第一篇：工序質量控制點管理辦法

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工 序 質 量 控 制 點 管 理 辦 法 技術部負責工序質量控制點的選定，并負責編制控制文件，確保質控點受控。2 質量部負責工序質量控制點的監控工作。3 各生產車間負責工序質量控制點的日常管理。4 工序質量控制點應具備以下文件

a)作業指導書（過程工藝卡、圖紙）； b)過程FMEA（新產品時）；

c)工序質量控制圖（用于關鍵工序）； d)設備維護保養規范； e)年度設備檢修計劃； f)工裝模具定期檢查表；

g)工藝參數監控記錄（用于特殊工序）。

4.1 作業指導書主要內容有工藝規范、操作規范、工序質量控制內容、標注有加工特性值要求。

4.1.1 工藝規范

工藝規范是保證工序質量的關鍵；工藝要求是操作者必須嚴格控制的項目。4.1.2 操作規范

規定了操作要領，指導操作者正確操作，避免發生設備、安全、質量事故。4.1.3 工序質量控制內容

是工序質量控制的手段，規定了檢測各特性值所需的量檢具；首檢、過程檢、完工檢的頻次及記錄的頻次和應使用的統計控制圖表，是完成工序作業的重點。4.1.4 加工特性值是工序加工要達到的目的。4.2 過程FMEA 是根據《潛在失效模式及后果分析程序》對工序質量常見的缺陷的經驗分析，以及用挑剔的目光發現潛在的缺陷及所應采取的措施。當出現質量缺陷和有缺陷出現的可能時，操作者可針對缺陷對照此表能迅速查明原因，采取措施排除缺陷或預防缺陷。4.3 工序質量控制圖

主要用來控制加工特性值趨勢。控制圖的上下控制線一般由質管員計算確定，操作者按規定的頻次測量、計算、打點。當控制圖發生異常時，操作者要立即進行分析，必要時報質管員或班長共同分析，找出異常原因，預防不合格品發生。4.4 設備維護保養

a)認真按設備維護保養規范要求對設備進行日常檢查是保證設備正常運轉和質量控制的重要環節，要求操作者每班正式工作前對使用設備認真檢查，發現問題及時采取預防措施，防止發生設備、安全、質量事故。

b)由生產車間設備員及專職設備維修人員按規定周期，對設備精度作檢查，驗證設備精度，保證設備能力。4.5 設備運行記錄

由設備操作人員作的設施維護、檢修記錄，反映了設備正常運行和故障的情況。4.6 工裝模具周期檢定

由設備管理員按規定周期，對工裝模具進行周期檢定，確保工裝模具滿足加工特性值要求，預防質量失控。4.7 工藝參數監控記錄

是特殊工序用于控制產品質量的主要手段，操作者在加工中應定期連續監控工藝參數并如實認真記錄。

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工序質量控制點的管理

工序質量控制點的管理主要是控制影響工序質量的人、機、料、法、環、測六大因素。5.1 操作者

工序質量控制點操作者必須經過專業培訓并考核發證，持證上崗，具體執行《人力資源控制程序》。5.2 設備

工序質量控制點工序能力要求>1.33。對控制計劃中有能力要求的工序，生產車間應每年組織工序能力調查，對工序能力不足的工序，分別提出整改措施，限期完成。對工序能力低于1.33的工序特性值應采取100%普查方式，由技術部下達臨時工藝卡片，有效時間為工序能力達到為止。5.3 上工序產品

各工序質量控制點在接收上工序產品時，應對影響產品質量的相關特性值進行確認，并在《工序檢驗記錄表》質量確認欄內由檢驗員簽章認可。對有質量問題的產品可提出拒收或由技術人員提出特殊加工、控制辦法，消除缺陷對本工序加工質量的影響，確保本工序質量合格。

