第一篇：企業安全生產標準化達標考評檢查表

企業安全生產標準化達標考評檢查表

表1－1 安全生產目標管理考評檢查表 序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

一、安全管理機構和職責 是否成立了安全生產管理委員會 是否設立了與本企業相符的安全管理機構，1 安全管理機構 按比例配備了安全生產管理人員 廠級、車間級、班組級三級安全網絡健全，并有效運行； 公司專、兼職安技人員達到職工總數的2‰ 2 人員配備-5‰，各級安全管理人員應持證上崗。是否制訂了各級管理人員的安全責任制如總經理、各部門和各車間中層管理人員、安全員、員工等；如：

1、主要負責人安全生產職責；

2、分管負責人安全生產職責；管理人員職責

3、各部門負責人生產職責；

4、中層管理人員職責；

5、安全員的安全生產職責；

6、班組長安全生產職責；

7、保管員、電工等人員的安全職責； 是否制訂了各職能機構的安全職責；

1、安全生產主管部門安全職責；

2、財務主管部門安全職責； 4 職能部門職責

3、生產主管部門安全職責；

4、技術設備主管部門安全職責；

5、各車間安全職責；等

二、安全目標管理 1 年度工作計劃 公司是否制訂了年度安全工作計劃及措施，是否將安全目標、指標分解到各車間和各部門。2 安全目標管理 按照部門職能及安全目標區分是否制訂了 年度考核辦法，并由完成情況記錄臺賬；

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

三、安全生產投入 是否建立安全生產投入保障制度； 是否按規定足額提取了安全費用； 1 安全投入保障 是否做到了專款專用； 是否建立了安全費用臺賬；

四、法律法規與安全生產管理制度 是否收集了適用的安全生產法律法規與行業

標準規范，并及時掌握其修訂情況；是否將相 1 信息收集整理 關法律法規及行業規范編印下發，指導從業人員； 是否建立了以下規章制度： 必須具備的：

1、安全生產職責；

2、安全生產投入保障制度；

3、文件和檔案管理制度；

4、隱患排查與治理制度；

5、安全教育培訓制度；

6、特種作業人員管理制度；

7、設備設施安全管理制度；

8、建設項目安全設施“三同時”管理制度；

9、生產設備設施驗收管理制度； 基礎管理和專業

10、生產設備設施報廢管理制度； 2 管理

11、施工和檢維修安全管理制度：

12、危險物品及重大危險源管理制度；

13、作業安全管理制度：

14、相關方就外用工管理制度；

15、職業健康管理系列制度(附后)；

16、防護用品管理制度；

17、應急管理制度；

18、事故管理制度；等 參考部分細化制度：(根據各單位實際制定)

1、安全目標、指標管理制度

2、安全承諾制度

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

3、安全生產法律、法規和其他要求管理制度

4、安全生產責任制管理制度

5、安全管理機構配置和人員配備管理制度

6、安全生產規章管理制度

7、安全生產“五同時”管理制度

8、特種作業人員安全管理制度

9、防火安全管理制度

10、現場安全監控制度

11、安全生產會議管理制度

12、安全例會與安全活動日制度

13、季度安全會議制度

14、安全記錄和檔案管理制度

15、外部聯系與內部溝通管理制度

16、供應商與承包商管理制度

17、安全標準化系統管理評審制度

18、施工安全管理制度

19、安全生產獎懲制度 20、危險源辯識與風險評價管理制度

21、危險源點監控巡查制度

22、培訓需求識別與分析制度

23、培訓要求和評審制度

24、設計管理制度

25、安全設施“三同時”管理制度

26、供配電系統管理制度

27、防滅火的系統管理制度

28、電器臨時線和安裝審批管理制度

29、設備設施管理制度 30、特種設備及其操作人員安全管理制度

31、關鍵設施、重點部位安全管理制度

32、設備設施維護管理制度

33、安全警示標志管理制度

34、作業環境安全管理制度

35、危險作業審批制度

36、交接班制度

37、勞動防護用品采供、發放管理制度

38、職業安全健康教育制度

39、職業衛生管理制度

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果 40、安全投入保障制度

41、工傷保險保障制度

42、安全檢查和隱患整改管理制度

43、安全隱患排查制度

44、糾正與預防措施實施的保障制度

45、應急管理制度

46、安全事故、事件報告制度

47、事故、事件調查與跟蹤制度

48、事故、事件回顧規定

49、安全績效監測制度 50、標準化系統內部評價制度 其它符合國家法律法規和標準的行業規章 企業是否根據生產特點，編制崗位安全操作規 程，并發放到相關崗位；所有工種有相應的操 作規程或作業標準書并列；如： 3 操作規程

1、維修電工安全操作規程；

2、行車工操作規程：

3、自卸司機安全操作規程；等 每年是否修訂相關文件，4 修訂與管理 是否落實文件和檔案管理制度，確保效力

五、安全教育培訓 是否明確培訓管理機構； 1 教育培訓管理 是否制定年度培訓計劃； 中、高層管理人 是否對公司中、高層管理人員進行安全培訓； 2 員安全培訓 查培訓資料和資格證書； 員工三級教育 是否對新員工進行三級安全教育，查原始記 3 錄。是否對特種作業人員(含電工作業、金屬焊接、特種作業人員 切割作業、起重機械作業、企業內機動車輛駕 4 安全教育 駛、鍋爐作業等)進行安全培訓，查原始記錄 和操作證 安全管理人員 是否對專、兼職安全員進行了專業培訓和安全 5 的教育 教育；

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果 是否對公司全部班組長進行安全教育； 6 班組長教育 是否對轉崗、離崗一年以上重新上崗者組織安 7 復工教育 全教育培訓，查原始記錄； 其它人員的教育是否對相關方的作業人員進行入場前的安全 8 培訓 教育培訓；是否對外來人員履行告知義務； 培訓教育檔案 各類安全教育培訓檔案（培訓名稱、培訓內容、9 考核成績等)是否齊全；

