第一篇：蕪湖2016年預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

蕪湖市2016年預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2016年，我市高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，不斷深化預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算績(jī)效管理成效。具體情況如下：

一是將績(jī)效目標(biāo)管理關(guān)口前移。在預(yù)算編制時(shí)，要求預(yù)算單位申報(bào)預(yù)算金額達(dá)50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，同步提交項(xiàng)目績(jī)效信息，作為項(xiàng)目預(yù)算審核安排的依據(jù)和前提條件，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理與預(yù)算編制相結(jié)合。

二是完善績(jī)效管理制度體系。我市先后制定了《蕪湖市預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》、《蕪湖市預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施方案》、《蕪湖市市本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)暫行辦法》等文件，為加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理提供制度保障。

三是不斷完善績(jī)效評(píng)價(jià)主體。在強(qiáng)化財(cái)政部門(mén)、預(yù)算部門(mén)的績(jī)效評(píng)價(jià)主體功能外，探索引入第三方評(píng)價(jià)。目前部分項(xiàng)目已通過(guò)委托第三方方式獨(dú)立開(kāi)展評(píng)價(jià)工作，逐步建立起自我評(píng)價(jià)與外部評(píng)價(jià)相結(jié)合、定量評(píng)價(jià)與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的評(píng)價(jià)方式。

四是績(jī)效管理范圍逐步擴(kuò)大。按照“先易后難、由點(diǎn)及面、逐步推進(jìn)”的原則，著重開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。各預(yù)算單位重點(diǎn)選擇涉及民生、社會(huì)公眾普遍關(guān)心、與部門(mén)職能密切相關(guān)、具有較大經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響的項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，財(cái)政部門(mén)再選擇部分項(xiàng)目開(kāi)展再評(píng)價(jià)。2016年選取民生工程等26個(gè)項(xiàng)目和2015年地方政府債券安排的59個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，涉及資金21.7億元。

五是積極探索績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用方式。通過(guò)近年來(lái)的實(shí)踐探索，我市已初步建立了績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，對(duì)績(jī)效結(jié)果及時(shí)反饋被評(píng)價(jià)單位，督促其整改評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)于績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好的項(xiàng)目，次年度預(yù)算安排時(shí)足額保障到位或?qū)?shí)施部門(mén)開(kāi)展新的項(xiàng)目予以優(yōu)先安排；對(duì)于績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不理想的項(xiàng)目，次年度預(yù)算安排給予額度調(diào)減甚至是不予安排。

第二篇：預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告

預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告

預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告1

為加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，提升財(cái)政資金的使用效率，根據(jù)中央、省、市關(guān)于財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作的有關(guān)要求，財(cái)政部門(mén)立足于財(cái)政資金支出依據(jù)、程序、預(yù)算執(zhí)行、使用管理的角度，對(duì)20xx區(qū)級(jí)財(cái)政資金使用情況組織了績(jī)效評(píng)價(jià)。根據(jù)《示范區(qū)晉中開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持專(zhuān)項(xiàng)資金管理暫行辦法》《全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施方案》等文件精神，現(xiàn)向黨工委會(huì)匯報(bào)20xx年財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理情況。

一、財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理組織情況

截止10月底，財(cái)政局指導(dǎo)組織全區(qū)20個(gè)預(yù)算單位，完成了20xx安排的69個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，89個(gè)二級(jí)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)和20個(gè)預(yù)算單位的部門(mén)整體自評(píng)，以及1個(gè)20xx安排的目前存續(xù)的產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)。績(jī)效評(píng)價(jià)共涉及財(cái)政資金22.77億元，其中20xx安排的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)資金22.57億元，占當(dāng)年區(qū)級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出金額的97.08%。

20xx安排的項(xiàng)目支出中產(chǎn)業(yè)扶持資金有18個(gè)項(xiàng)目3.99億元，除云軌產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目24.38萬(wàn)元由產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部部門(mén)評(píng)價(jià)外，實(shí)現(xiàn)了50萬(wàn)元以上項(xiàng)目第三方評(píng)價(jià)全覆蓋，第三方評(píng)價(jià)覆蓋率達(dá)99.94%。在各預(yù)算單位自評(píng)、評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，財(cái)政局組織了12個(gè)項(xiàng)目和3個(gè)部門(mén)整體的重點(diǎn)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目支出重點(diǎn)評(píng)價(jià)占比10.4%，部門(mén)整體重點(diǎn)評(píng)價(jià)占比15%。按照黨工委會(huì)議要求逐步擴(kuò)大第三方評(píng)價(jià)范圍要求，今年財(cái)政組織的重點(diǎn)評(píng)價(jià)數(shù)量較上年增長(zhǎng)了3倍，涉及11個(gè)預(yù)算單位，重點(diǎn)評(píng)價(jià)范圍擴(kuò)大到債券、工程、經(jīng)費(fèi)、部門(mén)整體等。

二、財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)結(jié)果·

（一）預(yù)算單位自評(píng)、評(píng)價(jià)情況

1.產(chǎn)業(yè)扶持資金項(xiàng)目

20xx，我區(qū)共計(jì)安排18個(gè)項(xiàng)目4.09億元產(chǎn)業(yè)扶持資金，實(shí)際支出金額3.99億元，其中：產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部14個(gè)項(xiàng)目實(shí)際支出32313.15萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部3個(gè)項(xiàng)目實(shí)際支出7412.38萬(wàn)元，金融服務(wù)中心1個(gè)項(xiàng)目實(shí)際支出160萬(wàn)元。（具體項(xiàng)目評(píng)價(jià)情況見(jiàn)附表1）

產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部14個(gè)項(xiàng)目，在相關(guān)園區(qū)自評(píng)的基礎(chǔ)上，聘請(qǐng)第三方對(duì)13個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了評(píng)價(jià)，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目云軌交通產(chǎn)業(yè)扶持24.38萬(wàn)元，結(jié)合實(shí)際進(jìn)行了部門(mén)評(píng)價(jià)。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部的14個(gè)產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目，評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”的6個(gè)，“中”的`8個(gè)。

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部3個(gè)項(xiàng)目，在相關(guān)園區(qū)自評(píng)的基礎(chǔ)上，聘請(qǐng)第三方對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了第三方評(píng)價(jià)，對(duì)其部門(mén)自行申報(bào)的1個(gè)項(xiàng)目（20xx年1-10月外貿(mào)進(jìn)出口獎(jiǎng)勵(lì)943.23萬(wàn)元）進(jìn)行了自評(píng)（財(cái)政對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)評(píng)價(jià)）。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部3個(gè)項(xiàng)目，評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”。

金融服務(wù)中心對(duì)其自行申報(bào)的1個(gè)項(xiàng)目（企業(yè)股改掛牌獎(jiǎng)勵(lì)資金160萬(wàn)元）進(jìn)行了自評(píng)（財(cái)政對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)評(píng)價(jià)），評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

2.其他項(xiàng)目資金

20xx度安排的其他項(xiàng)目資金，共66個(gè)一級(jí)項(xiàng)目、72個(gè)二級(jí)項(xiàng)目，由各預(yù)算單位進(jìn)行了自評(píng)，涉及資金18.58億元，將二級(jí)同類(lèi)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果取平均值歸入一級(jí)項(xiàng)目后，自評(píng)結(jié)果為59個(gè)項(xiàng)目為“優(yōu)”，6個(gè)項(xiàng)目為“良”，1個(gè)項(xiàng)目為“中”。20xx年安排的目前存續(xù)的產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目，由金融中心自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。（具體項(xiàng)目評(píng)價(jià)情況見(jiàn)附表2）

3.部門(mén)整體支出

全區(qū)20個(gè)預(yù)算單位，對(duì)20xx部門(mén)整體支出情況全部進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，實(shí)現(xiàn)了部門(mén)整體支出全覆蓋，共涉及財(cái)政資金24.38億元，評(píng)價(jià)結(jié)果為17個(gè)“優(yōu)”，3個(gè)“良”。（具體項(xiàng)目評(píng)價(jià)情況見(jiàn)附表3）

（二）財(cái)政重點(diǎn)抽評(píng)情況

財(cái)政部門(mén)在各預(yù)算單位績(jī)效自評(píng)、評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，結(jié)合歷年評(píng)價(jià)情況和項(xiàng)目情況，共組織了15個(gè)項(xiàng)目、部門(mén)整體的重點(diǎn)抽評(píng)，產(chǎn)業(yè)扶持資金項(xiàng)目3個(gè)，占比16.67%；其他類(lèi)項(xiàng)目支出9個(gè)，占比13.64%，其中債券類(lèi)項(xiàng)目2個(gè)，辦公樓運(yùn)行、維修維護(hù)2個(gè)，政府服務(wù)事項(xiàng)、全代辦事項(xiàng)2個(gè)、工程類(lèi)1個(gè)、公安辦案業(yè)務(wù)費(fèi)1個(gè)，人才專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)；部門(mén)整體支出3個(gè)，占比15%。項(xiàng)目類(lèi)支出中等級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目4個(gè)，等級(jí)為“良”的項(xiàng)目5個(gè)，等級(jí)為“中”的項(xiàng)目3個(gè)。部門(mén)整體支出類(lèi)等級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目1個(gè)，等級(jí)為“良”的項(xiàng)目2個(gè)（具體項(xiàng)目評(píng)價(jià)情況見(jiàn)附表4）。

從今年自評(píng)、評(píng)價(jià)情況看，各預(yù)算單位預(yù)算績(jī)效管理的主體意識(shí)較上年有了明顯增強(qiáng)，自評(píng)結(jié)果一改以往全部為“優(yōu)”的“主觀”行為，有部分單位對(duì)部門(mén)整體和項(xiàng)目支出能較為客觀地進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，各預(yù)算單位工作配合程度也明顯提高。從總體上看，20xx安排的區(qū)級(jí)項(xiàng)目支出財(cái)政資金，在項(xiàng)目立項(xiàng)、程序執(zhí)行，資金使用管理方面績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較好，但各預(yù)算單位在效益類(lèi)績(jī)效目標(biāo)細(xì)化方面、自評(píng)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)指標(biāo)分析支撐方面，仍有不足，績(jī)效管理水平有待提高。

三、存在問(wèn)題及意見(jiàn)建議

存在問(wèn)題：

1.各預(yù)算單位績(jī)效自評(píng)數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確，指標(biāo)分析缺乏數(shù)據(jù)支撐，自評(píng)得分不夠扎實(shí)。

2.績(jī)效目標(biāo)，尤其是效益指標(biāo)的設(shè)置質(zhì)量不高。

3.預(yù)算單位內(nèi)部相關(guān)管理制度建設(shè)方面有待完善。

4.預(yù)算執(zhí)行率偏低，支付進(jìn)度不達(dá)標(biāo)。接近50%的項(xiàng)目，預(yù)算執(zhí)行率低于70%，但由于預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重設(shè)置偏低，出現(xiàn)雖然預(yù)算執(zhí)行率低，自評(píng)等級(jí)仍為優(yōu)的情況。

