隱患整改通知單》，必要時派駐專人進行蹲點督查，直至重大事故隱患整改完畢。

4.1.12 局安全生產監督管理部結合季度安全專項檢查，對項目重大安全隱患的整改情況進行抽查并通報。5 5.1.1 獎罰

各公司對項目安全員每日巡查記錄上報工作負有監督指導責任，必須要求所屬項目落實到位，對監督指導不到位的公司，在年終考評、述職評分、創新爭優中適當降低考核分數，對監督指導較好的單位，將適當增加相關考核分數。

項目經理作為項目安全生產第一責任人，對項目安全員每日巡查記錄上報工作負有領導責任，項目經理必須在《項目安全員每日巡查記錄表》上簽字確認，按照《中國建筑系統企業負責人和項目負責人施工現場帶班暫行辦法》（中建股安字[2012]347號）要求，嚴格落實項目負責人帶班作業制度，項目負責人每月現場帶班生產的時間不得少于本月施工時間的80%。如未履行帶班作業制度，將降低項目經理季度績效考核分數。

5.1.3 項目安全總監（安全負責人）對本項目安全員每日巡檢上報工作負直接責任。如項目安全員每日上報不及時、上報內容不真實，項目發現的隱患不能及時監督整改且因此發生生產安全事故，將按照有關規定進行處罰。

對每月上報及時，上報內容詳細、真實且未發生生產安全事故的項目、公司，在項目月度績效考核、公司年度綜合管理考核中適當增加考核分數，且作為工程局、公司創先爭優參考依據。對每月上報不及時、上報內容不真實的項目，將對項目部本月的績效考核安全模塊中適當降低其得分，對長時間不報項目，將取消其項目年底項目及個人的創先爭優評選資格。附則

本指引由局安全生產監督管理部負責解釋。本指引自下發之日起實施。附件： 5.1.2

5.1.4 6.1.1 6.1.2 6.1.3

1）項目安全員每日巡檢主要內容 2）項目安全員每日巡查記錄表 3）隱患整改通知單 4）重大事故隱患整改通知單 5）項目安全員每日巡檢上報流程

第二篇：關于印發《中央企業資產評估項目核準工作指引》的通知

【法規標題】關于印發《中央企業資產評估項目核準工作指引》的通知 【頒布單位】國務院國有資產監督管理委員會 【發文字號】國資發產權

第三篇：關于印發《中央企業資產評估項目核準工作指引》的通知

國務院國有資產監督管理委員會文件

國資發產權〔2010〕71號

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關于印發《中央企業資產評估項目核準工作指引》的通知

各中央企業：

為進一步規范企業國有資產評估項目核準工作，提高評估核準工作效率，國資委制定了《中央企業資產評估項目核準工作指引》，現印發給你們。請遵照執行，并及時反饋工作中的有關情況和問題。

國務院國有資產監督管理委員會二○一○年五月二十五日

中央企業資產評估項目核準工作指引

第一條 為確保中央企業（以下簡稱企業）改制重組工作順利進行，進一步規范企業國有資產評估項目核準工作，依據《企業國有資產評估管理暫行辦法》（國資委令第12號）（以下簡稱12號令）等規定，制定本指引。

第二條 按照12號令規定應當進行核準的資產評估項目，企業在確定評估基準日前，應當向國務院國有資產監督管理委員會（以下簡稱國資委）書面報告下列有關事項：

（一）國家有關部門對相關經濟行為的批復情況；

（二）評估基準日的選擇情況及理由；

（三）資產評估范圍的確定情況，包括擬納入評估范圍的資產占企業全部資產比例關系、擬納入評估范圍的資產是否與經濟行為一致及擬剝離資產處置方案等；

（四）資產評估機構選聘情況，包括選聘評估機構的條件、范圍、程序及擬選定機構的資質、專業特長情況等；

（五）資產評估的時間進度安排情況，包括資產評估的現場工作時間、評估報告的出具時間及報國資委申請核準時間。

第三條 在評估項目開展過程中，企業應當及時向國資委報告資產評估項目的工作進展情況，包括評估、審計、土地、礦產資源等相關工作的進展情況，工作中發現問題應當及時溝通。必要時，國資委可對評估項目進行跟蹤指導和現場檢查。

第四條 企業將評估報告報國資委申請核準前，應當完成以下事項：

（一）取得國家有關部門對相關經濟行為的正式批準文件;

（二）確認所聘請中介機構及相關人員具有相應資質;

（三）納入評估范圍的房產、土地及礦產資源等資產權屬要件齊全，并依法辦理相關企業產權變動事宜;

（四）納入評估范圍的資產與經濟行為批復、重組改制方案內容一致;

（五）對評估報告進行審核并督促評估機構修改完善。

第五條 企業應當自評估基準日起8個月內向國資委提出核準申請，并報送下列文件材料：

（一）資產評估項目核準申請文件，主要包括經濟行為批準情況、資產評估工作情況和資產評估賬面值、評估值等。

（二）資產評估項目核準申請表（一式三份）。

（三）與評估目的相對應的經濟行為批準文件或有效材料，包括國務院批復文件、相關部門批復文件以及企業董事會或總經理辦公會議決議等。

（四）所涉及的資產重組方案或者改制方案、發起人協議等材料。

（五）資產評估機構提交的資產評估報告及其主要引用報告（包括評估報告書、評估說明、評估明細表及其電子文檔）。

（六）所涉及的企業或資產的產權變動完成法律程序的證明文件。

（七）與經濟行為相對應的無保留意見審計報告。如有強調事項段，需提供企業對有關事項的書面說明及意見。

（八）擬上市項目或已上市公司的重大資產置換與收購項目，評估基準日在6月30日（含）之前的，需提供最近三個完整會計和本截至評估基準日的審計報告；評估基準日在6月30日之后的，需提供最近兩個完整會計和本截至評估基準日的審計報告。其他經濟行為需提供最近一個完整會計和本截至評估基準日的審計報告。

