第一篇：4S店銷售管理制度

銷售部管理制度

銷售部 行為規范及標準

參加人員：銷售部所有人員。

一、早操鍛煉標準：

1、銷售部早上8點00分點名；遲到將對其考核20元/次。

2、早上點名是工作一天的開始，全體人員應該保持隊伍對應整齊、態度積極、愉快參與早點名，按標準認真完成早點名預定動作，未認真完成于第二天前排領做動作，以示工作的積極性。

二、儀容儀表標準：

1、全體人員應統一著深色西裝，白色襯衣，穿黑色皮鞋。在晨會之前男士應系好領帶配帶好工作牌，女士應系好領巾佩戴好工作牌，著肉色絲襪。皮鞋表面要求檫拭干凈，整潔有光澤。全體人員應精神面貌飽滿、熱情積極。

2、展廳銷售顧問，必須嚴格按照儀容儀表標準要求，進行儀容儀表自查。

考核時間：每日晨會，主管對銷售顧問進行檢查。考核依據：若未達到標準，將對銷售顧問考核50元/項。

三、展廳展車清潔標準：

1.晨會后立即抓緊20分鐘做完展廳衛生。展廳經理對展廳進行檢查，檢查出有不符合標準的，對責任人考核50元/次。

2、展車應除去新車有油漆膜、表面遠看無灰塵及手印、輪胎表

面無灰塵，光亮、LOGO保持水平位置。車窗和天窗及車門、行李箱開啟；手可以觸摸到的地方必須清潔干凈。車輛內無其他物品、配置符合要求。

四、接待禮儀標準：

客戶進店，前崗人員應使用禮貌用語：“您好！歡迎光臨天泰名車，請問您是看車還是做維修保養！”面對客戶要面帶微笑，實行微笑服務。在展廳內碰見客戶須點頭示意，禮貌問好：“早上好”“中午好”“下午好”如發現未按標準執行的，次日晨會出列帶領接待禮儀演練。

五、接聽電話標準：

電話三聲內必須接聽電話，采用統一用語：“您好！婁底天泰國際名車，我是銷售顧問（經理）XXX，請問有什么可以幫您；--我現在幫您轉接，請稍等，XXX不在座位上，請問有什么我能替您轉告嗎？”結束后采用“X小姐/先生，感謝您的來電”；留下客戶信息、車型、顏色、邀約客戶來展廳。并立即記錄在《來店/電登記本》上。必須符合電話接待流程，如未如實記錄的及未按標準接聽電話的，考核標準20元/人。

六、客戶接待標準:

a)主動外出迎接客戶、問好、引導、熱情、積極、認真、專業服務客戶。送客戶離開、立即登記在《來店/電登

記本》上、錄入系統。及時發送短信感謝客戶。無如實記錄的，對該問銷售顧考核標準50元/人。

b)產品介紹應按照六方位禮儀來為客戶介紹車輛，不允許銷售顧問將身體任何部位靠在車上對客戶進行產品介紹。經理以走動式管理及現場照相，為銷售顧問指出缺點，并對銷售顧問考核20元/次。

七、前臺值班標準：

門口前臺值班（1號位）接待客戶（1號位）：1號位站崗時間30分鐘，1號位接客戶。（無客戶進入時）按值班表輪流進行。（有客戶進入時）2號位接崗把1號位剩余時間補完，再把自己30分鐘站完。若發現脫崗現象及未及時通知下位銷售顧問補崗，考核標準50元/一次。備注：站崗時桌面上只允許放客戶來店登記本和銷售文件夾，不允許站崗時間回訪客戶和與銷售無關的一切事物。

八、展廳5S管理標準：

展廳地面、車輛、辦公區域、辦公設備、辦公用品必須干凈、整潔、整齊無私人用品及展廳銷售無關的物件。

九、售前跟蹤標準：

銷售顧問應對每位顧客進行級別判定及售前跟蹤計劃，并如實填寫跟蹤內容至系統及，銷售主管應每日檢查銷售顧問跟蹤計

劃，并做出指導性意見。考核依據及標準：

1、經理按照級別判定標準對銷售顧問進行售前跟蹤指導，若進行指導后，銷售顧問拒不遵守級別判定跟蹤計劃，將對銷售顧問進行20元/次考核。

2、銷售顧問按標準將客戶登入來店客戶登記本,并按客戶級別認真回訪并如實做好回訪記錄，杜絕出現客戶逾期未跟進或跟進未如實記錄跟進內容。考核標準20元/一次。

十、簽約成交標準：

1、合同應按照要求簽訂，必須將客戶信息填寫完善。銷售顧問需向客戶當面解釋清楚合同條款內容，并與客戶確認信息，（姓名、身份證號、地址、聯系人、聯系電話、訂購車型、顏色、金額，預計交車日期、購車方式、預付款金額、附配項目）合同金額需寫車輛原價，如有附配精品項目的需填寫精品價格。

2、銷售顧問優惠讓利不得超出銷售部每月公布讓利指導價格，若銷售顧問超出本人價格范圍，上報經理進行價格商議。如讓利范圍超出經理權限，經理報上一級領導批示。未經批示超出權限范圍由當事人自行承擔。并處以50元/次罰款。

3、購車合同需領導簽字確認、登記蓋章方為生效。購車合同一式四份，上交行政部存檔一份，客戶一份，財務一份，銷

售顧問保留一份待交車完畢后連同檔案袋一起上交行政部。訂車信息立即上報給銷售經理。

4、銷售顧問應及時告知客戶付款金額，及付款方式（注：刷卡每臺車原則只刷2次）。

5、付款方式：現金、刷卡、支票、本票及銀行轉賬。現金、刷卡：刷卡原則同意當日提車。

支票、本票、銀行轉賬：需等公司財務確認款項到達公司賬戶后，方能開具發票及提車。

十一、新車交車標準：

1、2、銷售顧問必須自己親自交付新車。

銷售顧問在前一天對要交車輛進行仔細檢查，若發現車輛有損傷，應及時填上報經理

3、銷售顧問與客戶預約好提車時間，提醒客戶提車應該準備的相關手續、交車大概時間及財務注意事項。

4、5、車輛交車前必須清潔干凈、加油。

銷售顧問利用《交車檢查表》中所列的附件和文件移交給客戶。與客戶核對《交車檢查表》陪同客戶做繞車檢查。檢查完畢請客戶在《交車檢查表》上確認并簽收。客戶信息需填寫完全。如發現代寫行為，將對當事人處以50元/次罰款。交車過程標準：介紹車輛性能、功能使用、磨合期（新車）、保險出險等注意事項、車輛保養、質量擔保、照相、填寫服務滿意

表。向客戶指導新車使用知識及車友匯的推薦。

6、交車儀式中全體銷售部人員必需參與歡送儀式，上前與客戶握手祝賀后列隊整齊鼓掌歡送。（正在洽談客戶及交車可除外）

7、銷售顧問需目送客戶直至離開視線范圍，立即發送感謝短息至客戶手機。測算客戶回家路程及時間，并盡量在最恰當的時候再次對客戶進行電話感謝。

8、行政部門對交車客戶進行電話回訪，對未按照以上標準將對銷售顧問考核50元/次

十二、工作紀律及考核要求 1）工作時間遵照公司制度執行，中午安排輪流值班。中午值班人/組員須保持在展廳接到臺及前臺，不允許看報紙、上網、玩手機等非工作相關事情；如有事離開須由經理批準，私自離開者扣50元/次。2）上班時間由所有銷售顧問輪流接待顧客，接待人員必須在展廳門口接待臺等候顧客光臨。無故不到位者，扣50元/次。一天發現兩次者，暫停三天客戶接待，進行整頓學習。工作時間門口接待臺始終保持一人值班。3）中午時間（12：00---14：00）為中午休息時間，超過14:00仍在休息扣50元/次。4）中午（12:00---14:00）除值班人員外，必須須安排一名銷