建議：各預(yù)算單位，要進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的主體意識(shí)，要建立健全內(nèi)部相關(guān)管理制度和流程規(guī)定，加強(qiáng)組織部門(mén)內(nèi)部業(yè)務(wù)科室人員績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，逐步提高績(jī)效管理水平。新增或重大項(xiàng)目要開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)把資金申請(qǐng)審核關(guān)，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行率。

預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告2

一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）資金安排和下達(dá)預(yù)算

20xx年，省財(cái)政批復(fù)我廳年初預(yù)算收入14,706.39萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。其中：廳機(jī)關(guān)13,489.23萬(wàn)元；省安科中心276.47萬(wàn)元；省宣教中心397.86萬(wàn)元；省減災(zāi)救災(zāi)中心542.83萬(wàn)元。全年實(shí)際下達(dá)部門(mén)整體預(yù)算資金22,4xx.59萬(wàn)元，其中：年初部門(mén)預(yù)算14,706.39萬(wàn)元（含省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金列入部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目資金7,440萬(wàn)元），年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金302.69萬(wàn)元，年中追加中央補(bǔ)助資金、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金7,412.51萬(wàn)元。

1.人員及公用經(jīng)費(fèi)下達(dá)情況

20xx年，省財(cái)政下達(dá)我廳部門(mén)預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)4,700.09萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)770.76萬(wàn)元。

2.專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)下達(dá)情況

20xx年，省財(cái)政下達(dá)我廳部門(mén)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1,795.54萬(wàn)元，其中：物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)550萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)28萬(wàn)元；辦公設(shè)備及家具購(gòu)置117.54萬(wàn)元；辦公樓雙回路電源改造230萬(wàn)元；檔案室建設(shè)100萬(wàn)元；全省瓦斯督導(dǎo)組監(jiān)管費(fèi)用220萬(wàn)元；應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)550萬(wàn)元。

3.省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金下達(dá)情況

20xx年，省財(cái)政下達(dá)我廳省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金列入部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目資金7,440萬(wàn)元，其中：應(yīng)急管理信息化建設(shè)及維護(hù)項(xiàng)目4,330萬(wàn)元；應(yīng)急管理宣傳教育培訓(xùn)700萬(wàn)元；尾礦庫(kù)治理項(xiàng)目600萬(wàn)元；安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法能力建設(shè)550萬(wàn)元；應(yīng)急預(yù)案編制、技術(shù)研究420萬(wàn)元；應(yīng)急救援裝備建設(shè)項(xiàng)目200萬(wàn)元；省級(jí)專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍能力建設(shè)項(xiàng)目90萬(wàn)元；實(shí)驗(yàn)室運(yùn)維及危化品登記50萬(wàn)元；安全生產(chǎn)宣傳項(xiàng)目100萬(wàn)元；減災(zāi)救災(zāi)工作150萬(wàn)元；防汛抗旱物資250萬(wàn)元。

（二）績(jī)效目標(biāo)

牢固樹(shù)立“講績(jī)效，重績(jī)效、用績(jī)效”的績(jī)效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，通過(guò)資金使用，一是有效預(yù)防重特大安全生產(chǎn)事故，減少人員傷亡和造成的經(jīng)濟(jì)損失；二是做好全省減災(zāi)防災(zāi)工作，災(zāi)情發(fā)生后，確保災(zāi)民及時(shí)得到救助；三是做好全省應(yīng)急管理工作，應(yīng)急能力不斷提升。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況

（一）資金投入情況

1.資金到位情況。20xx年，省財(cái)政下達(dá)預(yù)算指標(biāo)30,169.05萬(wàn)元，其中：廳機(jī)關(guān)28,823.10萬(wàn)元；省安科中心301.88萬(wàn)元；省宣教中心398.52萬(wàn)元；省減災(zāi)救災(zāi)中心645.55萬(wàn)元。截止20xx年底，所有資金全部到位，資金到位率100%。

2.資金執(zhí)行情況。20xx年，我廳實(shí)際支出合計(jì)22,151.96萬(wàn)元，當(dāng)年未執(zhí)行完結(jié)余資金8,050.14萬(wàn)元，支付率73.58%。其中：基本支出4,633.38萬(wàn)元（含人員經(jīng)費(fèi)支出3,714.14萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出9xx.24萬(wàn)元），占總支出20.91%；項(xiàng)目支出17,5xx.58萬(wàn)元，占總支出79.09%。所有經(jīng)費(fèi)開(kāi)支合法合規(guī)，無(wú)截留情況。

預(yù)算支出按編制單位分：廳機(jī)關(guān)20,784.11萬(wàn)元，較上年增加8,501.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.xx%；省安科中心339.92萬(wàn)元，較上年增加39.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.01%；省宣教中心400.41萬(wàn)元，較上年減少89.63萬(wàn)元，下降xx.29%；省減災(zāi)救災(zāi)中心627.52萬(wàn)元，較上年增加33.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7%。

3.資金管理情況。我廳嚴(yán)格按照“先定項(xiàng)目再定預(yù)算”的要求，所有預(yù)算支出全部以項(xiàng)目形式納入預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)，項(xiàng)目嚴(yán)格設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，明確資金用途，對(duì)列入預(yù)算安排的資金項(xiàng)目統(tǒng)一進(jìn)行征集、評(píng)審、篩選，未納入項(xiàng)目庫(kù)儲(chǔ)備的項(xiàng)目一律不安排預(yù)算。為了保障資金安全，我廳嚴(yán)格把控項(xiàng)目資金申請(qǐng)、使用等環(huán)節(jié)，資金撥付嚴(yán)格審批程序，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。專(zhuān)項(xiàng)資金嚴(yán)格專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金的情況。項(xiàng)目完成后，我廳及市縣應(yīng)急管理局對(duì)項(xiàng)目資金使用、建設(shè)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況

20xx年，我廳全力以赴防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)安全事故起數(shù)、死亡人數(shù)分別下降25.92%、16.15%，39個(gè)多月未發(fā)生重大以上生產(chǎn)安全事故，全省安全形勢(shì)總體穩(wěn)定；防汛搶險(xiǎn)經(jīng)受?chē)?yán)峻考驗(yàn)，森林草原防滅火取得歷史最好成績(jī)；應(yīng)急處置及時(shí)高效，指揮救援能力穩(wěn)步提升。

1.壓實(shí)責(zé)任、精準(zhǔn)施策，安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好。突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)時(shí)段，集中開(kāi)展“防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、迎盛會(huì)、慶華誕”百日整治行動(dòng)，深入排查治理風(fēng)險(xiǎn)隱患，“建黨100周年”“十四運(yùn)”和“殘?zhí)貖W會(huì)”期間安全形勢(shì)穩(wěn)定。一是全力推進(jìn)責(zé)任落實(shí)。推動(dòng)各級(jí)黨委政府觀看學(xué)習(xí)“生命重于泰山”專(zhuān)題片。提請(qǐng)省委省政府印發(fā)安全生產(chǎn)工作考核辦法，首次對(duì)市級(jí)黨委政府開(kāi)展考核，嚴(yán)格落實(shí)黨政同責(zé)。二是突出做好重點(diǎn)領(lǐng)域安全防范。煤礦領(lǐng)域出臺(tái)六項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施分類(lèi)處置，全面完成災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查，開(kāi)展全系統(tǒng)各環(huán)節(jié)4個(gè)100%安全大檢查、防治水專(zhuān)家“會(huì)診”。工礦商貿(mào)領(lǐng)域推進(jìn)非煤礦山“四化”建設(shè)，督促事故企業(yè)制定“安全生產(chǎn)特別規(guī)定”，制定225座非煤礦山和秦嶺保護(hù)區(qū)285座尾礦庫(kù)整治方案，完成61座尾礦庫(kù)安全風(fēng)險(xiǎn)治理。危化品領(lǐng)域嚴(yán)格高危工藝項(xiàng)目準(zhǔn)入，完成11家大型油氣儲(chǔ)存基地安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，強(qiáng)力整治非法違法“小化工”。三是扎實(shí)推進(jìn)三年行動(dòng)集中攻堅(jiān)。梳理247項(xiàng)工作任務(wù)，建立問(wèn)題隱患和制度措施臺(tái)賬，實(shí)施10大專(zhuān)項(xiàng)攻堅(jiān)，排查治理隱患33萬(wàn)余項(xiàng)，攻克了一批重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。四是不斷加大綜合執(zhí)法和事故查處力度。嚴(yán)格落實(shí)行政執(zhí)法三項(xiàng)制度，全面推行“三位一體”執(zhí)法模式，常態(tài)化開(kāi)展明查暗訪、交叉互檢、異地執(zhí)法等，煤礦執(zhí)法處罰、隱患查處位居全國(guó)監(jiān)管執(zhí)法前列。健全重大生產(chǎn)安全責(zé)任事故追責(zé)問(wèn)責(zé)調(diào)查協(xié)作機(jī)制，掛牌督辦12起較大事故、5起典型一般事故，完成76起較大以上事故整改措施和責(zé)任追究落實(shí)情況評(píng)估，事故警示效果和查處力度不斷強(qiáng)化。

2.強(qiáng)化預(yù)警、科學(xué)應(yīng)對(duì)，防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)取得新成就。堅(jiān)持把確保人民生命財(cái)產(chǎn)安全放在第一位落到實(shí)處。一是災(zāi)害防范取得新成效。面對(duì)60年最強(qiáng)汛情，先后啟動(dòng)省級(jí)1次Ⅲ級(jí)、3次Ⅳ級(jí)防汛應(yīng)急響應(yīng)，印發(fā)全省防災(zāi)避險(xiǎn)人員轉(zhuǎn)移工作機(jī)制，累計(jì)組織122.16萬(wàn)人次撤離避險(xiǎn)，洪澇人員傷亡比近平均值減少58%，筑牢了人民生命安全的“大堤”。森林草原火災(zāi)發(fā)生起數(shù)、過(guò)火面積、受害森林面積同比分別下降77.92%、75.34%和81.xx%。二是災(zāi)害救助取得新進(jìn)展。2次啟動(dòng)省級(jí)自然災(zāi)害救助Ⅲ級(jí)響應(yīng)，精準(zhǔn)查災(zāi)核災(zāi)，設(shè)立集中安置點(diǎn)3640個(gè)，下?lián)芨黝?lèi)救災(zāi)救助資金15.71億元，發(fā)放各類(lèi)應(yīng)急救災(zāi)物資38萬(wàn)余件，全力保障受災(zāi)群眾溫暖過(guò)冬。三是綜合減災(zāi)能力取得新提升。建立綜合會(huì)商和預(yù)警響應(yīng)發(fā)布機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)自然災(zāi)害防治能力“八大工程”，災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查任務(wù)圓滿完成。率先修訂省級(jí)綜合減災(zāi)示范社區(qū)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，累計(jì)創(chuàng)建348個(gè)國(guó)家級(jí)、627個(gè)省級(jí)綜合減災(zāi)示范社區(qū)，基層綜合減災(zāi)能力進(jìn)一步加強(qiáng)。

