第一篇：清華縣教育系統物品采購管理辦法

清華縣教育系統物品采購管理辦法

（試行）

第一章 總 則

第一條 為進一步規范我縣教育系統政府采購行為，確保我縣教育系統政府采購工作健康有序地開展，促進廉政建設，提高教育資金使用效益，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府招標法》等相關文件精神，結合我縣教育系統的實際，特制訂本辦法。

第二條 本辦法所稱的政府采購是指我縣教育系統使用財政性資金（包括預算內資金、預算外資金和其他資金）購置所需貨物的采購。

第三條 我縣教育系統政府采購應當遵循公開透明、公平競爭、公正規范和誠實信用的原則。

第二章 職責、采購范圍、對象

第四條 清華縣教育局是我縣教育系統政府采購工作的行政主管部門。清華縣教育局政府采購辦公室是負責本系統物品采購管理業務的職能部門。清華縣教育局條件裝備辦依法組織我縣教育系統部門集中采購活動，并接受相關部門的管理和監督。第五條 教育局采購辦的主要職責

1.負責制訂我縣教育系統政府采購工作的制度和辦法。

2.根據學校上報的《清華縣教育系統政府采購計劃申請表》，審核資金來源。

3.負責對本系統物品采購的方式、程序進行管理和監督。

第六條 教育局裝備辦的主要職責

1.接受本系統各學校的委托，根據縣財政局審批的采購方式，依法統一組織實施集中采購。屬集中采購的，由縣教育局裝備辦委托招標代理公司上報縣政府集中采購機構（縣公共資源交易中心）組織采購。

2.待物品采購完成后，對采購項目驗收文件資料、采購招標現場記錄等相關材料進行整理歸檔。

第七條 實施我縣教育系統政府采購的對象范圍：縣公辦中小學（幼兒園），直屬學校。

第三章 學校物品采購辦法

第八條 學校采購物品由縣教育局裝備辦統一匯總上報，由縣政府集中采購機構（縣公共資源交易中心）組織公開采購。

第九條 學校采購物品采購辦法：本年度單項累計預算金額在5萬以上的（含5萬元），由教育局裝備辦委托招 2 標代理公司統一集中招標，每年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日統一集中招標（逢節假日順延）；2萬元――5萬元（含2萬元）的，由學校組織，教育局計財股、紀檢監督室、裝備辦、采購辦參與招標采購；單項累計預算金額在2萬元以下0.5萬元以上（含0.5萬元）的，經縣教育局政府采購領導小組審核同意后，由學校自行組織采購。

第十條 屬以下特殊情況的，由學校提出申請，經縣教育局政府采購領導小組審核，報經縣財政局審批同意后，學校可參照《政府采購法》的有關規定自行組織采購。

1.學校急需添置的有關教學設備及設施，低于0.5萬元；

2.有特殊要求或時間要求緊迫、標的數量較小無法進行統一采購的。

3.采購金額大于20萬并急需添置，學校可直接委托招標代理公司直接招標，教育局采購辦、裝備辦、計財科參與。

第十一條 學校對物品實行自行采購的，由學校采購領導小組負責實施。程序如下：

1.學校采購領導小組由校級領導任組長，成員由紀檢監察員和教師代表組成，人員不得少于5人。

2.采購物品名稱、金額須經學校采購領導小組集體商議，并有會議記錄及領導小組成員簽名。

3.參加供應商至少有三家以上。學校采購領導小組根據采購需求、質量、服務相同且報價最低的原則確定成交供應商，并將采購結果公示在學校校務（政務）公開欄上。

4.采購物品完成后，各校（單位）應將上述有關材料整理入檔備案。

第十二條 在學校物品采購過程中，除合同中特別注明外，采購物品驗收工作必須由學校采購領導小組負責實施。

第四章 教育系統部門集中采購辦法

第十三條 本辦法所稱的教育系統部門集中采購是指由省教育廳統一組織實施的納入集中采購目錄以內，屬于本部門或本系統有專業技術等特殊要求的項目采購活動。

第十四條 縣教育局裝備辦應按照有關年初財政采購預算安排，對部門集中采購項目進行采購，采購結束后按照經費補助標準文件落實補助經費到各校。

第十五條 政府采購實行限額標準。采購金額超過100萬元以上的，以公開招投標方式組織采購。采購金額在100萬元以下的，可根據實際情況，經縣財政局審批，采取公開招投標、邀請招投標、競爭性談判、單一來源采購、詢價等方式進行采購。

