第一篇：安全標準化驗收整改項目

安全標準化驗收整改項目

一、設備檢修、維修無書面計劃（定期對安全設備設施進行檢修）。

二、壓力容器還有50臺無年檢報告。

三、起重機械19臺無年檢報告。

四、安全閥28個校驗報告到期。

五、壓力表檢定證書13個到期待檢。

六、廠區內機動車輛：鏟車2臺、叉車6臺無年檢報告。

七、西庫東行車：

1、操作室無司機操作規程。

2、操作室無照明燈。

3、操作室無座椅。

4、操作室玻璃窗玻璃缺失。

5、小車分線柜無門。

6、小車液壓推動器接線端無防護蓋。

7、大車、小車減速機漏油。

8、行車上下車口和扶梯上部無門、無連鎖系統。

9、端梁門無門、無連鎖系統。

10、行車吊裝孔無蓋。

11、變阻箱無蓋或未固定。

12、大車限位撞尺壞、限位擋桿壞。

13、上下行車平臺護欄加裝橫桿和豎桿，上邊橫桿刷黑黃間隔線，無踢腳板。

14、大車聯軸器連接桿無防護罩。上下行車平臺門口無防護鏈條或防護擋桿。

15、警示牌未固定、標識牌不醒目。

16、檢查鋼絲繩是否更換。

17、吊鉤無防脫落裝置。

18、檢查吊鉤開口度是否更換。

八、工業管道無基本識別色、識別符號和安全標識。

九、玻璃集裝架使用的鋼絲繩卡子間距和數量不符合要求。

十、夾紙小車（移動扶梯）：

1、橫桿、豎桿不全。

2、無踢腳板。

3、上下扶梯兩邊應都有扶手。

4、底輪無固定裝置。十一、四線驗收室扶梯護欄加裝豎桿。十二、四線驗收室插座壞、開關需固定。

十三、機械手控制按鈕標識不清晰。

十四、冷端、退火窯所有過橋扶梯上邊刷黃黑間隔線、下部上踢腳板，加裝橫桿、豎桿。

十五、落板除塵臨時照明線路需整改。

十六、改向輥道護欄上邊刷黃黑間隔線、加裝橫桿、豎桿。

十七、西馬路消防柜“消防柜”字樣不醒目。

十八、清洗碎玻璃系統：

1、上料工無操作平臺。

2、線路凌亂。

3、三角皮帶無防護罩。

十九、倒班維修車間：

1、線路凌亂。

2、臺轉三角皮帶無防護罩。

3、砂輪機無打磨支架。

4、電焊機一次線和二次線無接線鼻子、無防護蓋。

5、氧氣瓶和乙炔瓶不能同車運輸或使用。

6、氧氣瓶和乙炔瓶無防震圈。

7、瓶體顏色磨損。

8、氧氣表和乙炔表壞。

二十、三線退火窯F區風機房內雜物多，房外有積水。二十一、三線退火窯西面電源開關無蓋。二十二、三、四線退火窯Ret區風機照明不規范，長期使用臨時照明。二十三、三線網格板平臺：