5.4 控制方法

工序質量控制點除按工藝技術文件中工序質量內容嚴格執行外，對特殊工序，其工藝參數應連續監控。操作者正式操作前須認真檢查和調整設備各參數應符合工藝規定參數。5.5 環境

工序質量控制點的環境應符合工藝要求。

a)設備周圍應保持清潔，無油污、積水，廢鐵屑及時清除； b)產品按規定使用工位器具并定置管理，按規定放置； c)設備照明應滿足產品質量生產和檢查的光度。5.6 檢驗、測量設備

工序質量控制點應配置可放置本工序所用檢驗、測量設備的適宜架或桌等。工藝文件中規定的量檢具應配置齊全，并保持完整、清潔、合格和其檢測精度。6 工序質量控制點應有標識牌。

第二篇：關鍵工序及關鍵質量控制點

1.1.1 關鍵工序及關鍵質量控制點

各子系統工程均列出“關鍵工序”、“關鍵質量控制點”，并報工程監理確認，在工程實施中及時跟蹤檢驗，對影響工程質量的進行嚴格控制。1.2 施工質量保證措施

我公司獲得ISO9000:2000質量管理體系認證，擁有完整《質量手冊》和質量管理要求與措施。

本工程的質量目標，按照國家施工規范執行，保證工程達到國家合格驗收標準，為達到上述的目標，具體的工程質量確保措施如下： 1.2.1 施工圖的設計評審查

施工圖是保證工程順利如期完成和保證工程質量的重要因素，我們建議由業主組織，我方和相關設計單位先對智能化系統圖紙深化設計并和其它相關專業進行設計審查和協調。

參加人員：設計單位和施工單位各有關專業技術人員、項目經理、現場項目負責人、主要施工安裝人員、設計單位甲方代表、監理單位。

評審內容：圖紙技術文件完整性，設計選型器材是否合理，性價比是否最優，是否便于施工，是否能保證工程質量，能否保證施工安全，自身的裝備及技術能力是否適合設計要求。

會審結論：確定是否修改設計或制定修改方案，辦理設計變更手續。審查施工圖紙應有詳細記錄，發現問題及建議解決辦法。1.2.2 技術交底

參加工程的施工安裝人員及管理人員，應在施工前對該工程的技術要求，施工方法進行技術交底。

各專業技術人員對分部、分項工程向參加施工管理的人員進行技術交底。技術交底的內容應包括：

? 工程概況、工程特點、施工特點、進度計劃的原則安排； ? 施工程序及工序穿插的安排； ? 主要施工方法及技術要求； ? 執行的技術規范、標準； ? 保證質量的主要措施； ? 主要的安全措施及要求。1.2.3 工程質量自檢和互檢

為保證自檢、互檢的有效工作，應做好以下基礎工作：

做好技術交底工作，使施工安裝人員明確設計，施工技術要求和質量標準； 組織有關人員學習有關驗收規范和質量檢驗評定標準； 對施工安裝人員進行檢查量測方法等有關基礎知識培訓； 對施工安裝人員進行質量意識、質量要求的教育。自檢和互檢應做到的質量保證：

施工安裝人員應根據質量檢驗計劃，按時按確定項目內容進行檢查； 自檢和互檢是施工過程中的質量記錄之一，施工安裝人員應認真填寫相應的自檢記錄，記錄人和項目經理應分別在記錄上簽字；

