第一篇：2013年度企業安全生產標準化達標評定意見書

2013年度企業安全生產標準化達標評定意見書

公司

你公司在本年度共承建施工項目個，進行項目安全生產標準化達標評定和自評報告的項目個，項目標準化合格率％

現已對你公司施工項目進行考評個，占總項目個數的％。結合日常安全監管情況、生產安全事故情況及相關規定，對你企業安全生產標準化達標進行評定。綜合評定結果為：。

考評人員（簽字）：考評主體（蓋章）：

安全監督站

年月日

第二篇：企業安全生產標準化達標情況

企業安全生產標準化達標情況總結

一、工作思路和總體目標

1、工作思路

牢固樹立科學發展、安全發展理念，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，深入貫徹落實《企業安全生產標準化基本規范》《職業健康安全管理體系要求》的標準，以現行安全生產管理體系，建立健全安全生產標準化體系為依據。建立和保持安全生產標準化運行機制，穩步推進，全面實現安全生產規范化管理。

2、總體目標

構建起一個系統規范的安全生產標準化體系，持續、全面的實現崗位達標、工序達標、專業達標和企業達標。

1）崗位達標。企業開展崗位達標創建，以基層主要作業崗位達標為核心，不斷提高職工安全意識和操作技能，實現崗位作業標準化、作業現場標準化，使員工做到“不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害”。通過崗位達標逐步依次實現工序達標、專業達標和企業達標。

2）工序達標。根據各崗位、工藝特點，確定崗位作業標準，并依據標準實現工序標準。通過工序達標逐步專業達標、企業達標。

3）專業達標。根據崗位特點，確定各個專業崗位并梳理完善現場管理標準、過程控制標準，依據標準實現各專業安全生產的標準化管理。通過專業達標逐步實現企業達標。

4）企業達標。建立健全安全標準化體系，進一步落實安全生產主體責任，開展崗位達標、工序達標和專業達標，加強安全管理和員工健康管理，提升管理水平，促進企業建立健全自我約束、自我完善的安全生產長效機制，實現企業的安全生產標準化。

二、企業安全生產現狀

為規范本公司安全生產行為，提高安全生產水平，完善安全生產機制，進一步落實安全生產責任制度，促進自我約束，持續改進安全生產長效機制。公司自成立以來，就把安全管理作為企業固本強基的核心，本著“安全第一、預防為主、綜合治理”的經營理念，有效的控制了各類安全事故的發生。

明確劃分操作員工的崗位職責，編制設備安全使用操作規程，做好員工交接班管理工作，節假日及特殊時期制定值班計劃，積極開展“安全生產月”活動，積極宣傳和組織員工學習安全生產法律法規，定期對各個生產環節進行安全隱患排查，對排查出的安全隱患進行限期整改，目前公司安全生產狀況良好。

為切實做好安全生產責任的落實，公司制定了安全生產方針、目標及實現的措施，制定了安全生產目標并定期考核完成情況。在安全生產管理機構方面，公司成立了安全生產領導小組，實行主要領導負責制，責任落實到人，定期召開安全生產領導小組會議及安全生產培訓與教育例會，以提高安全生產工作效率及應急能力。在安全生產制度方面，公司及時修訂了各項安全生產管理制度與操作規程，及時獲取相關法律、法規并對各部門員工進行培訓，公司每年還提取足額安全生產專項資金用于安全生產專項工作。

公司展開了危險設施及場地危險源辨識，對辨識的危險源進行標示，定期對各個生產環節進行隱患排查，制定隱患治理方案，對排查出的隱患進行限期整改，及時報送上級相關部門。職業健康與安全文化方面，發放安全勞保用品及安全設施，積極組織開展了安全生產月活動。

三、安全管理標準化

1、安全生產管理架構

為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，進一步加強公司各項安全生產工作，落實安全生產責任制，加大對公司安全生產監督管理力度，有效控制各類安全事故的發生，成立了安全生產領導小組。

