第一篇：第二方審核準備明細

? 第二方審核（客戶審核）前的準備工作

? 第二方審核（客戶審核）的目的是什么？ ? 目的主要是選擇合適的合作伙伴；證實合作方持續滿足規定要求，即合作方具有生產某種產品的能力。當客戶審核開始的時候，被審核企業要考慮的就是如何能夠從客戶的要求上查找到自己的不足，進而依據標準的要求，在客戶的幫助下，以較少的精力、時間與資源投入，實現有效的質量管理，建立適宜持久的質量管理體系。

作為第二方審核方最主要的任務是對供應商生產過程進行重點審核，就是說要針對不同的產品類型，有目的地針對不同生產企業的產品保證能力、工藝過程、人員素質、產品檢測等重點環節進行審核，審核的方式以填寫表格和現場審核相結合的方式進行，必要時還將追加某個工藝環節的評審。這樣做的目的是保證他們所需的每一個零部件、每一種原輔料都能夠優于現有的設計，保證供應商提供的是優良產品。第二方審核有哪些內容？

根據客戶方的特殊要求和所參照的體系標準不同，所制定的審核內容也不盡相同。通常意義上，第二方審核應包含以下內容：

供應商的管理體系的策劃和實施程度，如質量、環境、安全健康、綜合管理等； 供應商的生產線工序能力，包括關鍵工藝參數、設備、工裝能力是否達到要求； 從采購、物流、生產計劃、生產實施、檢驗、包裝倉儲到出貨的全過程或部份過程審核；

供應商執行客戶方工程技術和管理要求的能力和滿足程度； 法律規的符合性。第二方審核的流程有哪些？ 準備階段：

第二方審核除了要有根據客戶方特殊要求和產品特點制定的審核標準以外，還必須按照一套明確的評估思路、評估方法和匯報方式來開展供應商第二方審核，因此文件準備、人員安排、審核方案和審核時間的確認都是準備階段必須完成的任務。

評審階段：

公司第二方審核小組根據雙方確定的評審方案對供應商實施現場審核，審核人員（或會同客戶方技術人員）根據標準和客戶特定要求對供應商體系和流程展開全方位評估，最終得出評估報告。總結改進階段： 現場審核完畢后，公司向客戶方提供評審總結報告，客戶方可根據評審報告和公司發展規劃要求供應商提交整改計劃和時間表，后者需制定改進解決方案并按計劃推進完成，客戶方按期檢查改進情況。應用階段：

根據供應商實際改進狀況的檢查，客戶方可制定調整、篩選供應商等相關決定，公司將密切協助客戶方和供應商為供應鏈的持續提高出謀劃策。

第二方審核需要準備的資料：

1是否有質量體系策劃和實施，是否有第三方認證（證書）2是否有品質要求的流程（不合格品流程）3關鍵工序是否有特別標識（流程標識）

4是否有自我認證品質記錄流程（記錄控制流程）5工廠是否有記錄內部外部接收的不良率（外部信息流程）

6工廠是否有內部測試，如果沒有是否又使用外部認可的測試中心（監視和測量控制流程）

7管理者代表任命書及程序（管代、客代任命書）8文件更改收發記錄（文件控制流程）9客戶投訴處理記錄（客戶抱怨流程）

10質量手冊、方針、目標、程序文件、作業指導書、質量標準、QC作業流程以及其他相關質管控文件（手冊）11生產現場作業指導書

12不良品退貨、讓步接收記錄（不合格品流程）

13內審、管理評審報告及糾正預防措施記錄（管審、內審流程）14來料檢驗所有來料是否檢驗（檢驗和實驗控制流程）15有合格供應商名錄（供應商控制流程）

16供應商是否有提供原輔材料分析貨合格認證（供應商控制流程）17是否有系統退回不合格的物料或銷毀（文件控制流程）18檢查抽樣的數量及次數要求，抽樣方式？（進貨檢驗流程）19是否有要求要將不良物料與合格品區分（不合格品流程）20生產管控所有的工作崗位是否有明顯標識，工作操作規程 21操作人員是否有自檢，每道崗位放置不良品筐（或標識）22首件確認記錄