1、護欄和斜梯扶手上邊刷黃黑間隔線。

2、東面上下扶梯無扶手。二十四、四線退火窯過渡輥臺過橋欄桿加裝豎桿。二十五、四線二氧化硫室：

1、增設梯臺，便于控制罐體閥門。

2、無職業危害告知卡。

3、無崗位操作流程。二十六、四線燃油換向室雜物多、門壞。二

十七、窯頭護欄刷黃黑間隔線、上踢腳板。二十八、四線水過濾器廢水溝無防護蓋。二十九、四線U、L型吊墻風機按鈕標識無。三十、四線升降機：

1、凸輪控制器無上、下指示。

2、升降機無護欄。

3、主線路凌亂。三

十一、煤氣換向室無聲光報警儀。

三

十二、水汽車間維修工休息室雜亂，油漆無油漆間規整放置。三

十三、余熱鍋爐房無廢氣危害告知卡。三

十四、鍋爐房無綠色通道。

三

十五、煤氣主管道室無警示標識牌、操作規程、無聲光報警儀。三

十六、煤氣分離室外面懸掛警示標識和聲光報警儀。三十七、四線窯頭東馬路“下埋管道、請注意”標題不明確。三

十八、加油班油桶放置區域應懸掛油品警示牌。三

十九、空壓機外面廢舊空油桶應統一放置。

四

十、3#碎玻璃皮帶廊照明開關需固定，機頭聯軸器無防護罩。四十一、三線3#碎玻璃皮帶拉繩開關無、四線拉繩開關鋼絲繩松緊不一。四

十二、3#碎玻璃皮帶廊衛生差。四

十三、3#碎玻璃皮帶應增設過橋扶梯。

四十四、四線4#碎玻璃皮帶機頭聯軸器無防護罩、無崗位操作規程。四十五、四線4#機頭扶梯扶手欄桿刷黃黑間隔線。

四

十六、純堿上料口斜梯扶手兩邊應有扶手，加裝豎桿、踢腳板。四

十七、原料給料機皮帶機尾檢修平臺護欄不全。四

十八、配料二樓給料機斜梯護欄不全，刷黃黑間隔線。四

十九、精砂排料機鋼絲繩卡子數量不夠。五

十、純堿螺旋輸送機風扇葉無，雜物多。

五

十一、小料提升機上滾筒處電機三角皮帶無防護罩、底板孔太大、斜梯刷油漆。

五

十二、精砂提升機上滾筒電機三角皮帶防護罩無、電機接線端無蓋、雜物多。五

十三、調合機房油桶需規整放置，斜梯刷油漆。五

十四、搖篩間搖篩框鋼絲繩卡子數量不夠。五

十五、精砂皮帶機尾無防護罩。

五

十六、氫站無有毒有害氣體預防措施和急救措施流程。

五

十七、化驗科庫房：

1、雜物分區管理較差。

2、化學品應標明數量、特性，賬物要求一致。3無通風設施。

五

十八、焊工班：

1、氧氣瓶、乙炔瓶放置區域無標識。2空瓶和實瓶應分開放置。

3、氧氣瓶和乙炔瓶放置距離不夠。

4、砂輪機應有支架。

5、切割機控制線路距離太遠。

6、配電柜無標識。

五

十九、供應庫：

1、油品分類不明確，無消防砂土，無滅火方法標識。

2、水暖、五金、標準件庫墻壁開裂，成危墻。

3、工具、電器、儀表庫放置油漆，應規整放置。

六

十、叉車班：

1、液壓油無油品、特性、預防著火標識牌。

2、庫房無配件標識牌。

3、廢舊機油的處理。

4、氧氣瓶及氧氣管有油污。六

十一、木箱廠家：

1、線路凌亂。

2、墻根木料、雜物放置凌亂。

升降平臺或升降機，乃至整個升降行業，均用得到液壓油，根據性能的不同，液壓油有分為46號與68號，兩種液壓油均屬于高度抗磨損液壓油，在使用或者生產液壓升降設備以及儲藏的時候需要幾個方面。

液壓油屬于特種油品種，與柴油，汽油易燃易爆油類不同，這種油類具有較高的燃點與揮發點，一般液壓油的閃點在國內標準溫度230-250之間，在日常環境中，是無法達到揮發與閃點的。但是由于升降設備服務的行業性質不同，有的服務于鋼鐵行業等高溫高腐蝕性特殊行業，以及與電氣化生產相關的行業需要多加注意存放地點以及隔熱保護，遠離高溫作業點，以及各種易燃易爆物品。

液壓油一般不會發生爆炸，但是當到達閃點以后會引起火災等危害，當大量的液壓油達到閃點后的高溫，會直接揮發，與空氣混合，造成嚴重的爆炸事故，嚴重危害生命安全與生產安全。存放液壓油應該嚴格按照油類管理辦法指示進行存儲，使用的時候遠離高溫易燃易爆物品。

第二篇：安全標準化驗收整改報告

XXXXX化工（中國）有限公司

安全標準化驗收

整改報告

二0一二年一月十日

安全標準化整改項 整改情況反饋

2011年11月15日、16日，貴司組織專家組成員到我單位針對安全標準化達標工作開展情況進行了檢查、指導，針對檢查中提出的問題，我公司于11月20日召開了安全標準化整改專題會議，各部門主要負責人以及安全指揮中心主要成員參加了會議。會上就專家組提出的問題逐一進行了剖析．并要求安全指揮中心會后制定詳細的整治方案，明確整改措施、整改資金、整改單位、整改時間知整改責任人，11月29日將安全標準化整改內容逐條分解以通知形式下發到各責任部門限期整改。為確保整改工作落到實處，要求各部門在公司每周調度會上匯報整改情況，安全指揮中心按照匯報情況進行跟蹤檢查，通過近二十多天的積極整改，截止20ll年1月6日共計完成整改29項，正在整改項15項。