3.平戰(zhàn)結(jié)合、建強(qiáng)隊(duì)伍，指揮救援能力穩(wěn)步提升。一是救援體系加快完善。出臺(tái)全省總體應(yīng)急預(yù)案，修訂完成森林草原火災(zāi)和地震地質(zhì)災(zāi)害等10個(gè)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，6個(gè)地市總體預(yù)案基本完成，全省應(yīng)急預(yù)案體系初步建立。建成27支省級(jí)、239支市級(jí)應(yīng)急救援專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍。二是救援處置有力有序。部省市縣四級(jí)聯(lián)動(dòng)，圓滿完成寶雞酒奠梁隧道塌方涉險(xiǎn)事故救援，10名被困人員全部獲救；第一時(shí)間啟動(dòng)響應(yīng)，赴大荔決堤現(xiàn)場(chǎng)指揮搶險(xiǎn)救援，調(diào)用33臺(tái)大型抽水設(shè)備支援排澇；模塊化調(diào)派駐防陜西的`西藏、新疆森防隊(duì)伍投入洛南、藍(lán)田、勉縣參與防洪搶險(xiǎn)救援；省航空護(hù)林中心調(diào)度5架直升機(jī)飛行94架次空降人員、空投物資參與藍(lán)田救援；組織省重型機(jī)械救援隊(duì)330余人馳援河南抗洪救災(zāi)。三是指揮調(diào)度全面加強(qiáng)。健全聯(lián)合值班值守機(jī)制，增設(shè)7個(gè)行業(yè)專(zhuān)業(yè)值守，建立調(diào)度日?qǐng)?bào)制度，強(qiáng)化分析研判、在線監(jiān)管、精準(zhǔn)調(diào)度，高效指揮應(yīng)對(duì)寶雞隴縣關(guān)山大峽谷滑坡等35起突發(fā)事件。

（三）績(jī)效指標(biāo)完成情況

部門(mén)整體支出年初績(jī)效目標(biāo)共設(shè)置產(chǎn)出、效益、滿意度3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、社會(huì)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度7個(gè)二級(jí)指標(biāo)，24個(gè)三級(jí)指標(biāo)。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

（1）數(shù)量指標(biāo)

20xx年汛期全省累計(jì)緊急轉(zhuǎn)移安置51.3萬(wàn)人次，因?yàn)?zāi)生活困難群眾進(jìn)行“一卡通”現(xiàn)金發(fā)放335萬(wàn)人、實(shí)物救助32.5萬(wàn)人，恢復(fù)重建9827戶、修繕17510戶、死亡失蹤人員家屬撫慰、受災(zāi)群眾轉(zhuǎn)移安置和過(guò)渡期救助269052人；召開(kāi)安全生產(chǎn)電視電話會(huì)議20次；安全監(jiān)管人員培訓(xùn)教育1.7萬(wàn)人次；與6家媒體單位合作，在省級(jí)及發(fā)上媒體刊登稿件22814篇、推出6期“領(lǐng)導(dǎo)談安全”訪談節(jié)目，科普視頻340部；目標(biāo)值完成比例100%，完成目標(biāo)。

（2）質(zhì)量指標(biāo)

20xx年汛期全省累計(jì)緊急轉(zhuǎn)移安置51.3萬(wàn)人次。西安藍(lán)田“8·xx”洪澇災(zāi)害救援工作，累計(jì)完成救災(zāi)飛行94架次，37小時(shí)30分，空投物資870余件，解救人員15人，機(jī)降救援、勘測(cè)、工作人員24人/次；深入開(kāi)展煤礦、道路交通、危險(xiǎn)化學(xué)品、建筑施工、消防等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)，推動(dòng)落實(shí)五項(xiàng)攻堅(jiān)行動(dòng)，協(xié)調(diào)推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)安全整治，梳理247項(xiàng)工作任務(wù)，建立問(wèn)題隱患和制度措施臺(tái)賬，實(shí)施10大專(zhuān)項(xiàng)攻堅(jiān)，排查治理隱患33萬(wàn)余項(xiàng)；精心組織“安全生產(chǎn)月”“防災(zāi)減災(zāi)日”“領(lǐng)導(dǎo)干部談安全”等系列社會(huì)宣傳教育活動(dòng)，開(kāi)通應(yīng)急廣播，召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)6場(chǎng)，不斷加強(qiáng)安全生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)主體責(zé)任意識(shí)；全省無(wú)人看守鐵路道口監(jiān)護(hù)下?lián)芙?jīng)費(fèi)xx個(gè)，發(fā)放道口看守經(jīng)費(fèi)人員147個(gè)；嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行，全年政府采購(gòu)支出8810.54萬(wàn)元，其中：采購(gòu)貨物604.29萬(wàn)元、采購(gòu)工程281.05萬(wàn)元、采購(gòu)服務(wù)7925.20萬(wàn)元。

（3）時(shí)效指標(biāo)

及時(shí)預(yù)警提醒，快速應(yīng)對(duì)處置。災(zāi)情發(fā)生后，及時(shí)啟動(dòng)自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案，認(rèn)真核查評(píng)估災(zāi)情，及時(shí)申請(qǐng)國(guó)家資金支持；面對(duì)60年最強(qiáng)汛情，先后啟動(dòng)省級(jí)1次Ⅲ級(jí)、3次Ⅳ級(jí)防汛應(yīng)急響應(yīng)，印發(fā)全省防災(zāi)避險(xiǎn)人員轉(zhuǎn)移工作機(jī)制，累計(jì)組織122.16萬(wàn)人次撤離避險(xiǎn)，洪澇人員傷亡比近10年平均值減少58%，筑牢了人民生命安全的“大堤”；妥善應(yīng)對(duì)處置了寶雞酒奠梁隧道塌方涉險(xiǎn)事故、大荔決堤搶險(xiǎn)事故、鎮(zhèn)巴縣700萬(wàn)方滑坡等事故災(zāi)害；森林草原防滅火工作方面，累計(jì)發(fā)現(xiàn)火點(diǎn)、煙點(diǎn)70余處，參與處置火情20余起。

（4）成本指標(biāo)

20xx年全年支出22,151.96萬(wàn)元，執(zhí)行進(jìn)度73.58%。其中：基本支出4,633.38萬(wàn)元，執(zhí)行進(jìn)度95.73%；項(xiàng)目支出17,5xx.58萬(wàn)元，執(zhí)行進(jìn)度68.35%。

2.效益指標(biāo)完成情況

（1）社會(huì)效益指標(biāo)

安全生產(chǎn)方面持續(xù)深入推進(jìn)安全專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)任務(wù)措施落實(shí)，生產(chǎn)安全事故起數(shù)、死亡人數(shù)下降25.92%；森林防火方面全面提升森林火災(zāi)綜合防控能力確保各項(xiàng)措施落實(shí)，保證人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；防災(zāi)減災(zāi)方面幫助受災(zāi)群眾克服生活困難，確保受災(zāi)困難群眾有飯吃、有衣穿、有干凈飲用水、有安全居所、有病得到及時(shí)醫(yī)治等，確保安全溫暖越冬度荒，災(zāi)區(qū)社會(huì)秩序穩(wěn)定有序，未發(fā)生負(fù)面輿情事件。

（2）可持續(xù)影響

有效推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，有力防范各類(lèi)事故發(fā)生，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

3.滿意度指標(biāo)完成情況

企業(yè)、受災(zāi)群眾及安全生產(chǎn)監(jiān)管培訓(xùn)人員滿意率80%以上，無(wú)投訴事件發(fā)生。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

（一）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因

20xx部門(mén)預(yù)算總體績(jī)效目標(biāo)完成良好，由于疫情及部分資金下達(dá)晚等原因，致使當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率不高，年底剩余資金較多，存在個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)略有偏離的現(xiàn)象。執(zhí)行率偏低的主要原因：一是個(gè)別項(xiàng)目前期受疫情影響，項(xiàng)目進(jìn)度慢，有預(yù)算當(dāng)年未支出，如20xx年安排的應(yīng)急救援車(chē)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目200萬(wàn)元當(dāng)年未支出；二是政府采購(gòu)項(xiàng)目按合同付款，如省應(yīng)急管理信息系統(tǒng)部分建設(shè)項(xiàng)目，屬于政府采購(gòu)項(xiàng)目，由于合同未履行完畢導(dǎo)致未能完成預(yù)算支出，另外存在質(zhì)保金延期支付的實(shí)際困難；三是部分追加專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算資金下達(dá)比較晚，如11月下達(dá)煤礦安全綜合評(píng)估資金1,856.1萬(wàn)元，12月下達(dá)森林草原航空消防租機(jī)省級(jí)配套資金315萬(wàn)元，內(nèi)完成難度大。

（二）改進(jìn)措施

一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，要求各單位科學(xué)編制預(yù)算，合理確定預(yù)算規(guī)模，切實(shí)提高資金使用效益；二是嚴(yán)格預(yù)算批復(fù)執(zhí)行，下大氣力解決重預(yù)算、輕執(zhí)行的問(wèn)題，加強(qiáng)預(yù)算的督查考核，并與下工作掛鉤，加快項(xiàng)目組織實(shí)施和加大資金支付力度；三是加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)的剛性約束，完善績(jī)效目標(biāo)考評(píng)體系，提升績(jī)效管理水平，及時(shí)跟蹤問(wèn)效，實(shí)現(xiàn)全程可查詢、可追溯、可控制，對(duì)進(jìn)展緩慢的單位約談警示、追究責(zé)任。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)的情況

根據(jù)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià)，我單位20xx年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分91分。根據(jù)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果，對(duì)未完成績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值進(jìn)行分析，認(rèn)真整改，確保資金績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告3

為加強(qiáng)蘆山縣人民法院財(cái)政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，提高人民法院財(cái)政資金的使用效益，根據(jù)（蘆財(cái)〔20xx〕89號(hào)）《關(guān)于開(kāi)展20xx年縣級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》的要求，蘆山法院于20xx年12月對(duì)我院的部門(mén)預(yù)算整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分類(lèi)管理、績(jī)效相關(guān)”的原則，運(yùn)用較科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)蘆山法院20xx部門(mén)整體支出的績(jī)效情況進(jìn)行了客觀、公正的評(píng)價(jià)。現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：