23是否有預防性機械防錯（過程防錯方法）24關鍵工序是否有監控（關鍵設備清單）

25工作環境是否整齊干凈有足夠的燈光（TPMS氣門嘴適用）26產品標號及追溯是否有清楚標識所有物料（半成品）

27生產過程中的產品有標示到哪個階段如生產中、檢驗中、測試中（TPMS氣門嘴適用）

28每個產品是否有標識日期或生產批號（TPMS氣門嘴適用）

29有產品的可追溯文件，可以查到所有原物料的信息（產品追溯控制流程）30生產過程的檢驗及測試生產過程中的每個步驟及階段是否都有安排檢驗（TPMS氣門嘴適用）

31是否有任何程序可決定樣品尺寸（制程設計和開發流程）32不合格的產品是否有了清楚標識如用色標放置到有標識的區域 33不合格的產品存放區域與合格品要有明確的區隔

34是否有檢驗返修品的程序（重工、返修作業指導書）35檢驗是否都有針對重點（TPMS氣門嘴適用）36最終的檢驗及測試有檢查產品尺寸的程序

37最終檢驗或測試是否涵蓋產品的各個層面以確保無瑕疵（制程設計和開發流程FMEA文件）

38對于不合格的產品是否有程序決定如何處理

39有任何不良品范例展示給員工做參考嗎（首件比對法）40是否有隔離區放置不合格或損壞的產品 41有檢驗或測試的設備可供最后檢測使用

42是否有內/外部產品檢測報告（出貨檢驗作業指導書）43是否有關鍵/重點物料自測報告及重金屬含量檢測報告（監視和測量控制流程）44檢驗測量及測試設備有周期的檢測儀器做校準？校準貼標貼在儀器上嗎？（監視和測量控制流程）

45記錄所有的設備跟校準到期日（監視和測量控制流程）46有任何設備沒有記錄或校準日期？（監視和測量控制流程）

有任何程序可找出沒校準的儀器用來生產或測試（監視和測量控制流程）48持續改進內部不良是內部評估還是外部，如果是外部是誰來做（監視和測量控制流程）

49是否有采取記錄改進措施的程序？改進程序計劃有跟客戶討論？

50日常品質狀況分析及統計，品質異常分析報告及糾正預防措施記錄（統計作業指導）

51是否有快速的內部外部客戶問題的快速解決方案（現在及未來生產）（客戶反饋流程）

52產品儲存包裝出貨產品的包裝是否有經過測試以確保足夠的保護（紙箱進貨檢驗指導書）

53產品是否裝柜時無損壞（或一點點）而且正確朝上堆疊確保出貨安全 54培訓所有員工是否都有培訓知識 55是否有組織的培訓計劃

56特定技術崗位操作證（電工證、安全管理員證、質量相關人員上崗證）57有現在的培訓記錄

58銳利工具工廠是否有檔案記錄控管銳利的工具 59有分配人員保管這些銳利的工具嗎？ 60有檔案記錄遺失工具的原因

61包裝尺寸足夠確保沒有銳利的工具包在成品內 62設備管理起重設備登記準用證、驗收、年檢合格證 63鍋爐壓力容器使用登記證、年檢合格證 64發電機房維護及運轉測試報告

65生產設備清單及特殊設備的安裝、檢修及維護記錄以及設備使用說明書 66供應商管理供應商評估及選擇是否有程序 67是否有合格供應商名錄 68對供應商審核有何手段

69如何對供應商進行日常業績評價 70是否對供應商資料進行管理

71生產現場管理車間生產日報及異常處理、倉庫收發記錄 72是否配備急救箱配備及進行開放式管理

73現場滅火器是否落實到個人、開放式管理、并定期點檢 74配電柜是否落實管理負責人

75員工飲用水區域是否有明顯標識并且干凈清潔

76員工作業區域是否定置定位標識，并且現場干凈整潔 77車間流轉物料是否有標識 78現場操作規程是否配備齊全 79不良品是否有展示臺 80員工培訓資料是否齊全

81合同評審或產前會議記錄，工程更改程序 82設計開發管理設計開發控制程序 83設計計劃任務書及審核記錄 84設計驗證記錄

85設計產品檢測報告

86設計輸出（技術文件、物料單、包裝形式、使用說明）87設計及工程階段防錯裝置測試室管理 88檢測儀器清單、儀器檢定證書 89測試室溫濕度環境控制 90檢驗人員培訓記錄