（九）資產評估各當事方的相關承諾函。評估委托方、評估機構均應當按照評估準則的相關規定出具承諾函。

（十）企業對評估報告審核情況的說明。

（十一）其他有關材料。

第六條 國資委收到核準申請后，經審核符合本指引第五條規定要求的，應當在5個工作日內組織召開核準會議。參加核準會議人員包括國資委聘請的專家、被審核企業人員和中介機構人員等。

第七條 核準會議上，企業應當組織中介機構匯報核準項目的以下相關工作情況：

（一）企業基本情況及相關工作。

1.企業基本情況概述；

2.近三年主要經營及財務狀況；

3.涉及項目經濟行為基本情況；

4.被評估企業改制重組前后的股權架構及產權變動情況；

5.各中介機構工作進展總體情況；

6.后續工作及時間安排。

（二）資產評估工作情況。

1.資產評估的組織，包括項目組織結構、基本工作程序、人員安排、時間進度等；

2.資產清查工作中發現的資產權屬瑕疵，重要資產的運行或使用情況及盤點盈虧情況；

3.評估要素介紹，包括評估基準日、評估范圍和對象，重大、特殊資產評估方法，主要評估參數的選取；

4.評估基準日后評估范圍內重大資產變動和重組情況；

5.土地使用權評估結果的引用情況；

6.礦業權評估結果的引用情況；

7.境外估值機構與資產評估機構就同類評估對象估值差異分析；

8.其他中介機構工作成果的引用情況；

9.評估機構對評估報告的內部質量控制情況；

10.評估結論及增減值原因分析；

11.評估報告體例。

（三）土地估價工作情況。

1.估價工作總協調情況和合作評估機構的介紹；

2.評估項目涉及的執業土地估價師名單；

3.評估項目涉及的土地權屬狀況；

4.土地估價技術方案和評估基本過程描述；

5.評估項目涉及的土地、房屋的房地匹配說明及附表；

6.完善土地權屬的預計費用支出情況；

7.土地資產處置審批與土地估價報告備案情況。

（四）涉及礦產資源的，應當匯報礦業權評估情況。

1.評估項目涉及的礦業權評估師名單；

2.礦業權人、礦業權評估對象的主要情況；

3.礦業權價款處置及本次評估的處理情況；

4.評估項目涉及的礦產資源儲量核實和評審備案情況；

5.評估技術方案和評估基本過程描述；

6.評估項目涉及的固定資產和土地使用權投資參數與資產評估、土地使用權評估的對接情況；

7.完善礦業權權屬的預計費用支出情況。

（五）審計工作情況。

1.審計工作的組織，包括項目組織結構、基本工作程序、人員安排、時間進度等；

2.所審計財務報表的編制基礎，對于特殊的編制基礎或有模擬的企業架構，應當重點予以介紹；

3.對所審計財務報表有重大影響的事項，包括重要重組行為及其會計處理等，說明事項及其影響金額；

4.合并報表的合并范圍說明；

5.對于擬境外上市的公司或境外上市公司實施收購的核準項目，需說明所審計報表與境外報表之間凈利潤與凈資產的主要差異項目及金額；

6.審計結論。

（六）律師工作情況。

1.相關經濟行為的合法性情況；

2.房產、土地、礦產資源等資產權屬文件辦理情況及其合規性，存在瑕疵的處理方法及其合規性承諾；

3.盡職調查情況。

（七）聘請財務顧問的，應當匯報的情況。

1.企業經濟行為總體方案及要點；

2.企業經濟行為的重要性和必要性；

3.總體時間安排及進度；

4.各中介機構工作協調情況及存在問題；

5.對資本市場趨勢變化分析；

6.定價底線是否高于評估值。

（八）其他需匯報的情況。

第八條 國資委聘請的專家應當遵守國家有關法律、法規及國資委工作要求，并簽署保密承諾函。專家應當獨立開展審核工作，重點對下列事項進行審核：

（一）評估基準日的選擇是否適當，評估結果的使用有效期是否明示。重點審查評估基準日的選擇是否符合有關評估準則的規定要求等。

（二）資產評估范圍與經濟行為批準文件確定的資產范圍是否一致。

（三）評估方法運用是否合理。重點審核評估方法是否符合相關評估準則的規定要求，評估方法及技術參數選取是否合理等。

（四）評估依據是否適當。重點審核評估工作過程中所引用的法律法規和技術參數資料等是否適當。

（五）企業是否就所提供的資產權屬證明文件、財務會計資料及生產經營管理資料的真實性、合法性和完整性作出承諾。

（六）評估過程是否符合相關評估準則的規定。重點審核評估機構在評估過程中是否履行了必要評估程序，評估過程是否完整，是否存在未履行評估準則規定的必要評估步驟的行為等。

（七）評估報告是否符合《企業國有資產評估報告指南》規定要求。

第九條 評估報告需經兩名以上專家審核并獨立提出意見。國資委組織專家與被審核企業及相關中介機構交換意見，被審核企業及相關中介機構應當就專家提出的審核意見作出解釋和說明。企業的解釋和說明達不到核準要求的，國資委將向企業提出審核意見。

第十條 國資委向企業提出審核意見后，企業應當及時組織相關中介機構對評估、審計、土地、礦業權等報告進行補充完善，并將完善后的評估報告及審核意見的書面答復報送國資委。

第十一條 國資委收到企業報送的答復意見及經修改的評估報告后，應當在5個工作日內組織專家召開復審會。

第十二條 經審核符合本指引第八條規定的核準要求的，國資委應當在10個工作日內完成對評估報告的核準批復。

第十三條 本指引自印發之日起施行。

第四篇：042 關于印發中鐵四局集團有限公司第七工程分公司安全責任制的通知.