售顧問在展廳值班接待客戶，未安排扣銷售主管50元/次，安排未值班的扣50元/次。5）中午休息期間嚴禁在一號包廂內休息，休息可到辦公室休息，如發現在一號包廂休息人員扣20元/次。6）為客戶準備的午餐按要求須在售后休息室用餐，嚴禁在展廳內安排客戶用餐，發現一次扣20元/次。7）每月調休不超過4天，無故不上班或遲到30分鐘以上，按曠工處罰，另扣100元/次；當天在崗人員，早退、私自外出或上下班遲到、無故串崗、脫崗，發現一次扣50元/次。8）人員外出須報經理批準并填寫外出條，違者扣50元/次，弄虛作假者扣100元/次。9）工作時間禁止在營業區（展廳）內吃零食、就餐、嚴禁中午飲酒；禁止吃大蒜等帶刺激未到的食物（飯后注意洗漱）；禁止聚堆聊天；禁止在辦公區域嬉鬧、抽煙、聽MP3等，以上違者每次扣50元/次。

10）原則上每日輪休人員不許超過2人，及當天有自己的顧客交車的不允許請假。如委托交車出現客戶不滿意該車提成只發放50%。

11）衣物等相關生活用品隨意擺放的，每次扣20元/次 12）客戶資料（含交車檔案）沒有及時更新（上交）的每個扣20元/次。

13）當天值班人員負責關閉和整理所有門窗及前臺的用品，未關

閉門窗、電源、燈光、空調、電腦、車輛的扣當天值班人員50元/次。

14）銷售人員不得利用職務之便欺騙顧客，或者損公利己，如若發現將做除名處理。

15）揭車輛必須款到后方可提車，如銷售顧問私自放車的扣銷售顧問100元/次，并視情節輕重上報公司嚴肅處理或予以開除。

16）每月進行總結一次，連續三個月扣錢最多的，勸其停崗反思，不服從安排的，將做開除處理。同時作為年終考核將做為評優及提拔的主要依據。

十三、獎勵制度

1）每個月對于從未違反公司制度者獎勵50元/次。2）在每月的考勤中未出現過遲到、早退、多休者獎勵50元/次。

以上規定于2013年09月01日式實施。

2013-08-30

第二篇：4s店精品銷售

1、產品價格競爭力不足。

東本店的暢銷車型是CRV，而滯銷車型是思鉑睿，目前的裝潢類產品按照集團加價的現狀到店后繼續加價銷售給終端消費者，使得產品競爭力嚴重削弱，恒通店目前緊鄰寧南汽配市場，對比傳統渠道的低價競爭策略，目前恒通的產品價格毫無競爭力。建議：集團對于不同產品采用靈活的加價策略，如太陽膜類產品利潤較高，可采用更大的加價率，而電器類產品市場價格已經大幅跳水，建議加價率不超過5%，較為適宜，同時加強與各4s店的溝通，各4s店也結合市場下浮部分裝潢產品的價格，確保產品的競爭力，避免客戶流失。

2、產品豐富性不夠。

目前的裝潢業務產值的構成基本上恒定在幾個老三樣產品，產品的開發及與該車系的匹配度不吻合，無形中造成了資源的浪費，同時專車專用產品的開發明顯滯后，無法結合整車銷售形成競爭力。

建議：與集團溝通積極尋求各車系適銷的專車專用產品的開發，增強在店銷售裝潢用品的豐富性，給銷售部提供更多的彈藥。在展廳陳列，產品培訓及裝潢套餐設計上給予更大的自主空間，逐步細化裝潢施工隊伍的技術要求，培養配合銷售顧問的專業裝潢促銷人員，形成合力。

3、裝潢套餐的設計過于粗獷且缺乏針對性。

目前的裝潢套餐設計基本上屬于產品的簡單搭配，套裝的水份極大，對消費者缺乏吸引力，未能針對不同的車型進行靈活多變的組合方式，而套餐設計的過程裝潢部和銷售部缺乏有效溝通，未能與整車的銷售政策和供應商資源做到最佳優化，使得目前的套餐現狀更像是自然銷售或者暢銷車型的強買強賣。

建議：裝潢部與銷售部定期溝通，以廠房的商務政策和目前的市場格局為基礎，納入供應商資源，積極擬定針對性的裝潢套餐，突出車型特點及銷售現狀，確保裝潢套餐的吸引力。

第三篇：汽車銷售4S店展廳管理制度

汽車銷售4S店展廳管理

為了提高客戶滿意度，營造一個溫馨、舒適的購車環境，現特制定銷售部展廳管理規定。

一、儀表著裝

1、統一工作服并佩戴工牌。

2、統一穿黑色皮鞋

3、女同志要化淡裝，扎頭發。

4、男性的不易過長，要經常洗發。

5、不要佩戴夸張飾品。

一、展車清潔

1、展車必須時刻保持干凈（包括車胎需經過噴蠟處理）、車身及門把手須無指紋印。

2、腳墊、參數架、價格牌、車頂展架、“XX汽車”牌，必須按規定的位置擺設。

3、座椅要調整標準，車內無任何雜物，玻璃上無任何多余標貼。

4、每人負責的車輛必須在早9：00之前擦拭完畢。展車均須開鎖。

5、每進一部新展車由該編號負責人清潔（墊腳墊、噴輪胎、放價格牌、撕玻璃上的標貼、放車頂展架、貼“XX汽車”牌）

6、展車開出去要將“XX汽車”牌、車輛編號、價格牌、車頂展架一起拿下交由庫存人員保管。

7、如發現展車沒電，由該車負責人當日及時充電。

8、展廳經理應在上午9：30和下午4：30進行檢查。

9、展廳內、外墻面、玻璃等保持干凈整潔，應定期（1次/每月）進行清潔。

10、展廳的地面、墻面、展臺、燈具、空調器、視頻設備等保持干凈整潔，墻面無亂貼的廣告海報等。

二、資料架整理

1、每個資料架上必須放置附近展車的車型資料（注意粘上“XX汽車”的標識）

2、每種車型資料至少不能少于15份（如沒該車型彩頁可用A4紙復印代替）

3、資料必須隨時保持擺放整齊。資料架上只放擺放車輛的資料。

4、展廳經理應在上午10：00和下午5：00進行檢查

三、前臺接待

1、接待臺面要保持干凈整潔，無任何雜物，各種文件、名片、資料等整齊有序地排放在臺面下，不許放置與工作無關的報紙、雜志等雜物。

2、如值勤人員有特殊原因離崗，需找到替代人員，替代人員承擔所有前臺值勤的責任。

3、值勤人員站姿要端正，不允許彎腿或身子倚在接待臺，不允許手插入褲口袋。

4、銷售前臺人員不允許超過兩個人，禁止在銷售前臺閱讀書刊報紙、聊天、喝水、吃零食、嬉戲打鬧。

5、銷售前臺電話要在鈴聲響三聲內接聽，并說“您好！XX汽車，我是銷售部XX”。如確實因特殊情況在三聲內無法接聽的，第一句話要說“您好！XX汽車。對不起，讓您久等了。”電話在最后應說：“感謝您的來電”并做好電話記錄。