專業檢查人員應定期復核自檢互檢記錄。1.2.4 專業質量檢查

專業質量檢查是本項目的項目經理和各專業的工程督導對工程建設全過程中各環節內容的操作所進行必要的監督和檢查。

專業質量檢查應按定期檢查和巡回檢查形式進行：

定期檢查：本項目的項目經理和各專業的工程督導根據質量檢驗或確定的重點，進行固定式核查確認和把關。

巡回檢查：本項目的項目經理和各專業的工程督導不定時，不定點根據工序穩定狀況采取有目標的機動檢查。巡回檢查的重點為：

從質量信息分析表面質量不穩定的工序。

工程的重要部位關鍵環節或容易發生質量問題的工序。

技術操作不熟練的新工人或質量不穩定，質量問題較多的施工安裝人員所在的工序。

外界環境因素發生變化對工程質量有明顯作用的工序。專業質量檢查的質量保證要求：

專檢人員應提前熟悉檢查對象的設計要求，判定合格的標準及檢查程度； 對自檢記錄進行檢查，檢查后提出判定意見，對符合要求應予以簽字確認； 對工序質量出現異常時，可作出暫停施工的決定，必要時可填寫不合格報告； 專檢人員應認真填寫專檢記錄，定期或工程施工結束后編寫質量檢查報告，并備案。

1.2.5 工序交接檢查

工序交接檢查的含義：

以承接方為主，當上道工序轉入下道工序時，對完成的施工內容的質量進行的一種全面檢查。

工序交接檢查的種類： 施工隊伍之間的交接檢查。

工序交接檢查的程序及質量保證要求：

應提交本工序的全部質量保證文件資料及工程質量的必要說明，由承接方對其進行審查。

必須進行中間試驗才能確定的工序質量，可在雙方工程技術質管人員到場進行確定工程質量。

工序交接完畢后，應填寫工序交接證書，特別是企業之間的交接，除雙方代表簽字外，還應有第二方或第三方人員在確認欄中簽字。1.2.6 隱蔽工程檢查

隱蔽工程是指那些施工完畢后，將被下一道工序的繼續施工所遮蓋，而無法或較困難對其進行檢查的工程。

隱蔽工程檢查包括下述內容：

管道工程：管道規格、材質、數量、標高、防腐； 焊接工程：焊接坡口、焊條品種、焊接質量；

電氣：暗埋電氣線路的位置、規格、標高、接頭是否按規范穿管等； 隱蔽工程檢查的質量保證要求：

隱蔽工程檢查由公司派出的專業技術人員會同工程隊，并請業主監理方或設計方一起參加；

檢查人員應認真填寫隱蔽工程檢查記錄，檢查結束后，有關人員應簽字確認記錄。

1.2.7 施工技術日志

施工日志是基層施工單位在整個過程中發現和處理施工中出現的問題的原始記錄，由現場項目經理負責填寫。施工日志填寫包括下述內容：

? 施工過程中的設計變更； ? 施工中出的材料代用；

? 施工中的協作配合變更作業情況；

? 施工中急需解決的材料工件、施工機具、勞動力和配合工程； ? 施工中出現的安全事故苗頭或隱患；

? 施工中需要辦理的聯系單會簽單等經濟簽證； ? 施工中的停水停電和其他影響施工的情況； ? 施工中的復工驗收情況； ? 其他有關情況。

施工日志在質量管理對質量保證工作中作為最終質量評定、質量問題或質量事故處理，工程技術質量總是爭執等問題的處理依據之一。

第三篇：質量控制點管理制度

質量控制點管理制度目的和適用范圍

為加強對質量控制點的管理，使所要控制的過程始終處于受控狀態，以確保穩定地生產合格產品，特制定本制度。

適用于公司對關鍵過程的質量控制。職責

2.1.技術部負責質量控制點的管理，編制作業指導書、工序質量分析表、質量控制點流程圖等質量控制點管理文件。

2.2.質檢部負責質量控制點產品的檢驗，并根據要求編制檢驗作業指導書。

2.3.生產車間負責按質量控制點文件的規定具體組織實施。3 工作程序

3.1.質量控制點的設點原則

3.1.1.工藝文件有特殊要求，對下道工序的加工、裝配有重大影響的項目。

3.1.2.內外部質量信息反饋中出現質量問題較多的薄弱環節。

3.3.質量控制點人員職責分工

參與質量控制點日常工作的人員主要有：操作者、質檢員、機修員、巡檢、其職責分工如下：

操作者——熟練掌握操作技能和本工序質量控制方法;明確控制目標，正確測量，認真自檢，自做標記并按規定填寫原始記錄;做好設備的維護保養和點檢工作;發現工序異常，迅速向質撿人員報告，請有關部門采取糾正措施。