中鐵四局集團第七工程分公司文件 中鐵四七安?2012?172號

關于印發《中鐵四局集團有限公司第七工程

分公司安全生產責任制》的通知

司屬各單位：

為全面落實安全生產責任制，建立健全安全生產崗位責任制和群防群治制度，減少傷亡事故的發生，切實保障職工在生產過程中的安全和健康、生產設施不受損害，創造良好的安全生產和職業健康環境，公司修訂了《中鐵四局集團有限公司第七工程分公司安全生產責任制》，現印發給你們，請各單位認真學習貫徹執行。

附件：《中鐵四局集團有限公司第七工程分公司安全生產責任制》

二○一二年七月二日

第二十條 公司組織部安全責任 第二十一條 公司財務部部長安全責任 第二十二條 公司財務部安全責任 第二十三條 公司經營部安全責任 第二十四條 公司成本中心安全責任 第二十五條 公司工程經濟管理部安全責任第二十六條 公司保衛部門安全責任 第二十七條 公司宣傳部安全責任 第二十八條 公司黨委系統安全責任 第二十九條 公司工會安全責任 第三十條 公司團委書記安全責任 第三十一條 公司團委安全責任 第三十二條 項目部經理安全責任 第三十三條 項目部書記安全責任 第三十四條 項目部副經理安全責任 第三十五條 項目部總工程師安全責任 第三十六條 項目部安全總監安全責任 第三十七條 項目安質部長安全責任 第三十八條 項目部安質部安全責任 第三十九條 項目工程部長安全責任 第四十條 項目部工程部安全責任 第四十一條 項目物資設備部長安全責任 第四十二條 項目部物資設備部安全責任 第四十三條 項目部工經部安全責任

第六十八條 處 罰 第六十九條 附 則

同時計劃、布臵、檢查、總結、評比安全工作。注重深入了解全公司安全生產情況。定期主持公司安全生產委員會會議，分析安全生產形勢，研究和解決安全工作存在的問題，制定措施，及時整改。

三、組織制定本單位安全生產規章制度和操作規程；督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全隱患；組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；及時、如實報告生產安全事故。

四、保證公司安全生產投入并有效實施；在安排和審批生產計劃時，必須將安全技術、勞動保護措施納入計劃。組織編制和實施安全技術措施計劃，不斷改善勞動條件，消除安全生產隱患。

五、加強對安全監察部門的領導，設臵專職的安全質量環保管理機構，按規定要求配齊有較強工作能力和有技術業務知識、責任心強的安全監察人員，并做到相對穩定。充分發揮安全監察人員的監督檢查作用，尊重支持安全監察人員的監察監督權、安全生產否決權、安全生產獎懲權等。

六、每季度組織一次全公司安全生產檢查，在建工程檢查覆蓋率100%。及時發現并采取有效措施消除事故隱患，保持施工現場、工作場所的機電設備、安全設施等經常處于安全狀態，為施工人員提供安全、文明的工作環境。

七、組織開展職工安全教育培訓工作。做好安全生產管理人員的安全知識培訓、考核、發證工作；做好特殊工種作業人員的

五、組織并參加事故調查，依據調查報告和處理意見，主持召開公司安全生產委員會，對事故責任單位和相關責任人做出處理。

六、主持召開黨委會議，提出加強公司安全生產工作的意見和建議，制定并實施安全生產工作中思想政治工作的安排與措施。

七、督促、檢查各級黨組織加強安全生產中的思想政治工作和安全文化建設，發揮服務保證作用。

八、指導、協調黨、工會、共青團組織開展群眾性安全生產活動。

九、把安全生產工作的優劣，作為干部使用、提拔的重要考核內容。

十、嚴格獎懲制度，做到獎罰分明。在主持評優、評先等考核工作中要堅持行使安全生產一票否決權。

第四條 公司主管安全生產副總經理安全責任

一、協助總經理、黨委書記認真貫徹執行國家、省、市有關安全生產和職業健康的法律、法規、規范、標準和方針政策及上級對本公司的指示和決定，主管公司安全生產工作，對本公司的安全生產、職業健康負直接領導責任。

二、組織編制、修改、補充、審定本公司安全生產責任制、安全生產管理規章制度、操作規程、安全技術措施計劃、實施細則、管理辦法、應急救援預案并演練。

三、主持建立施工現場安全生產保證體系，并保證體系的有

第五條 公司其他副總經理安全責任

一、在總經理的領導下，在自己的職責范圍內協助總經理、黨委書記貫徹執行上級安全生產的法律法規，落實各項規章制度，對分管工作或直管項目的安全生產負直接責任。

二、根據公司的統一安排，做好分管業務或直管項目的各項安全生產管理工作。

三、負責分管工作或項目的安全生產檢查、安全操作規程和規章制度的制訂和修訂、安全生產隱患的整改、安全生產事故的及時報告和安全生產事故的調查配合工作。

四、完成上級領導交辦的其他安全生產任務。

第六條 公司工會主席安全責任

一、貫徹國家及總工會有關安全、勞動保護和職業衛生的方針、政策，并監督執行，充分發揮群眾監督在安全生產工作中的作用。

二、加強對安全生產的監督，對于任何單位和個人違反安全生產法律、法規的行為，有權檢舉和控告。

三、開展安全生產的宣傳，進行輿論監督；組織職工開展遵章守紀和預防事故的群眾性活動，支持公司開展安全管理等各方面工作。

四、組織和積極開展安全生產、安全知識競賽和合理化建議活動，參與公司有關安全生產規章制度和操作規程的制定與修訂工作。

1時施工和同時投產。

四、組織公司定期安全生產檢查，制訂和實施重大隱患整改計劃。

五、組織公司安全生產教育和考核，表彰先進，交流經驗。

六、組織學習、推廣安全生產、勞動和環境保護的科技成果，開展勞動和環境保護科研工作。

第八條 公司總會計師安全責任

一、根據公司的規章制度，統籌落實安全生產經費。

二、按財務制度對審定的安全生產經費列入預算，確定其用途，并進行統一資金調度。

三、設立專項資金課目，隨時調查、監督使用安全經費的情況，杜絕各類占用經費的現象。

四、年終進行安全經費使用情況的審計和總結。

五、及時向總經理匯報安全經費使用情況，以利于領導正確決策。

第九條 公司總經濟師安全責任

一、總經濟師是公司的經濟負責人，協助公司總經理落實“安全第一，預防為主”方針，從資金籌措、財務管理方面處理好安全與效益的關系，落實安全措施費用，保證安全生產工作的順利進行；