2、安全生產管理制度

為加強安全生產監督管理，明確安全生產責任，落實國家有關安全生產的各項法律法規，防止和減少安全事故，保障員工和國家財產安全，依據《中華人民共和國安全生產法》等法規，特修訂了安全生產管理制度。主要包括：

1）生產基地安全生產責任制；規定了各生產基地安全生產責任，明確了各生產基地主要負責人的安全生產責任制。

2）員工安全生產責任制；明確生產基地操作人員的安全生產責任，和各崗位的崗位職責。

3）安全生產教育培訓管理制度；通過有組織有計劃的開展安全教育活動，增強員工安全防范意識，提高自我保護能力。

4）安全生產檢查制度；有計劃有目的的開展安全檢查工作，使安全檢查制度化、規范化，及時發現和消除不安全因素。

5）消防安全管理制度；明確消防安全對生產企業的重要性，明確消防管理辦法，積極組織開展防火知識教育。

6）安全保衛制度。

7）傷亡事故的報告和處理制度；明確傷亡事故報告制度，積極組織救援傷亡人員和調查事故原因。

3、安全績效管理

為加強安全生產工作的責任落實，公司嚴格按照“抓生產首先抓安全、誰主管誰負責”的原則，真正把安全生產工作責任落實到人，工作中嚴格落實責任追究制，對生產基地員工進行安全績效考核工作，對在日常安全管理工作中具有獨創性并行之有效的好的工作方法，措施予以鼓勵。

四、作業現場標準化

1、危險源辨識、風險評價與控制。有關可能造成人身傷害和健康損害的重大危險源,包括高壓電源、有毒氣體、易燃物品、高壓容器等，進行辨識與風險評估、登記備案、制定控制措施等管理要求。

2、設備設施、防護用品與物資材料安全管理。生產設施設備的本質安全、安全防護設施的建設、安裝、驗收、運行、使用、維修保養、拆除、報廢和變更等環節的管理要求，物質材料廢棄等全過程的安全管理要求。

3、作業現場安全施工，進行危險源和風險告知、文明施工、施工作業過程、施工作業行為、安全防護、安全警示標志、變更等方面的安全管理要求。對于施工作業過程安全管理，進行現場監管、隱患監測分析。

4、應急救援。應急管理機構與隊伍建設、應急預案、應急設施物資、應急培訓與演練、事故應急救援等的管理要求。

5、作業現場安全要求。作業現場整潔有序，作業環境中粉塵、有毒有害物質、噪聲、照明等濃度（強度）符合國家或行業標準要求，特殊氣候條件作業限制，工具物品擺放整齊，保證安全通道暢通，各類標識和安全標志醒目等。

五、操作過程標準化

為規范本公司安全生產行為，提高安全生產操作水平，規范操作人員安全操作設備，針對現有主要設備，特制訂了設備使用操作規程，加強作業人員的操作培訓，進一步落實安全生產責任制度，促進自我約束。

操作規程主要從操作環境要求、操作人員要求、操作前檢查設備、設備正確操作流程、停機檢查和設備維護等方面，規范員工正確安全使用設備。對新安裝使用的設備及時完善其操作規程，并且及時對作業人員進行崗前作業培訓。

六、存在的問題和整改措施

1、安全責任制度不夠完善。及時修訂完善安全生產責任制度，明確責任落實到人，積極履行安全生產責任和義務。

2、崗位操作規程不夠完善。及時修訂完善各項操作規程，不定期進行考核及現場抽查。

3、各崗位培訓教育力度需加強。加強各崗位安全生產教育培訓，崗前培訓必須到位，未達到規定學時的不得上崗，改進提高培訓質量。

4、隱患排查治理力度需加強。加強有針對性的隱患排查力度，對發現的危險源及時制定整改方案并限期整改，詳細情況記錄在案。

5、應急救援預案的演練不夠。有計劃的定期培訓各項應急預案演練內容、程序，普及安全事故的預防、避險、自救和互救知識，定期進行各項應急救援預案的演練，增強突發事件的處理能力。