六、生產設備設施

1、設備設施建設是否納入“三同時”管理范 圍，查設備安裝、調試、驗收檔案；

2、是否建立和執行了設備設施變更管理制度，1 設備設施建設 查生產設施、設備變更臺賬和相關資料；

3、是否完善了設備設施管理，查設備設施技 術檔案；

1、是否制定了安全操作規程： 運行保

2、是否制定了設備維護保養責任制； 障

3、是否配套安裝了安全防護設施和裝置

4、是否對員工進行了培圳、考核；

1、設備是否實行“定人定機”，專人負責制；

2、是否嚴格遵守操作規程，未違規作業： 設備運

3、是否做設備班前、班中、下班的正確使用 行 和維護保養； 設備運

4、是否建立設備保養卡片、做好運行、維護、2 行管理 保養記錄；

1、是否建立了設備周、月、季、半年、年檢 查計劃；查《設備檢查記錄》

2、是否落實了預檢預修，查技術部門根據設檢查檢備運行情況及要求制訂的定檢計劃和檢查內修 容；

3、檢修、保養時是否制定設備設施檢修方案，明確檢修規程、隱患控制措施及相關保障，建立相關記錄；

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

1、是否有新技術、新設備提高設備安全性、經濟性的論證資料；

2、是否嚴格執行生產設備設施到貨驗收制

新設備設施驗收 度；

3、涉及重大安全設施的改造，是否嚴格執行 安全“三同時”手續：

1、是否符合有關法律法規、標準規范； 設備報廢的基本原則：

(1)國家或行業規定的淘汰設備；(2)設備己過正常使用年限或正常磨

損后達不到要求；(3)設備發生操作意外事故無法修復； 舊設各設施拆除、(4)設備安全技術水平達不到要求； 報廢(5)設備存在重大安全隱患，己發生事 故，且無法改造；

2、是否按規定手續處置報廢設備設施；

3、對涉及危險物品的設備，是否制定危險物

品專項治理方案和應急措施，并嚴格組織 實施； 是否建立了如下管理臺賬： l、設備設施管理臺賬；

2、設備設施技術檔案；

3、設備設施故障和維修記錄； 設備設施臺賬管

4、設備設施維修計劃； 4 理

5、特種設備壓力容器檢測臺賬及相關資料整理、管理

6、生產設施設備變更臺賬和相關資料：

7、監視與測量設備臺賬：

8、設備安裝、調試、驗收檔案;

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

七、作業安全 l、作業現場是否符合相關規范，查驗收報告：

作業現場存在的隱患是否整改；具體：(1)廠區管理 a工廠各功能是否按規定獨立布置，特種作業區(如儲油箱、氣站等)是否留有足夠的安全距離： b廠房之間是否保留了至少10米以上的間距，消防通道保障是否到位：

c廠區道路是否平坦，在危險區域是否設有警示標識；等(2)作業環境管理 a作業現場是否實施劃區管理，設備設置與工藝流程保持一致，設備之間、設備與墻之間及操作空間是否留有足夠的間距；2米以上運輸線必須有牢固的護罩(網)： b車間內各類通道是否用醒目的劃線界定，并留有足夠寬度，是否保證通道暢通，不被堵現場管理與過程塞或侵占(人行通道不少于1米，車行通道不 1 控制 少于是1.8米)； C作業場所原材料、半成品、成品及工具柜等是否定區擺放，工件材料等堆放是否整齊，(其中高度不許超過2米，高比寬不大于2比 1)d存在交叉作業的工位是否指定專人負責，并落實了各類警示、告之措施： f消防措施是否獲得審批，是否存在“多合一”問題：查相關資料和現場； g用電安全是否符合規范等；

2、特殊作業場所是否實施作業許可管理，如： 動火作業、受限空間內作作業、臨時用電作 業、高處作業等，是否制定了相關作業方 案，查記錄、實施方案(含危害因素分析，安全措施等)；

3、危險作業時，是否指定專人現場管理：查 人員職責分工及專項工作方案；

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

1、所有工種是否制定了操作規程，員工是否 存在違規作業行為，查日常檢查記錄；

2、設備設施是否正常運行，是否及時處置設 2 作業行為管理

備故障及定期檢修，查日常運行、維護保養、檢測檢修記錄：

3、工藝技術是否屬于淘汰技術，及在具體操

作中的改進與創新情況，查相關記錄；

1、對作業場所是否進行危險因素辨析；查“三 同時”資料；

2、對存在危險的作業場所和設備設施是否設

置明顯的警示標志(含：危險提示、警示、危 3 警示標志 險種類、后果及應急措施等)；

3、是否建立動態警示管理機制，確保檢維修、施工、吊裝及不良地形下作業的安全(現場檢查與抽察相結合)： 注：以上危害因素均含職業危害

1、是否對承包商、供應商的資格進行審定與 備案：查備案企業的相關資料；

2、建立數據庫，對長期供應企業的資質進行

跟蹤管理： 4 相關方管理

3、是否委托安全主管部門對進廠區企業的生

產行為進行統一安全管理；

4、不得將相關項目合同委托不具備資質的或 條件的相關方；查相關企業的資質備案；

八、隱患排查和治理

1、是否建立隱患排查治理制度；

2、是否對發現的隱患進行分級、建檔；查資料 1 隱患排查管理

3、是否對隱患進行整改，查整改記錄；

4、是否與外包方簽訂安全生生產管理協議，明

確對事故隱患排查、治理和防控的管理責任：

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果 是否在綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節 2 排查范圍方法 假日檢查、日常檢查中對生產經營各個環節中發現的隱患進行登記，查檢查記錄：