二、參加全公司重大安全技術措施、更改工程項目的審定工作，負責提出資金費用的落實方案或建議；

3中的重大問題，負責組織并參與危險性較大工程和重大危險源的調查和認定工作。

五、經常深入基層和現場掌握安全生產情況，指導基層單位的安全技術和安全管理工作，負責組織本公司內部的安全生產督查工作，對督查中發現的重大問題，有權責令工程項目負責人立即停工整改。

六、按照國家安全事故調查處理的相關規定，配合事故調查組的工作；負責本公司內部傷亡事故調查處理的業務工作。

第十一條 公司安全質量部部長安全責任

公司安全質量部部長是本公司安全監督管理的負責人，對本公司安全生產工作負監督檢查責任。其職責是：

一、認真貫徹執行《中華人民共和國安全生產法》和國家有關安全生產的法律、行政法規，執行國家勞動保護的方針、政策、法律、法規以及集團公司頒發各項管理規章制度，并監督執行。

二、參加公司組織的定期與不定期安全大檢查，深入現場監督檢查安全生產設備、設施是否齊全、有效；安全技術措施是否健全、落實。對檢查中發現的問題，及時提出整改意見和下發整改通知書，督促及時整改。遇有險情危及施工及人身安全時，有權簽發停工整改通知書暫停生產、指揮作業人員撤離危險區，并立即報告領導處理。對違反安全技術和勞動保護法規等違規行為，經說服勸阻無效的有權越級上告。

三、負責制訂（修改）本公司以安全生產責任制為核心的各

5全生產工作負監督檢查責任。其職責是：

一、做好安全監督檢查工作，貫徹執行國家安全生產的法律、行政法規、國家標準或行業標準以及勞動保護方針、政策、法規及上級頒發的各項管理規章制度。

二、參加本單位組織的定期或不定期安全檢查和上級組織的各種安全檢查，深入現場，檢查施工現場生產安全設備、設施是否齊全、有效；安全技術措施是否健全、落實。對檢查中發現的問題，提出整改意見或簽發“隱患整改通知書”，督促及時整改。遇有險情時，有權暫停生產或指揮作業人員撤離危險區，并立即報告有關領導處理。

三、參加生產會議，負責制訂（修改）安全生產管理辦法。督促有關部門制定（修改）技術安全規程、安全技術操作細則、施工安全措施，定期研究傷亡事故、職業病發生、發展趨勢和企業重大安全問題，提出安全生產、勞動保護方面的建議和要求并監督檢查執行情況。

四、督促檢查勞動保護經費合理使用，參加工程安全科研成果和有關新技術的鑒定。

五、做好安全生產的宣傳教育和管理工作，參與新工人入路“三級教育”、換崗轉序作業人員的安全教育，對特殊種業人員持證上崗情況進行監督檢查。

六、參與組織安全生產競賽的評比活動，主辦“安全生產月”活動，積極開展“安全標準工地”創建活動，及時總結安

7施工用電、施工機具、腳手架、設備的檢查驗收。

五、認真消除事故隱患，發生事故及時上報，參加事故搶救，防止事態擴大，參加事故的調查分析。

六、監督指導各單位制定較大隱患工程安全技術措施并進行逐項交底，交底簽字手續應完備。

第十四條 公司技術中心安全生產責任

技術中心是公司施工技術管理的主責部門，對技術方案、科技推先、標準和計量管理等安全技術負責，其安全生產職責是：

一、負責組織科研立項、安全技術推先工作。監督、檢查綠色、環保、安全可靠的“四新技術”在科研、設計、施工等環節的推廣運用工作。

二、在編制或修訂施工標準、工藝、工法時，負責組織制定相應的安全技術措施或安全技術操作規程，保證滿足國家安全強制性標準。

三、建立和完善計量體系，對涉及安全防護的測量儀器、設備按國家強制檢定計量器具管理辦法管理，并檢查監督其落實情況。

四、組織編制、審查施工組織設計、安全文明施工組織設計等施工方案、施工作業計劃時，必須同時制定、審查安全技術措施。負責組織重點、難點、危險性較大工程安全專項施工方案專家論證會，嚴格評審方案中的安全技術操作實施細則或安全技術措施，并監督實施.9報、分析安全生產情況，總結安全生產管理經驗，提出改進建議，研究解決安全生產工作有關重大問題。貫徹執行安委會的各項決議。

十二、在參與評優、評先等考核工作中堅持行使安全生產一票否決權。

第十五條 公司工程部部長安全責任

一、參加局、公司組織的開工前施工調查。

二、參與檢查重點工程開工準備情況。

三、掌握各項目工程進度，深入現場、調查研究指導施工，解決施工中存在的問題。

四、組織施工調度，掌握全處勞力、主要設備、主要材料、成品半成品的供應調配情況，掌握工程進度，了解存在的問題及施工計劃完成情況。編制調度日報、周報、旬報、簡報。記錄工程臺帳、進度圖表，及時傳達施工生產的指示、命令和建設單位的要求，督促檢查執行情況及時上報。組織制定防洪搶險和冬季施工的實施性措施并督促執行。