6、前臺值班人員必須做好電話記錄登記。

7、上班時間不能長時間打私人電話。

8、接待臺處的電話、電腦等設備保持良好的可是使用狀態。

四、展廳接待

1、銷售員如有事外出一定要知會展廳經理及部門經理并在黑板上注明去向。

2、值班人員須站在門口服務臺后，當客戶進門時，要微笑致意：“您好！歡迎光臨”，在送別客人時，要說：“請慢走，歡迎下次光臨”。

3、值班人員如有事離開，須由該組其他人員替代，如該組無人替代需告知展廳經理，由展廳經理統一協調安排，接替人員同樣執行本守則標準。

4、銷售人員在展廳上崗須隨身攜帶名片夾和（黑色文件（皮）夾，文件夾內需準備合同、各型車輛資料、保險預算單、試乘試駕協議、郵遞單、上牌委托書、精品報價單、公司帳號單）、簽字筆和打火機。

5、禁止聚集在展廳聊天、閱讀書刊報紙、喝水、吃零食、嬉鬧。

6、在接待不飽和的情況下，不允許出現客戶看車無人接待（來店維修客戶看車亦不例外）的狀況。

7、客人就座應立即倒茶水，并向客戶微笑致意：“您好，請喝茶”。

8、每人每月請假不能超過兩次(每超出1.5小時為一次)。

五、午間值班

1、午間值班人員須分批吃飯，午飯時間不能超過20分鐘。

2、如找不到人替班不能離崗。

六、晚間值班職責

1、晚間值班人員負責檢查展廳前的庫存車輛。（大燈、車窗、門的關閉情況）

2、檢查展廳展車（外觀、車窗、燈光等），并鎖好車門。

3、下班前鎖好鑰匙柜關好經理辦公室門。

七、試駕車管理

1、試駕車必須保持干凈，鋪腳墊，油量充足，每5000公里進行保養一次。（負責人于每早9：00前整理完畢并安排洗車）

2、銷售員試駕車必須填寫試駕協議，并按規定路線行駛，行駛完畢要放回指定位置。

3、在試車過程中出現意外時需及時知會展廳經理解決。

4、試駕時速不能超出25KM/小時。

八、市場調查

1、以實地調查為主，電話調查為輔，每人每星期必須進行電話或實地調查，并搜集該車型車行的名片。

2、一星期調查一次，每周一將調查表交由展廳經理，并于第二天早會上分享調查心得。

3、調查地點：展場、其它車型專賣店等。

4、認真填寫好調查表格

九、衛生間：

1.、衛生間應有明確、標準的標識牌指引，男、女標識易于明確區分。由專人負責衛生打掃與清潔，并由專人負責檢查與記錄。

2、衛生間的地面、墻面、洗手臺、設備用具等各部分保持清潔，臺面、地面不許積水，大、小便池不許有黃垢等不干凈的物品。

3、衛生間內無異味，應采用自動噴灑香水的噴灑器來消除異味。

4、衛生間內相應位置應隨時備有充足的衛生紙。

十、業務洽談區：

1.、業務洽談區沙發、茶幾等擺放整齊并保持清潔。

2、業務洽談區桌面上備有煙灰缸，煙灰缸內若有3個以上（含 3個）煙蒂，應立即清理；每次在客人走后應立即把用過的煙灰缸清理干凈。

3、業務洽談區設有雜志架，擺設相關車型的宣傳資料。

4、業務洽談區需擺放綠色植物盆栽，以保持生機盎然的氛圍。

5、業務洽談區配備有大屏幕彩色電視機、影碟機等視聽設備，在營業時間內可播放各品牌汽車公司廣告宣傳片或專題片。

以上條款請各員工仔細閱讀，本手冊解釋權屬鑫龍業汽車。

2013年5月4日

第四篇：4S店銷售公司財務管理制度

銷售公司財務管理制度（試行）金龍聯合汽車工業（蘇州）有限公司 2003年01月

目 錄 第一章 總則....3 第二章 整車發票管理規定....3 第三章 貨款回籠管理....4 第四章 市場部銷售費用管理....4 第五章 內勤費用管理....6 第六章 出差待遇....7 第七章 票據報銷規定....9 第八章 辦公用品管理規定....9 第九章 附則....10

第一章 總則第一條

蘇州金龍銷售公司（以下簡稱銷售公司）財務管理制度是為了確保銷售公司會計核算正常進行，增強財務信息的準確性、及時性，以滿足公司經營決策需要。

第二條

本制度包括整車發票管理規定、貨款回籠管理規定、市場部銷售費用管理規定、內勤費用管理規定、出差待遇管理規定、票據報銷管理規定、辦公用品配置管理規定、附則八部分。第三條

本制度適用于銷售公司所有部門和人員。

第二章 整車發票管理規定第四條

整車發票是指公司為購車客戶和經銷商開具的購車發票。第五條

整車發票的開具金額應以銷售合同上的實際價格為依據。由于車輛配置更改而造成銷售價格變更的，需要提出書面申請，并注明原因，由銷售公司總經理或總監確認；對開具發票有特殊要求的，須由銷售公司總經理或總監書面批準。

第六條

包括接車和送車在內，所有新車必須當日發車，當日開發票，如有特殊原因要求緩開發票的，必須事前由市場部提出書面申請并經銷售公司總經理或總監批準后方可執行；

第七條

因特殊原因需換開發票的客戶，需要市場部經理填寫《更改發票通知單》并寫明重開發票的原因，附上原發票一并退交給銷售公司，并由銷售公司總經理或總監批準后，方予以換開發票。第八條

所有人員（含客戶）在財務部門領取發票時，必須在《發票領取登記冊》上簽名備查，根據市場部要求寄出發票的，由財務人員登記并保留寄件存根。

第九條

已開具的發票經手人要妥善保管，如發現丟失，由當事人出具檢查，每份發票罰款5000-10000元。

第三章 貨款回籠管理第十條

整車貨款(包括預付款)原則上以銀行匯票(或可確認的電匯)接收，市場部業務人員在收到匯票后一個工作日內以特快專遞方式寄回銷售公司。以現金形式支付的，業務員不允許擅自截留使用，必須在收到現金1個工作日內，足額匯至蘇州金龍公司指定帳號，否則視情節輕重給予行政和經濟處罰。

第十一條

銀行匯票和現金以外的其他結算方式，事前必須提出書面申請，由銷售公司總經理或總監批準后方可執行。商業承兌匯票一律不予接受。

第十二條

各市場部經理及業務人員必須確保貨款按期足額回籠，具體要求如下：

1、對自行提車用戶，在確認用戶付清全款后，方可辦理交接車手續；

2、對要求送車的客戶，客戶支付余款后業務員將電匯憑證或匯票復印件注明合同編號并于當日傳真回銷售公司，銷售公司確認款到后，派送車員將車輛送達目的地交接車。如有特殊情況需經銷售公司總經理或總監批準。

3、各市場部經理和業務員經手的每一筆訂單，都必須善始善終，每月回款統計中，如有尾款、送車費等未收款項，銷售公司以《催款通知書》書面通知各市場部經理，接到通知后15個工作日尚不能回款的，扣發當月考核工資，并計入當月考核。

4、銷售公司領導書面同意的周轉車、分期付款和可延期付款不計入考核。第十三條

每周銷售公司財務部須做出《銷售貨款回籠周報表》。

第四章 市場部銷售費用管理第十四條

各市場部費用指標由銷售公司根據任務的需要提出申請，經銷售公司總經理或總監批準，蘇州金龍公司財務部審核，并經蘇州金龍公司總經理批準后生效。第十五條

對每月寄回的報銷票據，市場部經理簽署報銷意見，市場管理部匯總后，提交銷售公司總經理或總監審批，批準后，由蘇州金龍公司財務部復核無誤后予以報銷。如未按時寄回票據，引起的備用金緊缺自行解決。

第十六條

市場部銷售費用分兩部分：業務費用和固定費用。其中固定費用由公司承擔。

1、業務費用

1)

駐外業務員的住宿用的房租費和水電費； 2)