1、對發現的一般隱患，是否及時進行治理；

2、對發現的重大隱患，是否制定事故隱患治理方 案并向安全監管部門和有關部門報告； 3 隱患治理

3、是否設立專項經費保障隱患排查治理工作；

4、是否對隱患排查治理工作進行定期檢查，落實對隱患治理的效果評估及銷號工作；查記錄

九、重大危險監控 是否對本單位的危險設施進行重大危險源辨 1 辨識與評估 識與安全評估；查相關資料； 是否按規定對重大危險源登記建檔，并向相關 2 建檔與備案 部門備案；查相關資料； 是否建立健全重大危險源安全管理制度，制定 3 監管與管理 具體的安全管理技術措施；查相關資料；

十、職業健康 是否建立職業健康管理機構，配備相應管理人員： 是否制定如下工作制度：

(1)化學品管理制度；

(2)個人職業病防護用品管理制度；(3)職業衛生培訓制度；(4)職業病危害告知制度；(5)職業衛生檔案管理制度： 1 職業健康管理(6)職業健康檢查管理制度；(7)職業病危害因素檢測制度；(8)職業病危害事故應急救援預案；(9)職業報告制度；(1 0)職業衛生經費管理制度； 是否依據上述工作制度抓好落實；查合同、查

現場、查各類記錄； 是否對作業場所危害因素進行申報： 2 職業危害申報 每年5月份前是否落實對作業場所危害因素的變更申報；

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果 十一“三同時” 對新建、改建、擴建項目是否堅持“三同時” 1 審批制度 制度；對高危行業是否落實安全預評價、設施

設計及驗收評價審查； 在安全設施設計中有無安全設計專篇，是否進 2 安全設施設計 行備案；查相關部門出具的文件； 項目是否組織驗收，有無安全驗收報告，是否 3 安全驗收資料 進行備案；查相關部門出具的文件；

十二、事故報告、調查和處理 是否按照“四不放過”原則處理事故 1 事故處理 是否建立事故檔案，檔案有無事故分析、事故照

事故檔案 片、結案和處理等資料 有無月度、年度職工傷亡統計表，項目填寫是否 3 事故統計 齊全、準確。是否建立相應的事故報告規定

事故報告

十三、應急救援

1、是否建立了應急救援的體系，是否指定專人負 責；查文件 應急救援體系建

2、是否明確了應急救援的目標，組織了應急救援 1 設 隊伍，并組織了相應訓練；

3、無需建立應急救援隊伍的，是否與附近具備專業資質的應急救援隊伍簽訂服務協議； l、是否針對重點作業崗位，制訂了應急救援預案； 2 應急預案

2、預案是否報當地主管部門備案；

3、對應急預案是否進行定期評審、修訂和完善 是否按預案配備應急裝備、儲備應急物資；并進 3 應急保障 行經常性的檢查、維護、保養：查物品 是否每年組織應急救援演練，進行綜合評估； 4 應急演練 是否啟動過相關應急預案，開展事故救援；查記 5 事故救援 錄

十四、績效評定和持續改進

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

1、企業是否每年對安全生產標準化實施情況進行

綜合評定，并將評定結果以正式文件形式通報，1 績效評定 作為年度安全生產工作目標和指標完成情況考評的重要依據；查文件；

2、企業發生亡人事故后是否進行重新評定； 企業是否根據每年評定結果對安全生產目標、指 2 持續改進 標、規章制度、操作規程等進行修改完善，不斷提高安全績效，查相關資料

第二篇：企業安全生產標準化達標考評目錄

目錄

一、安全目標

1、簡介.....................1-

22、安全工作方針與目標..............3-

3、中長期規劃................4、計劃....................5、目標考核與獎懲..............二、管理機構和人員

1、安全管理機構............2、管理人員配備............三、安全責任體系

1、健全責任制................2、考核獎懲文件.................四、法規和安全管理制度

1、《道路運輸經營許可證》、《企業法人營業執照》.2、安全法律法規宣傳...........3、安全管理制度...........4、崗位安全生產操作規程............5、制度執行....................6、臺帳及檔案管理..............五、安全投入

1、資金投入...................2、費用管理....................六、裝備設施

1、車輛管理....................七、科技創新與信息化

1、科技應用..............八、隊伍建設

1、培訓計劃.............2、宣傳教育.............3、管理人員.............4、從業人員培訓...........九、作業管理

1、現場作業管理.............2、安全值班...............3、相關方管理...........4、駕駛員管理...........5、營運車輛管理..............6、運輸管理................7、警示標志...............十、危險源辨識與風險控制

1、危險源辨識...........2、風險控制..............十一、隱患排查與治理

1、隱患排查................2、隱患治理...............十二、職業健康

1、健康管理...............2、危害告知.................3、環境條件.................十三、安全文化

1、安全環境.................2、安全行為.................十四、應急救援

1、預案制定...............2、預案實施.............3、應急隊伍..............4、應急裝備..............5、應急演練..............十五、事故報告調查處理

1、無事故證明.............十六、績效考核與持續改進

1、績效評定.............2、持續改進............3、安全管理體系建設..........