質檢員——按作業指導書對控制點進行重點檢查，把檢查結果及時報告操作

者，并做好記錄。同時監督檢查操作者是否遵守工藝紀委和工序控制要求，并向車間技術人員報告重要信息。

機修員——按規定定期對控制點設備進行檢查和維護，督促檢查設備點檢活動，根據點檢信息，及時對設備進行檢修和調整，并做好設備維修記錄。

巡檢員——貫徹實施工藝部門下達的工序質量控制文件，對各類人員進行現場指導，參加控制點的驗收和日常檢查，負責對異常質量波動的分析和研究糾正措施。

3.4.檢查和考核

3.4.1.按質量控制點文件的規定由操作者和班組長進行自檢。

3.4.2.由車間領導組織進行控制點的抽檢。

3.4.3.質檢員結合控制點產品進行檢查。

3.4.4.由質管部門會同技術部門對控制點組織的抽查。

3.4.5.每次抽查或檢查均應做好記錄并作為考核的依據。

3.4.6.當質量控制點出現異常時，由質檢部門組織有關人員進行原因分析，并采取糾正措施，消除異常現象。

第四篇：產品質量工序管理辦法

產品質量工序管理辦法

1.產品質量工序把關的要求

1.1

生產車間實行產品自檢和專檢相結合的管理方法。指導思想是“下一道工序是上一道工序的把關員”，自檢，專檢不合格的產品，不準轉入下一道工序，下一道工序應對上一道工序轉來的產品進行驗收，凡不合格的產品一律退回上一道工序。

1.2

各工序要任職執行“監督上道工序，保證本道工序，服務下道工序”的產品質量把關要求，使各工序之間形成封閉式的自我約束和互相監督機制。

1.2.1 “監督上道工序”即操作人員在接收上工序的產品時，應對上到工序質量進行檢驗并驗收，如發現質量問題要及時通知主管或負責人并立即實施補救。

1.2.2 “保證本道工序”即嚴格按照產品工藝要求加工，加工前要確認首件質量，過程中要隨時抽檢，確保自己加工的產品質量。

1.2.3 “服務下道工序”即確保自己加工的產品無催錯混或不良品流入下道工序。

1.3

對不合格產品采取“逆向跟蹤”管理辦法，即對流入下一道工序的產品要一查到底，把原因和責任查清楚，并作為當月質量考核的重要依據。

1.3.1 出現質量問題后，不得隱瞞，包庇，應將質量問題一查到底，分析原因，對相關質量問題責任人采取“教育為主，處罰為輔”的懲處措施。

1.3.2 對發現質量問題能夠及時反饋、處理，使質量問題能得到及時解決的人員，要給予相應的獎勵。

2.產品質量工序把關的管理職責：質量檢驗人員、工序操作人員要以崗位職責和產品質量檢驗要求為準則，盡職盡責，加強管理。對因失職給公司帶來損失的，有關人員要承擔經濟損失責任。