第十六條 縣教育局裝備辦在組織部門集中采購時，應成立由縣教育局政府采購辦、監察室、計財科、采購學校代表和專家組成的政府采購小組進行采購。

第十七條 采用公開招投標方式采購的，縣教育局裝備辦應根據采購物品委托招標代理公司，向社會發布采購公告，接受企業或供應商報名登記，及時制作招標文件，并將招標信息通過云南省公共資源交易信息平臺” http://www.tmdps.cn/zmb/default.aspx?departmentid=13129網站發布。

第十八條 采用邀請招投標方式采購的，縣教育局裝備辦、采購辦、學校應從符合資格條件的供應商中，通過適當的方式選擇三家以上的供應商，并組織招投標。

第十九條 采用競爭性談判方式采購的，縣教育局裝備辦、采購辦和學校對所采購的物品經市場調查和了解信息后，制定談判程序、談判內容、合同條款以及評定成交的標準等談判文件。采購小組從符合資質條件的供應商中確定的供應商談判。談判可采用背靠背談判或集中談判兩種。談判中，任何一方不得違規透露與談判有關的信息。

第二十條 采用詢價方式采購的，采購小組應對采購項目的價格和評定成交的標準等事項作出規定。根據采購需求，從符合相應資質條件的供應商名單中確定三家以上，并向其發出詢價通知書讓其報價。學校、縣裝備辦和采購辦根據采購小組意見和符合采購需求、質量、服務相同且 5 報價最低的原則確定成交供應商，并將結果通知未成交的供應商。

第二十一條 采購商品只能從唯一供應商處采購的，可采取單一來源方式采購或議價方式采購。縣教育局裝備辦、采購辦和供應商應遵循政府采購辦規定的原則，在保證采購項目質量和雙方商定合理價格的基礎上進行采購。

第二十二條 縣教育局采購辦應將經過部門集中采購的結果在云南省公共資源交易信息平臺” http://www.tmdps.cn/zmb/default.aspx?departmentid=13129網站及時予以公布公示。

第二十三條 組織驗收。合同落實后，供應商按照合同的內容，按時供貨、安裝和調試完畢后，由縣教育局采購辦和裝備辦組織有關人員進行驗收，并簽署驗收意見。在使用過程中發生問題或有零部件損壞的，縣教育局裝備辦及時與供應商聯系，參與監督，做好售后服務工作。

第二十四條 結算方式：學校根據采購合同，應及時將自付部分資金轉入中標商家的賬戶。

第五章 采購業務流程

第二十五條 采購流程

1、縣政府集中采購：

學校編報→教育局審批→縣財政局（縣政府采購辦審批后）→教育局政府采購辦審核→縣教育局委托招標公司代理→縣公共資源交易中心組織。

2、教育部門集中采購（要求學校每年務必在3月1日、6月1日、9月1日、12月1日之前將《清華縣教育系統政府采購申請表》上報縣教育局裝備辦）

①學校教學課桌椅、學生宿舍家具：學校編報→縣財政（縣采購辦審批后）→教育局政府采購辦審核→縣教育局裝備辦委托招標公司代理→縣公共資源交易中心組織

②普教設備（實驗室、圖書室、功能教室的桌椅柜架）：學校編報→縣財政（縣采購辦審批后）→教育局政府采購辦審核→縣教育局裝備辦委托招標公司代理→縣公共資源交易中心組織