第三篇：山東省交通運輸企業安全生產標準化達標考評

山東省交通運輸企業安全生產標準化達標考評

申報材料

企業名稱：(蓋章)

申報等級：口一級口二級口三級

申報日期：年月日

山東省交通運輸廳

2013年制

第四篇：企業安全生產標準化達標情況

企業安全生產標準化達標情況總結

一、工作思路和總體目標

1、工作思路

牢固樹立科學發展、安全發展理念，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，深入貫徹落實《企業安全生產標準化基本規范》《職業健康安全管理體系要求》的標準，以現行安全生產管理體系，建立健全安全生產標準化體系為依據。建立和保持安全生產標準化運行機制，穩步推進，全面實現安全生產規范化管理。

2、總體目標

構建起一個系統規范的安全生產標準化體系，持續、全面的實現崗位達標、工序達標、專業達標和企業達標。

1）崗位達標。企業開展崗位達標創建，以基層主要作業崗位達標為核心，不斷提高職工安全意識和操作技能，實現崗位作業標準化、作業現場標準化，使員工做到“不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害”。通過崗位達標逐步依次實現工序達標、專業達標和企業達標。

2）工序達標。根據各崗位、工藝特點，確定崗位作業標準，并依據標準實現工序標準。通過工序達標逐步專業達標、企業達標。

3）專業達標。根據崗位特點，確定各個專業崗位并梳理完善現場管理標準、過程控制標準，依據標準實現各專業安全生產的標準化管理。通過專業達標逐步實現企業達標。

4）企業達標。建立健全安全標準化體系，進一步落實安全生產主體責任，開展崗位達標、工序達標和專業達標，加強安全管理和員工健康管理，提升管理水平，促進企業建立健全自我約束、自我完善的安全生產長效機制，實現企業的安全生產標準化。

二、企業安全生產現狀

為規范本公司安全生產行為，提高安全生產水平，完善安全生產機制，進一步落實安全生產責任制度，促進自我約束，持續改進安全生產長效機制。公司自成立以來，就把安全管理作為企業固本強基的核心，本著“安全第一、預防為主、綜合治理”的經營理念，有效的控制了各類安全事故的發生。

明確劃分操作員工的崗位職責，編制設備安全使用操作規程，做好員工交接班管理工作，節假日及特殊時期制定值班計劃，積極開展“安全生產月”活動，積極宣傳和組織員工學習安全生產法律法規，定期對各個生產環節進行安全隱患排查，對排查出的安全隱患進行限期整改，目前公司安全生產狀況良好。

為切實做好安全生產責任的落實，公司制定了安全生產方針、目標及實現的措施，制定了安全生產目標并定期考核完成情況。在安全生產管理機構方面，公司成立了安全生產領導小組，實行主要領導負責制，責任落實到人，定期召開安全生產領導小組會議及安全生產培訓與教育例會，以提高安全生產工作效率及應急能力。在安全生產制度方面，公司及時修訂了各項安全生產管理制度與操作規程，及時獲取相關法律、法規并對各部門員工進行培訓，公司每年還提取足額安全生產專項資金用于安全生產專項工作。

公司展開了危險設施及場地危險源辨識，對辨識的危險源進行標示，定期對各個生產環節進行隱患排查，制定隱患治理方案，對排查出的隱患進行限期整改，及時報送上級相關部門。職業健康與安全文化方面，發放安全勞保用品及安全設施，積極組織開展了安全生產月活動。

三、安全管理標準化

1、安全生產管理架構

為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，進一步加強公司各項安全生產工作，落實安全生產責任制，加大對公司安全生產監督管理力度，有效控制各類安全事故的發生，成立了安全生產領導小組。

2、安全生產管理制度

為加強安全生產監督管理，明確安全生產責任，落實國家有關安全生產的各項法律法規，防止和減少安全事故，保障員工和國家財產安全，依據《中華人民共和國安全生產法》等法規，特修訂了安全生產管理制度。主要包括：

1）生產基地安全生產責任制；規定了各生產基地安全生產責任，明確了各生產基地主要負責人的安全生產責任制。

2）員工安全生產責任制；明確生產基地操作人員的安全生產責任，和各崗位的崗位職責。

3）安全生產教育培訓管理制度；通過有組織有計劃的開展安全教育活動，增強員工安全防范意識，提高自我保護能力。

4）安全生產檢查制度；有計劃有目的的開展安全檢查工作，使安全檢查制度化、規范化，及時發現和消除不安全因素。

5）消防安全管理制度；明確消防安全對生產企業的重要性，明確消防管理辦法，積極組織開展防火知識教育。

6）安全保衛制度。

7）傷亡事故的報告和處理制度；明確傷亡事故報告制度，積極組織救援傷亡人員和調查事故原因。

3、安全績效管理

為加強安全生產工作的責任落實，公司嚴格按照“抓生產首先抓安全、誰主管誰負責”的原則，真正把安全生產工作責任落實到人，工作中嚴格落實責任追究制，對生產基地員工進行安全績效考核工作，對在日常安全管理工作中具有獨創性并行之有效的好的工作方法，措施予以鼓勵。

四、作業現場標準化

1、危險源辨識、風險評價與控制。有關可能造成人身傷害和健康損害的重大危險源,包括高壓電源、有毒氣體、易燃物品、高壓容器等，進行辨識與風險評估、登記備案、制定控制措施等管理要求。

2、設備設施、防護用品與物資材料安全管理。生產設施設備的本質安全、安全防護設施的建設、安裝、驗收、運行、使用、維修保養、拆除、報廢和變更等環節的管理要求，物質材料廢棄等全過程的安全管理要求。

3、作業現場安全施工，進行危險源和風險告知、文明施工、施工作業過程、施工作業行為、安全防護、安全警示標志、變更等方面的安全管理要求。對于施工作業過程安全管理，進行現場監管、隱患監測分析。

4、應急救援。應急管理機構與隊伍建設、應急預案、應急設施物資、應急培訓與演練、事故應急救援等的管理要求。

5、作業現場安全要求。作業現場整潔有序，作業環境中粉塵、有毒有害物質、噪聲、照明等濃度（強度）符合國家或行業標準要求，特殊氣候條件作業限制，工具物品擺放整齊，保證安全通道暢通，各類標識和安全標志醒目等。

五、操作過程標準化

為規范本公司安全生產行為，提高安全生產操作水平，規范操作人員安全操作設備，針對現有主要設備，特制訂了設備使用操作規程，加強作業人員的操作培訓，進一步落實安全生產責任制度，促進自我約束。