2.1

質檢人員的質量把關職責

2.1.1 各工序質檢員要嚴格對產品作首件檢查、過程巡檢和最終檢查程序。預防、監督、把關相結合。

2.1.2 質檢員要做到“嚴把產品質量關，對事不對人”。要對當日質量檢驗情況進行記錄，要問題要及時報告質控部和車間主管。

2.1.3 要嚴格隔離不良品。質檢員要及時填報不良品反饋單或廢品單給車間，由車間安排對不良品進行返工或修復，直到符合要求為止。

2.1.4 對原材料、零件、半成品、成品、不良品及廢品等，必須嚴格做好定置管理，按不同類型進行隔離，并做好相應標識，以便于識別。

2.1.5 質檢員要對檢查出的不合格品開據不合格報告單，車間據此追究操作人員的責任并由其承擔相應的經濟損失。

2.2

工序操作人員的質量把關職責

2.2.1 操作人員必須認真學習和熟悉生產工藝、產品標準、檢驗規范，嚴格按技術標準和質量標準操作。

2.2.2 操作人員在工作前，要對設備、工藝參數、工作環境進行檢查確認。發現問題要徹底解決后才可進行生產，自己不能解決時要及時報告主管。2.2.3 操作人員在工作過程中要隨時檢查上工序產品的外觀、數量、規格、標識等產品信息，發現錯漏，要及時報告主管。

2.2.4 操作人員在工作過程中，要及時檢查自己產品的質量狀態，發現異常，應立即停止生產并檢查原因，問題解決以后才能繼續生產。

3.產品質量責任劃分

3.1

檢驗員對產品質量的正確性、錯檢、漏檢負責；

3.2

首件合格，檢驗員錯誤認為不合格，操作人員應讓檢驗員重新檢驗確認或向有關部門反映，直至首件確認為合格品后，方可生產。

3.3

對產品的質量問題，實行逐序負責制，運輸工人、操作員、質檢員在產品轉移、接收時，如未經查明處理前可拒絕接收。3.4

由于技術、工藝、計劃、調度的錯誤而造成的產品不合格、報廢等，由相關人員負責。3.5

由于產品包裝、裝卸及運輸不當所造成的產品損壞、損失，由當事人承擔責任。

4.質量事故處置

如果發生質量事故，車間應及時上報，組織生產部。質控部、技術部召開質量事故分析會，查明原因，分清責任，提出處理意見，由與會部門簽字后，報總經理批準，行政人事部行文處罰。事故分析要堅持“三不原則”，即：操作人員不吸取教訓不放過；不提出杜絕類似事故再發生的措施不放過；不查明事故原因和不解決問題不放過。

5.質量損失的獎懲標準 5.1

質量事故

5.1.1 個別質量事故：可根據質量類型確定處罰標準 5.1.2 一般質量事故：可根據質量類型確定處罰標準 5.1.3 重大質量事故：可根據質量類型確定處罰標準 5.2 錯混，不良品