③普教儀器（理、化、生、勞技、體、音等儀器）：學校編報→縣財政（縣采購辦審批后）→教育局政府采購辦審核→縣教育局裝備辦委托招標公司代理→縣公共資源交易中心組織

④學校圖書（預算2萬元以上）：學校編報→縣財政（縣采購辦審批后）→教育局政府采購辦審核→縣教育局裝備辦委托招標公司代理→縣公共資源交易中心組織

⑤學校教育教學軟件（預算2萬元以上）：學校編報→縣財政（縣采購辦審批后）→教育局政府采購辦審核→縣教育局裝備辦委托招標公司代理→縣公共資源交易中心組織

⑥其它教學、生活物品等（預算2萬元以上）：學校編報→縣財政（縣采購辦審批后）→教育局政府采購辦審核→縣教育局裝備辦委托招標公司代理→縣公共資源交易中心組織

3、分散委托采購： 學校編報→縣財政（縣采購辦審批后）→教育局政府采購辦審核→縣教育局裝備辦委托招標公司代理→縣公共資源交易中心組織

4、分散自行組織：

不屬于政府集中采購目錄中的物品，2萬元以下0.5萬元以上（含0.5萬元）的：學校（單位）編報計劃→教育局政府采購辦審核→由學校采購領導小組辦理政府采購業務。

第六章 監督管理

第二十六條 縣教育局會計核算中心應對實行政府采購的學校進行采購資金等相關材料審查把關，采購資金不到位的學校一律不得申報政府采購。應經教育局政府采購辦或教育局政府采購領導小組審核的采購項目，未經審核的，一律不得報銷。

第二十七條 縣教育局監察室應當加強對教育系統政府采購活動的監督和管理。

第二十八條 任何單位和個人對教育系統政府采購工作中的違法違規行為，有權控告和舉報。

第二十九條 對采購過程中存在的分解采購項目，規避采購額度的行為，一經發現，將予以嚴肅處理。

第三十條 此前與本辦法規定不一致的，以本辦法規定為準。

第三十一條 本管理辦法自發文之日起實施。

第二篇：大宗物品采購管理辦法

大宗物品采購管理辦法

第一章 總則

第一條 為規范公司及下屬子公司、分公司（以下簡稱“各采購單位”）的大宗物品采購行為，強化采購過程的管理和監督，提高資金使用效益，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱大宗物品采購是指單批或者單件物品采購金額在三萬元以上（含三萬元），以購買、租賃、委托或雇用等方式獲取貨物、工程和服務的行為。

第三條 大宗物品采購原則

1、按需采購、勤儉節約；

2、公平、公正、公開；

3、嚴格程序、規范操作；

4、集中采購、分級管理。

第二章 機構設置、組成及其職能

第四條 公司設立大宗物品采購管理委員會，由公司總經理或由其指定專人負責管理，下設采購管理辦公室。采購管理委員會對公司總經理負責。

第五條 采購管理委員會作為一個非常設機構，由公司主管領導、總經辦、綜合事務部分別指定專人組成，如涉及到相關物品的采購時，必須有相關部室或者子公司、分公司人員參加。

第六條 采購管理委員會主要負責大宗物品采購計劃的實施，具體職能為：

1、制定大宗物品采購方案；

2、具體組織招標或者現場采購活動；

3、建立外聘采購專業技術人員資料庫；

4、逐步確定公司各項大宗物品的供應商范圍；

5、指導各子公司、分公司的大宗物品采購活動；

6、負責公司大宗物品采購信息的發布及公示。

第七條 采購管理辦公室作為采購管理委員會的常設機構，主要負責采購管理委員會的日常工作，具體職能為：

1、組織召開采購管理委員會會議，做好會議記錄等相關事宜；

2、負責采購管理委員會各種資料的管理；

3、具體負責公司及下屬子公司、分公司大宗物品的采購；

4、完成采購管理委員會授權的其他事項。

第八條 在采購活動中，如有必要，可邀請本單位或外單位的專業技術人員參加。

第三章 采購的基本程序

第九條 公司職能部門及公司下屬子公司、分公司應根據自身工作需要，在符合采購計劃且符合相關預算的前提下，呈報公司采購管理委員會實施定點工作。采購管理委員會按資金的額度，決定招標、議標采購。

第十條 制訂采購方案。根據采購計劃，由采購管理委員會制訂物品的采購方案。采購方案需要明確說明兩個方面內容：一是需要采購物品的品名、規格（型號）、品牌、數量、估價等指標；二是提出上述物品采購的供貨渠道、采購辦法、采購人員、評議原則以及采購時間的安排等建議。

第十一條 確認采購方案。采購管理委員會編制的采購方案要及時提請公司總經理辦公會進行論證和確定，并根據會議要求加以完善和修改。

第十二條 采購信息的發布。采購管理委員會要及時通過合適的渠道公布采購計劃、時間、聯系方式以及對參與投標企業的具體要求等，信息發布要公正、公平。

第十三條 實施采購

1、公開招標。一次性采購在10萬元及10萬元以上的，通過公開招標形式采購，并邀請三家及以上符合資質要求的企業參加招標，具體按照國家有關招標管理方面的規定執行。最終由公司與中標單位簽署定點采購合同。