五、編制全公司的年、季、月施工生產計劃，參加全公司生產計劃會議。

六、參與科技推先、職工教育、企業改革方面的會議并從提高企業素質方面提出有針對性的建議和意見。

七、督促檢查項目經理部作好施工管理、技術管理、基礎管理工作。

1先表彰工作。

七、參與考核評價分包企業安全生產業績及項目安全生產管理情況。

八、及時、如實報告生產安全事故，參加事故的調查處理。組織召開公司項目管理會議。

九、參加公司安全生產委員會等安全生產工作會議，匯報、分析安全生產情況，總結安全生產管理經驗，提出改進建議。貫徹執行安委會的各項決議。

第十七條 公司物設部部長安全責任

一、監督指導各單位物設部對危險物品的安全運輸，并建立、健全收發、登記、保管、退庫、防火、防爆、看守管理制度。會同有關部門，按照安全規則，搞好易燃、易爆物品倉庫位臵的選點和建設。

二、負責新購進機械設備安全防護裝臵齊全、有效；出廠合格證及技術資料必須完整，使用前要制定操作規程；對嚴重危及職工安全的機械設備，應會同技術部門提出改進措施，并付諸實施。

三、對所有現用的安全防護裝臵及一切附件，經常檢查其是否齊全、靈敏、有效，并督促操作人員進行日常維護，使其經常保持技術良好狀態。

四、供施工生產使用的一切機具和附件等，在購入時必須有出廠合格證明。

五、監督指導各單位物設部對外租設備的進場驗收，并

3的主責部門。其安全生產職責是：

一、依據有關法律法規，合理確定局本部安全生產監管部門主要職能、定員編制、崗位職責等工作，對口指導項目經理部安全生產管理部門的編制、職能、職責等工作。

二、在選拔配備項目負責人和安全管理人員時，按國家有關安全生產的法律、法規規定，配備業務能力強，有責任心并具備專業安全生產知識和管理能力，持有效崗位證書的人員上崗。

三、負責公司管理人員和員工的安全教育培訓工作。組織對新接收的大、中專學生和員工進行上崗前的安全知識崗位培訓，經考試合格后，分配工作；負責組織特種作業人員進行崗位培訓并取證；負責組織安全生產“三類人員”的培訓、取證。對員工持證上崗培訓情況進行檢查、指導。

四、參與制定安全生產獎勵辦法，對安全生產管理和安全標準工地建設有突出貢獻的單位、集體和個人給予獎勵。

五、根據安全生產委員會的決議，依據干部人事管理權限落實相關事故責任人的責任追究。

六、參加外協勞務隊伍員工施工生產傷亡事故調查處理，會同有關部門處理有關善后工作。

七、組織評優、評先等考核工作中堅持行使安全生產一票否決權。

第二十條 公司組織部安全責任

一、負責把安全生產管理效果，會同有關部門對干部的5規定監督檢查。

第二十三條 公司經營部安全責任

經營部在經營投標時，對業主和建設單位提出安全生產的要求負責。其職責是：

一、在經營投標中，按國家安全生產的法律、行政法規和國家標準或行業標準，編制擬投標的工程項目保證安全生產和符合職業健康要求的安全管理網絡和安全技術措施，以保證國家有關安全生產的法律、法規和勞動保護的方針、政策得到有效落實。

二、在鐵路營業線工程投標中，要編制保證營業線行車安全和施工人身安全措施，推薦的項目經理必須具有營業線施工的資格。

第二十四條 公司成本中心安全責任

成本中心負責勞務和安全費用的管理，其責任如下：

一、負責工程項目責任成本預算的現場調查、編制、下發，負責項目責任成本、責任費用執行情況的監督、檢查及指導工作。

二、負責公司內部經濟責任承包合同擬訂、考核預兌現、工程完工總兌現的基礎資料整理工作。

三、負責對外協隊伍結算工作的監督、指導。

四、負責公司安全費用使用計劃下達及核銷。

五、負責公司自建工程及小型項目（基建）的預、決算審核、承包合同評審匯簽。

7燃、易爆物品倉庫的選址，協助有關單位建立保管制度。

四、參加單位組織的定期與不定期安全大檢查，參加有關事故的調查分析和有關處理工作。

五、會同車管部門與地方交警處理汽車行車交通事故等工作。

第二十七條 公司宣傳部安全責任

宣傳部對本公司宣傳國家安全生產法律、行政法規負主責。其職責是：

一、宣傳、貫徹《中華人民共和國安全生產法》和國家有關安全生產的法律、行政法規和國家標準或行業標準。做好“安全生產月”和各個時期的安全活動及安全生產知識宣傳。

二、配合有關單位（部門）做好施工現場的安全生產宣傳工作，推廣和宣傳安全管理經驗、先進個人。

三、對違反安全生產法律、法規或違章指揮的行為在企業內進行輿論監督。

四、負責兩級班子、質量文化和項目安全、質量文化的創建組織工作。

五、負責企業安全、質量文化和項目安全、質量文化的創建組織工作。

六、負責企業安全法律、法規的教育推動工作。

七、負責企業包括安全、質量在內的年鑒編寫工作。

八、負責涉及到企業、項目的突發事件輿論媒體應對事

9想政治工作中存在的問題，查找差距，制定措施，不斷強化保證監督作用。

七、充分利用報社、電視、板報等各種宣傳陣地宣傳黨和國家有關安全生產法律、行政法規和安全生產知識，提高全員安全自我保護能力。

八、協助行政，支持工會、共青團組織在齊抓共管中發揮作用，并獨立自主地開展好各項宣傳教育工作。

第二十九條 公司工會安全責任

工會組織要以班組建設為龍頭，開展群防群治的安全管理工作，其職責是：

一、對建設項目的安全設備與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用進行監督，提出意見。

二、積極協助行政對職工進行安全生產的教育，增強職工自我保護意識和技能，做到“不傷害自己，不害別人，不被別人傷害”支持職工拒絕和糾正違章指揮、杜絕盲目蠻干行為。

三、開展安全宣教和安全知識競賽活動，廣泛開展“安全監督崗”活動，實施全過程跟蹤監控，發現不安全隱患，及時提出整改意見，必要時下發安全生產“黃紅牌通知書”。

四、組織依法組織職工參加本單位安全生產工作的民主管理和民主監督，維護職工在安全生產方面的合法權益。

五、主持評先工作中行使安全生產一票否決權。并對本單位安全生產作出貢獻的集體或個人給予表彰和獎勵，充分調動

1開展以安全知識、技術比武的競賽活動。

二、全面推行青年和團員安全責任區制度，廣泛開展查隱患、堵漏洞、反違章、違紀和青年、團員身邊無隱患、無事故活動。

三、組織建立健全“青年安全監督崗”隊伍，組織開展安全監督和“青年安全生產示范崗”活動，佩帶“青年安全監督員”標志上崗。積極參與“安全標準工地”的創建活動，做好工地的宣傳和文明施工。