操作規程主要從操作環境要求、操作人員要求、操作前檢查設備、設備正確操作流程、停機檢查和設備維護等方面，規范員工正確安全使用設備。對新安裝使用的設備及時完善其操作規程，并且及時對作業人員進行崗前作業培訓。

六、存在的問題和整改措施

1、安全責任制度不夠完善。及時修訂完善安全生產責任制度，明確責任落實到人，積極履行安全生產責任和義務。

2、崗位操作規程不夠完善。及時修訂完善各項操作規程，不定期進行考核及現場抽查。

3、各崗位培訓教育力度需加強。加強各崗位安全生產教育培訓，崗前培訓必須到位，未達到規定學時的不得上崗，改進提高培訓質量。

4、隱患排查治理力度需加強。加強有針對性的隱患排查力度，對發現的危險源及時制定整改方案并限期整改，詳細情況記錄在案。

5、應急救援預案的演練不夠。有計劃的定期培訓各項應急預案演練內容、程序，普及安全事故的預防、避險、自救和互救知識，定期進行各項應急救援預案的演練，增強突發事件的處理能力。

6、加強檔案的記錄及規范存檔，各類檔案分類要清晰，整理及時，確保檔案歸檔有序、規范。

7、加強管理人員及特種作業人員安全生產資格證的管理。企業安全生產本身具有長期性、復雜性、艱巨性、反復性的特點，決定了安全工作不是一勞永逸而是永無止境的。努力做好安全生產工作，推動公司安全生產管理工作邁上新臺階。

2015年8月10日

第五篇：交通運輸企業安全生產達標考評材料..

交通運輸企業安全生產達標考評材料

安

全

目

標

寧夏天豹汽車運輸有限責任公司

2013年 8 月

考評材料

一、安全工作方針與目標

1、制定公司安全生產方針、目標文件

2、實現安全生產方針與目標的措施文件

二、中長期規劃

1、制定公司安全生產規劃

2、制定公司跨專項工作方案（1）安全生產標準化建設工作方案（2）“平安交通”創建工作方案（3）“打非治違”專項工作實施方案

三、計劃

1、安全工作計劃

2、各分支機構依據公司安全工作計劃，制定本單位月安全或階段性工作計劃

四、目標考核

1、公司及各分支機構對安全生產管理指標進行細化和分解的相關文件資料

2、制定安全生產目標考核與獎懲辦法

3、定期考核安全生產目標完成情況的相關資料，獎懲兌現相關資料

交通運輸企業安全生產達標考評材料

管 理 機 構 和 人 員

寧夏天豹汽車運輸有限責任公司

2013年 8 月

考評材料

一、安全管理機構

1、成立公司安全生產委員會文件

2、公司安委會職責

3、安委會人員發生變化后調整的文件

4、各分支機構成立相應的安全生產領導機構文件

5、各分支機構成立相應的安全生產領導機構文件

6、各分支機構安全生產領導機構人員變化后調整的文件或記錄

7、公司及各分支機構設置安全生產管理機構的文件

8、定期召開公司安委會的記錄、紀要

9、安全管理機構每月召開安全生產例會的記錄

二、按規定配備專職安全生產和應急管理人員

1、公司配備專職安全生產和應急管理人員的文件

2、公司按車輛數的比例配備專職安全生產和應急管理人員

交通運輸企業安全生產達標考評材料

安 全 責 任 體 系

寧夏天豹汽車運輸有限責任公司

2013年 8 月

考評材料

一、健全責任制

1、公司制定安全主要負責人（安全生產第一責任人）、分管領導、各級員工的安全生產責任制文件

2、層層簽訂安全生產責任書文本（1）公司與分公司簽訂的安全目標責任書

（2）分公司與安全及相關科室簽訂的安全目標責任書（3）安全職能科室與各業務崗位簽定的安全目標責任書（4）安全職能科室與駕駛員簽訂安全目標責任書（5）安全職能科室與乘務員簽訂安全目標責任書