93車間有毒有害作業環境檢測報告

94工廠是否能證明工廠符合當地廢水處理標準 95工廠是否有采取環保行動

96工作場所是否有有害物質清單，管控所有有害物質 97工廠有任何的危險物質？是否有安全地分開儲存

第二篇：第二方審核

中標研國聯（北京）認證中心

第二方審核的簡介

一、什么是第二方審核

第二方管理體系審核簡稱第二方審核，又稱為客戶審核，是客戶方委托認證機構對其自身或供應商的管理體系實施的審核，更多情況下被客戶方作為供應鏈的管理工具，通過審核來提高供應鏈的整體管理水準。

二、第二方審核的優點

第二方審核能最大限度滿足顧客方面的諸多需求，包括質量管理、環境管理、職業健康安全、企業社會責任等管理體系要求，以及相關產品或服務的專業性標準。通過第二方審核，可以有效幫助需方找出供應鏈中的系統問題，深挖流程中的關鍵薄弱點，預警供應商的質量風險，降低肯對客戶方造成的負面影響，最大限度保護客戶的社會形象。第二方審核無論是客戶派員，還是委托獨立的第三方機構實施，由于代表了客戶的利益，在經濟上又獨立于受審方之外，因此，通過審核更能發現問題，比較客觀地反應受審方的不足。

三、第二方審核的基本要求

第二方審核的開展，首先要充分了解需方產品的工程技術和管理要求，重點關注過程控制和檢測能力系統，結合產品認證特點，根據客戶特殊要求，輔以ISO9001、ISO14001、OHSMS18001、TS16949、SA8000等標準的相關要求進行。通過第二方審核，評價供方或合作方持續滿足規定要求的能力，促進供方或合作方改進其產品或服務質量，降低生產成本，提高人員綜合素質，考察供方其他方面的表現（如社會責任、商業信用）。審核結果講作為需方對供應商進行篩選的重要依據，也是需方了解和控制供方的重要方法。

四、適合第二方審核的場合以下幾類情況比較適合企業選擇第二方審核的模式

1、產品涉及的零部件供貨商眾多，開展評估的投入和要求比較高

2、零部件質量對于整機安全有較大影響、整機產品風險比較大

3、相關評估環節易受人為因素干擾

4、企業自身不具備評估的專業技術能力

第三篇：審核材料明細

曹世偉提供：

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14、縣（市、區）、鄉鎮（街道）、村（社區）三級藥品安全監管體系建成，覆蓋面達100%。縣（市、區）建立獨立的藥品監督管理人員隊伍，鄉鎮（街道）建立專職或兼職藥品安全協管員隊伍，100%覆蓋鄉鎮（街道），村（社區）建立專職或兼職藥品安全信息員隊伍，100%覆蓋村（社區）。

1、縣（市、區）藥品監督管理人員名冊（評價對象提供）建議材料：編辦文件、藥監局人員花名冊、執法證書等 已有材料:藥監局人員名冊。

2、鄉鎮（街道）藥品安全協管員名冊（評價對象提供）

3、村（社區）藥品安全信息員名冊（評價對象提供）

4、鄉鎮（街道）、村（社區）名冊（評價對象提供）

5、藥品安全協管員、信息員覆蓋率（驗收組現場檢查）

2-5建議材料：縣協管員、信息員聘任文件、名冊、登記表、鄉鎮、村名冊 已有材料：縣協管員、信息員名冊、鄉鎮、村委會概況（2010年）。

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15、鄉鎮（街道）有藥品安全工作機構，有專（兼）職人員負責藥品安全的日常工作，人員、經費保障到位。