現將整改情況匯報如下：

1、基層生產班組、作業崗位的安全生產責任制落實未到位。

整改說明：公司每年與各位員工簽訂了安全責任書，2008年公司將完善安全考核細則，每月加大對基層生產班組、作業崗位的安全責任制內容的考核力度。

2、生產、技術等部門的安全職責分配不足。

整改說明：公司每年與各部門簽訂安全責任書，對各部門的安全責任與目標都進行了分解。08年公司專職安全管理人員將脫離生產部，直接服務于公司，對各部門安全工作進行監管。

3、供應、財務、行政未見本部門安全工作規劃或計劃。

整改說明：供應、財務、行政安全工作規劃與計劃包含在安全責任書內，08年公司將要求供應、財務、行政等部門制定本部門安全工作規劃。

4、風險評價的范圍未包括企業全部風險控制內容。

整改說明：07年公司風險評價著重生產各工藝裝置的評價，08年將逐步建立各方面內容的風險評價。

5、未見風險信息更新材料。

整改說明：因風險管理07年公司剛起步開始做，因此未有這方面的更新材料。以后公司將根據實際情況進行更新。

6、現場未見職業危害檢測結果告知內容

整改說明：公司每年對作業場所都進行職業危害檢測，檢測結果將在公司公告欄進行張貼一段時間。

7、甲醛裝車溢出事故調查處理中“四不放過”原則未體現

整改說明：公司當時已對當事人進行了扣除獎金處理，并向全公司進行了通報，各部門與車間都進行了學習。并對裝車進行了技術改造，添加了流量計，營銷部門加強了這方面的管理。