通訊費：包括手機、傳真和固定電話費用； 3)

辦公費：包括傳郵差、復印等費用；

4)

交通費：包括市區出租費用、過路過橋費、油費和停車費； 5)

差旅費：包括車船費、住宿費及房帖、伙食補助等補貼； 6)

招待費。

2、固定費用

1)

分公司或辦事處的開辦費用（含固定資產的費用）：如辦事處的房租、裝修、計算機、傳真機、打印機、復印機、電話機、空調、辦公桌和辦公家具等用品發生的費用及辦事處發生的水電費； 2)

駐點租車費用或自用車輛購置發生的費用； 3)

廣告費；

4)

全國性的地區會議或以公司名義組織召開的座談會、展銷會的費用；

5)

各市場部為上客運等級、環保目錄等政策性攻關（含因此來蘇考察）發生的費用。

第十七條

根據銷售公司規定的各市場部的銷售費用指標，由市場部經理按照銷售公司財務規定的標準和要求認真審核和管理所屬人員的費用支出。

第十八條

超過規定標準的票據，業務人員要寫明用途或原因，市場部經理要簽署意見，每月由市場管理部匯總，銷售公司總經理或總監同意，并經蘇州金龍公司財務部審核，蘇州金龍公司總經理批準后方可報銷；如果超過各市場部費用指標額度，公司將暫停報銷。

第十九條

市場部經理在上述規定費用指標內統一管理銷售額1‰的費用，用于開拓重點市場，保持行業管理部門良好關系及大宗客戶公關等費用；除此額度外，市場部所有業務人員應參照其銷售額，按照銷售公司規定的費用指標合理使用費用。

第二十條

市場部經理不得惡意控制所屬業務人員的費用使用和報銷，如發現此類行為，銷售公司將給予行政和經濟處罰。

第二十一條

年終考核費用超標的，超標部分由市場部人員自行承擔；年終考核費用有節余的，節余部分按比例給予適當獎勵（詳見《銷售業務管理制度》）。

第二十二條

銷售公司根據需要將在省會城市設置辦事處，辦事處租金由公司承擔，其余計入各市場部費用。辦事處電話費用由市場部經理負責管理，銷售和售后服務共同使用，各承擔50％。國際長途一律不予報銷。

第二十三條

市場部辦事處的籌建由市場部經理根據該市場部業務狀況提出申請，并設計具體籌建方案，方案應包括裝修方案及費用預算等，報市場管理部審核，銷售公司總經理或總監同意，蘇州金龍公司財務部復核后，經蘇州金龍公司總經理批準后執行。該項費用由公司承擔。

第二十四條

備用金管理：年初市場部經理、業務員、見習生分別按每人二萬、一萬二千和五千的標準從財務部預支費用，每年年底結算一次，還清借款，對需要再借款者，視完成任務情況，酌情借給。

第二十五條

對駐外業務人員要求每月報銷一次，其他人員出差返回后即時報銷；每月10日前將上月所有票據和報銷說明以特快專遞寄至銷售公司財務部。

第二十六條

市場部經理負責對報銷票據的進行審核和簽字；對不能反映票據真實內容及需要說明的報銷票據，經辦人必須填寫“報銷說明”表格（附后），由市場部經理簽字。

第二十七條

每月初市場部經理按照費用指標核算本市場部上月的費用，如超出規定費用指標，超出部分的票據請暫不要粘貼報銷以免丟失，即超出費用暫不予報銷。

第五章 內勤費用管理第二十八條

銷售公司內勤費用指標由銷售公司根據任務的需要提出申請，經銷售公司總經理或總監同意，蘇州金龍公司財務部審核，并經蘇州金龍公司總經理批準后生效。第二十九條

銷售公司內勤各部門每年年初向銷售公司財務部提交本部門當年的費用預算，由財務部審核，銷售公司總經理審批，批準后按照預算費用執行。

第三十條

內勤各部門預算內費用按照預算標準實報實銷，由各部門經理按照銷售公司財務規定的要求和標準，簽署報銷意見，提交銷售公司總經理審批，批準后，由銷售公司財務部復核無誤后予以報銷。第三十一條

內勤各部門如果費用超出預算，需提交申請，列出費用超支原因，提交銷售公司總經理審批，蘇州金龍公司財務部審核，經蘇州金龍公司總經理批準后方可報銷。第三十二條

內勤部門在費用使用中充分體現厲行節約的原則。

第三十三條

銷售公司內勤人員憑《出差申請表》出差，辦理借款和報銷手續，其報銷費用由所屬部門經理審核后，經銷售公司總經理或總監簽字批準報銷。

第六章 出差待遇第三十四條

銷售公司總經理或總監、各部門經理及內勤人員出差，按蘇州金龍公司的規定標準執行。

1、住宿費用標準：(1)總經理：實報實銷；

(2)總經理助理以上：四星級（含）以下飯店實報實銷；(3)部門經理級人員：三星級（含）以下飯店實報實銷；

(4)其他人員：在180元/天（單趟平均）的限額內，憑正式發票實報實銷。

2、住勤補貼：不分級別，40元/天；

3、市內交通費：不分級別，35元/天。

第三十五條

駐外市場部經理和銷售業務人員出差標準：

1、住宿：在省會城市要求租房，以保證安全和節省費用，租房費用按照1000元/人標準補貼，超過此標準的由個人承擔；在其他地區開展業務，市場部經理住宿標準250為三星級（含）以下飯店實報實銷，其他人員不超過150180元/日；住宿費憑住宿發票實報實銷，住宿發票必須寫明起止日期、天數和姓名。

2、住勤補助：40元/日。

3、交通費： 市內交通費平均不超過35元/日，憑發票報銷，發現大量連號無合理說明的和弄虛作假的，當月市內交通費全部不予報銷。省內業務原則上以火車和長途客車為主要交通方式。

4、招待費：2000元/次以下的餐費、招待費和禮品購買費用，由市場部經理對本市場部規范和管理；2000元/次以上的招待費、餐費及禮品費，一律要事先請示銷售公司總經理或總監批準，未經批準擅自操作的，不予報銷。

5、辦公費： 市場部辦公用品的購買，必須嚴格按照本規定中有關辦公用品配置與發放要求執行，否則不予報銷。

6、醫療費：100元/次以上的醫療費需由縣級以上醫院出具的診斷證明（即病歷），報銷時附上，否則不予報銷。

第三十五條

銷售公司司機出差標準：

1、短途出差（200公里以內，含蘇州六縣市），不給補助；

2、對于送車、參展、參加試驗等涉車差旅人員：

(1)住宿費：采取全額包干辦法，120元/天；與參展公司統一安排住宿等特殊情況，可在180元/天以內實報實銷；

(2)住勤補貼：40元/天；(3)行車補貼：0.15元/公里。

第三十六條

各內勤部門、市場部人員手機報銷標準。

人 員 實報實銷

超額部分只報50% 超額部分只報25%

市場部經理 ≤2500元 >2500元 <3500元 ≥3500元

銷售業務人員 ≤2000元 >2000元 <3000元 ≥3000元

內勤部門經理 ≤800元

<1000元 >800元 ≥1000元

內勤部門業務人員 ≤400元

<600元 >400元 ≥600元 ≤200元

<300元 >200元 ≥300元

司 機 ≤400元 >400元 <600元 ≥600元

市場部經理和銷售業務員的手機費用從所屬市場部的銷售費用中支出。

第七章 票據報銷規定第三十七條

收據、虛假發票和非本業務區域的一切票據不予報銷（含未經批準的跨省車票、機票）。

第三十八條

涂改、偽造票據一律不予報銷，并視情節輕重分別給予行政和經濟處罰。第三十九條

超出本規定有關標準的票據一律不予報銷。第四十條

根據公司財務規定，對報銷的發票作如下要求：

1、辦公用品發票，應附上由賣方填寫及加蓋公章的明細品名、單價、總價等的清單，在清單上注明用途；

2、招待費用禮品發票應在“報銷說明”表格中注明贈送對象及時間；餐飲發票應在“報銷說明”表格中注明每筆開支的宴請對象、金額及時間，超過前述規定標準的還需注明批準領導以備考核備查；