6、加強檔案的記錄及規范存檔，各類檔案分類要清晰，整理及時，確保檔案歸檔有序、規范。

7、加強管理人員及特種作業人員安全生產資格證的管理。企業安全生產本身具有長期性、復雜性、艱巨性、反復性的特點，決定了安全工作不是一勞永逸而是永無止境的。努力做好安全生產工作，推動公司安全生產管理工作邁上新臺階。

2015年8月10日

第三篇：創建企業安全生產標準化指導意見書

創建企業安全生產標準化指導建議書

安全生產標準化，是用科學的方法和手段把安全生產的技術標準，管理標準和工作標準結合起來，進一步規范企業安全生產行為，改善安全生產條件，強化安全基礎管理，有效防范事故發生，不斷提升企業的安全水平的有效手段。安全生產標準化是落實企業安全生產主體責任的必要途徑 ；是強化企業安全生產基礎工作的長效制度；是政府實施安全生產分類指導、分級監管的重要依據；是有效防范事故發生的重要手段。

一.企業創建安全生產標準化可行性

具體到我們單位，現在能不能建呢？我們認為完全可以，因為： 1）創建安全生產標準化大環境已經形成：

創建安全生產標準化有政府的要求和大力支持。已是大勢所趨。2）企業發展形勢喜人，人心向上，人心思進。因此創建安全生產標準化無疑是非常適時的，它可以帶動企業管理和效益邁向一個新臺階。

3）企業安全生產有一定基礎。安全管理人員隊伍素質較高，各項規章制度、操作規程有基礎，各級領導、全體員工安全意識逐年提高。4）有咨詢機構的幫助及兄弟單位的經驗和做法可以借鑒。5）企業領導重視，決心大，承諾給予人、財、物、各種資源的支持。

創建的具體做法：

（一）動員與準備： 1）標準化創建過程是一個動員全體員工積極參與的過程，因此發動工作尤為重要，這樣才便于進行現狀調查，搞好初始評審。同時要做好各方面的準備工作：

2）充分的思想準備：要發動群眾，要做大量細致的工作，搞標準化不是一蹴而就，那么簡單的事。

3）資金的準備：安全有成本?；ù箦X還是花小錢。搞標準化是主動投資花小錢增加安全設施，提高安全系數；出事故是花大錢去賠償，被動投資，還要嚴重影響企業聲譽和效益，成本比搞標準化高的多。企業應該算好帳，拿出一定資金搞標準化。4）.人力的準備：在發動群眾的基礎上，在創建階段，還要抽調專業人員。

（二）八個步驟：

1）.成立機構： 成立領導組、抽調專人成立標準化辦公室或工作小組，制定工作計劃、安排進度，組織培訓及協調各部門工作。

2）.組織培訓：培訓公司領導和中層管理人員，以提高認識、給與重視和支持；培訓業務骨干：掌握創建方法，能夠編寫文件和指導現場工作。

3）.全員培訓進行普查：普查就是要對企業安全現狀進行調查摸底。發動群眾查找自己身邊的隱患，普查是開展安全標準化工作的基準線，為安全生產標準化提供提高和持續改進的原點。依照《企業安全生產標準化考評標準》對本企業安全生產管理現狀進行初始普查和摸底，確定企業安全生產管理現狀。主要是摸清現有管理制度、設備設施、工作環境、職業健康和人的安全行為現狀。

企業初始普查要造表或照相存底，便于查找差距并改進，也便于進行績效考評和制定下一步的方針目標。為不斷提高企業安全管理水平提供原始數據和為下一步工作提供依據。4）分析匯總