第三十二條 項目部經理安全責任

項目經理是工程項目負責人，對本工程項目的安全生產管理負全面責任。其職責是：

一、認真組織執行《中華人民共和國安全生產法》和國家有關安全生產的法律、行政法規以及國家勞動保護和環境保護的法律、法規和管理條例。建立健全以項目部安全生產責任制為核心的各項規章制度。每月召開一次有工程技術人員、項目隊長、作業班長和安監人員參加的安全例會，總結和布臵安全生產工作，分析職工安全思想動態，研究解決存在問題，并作好會議記錄，以備核查。

二、布臵月、旬生產計劃時，要同時下達有針對性的安全技術措施，組織職工討論執行。在計劃、布臵、檢查、總結、評比生產的同時計劃、布臵、檢查、總結、評比安全工作。

三、在組織項目工程承包、聘用業務人員時必須本著安

3主持輕傷事故的調查分析會。參加死亡事故的調查，按規定及時組織上報事故統計資料，并對其準確性負責。

第三十三條 項目部書記安全責任

一、認真貫徹執行黨和國家安全生產方針、政策、法令及規定，把安全生產列為重要議事日程，經常研究職工安全思想動態，抓好安全生產的宣傳教育工作，教育職工牢固樹主安全第一的思想。

二、堅持安全生產一票否決，嚴格獎懲制度，做到賞罰分明,把安全生產工作的績效作為思想政治工作的一項重要考核指標，一旦發生事故，本著“四不放過”的原則，不斷強化保證監督作用。

三、有效宣傳黨和國家有關安全生產法律、法規和安全生產知識，提高全員安全自我保護能力,支持和協助行政領導及有關部門對安全生產獎懲辦法的貫徹實施。

四、做好職工的思想政治工作，提高職工遵章守紀和遵紀守法的自覺性。積極組織職工開展勞動競賽，同時把安全工作納入競賽評比內容。

五、參加傷亡事故的調查處理，協助有關部門做好事故的善后工作。

第三十四條 項目部副經理安全責任

一、負責組織安排本管段項目內的全部施工生產，對本管段項目的安全生產負直接責任，是項目部安全管理的第二責任

七、發生事故要立即組織搶救，防止事故擴大，并及時上報。

第三十五條 項目部總工程師安全責任

項目總工程師是本項目部的施工技術總負責人，對項目部安全技術工作負全面責任。其職責：

一、貫徹執行《中華人民共和國安全生產法》和國家有關安全生產的法律、行政法規和國家標準或行業標準，執行國家勞動保護和環境保護政策、法規和上級有關規定，定期對安全工作進行計劃、布臵、檢查、總結和評比。

二、處理生產技術問題時，要嚴格遵守和執行安全規程和標準，對職工安全保護技術措施的有效性負責。組織實施的工程項目安全設施要與工程的生產實際相結合。

三、負責審批本工程重點項目實施性施工組織設計或施工方案；負責審批本項目重要結構檢算（如深基礎、高墩、大跨橋梁、復雜地質隧道及地下工程、連續梁施工掛籃、纜索吊機等）并對其安全性能負責。處理生產、技術問題時，遵守和執行勞動安全規程和標準，對職業安全勞保技術措施的有效性負責。

四、參加經理部定期的安全生產檢查，制定重大安全隱患的整改方案。

五、組織學習、推廣安全生產、勞動和環境保護的法律、法規。

第三十六條 項目部安全總監安全責任

7針、政策、法規及上級頒發的各項管理規章制度。

二、參加本單位組織的定期或不定期安全文明施工檢查和上級組織的各種安全文明施工檢查，深入現場，檢查施工現場生產安全設備、設施是否齊全、有效；安全技術措施是否健全、落實。對檢查中發現的問題，提出整改意見或簽發“隱患整改通知書”，督促及時整改。遇有險情時，有權暫停生產或指揮作業人員撤離危險區，并立即報告有關領導處理。

三、參加生產會議，負責制訂（修改）安全生產文明施工管理辦法。督促有關部門制定（修改）技術安全規程、安全技術操作細則、施工安全措施，定期研究傷亡事故、職業病發生、發展趨勢和企業重大安全問題，提出安全生產、勞動保護方面的建議和要求。并監督檢查執行情況。

四、督促檢查勞動保護經費合理使用和安措工程完成情況。參加工程安全科研成果和有關新技術的鑒定。

五、做好安全生產的宣傳教育和管理工作，參與新工人入路“三級教育”、換崗轉序作業人員的安全教育，對特殊種業人員持證上崗情況進行監督檢查。

六、參與組織安全生產競賽的評比活動，主辦“安全生產月”活動，積極開展國家級、地市級、股份公司、股份公司文明工地和標準工地創建活動，及時總結安全生產中的先進經驗和突出的事跡，并建議領導給予獎勵。