8、未見甲醇管道進廠段安全管理制度內容。

整改說明：甲醇管道進出物料管理由營銷部和生產部甲醛車間共同負責，甲醛車間制定了甲醇收料安全管理程序。確保甲醇管道的安全運行。

9、營銷部：采購的危險化學品未向供貨商索取安全技術說明書。

整改說明：08年開始已要求營銷部采購的危險化學品向供貨商索取安全技術說明書。

10、生產部：壓力管道的檢維修中焊縫未進行探傷檢測。

整改說明：壓力管道的檢維修目前由公司維修組人員進行，普通焊縫暫未進行探傷檢測，壓力容器已由南通市鍋檢所定期進行探傷檢測。

11、未見關鍵裝置、重點部位檔案，且無相應的應急預案。

整改說明：公司07年已初步開始建立關鍵裝置、重點部位的檔案，并開始編制相應的應急預案。08年將逐步進行完善。

12、實際重大危險源與評價報告中所列重大危險源數量不符。

整改說明：07年公司新建了一處重大危險源項目，并對南北罐區進行了分開。所以出現了數量不符合，以后重大危險源評價報告將進行重新更正。

13、法律法規未做符合性評價，而且未及時更新。

整改說明：08年公司安全部門已準備將法律法規做符合性評價，并及時進行更新。

14、風險控制管理僅對氯甲烷作風險評價未覆蓋全部生產經營活動。

整改說明：07年公司從氯甲烷開始作風險評價，07年12月底公司剛完成多聚甲醛和公用工程的風險評價，08年開始公司將對全部生產經營活動納入風險控制管理體系。

15、風機房噪聲控制點未見職業危害控制點警示標志。

整改說明：已在風機房門外張貼了噪聲警示標志。

16、未見班組安全活動記錄（甲醛、氯甲烷車間）

整改說明：甲醛、氯甲烷車間的班組安全活動未正常記錄，08年將要求生產部各車間及時將安全活動進行記錄。

17、壓縮崗位作業人員對本崗位安全職責、應急措施表述不全。

整改說明：08年公司將加大各生產操作崗位人員的安全職責、應急處理措施等內容的培訓。

18、配電控制（MCC）房未見中文警示標志，且堆放有紙盒。

整改說明：已增加了中文警示標志，紙盒已進行了處理。

19、未見關鍵裝置、重點部位標識、警示標志。

整改說明：公司已在關鍵裝置、重點部位增加了警示標志。

20、南甲醇、甲醛儲罐區、多聚甲醛包裝區洗眼、沖淋設施不能正常使用。

整改說明：公司已統一對各區域不能或不方便正常使用的洗眼、沖淋設施進行了全部更換。

21、甲醇卸料作業人員對甲醇的危險性、應急處理措施了解不清。

整改說明：公司安全人員和營銷部門已對甲醇卸料作業人員再次做了甲醇相關危險性內容的培訓。

22、南甲醇、甲醛儲罐區旁堆放袋裝氫氧化鈉，未見相應管理防護措施。

整改說明：公司現已要求甲醛車間從倉庫領多少氫氧化鈉，用多少氫氧化鈉，現場將不得存放多于的氫氧化鈉。

23、甲醛生產車間現場泡沫滅火器材維修時間為2005.11.7，無其他記錄。

整改說明：公司的消防器材已承包給供應商進行檢測與維修，承包商每月對派人進行檢查，并將檢查結果報道公司安全人員處，現場的記錄有時可能出現遺漏與掉落。

24、配電控制室外墻一動力線槽、架空線槽上端缺少蓋板。

整改說明：已新增了蓋板進行保護。

25、配電房門口發現《非緊急情況，此閥不準開啟》標牌，未置于正常位置。整改說明：公司現已把該標牌放到了正常的位置。

26、裝填料作業人員作業時未戴防護眼鏡和口罩。

整改說明：公司已對上述崗位作業人員進行了教育并加強了現場檢查與管理，并將勞護用品佩戴情況納入公司的安全考核體系中。

27、廠區內的消防設施均無定置示意圖，冷卻塔周邊的若干消防栓旁均無消防水

帶。

整改說明：公司現根據現場實際情況重新畫出定置示意圖，消防水帶已全部到位。

28、物料管道罩殼存在變形，管道有下撟現象。

整改說明：公司已對上述情況進行了處理，確保物料管道安全的運行。

29、缺少儲罐區的管道相關管理制度。

整改說明：公司已建立了儲罐區的管道使用、維修、拆除、報廢等管理制度。

XXXXX有限公司

二〇一二年一月十日

第三篇：安全標準化驗收整改報告

XXXXX化工

（中國）有限公司

安全標準化驗收

整改報告

二0一二年一月十日

安全標準化整改項

整改情況反饋

2011年11月15日、16日，貴司組織專家組成員到我單位針對安全標準化達標工作開展情況進行了檢查、指導，針對檢查中提出的問題，我公司于11月20日召開了安全標準化整改專題會議，各部門主要負責人以及安全指揮中心主要成員參加了會議。會上就專家組提出的問題逐一進行了剖析．并要求安全指揮中心會后制定詳細的整治方案，明確整改措施、整改資金、整改單位、整改時間知整改責任人，11月29日將安全標準化整改內容逐條分解以通知形式下發到各責任部門限期整改。為確保整改工作落到實處，要求各部門在公司每周調度會上匯報整改情況，安全指揮中心按照匯報情況進行跟蹤檢查，通過近二十多天的積極整改，截止20ll年1月6日共計完成整改29項，正在整改項15項。