把查出的問題可按專業分解，如電器、機械、煤氣、鍋爐、壓力容器、庫房、道路環境、職業衛生等，以便由專業人員進行整改。

或按部門分解，如安環部、生產部、供應部、人事部、設備部、計劃部、財務部、辦公室等，以便由各部門組織所轄范圍工作的整改。

或按車間進行分解，如一車間、二車間等生產車間，以便由車間組織進行整改。

5）.制定整改方案：管理方面需要補充哪些規章制度？現場存在哪些安全隱患？按標準要求缺少哪些安全設施?等,根據查出的問題制定整改方案并落實資金、進度和責任人。

6）.組織進行整改，按整改方案進行實施，并定期進行檢查，必要時定期召開會議，落實進度。

7）.編制自查報告，在以上整改基礎上，編制自查報告，將原始狀況和自查出的問題列表，對照標準要求填寫整改情況，對現場整改情況，要有整改前后照片佐證，當達到標準相應要求（級別）時，可申請評審。

8）.迎接評審檢查，對不符合項繼續整改。

（三）關于普查與摸底

1.造表登記現有的規章制度和操作規程 2.查設備臺賬，并將設備進行分類登記 3.企業人員概況及特種作業人員表 4.目前設備和安全設施缺陷（照片）

5.危險源辨識表（企業危險源在哪里？發動群眾和專業人員相結合?？梢园垂しN專業搞也可按崗位搞）

（四）自查與整改

通過普查摸底，找出問題，就要是制定整改措施計劃與實施。實施整改計劃是標準化建設的核心：關鍵有以下幾點： 1.方案的可行性

2.資金的保證(主要負責人要兌現承諾)3.誰來實施要落實到人頭（管理部門要分解）4.何時實施要落實到日頭（領導要下指令）5.是否已實施要考核（管理部門要檢查）6.實施情況要獎懲（按考核辦法兌現）7.實施的安全措施要保持和提高（持續改進）

（五）申請評審

1.編寫自評報告。（打分要高出申請級別10%左右，以提高評審通過的可靠性。）提供創建階段企業對自查出的問題整改前后的對照表。（現場整改情況最好能附整改前后對比的照片）