3、安全生產主要負責人、分管安全生產負責人的職責文本

4、各級安全生產負責人實行“一崗雙責”的文件資料

5、各級安全生產管理機構、職能部門、生產基層單位的安全職責文本

二、對安全生產責任制進行定期考核和獎懲，公告考評和獎懲情況

1、季度考核的文件資料

2、路檢路查和季度考核的通報、各單位的整改措施及驗收情況

3、考核的文件資料

4、考核獎懲文件

交通運輸企業安全生產達標考評材料

法 律 法 規 和 安 全 管 理 制 度

寧夏天豹汽車運輸有限責任公司

2013年 8 月

考評材料

一、資質

1、公司及分支機構《道路運輸經營許可證》

2、企業法人營業執照

二、法規

1、及時識別、獲取適用的安全生產法律法規、標準規范臺賬

2、公司制定的規章制度是否符合現行法律法規、標準規范要求

3、執行現行法律法規、標準規范要求的相關文件資料

4、將適用的安全生產法律、法規、標準規范對從業人員宣傳的相 關文件資料

三、安全管理制度

1、公司制定《道路運輸安全生產管理制度》的情況

2、對從業人員進行公司《道路運輸安全生產管理制度》宣傳或培 訓的相關文件資料

四、崗位安全生產操作規程

1、制定并及時修訂各崗位的安全生產操作規程，并發放到崗位的 相關資料

（1）駕駛員操作規程（出車前、行車中、收車后）

（2）車輛動態監控操作規程（車輛調度、科技監管、監控信息利用）

（3）乘務員安全服務操作規程（乘務員安全工作規范）

（4）公司制定的安全教育、駕駛員準駕資格、車輛安全檢查、車輛二級維護、道路交通事故處理、設備管理控制流程

2、對從業人員進行崗位安全生產操作規程的的宣傳、培訓相關文 件資料

五、制度執行及檔案管理

1、制定公司及各分支機構安全生產管理措施的文件

2、制定公司每年對安全生產規章制度、操作規程等進行修訂的文件、并公布現行有效的安全生產規章制度清單

3、建立和完善各類臺賬和檔案，并按要求及時報送有關資料和信息的相關資料

交通運輸企業安全生產達標考評材料

安

全

投

入

寧夏天豹汽車運輸有限責任公司

2013年 8 月

考評材料

一、資金管理

1、按規定足額提取安全生產費用（安全生產資金賬戶）

2、安全生產經費專款專用的相關材料

3、及時投入安全生產條件的所需資金的相關材料

4、為旅客投保承運人責任險的臺賬及保險單

二、費用管理

1、跟蹤、監督安全生產專項經費使用情況的相關材料

2、建立安全費用使用臺賬

交通運輸企業安全生產達標考評材料

裝

備

設

施

寧夏天豹汽車運輸有限責任公司

2013年 8 月

考評材料

一、車輛管理

1、建立車輛技術檔案（一車一檔、檔案內容：車輛基本情況、技術等級評定記錄、類型等級評定記錄、車輛變更記錄、車輛二級維護臺賬（主要更換部件、修理和二級維護記錄）、行駛里程）、交通事故記錄等

2、建立車輛登記管理臺賬，車輛《道路運輸證》、《機動車行駛證》、《道路運輸從業資格證》、《道路客運班線經營許可證明》必須齊全有效，在規定位置放置客運標志牌

3、建立車輛設備管理制度及臺賬。按規定配備安全錘（4把／車）、三角木（1個／車）、警示牌（2個／車）、防滑鏈（2付／車）、滅火器（9米以上或20座以上至少2具／車，每具不少于2千克）、急救箱（個／車），應急門及應急窗等設備應設有標示。

4、收集車輛定期維護、檢測、審驗的憑證，保存二級維護單，裝入車輛技術檔案，長期保存至車輛轉移。

5、查車輛技術臺賬，營運車輛應符合國家標準規定的使用年限或營運公里數。

6、按照2013年5月1日實施的《機動車強制報廢標準規定》，排查是否有達到使用15年的車輛（以注冊登記日期為準），查臨近（14年以上）報廢車輛的維護管理記錄（建立重點車輛監控臺賬）。

7、車輛安全設備應符合規定。包括：車輛、滅火器、車載監控系統（GPS監控平臺和終端、視頻監控）等合格證明材料。

交通運輸企業安全生產達標考評材料

科 技 創 新 與 信 息 化

寧夏天豹汽車運輸有限責任公司

2013年 8 月

考評材料

一、科技應用

1、制定衛星定位裝置安裝使用管理規定。

2、旅游包車、三類以上班線客車按規定按照使用具有行駛記錄儀功能的衛星定位系統車載終端，并正常使用。

3、車輛衛星定位系統車載終端接入符合行業標準的監控平臺和全國重點營運車輛聯網聯控系統。即符合《道路運輸車輛衛星定位系統平臺技術要求》

4、定期檢查車載終端安裝、使用、維護情況，并保存記錄、建檔，保證車輛在線時間。

5、查監控平臺符合性審查資料及全國重點營運車輛聯網聯控系統數據傳輸的真實、準確的匯總上報情況。

6、監控平臺錄入的駕駛員基礎資料、車輛技術檔案信息要準確、完整，并及時更新。

7、配備專職監控人員，專職人員應熟悉和了解監控工作。

8、建立監控值班制度，對營運車輛24小時實時動態監控，查相關實時監控的記錄信息、臺賬等資料。

9、按規定糾正和處理超速、疲勞駕駛、故意破壞衛星定位裝置等違法違規行為，記錄駕駛員違法違規信息，至少保存3年。

10、建立動態監控臺賬。

二、科技創新

1、組織開展安全生產科技課題研究。

2、查看安全生產管理系統的建立情況。

交通運輸企業安全生產達標考評材料

隊

伍

建

設

寧夏天豹汽車運輸有限責任公司

2013年 8 月

考評材料

一、培訓計劃

1、公司制定安全教育宣傳計劃，各客運單位依據公司計劃制定月教育宣傳計劃，明確培訓內容和培訓時間。

2、制定并實施駕駛員的繼續教育計劃，明確培訓內容和培訓時間，并經過培訓效果考核。（周期為2年，每個周期定期接受安全教育培訓累計時間不少于24學時，建檔保存）

二、宣傳教育

組織開展安全生產法律法規及相關知識的宣傳、教育。重點：最新版本的法律法規（如公安部123和124號令、《道路旅客運輸安全管理規范》、車輛安全例檢及出站查驗規范、駕駛員繼續教育、職業道德教育、事故案例等），記錄齊全。

三、管理人員

1、安全生產主要負責人和管理人員每年參加相關管理部門組織的培訓不少于24學時，且取得行業主管部門培訓合格證。（現場提問其安全職責是否清楚）

2、專（兼）安全管理人員每年參加定期培訓（安監、交通運輸、公安等部門組織）時間不少于24學時，并熟悉和掌握相應專業知識和各崗位人員的安全生產業務操作規程。（見培訓記錄）