一、預(yù)算績(jī)效管理工作總體情況

（一）機(jī)構(gòu)組成及人員概況

蘆山法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，在縣委的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)人民法院的指導(dǎo)下依法獨(dú)立行使審判權(quán)，對(duì)縣人民代表大會(huì)及常委會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。全院共設(shè)綜合辦公室、政治部（督察室）、立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭（環(huán)資庭）、民庭（家事審判庭）、執(zhí)行局、行政庭、司法警察大隊(duì)、審判管理辦公室及下設(shè)2個(gè)人民法庭（龍門(mén)法庭、太平法庭）。20xx年，蘆山法院受理各類(lèi)案件2343件,結(jié)案2311件,結(jié)案率98.63%，收結(jié)案均達(dá)到年初制定的目標(biāo)任務(wù)。為蘆山縣全面推進(jìn)依法治縣目標(biāo)牢固根基。

截至20xx年12月31日，經(jīng)編辦核定的.編制人數(shù)為56人，在職人員84人（其中包括編制內(nèi)人員49人，自收自支人員1人，聘用人員34人），離退休人員17人。

（二）預(yù)算績(jī)效管理總體情況

蘆山縣人民法院深入貫徹各級(jí)相關(guān)文件精神，認(rèn)真開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理工作的質(zhì)量和水平。收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一核算，嚴(yán)格遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，確保預(yù)算編制完整，執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格。預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門(mén)支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控，對(duì)績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目支出，采取定期不定期調(diào)研、監(jiān)督、督查等方式跟蹤績(jī)效運(yùn)行情況。三是深入開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)20xx年五樓平臺(tái)建設(shè)和智慧法院的建設(shè)實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)反饋并報(bào)院黨組督促改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，組織專(zhuān)題培訓(xùn)，提高相關(guān)業(yè)務(wù)人員的績(jī)效管理工作水平。

二、自評(píng)得分情況及說(shuō)明

我單位對(duì)20xx預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行自我考核，自評(píng)分?jǐn)?shù)為94分。

（一）事前評(píng)估：我單位超過(guò)10萬(wàn)元項(xiàng)目共2個(gè)，五樓平臺(tái)建設(shè)和智慧法院的建設(shè)，均全部開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，得分14分。

（二）績(jī)效目標(biāo)管理：根據(jù)預(yù)算編制軟件內(nèi)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)情況，我單位對(duì)全部預(yù)算項(xiàng)目均申報(bào)績(jī)效目標(biāo)。得分16分。

（三）事中監(jiān)控：根據(jù)上報(bào)的事中監(jiān)控報(bào)告及事中監(jiān)控表，我單位按規(guī)定時(shí)間及格式及時(shí)上報(bào)，并且未發(fā)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)偏離情況。此項(xiàng)得分12分。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)：根據(jù)上報(bào)財(cái)政局的績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告，我單位績(jī)效評(píng)價(jià)按要求完成，但深度廣度不夠，評(píng)價(jià)質(zhì)量不夠高。此大項(xiàng)得17分。

（五）我單位強(qiáng)化事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)事后績(jī)效評(píng)價(jià)等結(jié)果應(yīng)用，針對(duì)財(cái)政部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告和單位績(jī)效自評(píng)報(bào)告中存在的問(wèn)題和建議，認(rèn)真整改。此項(xiàng)得分19分。

（六）信息公開(kāi)：我院按規(guī)定將績(jī)效目標(biāo)隨部門(mén)年初預(yù)算同步公開(kāi)，將績(jī)效目標(biāo)完成情況及部門(mén)整體支出自評(píng)報(bào)告等內(nèi)容隨部門(mén)年終決算同步公開(kāi)。此項(xiàng)得10分。

（七）其他考評(píng)事項(xiàng)：我院支持配合工作組開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，能及時(shí)提供相關(guān)材料；能按規(guī)定時(shí)間完成各項(xiàng)績(jī)效管理工作；20xx也開(kāi)展了績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。此項(xiàng)得6分。

（八）部門(mén)財(cái)政資金預(yù)算管理收支情況及說(shuō)明

1、我院20xx收入決算數(shù)為18630462.3元，其中一般預(yù)算財(cái)政撥款收入18630462.3元，其它收入0元(其中其他收入利息收入0元)。與財(cái)政部門(mén)撥款對(duì)賬一致。20xx蘆山法院支出決算數(shù)為19063629.29元，其中其他一般公共服務(wù)支出為16612544.73元；行政運(yùn)行撥款支出8880566.91元；預(yù)算目標(biāo)100%完成。20xx年初預(yù)算較20xx年初預(yù)算有所增加，主要是單位職工人數(shù)增加，各項(xiàng)支出相應(yīng)增加。

2、專(zhuān)項(xiàng)管理情況

近年來(lái)不斷完善內(nèi)控制度建設(shè)，優(yōu)化預(yù)算管理流程，對(duì)項(xiàng)目資金的管理尤為重視，項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格按照年初指標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行，按照項(xiàng)目資金管理辦法專(zhuān)款專(zhuān)用，按照財(cái)政要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策制度。通過(guò)履行政府采購(gòu)程序，節(jié)約了項(xiàng)目資金，既提高財(cái)政資金使用效率，又有效合理地配置資源。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度實(shí)時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施糾正，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行效率。

三、主要經(jīng)驗(yàn)和存在不足

（一）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善。財(cái)政支出評(píng)價(jià)對(duì)象涉及行業(yè)多，項(xiàng)目之間差異性大，沒(méi)有體現(xiàn)項(xiàng)目效果的個(gè)性指標(biāo)，為此各部門(mén)在評(píng)估、設(shè)置時(shí)沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，難度較大，還不能滿足目前工作開(kāi)展需要。

（二）財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展時(shí)間較短，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，而有的財(cái)務(wù)工作人員還是兼職，業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)不高，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不到位、理解不充分，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對(duì)工作重點(diǎn)把握不到位，由此造成績(jī)效評(píng)價(jià)工作與上級(jí)要求有差距。

四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措

（一）蘆山法院嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯。在財(cái)政撥款及時(shí)、足額到位的前提下，我院嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)發(fā)放了干警的工資，保障了人民法院依法履行審判、執(zhí)行職能并順利完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。經(jīng)費(fèi)報(bào)批嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理，我院嚴(yán)格按照四川省高級(jí)人民法院司法行政綜合管理系統(tǒng)的運(yùn)行規(guī)定，各項(xiàng)費(fèi)用按照經(jīng)費(fèi)審批程序?qū)徟蟛拍軋?bào)銷(xiāo)，杜絕不合理的開(kāi)支。

（二）下一步工作中我院將進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)，一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審查，做好項(xiàng)目資金管理。二是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理，及時(shí)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，細(xì)化預(yù)算編制工作，提高預(yù)算編制的合理性；三是堅(jiān)持“花錢(qián)必問(wèn)效”的理念，真正做到把錢(qián)花在刀刃上。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建設(shè)

（一）自評(píng)結(jié)果

根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)確定的內(nèi)容，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。

（二）存在的問(wèn)題

1.為緩解“案多人少”矛盾，滿足群眾訴訟需求，20xx年我院共聘用臨時(shí)書(shū)記員、聘用制司法警察、駕駛員等27人，自收自支人員1人。因臨聘人員經(jīng)費(fèi)20xx年市財(cái)政預(yù)算安排不足，大部分臨聘人員的工資、福利待遇由我院自行負(fù)擔(dān)，導(dǎo)致臨聘人員經(jīng)費(fèi)大量占用法院辦公辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

2.內(nèi)部控制建設(shè)有待進(jìn)一步完善。

（三）改進(jìn)建議

1.做好、做細(xì)預(yù)算編制工作。在確保人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，必要的辦公經(jīng)費(fèi)需要的前提下制定切實(shí)可行的預(yù)算支出計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行，保證計(jì)劃的有效性。

2.不斷完善內(nèi)控制度。要充分認(rèn)識(shí)行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)的重要意義，以預(yù)算管理為主線，以資金管控為核心，從單位層面和業(yè)務(wù)層面同時(shí)進(jìn)行管控。

預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告4

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)20xx納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金20萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看，保障了市區(qū)級(jí)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目房屋征收管理工作運(yùn)行順暢；保障了老城區(qū)改造項(xiàng)目房屋征收管理工作運(yùn)行流暢，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

組織對(duì)“房屋征收專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，共涉及資金20萬(wàn)元。以上項(xiàng)目由我部門(mén)自行組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，完成了目標(biāo)任務(wù)，節(jié)約了經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

組織對(duì)20xx部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，保障了單位職工生活所需；保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更好發(fā)揮單位職能；推動(dòng)了征遷項(xiàng)目順利實(shí)施，促進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

二、部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

潁州區(qū)房屋征收管理中心在20xx部門(mén)決算中反映“房屋征收項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

“房屋征收項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.11分。全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為12.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的`61%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保障了老城區(qū)改造項(xiàng)目房屋征收管理工作運(yùn)行流暢；二是保障了市區(qū)級(jí)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目房屋征收管理工作運(yùn)行順暢。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是個(gè)別項(xiàng)目遺留問(wèn)題較多，未能按時(shí)征遷完成。二是前期預(yù)算不夠精準(zhǔn)，不可預(yù)見(jiàn)性較強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)監(jiān)管，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、主動(dòng)性原則、績(jī)效性原則；二是科學(xué)細(xì)化編制預(yù)算，提高預(yù)算執(zhí)行率，保證資金高效使用，把握經(jīng)費(fèi)支付進(jìn)度，同時(shí)還需要進(jìn)一步合理、精準(zhǔn)、科學(xué)的編制預(yù)算，從實(shí)際需求出發(fā)，加強(qiáng)資金管理，控制資金結(jié)余率。

預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告5

為全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，我局積極開(kāi)展相關(guān)工作。現(xiàn)將我局20xx預(yù)算績(jī)效管理工作總結(jié)情況報(bào)告如下：

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

20xx年我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為向?qū)ВM(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是做好績(jī)效跟蹤監(jiān)控，強(qiáng)化過(guò)程監(jiān)控。三是開(kāi)展部門(mén)整體及項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)，在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)。五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績(jī)效管理工作水平。

二、預(yù)算績(jī)效管理工作存在的問(wèn)題、原因分析及采取措施

由于我局存在項(xiàng)目跨年實(shí)施情況，且項(xiàng)目需進(jìn)行長(zhǎng)期規(guī)劃設(shè)計(jì)等相關(guān)手續(xù)，故這部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度稍慢。

采取措施：我局將高度重視此工作，根據(jù)下一預(yù)算資金編制，嚴(yán)格抓好預(yù)算績(jī)效管理工作，加強(qiáng)執(zhí)行力度的'監(jiān)管，提高資金使用率。

三、下一階段工作安排

(一)執(zhí)行績(jī)效管理計(jì)劃。我局根據(jù)確定的績(jī)效管理目標(biāo)制定具體實(shí)施計(jì)劃，明確內(nèi)部業(yè)務(wù)分工，落實(shí)人員及其工作職責(zé)，明確時(shí)序進(jìn)度和目標(biāo)要求，總結(jié)匯集工作成果。