2、議（邀）標采購。一次性采購在3萬元以上（含3萬）10萬元以下的，在確保公正、公平的前提下，采取議（邀）標采購的方式。邀請和組織符合資質要求的兩家及以上企業參與；具體按照國家有關規定執行。最終由公司與中標單位簽署定點采購合同。

第十四條 提請支出審批。根據《公司財務管理制度》和《審批簽署事項授權規定》等相關規定進行費用審批。

第十五條 公司采購3萬元以下的物品的，一般亦應在指定的大宗物品采購供應商處采購。若指定大宗采購供應商無相應物資，可視情況通過大宗采購供應商代購或自行采購。但必須做到以下要求：

1、采購人員必須兩人以上；

2、貨比三家，摸清行情；

3、根據采購預算，控制支出額度；

4、及時向主管領導請示，反饋采購信息；

5、編制采購細目和價格清單；

6、清單必須由兩人以上簽名，注明供貨方聯系人和聯系電話。第十六條 采購管理委員會完成大宗物品定點后，公司及下屬子公司、分公司應嚴格執行定點采購規定。遇有未經定點的物品種類，應及時提請采購管理委員會定點。

第十七條 采購管理委員會應當定期在公司內網公示大宗物品采購定點及實際采購情況。

第十八條 在供應和服務過程中，采購管理辦公室必須按合同要求督促供應商履行義務，據此評價供應商履約情況和按合同要求付款，切實維護應享受之權利。對于供應商違約和繼續采購可能造成損害的情形，采購管理辦公室應及時向采購管理委員會反映情況和問題，提出繼續或中止合同的建議。

第十九條 年終采購管理委員會應對采購工作進行簡單總結，對供應商的信譽進行評價，聽取各采購單位意見，分析采購過程中的問題，研究改進采購工作的措施。

第四章 監督

第二十條 公司采購活動接受公司監事會全程監督檢查，主要內容包括：

1、監督檢查有關采購的國家法律和公司規章制度的執行情況；

2、監督檢查采購方式和采購程序的執行情況；

3、監督檢查采購人員的職業素質和專業技能；

4、指出采購過程中的問題，并督促改進，對采購過程中的投訴、舉報問題及時進行調查跟蹤。

出現違法違紀行為的，將依照有關規定，給予有關責任人相應處分；構成犯罪的移交司法機關依法追究其法律責任。

第二十一條 被檢查的部門和個人應如實反映情況，提供真實的資料，不得拒絕。

第五章 附則

第二十二條 本制度由公司綜合事務部制訂和解釋。

第二十三條本制度經總經理辦公會審議通過后自發布之日起執行。

責 任 追 究 辦 法

第一章 總 則

第一條 為建立健全長沙體育產業經營有限公司（以下簡稱公司）各項工作責任制，強化公司內部管理，防范風險，根據《公司法》、《國有資產監督管理條例》等法律法規和《公司章程》，制訂本辦法。

第二條 本辦法所稱責任追究，是指公司員工違反法律法規、公司現行制度，不履行或不正確履行職責，導致公司發生重大的經濟損失、其他損失或不良影響，經調查核實和責任認定，對負有責任的人員給予相應處理的行為。