現將整改情況匯報如下：

1、基層生產班組、作業崗位的安全生產責任制落實未到位。

整改說明：公司每年與各位員工簽訂了安全責任書，2008年公司將完善安全考核細則，每月加大對基層生產班組、作業崗位的安全責任制內容的考核力度。

2、生產、技術等部門的安全職責分配不足。

整改說明：公司每年與各部門簽訂安全責任書，對各部門的安全責任與目標

都進行了分解。08年公司專職安全管理人員將脫離生產部，直接服務于公司，對各部門安全工作進行監管。

3、供應、財務、行政未見本部門安全工作規劃或計劃。

整改說明：供應、財務、行政安全工作規劃與計劃包含在安全責任書內，08年公司將要求供應、財務、行政等部門制定本部門安全工作規劃。

4、風險評價的范圍未包括企業全部風險控制內容。

整改說明：07年公司風險評價著重生產各工藝裝置的評價，08年將逐步建立

各方面內容的風險評價。

5、未見風險信息更新材料。

整改說明：因風險管理07年公司剛起步開始做，因此未有這方面的更新材料。

以后公司將根據實際情況進行更新。

6、現場未見職業危害檢測結果告知內容

整改說明：公司每年對作業場所都進行職業危害檢測，檢測結果將在公司公

告欄進行張貼一段時間。

7、甲醛裝車溢出事故調查處理中“四不放過”原則未體現

整改說明：公司當時已對當事人進行了扣除獎金處理，并向全公司進行了通

報，各部門與車間都進行了學習。并對裝車進行了技術改造，添加了流量計，營銷部門加強了這方面的管理。

8、未見甲醇管道進廠段安全管理制度內容。

整改說明：甲醇管道進出物料管理由營銷部和生產部甲醛車間共同負責，甲

醛車間制定了甲醇收料安全管理程序。確保甲醇管道的安全運行。

9、營銷部：采購的危險化學品未向供貨商索取安全技術說明書。

整改說明：08年開始已要求營銷部采購的危險化學品向供貨商索取安全技術

說明書。

10、生產部：壓力管道的檢維修中焊縫未進行探傷檢測。

整改說明：壓力管道的檢維修目前由公司維修組人員進行，普通焊縫暫未進

行探傷檢測，壓力容器已由南通市鍋檢所定期進行探傷檢測。

11、未見關鍵裝置、重點部位檔案，且無相應的應急預案。

整改說明：公司07年已初步開始建立關鍵裝置、重點部位的檔案，并開始編

制相應的應急預案。08年將逐步進行完善。

12、實際重大危險源與評價報告中所列重大危險源數量不符。

整改說明：07年公司新建了一處重大危險源項目，并對南北罐區進行了分開。

所以出現了數量不符合，以后重大危險源評價報告將進行重新更正。

13、法律法規未做符合性評價，而且未及時更新。

整改說明：08年公司安全部門已準備將法律法規做符合性評價，并及時進行

更新。

14、風險控制管理僅對氯甲烷作風險評價未覆蓋全部生產經營活動。

整改說明：07年公司從氯甲烷開始作風險評價，07年12月底公司剛完成多

聚甲醛和公用工程的風險評價，08年開始公司將對全部生產經營活動納入風險控制管理體系。

15、風機房噪聲控制點未見職業危害控制點警示標志。

整改說明：已在風機房門外張貼了噪聲警示標志。

16、未見班組安全活動記錄（甲醛、氯甲烷車間）

整改說明：甲醛、氯甲烷車間的班組安全活動未正常記錄，08年將要求生產

部各車間及時將安全活動進行記錄。

17、壓縮崗位作業人員對本崗位安全職責、應急措施表述不全。

整改說明：08年公司將加大各生產操作崗位人員的安全職責、應急處理措施

等內容的培訓。

18、配電控制（MCC）房未見中文警示標志，且堆放有紙盒。

整改說明：已增加了中文警示標志，紙盒已進行了處理。

19、未見關鍵裝置、重點部位標識、警示標志。

整改說明：公司已在關鍵裝置、重點部位增加了警示標志。

20、南甲醇、甲醛儲罐區、多聚甲醛包裝區洗眼、沖淋設施不能正常使用。整改說明：公司已統一對各區域不能或不方便正常使用的洗眼、沖淋設施進

行了全部更換。

21、甲醇卸料作業人員對甲醇的危險性、應急處理措施了解不清。

整改說明：公司安全人員和營銷部門已對甲醇卸料作業人員再次做了甲醇相

關危險性內容的培訓。

22、南甲醇、甲醛儲罐區旁堆放袋裝氫氧化鈉，未見相應管理防護措施。

整改說明：公司現已要求甲醛車間從倉庫領多少氫氧化鈉，用多少氫氧化鈉，現場將不得存放多于的氫氧化鈉。

23、甲醛生產車間現場泡沫滅火器材維修時間為2005.11.7，無其他記錄。整改說明：公司的消防器材已承包給供應商進行檢測與維修，承包商每月對

派人進行檢查，并將檢查結果報道公司安全人員處，現場的記錄有時可能出現遺漏與掉落。

24、配電控制室外墻一動力線槽、架空線槽上端缺少蓋板。

整改說明：已新增了蓋板進行保護。

25、配電房門口發現《非緊急情況，此閥不準開啟》標牌，未置于正常位置。

整改說明：公司現已把該標牌放到了正常的位置。

26、裝填料作業人員作業時未戴防護眼鏡和口罩。

整改說明：公司已對上述崗位作業人員進行了教育并加強了現場檢查與管理，并將勞護用品佩戴情況納入公司的安全考核體系中。

27、廠區內的消防設施均無定置示意圖，冷卻塔周邊的若干消防栓旁均無消防水

帶。

整改說明：公司現根據現場實際情況重新畫出定置示意圖，消防水帶已全部

到位。

28、物料管道罩殼存在變形，管道有下撟現象。

整改說明：公司已對上述情況進行了處理，確保物料管道安全的運行。

29、缺少儲罐區的管道相關管理制度。

整改說明：公司已建立了儲罐區的管道使用、維修、拆除、報廢等管理制度。

XXXXX有限公司

二〇一二年一月十日

第四篇：安全標準化驗收整改報告-（最終版）

安全生產標準化 驗收整改報告

成都XX制藥有限公司XX分廠

2013年6月15日

安全生產標準化整改項

整改報告

成都市安監局：

2013年5月15日，貴局組織專家組成員對我廠安全生產標準化三級達標工作開展情況進行了考評。專家組查閱了分廠安全標準化制度，記錄及相關文件資料，并對分廠的生產現場進行了檢查。檢查中專家組對分廠的安全標準化工作和安全管理工作給予了肯定，同時爭對不符合項也提出中肯的問題和要求。