(二)強(qiáng)化關(guān)鍵指標(biāo)的監(jiān)測(cè)。對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)執(zhí)行情況實(shí)行全程監(jiān)測(cè)管理，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目采取責(zé)任負(fù)責(zé)制，并與相關(guān)單位協(xié)調(diào)、配合的方式推動(dòng)。

預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告6

一、工作開(kāi)展情況

（一）加強(qiáng)制度建設(shè)，提升預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量。

不斷強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)，明確預(yù)算績(jī)效管理的工作任務(wù)。依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及管理辦法，制訂相對(duì)統(tǒng)一規(guī)范的績(jī)效管理工作流程和操作細(xì)則，明確各相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員在預(yù)算績(jī)效管理工作中的職責(zé)，規(guī)范操作程序和質(zhì)量控制要求。先后出臺(tái)了《市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》、《部門(mén)支出管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)方案》等規(guī)范性文件，制定了《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作實(shí)施方案》、《棗莊市市直部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》。20xx年單設(shè)預(yù)算績(jī)效管理科后，制定了《棗莊市級(jí)預(yù)算支出項(xiàng)目第三方績(jī)效評(píng)價(jià)工作規(guī)程》、《棗莊市預(yù)算績(jī)效管理工作委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》、《棗莊市財(cái)政局關(guān)于委托中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的實(shí)施方案》、《市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》、《棗莊市市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》、《市直部門(mén)預(yù)算管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)實(shí)施方案》和《棗莊市區(qū)（市）財(cái)政部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作評(píng)價(jià)辦法》等，今年又制定了《棗莊市財(cái)政局關(guān)于做好市級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出事中績(jī)效監(jiān)控的通知》，代市委市政府起草了《全面實(shí)施績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等。各項(xiàng)制度的建立為扎實(shí)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作提供了制度保障。

（二）全面開(kāi)展業(yè)務(wù)類(lèi)和投資發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理。

績(jī)效科成立以來(lái)，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作從無(wú)到有，管理范圍從小到大，逐步實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理的全覆蓋。在編制預(yù)算時(shí)，要求所有業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)、投資發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目全部納入績(jī)效目標(biāo)管理，同時(shí)，將績(jī)效目標(biāo)審核關(guān)口放在首位，凡是無(wú)績(jī)效目標(biāo)或者目標(biāo)不完善的，一律退回單位重新填報(bào)。對(duì)績(jī)效良好的項(xiàng)目?jī)?yōu)先安排資金，績(jī)效較差的要進(jìn)行整改，并酌情調(diào)減預(yù)算或撤銷(xiāo)項(xiàng)目。績(jī)效目標(biāo)提報(bào)后，經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)科室、績(jī)效科和專(zhuān)家組多輪審核，并對(duì)各項(xiàng)目分別提出了審核意見(jiàn)和修改意見(jiàn)，經(jīng)過(guò)單位完善后，隨同預(yù)算一并批復(fù)下達(dá)。

（三）開(kāi)展中期監(jiān)控。

從20xx年起，按照《關(guān)于做好市級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出事中績(jī)效監(jiān)控的通知》要求，制定監(jiān)控方案。指導(dǎo)市級(jí)主管部門(mén)填報(bào)產(chǎn)出指標(biāo)的完成值和效益指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)；在收集、分析上述績(jī)效運(yùn)行信息的基礎(chǔ)上，對(duì)全年績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行綜合判斷，對(duì)預(yù)計(jì)不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的改進(jìn)措施進(jìn)行說(shuō)明。特別是今年機(jī)構(gòu)改革和預(yù)算調(diào)整，在中期監(jiān)控基礎(chǔ)上，要求調(diào)整單位將相關(guān)績(jī)效管理目標(biāo)一并進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，僅調(diào)整部分金額的，要對(duì)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行分解，重新報(bào)預(yù)算績(jī)效管理科審核、批復(fù)。

（四）逐步擴(kuò)大評(píng)價(jià)范圍，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋。

一是進(jìn)一步擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)范圍。在20xx、20xx績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，市級(jí)采取第三方機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)、財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)和部門(mén)自評(píng)相結(jié)合的方式，20xx年實(shí)現(xiàn)投資發(fā)展類(lèi)、業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋。二是開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)資金規(guī)模逐步擴(kuò)大，評(píng)價(jià)金額20xx年、20xx年分別達(dá)到7600萬(wàn)、28000萬(wàn)，今年對(duì)24個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，資金總額達(dá)到81000萬(wàn)元。評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容包括項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定和執(zhí)行情況、資金投入和使用情況、項(xiàng)目管理情況、績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及效果進(jìn)行全過(guò)程評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋給項(xiàng)目主管部門(mén)和財(cái)政歸口管理業(yè)務(wù)科室。

（五）完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，增強(qiáng)績(jī)效約束。

推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)用是關(guān)鍵。一是建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)和反饋整改機(jī)制。對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)反饋給被評(píng)價(jià)部門(mén)和單位，作為其改進(jìn)預(yù)算管理、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平的重要依據(jù)。評(píng)價(jià)報(bào)告及時(shí)送達(dá)業(yè)務(wù)科室，并在網(wǎng)站公開(kāi)接受社會(huì)監(jiān)督。二是將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合。把評(píng)價(jià)結(jié)果好壞作為預(yù)算安排多少的依據(jù)，通過(guò)重點(diǎn)評(píng)價(jià)，幫助單位和部門(mén)找到資金使用過(guò)程中的不足并及時(shí)糾正，也為下年預(yù)算安排提供依據(jù)。

（六）積極推進(jìn)市級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)情況。

在編制市級(jí)預(yù)算時(shí)，要求業(yè)務(wù)類(lèi)、投資發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目全部納入績(jī)效目標(biāo)管理，經(jīng)過(guò)財(cái)政局績(jī)效科初審、業(yè)務(wù)科室復(fù)審和專(zhuān)家組第三次審核反饋，各單位對(duì)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表進(jìn)行了修改完善后，對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了公開(kāi)，在市財(cái)政局外網(wǎng)和政府門(mén)戶網(wǎng)站的財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)欄公開(kāi)。

（七）積極開(kāi)展綜合評(píng)價(jià)工作。

根據(jù)《市直部門(mén)預(yù)算管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)實(shí)施方案》和《棗莊市區(qū)（市）財(cái)政部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作評(píng)價(jià)辦法》的規(guī)定，把綜合評(píng)價(jià)作為績(jī)效管理的重要抓手，通過(guò)對(duì)市直部門(mén)和區(qū)（市）財(cái)政部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)，夯實(shí)績(jī)效管理的'基礎(chǔ)，做到橫到邊豎到底，切實(shí)提高績(jī)效管理的質(zhì)量。

二、我市開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理存在的問(wèn)題

盡管我市在預(yù)算績(jī)效管理方面做了一些探索性的工作，與上級(jí)的要求相比，預(yù)算績(jī)效管理還存在一定的差距和不足：

（一）預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

首先是預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)還沒(méi)有建立，預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、信息的填報(bào)、搜集等工作依靠人力完成，效率和質(zhì)量不高；目前接觸的多家公司推出的信息系統(tǒng)雖然流程比較完善，但是均不能與國(guó)庫(kù)、預(yù)算系統(tǒng)銜接，導(dǎo)致無(wú)法實(shí)現(xiàn)線數(shù)據(jù)共享。二是績(jī)效目標(biāo)填報(bào)水平有待進(jìn)一步提高，一些部門(mén)編制的績(jī)效目標(biāo)比較簡(jiǎn)單，不夠具體細(xì)化，或者人為地把一些項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的偏低，績(jī)效目標(biāo)對(duì)實(shí)際工作指導(dǎo)約束意義不大。加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理工作培訓(xùn)力度，盡快建立統(tǒng)一的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，提高績(jī)效管理工作的質(zhì)量。

（二）績(jī)效理念有待進(jìn)一步的加強(qiáng)。

各預(yù)算單位對(duì)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)觀念仍比較淡薄，“重分配、輕管理，重支出、輕績(jī)效”的思想還一定程度存在，預(yù)算單位參加積極性不高，一些部門(mén)和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用了解和重視程度不夠，往往一評(píng)了事，沒(méi)有采取措施將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果落實(shí)到工作中，評(píng)與不評(píng)、評(píng)好評(píng)壞一個(gè)樣，績(jī)效評(píng)價(jià)流于形式，使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用難以發(fā)揮它應(yīng)有的作用。具體體現(xiàn)在：一是績(jī)效自評(píng)欠積極。部分單位對(duì)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作積極性不高，敷衍了事或者是拖延不報(bào)，績(jī)效自評(píng)報(bào)告整體質(zhì)量不高。二是重點(diǎn)評(píng)價(jià)不配合。部分單位對(duì)項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)存在抵觸情緒，以種種理由排斥，不愿意接受，不配合重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作。三是落實(shí)整改不積極。部分單位對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不重視，落實(shí)整改不到位，評(píng)價(jià)結(jié)果反饋給預(yù)算單位沒(méi)有發(fā)揮應(yīng)有的作用。

（三）有效的事前評(píng)估和運(yùn)行監(jiān)控管理模式尚未建立。

一方面，有關(guān)部門(mén)對(duì)事前評(píng)估和運(yùn)行監(jiān)控管理工作了解不足，認(rèn)識(shí)不到位，開(kāi)展事前評(píng)估和運(yùn)行監(jiān)控管理的主動(dòng)性和自覺(jué)性不高；另一方面，目前尚未形成一套全面的、完整的事前評(píng)估和運(yùn)行監(jiān)控模式和手段，事前評(píng)估的約束性和績(jī)效目標(biāo)的運(yùn)行情況、實(shí)現(xiàn)程度未能及時(shí)體現(xiàn)。

（四）績(jī)效管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)需要進(jìn)一步推進(jìn)。

我市市級(jí)預(yù)算績(jī)效管理科已成立三年，由于區(qū)（市）級(jí)財(cái)政部門(mén)由于受機(jī)構(gòu)和人員編織制約，仍有部分區(qū)沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)構(gòu)和人員。

（五）財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制不健全。

由于我市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作起步較晚，工作體系還不是很健全，特別是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用工作才剛剛起步，以往財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作完成以后，其結(jié)果往往不受重視，看過(guò)以后就作為檔案保存，缺乏跟蹤問(wèn)效機(jī)制，使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作用受到限制。對(duì)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果中的成績(jī)、問(wèn)題與相關(guān)責(zé)任、項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的各環(huán)節(jié)責(zé)任人缺乏約束，使財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作往往流于形式，而且影響了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的權(quán)威性，制約財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的深入開(kāi)展。