四、從業人員

1、從業人員每年接受再培訓時間不少于20學時，未經安全生產培訓合格的從業人員，不得上崗作業。（培訓記錄及考勤簽到）

2、新上崗、離崗一年以上重新上崗或轉崗人員在上崗前接受本崗位上級培訓不少于24學時，資料：培訓的內容、培訓對象、培訓人、考勤及效果評價。

3、新技術、新設備投入使用前，對管理和操作人員進行專項培訓。

資料：培訓的內容、培訓對象、培訓人、考勤及效果評價。

五、規范檔案（保存期限至少3年）

1、建立健全安全宣傳教育培訓考評檔案，詳細、準確記錄培訓考評情況。

2、培訓結束后，對培訓效果進行評價考核的相關資料齊全。

交通運輸企業安全生產達標考評材料

作

業

管

理

寧夏天豹汽車運輸有限責任公司

2013年 8 月

考評材料

一、現場管理

核查各崗位安全生產操作規程，員工是否嚴格執行安全生產操作規程。（以日常檢查記錄和現場抽查為主）

二、安全值班

1、制定安全生產值班制度，要求主要負責人、領導和管理人員執行現場帶班，對重點部位、關鍵環節的檢查巡視，解決處理突發事件。

2、制定安全生產值班計劃，值班記錄齊全。

三、相關方管理

兩個或兩個以上單位共同使用同一設施設備進行安全生產經營的現場安全生產管理職責明確，并落實到位。（兩個及以上單位共同使用一個停車場的、車站）

1、制定相關方管理規定

2、明確雙方的安全管理職責

3、建立管理臺賬（安全管理協議）

四、駕駛員管理

1、制定駕駛員管理制度，實行一人一檔。包括：駕駛員基本信息、體檢表、安全駕駛信息、誠信考核信息、安全行車里程。

2、駕駛員證件、從業資格、駕車經歷、聘用合同均齊全有效。

3、客運車輛按照規定配備駕駛員情況（普路單程400公里、高速600公里）。查配備記錄：調度日志和監控記錄。

4、及時掌握極端天氣及路況信息，提示駕駛員謹慎駕駛。查查詢記錄和提示記錄。

5、駕駛員填寫《行車日志》。（建立制度并要求駕駛員認真填寫）

五、營運車輛

1、查《車輛技術檔案》，內容記錄應清楚、完整，不得隨意改動。

2、落實專人負責車輛技術管理（1）制定車輛技術管理制度，（2）車輛管理機構和技術人員配備應符合規定（10輛以上車設置機構，配備專業車輛技術人員（質檢員）；10輛以下配專職技術人員1名）；制定并落實車輛維護計劃，記錄詳細、真實。

3、建立車輛安全檢查制度，安全檢查人員職責。檢查內容涵蓋出車前、行車中、收車后的檢車內容，有“三檢”記錄，填寫完整。

4、維護、維修作業須在交通運輸部門認定的汽車維修企業進行。（1）有明確車輛在交通運輸部門認定的汽車維修企業進行維修和維護的相關規定；

（2）汽車維修企業的資質證明，且更換的與安全相關的材料要保存其安全合格證。

六、運輸管理

1、客運班線按照許可線路、班次、站點運行.（1）查班線許可手續

（2）查GPS監控，車輛是否按規定線路運行、高速違停上下人、擅自改變行駛路線的

（3）對違反上述規定的對相關責任人處罰記錄。

2、客運車輛嚴格按核定人數載客運行，無超速、超員運輸

（1）現場查車，有標明車輛核載人數和監督舉報電話

（2）查GPS監控記錄，對“兩超”責任人的處理記錄

（3）現場查車，有無未安裝安全帶、播放安全告知視頻的

3、合理調整發車時間，三級（含）以下山區公路夜間禁止通行（1）三級（含）以下山區公路排查臺賬

（2）查GPS監控記錄，夜間（22時至次日6時），有無車輛通行（3）調整發車時間的相關資料

七、警示標志

對存在危險因素的場所和設施設備設置安全警示標志。

1、要求建立警示標志臺賬，排查警示標志的記錄。（停車場、車站、修理廠等）

2、建立告知駕駛員應急措施的相關資料。

交通運輸企業安全生產達標考評材料

危 險 源 辨 識 與 風 險 控 制

寧夏天豹汽車運輸有限責任公司

2013年 8 月

考評材料

一、危險源辨識

1、開展本單位危險源設施或場所危險源的辨識和確定

（1）制定危險源辨識的相關規定，主要內容：惡劣天氣、較差道路狀況、臨近報廢車輛的監管、不符合要求的交通標示等（2）對存在的危險源采取的防范措施，檢查措施落實的記錄

2、辨識重大危險源，采取有效防護措施，按規定報備

制定重大危險源的標示規定，依據《關于開展重大危險源監督管理工作指導意見》（安監管協調字【2004】56號），要求建檔、報備，對重大危險源采取的有效防護措施及檢查的記錄。

二、風險控制

1、對從業人員作業場所和工作崗位存在的危險因素進行辨識。

2、對從業人員如實告知作業場所和工作崗位存在的危險、防范措施及事故應急措施

3、對排查出的危險源分類建檔，對存在的危險采取防范措施的培訓、檢查的記錄和資料

交通運輸企業安全生產達標考評材料

隱 患 排 查 與 治 理

寧夏天豹汽車運輸有限責任公司

2013年 8 月

考評材料

一、隱患排查

1、制定隱患排查工作相關制度或規定，內容明確排查的目的、范圍、任務、方法和要求

2、每月至少開展一次安全自查自糾，對查處的隱患記錄

3、對查處的隱患進行原因分析，制定有針對性的控制對策

二、隱患治理

1、制定隱患治理的工作方案，包括目標和任務、方法和措施、機構和人員、時限和要求。

2、對上級檢查指出或自查發現的一般安全隱患，組織落實整改

3、重大安全隱患報相關部門備案，由企業主要負責人負責組織制定并實施事故隱患治理方案，做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。重大隱患：指危害和整改難度較大，應當全部或局部停產停業，并經過一段時間整改治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

4、建立隱患治理臺賬和檔案。內容：隱患排查治理日期，具體部位或場所，事故隱患數量、類別和具體情況，參加隱患治理的人員及其簽字，事故隱患治理情況、復查情況、時間、復查人員及其簽字