考評結束后，針對檢查中提出的問題，我廠于5月18日召開了安全生產標準化整改專題會議，會議由公司副總經理兼分廠廠長XXX主持，公司總經理XX、分廠副廠長XXX、分廠各部門主要負責人以及安全生產領導小組主要成員參加了會議。專門成立了整改小組，整改小組成員：XXX、XXX、XXX、XX、XXX???。會上就專家組爭對不符合項也提出的問題逐一進行了原因分析，并要求整改小組會后制定詳細的整改方案，明確整改措施、整改資金、整改部門、整改時間、整改責任人，5月25日將安全標準化整改內容逐條分解并下發到各部門、各車間逐一認真整改。為確保整改工作落到實處，要求各部門、各車間每周向整改小組匯報整改情況，整改小組按照匯報情況進行跟蹤檢查，通過近二十多天的積極整改，截止2013年6月15日除有5項正在整改外，其余各項已基本整改完成。

現將整改情況匯報如下：

1、法律法規和標準：

1.1法律、法規和標準的識別和獲取：

【問題】：部分法律法規、標準識別不到位；數據庫不完善；未及時更新清單；未及時向相關方傳達。

【整改結果】：已整改。

【整改措施】：按要求安全生產領導小組將部分法律法規、標準識別到位；將數據庫補充完善；5月30日已更新清單；由安全生產領導小組和環安科向相

關部門和人員進行傳達。

2、機構和職責：

2.1、方針目標：

【問題】：未見安全方針、目標的紅頭文件；各級組織的安全生產工作計劃不完善；部分人員不熟悉相關崗位的安全生產目標。

【整改結果】：已整改。

【整改措施】：按要求安全生產領導小組將各級組織的安全生產工作計劃補充完善；安全生產領導小組和環安科組織相關部門和人員對相關崗位的安全生產目標進行再培訓熟悉；2013年5月25分廠補發安全方針、目標紅頭文件（2013第6號文）。

2.2、負責人：

【問題】：安全生產標準化實施方案內容不完善。【整改結果】：已整改。

【整改措施】：按要求安全生產領導小組將安全生產標準化實施方案內容補充完善。

2.3、職責：

【問題】：部分人員不了解本部門安全職責。【整改結果】：已整改。

【整改措施】：按要求安全生產領導小組和環安科組織各部門相關人員對各部門安全職責進行再培訓、再熟悉、再了解。

2.4、組織機構：

【問題】：未按規定配備注冊安全工程師；未設置治安保衛機構。【整改結果】：已整改。

【整改措施】：按要求分廠正計劃委托安全生產中介機構選派注冊安全工程師提供安全生產管理服務；2013年5月25分廠補發設置治安保衛機構紅頭文件（2013第7號文）。

3、風險管理：

3.1、范圍與評價

【問題】：部分人員不了解風險評價制度內容；部分人員不清楚風險評價方

法。

【整改結果】：已整改。

【整改措施】：按要求安全生產領導小組和環安科組織相關部門及人員對風險評價制度內容、風險評價方法進行再培訓、再熟悉、再了解。

3.2、風險評價：

【問題】：危險有害因素識別、評價不全面。【整改結果】：已整改。

【整改措施】：按要求環安科對危險有害因素識別、評價補充全面。3.3、風險控制：

【問題】：未建立重大風險清單；風險控制措施不完善。【整改結果】：已整改。

【整改措施】：按要求環安科建立重大風險清單；并將風險控制措施補充完善。

3.7、風險信息更新：

【問題】：危險有害因素識別不充分。【整改結果】：已整改。

【整改措施】：按要求安全生產領導小組和環安科對危險有害因素的識別補充完善。

4、管理制度：

4.1、安全生產規章制度：

【問題】：責任部門、職責、工作要求可操作性缺乏；部分人員不清楚法律、法規和標準規范的相關要求。

【整改結果】：已整改。

【整改措施】：按要求環安科對責任部門、職責、工作要求可操作性缺乏處補充完善；按要求安全生產領導小組和環安科已組織相關部門及人員對不清楚的法律、法規和標準規范的相關要求進行再培訓、再熟悉、再了解。