三、工作意見(jiàn)和建議

（一）全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，切實(shí)提高管理水平。

一要盡快建立重大政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，進(jìn)一步推動(dòng)績(jī)效關(guān)口前移，對(duì)未按要求開(kāi)展績(jī)效評(píng)估或者績(jī)效評(píng)估結(jié)果為差的重大政策支出不得列入中期財(cái)政規(guī)劃和預(yù)算，相關(guān)項(xiàng)目不得納入項(xiàng)目庫(kù)。二要在進(jìn)一步擴(kuò)大項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)范圍的基礎(chǔ)上，逐步向政策和部門(mén)整體支出拓展，真正實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理工作橫向到邊，縱向到底。三要強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理。在預(yù)算編制過(guò)程中，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)審核的力度，做到無(wú)績(jī)效目標(biāo)不給安排預(yù)算。四要通過(guò)自評(píng)和外部評(píng)價(jià)相結(jié)合對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，積極引入第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。五要做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。各部門(mén)、單位要對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，確保績(jī)效目標(biāo)按期保質(zhì)實(shí)現(xiàn)。

（二）繼續(xù)完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制。

繼續(xù)完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算資金安排的有機(jī)結(jié)合機(jī)制。加快建立績(jī)效結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制，將績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況與財(cái)政資金執(zhí)行調(diào)整掛鉤，將本級(jí)部門(mén)整體績(jī)效與部門(mén)預(yù)算安排掛鉤，將下級(jí)政府的財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效及預(yù)算績(jī)效管理改革推進(jìn)情況與轉(zhuǎn)移支付分配掛鉤，將分區(qū)域項(xiàng)目績(jī)效與專(zhuān)項(xiàng)資金分配掛鉤。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果要作為財(cái)政部門(mén)每年安排部門(mén)預(yù)算的重要依據(jù)，為預(yù)算編制提供參考。為此我們將積極與預(yù)算科室進(jìn)行對(duì)接，形成多方合力，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合在一起，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的，在下一預(yù)算的同類(lèi)項(xiàng)目中優(yōu)先予以安排；對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為良的項(xiàng)目安排下一預(yù)算同類(lèi)項(xiàng)目資金時(shí)要予以調(diào)減或取消，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為差的項(xiàng)目要進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，同時(shí)列入財(cái)政審計(jì)等部門(mén)的重點(diǎn)監(jiān)督對(duì)象，予以監(jiān)督。另外對(duì)于預(yù)算單位在績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果中存在的問(wèn)題，我們將積極督促落實(shí)整改，及時(shí)督促部門(mén)調(diào)整工作計(jì)劃、績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)部門(mén)財(cái)務(wù)管理，切實(shí)提高項(xiàng)目資金使用效益。

（三）繼續(xù)完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)送和公開(kāi)機(jī)制。

我們將及時(shí)對(duì)每年的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總、總結(jié)，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的總體情況向社會(huì)公開(kāi)。同時(shí)我們要進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的外部公開(kāi)，逐步將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，尤其是一些社會(huì)關(guān)注高、影響力大的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效情況，按照規(guī)定的程序和方式向社會(huì)公開(kāi)，在網(wǎng)上進(jìn)行公示，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，接受社會(huì)監(jiān)督。

（四）進(jìn)一步夯實(shí)績(jī)效管理基礎(chǔ)。

一是建立健全制度，夯實(shí)管理基礎(chǔ)。推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，強(qiáng)化法規(guī)制度建設(shè)。我們市研究制定了《全面實(shí)施績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》，《意見(jiàn)》已在全市范圍內(nèi)多次征求意見(jiàn)并形成定稿，待市委同意后印發(fā)。下一步，要建立涵蓋績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)的管理制度辦法，進(jìn)一步夯實(shí)管理基礎(chǔ)。二是提升隊(duì)伍素質(zhì)。作為預(yù)算績(jī)效管理工作的組織者、指導(dǎo)者和執(zhí)行者，我們一定要自我施壓，必須不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，通過(guò)各種形式的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，不僅要自己知道怎么做，還要能夠讓別人知道怎么做。三是注重宣傳引導(dǎo)，營(yíng)造推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的良好氛圍。我們將積極采取措施，開(kāi)展對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作重要性的宣傳。以預(yù)算編制、績(jī)效培訓(xùn)、重點(diǎn)評(píng)價(jià)為抓手，使績(jī)效評(píng)價(jià)理念深入人心，積極爭(zhēng)取各預(yù)算部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重視。同時(shí)我們還應(yīng)注意調(diào)動(dòng)各方面的積極性，善于利用各方面的力量，加強(qiáng)溝通聯(lián)系，多聽(tīng)取意見(jiàn)，做好解釋、說(shuō)明工作，達(dá)到相互理解、配合和支持，形成共識(shí)，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的開(kāi)展。

（五）健全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

在我市現(xiàn)有績(jī)效指標(biāo)的基礎(chǔ)上，我們要加快對(duì)績(jī)效指標(biāo)尤其是個(gè)性指標(biāo)的研究設(shè)計(jì)和修訂補(bǔ)充，結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象特點(diǎn)和我市績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)際開(kāi)展的需要，設(shè)計(jì)更加科學(xué)、合理的個(gè)性指標(biāo)，力求更加全面完整、客觀真實(shí)地反映評(píng)價(jià)對(duì)象實(shí)施的績(jī)效情況，并逐步形成涵蓋各類(lèi)支出，突出績(jī)效特色，細(xì)化、量化的統(tǒng)一績(jī)效指標(biāo)。

（六）加快建立預(yù)算績(jī)效管理信息平臺(tái)建設(shè)。

預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)能有效提升績(jī)效目標(biāo)編報(bào)的質(zhì)量和效率，進(jìn)一步完善績(jī)效監(jiān)控手段等，由于目前尚未建立預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)，預(yù)算績(jī)效管理工作質(zhì)量不高。下一步，將在省廳的統(tǒng)一部署下建立績(jī)效管理信息平臺(tái)。

（七）積極開(kāi)展綜合評(píng)價(jià)工作。

根據(jù)《市直部門(mén)預(yù)算管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)實(shí)施方案》和《棗莊市區(qū)（市）財(cái)政部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作評(píng)價(jià)辦法》的規(guī)定，把綜合評(píng)價(jià)作為績(jī)效管理的重要抓手，通過(guò)對(duì)市直部門(mén)和區(qū)（市）財(cái)政部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)，夯實(shí)績(jī)效管理的基礎(chǔ)，做到橫到邊豎到底，切實(shí)提高績(jī)效管理的質(zhì)量。

預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告7

為全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，我局根據(jù)《昆明市財(cái)政局中共昆明市委目督辦昆明市政府目督辦關(guān)于印發(fā)的通知》要求，積極開(kāi)展相關(guān)工作。現(xiàn)將我局20xx預(yù)算績(jī)效管理情況報(bào)告如下：

一、預(yù)算績(jī)效管理工作整體開(kāi)展情況

以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。

(一)抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則，按照財(cái)政局統(tǒng)一要求，在編制20xx年市本級(jí)部門(mén)及所屬單位部門(mén)預(yù)算時(shí)，我局各單位按照《預(yù)算法》和預(yù)算績(jī)效管理要求編制部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)依據(jù)各單位三定方案的職責(zé)確定及我局與市委市政府簽訂的目標(biāo)考核責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行制定，預(yù)算績(jī)效管理實(shí)行預(yù)算單位全覆蓋，預(yù)算項(xiàng)目全覆蓋。20xx年部門(mén)預(yù)算我局納入部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的`單位為15個(gè)，資金總額為4903萬(wàn)元;納入市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目為94個(gè)，資金總額為8261萬(wàn)元。

(二)開(kāi)展績(jī)效跟蹤監(jiān)控，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控。按照財(cái)政統(tǒng)一要求，中期各預(yù)算單位及時(shí)報(bào)送市本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效跟蹤情況半年匯總表，項(xiàng)目資金和人員基本支出進(jìn)度達(dá)到時(shí)間過(guò)半，支出進(jìn)度過(guò)半。

(三)深入開(kāi)展財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。

(四)強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。

(五)健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績(jī)效管理工作水平。

二、自評(píng)情況

(一)基礎(chǔ)工作。我局高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，組織召開(kāi)相關(guān)會(huì)議，明確各工作職能機(jī)構(gòu)和人員，制定預(yù)算績(jī)效管理工作內(nèi)部機(jī)制和實(shí)施細(xì)則，建立評(píng)價(jià)個(gè)性指標(biāo)體系。同時(shí)，利用各媒體形式，宣傳預(yù)算績(jī)效管理工作，組織各部門(mén)培訓(xùn)學(xué)習(xí)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)。

(二)績(jī)效目標(biāo)管理。我局嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定編制績(jī)效目標(biāo)，開(kāi)展中央、省和市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)管理工作，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。

(三)績(jī)效監(jiān)控管理。我局按要求開(kāi)展預(yù)算績(jī)效跟蹤監(jiān)控，定期采集預(yù)算績(jī)效監(jiān)控信息并進(jìn)行匯總分析。各季度預(yù)算按目標(biāo)執(zhí)行，確保部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，部門(mén)管理的中央、省和市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

(四)績(jī)效評(píng)價(jià)管理。我局按照相關(guān)規(guī)定開(kāi)展部門(mén)整體支出、項(xiàng)目支出和中央、省、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目支出的績(jī)效自評(píng)，全面分析問(wèn)題，提出建議。評(píng)價(jià)報(bào)告格式規(guī)范，指標(biāo)明確，嚴(yán)格按要求提供評(píng)價(jià)材料，配合市財(cái)政局開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

(五)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作的開(kāi)展，我局將反饋情況和落實(shí)整改情況報(bào)送市財(cái)政局。同時(shí)，評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制機(jī)構(gòu)掛鉤，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為考核依據(jù)，為下一年的工作奠定基礎(chǔ)。

三、預(yù)算績(jī)效管理工作存在的問(wèn)題、原因分析及采取措施

由于我局部分項(xiàng)目存在跨年實(shí)施情況，且部分項(xiàng)目資金需辦理政府采購(gòu)審批、招投標(biāo)、規(guī)劃設(shè)計(jì)等相關(guān)手續(xù)，故這部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度稍慢。

采取措施：我局將高度重視此工作，根據(jù)下一預(yù)算資金編制，嚴(yán)格督促局機(jī)關(guān)及其直屬單位抓好預(yù)算績(jī)效管理工作，加強(qiáng)執(zhí)行力度的監(jiān)管，提高資金使用率。

四、下一階段工作安排

(一)執(zhí)行績(jī)效管理計(jì)劃。局機(jī)關(guān)以及直屬單位根據(jù)確定的績(jī)效管理目標(biāo)制定具體實(shí)施計(jì)劃，明確內(nèi)部業(yè)務(wù)分工，落實(shí)人員及其工作職責(zé)，明確時(shí)序進(jìn)度和目標(biāo)要求，總結(jié)匯集工作成果。