5、按規定對隱患排查和治理情況進行統計分析，并向有關部門報送?！栋踩a事故隱患排查治理暫行規定》第十四條規定：生產經營單位應當每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監管監察部門和有關部門報送書面統計分析表。統計分析表應當由生產經營單位主要負責人簽字。

交通運輸企業安全生產達標考評材料

職

業

健

康

寧夏天豹汽車運輸有限責任公司

2013年 8 月

考評材料

一、健康管理

1、設置或指定職業健康管理機構，配備專（兼）職管理人員

2、按規定對員工進行職業健康檢查（所有從業人員），建立臺賬

二、工傷保險 為駕駛員投保工傷保險

三、危害告知

對從業人員進行職業健康宣傳培訓，建立開展職業健康宣傳培訓的記錄、檔案。內容：作業場所和工作崗位的危險因素和職業危害、防范措施和應急處理措施。

四、環境與條件

為從業人員提供符合職業健康要求的工作環境和條件，配備與職業健康保護相適應的設施、工具。查文件、資料

交通運輸企業安全生產達標考評材料

安

全

文

化

寧夏天豹汽車運輸有限責任公司

2013年 8 月

考評材料

一、安全環境

1、設立安全文化陣地。至少每月更換一次宣傳內容，查更換資料或照片內容：安全文化宣傳欄、黑板報等。

2、公開安全生產舉報、投訴電話、通信地址或電子郵件信箱，對接到的安全生產舉報投訴及時予以調查和處理。查安全生產舉報、投訴電話的設置及相關措施落實情況及調查處理情況。

二、安全行為

1、開展安全承諾。一是企業代表全體員工向社會（遵守法律法規、保證安全生產投入等）；二是員工就履行崗位安全職責向企業承諾。查看主要負責人、各級人員對承諾內容的熟悉程度。

2、編制旅客運輸安全知識手冊，并發放到職工。內容：車輛調派、安全運行、安全乘車、車輛安全檢查及檢測、應急處理及報警施救等。查職工是否發放手冊及對手冊內容的熟悉情況。

3、組織開展安全生產月活動、安全生產競賽活動，有方案和總結。

4、對安全生產工作中先進集體、個人的表彰、獎勵情況。內容：一是制定獎懲的規定；二是按照規定進行獎懲的相關資料。

5、對安全生產進行檢查、評比、考核。檢查開展安全檢查、評比、考核的文件及資料（季度檢查、日常及節假日檢查、年底考評等資料）

交通運輸企業安全生產達標考評材料

應

急

救

援

（一）寧夏天豹汽車運輸有限責任公司

2013年 8 月

考評材料

一、預案制定

1、制定突發事件應急預案。包括：交通事故、自然災害及其他突發公共事件的有關道路運輸應急預案，內容：應急組織機構和人員的聯系方式、報告程序、應急指揮、應急車輛和設備、處置措施等

2、結合本單位實際將應急預案分為：綜合預案、專項預案和現場處置方案。

3、應急預案與當地政府預案保持銜接，報有關部門備案，通報有關協作單位。查發生突發事件向地方有關部門備案的記錄、定期進行應急演練的情況。

4、至少每三年對應急預案進行評審一次，根據評審結果或實際情況進行修訂和完善，并記錄修訂情況、歸檔。

二、預案實施

1、企業對應急預案向從業人員進行宣傳教育的資料。

2、開展應急預案培訓活動資料，抽查、詢問從業人員是否了解應急預案內容。

3、查閱事故檔案和應急預案啟動、實施情況的相關資料

三、應急隊伍

1、制定建立專兼職應急救援隊伍的文件，明確隊伍組成、職責、崗位、姓名、聯系方式

2、組織應急救援人員訓練的記錄。

交通運輸企業安全生產達標考評材料

應

急

救

援

（二）寧夏天豹汽車運輸有限責任公司

2013年 8 月

考評材料

四、應急裝備

1、按要求配備相應的應急物資及裝備并進行日常檢查、維護的記錄。

2、建立應急裝備檔案并定期檢測和維護。

五、應急演練

1、制定應急預案演練計劃并組織實施，綜合演練至少每年一次、現場處置方案至少每半年一次。

2、應急預案演練結束后進行評審，撰寫應急預案演練評審報告，分析存在的問題，提出修訂意見。

交通運輸企業安全生產達標考評材料

事 故 報 告 調 查 處 理

寧夏天豹汽車運輸有限責任公司

2013年 8 月

考評材料

一、事故報告

1、發生事故及時、準確、如實向有關部門報告。

2、建立事故檔案和管理臺賬

二、事故處理

1、查閱事故檔案，核查發生事故后啟動應急預案的實施情況。

2、查閱事故檔案，核查企業是否配合有關部門進行事故調查

3、查閱事故檔案，核查企業按照“四不放過”原則的落實情況

4、查閱事故檔案、事故調查報告、專題會議記錄、事故分析通報等文件，對事故當事人的聘用、培訓、考評、上崗及安全管理等情況責任倒查。

5、查閱事故檔案，核查企業按照“四不放過”原則，對責任領導和相關責任人的責任追究和落實情況

交通運輸企業安全生產達標考評材料

績 效 考 核 與 持 續 改 進

寧夏天豹汽車運輸有限責任公司

2013年 8 月

考評材料

一、績效評定

每年至少對本單位安全生產標準化的實施情況進行一次評定，對安全生產目標、指標完成情況進行綜合考評。評定工作應形成正式文件，并將結果向所有部門、所屬單位和從業人員通報，作為先進考核的重要依據。

二、持續改進

依據每年安全生產標準化評定，對安全生產目標、指標、管理制度、操作規程進行修改完善