4.2、操作規程：

【問題】：操作規程部分不符合。【整改結果】：已整改。

【整改措施】：按要求安全生產領導小組和環安科組織相關部門及人員對操作規程部分不符合處進行修改完善。

5、培訓教育：

5.1、培訓教育管理：

【問題】：未識別培訓教育需求；未制定改進措施并改進。【整改結果】：已整改。

【整改措施】：按要求環安科增加培訓教育需求；按要求安全生產領導小組和環安科已組織相關部門制定改進措施并實施改進。

6、生產設施及工藝安全：

6.2、安全設施：

【問題】：可燃有毒氣體檢測報警信號不能發至工藝裝置；無超溫、超壓等校測儀表聲光報警安全聯鎖裝置。

【整改結果】：正在整改。

【整改措施】：按要求安全生產領導小組和環安科正在組織相關部門制定可燃有毒氣體檢測報警信號不能發至工藝裝置和無超溫、超壓等校測儀表聲光報警安全聯鎖裝置的計劃及實施方案。

6.3、特種設備：

【問題】：無特種設備管理制度；無壓力反應釜特設管理部門登記資料；無特設定期效驗申請資料。

【整改結果】：部分已整改，部分正在整改。

【整改措施】：按要求安全生產領導小組和環安科已組織相關部門制定特種設備管理制度；按要求環安科已補充完善特設定期效驗申請資料；按要求環安科正在申請壓力反應釜特設管理部門登記資料。