2.向評審機構上報自評報告，經評審機構對文本進行初審后，確定評審日期。

3.迎接評審準備，在確定評審日期后，進行資料、現場、及會務的準備。

4.在評審過程中，安排專人對口接受檢查，主動介紹情況，并認真聽取評審組的意見，做好記錄，以利于下一步整改提高。第二部分：解讀企業安全生產標準化考評辦法和評級標準

（一）基礎管理考評達標須知 1.關于制度建設：

一是要全（對照標準要求建立，名稱要與標準相符，可以從網上或兄弟單位粘貼復制做參考）

二是要改（制度可以抄，但絕不能照抄，一定要結合企業實際進行修改）2.關于責任制：

一是要分三層編（領導層、管理層、執行層）

二是同層內容要有區別（崗位不同責任是不同的）

要注意“制度不全、責任雷同”的問題 3.關于培訓

1）.一個是要有計劃

起碼要有個安全培訓計劃，主要包括領導、管理人員、新工人、特種作業人員、轉崗人員培訓及創建標準化培訓等。2）.一個是要有記錄

包括時間、地點、參加人員、試卷等。4.關于臺賬 管好八本帳

1）.制度明細和制度匯編 2）.安全責任制明細表 3）.特種作業人員名單表 4）.設備臺賬

5）.特種設備臺賬（或在設備臺賬中單列）6）.危險源辨識清單（含重大危險源清單）

7）.職工健康檔案（有害作業場所人員名單、健康檔案、體檢表等）8）.各種記錄（安全例會、安全檢查記錄等）5.關于基礎資料的管理

資料管理中要注意的兩個問題：

1）.基本規范共有13個一級要素和42個二級要素。最好用13或42個資料盒（袋）按類分裝，便于管理、便于查找、便于迎檢。

2）.關于文件、制度、機構、計劃、預案等均要以文件的形式下發。

（二）關于設備設施的考評

設備設施考評：數量大，分布廣、專業多，技術性強，是最重要，工作量最大的部分。考評中要注意以下幾點： 1.原則

a.設備設施要普查

b.重點設備要細查

2.方法

a.發動群眾自查

b.組織專業組查 c.按生產車間查 d.按機電專業查 e.綜合檢查 3.關于普查

1)標準化建設中，對設備設施安全狀況進行普查相當于對企業安全進行一次全面體檢。

它象對人進行體檢一樣，譬如某人平時不頭暈、不眼花，一體檢發現是個高血壓，那么是查出來好？還是不查好呢？我們說“明槍易躲，暗箭難防”病或事故隱患查出來，才能早治、早預防。2).重點設備要細查。

什么是重點設備？易燃易爆、壓力容器、特種設備、危險物質、油罐油庫及本單位重要場所要細 3)普查方法

a.發動群眾查找自己身邊的隱患（所操作的設備有什么缺陷？所處的工作環境有什么危害？會不會受到相鄰人與物的傷害？）按以上內容做一個普查表，可以以班組為單位、對具體的某某設備進行填寫。越具體越好。

b組織專業小組進行普查, 根據企業規模大小可以采用以下幾種方法：

c.綜合檢查組：對于規模較小的企業可以組織一個現場設備綜合檢查組，人員以三人較好，可以分別由熟悉機械、電氣、管理的三個人組成，對全廠設備進行檢查，同樣要遵循一般設備全面過，重點設備仔細過的原則，做好現場檢查填表。

d.專業檢查組：中等或規模以上企業可以按專業組織檢查組，一般根據企業設備情況，可分為機械組、電氣組、儲運組等，由專業技術人員和有經驗管理人員或老工人組成，按專業進行檢查。e.車間檢查組；是按生產工藝為主的檢查方法，從本車間頭道工序開始，按工藝路線查找生產過程中設備和生產過程中的危險因素。

4.關于檢查匯總

1).梳辮子分類理出問題:按技術專業分；或按業務部門分；或按生產車間分……

2).制定整改方案：分專業或車間制定出整改方案后，報總經理批準，有了資金才能落實時間進度。

（四）考評辦法

1.考評辦法： 1）標準化分三級

a.90分（含）以上為一級 b.75分（含）以上為二級 c.60分（含）以上為三級 2.現場考評

2)基礎管理部分重點檢查資料 3)設備設施重點現場檢查 4)企業得分計算方法

5)考評實得分之和 x [1000/(1000—各空項分之和)] 3.考評程序

1).自評并寫出自評報告

2).申請有相應資質機構進行復評

3).安監部門核準后頒發證書和牌匾并公布

4).有效期三年，發生重大事故時撤銷稱號

2012.4

幾點體會 1.領導重視是關鍵

開展安全生產標準化工作涉及到企業的全員、全過程和全方位，因此，只有企業主要領導高度重視，才能確定創建一級企業的日標才能在人、財、物等方面給予支持和投人，以保證目標的實現。

2．責任落實是核心

安全生產標準化創建工作是一項復雜的系統工程，涉及部門眾多，且《考評標準》覆蓋了與安全生產相關的所有內容，為此，落實各級安全生產職責，構建安全生產管理網絡尤為重要。3．教育培訓是基礎

企業的實踐證明，增強全員的安全意識，準確理解《考評辦法》和《考評標準》的實質含義，對于開展安全質量標準化工作具有重要的積極意義，而要達到目的，必須采用教育培訓這一有效方法。

4．綜合治理是途徑

企業在對照《考評標準》，實施整改的過程中，必須采取多種途徑，實行綜合治理，才能取得事半功倍的效果。5．長效機制是方向

企業開展安全生產標準化企業的創建工作是過程，而鞏固其成果，形成安全生產的長效機制則是根本目的，這是企業的共識。

第四篇：企業安全生產標準化達標考評目錄

目錄

一、安全目標

1、簡介.....................1-

22、安全工作方針與目標..............3-

3、中長期規劃................4、計劃....................5、目標考核與獎懲..............二、管理機構和人員

1、安全管理機構............2、管理人員配備............三、安全責任體系

1、健全責任制................2、考核獎懲文件.................四、法規和安全管理制度

1、《道路運輸經營許可證》、《企業法人營業執照》.2、安全法律法規宣傳...........3、安全管理制度...........4、崗位安全生產操作規程............5、制度執行....................6、臺帳及檔案管理..............五、安全投入