1、鄉鎮（街道）成立藥品安全工作管理機構的文件、牌子（評價對象提供）

2、負責藥品安全日常工作的人員名冊（評價對象提供）

3、人員、經費保障相關證明（評價對象提供）

4、實報實銷的票據（評價對象提供）

建議材料：藥品安全領導小組文件、辦公室外懸掛牌子、設置領導小組辦公室主任名單（可在文件中體現）、藥品安全經費預算表、實際報銷票據

已有材料：各鄉鎮基本具備（在18日、19日檢查反饋表對發現問題已經提出補正已經，各鄉鎮于25日已陸續將缺少材料補齊）

16、鄉鎮（街道）有固定的辦公場所、電話、電腦等辦公設施。

1、門上有標牌（驗收組現場檢查）

2、電話、電腦等辦公設施（驗收組現場檢查）已有材料：基本具備。

17、鄉鎮（街道）有健全的工作制度、工作臺帳。

1、鄉鎮（街道）藥品安全工作相關制度（評價對象提供）

2、藥品安全工作相關臺帳（評價對象提供）已有材料：基本具備。

18、村（社區）有專（兼）職人員負責藥品安全的日常工作，人員、經費保障到位。

1、村（社區）負責藥品安全日常工作的人員名冊（評價對象提供）

2、人員、經費保障相關證明（評價對象提供）

3、實報實銷的票據（評價對象提供）已有材料：基本具備。

19、村（社區）有固定的辦公場所、電話、電腦等辦公設施。

1、門上有標牌（驗收組現場檢查）

2、電話、電腦等辦公設施（驗收組現場檢查）已有材料：電話、電腦（部分缺門牌）

20、村（社區）有健全的工作制度、工作臺帳。

1、村（社區）藥品安全工作相關制度（評價對象提供）

2、藥品安全工作相關臺帳（評價對象提供）

建議材料：相關制度建議鎮級或縣級統一下文，選取信息員工作職責等上墻；工作臺賬建議包括：藥品信息員聘用文件、藥品信息員證件、村涉藥單位一覽表及基礎登記表、信息員月報表、信息員協助檢查記錄、藥品知識宣傳材料等 已有材料：藥品信息員證件 曹開全提供

31、鄉鎮（街道）發文將創建工作列入工作目標。工作目標文件（評價對象提供）已有材料：具備。

32、鄉鎮（街道）主要領導在工作報告中體現創建藥品安全示范鄉鎮（街道）。鄉鎮（街道）工作報告（評價對象提供）已有材料：具備。

33、鄉鎮（街道）成立主要負責人任組長的創建領導小組，設立創建工作辦公室。

鄉鎮（街道）

1、成立創建領導小組相關文件（評價對象提供）

2、設立創建工作辦公室相關文件（評價對象提供）已有材料：具備。

34、鄉鎮（街道）制定并下發創建工作方案，明確各單位創建工作職責。鄉鎮（街道）創建工作方案（評價對象提供）已有材料：具備。

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35、鄉鎮（街道）創建工作計劃明確目標任務責任，并100%通過藥品安全示范鄉鎮（街道）驗收。鄉鎮（街道）創建工作計劃（評價對象提供）建議材料：鄉鎮創建工作計劃、縣考評表、示范鎮考評結果通報 已有材料：各鎮創建工作計劃、考評表。曹世偉提供：