七、負責鍋、容、管、特的安全監察；督促軌道車年鑒，9入路“三級教育”，換崗轉序作業人員的安全教育，對特殊工種作業人員持證上崗情況進行檢查。

六、參與組織安全生產競賽的評比活動，主辦“安全生產月”活動，積極開展“安全質量標準工地”創建活動，及時總結安全生產中的先進經驗。

七、參與傷亡事故、交通事故的調查和處理，并負責統計上報事故資料，并對其準確性負責。

八、努力推行創新技術、降低工人勞動強度，提出勞動保護用品和防寒、防暑用品，保健食品的發放標準，報上級批準后，監督有關單位、部門執行。

第三十九條 項目工程部長安全責任

工程部長是本經理部施工技術管理部門的主管，本著“技術主導安全”的原則，對本經理部施工安全技術管理負全面責任。其職責是：

一、在編制或審查施工組織設計、施工（生產）方案、施工（生產）作業計劃時，必須同時制定、審查安全技術文明施工措施（或安全技術措施計劃）。重點或技術復雜的工程在審核施工方案時，嚴格審核安全技術操作實施細則或安全技術措施。

二、對大型臨時結構，如高墩、大跨度、深基坑、橋梁施工；不良地質隧道及地下工程施工；連續梁施工掛籃、膺架、施工便橋、纜索吊機等進行強度、剛度、穩定性等方面結構檢算。對較復雜的施工方案提出有針對性的安全技術措施，報經總工程師

一、在編制施工組織設計、施工方案、施工作業計劃時，必須同時制定相應的安全技術保證措施。

二、對采用新技術、新工藝、新材料的項目和深坑作業、吊裝、冬、雨季施工、有毒材料施工，以及交叉、高空作業、重點、復雜工程等，必須編制專項安全技術措施，進行安全技術交底并檢查驗證實施的有效性。

三、經常深入現場，檢查施工方法、生產過程、工地布臵、生產機具設備、安全防護措施和安全生產等方面存在的問題。

四、負責制定機電設備、機動車輛的防寒、防火、防凍、防滑措施，并督促檢查實施情況。

五、負責設備事故的調查處理和參加因設備事故造成人身傷亡事故的調查處理。

第四十一條 項目物資設備部長安全責任

物資設備部長是物資設備部的主管。對本職工作范圍實現安全生產的要求負責。其職責是：

一、根據施工（生產）技術要求和物資供應計劃，供應符合設計和質量標準的合格材料，并負責材料堆放的工作。

二、負責危險物品的安全運輸和建庫，并建立、健全收發、登記、保管、退庫、防火、防爆、看守等管理制度。會同有關部門，按照安全規程、規則，搞好易燃、易爆物品倉庫位臵的選點和建筑，負責組織有關人員進行爆炸材料性能試驗，未經試驗及試驗不合格的爆炸材料，不得發往現場使用。對不符合領取

3靈敏、有效，并督促操作人員進行日常維護，使其經常保持技術良好狀態。

五、供施工生產使用的一切機具和附件等，在購入時必須有出廠合格證明，發放時必須符合安全要求。采購勞保用品必須答合規格標準。

六、負責防護、防寒物品的申請、保管和發放。按時提供良好的勞動保護用品。對因采購不合格的安全防護設施和勞動防護用品，負安全責任。

第四十三條 項目部工經部安全責任

一、認真貫徹執行黨的方針、政策，遵守國家財經法律、法規、規章制度。

二、參與經濟合同、經濟協議及其它經濟文件的研究、審查。通過工程預算，協助項目經理搞好內部經濟指標核算和各類經濟技術指標考核。協助財務部做好經濟活動分析。

三、根據有關規定，擬定、修訂成本核算和成本治理辦法，測算和制訂內部材料消耗定額和費用開支標準，并貫徹執行。

四、努力做到按國家規定要求，合理控制和使用勞動保護技術經費。經常對所屬職工進行安全生產和遵守安全規章制度的宣傳教育。

五、做好施工隊伍的選定、合同洽談和勞務結算工作，在辦理臨時用工協議時，應有安全方面的條款，并把雇傭方首先承擔安全責任作為雇傭的先決條件。

5規范、標準。以及各項工作要求。完成本站得各項試驗，檢驗工作。

二、負責全室工作得組織和協調。

三、負責組織砼試賠及統一配合比得編制工作。

四、負責提供本站生產商品砼配合比用量及工地所需砼質量證明書。

五、負責本室全部試驗資料的簽發并對出據報告正確性負責。

六、負責實施試驗人員的技術，業務，培訓，考核工作指導試驗崗位人員的操作，并隨時檢查各崗位試驗人員的試驗，檢驗工作。

七、貫徹執行“預拌砼標準”每月對砼生產質量控制進行評定。

第四十七條 項目部試驗室安全責任

一、試驗檢測人員應熟悉設備儀具性能，嚴格執行操作規程，不得違章作業。

二、儀器、設備的安裝，操作應符合有關安全技術標準，電動設備應有良好的接地裝臵，并經檢查確認后方可使用。

三、加強現場管理，使試驗結果真實反映施工管理水平，并對試驗出具的各種數據有效性負責，嚴守企業秘密，不得將試驗技術資料隨意外傳。

四、嚴格按照有關試驗規程和試驗方法做好各項試驗,7第四十九條 項目部辦公室安全責任

一、協助貫徹上級有關安全生產指示，及時轉發上級領導和有關部門的安全生產文件、資料、認真做好安全會議記錄，對安全管理方面的有關材料及時組織匯審并打印下發。

二、負責把安全生產管理效果，會同有關部門對干部的政績一并進行考核。

三、會同教育部門對新分配大中專學生進行上崗前的安全知識崗位培訓，經考核合格后，方準上崗。

四、按《安全生產法》和國家有關安全生產的法律、行政法規規定，選擇業務能力強，有責任心并具備專業安全生產知識和管理能力的技術干部充實到安質部，并保持人員的相對穩定。

五、發揮各級黨組織在安全生產中的監督保證作用，教育黨員起到模范帶頭作用，并帶動周圍群眾做到安全生產無事故；組織、檢查、落實員工值班、值宿管理制度。

六、經常深入生產第一線，掌握了解職工的思想動態，做好思想政治工作，解決影響安全生產的各種思想問題，做到防患于未然，發生事故后要做好穩定職工情緒和及時恢復生產的各種思想工作。