本道工序操作人員檢查出來的上工序的個別錯混，不良品，按照獎懲標準處罰上道工序操作人員，并按金額的50%獎勵本工序操作人員。

第五篇：工程施工質量控制點及注意事項

模板工程施工質量控制點及注意事項

1、強度、剛度、和穩定性不能保證；重要的、較高、較復雜的現澆混凝土結構無模板設計；整體性、密閉性、精確度差造成大量剔鑿；未按驗評標準對模板工程做同步驗評。

2、軸線位移

（1）軸線定位錯誤；

（2）墻、柱模根部和頂部無固定措施，發生偏差后不作認真校正造成累積誤差；

（3）不拉水平和豎向通線；無豎向總重直度控制措施；

（4）支模剛度差，拉桿太稀；間距不規則；

（5）不對稱澆灌混凝土，擠偏模板；

（6）螺栓、頂撐、木楔使用不當或松動，用鐵絲拉結捆綁，變形大；

（7）模板與腳手架拉結。

3、變形

（1）支撐及模板帶、楞太稀，斷面小，剛度差，支點位置不當，支撐不可靠；

（2）組合小鋼模時，連接件未按規定布置，連接件不齊，模板整體性差，變形漏漿，小剛模支點太遠，超規定，鋼模呈久變形；

（3）墻、梁模板無對拉螺栓及模內缺頂撐

（4）承重模板垂直支撐體系剛度不足、拉桿大，稀，垂直立撐壓曲；

（5）支撐體系缺余撐或十字拉桿，直角不方（包括在門洞門口易變形），系統變形甚至失穩；

（6）角部模板水平楞支撐懸挑，而不采取有效措施，造成剛度差，變形大；

（7）模板在邊坡上支點太軟，易松動變形；

（8）豎向承重支撐地基本夯實，不墊板，也無排水措施，造成支點下沉；

（9）不對稱澆灌混凝土，模板被擠偏（如門口，洞口及圓形模等）；

（10）澆墻、柱混凝土時，不設混凝土卸料平臺，或混凝土太稀，澆灌速度過快，一次澆灌混凝土太厚，振搗過份，造成模板變形；

（11）冬期施工，無防凍措施，支撐地基凍脹，或回填土化凍，地基下沉。

4、標高偏差

（1）每層樓無標高控制點，豎向模板根底未做找平（注意，如用砂漿找平，砂漿不得深入柱體）；

（2）模頂無標高標記（特別是墻體大模板頂標高，圈梁頂標高，圈梁頂標高，設備基礎頂標高）或不按標記檢查施工；

（3）樓梯踏步模未考慮不同裝修層厚差。

5、接縫不嚴，接頭不規則

（1）模板制作安裝周期過長，造成干縮縫過大；澆混凝土前不提前澆水濕潤脹開；模板木料含水率過大，木模制作不符合要求，粗糙，拼縫不嚴；

（2）鋼模變形不修理；

（3）鋼模接頭非整拼時，模板接縫處堵板馬虎；

（4）堵縫措施不當（如用油氈條、塑料條、水泥袋紙、泡沫塑料等堵模板縫，難以拆凈，影響結構和裝飾）；

（5）梁柱交接部位、樓梯間、大模板接頭尺寸不準；錯臺；不交圈。

6、脫模劑涂刷不符合要求

（1）拆模后不清理殘灰即刷脫模劑；

（2）脫模劑涂刷不勻或漏涂，或涂刷過多；

（3）油性脫模劑使用不當，油污鋼筋、混凝土（特別是滑模、樓板模、預制板鋼模）；

（4）脫模劑選用不當，影響混凝土表面裝飾工程質量。

7、模內清理不符合要求

（1）墻、柱根部的拐角或堵頭，梁、柱接頭最低點不留清掃口，或所留位置無法有效清掃；

（2）合模之前未做第一道清掃；

（3）鋼筋已綁，模內未用壓縮空氣或壓力水清除；

（5）大面積混凝土底板墊層，后澆帶（縫）底部未設施工用清掃坑。

8、封閉的或豎向的模板無排氣口，澆搗口；

（1）對墻體內大型預留洞口模底，杯形基礎杯斗模底等未設排氣口，對稱下混凝土時易產生氣囊，使混凝土不實；

（2）高柱、高墻側面無澆搗口，又無有效措施，造成混凝土灌注自由落距太大，易離析，無法保證澆搗質量。

9、斜模板存在問題

（1）較大斜坡混凝土不支面層斜模，混凝土無法振實；

（2）面層斜模與基底面不拉結，不固實，混凝土將模板浮起。

10、拆模使混凝土受損

（1）支模不當影響拆模；

（2）拆側模過早，破壞混凝土棱角；

（3）杯斗起模過早，混凝土坍落，杯斗起模過晚無法起出；

（4）低溫下大模板拆模過早，墻體粘連；

（5）冬施拆模過早，混凝土未達臨界強度面受凍；

（6）承重底模未按規范規定強度拆模（GBJ204—83，2.2.1條）；

11、其它支模錯誤

（1）不按規定起拱（如現落梁≥4m跨時應起拱1‰~3‰）；

（2）支模中遺漏預埋件、預留孔；

（3）合模前與鋼筋及各專業未協調配合；

（4）鍵槽定型模板未高出鍵槽，使鍵槽混凝土頂部擠不實；

（5）硬架支模，板底留縫太小（宜30mm~50mm），不利于混凝土返漿；

（6）園形模箍、緊箍器間距不規則，造成箍模力不勻。