第一篇：關于廠區監控進行全面檢查整改的建議

關于廠區監控進行全面檢查整改的建議

廠區監控自2015年采暖季開始，部分監控頻繁出現無畫面或者畫面不清晰等現象，檢修班多次派員進行檢修，雖然當時排除故障，但是不久有多處又重復出現無畫面的現象，期間也對部分網線進行更換，但未從根本上解決問題。經過檢查發現廠區監控線路老化、接頭較多且沒有相關的圖紙，為保證廠區監控能長期正常工作，特建議對廠區監控進行全面檢查整改，并建立詳細的圖紙資料。

2016 年5月30日

第二篇：廠區監控標語

廠 區 有 監 控 請 注 意 行 為

宿舍區外來人員止步 外來和來訪人員 請到保安室登記

方可入廠

非本廠人員 未經允許不得留宿來 也 匆 匆 去 也 沖 廁所衛生靠大家

沖

第三篇：廠區整改方案

廠區整改方案

一、整改項目及實施步驟：

底層

1、清潔衛生：大門及廠壩周圍圍墻的清潔、廠壩及各操作間、更衣室的衛生打掃，包括各操作間的窗戶衛生，清理各操作間內的廢棄物品，加以處理；拆除操作間內墻壁無用之物。重新整理房間物品，擺放整齊。

2、廠壩花臺：全部清理、沖洗、鏟平、整理，處理廢舊物品，并拆除花臺上方的篷布。

3、廠壩樹枝：修剪廠壩樹枝，并刷白石灰漿。

4、物品重新堆放：

自動包裝間：地面底部整齊放置防潮木板，以及包裝框。

包材庫：理順里面現有物品。將廠區內現有所有包材全部搬移至包材庫。包裝間：將現有三張桌子及操作臺的臺架搬至原料選擇處。原料庫（兩個）：將現有原材料全部搬至原料選擇處，以便粉刷。綜合配料：將現有半成品料全部移至原料選擇處，以便粉刷。茶料揀選：將茶水用具全部移至二層休息室。煤炭擺放：將現有煤炭搬至原料加工處。加工機具、器具：炒茶機搬至茶料加工處。

最終保證各操作間內的物品僅僅只是該操作間內必需必用物品，沒有多余物品放置。

4、洗手臺：拆除現有洗手臺，在現在的煤炭放置處重修洗手臺及洗腳槽，并貼瓷磚。

5、照明線路：檢查現有照明線路，重新布置部分不規整電線。部分操作間吊頂處的燈孔，需加以封閉。

6、粉刷、上油漆：安排工人粉刷及部分門窗上油漆。

二層

1、清潔衛生：二樓各房間及陽臺處主要以打掃清潔為主；陽臺上的花草全部清理。

2、物品重新堆放：安保辦公、休息室及輔料庫內物品重新堆放。

3、照明線路：檢查照明線路，重新布置部分不規整電線。

4、粉刷、上油漆：安排工人粉刷及部分門窗上油漆。

二、所需材料：

1、清潔工具

2、排風扇兩臺

3、殺毒燈一盞

4、磚、瓷磚、砂、水泥等

5、電線

6、油漆

7、石灰

8、定制臺架及桌子

三、費用預算：

1、人工：

2、材料：

第四篇：2010年全面檢查整改報告

信銀淄周字?2011?23號 簽發人：張守金

淄博分行2010年會計全面檢查整改報告

財務會計部：

為強化風險管理、規范合規操作意識，進一步提高柜面內控和案件防控制度執行力，根據2010年工作計劃，分行會計管理部成立檢查小組，結合我行業務實際，以濟南分行下發的《2010年會計柜臺業務全面檢查手冊》為依據，對我支行會計柜臺業務進行了全面檢查，現將檢查結果及整改報告匯報如下：