3、每次報銷如沒有附加“報銷說明”表格，銷售公司一律不予報銷。

第四十一條

票據粘貼按照交通費、住宿費、辦公費、招待費、醫療費分類粘貼，不能混淆。第四十二條

所有報銷發票必須將日期、客戶名稱（即公司名稱、住宿費為人個姓名）填寫清楚，否則不予報銷。

第四十三條

每月10日前報銷上個月的相關票據，逾期下個月進行。

第八章 辦公用品管理規定第四十四條

銷售公司所有業務部門和人員配置通訊工具(電話、傳真機)，必須事先填寫《辦公用品購買申請表》，由銷售公司總經理或總監批準，由內務部指定人員購買并作為固定資產登記。未經批準擅自購買的，將不予報銷機身費用；遺失再購的將不予報銷購機費用，只報銷話費及服務費。

第四十五條

各市場部、各職能部門的大宗耐用辦公用品(單件價值500元以上)購置，由使用部門填寫《辦公用品購買申請表》，由銷售公司總經理或總監同意，由蘇州金龍公司財務部審核并經蘇州金龍公司總經理批準后安排購買，并作為固定資產登記。

第四十六條

蘇州金龍公司財務部和銷售公司指定人員對上述用品分別造冊登記，作為公司固定資產，并確定保管人，丟失和損壞視情節輕重給予罰款和賠償處理。未經批準擅自購買的，不予報銷。第四十七條

價值較高的辦公用品如車輛、電腦、手提電腦，由銷售公司統一計劃報蘇州金龍公司批準。

第九章 附則第四十八條

本制度自二○○三年一月一日起執行。第四十九條

由蘇州金龍公司財務部負責解釋。

第五篇：汽車4S店銷售管理制度(免費版)

（XXXX汽車銷售服務有限公司）

四篇

《質量、管理篇》

第一章 修車登記與統計管理制度

一、第用戶進廠維修時，服務專員 必須使用電腦軟件系統進行檔案登記和維修項目的登記。

二、顧客信息登記必須包括：用戶名、手機號、辦公室電話、住址、郵政編碼、車輛信息（包括車型、原產地、出廠時間、上牌時間、發動機號、底盤號、排量及車輛顏色）。

三、登記應區分為：首保、保養、三包、小修、二保、大修、事故。

四、工時定額按行管處10元/小時標準進行計算。具體分為：引擎、自動波、變速器、傳動系統、前懸掛、轉向機構、制動系統、后懸掛系統、后橋系統、電路、車身系統、油漆系統、內裝飾系統等

五、修車登記必須由明確的相關責任人負責。

六、電腦維護必須有專門的網管員進行負責。

七、所有維修委托單、估價單、統一存檔。

八、對維修車輛檔案和維修信息，包括當前和歷史信息必須在電腦中保存一年以上，以備查詢。

九、對維修車輛接待過程當中出現的車內物品，服務專員有責任與客戶辦理交接手續，并有專門區域妥善保管。

十、對所有進廠維修車輛登記時設立三件套（方向盤套、坐騎套及腳墊）

第二章 維修合同管理制度

一、根據行業協會的規定，維修工

時在一千元以上、二級保養級別的業務一律要簽維修合同。

二、合同文本必須規范有效，由專員負責。

三、簽訂合同必須有維修經理或維修經理以上人員簽字才能有效。

四、合同文本一式兩份，一份交于客戶，一份留底，經承、托修方簽章生效。

五、合同由結算部統一保存。附：汽車維修合同一份

第三章 合格證管理制度

一、新車出廠合格證管理制度

1、合格證是新車管理中的重要部分，因此合格證應該放于保險箱內，并由財務人員保管。以免丟失給公司帶來部便的損失和麻煩。

2、總公司在籌建活動中銀行允許合格證作為汽車的價值抵押給銀行，向銀行申請貸款，因此合格證部分應由銀行保管。

3、合格證進出采用登記制度。合格證管理員必須對進出合格證認真仔細核對，每周出具進出報表，由財務主管和車輛部提供的庫存報表進行核對，走到證表相符。

4、銷售車輛，憑收款員證明款到后，方和領取合格證，款不到不能發給合格證，一但發現未到發給合格證，所造成的所有損失有合格證管理員承擔

二、維修車輛出廠合格證管理制度

1、出廠合格證是汽車維修行業對進廠維修車輛竣工檢驗的標志，因此合格證由負責質量檢驗的質量總檢負責發放，并由維修管理部統一保存。

2、合格證使用采用登記制度。質量總檢必須認真填寫合格證，并每天做好質量日報。

3、竣工車輛通過質量總檢的車輛綜合性能檢測合格后，方能發放合格證。不合格車輛不發給合格證，經過返修合格后方能出廠。

4、出廠合格證必須由質量總檢簽字確認方可生效。第四章 質量和維修技術檔案管理制度 為了加強公司的維修品質管理，保證客戶非常滿意，提升我公司的品牌形象，同時為了幫助維修人員系統地整理和收集實際工作中遇到的技術問題，以便發揮公司維修人員的整體協調配合作戰能力，公司特制定質量維修技術檔案管理制度：

一、實行質量三級檢驗制度 在車輛進入到維修廠后，由服務專員派工給專業的維修技師工作，保證車輛接受最好的服務，在最短的時間內將車維修保養好交到客戶手中，并且在技師維修好之后會有如下的檢驗步驟：

1、維修技師完工后自檢；

2、維修經理（車間主任）竣工檢驗；

3、質量總檢竣工檢驗。一次性修復率是公司提高客戶滿意度的重要手段之一，通過三級檢驗制度來保證維修的一次性修復從而達到讓客戶非常滿意的目的。

二、質量日報制度 持續有效率的工作需要持續有效的考核制度來監督、來保證，質量總檢負責每天對進廠接受服務的車輛進行維修質量考核，嚴格記錄下維修過程中出現的有礙維修品質的因

素，每天出質量日報，通報給所有管理人員和維修人員，并且在月末分析影響維修品質的原因/

三、維修技術資源共享制度 為了發揮員工整體的力量，幫助老員工總結經驗，讓新員工少走彎路，公司要求：凡是維修人員碰到維修難題，然后通過班組、部門的討論的出了解決方案，并且將車輛的問題解決了，由班組長負責將維修思路、方法形成書面材料，并請質量總檢審核，然后將此維修方法在所有部門進行推廣，達到維修技術資源共享的作用。