第五十條 項目調度室主任安全責任

調度室主任,對本經理部范圍內的機電設備,各種機動車輛的安全運行負責，其職責是：

一、制訂和實施工程機械、機電設備、機動車輛安全技

第五篇：安全風險分級管控工作責任體系

鴻利煤業安全風險分級管控工作責任體系

為全面辨識、管控礦井在生產過程中，針對各系統、各環節可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內，提升安全保障能力，根據公司要求并結合我礦實際，特制定本辦法。

一、總則

安全風險分級管控是指在安全生產過程中，針對各系統、各環節可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。

各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業務科室是本專業系統的安全風險分級管控工作實施的責任主體。

二、“安全風險分級管控”組織機構

（一）成立“風險分級管控”工作領導組：

組 長：拾景書（礦長）

副組長：姜中獻（安全副礦長）王志峰（生產副礦長）

張恒年（總工程師）楊丙午（通風副礦長）

吳廷海（機電副礦長）袁 坤（通風副總）

成 員：各科室負責人及區隊隊長。

領導組下設辦公室, 辦公室設立在安全科,安全科科長兼職辦公室主任并負責日常具體工作。

（二）領導組職責

1、礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。

2、安全副礦長負責對安全風險分級管控實施的監督、管理、考核。

3、各副總礦長及總工程師具體負責實施分管系統范圍內的安全風險分級管控工作。

4、專業務科室負責具體實施專業系統的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

5、區隊負責人負責本作業區域和工藝工序的安全風險管控工作。

6、班組長負責本作業區域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。

（三）辦公室職責

“安全風險分級管控”辦公室設立在安檢科，由安檢科負責檢查、督促 “安全風險分級管控”工作的實施情況，具體職責如下：

1、制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內容；

2、制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析）；

3、指導、督促各科室、區（隊）開展“安全風險分級管控”工作；

4、組織相關人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核；

5、承辦上級部門和礦“安全風險分級管控 ”工作領導組交辦的其他工作。

三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法

（一）綜合辨識程序

1、辨識評估

每年由礦長親自組織，制定安全風險辨識評估工作方案，抽調各系統技術人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不良因素和管理缺陷等要素，結合我公司生產系統、設備設施、作業場所等部位和環節，進行一次全面、系統的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業場所、受威脅人數、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。

2、月度辨識評估

每月由各分管副礦長牽頭組織相關業務科室進行一次本專業系統的安全風險辨識及隱患排查，并于當日下午各分管副礦長組織本系統骨干精英，召開本系統安全風險分級管控工作會，結合本系統重點區域、重點場所、重點環節以及操作行為、職業健康、環境條件、安全管理等，進行一次專業系統的安全風險辨識。

3、周辨識評估

區隊負責人每周組織本單位人員，對本單位作業區域開展全面的安全風險辨識，由本單位技術人員根據辨識情況編寫作業區域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。

4、日辨識評估

上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。全面掌控作業現場班組、崗位人員的風險辨識情況；發現安全風險后及時向當班上崗干部、班組長匯報，若發現存在不符合項應立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風險分級管控”辦公室。

（二）專項辨識程序

1、全國其他煤礦發生重特大事故后或礦發生涉險事故、出現重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、總工程師和業務科室、區隊，從吸取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結果用于識別之前的安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，指導修訂完善設計方案、作業規程、操作規程、安全技術措施等。

2、新水平、新采（盤）區、新工作面設計前，由總工程師組織相關業務科室，重點對地質條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統布置、設備選型、勞動組織確定等。

3、在生產系統、生產工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發生重大變化時，由分管副礦長和總工程師組織相關業務科室、區隊，重點對作業環境、生產過程、隱蔽災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業規程、操作規程。

4、啟封火區、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業實施前，新技術、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識，由分管副礦長組織相關業務科室、區隊，重點對作業環境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果作為安全技術措施編制依據。

（三）風險辨識評估方法

1、安全風險等級標準

由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風險預控”辨識標準的基礎上，依據國家標準、規范以及集團公司煤礦專業委員會確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結合我公司實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險。

2、安全風險評估

（1）礦、各專業系統每次風險辨識結束后，分別由礦長、各分管副礦長和總工程師組織，針對各系統安全風險和安全隱患，按照礦制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數據庫。要完善本系統安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”。對現場辨識出現的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經評估存在不可控風險的，必須立即停止區域作業或停止設備運行，撤出危險區域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監控。

（2）礦、各專業系統每次安全風險辨識、評估、定級結束后，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。

四、安全風險分級管控

1、根據安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、區隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監控，有人負責。

2、由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區域設定作業人數上限。

3、由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合季度和專項安全風險辨識評估結果，布置下一月度安全風險管控重點。

4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每月各專業系統針對本系統存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現場實際，不斷完善改進管控措施。

5、由安全副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。

6、礦領導帶班上崗過程中，嚴格按照公司“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發現問題及時督促整改。

7、各業務科室要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產系統、生產區域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監督檢查等日常管控工作。

8、實時動態調整，高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀況，動態評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內。

五、安全風險公告警示

1、完善安全風險公告制度，全公司要在井口或存在重大安全風險區域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。

2、各業務部門要探索采用信息化管理手段，實現對安全風險的記錄、跟蹤、統計、監測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協調聯動，由信息站及時將安全風險區域的有關信息及應急處置

措施告知受風險危害的相鄰作業區域區隊、班組、崗位。

監督考核---雙基

辨識評估造成群死群傷，1瓦斯防治，瓦斯異常區域防治由通風礦長負責，2頂板管理，由生產副礦長負責，采掘修過程中的頂板管理。3老空水、底板水的防治，4一通三防粉塵防治，5斜坡運輸。

管控—

保證措施---做成表格式