第三條 責任追究應遵循下列原則：

（一）依法依規原則；

（二）違規必究原則；

（三）過錯責任原則；

（四）權利與責任相統一的原則；

（五）懲防結合原則。

第四條 公司責任追究應當做到事實清楚、證據確鑿、定性準確、程序合法、手續完備、處理適當。

第五條 責任追究包括公司資產管理、采購、招商、投資、場地租賃、項目經營、票卡銷售、財務、人事等經營管理的各個方面。

第二章 責任追究范圍

第六條 公司出現下列事項時，應進行責任追究：

（一）重大經營和項目投資（投資額在300萬元以上的）實際損失額達到公司投入項目的本金10％以上，或自主投資經營項目結算后虧損金額達到10萬元以上；

（二）與經營活動相關的貨幣資金（現金或轉帳款）發生損失達到5萬元以上且無法收回；

（三）未履行規定的審批程序，轉出公司（子公司或項目公司、項目部、項目組委會）資金；

（四）未經規定程序審批同意，放棄公司應有、應得權益；

（五）超越權限或未經規定程序審批同意，擅自更改經營方案或合作方案；

（六）隱瞞或截留所有權歸屬公司或合作項目公司的資產、私自變賣、處置獲取不當利益；

（七）隱瞞或不及時匯報經營過程中出現的可能影響公司經營或項目經營結果的重大問題；

（八）隱瞞或不及時匯報子公司或項目公司（項目部、項目組委會）中出現的可能影響公司利益的重大問題；

(九)未履行或未正確履行職責導致對子公司或項目公司（項目部、項目組委會）監督不力，造成損失的金額達到10萬元以上；

（十）暗箱操作，內部交易，索拿回扣，私下處置，謀取個人或小集團利益而損害國家或公司利益；

（十一）私自收受第三方應向公司交納的各種往來款項，或私自以各種名義（包括押金、保證金等）向第三方收取現金或支票等，或私自截留票卡銷售款、租金、招商款項等，不上交公司財務而謀取個人利益；

（十二）未按公司規定保管公司審批文件、重要資料、銀行票據、業務發票、財務印鑒等，遺失并給公司造成損失；

（十三）未履行或未正確履行職責，導致公司或公司經營項目發生重大安全事故或消防事故，造成損失；

（十四）造成公司經濟及其他損失的其他情形。

第三章 責任追究程序

第七條

責任追究按照以下程序進行：

（一）啟動責任追究；

（二）組織責任認定；

（三）提出處理建議；

（四）形成處理決議；

（五）實施責任追究。

第八條 啟動責任追究。公司各部門對于發現的公司經濟及其他方面重大損失的事項或者員工嚴重違反公司規定的行為通報公司綜合事務部，經與綜合事務部共同評定為責任追究事項后，報公司總經理或董事長確認后進行責任追究。綜合事務部在履職過程中發現公司經濟及其他方面重大損失的事項或者員工嚴重違反公司規定的，可直接報公司總經理或董事長確認后，進行責任追究。

第九條 組織責任認定。經公司總經理或董事長批準后，由公司相關部門會同綜合事務部調查取證，確認損失，集體討論并認定責任性質和相關責任人責任。

第十條 提出處理建議。綜合事務部根據集體討論意見后按照國家法律法規和公司規定提出處理建議。

第十一條 形成處理決議。綜合事務部將處理建議提交公司總經理辦公會或董事會審議通過后形成處理決定。

根據公司總經理辦公會或董事會的處理決定，由公司總經理或董事長授權綜合事務部在5個工作日內實施責任追究。

第十二條 部門申訴。

第四章 罰則 對公司處理不服的責任人員，可按有關規定向相關第十三條 本辦法所稱責任包括主要責任和次要責任兩種。

（一）責任人的行為是導致公司發生經濟及其他損失的主要原因，責任人承擔主要責任。

（二）責任人的行為是導致公司發生經濟及其他損失的非主要原因，責任人承擔次要責任。

第十四條 對責任人的處理措施主要包括：

（一）行政處分。包括警告、降職、撤職、待崗、限期辭職和開除等。

（二）經濟處罰。包括扣發績效工資、工資、福利等。

（三）經濟賠償。包括以工資、福利賠償損失、繳納賠償款等。第十五條 造成公司經濟及其他損失的其他情形，由公司根據責任人行為性質和損失金額，給予責任人一定的行政處分。