四、檔案工作 以上所有資料必須匯總到維修管理部，由維修管理統一存檔，同時通過電腦聯網的方式將以上內容公開給所有員工。

第五章 修竣工車輛綜合性能 檢測管理制度

一、維修汽車是否符合相應的竣工出廠技術條件是維修質量的主要衡量標志，為保證竣工車輛的一次性合格率，特制定本制度。

二、凡進廠維修車輛竣工后均由質量總檢檢測，檢測合格后方可出廠。

三、竣工車輛一律按安全性、動力性、經濟性、可靠性和環保性等五個方面進行綜合性能合格檢測。

四、綜合性能檢測一律按國家及總公司頒發的竣工車輛《二級維護檢測標準》的有關規定進行檢測。

五、修竣工車輛經質量總檢綜合性能檢測后，不合格車輛立即派工返修，合格車輛由質量總檢簽發出廠合格證予以出廠。

六、竣工車輛綜合性能檢測采取登記制，由質量總檢負責填寫竣工車輛檢測質量日報，并由管理部統一保管。

第六章 設備管理制度

一、對設備進行臺帳登記，并專人管理。

二、對車間現場維修用的設備每天清潔，小保養一次，發現有不正常的部位及時修復。每月大保養一次，對涉及操作人員安全的易損件定期更換，并做好記錄。

三、對辦公用的設備每星期檢查一次，對損壞或工作不正常的設備及時維修或更換。

四、在設備使用中，由于人為原因不按規定操作而造成的損失費用必須由當事人承擔。

五、對專用工具房的設備采用借用方式，使用人員在借用設備時，必須辦好借用手續，并當天送還，如特殊情況當天無法送還時，應預先通知設備管理人員。

第七章 計量管理制度

一、量器量具管理人員必須認真貫徹執行《中華人民共和國計量法》、《計量法實施細則》以及其有關計量管理的規定

二、所有計量儀器設備、計量容量、計量儀表等都由指定專人負責管理。

三、強檢計量儀器設備、儀表等，應有計量檢定登記表，注明儀器、儀表名稱，檢定周期，末次檢定時間，檢定情況等，按檢定周期及時送檢。

四、非強檢計量儀器，應按檢定規程，認真按周期進行自檢，并有自檢記錄。

五、經檢定的計量儀器設備，要有明顯的標志：綠色的《合格證》，黃色的《準用證》，紅色的《停用證》。

六、所有的量器量具實行用前校正檢查，不經校正不得使用，經校正的應有標志和記錄。

七、新購置的計量儀器設備，必須送檢或自檢，合格后方能投入

八、計量儀器維修后，應重新檢定，合格后方可使用。

九、全部檢測儀器、設備的計量檢定證書，及自檢儀器的周檢記錄與結果，均應裝入儀器設備檔案

安全文明生產管理制度 為了加強公司安全文明生產管理，建設安全、文明、優美、清潔的工作環境，樹立良好的品牌形象。特制定本制度：

1.員工應向上級報告不符合安全生產要求、有嚴重危險的廠房設備。2.維修人員必須按作業指導書進行作業，不得違反安全操作規程，遇有危險，應立即停止作業并向上級報告。

3.銷售員和業務接待員必須按工作規范進行操作，按規范語言接待顧客。

4.各級員工應負責各自工作區及包干區的清潔衛生，每天上班時將工作場所、包干區清掃干凈。

5.各級員工不得隨地吐痰，亂丟贓物，應愛護公共設施和綠化，任何人不得損壞樹木花卉，違者照價賠償。6.各部門經理應安排人員對本部門的設施、設備進行維護保養。

7.負責保養設備的人員應確保設施、設備的清潔，若有故障應及時報告上級領導。

8.維修經理應指定專人對維修部門的專用設備進行維護保養，并及時安排檢測試設備的檢測。

9.負責專用設備保養的人員應在每天啟用前進行點檢保養并記錄，下班前必須切斷電源、氣源，熄滅火種，清理場地。10.操作設備的人員應熟悉其設備性能、工藝要求及設備操作規程，開動本工種以外的設備時，須經維修部經理批準。

11.各級員工不準隨意拆除或非法占用各種安全防護裝置、照明檢測儀表、警戒標記、防雷裝置等。12.各部門應確保本部門的電氣、機械設備的金屬外殼等必須接地或重復接地安裝，若有危險隱患應及時報告總經理。13.本制度自2004年10月1日開始實施。各部門經理負責宣貫本制度，各級員工必須嚴格執行，執行情況作為考核依據之一，綜合部負責監督檢查。

第八章 車間現場管理制度 1.各級員工應穿工作服，佩帶工作證，按時上班。2.清潔工應在8：00、13：00、16：30三個時間清潔業務接待廳、顧客休息室、維修車間及廁所，不得有水跡、油跡、污垢、垃圾。

3.維修工應在8：00、16：30清潔各自的包干區（特殊情況除外），不得有水跡、油跡、污垢、垃圾。4.維修部經理應安排維修工每天清潔員工休息室，車間辦公室由使用者每天清潔，不得有水跡、油跡、污垢、垃圾。

5.維修工在施工時應保持工位清潔, 做到三不落地，即工具、配件、油水(大型覆蓋件除外)不得落地。6.維修工現場作業時，應按操作規程正確作業。7.維修工應保持工具小車整潔，工具、配件不得混放。8.維修工應保持在修車輛清潔，使用防護套，不得用污手接觸車身及內飾。9.維修過程中，維修工應做好配件標識，不合格配件與合格配件不得混放。10.維修工應做好現場標識的保護工作，特別是委托書，應放置于維修車輛儀表臺上，不得丟失和損壞；

11.指定的設備保養人應每天對自己所使用的維修設備進行表面除塵、復位等保養，并記錄。

12.維修工應耐心聽取顧客意見，認真回答顧客的咨詢，主動向顧客進行有關技術咨詢。

13.配件部應做好維修過程中舊件回收工作，對顧客要求帶回的舊件要妥善保管并做好標識，交付用戶；其他廢舊件由配件部負責記錄處理，屬于索賠件的由索賠員記錄處理。

14.維修工、班組長應做好維修過程的自檢、互檢工作，自檢、互檢過程檢驗沒完成不得轉序，最終檢驗員應對每一輛竣工車進行檢驗，檢驗不合格的一律不得出站。15.維修工在修理過程中發生合同修改，應及時通知顧客、車間主任或業務接待，顧客不在場時，由車間主任或業務接待電話通知顧客并在修理委托書上做好記錄確認。

16.維修工值班期間不得打牌賭博，不得打電腦游戲，并應及時關閉各種電器、廁所水電等工作、服務設施。

危險品倉庫管理制度 1.庫房要求陰涼，通風，室溫不超過40℃。2.庫房必須遠離熱源、電源。3.庫房嚴禁煙火，不準帶引火物等進入庫房。4.禁止使用發火工具及穿釘子鞋。5.搬運中嚴禁拖、滾、拋、摩擦、撞擊等操作。6.經常檢查包裝是否完好、牢固、有無滲漏現象。7.貯存處應杜絕油品，香蕉水等物的滲漏與潑灑。8.對庫房周圍其他的易燃物，如樹葉、干草、沾油、棉紗等要清理干凈。9.經常檢查消防器材，確保消防器材在有效期內。10.庫房應安裝防爆燈。11.無關人員不得入內。

消防安全制度 1.全體員工應該了解消防安全基本常識，應會使用滅火器； 2.二氧化碳滅火器應放在明顯、取用方便的地方，不可放在采暖和加熱設備附近，同時也應避免陽光的強烈溫度不應該超過42℃； 3.在搬運滅火器時應輕拿輕放，防止撞擊。在寒冷季節使用滅火器時，閥門（開關）開啟后不得時開時關，以防閥門凍結堵塞； 4.指定專人定期檢查滅火器鋼瓶內的二氧化碳存量，如果二氧化碳的重量減少十分之一時，應補充灌裝； 5.焊接工位附近（5米以內）不能有易燃、易燃物品，且必須有防火設備； 6.本站所使用的氧氣、乙炔、油漆、汽油、香蕉水等化學易燃易爆品應放在指定的危險品倉庫內； 7.嚴禁本站員工和顧客在修理現場吸煙，在廠區內吸煙； 8.電器設備運行時，必須注意不能超過設備的額定負荷，以免引起火災； 9.節假日、夜間安排專人值班，對重點火險部位進行監控； 對使用、保管易燃易爆危險品的人員，必須經培訓合格后才能上崗。