6.4、工藝安全：

【問題】：未見開車方案（應急預案）；未見停車方案（應急預案）；企業領導到聯系點活動不全；無急停系統、無聯鎖系統。

【整改結果】：部分已整改，部分正在整改。

【整改措施】：按要求安全生產領導小組和環安科組織相關部門補充完善開車方案（應急預案）、停車方案（應急預案）；按要求已補充完善企業領導到聯系

點活動；按要求安全生產領導小組和環安科正在組織相關部門制定急停系統和聯鎖系統的計劃及實施方案。

6.5、關鍵裝置及重點部位：

【問題】：未見關鍵裝置、重點部位應急預案。【整改結果】：已整改。

【整改措施】：按要求安全生產領導小組和環安科組織相關部門補充制定并完善重點裝置、重點部位應急預案。

6.6、檢維修：

【問題】：檢維修計劃未做到“五定”； 未見維修風險分析。【整改結果】：已整改。

【整改措施】：按要求安全生產領導小組補充完善檢維修計劃的“五定”內容。按要求環安科對檢維修中補充完善風險分析。

6.7、拆除和報廢：

【問題】：未見拆除作業風險分析及控制措施。【整改結果】：已整改。

【整改措施】：按要求環安科補充完善拆除作業風險分析及控制措施。

7、作業安全：

7.1、作業許可：

【問題】：作業許可證中無危險有害因素內容。【整改結果】：已整改。

【整改措施】：按要求環安科已在作業許可證中增加危險有害因素內容。7.2、警示標志：

【問題】：無安全標志使用場所；安全標志使用不符合要求；重要危險源缺警示標志和告知牌。

【整改結果】：已整改。

【整改措施】：按要求環安科在安全標志一覽表中增加使用場所；按要求環安科已對安全標志使用不符合要求的進行了更換；按要求環安科已增加了重要危險源警示標志和告知牌。

7.3、作業環節：

【問題】：無機動車進入生產裝置、罐區現場管理規定。【整改結果】：已整改。

【整改措施】：按要求安全生產領導小組和環安科組織相關部門和人員制定機動車進入生產裝置、罐區現場管理規定。

8、職業健康：

8.2、作業場所職業危害分析：

【問題】：未按要求設置職業危害因素告知牌。【整改結果】：已整改。

【整改措施】：按要求環安科設置職業危害因素告知牌。

9、危險化學品管理：

9.7、儲存和運輸：

【問題】：危險化學品儲存不符合規范要求；危化品裝置，儲存的危化品、庫存的危化品未按規定設置。

【整改結果】：正在整改。

【整改措施】：按要求環安科一般原料庫進行劃線處理；按要求環安科已對所有危險化學品安裝防爆風扇；按要求環安科正在制定危險化學品庫防潮、防漏、降溫的計劃及實施方案。

10、事故與應急：

10.1、應急指揮與救援系統：

【問題】：未實行廠級、車間級的分級管理。【整改結果】：已整改。

【整改措施】：按要求安全生產領導組和環安科修訂分廠應急指揮與救援系統，并對分廠應急指揮與救援系統實行廠級、車間分級管理。

10.2、應急救援與設施：

【問題】：疏散通道、安全出口標志未按規定設置。【整改結果】：已整改。

【整改措施】：按要求環安科拆除不符合規定的疏散通道、安全出口標志，并重新設置符合規定的疏散通道、安全出口標志。

10.3、應急救援預案與演練

【問題】：應急救援預案內容不符合標準要求。【整改結果】：正在整改。

【整改措施】：按要求安全生產領導小組和環安科正組織相關部門和人員修訂和完善應急救援預案中不符合標準要求的內容。

11、檢查與自評：

11.1、安全檢查：

【問題】：安全檢查表缺少審核人、批準人。【整改結果】：已整改。

【整改措施】：按要求環安科在檢查表中分別增加了審核人和批準人。11.3、整改：

【問題】：未對安全檢查所查出的問題進行分析；未對整改情況進行驗證。【整改結果】：已整改。

【整改措施】：按要求環安科對安全檢查中所查出的問題進行了分析；按要求環安科已對安全檢查中查出的問題的整改情況進行了驗證。

成都XX制藥有限公司XX分廠

2013年6月15日 縣安監局審查意見：

（蓋章）

第五篇：安全標準化整改

安全生產標準化整改要求

廠 區：

1.未實行定置擺放，未設定定置管理圖；

2.各垃圾存放點未采取防吹散、防污染措施，大車間東邊垃圾未及時清理； 3.主干道存在占道現象，倉庫門前待檢區、管材物料占道存放； 4.消火栓陳舊，未設置明顯的消防安全標志，且周邊不允許存放設備； 5.室外噴漆區域未設置醒目的安全警示標志；

危險化學品使用現場：

1.對危化品容器未實行定點回收和妥善處理，廢油漆桶亂放； 2.噴漆現場油漆存放量超過了當班使用量；

機加工車間：

1.機加工車間內未劃通道線；

2.機加工車間地面臟亂，雜物多，需清理；

3.機加工車間內未設置噪聲危害防護標志，安全警示標志不齊全，作業人員未采取相應的措施；

4.所有鉆床周圍鐵削未及時清理，鐵削遍地都是，需徹底清理； 5.鉆床周圍的擋鐵削板過低，起不到保護作用； 6.部分鉆床及車床無絕緣踏板；

7.現場工件擺放不整齊，作業現場臟亂； 8.車間內占道擺放現場嚴重；

9.2臺立車前未設置移動式護欄和安全警示標志； 10.立車后地坑無蓋板或護欄，需要整改； 11.未設置防火標識，滅火器材配備不齊全。

壓管車間：

12.車間內臟亂，現場擺放不整齊，廢電氣、電扇、垃圾未清理；

13.車間內存有4桶機油，不符合要求，機油未定點存放，未設置防火標識，未配備滅火器材；

14.整個車間無消防器材； 15.鋸床及壓管機無安全標識和防噪聲標識，且作業人員未采取相關措施； 16.車間內存在占道現象。

容器車間：

1.車間無定置管理圖； 2.車間內占道現象嚴重；

3.車間內現場擺放不整齊，廢料、垃圾、包裝盒等未清理，車間地面有水； 4.水壓試驗壓區護欄無警示標識，新北車間卷板機無安全警示標識； 5.剪板機周邊無噪聲危害防護標志；

6.小卷板機周圍未用安全色劃出警示區域，未設置安全警示標志； 7.大卷板機護欄低矮不符合要求；

8.車間消防設施，消防器材和防火部位未設置醒目的消防標志；

倉庫：

1.倉庫內無定置管理圖，應做到圖物相符； 2.未劃分清晰的定置區域線； 3.未設置專門的倉庫防火制度；

4.倉庫滅火器數量配置不夠，未設置消防設施標識和防火安全標志；

5.倉庫內占道現場嚴重，貨架與貨架之間存放物品，且部分貨架與墻距不符合安全距離，應距離墻0.5米； 6.倉庫內擺放不整齊，現場臟亂；

7.倉庫內存在加工區，使用電鋸切鋼管產生火花；

8、倉庫門前待檢區、管材物料占道存放。