106、建立藥品應急處理體系并能保證有效開展工作。

1、藥品應急處理體系網絡建立情況（評價對象提供）

2、藥品應急處理體系網絡開展情況（評價對象提供）

建議材料：縣發文《藥品應急處理體系建設工作方案》、及根據方案情況完成情況。

已有材料:無。

107、縣（市、區）成立藥品應急領導小組和辦公室，制定藥品安全應急預案及操作手冊。

1、縣（市、區）政府成立藥品應急領導小組和辦公室文件（評價對象提供）

2、縣（市、區）政府制定的藥品安全應急預案（評價對象提供）

3、藥品安全協調機構制定的操作手冊（評價對象提供）

建議材料：縣成立應急領導小組、辦公室文件、應急預案、操作手冊 已有材料：無。曹開全提供：

108、鄉鎮（街道）成立藥品應急領導小組和辦公室，制定藥品安全應急預案及操作手冊。

1、鄉鎮（街道）成立藥品應急領導小組和辦公室的文件（評價對象提供）

2、鄉鎮（街道）制定的藥品安全應急預案及操作手冊（評價對象提供）已有材料：基本具備。曹世偉提供：

★109、縣（市、區）每年開展預案演練不少于1次，鄉鎮（街道）每年開展預案訓練不少于1次。

1、預案演練腳本或方案（評價對象提供）

2、預案演練圖片及視頻資料（評價對象提供）

3、預案訓練教材和記錄（評價對象提供）

建議材料：預案演練方案、活動通知、活動圖片、視頻、教材、記錄。已有材料：無。

110、發生藥品安全事故報告率和應急處理率100%。

1、藥品安全事故報告表（評價對象提供）

2、應急處理記錄（評價對象提供）

建議材料：藥品安全事故報告制度、事故分級應急處理流通、報告表、應急處理記錄。已有材料：無。高永濤提供：

111、每年至少開展一次藥品應急專業知識的宣傳和培訓。

1、宣傳和培訓教材和記錄（評價對象提供）

2、宣傳和培訓圖片及視頻資料（評價對象提供）

3、培訓簽到?。ㄔu價對象提供）

建議材料：藥品應急專業知識宣傳計劃、宣傳培訓教材、培訓通知、簽到簿、記錄、圖片、視頻。已有材料：無。

第四篇：供應商審核明細

供應商審核細則

1.0質量管理體系 是否有確保組織有效策劃、運行和控制所需的文件？ 2 文件在發布前是否經授權人員批準？ 3 文件更變后，是否有再次評審和批準？ 4 是否清楚識別文件的更改和現行修訂版本？ 5 文件變更是否有變更狀態記錄？ 是否確保在使用處可獲得適用文件的有關版本？ 7 對外來文件是否識別和有效控制？ 是否有進行舊文件的回收，若因任何原則而保留作廢文件時，對這些文件是否有明確地標識？ 質量記錄是否有規定保存期限并按規定的期限保存？ 10 質量記錄是否清楚標識，便于檢索？ 2.0管理職責 是否有制訂質量方針？ 質量方針是否被各階層理解，實施和維持？ 3 是否在相關職能和層次上建立質量目標？ 4 質量目標是否可測量，并定期進行回顧？ 5 質量目標未達成時，是否有采取相應措施？ 6 公司組織結構是否齊備？ 質量保證部門和擔當者是否明確，是否是與生產獨立的組織？ 8 客戶要求之最新規格及資訊是否及時準確地傳達到相關人員？ 9 最新材料之規格及資訊是否及時準確地傳達到采購部門？ 是否有定期對質量體系適應性，充分性，有效性進行評估并保存相應記錄。

3.0資料管理 有無完善的培訓制度和計劃？ 2 新進員工是否經培訓并考核合格？ 對質量有影響的人員是否經培訓并考核合格？ 4 是否具備必備的設施和工作場所？ 5 是否實施5S管理？ 4.0產品實現

4.1與顧客有關的過程 是否事先與客戶確認合同內容及要求事項？ 2 是否對合同進行有效評審？ 是否有接單--生產計劃--訂貨（原材料）之系統進行生產管理？ 4 是否有客戶投訴的管理臺賬？ 對于客戶投訴，有無跟蹤處理的記錄？ 6 是否對客戶的退貨品進行分析處理？ 7 是否及時向客戶報告設計和工藝的變更？ 4.2采購 是否有供應商選擇，評價和重新評價的準則，并按規定實施？ 2 是否有合格供應商名錄？ 采購要求是否充分傳達供應商？ 4 來料檢驗規程是否文件化并執行？ 對于來料檢驗不良的結果是否有要求分承包商采取相應的糾正和預防措施？ 4.3過程管理 各工位是否有相應作業指導書？ 2 是否按作業指導書進行作業？ 對關鍵工序和特殊工序是否有特殊控制手段？ 4 是否對適宜的設備和測量裝置？ 設備和儀器是否股票上市泊保養規程并加以實施？ 6 所有的原材料，在制品和成品是否按LOT加以管理和識別？ 7 是否在產品實現的全過程中用適宜的方法識別產品？ 倉庫中和制程中之材料是否有明確標識檢驗狀態并加以管理？ 9 對顧客的財產有無相應的識別、驗證和防護措施？ 4.4倉庫管理 是否有文件化的部門上，在制品的保管、包裝、交貨的管理程序并加以實施？ 2 是否有明確區分在庫品的狀態？ 材料是否有保護措施防止腐蝕，變質，靜電及其它傷害？ 4 有無對儲存環境進行溫濕度管理？ 5 有庫品有無實施先進先出？ 倉庫內儲存品有無定期進行在庫品的復檢？ 4.5監視和測量裝置的控制 測量設備的校準是否符合量值傳遞？ 2 是否確保實施校準的環境符合條件？ 3 是否有書面化的校準規定？ 測量儀器是否有校準計并按規定的周期進行校準？ 5 測量儀器是否有檢定標識，并標明其使用期限？ 對于失準的測量儀器，是否有對之前測量的產呂重新的進行確認？ 5.0測量、分析和改善 5.1監視和測量 是否定期對顧客滿意度進行測量并有相應措施？ 2 是不有適應方式對質量體系過程進行監視？ 質量體系過程監視的不符合項是否有相應的措施？ 4 是不有QC工程表？ 是否首件確認制度并加以實施？ 6 是否有制程檢驗規程并加以實施？ 過程發現不良時，是否立即有停止不良繼續產生？ 8 檢查記錄上檢驗員是否清楚記錄？ 是否使用適當的統計技術對過程進行監控？ 10 有無完整的出貨檢驗規范并加以實施？ 11 有無明確產品旅行權限及放行后追溯？ 產品驗證判定的不良是否有相應的糾正與預防措施？ 13 是否有運用統計技術判定出貨產品符合顧客要求？ 14 是否有可靠性測試和環境影響之評估？ 5.2不合格品的控制 對不合格是否有明確有標識和隔離？ 2 是否有對不合格品進行控制和評審？ 3 是否有對不合格品進行分析并對策？ 4 不合格糾正后是否有重新進行驗證？ 5 是否采取批量不良追溯的管理辦法？ 5.3數據分析 是否有對顧客滿意數據進行收集和分析？ 是否能準確把握生產中的不良，有無不良統計和分析？ 3 是否有對過程和產品的特性和趨勢進行數據分析？ 4 是否有對供方的數據進行分析和收集？ 5.4改進 是否持續改進的措施？ 2 糾正措施是否有效？ 3 所胡的糾正措施有無進行有效地驗證？