二篇

《安全生產、環保篇》

第 衛生檢查制度

為了使全廠的職工在一個舒適的環境中工作，讓廣大用戶在一個愉快的氛圍中來我公司洽談業務，特制定本辦法：

一、劃分責任區 祥見附表一：各部門衛生包干責任區分配表 附表二：車間6S責任區分布圖

二、清潔內容

1、保持工作場所地面清潔、墻壁、玻璃及相關的綠化帶干凈。

2、堅持每天早晚兩次打掃，每周一次大掃除。

3、每周進行一次衛生大檢查。

三、下列情況列入各部門考核：

1、各自管轄范圍不得有煙蒂，每發現一個扣50元。

2、嚴禁在綠化帶內有汽車上的各種零部件、廢油等其它明顯雜物，每發現一次扣50元。

3、保護綠化帶內的花草樹木，損壞樹木扣600元/棵，損壞花草面積達0.5坪以上扣400元/坪。

4、保持車間墻壁、地面干凈，玻璃窗明亮干凈，如發現墻面臟物扣50元/次，地面玻璃檢查中明顯灰塵較多的扣200元/次，打破玻璃地磚扣30元/塊。

5、各辦公室、接待處物品整齊、無雜物，如發現一次扣50元。

6、對以上工作在檢查中無問題的給予各班組長、部門領導予以50—100元/月的獎勵。

四、連帶考核：在檢查中發現問題的班組、車間、部門經理將負10％的連帶考核。

對吸煙場所的規定

為了保證公司的安全，為了保持公司的環境衛生，為了樹立公司的品牌形象，作以下規定： 公司第二道門崗以內的區域，包括車間、維修車輛通道、車間南側停車位、自備房、洗車工位（除員工休息室、食堂）屬禁煙區，嚴禁吸煙！員工休息室、食堂屬吸煙區。若有違者，扣罰50元/次，一個月內連續三次以上者，按100元/次扣罰，一個月內連續五次者，扣除當月全部崗位工資。客戶進入禁煙區必須有工作人員陪同，在進入禁煙區前，工作人員有義務請客戶熄滅香煙。若在禁煙區發現客戶吸煙，追究陪同客戶的工作人員連帶責任，扣罰50元/次。即日起執行！會計檔案管理制度

一、會計檔案是記錄和反映企業生產經營活動的真實記錄，是保證企業財產，進行清帳、查帳的依據，應將本單位的會計檔案進行重點保管。

二、會計檔案管理由財務部經理負責，會計協助的方式進行。

三、會計檔案管理應對會計檔案進行收集、整理、立、編目。建立必要的卡片，索引等查帳手段，必須在查閱時能迅速準確地找到要查證的檔案資料，切實地把會計檔案管好、用好。

四、會計檔案中的所有檔案資料為防丟失，一律不得外借，特殊情況經財務部經理批準，辦妥相關手續后方可外借，但必須保證及時收回，以保檔案資料的完整。

五、外來查帳人員需要會計檔案，必須由財務部經理負責接待。

六、保管對象有；記帳憑證、銀行對帳單、銀行余額調節表、各類發票的存根及領用登記表、各類日記帳、明細帳、總帳、月季報表，工資清單等。

七、其他部門中涉及到考核、成本計算、存貨管理等與財務相關的資料也必須制定的相應的檔案管理制度，也必須保管好。會計檔案保管期限為國家財務會計制度中關于此類規定為準。

財務結算制度

一、借款（1）各部門經辦人員因公借款時，各部門經理應根據實際需要鑒批借款金額。并報給企業總經理或其授權人批準。交回財務部安排資金。（2）職工因公借款，原則上前帳不清，后帳不借。特殊情況需企業總經理或其授權人批準方可續借。（3）公務完成后，經辦人員應于十天內到財務部報帳，如有余額必須一次交回。嚴禁拖欠和挪用公款。（4）凡長期無故拖欠或挪用公款的，財務部在催報后未果的有權在其工資中一次或分次扣回。（5）企業原則上不批準職工因私借支公款。特殊情況需企業總經理或其授權人批準方可續借。

二、報帳（1）所有發票必須合法、完整。各種收據和已過期的定額發票屬于無效票據，財務部有權不予接受。合法是指來源合法，內容合法，填寫合法。完整是指發票上必須填寫的項目必須填寫完整，且不能有涂改。（2）員工出差報帳必須填制“差旅費報銷單”報帳，根據“差旅費報銷單”規定的格式填制與粘貼。（3）員工出差其他有專門開具發票的費用可單獨報帳。如住宿

費、交際費、禮品費等。（4）員工出差在本地發生的費用必須單獨報帳。（5）員工在公務中發生在本地的費用必須單獨報帳。如果單據較多的，經得財務部同意可以一次性粘貼在“差旅費報銷單”后報帳，但必須費用為同一種。（6）財務部有權根據國家財務制度的要求辦理員工報帳。任何部門必須嚴格遵守。

（7）財務部應做好資金計劃，合理安排報帳。

三、往來結算制度（1）承包給外單位施工的專項工程，基建項目，必須是總經理或其授權人批準的項目，并必須鑒訂工程承包合同，結算工程款根據合同辦理。（2）同城單位與本企業所發生的業務往來在二千地以上的原則上通過轉帳結算。（3）外地往來結算付款，采用電匯和票匯方式。（4）對于經辦人員采取個人借支的方式預付貨款的，一般情況下財務應在一個月內收到發票，無正當理由不及時將發票上交財務沖帳的，經多次催繳無效的，財務部門有權采取經濟措施。其他結算制度由財務根據財務工作的需要安排，其他部門必須遵守執行。

固定資產管理制度 為進一步加強固定資產管理，保證企業資產的完整與安全，特制定固定資產制度如下：

一、確認標準（1）使用期限超過1年的房屋及建筑物、機器、設備、運輸工具以及其他與生產有關的設備、器具和工具等。（2）不屬于生產經營的主要設備，但單位價值在2000元以上，并且使用期限兩年以上。

二、計價標準 固定資產價值的構成是指企業為購建某項固定資產達到可使用狀態前所發生的一切合理的必要的支出。如價格、運雜費、包裝費、安裝成本等。

三、管理分工（1）財務部綜合管理企業的固定資產的核算和提取折舊。（2）財務部對固定資產的增減、轉移、調進調出實行財務監督。（3）財務部督促各使用部門每年進行一次全面實地清查盤點工作。如果發現盤盈、盤虧的固定資產應及時辦理帳務手續，并報企業總經理批準處理。（4）固定資產各使用部門要求建立使用責任制，要求責任到人。（5）固定資產各使用部門要搞好固定資產的維護保養。（6）技術部門應設置專門的固定資產管理人員，建立固定資產帳、卡。

（7）技術部門應制定固定資產增添、轉移、報廢、調撥制度。（8）技術部門應做好對使用部門的檢查和指導。

四、固定資產的出借和外借辦法 固定資產原則上不準出借與外借，如遇特殊情況經總經理批準財務備案方可。

五、固定資產的清查與盤點制度 每季固定資產的使用部門可進行自行清查與盤點。每年終，技術部會同使用部門、財務部、綜合部共同組織進行一次全面的清查盤點。時間安排在每年終的前三天，方法可由技術部門制訂。對于查出的固定資產的盤盈、盤虧必須查明原因，填寫記錄，并按存貨的清查與盤點制度處理。