第十六條 對責任人的經濟處罰，按以下標準處理：

（一）責任人承擔1次次要責任，扣發績效工資的5－10％；責任人承擔1次主要責任或累計承擔2次次要責任，扣發績效工資的10－20％。

（二）責任人累計承擔2次主要責任或累計承擔4次次要責任，扣發績效工資的50－100％。

第十七條 責任人對公司的經濟賠償按照以下標準執行：

（一）責任人負有主要責任的，按損失發生額的10％計算；

（二）責任人負有次要責任的，按損失發生額的5％計算。公司可通過扣發責任人的績效工資、工資、福利和要求責任人限期繳納賠償款等方式要求責任人承擔損失。

第十八條 責任人待崗或處理遺留問題期間，公司每月按照當地最低工資標準支付責任人工資，責任人不享受其他任何福利待遇。

第十九條 責任人受到撤職處分的，5年內不得擔任公司及其子公司的高級管理人員；責任人被判處刑罰的，終身不得擔任公司及其子公司的高級管理人員。

第二十條 有下列情形之一的，應當對責任人加重處罰：

（一）經查證確認行為過錯情節惡劣，故意或者惡意造成公司損失的；

（二）公司發生經濟及其他損失，未及時采取措施或措施不力，導致損失繼續擴大的；

（三）干預、抵制公司責任追究工作的。

第二十一條

有下列情形之一的，可以對責任人減輕或免予處罰：

（一）對行為過錯有深刻認識，主動交代本人行為過錯的；

（二）及時采取措施減少或者挽回損失的；

（三）公司規定的其他情形。

第二十二條 相關責任人涉嫌犯罪的，依法移送司法機關處理。第二十三條 有證據表明發生的經濟及其他損失不是由責任人造成的，責任人不承擔責任。

第五章 附 則

第二十四條 由于自然災害、戰爭及宏觀政策重大調整等不可抗力或非因責任人主觀過錯造成的公司重大損失不適用本辦法。

第二十五條 本辦法與國家相關法規和公司相關管理制度的規定不一致的，責任追究按照從重原則處理。

第二十六條 向公司舉報或反映第二章所列情況的人員，經調查屬實的，由公司給予一定的獎勵。

第二十七條 本辦法中“以上”的表述均包含本數。第二十八條 本辦法由綜合事務部部負責制訂和解釋。第二十九條 本辦法經公司總經理辦公會審議通過后自發布之日起執行。

第三篇：關于物品采購管理辦法的通知

To:各部門From:辦公室 辦公室（2008）003號Date:2008/2/28

關于下發執行物資采購管理辦法（暫行）的通知

為加強對物資采購的管理，進一步規范公司采購工作程序，提高采購工作效率，特制定本管理辦法。

一 總則

為了規范公司采購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。

公司所有辦公用品、耗材、物資設備的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。

二 管理體制辦公室負責組織實施公司辦公用品、耗材、物資設備的采購，并負責建立健

全公司采購臺帳和固定資產臺帳。財務部負責應付賬款和應付票據的管理。

三 采購計劃與審批采購計劃必須依據采購預算。公司采購計劃須經總經理批準實施。月度、季度采購按財務審批權限由總經理或副總經理批準實施。

四日常消耗性辦公用品各部門根據預算額度及業務需要，提交辦公用品需求計劃，報辦公室。2 辦公室根據額度標準核定部門辦公用品采購計劃，匯總形成公司采購清單，并填報《采購預算表》提交總經理或副總經理審批后實施采購。日常消耗性辦公用品每季度采購一次。

五 其他設備采購申購部門提交采購報告，詳細說明采購設備名稱、規格、型號、用途等具體情況，并填報《采購申請表》報總經理審批。辦公室依據《采購申請表》批復意見進行招標或詢價，提交采購分析報告并填報《采購預算表》報總經理審批。辦公室依據《采購預算表》批復意見實施設備采購。辦公室負責將使用年限在1年以上或單項價值超過2000元的資產記錄《固定資產臺帳》。

六 采購實施辦公室收到批復后的《采購申請表》后，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，行政助理負責將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等分析報告提交辦公室經理審核并填報《采購預算表》共同上報總經理審批。

注：專業物品的采購，由申購部門協助辦公室完成，包括供應商的選擇、比

價分析報告及后期驗收等環節。對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標等方式進行采購。盡量

提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。根據比價、議價結果選定合適的供方,行政助理負責留存供方提供的稅務登

記證、營業執照、機構代碼證等復印件，便于合格供應商的評定。采購詢價獲準后，行政助理即與供應商洽談買賣合同及合同條款。買賣合同

采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經辦公室經理審核，并提交總經理簽準使用公司“合同專用章”。重大采購合同須經公司律師審核和工商部門鑒證。采購合同經雙方簽章生效后，行政助理負責按合同文本對采購物品進行跟蹤