(二)強(qiáng)化關(guān)鍵指標(biāo)的監(jiān)測(cè)。對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)執(zhí)行情況實(shí)行全程監(jiān)測(cè)管理，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目采取責(zé)任負(fù)責(zé)制，并與相關(guān)單位協(xié)調(diào)、配合的方式推動(dòng)。

(三)強(qiáng)化考核結(jié)果應(yīng)用，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理工作的可持續(xù)發(fā)展。將考核結(jié)果與預(yù)算編制掛鉤，作為重要依據(jù)，實(shí)行激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)局機(jī)關(guān)及其直屬單位嚴(yán)格按照預(yù)算要求完成工作，提高預(yù)算資金的利用效率。

在新的一年，我局將嚴(yán)格按照《昆明市預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法(試行)》的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)，按照撥付要求做好預(yù)算績(jī)效管理工作，保證預(yù)算績(jī)效管理工作準(zhǔn)確無(wú)誤。

預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告8

今年以來(lái)，我縣認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的決策部署，以“預(yù)算績(jī)效管理改革攻堅(jiān)年”活動(dòng)為契機(jī)，高起點(diǎn)定位，高標(biāo)準(zhǔn)要求，圍繞實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，穩(wěn)步推進(jìn)全方位、全過(guò)程、全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè)，取得了明顯成效。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。

一、工作開(kāi)展情況

（一）強(qiáng)化組織保障和制度建設(shè)，提升績(jī)效管理工作的定力

1、縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視，高位推動(dòng)。縣委、縣政府高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，把績(jī)效管理納入全縣“三重”（重要工作、重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目）工作體系，明確一名縣委常委牽頭推進(jìn)；

實(shí)行縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)“創(chuàng)新突破項(xiàng)目”督導(dǎo)包保制度，預(yù)算績(jī)效工作由縣委常委、副縣長(zhǎng)王洪正督辦，王縣長(zhǎng)專(zhuān)門(mén)主持召開(kāi)了全縣部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)議安排部署試點(diǎn)擴(kuò)面工作。將預(yù)算績(jī)效管理工作納入縣委理論中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容，以“全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理改革努力打造透明高效責(zé)任政府”為主題，舉辦了縣委理論學(xué)習(xí)中心組報(bào)告會(huì)暨干部素質(zhì)提升大講堂。縣委改革辦將績(jī)效管理工作納入改革臺(tái)賬，每月調(diào)度工作開(kāi)展情況，印發(fā)至部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

2、逐步健全完善管理制度體系。以縣委文件印發(fā)了《關(guān)于全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》；

出臺(tái)了縣級(jí)政策和項(xiàng)目預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)等管理辦法和項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)工作規(guī)程，逐步完善1+N的績(jī)效管理制度體系，為開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作提供了有力的制度支撐。

（二）筑牢全過(guò)程業(yè)務(wù)根基，提升績(jī)效管理工作的效力

1、開(kāi)展事前評(píng)估，增強(qiáng)決策前瞻性。將預(yù)算績(jī)效管理關(guān)口前移，出臺(tái)了《縣縣級(jí)政策和項(xiàng)目預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》，自20xx年起，所有縣級(jí)擬新出臺(tái)通過(guò)預(yù)算資金安排的重大政策和項(xiàng)目均需開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，財(cái)政重點(diǎn)評(píng)估立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等，評(píng)估結(jié)果作為財(cái)政評(píng)審和預(yù)算安排的依據(jù)。目前完成了2個(gè)政策和3個(gè)項(xiàng)目的事前評(píng)估。

2、優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理全覆蓋。將績(jī)效目標(biāo)管理范圍擴(kuò)大到所有縣級(jí)財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出，涵蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”原則，將績(jī)效目標(biāo)編制與資金預(yù)算同步安排，同步批復(fù)。對(duì)部門(mén)申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)，采取“財(cái)政+部門(mén)+專(zhuān)家”聯(lián)審方式，通過(guò)“二上二下”程序，提高了編報(bào)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)編制內(nèi)容完整、要素關(guān)聯(lián)、指標(biāo)科學(xué)、細(xì)化量化。20xx年納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目700多個(gè)，涉及金額25.6億元。

3、做實(shí)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。制定了《縣縣級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，指導(dǎo)部門(mén)單位對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開(kāi)展日常監(jiān)控，目前各業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)20xx年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)了1-8月份績(jī)效監(jiān)控情況表，績(jī)效科牽頭業(yè)務(wù)科室正在組織審核，對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，分門(mén)別類(lèi)提出處置的建議措施。

4、加大重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。以績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，對(duì)財(cái)政投資100萬(wàn)元以上的社會(huì)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目全部由部門(mén)開(kāi)展自評(píng)。縣財(cái)政選擇一些社會(huì)關(guān)注度高、涉及面廣、金額較大的項(xiàng)目開(kāi)展再評(píng)價(jià)，20xx年選取了9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，20xx年選擇了25個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金8.4億元。

5、深入推進(jìn)部門(mén)整體績(jī)效管理。作為省財(cái)政廳確定的部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)縣之一，20xx年，我縣選擇縣人力資源和社會(huì)保障局、水務(wù)局、統(tǒng)計(jì)局、畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、殘聯(lián)5個(gè)部門(mén)開(kāi)展縣級(jí)部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)。按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)，5個(gè)試點(diǎn)部門(mén)已經(jīng)全部完成20xx年指標(biāo)體系構(gòu)建、20xx年績(jī)效目標(biāo)設(shè)置、20xx年績(jī)效自評(píng)工作。今年，我縣進(jìn)一步擴(kuò)大部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)范圍，試點(diǎn)部門(mén)增加到20個(gè)，目前各部門(mén)正在進(jìn)行指標(biāo)體系構(gòu)建。

6、強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，真正發(fā)揮績(jī)效“指揮棒”作用。建立評(píng)價(jià)反饋整改機(jī)制，評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)反饋部門(mén)，并跟蹤整改落實(shí)情況，進(jìn)一步提升項(xiàng)目管理質(zhì)量。財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果好的繼續(xù)安排預(yù)算資金，評(píng)價(jià)結(jié)果差的取消預(yù)算，如20xx年評(píng)價(jià)的一個(gè)項(xiàng)目較差，縣政府取消與項(xiàng)目方合作，財(cái)政不再安排預(yù)算。通過(guò)對(duì)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，開(kāi)展存量資金清理，20xx年累計(jì)收回部門(mén)存量資金2600多萬(wàn)元。建立部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效考核制度，并納入全縣綜合考核體系。

（三）實(shí)行預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)，增強(qiáng)績(jī)效透明度。

建立績(jī)效信息向社會(huì)公開(kāi)制度。20xx年，縣財(cái)政局將2個(gè)財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告在對(duì)外網(wǎng)站上公開(kāi)，同時(shí)組織70個(gè)一級(jí)單位把所有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)同部門(mén)預(yù)算在縣政府的網(wǎng)站公開(kāi)。實(shí)行績(jī)效信息向人大報(bào)告制度。向縣人大報(bào)告財(cái)政決算和部門(mén)決算的同時(shí)呈送了去年9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)報(bào)告，8月份報(bào)送了3個(gè)試點(diǎn)部門(mén)整體績(jī)效管理自評(píng)情報(bào)告。

二、預(yù)算績(jī)效管理工作存在的主要問(wèn)題

一是部門(mén)自評(píng)質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。我縣重點(diǎn)項(xiàng)目雖然實(shí)行了自評(píng)全覆蓋，但部分預(yù)算單位對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不夠熟悉，對(duì)工作重點(diǎn)把握不到位，出具的自評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)項(xiàng)目取得的績(jī)效、經(jīng)驗(yàn)介紹的多，對(duì)存在的問(wèn)題介紹的少，沒(méi)有公正客觀評(píng)價(jià)項(xiàng)目情況，造成評(píng)價(jià)結(jié)果的利用率存在偏差，不能真正地促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。

二是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果利用率不高。目前階段，財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)都是事后評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果好壞，不能很好地應(yīng)用到項(xiàng)目管理中去。

三是績(jī)效管理信息化程度不高。目前，我縣績(jī)效管理工作信息主要依托現(xiàn)有的財(cái)政大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)，不能完整地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目庫(kù)、預(yù)算信息、資金支付信息、監(jiān)控信息的互聯(lián)互通。

三、下步工作打算與建議

一是進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度。以《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》為引領(lǐng)，緊緊圍繞“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的`總目標(biāo)總要求，進(jìn)一步完善我縣全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理一系列制度辦法，健全“1+N”制度體系。

二是扎實(shí)推進(jìn)部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)。進(jìn)一步把握工作要求，創(chuàng)新工作思路，加強(qiáng)指導(dǎo)督導(dǎo)，推進(jìn)試點(diǎn)工作取得預(yù)期成效，為全面鋪開(kāi)部門(mén)整體績(jī)效管理積累經(jīng)驗(yàn)。

三是夯實(shí)信息基礎(chǔ)支撐。盡快啟用財(cái)政業(yè)務(wù)一體化平臺(tái)，依靠信息支撐提高工作效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度。

建議：

中央和省級(jí)將用3年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋，我縣《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》明確，用3-5年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理全覆蓋，構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，尤其是預(yù)算績(jī)效管理工作納入黨委政府考核體系，今后績(jī)效管理工作就是常態(tài)化工作。這項(xiàng)工作任務(wù)很艱巨，系統(tǒng)性強(qiáng)，目前改革進(jìn)程中還有不少困難和壓力，我們建議上級(jí)多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，讓從事績(jī)效管理工作的人員有足夠的能力勝任工作，成為績(jī)效管理專(zhuān)家，能夠指導(dǎo)部門(mén)單位順利開(kāi)展工作，同時(shí)能夠監(jiān)督聘請(qǐng)的第三方的工作，保證工作質(zhì)量。

預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告9

按照中央、省、州財(cái)政工作的總體部署，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，20xx年，縣財(cái)政局緊緊圍繞任務(wù)目標(biāo)，積極組織收入，加強(qiáng)資金管理，深化財(cái)政改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，按照《甘孜藏族自治州財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效中期執(zhí)行進(jìn)度的提醒函》的要求，現(xiàn)將截止目前我縣績(jī)效管理工作推進(jìn)情況匯報(bào)如下：

一、總體開(kāi)展情況

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)確定全年任務(wù)。為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。并按照省、州下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)于20xx年2月25日印發(fā)了《巴塘縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（巴財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào)），明確了我縣預(yù)算績(jī)效管理工作的全年任務(wù)及工作要求。