配件倉庫管理制度 范圍 本標準規定了公司采購物資入庫、貯存、包裝、防護及發放等管理規定。

本標準適用于本公司物資倉庫管理現場的全部過程。2 引用文件 3 倉庫管理員職責 3.1認真貫徹執行公司質量體系文件和規章制度，確保生產所需倉貯物資的各項管理工作。3.2樹立優質服務意識，端正服務態度，遵守制度，接受配件經理的領導。3.3負責經驗證合格的配件及附件按區號、位號、層號合理擺放，清楚標識，擺放順序是從后到前，從下到上，從右到左，出庫順序是從前到后，從上到下，從左到右，確保配件先進先出。3.4嚴格按規定辦理配件的出入庫手續，記錄準確，做到帳物一致。3.5加強貯存配件管理，定期檢查庫存配件質量，包括包裝質量、防護質量貯存期限等。發現問題應及時記錄、及時處理，并報告配件經理。3.6創造和維護良好的倉貯環境，做到庫內通風、整潔，安全設施齊全、通道暢通，環境衛生達到“5S”標準；安全措施符合消防要求。4 配件入庫管理 4.1配件的入庫

a倉庫管理員按照《配件訂單》，核查《到貨清單》與實物品種、數量、包裝及供貨單位，按照《配件進貨檢驗標準》進行檢驗，并作好檢驗記錄。b配件計劃員對配件實施全檢。c超出《配件訂單》的配件不予入庫。發現不合格品應填寫《不合格配件處置記錄》，做好標識，及時隔離，并立即向配件經理報告。

4.2 其他車型配件的入庫 a倉庫管理員按照《零星采購單》，核查《到貨清單》與實物品種、數量、包裝及供貨單位，按照《配件進貨檢驗標準》進行全數檢驗，并作好檢驗記錄。b配件計劃員對該類配件進行全檢。c超出《零星采購單》的配件不予入庫。發現入庫清單與實物不符的應作不合格品處理，并馬上向配件經理報告。

4.3 對入庫配件做好標識。4.4關鍵件和安全件的標識內容必須包括進貨批次、進貨日期。5 配件倉庫管理 5.1按配件、附件類別建立電腦臺賬。根據《到貨清單》認真核對，防止錯、漏、缺、銹蝕品入庫。倉庫管理員對入庫配件的數量和質量負責。配件、附件的帳面數任何人不得涂改，更不得銷毀，保證任何時候帳物相符。5.2配件、附件入庫必須經倉管員驗證，做好記錄，并分別將其放置在合格品區。倉庫應設置不合格品區和待檢區。

5.3 倉庫內所有配件應有配件標識，并置于明顯位置，易于識別，配件標識應牢固、可靠。

5.4 倉管員應依據《入庫單》、《領料單》等有效憑證記錄配件出入庫和庫存情況，做好日報、月報表報配件經理和財務室。5.5 配件按總成分列分設貨架，原則上分發動機系、底盤系、變速箱系、車身系、電器系等若干分列。另散配件按五五堆放原則。5.6倉庫重地禁止無關人員擅自進入，更不允許無關人員私自提取配件附件。5.7倉管員應對配件進行日常巡檢，配件計劃員每季抽檢配件質量情況，填寫《定期庫存檢查記錄》，發現有不合格品應馬上隔離并及時向配件經理匯報處理。發現帳物不符應查明原因，及時調整，確保帳物相符。5.8倉庫內嚴禁煙火，按消防規定配置消防器材，經常檢查消防器材的有效性。5.9配件實行“先進先出”原則。對將要或已超過貯存期的配件應由倉管員及時出具清單向配件經理匯報，配件經理及時與質量總監進行驗證、評審和處理。5.9做好倉庫的貯存環境、衛生工作，做好文明、清潔、整齊、標志明顯、過道暢通，達到“5S”標準。5.10每年底進行一次清倉盤點工作，將盤點報告及時上報財務室和總經理核批。5.11塑料件、橡膠件、油漆等有質保期的配件應規定儲存期限，規定

橡膠件保存期為5年，塑料件保存期為3年，油漆原料保存期為2年。配件發放管理 6.1配件發貨交付：倉庫管理員憑《領料單》，按“先進先出”的原則進行發貨。6.2所有的配件發貨都必須與領料員核對名稱的規格、型號、包裝、數量、質量狀況，由領料員簽字確認后方可出庫。6.3倉庫管理員都必須妥善保管所有《領料單》，不得丟失，《領料單》的保存期限為一年。舊件回收管理

7.1 維修舊件由配件部負責回收和報廢處理。7.2 配件部對維修舊件（不包括易損件、覆蓋件）進行標識，并放置在規定區域，防止非預期使用。8 本標準由公司配件部制定，解釋權屬配件經理。

環境保護制度

1、嚴格按照“三不落地”原則進行文明生產，保持環境衛生的清潔；

2、按規定標準排放生產廢水；

3、采用循環水，一水多用；采用凈化處理和綜合得用措施；

4、定期要求有部門對排放的污水進行檢測；

5、按規定分類定點的倒放廢渣和垃圾；

6、保持廠區內的綠化，美化廠區內的環境；

7、對廢機油倒入規定場所，集中處理；

8、按分區分塊管理原則，將廠區內環境衛生職責落實到各人；

9、定期檢查各區各塊的環境衛生，并給予獎懲；

10、規定凡是能經過修、配、改等途經而又可利用的物資，要積極利用，勵行節約；

11、明確回收管理辦法，對回收的廢鐵、廢銅、廢鋁和各種金屬零件以及木箱、紙板、塑料、玻璃、廢機油等分類存放；

統一工時定額、明碼標價制度

1、汽車維修企業必須根據市物價局、交通局制定的《湖州市汽車維修行業工時定額和收費標準》（以下簡稱《收費標準》），以統一工時定額、明碼標價收取維修費。

2、《收費標準》內規定的工時定額收費標準是最高限額，汽車維修企業在向汽車客戶收取工時費時不超過此限額。

3、汽車維修企業必須配備至少一名經行業管理部門培訓，考核合格持證上崗的價格結算員。

4、汽車維修的收費結算辦法；（1）計價公式：發票總額=工時費+材料費+外加工費+材料管理費（2）工時費的計算公式：工時費=工時單價×工時定額（3）材料費的計算公式：材料費=汽車零部件、自制件、修舊件、原材料、各類油料、漆料、輔助材料等實際進價總和。（4）外加工費是指維修項目規定以外的委托外加工費。（5）材料管理費：由材料的采購、裝卸、運輸、保管、損耗、稅金等費用組成，其收費標準不得超過材料費的15%。（6）維修企業在開具發票時，應將工時費、材料費、外加工費、材料管理費分列清楚，并附上工時清單，材料結算清單。

5、汽車用戶對維修結算費用有權提出異議，并要求查閱有關文件、資料。

6、汽車維修企業在統一工時、明碼標價上的任何違規行為，都將依據《道路運輸行政處罰條例》第十四條受到處罰。

財務安全防范措施 財務部門是企業重中之重，為了加強和確保財務的安全，特制定了以下財務安全防范措施。

1、應做到現金不過夜，在下班前及存入銀行，對于現金往來帳款，當天帳當天清。

2、下班前應把發票、收據、支票等各種票據和印章，放入保險柜內，妥善保管，保險柜鑰匙專人專管。監督現金庫存的安全及票據、印章的安全。

3、對于印章應堅持“即用即蓋”原則，不得多蓋以備后用。

4、認真實施借款審批，報銷制度，借款、報銷應經主管領導審批，方可領用。

5、及時編制會計報表，統計分板業務報告。

6、加強日登記觀念，記銀行存款日記帳，月末填報科目結算表。

7、督促檢查貨帳結帳工作，保證手續完備、數字準確，內容真實，帳面整潔，帳帳相符、帳物一致。

8、星期天、節假日安排好值班人員，經常檢查安全工作，每天下班時，應關好門窗，切斷電源，做好安全防范措施。

9、遵守廠規廠紀，按時上下班，工作時間不串崗、不離崗、不困崗。