禁用物質審核表

1.0管理體系

1.1是否定義了明確的組織來管理“禁用物質”?

1.2 是否制定有公司的“禁用物質”標準，并能根據客戶或相關法令法規的要求及進刷新校準? 1.3是否有“禁用物質”管理的機制/流程/程序，并得到有交的實施？

1.4是不有組織“禁用物質”知識和管控的培訓，受訓人員是否涵蓋所胡關鍵崗位？ 1.5 是否有禁用物質檢測不合格的處理及追溯流程？ 1.6程序是否包含進行原因分析和糾正行動來防止再次發生？ 2.0供應商管理

2.1是不有環保供應商清單？

2.2是否把禁用物質標準傳遞給上游供應商，并簽署《禁用物質聲明》？此標準是否滿足客戶的禁用物質標準？

2.3 是否要求供應商管RMDL（均值原材料檢測清單）對產品按均值材質拆分進行檢測，并定期提供獨立機構檢測報告？ 2.4當禁用物質標準更新，供應商，材料和工藝等變更時，是否按變更流程進行驗證。2.5是不要求上游供應商交檢測報告，多久提交一次？（每年/每半年/每季度/小于每季）2.6是否保存相關記錄？ 3.0 禁用物質檢測

3.1是否購置環保測試儀器（X-Ray或化學?）？

3.2 自主檢測時，是否有抽樣計劃？抽樣頻度，比例是否與產品形態（組件，部件，零件等）相適應？

3.3 自主檢驗時，是否按RMDL（均值原材料檢測清單）對產品按均值材質拆分進行檢測。3.4 是否每年至少安排一次送獨立機構檢測，并能每年更新提供客戶獨立機構檢測報告。3.5列出合作的測試機構和所使用的測試方法。

3.6 是否保存相關記錄（報告，持續改善，審查記錄等）4.0過程控制

4.1生產線是否全部切換為環保產品？

4.2 生產過程使用的輔料和工裝夾具是否已全部經過“禁用物質”確認和標識。4.3 生產過程是否有誤用，混用及污染的防范措施，并得到有效的實話？ 4.4 材料和工藝的變更時，是否驗證禁用物質的符合性？ 4.5 發現不符合的情況，是否有糾正行動，并知會到客戶。

第五篇：煤礦貸款準備材料明細[最終版]

煤礦貸款準備材料明細

請提供企業基本材料原件和復印件，我行當面核對后退回原件：

1.年檢合格的營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證（國稅、地稅）、貸款卡、開戶許可證、相關行業的生產許可證、環保文件。法人及股東身份證、申請前一個月前推連續一年納稅申報表

2.蓋有企業公章的企業董事會成員和主要負責人、財務負責人名單和簽字樣本（原件）；

3.如房屋所有權證、不是唯一住宅、土地證、探礦權證、采礦權證

4.資金測算、審計報告（有財務附注），財表（資產負債、損益、現金流量）

5.最新公司章程（包括股東簽字樣本、章程修改、董事會選舉等股東會決議）。無股東簽字

6.驗資報告

7.貸款用途（需提供用款計劃，包括用于哪筆合同，需提供尚未履行完的采購合同）

8.近三年財表

9.所有證照復印件