（二）嚴(yán)格目標(biāo)申報(bào)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。一是20xx年初預(yù)算時(shí)，縣級(jí)各預(yù)算單位嚴(yán)格按照相關(guān)要求在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中填報(bào)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，未填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的一律未安排支出，并及時(shí)向本級(jí)黨委、人大、政府報(bào)告目標(biāo)績(jī)效情況。二是在各部門(mén)項(xiàng)目支出、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)全覆蓋自評(píng)的基礎(chǔ)上，目前已完成3個(gè)部門(mén)3個(gè)項(xiàng)目的事前績(jī)效評(píng)估和8個(gè)部門(mén)的10個(gè)項(xiàng)目的重點(diǎn)支出績(jī)效評(píng)價(jià)（20xx年全口徑的“四本預(yù)算”），涉及金額共計(jì)3683.92萬(wàn)元，已完成2個(gè)重點(diǎn)部門(mén)的整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）精心籌備開(kāi)展績(jī)效培訓(xùn)。為進(jìn)一步提高全縣預(yù)算績(jī)效管理人員的理論水平和實(shí)踐能力，20xx年10月13日，縣財(cái)政局組織全縣預(yù)算績(jī)效管理經(jīng)辦人員開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，該培訓(xùn)分為兩批次，共計(jì)80余人。培訓(xùn)內(nèi)容主要包括“兩區(qū)分、四如何”：即區(qū)分事前、事中、事后績(jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)容；區(qū)分項(xiàng)目、政策、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)容；如何設(shè)置績(jī)效目標(biāo)；如何填報(bào)事前績(jī)效評(píng)估表和績(jī)效監(jiān)控分析表；如何撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告；如何反饋績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

（四）加強(qiáng)部門(mén)聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)機(jī)制。為方便指導(dǎo)和開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作，縣財(cái)政局建立了巴塘縣20xx年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)填報(bào)交流群和巴塘縣重大項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)兩個(gè)微信群，重點(diǎn)對(duì)各部門(mén)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）財(cái)務(wù)和項(xiàng)目管理人員開(kāi)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，全面提升我縣績(jī)效管理業(yè)務(wù)人員在預(yù)算績(jī)效管理方面的業(yè)務(wù)能力。

二、存在的問(wèn)題

（一）機(jī)制不夠健全。我縣現(xiàn)有工作人員身兼數(shù)職，無(wú)法滿足預(yù)算績(jī)效管理工作的專(zhuān)業(yè)性、復(fù)雜性等要求，在執(zhí)行過(guò)程中系統(tǒng)規(guī)范的績(jī)效管理工作流程、操作細(xì)節(jié)、績(jī)效指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)體系建還需進(jìn)一步完善。

（二）結(jié)果應(yīng)用有提升。我縣聘請(qǐng)第三方公司開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作并制定了結(jié)果應(yīng)用管理辦法，但受評(píng)價(jià)體系科學(xué)性、評(píng)價(jià)機(jī)制合理性的.限制，形成的評(píng)價(jià)報(bào)告結(jié)果參差不齊，大部分停留在反映情況和問(wèn)題的層面。

三、下一步工作計(jì)劃

（一）進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制。按照相關(guān)要求，加快形成“政府主導(dǎo)，財(cái)政主抓，部門(mén)執(zhí)行，社會(huì)參與”的預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制。精心組織各預(yù)算單位在20xx年11月底之前編制20xx年預(yù)算，實(shí)現(xiàn)編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋，并對(duì)新出臺(tái)重大政策及新增項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，加快構(gòu)建“無(wú)績(jī)效、不預(yù)算，無(wú)預(yù)算、不支出”的支出模式。

（二）進(jìn)一步強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，針對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，結(jié)合評(píng)價(jià)報(bào)告提出的建議，督促各預(yù)算單位在20xx年11月底前制定切實(shí)可行的整改方案，并組織人員就整改方案的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（三）進(jìn)一步加大宣傳力度。通過(guò)各種媒介、各種形式和渠道，廣泛宣傳預(yù)算績(jī)效管理政策，大力倡導(dǎo)“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效理念，營(yíng)造“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的良好氛圍，使社會(huì)公眾都來(lái)了解支持預(yù)算績(jī)效管理工作。

第三篇：201453湘鄉(xiāng)市預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法(試行)

湘財(cái)〔2014〕53號(hào)

湘鄉(xiāng)市預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法（試行）

為貫徹落實(shí)《湘鄉(xiāng)市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》，充分調(diào)動(dòng)市直及各相關(guān)單位開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，根據(jù)財(cái)政部《預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法（試行）》（財(cái)預(yù)〔2011〕433號(hào)）、省財(cái)政廳《湖南省市州財(cái)政部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2011〕5號(hào)）、《湘潭市預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法(試行)》 潭財(cái)資〔2013〕6號(hào)，制定本辦法。

一、本辦法的考核對(duì)象是各預(yù)算部門(mén)。

二、本辦法的考核內(nèi)容是各預(yù)算部門(mén)的預(yù)算績(jī)效管理工作。具體內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件。

三、考核工作實(shí)行考核制。預(yù)算績(jī)效管理工作在市預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署下，由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（設(shè)在市財(cái)政局4樓）具體組織實(shí)施。

（一）自我考核。終了，各預(yù)算部門(mén)對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行總結(jié)，對(duì)照相應(yīng)的考核評(píng)分表進(jìn)行自評(píng)打分，并形成書(shū)面說(shuō)明材料，于次年1月31日前報(bào)送市預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（一式兩份）。

書(shū)面說(shuō)明材料應(yīng)包括以下內(nèi)容：預(yù)算績(jī)效管理工作整體開(kāi)展情況；對(duì)評(píng)分表中每項(xiàng)自評(píng)得分的說(shuō)明及相關(guān)佐證材料；預(yù)算績(jī)效管理工作存在的問(wèn)題及原因分析；下一步工作的打算和建議等。

各預(yù)算部門(mén)對(duì)自我考核情況及書(shū)面說(shuō)明材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

（二）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室考核。市預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)各預(yù)算部門(mén)上報(bào)的書(shū)面說(shuō)明材料、自評(píng)打分等進(jìn)行審核和調(diào)查取證，形成評(píng)定分?jǐn)?shù)，確定考核結(jié)果并上報(bào)市預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

四、考核結(jié)果通報(bào)。市預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作先進(jìn)部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所予以通報(bào)表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)工作開(kāi)展不力的部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所予以通報(bào)批評(píng)。

五、本辦法從2014起執(zhí)行。附:部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作考核評(píng)分表

湘鄉(xiāng)市財(cái)政局 2014年7月3日

附件：

部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作考核評(píng)分表

(______)

聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：

第四篇：2013年績(jī)效管理工作開(kāi)展計(jì)劃

2013年績(jī)效管理工作開(kāi)展計(jì)劃

績(jī)效管理工作開(kāi)展現(xiàn)狀

2012年湖南工廠在職能部門(mén)已建立與總部全員績(jī)效管理要求一致的績(jī)效考核體系； 釀造車(chē)間、包裝車(chē)間、倉(cāng)儲(chǔ)部目前仍在繼續(xù)推行千升酒工資制，各生產(chǎn)車(chē)間/部門(mén)基本實(shí)現(xiàn)了指標(biāo)的每日考核；

績(jī)效考核結(jié)果、各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)與扣款均已實(shí)現(xiàn)在宣傳欄的定期公布；

針對(duì)質(zhì)量、基層管理等事項(xiàng)制訂了相應(yīng)的考核辦法

存在的問(wèn)題

行政、人力資源、財(cái)務(wù)部門(mén)績(jī)效考核指標(biāo)量化程度較低，考核結(jié)果差異性較小，缺乏激勵(lì)性； 各車(chē)間相同崗位中員工考核結(jié)果存在平均化的現(xiàn)象；

績(jī)效面談實(shí)施仍僅限于包裝車(chē)間一線員工中

現(xiàn)有的千升酒工資制度計(jì)算方法較復(fù)雜，部分員工對(duì)工資計(jì)算辦法仍不是很了解； 對(duì)三級(jí)績(jī)效考核執(zhí)行情況的監(jiān)控不夠；

行動(dòng)計(jì)劃

1.提高行政、人資、財(cái)務(wù)部門(mén)績(jī)效考核指標(biāo)的量化程度。

2.細(xì)化包裝車(chē)間各崗位通用操作規(guī)范中關(guān)于工作執(zhí)行/流程遵守/工作匯報(bào)、勞動(dòng)紀(jì)律的指標(biāo)。每日對(duì)其進(jìn)行考核。

3.加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)基層管理人員的管理職責(zé)的考核；

4.逐步將車(chē)間/部門(mén)內(nèi)部績(jī)效考核制度和公司質(zhì)量、基層管理考核納入公司績(jī)效考核體系。

5.擴(kuò)大績(jī)效面談的實(shí)施范圍：將基層管理人員納入績(jī)效面談范圍中來(lái)；提高針對(duì)關(guān)鍵崗位、新員工、績(jī)效待改進(jìn)的員工的面談?lì)l率；提高績(jī)效面談結(jié)果的利用率，在每年淡季開(kāi)始前和結(jié)束后，針對(duì)關(guān)鍵崗位編制其績(jī)效提升計(jì)劃，為確定培訓(xùn)需求等提供依據(jù)。

6.提高對(duì)三級(jí)績(jī)效考核實(shí)施情況的監(jiān)控力度：將所有員工的績(jī)效考核結(jié)果和涉及績(jī)效考核結(jié)果的相關(guān)材料納入人力資源部存檔，并接受檢查；提高對(duì)績(jī)效考核結(jié)果公示情況的檢查頻率。

7.增加學(xué)習(xí)類(lèi)指標(biāo)，鼓勵(lì)部門(mén)內(nèi)、部門(mén)間的知識(shí)分享；對(duì)幫帶新員工給予適當(dāng)激勵(lì)；對(duì)合理化建議、技術(shù)改良等給予鼓勵(lì)。

8.建立實(shí)習(xí)生績(jī)效考核制度。

9.建立特殊績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。

第五篇：2018年鳳泉區(qū)預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展

2018年鳳泉區(qū)預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展

情況說(shuō)明

為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算管理強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用效益，建立健全預(yù)算管理機(jī)制，我區(qū)積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，一、建立績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作機(jī)制預(yù)算科牽頭負(fù)責(zé)全面績(jī)效工作，相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體負(fù)責(zé)本科室對(duì)口單位實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)操作。

二、2018年，我區(qū)對(duì)10個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)考評(píng)，共涉及資金8000萬(wàn)元，分別是冬季清潔取暖“雙替代”工程、易地扶貧搬遷、大型農(nóng)田水利建設(shè)、道路建設(shè)、文明城市建設(shè)等項(xiàng)目制定評(píng)價(jià)目標(biāo)，與部門(mén)預(yù)算一并下達(dá)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度適時(shí)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

三、大力宣傳績(jī)效評(píng)價(jià)知識(shí)，多渠道組織績(jī)效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，如視頻會(huì)議、邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人員講座等，達(dá)到財(cái)政部門(mén)和使用財(cái)政資金單位，建立績(jī)效評(píng)價(jià)理念，全面運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)。

鳳泉區(qū)財(cái)政局

2018年2月1日