直到采購物到達,并落實質檢單及發票情況。行政助理負責將單價2000元（含）以上物資記錄固定資產臺帳。

七 付款財務部負責在辦理付款業務時，對采購合同約定的付款條件以及采購發票、結算憑證等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規性進行嚴格審核。2 財務部負責應付賬款和應付票據的管理，由專人按照約定的付款日期管理應

付款項。公司原則上不接受預付款采購項目，遇有必須預付款采購項目時，由辦公室

提交需求報告，提交總經理審批，同意后交由財務部處理。財務部負責預付賬款和定金的管理，并對大額預付賬款進行監控，定期對款

項進行追蹤核查。財務部負責對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜

合判斷；對有疑問的預付賬款及時采取措施，盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。財務部負責定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。

如有不符，應當查明原因，及時處理。

八 合格供應商的評定辦公室對首次合作的供方進行評定一般是該供方保質保量供貨三次以上，所

以這也要求辦公室在合作過程中時時考核供方是否具備評為合格供方的要求

2評定程序

2.1 辦公室提供預評定供方的稅務登記證、營業執照、機構代碼證等相關考核

供方經營能力、誠信度的文件復印件。

2.2 辦公室填報“合格供應商評定表”，匯簽使用部門及財務部綜合評價結果，最終交由總經理審批。合格供方評定表中包括：供方名稱、地址、聯系人、供應產品；

2.3辦公室根據評定表，將審批合格的供應商添加到“合格供方目錄”中。

2.4 “合格供方目錄”每年年終調整一次。

本規定內容自下發之日起執行，特此通知。

附件一：《采購申請表》

附件二：《采購預算表》

擬稿人：何鑫部門經理：

第四篇：紫金山大酒店原材料及其他物品采購管理辦法

九、原材料及其他物品采購管理辦法

第一條.由廚師長、生產班度根據宴會預定單參照廚房庫存及生產計劃，提出采買計劃。

第二條.將采購計劃送交財務部審核。第三條.由財務部填制申購單送總經理批準后交由采購員。

第四條.采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于申購單上。

第五條.采購員購買后，將原材料直接撥入廚房或其它部門，由保管員協同廚師長或其它部門共同驗收并簽字。

第六條.驗收后采購員將簽字的申購單連同內部直撥單、采購發票送交總經理審批。第七條.采購員持內部直撥單、采購發票到財務報帳。第八條.其他物品的采購,由各部門提出申請采購計劃,交財務部保管員審核,主管會計簽字,交總經理批準后,交給采購員采購。原材料采購流程

銷售部制定宴會預定單或銷售計劃-廚師長提出申請-財務部審核填申購單-總經理審批，采購員持驗收憑證、發票總經理審批簽字后財務核帳、報賬。其他物品采購流程

各部門提出采購計劃-保管員審核-主管會計審核-總經理簽字審批

采購員持驗收憑證、發票交總經理審批簽字后財務部核帳、報賬。

第五篇：迎新晚會物品采購

經濟系2010級迎新晚會物品采購清單

一、舞臺宣傳物品清單：合計：562.4元

大頭針：4元X2盒=8元白紙：8張X1元=8元 雙面膠（3種）寬23.5元+窄11元+厚36.5元=71元膠帶：4.5元X2卷=9元

熒光彩色紙：2.1元X40張=84元長尺：2把（60cm）X9元=18元細繩：5元X1卷=5元PC板：25.5元X10=255元強力膠+刷子+夜光粉=95.4元

二、其他宣傳物品清單：合計：237.5元

橫幅：11米X8元X1條=88元節目單：10張X3元=30元熒光棒：小15元X4盒=60元

三、場務物品清單：合計：143元 紙杯：5.3元X3包=15.9元

氣球：大包5X15元+小包4X10.4元=116.6元

四、舞臺物品清單：合計：1100元

彩燈兩排，泡泡機，煙霧機、無線話筒1100元

五、節目服裝、道具清單：合計：1300元 主持人服裝男女各40元/件/天 民族舞服裝：25元/件/天 現代舞服裝：30元/件/天 晚宴禮服：40元/件/天

美工刀（含刀片）：4.5元X2把=9元 請柬（彩色）：20頁X 2.1元=42元 海報：40cm X55cmX1張=17.5元彩帶：3.5元X3卷=10.5元

合 計:3342.9元