一、檢查出的問題：

此次檢查暴露出我支行工作中還存在許多問題，主要的問題在于以下幾點：

1、儲蓄業務核算方面個人業務掛失業務操作存在未按規定辦理的情況。

2、部分支行的登記簿記載存在不規范的情況。如《節假日值班登記簿》、《差錯登記簿》存在登記事項不完整、內容不規范的情況。《代保管物品登記簿》、代保管物品封包，存在

—1— 封包人員簽章缺少的情況。、查看抵質押有價值品發現存在填寫要素不全情況；存在封包清單上無經辦及主管簽章的現象。

3、部分賬戶開戶留存的賬戶資料存在審查不嚴，留存資料不全及賬戶資料過期的情況。調閱該支行賬戶資料發現：①存在資料年檢記錄過期現象；②存在賬戶資料過期的現象；③存在賬戶資料企業簽章不全的現象；④存在開戶及大額等業務遺漏電話核實情況，以及開戶回訪不及時；⑤存在開銷戶印鑒管理系統錄入刪除不及時現象，同時也存在表外記賬不及時現象。

4、銀企對賬管理方面：余額對賬單回執聯存在未按順序進行裝訂現象；存在26份協議未對客戶加蓋公章進行核驗情況；存在未及時對操作員身份證進行聯網核查的現象；存在協議簽訂日期與電子對賬系統日期不符等不規范事項；存在簽約日期涂改、與我行業務公章日期不符。

5、規范化操作方面存在不完善情況：復核查庫未在視線范圍內；檔案入庫不及時等情況。

具體檢查出的問題見附件1:“淄博分行2010年會計全面檢查發現問題一覽表”

二、整改情況：

針對于此次檢查發現的問題，支行領導相當重視，隨即組織會議對發現的問題進行總結，及時分析原因，制定整改措施，具體整改情況匯總如下：

1、掛失登記簿及時進行補登，在以后工作中加強管理監督，— —2 杜絕因不仔細再次出現此類問題。

2、登記簿等級不規范問題，重新組織全體會計人員學習登記簿管理辦法，并詳細解釋各種登記簿登記要點，對于能進行補登的事項及時補登，杜絕以后再次發生此類錯誤。

3、對于賬戶資料過期的問題，因人員不足，不能抽出專門人員上門與企業更換資料，但是我們已經組織專門人員與企業聯系并通過與客戶經理加強合作敦促企業前來更換；重新對留存的賬戶資料進行梳理，對缺簽字等不規范的現象經核實無誤后進行整改補齊；對于漏核的會計事項，指定責任人重新進行電話核實；重新學習會計操作規范，嚴格按照規范進行對公結算賬戶的開銷戶工作。

4、重新對電子對賬協議組織專門人員進行梳理，對漏填信息的情況進行完善，對有涂改內容和企業蓋章不清的協議及時進行更換，現在此項問題已經整改完畢；未及時對客戶公章及經辦人身份證件進行核印核查問題，我們會在此后的工作中加強管理，并對此次問題及時進行補核；按照合規的方式將對賬單重新進行裝訂；對一季度對賬單由有權人員進行折角人工核印并核對余額相符后，在對賬單上簽章確認；及時梳理銀企對賬管理辦法，完善各項流程，嚴格按照規定對各項要素進行審核，杜絕遺漏要素的現象。

5、針對業務處理不規范的現象，我們及時指定責任人，要求全體會計人員引以為戒，并以身作則，切實抓好風險關。同

—3— 時我們制定培訓計劃，將在近期利用例會等時間集中學習各項規范制度，并將近期下發的操作規范重新學習。在營業室開展相互監督、相互幫助的良好工作方式，對會計制度規范采取定期不定期的考察制度，牢記于心并付諸行動。

針對此次檢查，我們對所有問題重新審視，發現自身不足，有錯并不可怕，知錯不改才是錯上加錯，因此，我支行會計人員雖對此次檢查羞愧于心，但卻增強了工作的積極性，每位員工都能發揮主觀能動性，從自身做起，從合規做起、從今天做起，把支行的會計工作做的高效、高質。

附件：1.淄博分行2010年會計全面檢查發現問題一覽表

二○一○年十二月二十五日

主題詞：內控案防 檢查 整改

抄報：財務/會計部。

— —4 中信銀行淄博周村支行 2010年12月25日印發 承辦單位：中信銀行淄博周村支行 承辦人：房坤 電話：6161717

—5—

第五篇：2月份監控檢查整改報告

2月份監控檢查整改報告

1、已與西點房員工進行溝通,并加強對西點房的管理,督促西點房倉庫的整理,做到生熟分開,制作警示標識.2、對食堂員工進行培訓,明確冰箱的生熟擺放和盛器物品的擺放,每天進行巡查.桐廬中學食堂 2008-3-6