1、資金投入...................2、費用管理....................六、裝備設施

1、車輛管理....................七、科技創新與信息化

1、科技應用..............八、隊伍建設

1、培訓計劃.............2、宣傳教育.............3、管理人員.............4、從業人員培訓...........九、作業管理

1、現場作業管理.............2、安全值班...............3、相關方管理...........4、駕駛員管理...........5、營運車輛管理..............6、運輸管理................7、警示標志...............十、危險源辨識與風險控制

1、危險源辨識...........2、風險控制..............十一、隱患排查與治理

1、隱患排查................2、隱患治理...............十二、職業健康

1、健康管理...............2、危害告知.................3、環境條件.................十三、安全文化

1、安全環境.................2、安全行為.................十四、應急救援

1、預案制定...............2、預案實施.............3、應急隊伍..............4、應急裝備..............5、應急演練..............十五、事故報告調查處理

1、無事故證明.............十六、績效考核與持續改進

1、績效評定.............2、持續改進............3、安全管理體系建設..........

第五篇：企業安全生產標準化達標考評檢查表

企業安全生產標準化達標考評檢查表

表1－1 安全生產目標管理考評檢查表 序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

一、安全管理機構和職責 是否成立了安全生產管理委員會 是否設立了與本企業相符的安全管理機構，1 安全管理機構 按比例配備了安全生產管理人員 廠級、車間級、班組級三級安全網絡健全，并有效運行； 公司專、兼職安技人員達到職工總數的2‰ 2 人員配備-5‰，各級安全管理人員應持證上崗。是否制訂了各級管理人員的安全責任制如總經理、各部門和各車間中層管理人員、安全員、員工等；如：

1、主要負責人安全生產職責；

2、分管負責人安全生產職責；管理人員職責

3、各部門負責人生產職責；

4、中層管理人員職責；

5、安全員的安全生產職責；

6、班組長安全生產職責；

7、保管員、電工等人員的安全職責； 是否制訂了各職能機構的安全職責；

1、安全生產主管部門安全職責；

2、財務主管部門安全職責； 4 職能部門職責

3、生產主管部門安全職責；

4、技術設備主管部門安全職責；

5、各車間安全職責；等

二、安全目標管理 1 工作計劃 公司是否制訂了安全工作計劃及措施，是否將安全目標、指標分解到各車間和各部門。2 安全目標管理 按照部門職能及安全目標區分是否制訂了 考核辦法，并由完成情況記錄臺賬；

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

三、安全生產投入 是否建立安全生產投入保障制度； 是否按規定足額提取了安全費用； 1 安全投入保障 是否做到了?？顚Ｓ茫?是否建立了安全費用臺賬；

四、法律法規與安全生產管理制度 是否收集了適用的安全生產法律法規與行業

標準規范，并及時掌握其修訂情況；是否將相 1 信息收集整理 關法律法規及行業規范編印下發，指導從業人員； 是否建立了以下規章制度： 必須具備的：

1、安全生產職責；

2、安全生產投入保障制度；

3、文件和檔案管理制度；

4、隱患排查與治理制度；

5、安全教育培訓制度；

6、特種作業人員管理制度；

7、設備設施安全管理制度；

8、建設項目安全設施“三同時”管理制度；

9、生產設備設施驗收管理制度； 基礎管理和專業

10、生產設備設施報廢管理制度； 2 管理

11、施工和檢維修安全管理制度：

12、危險物品及重大危險源管理制度；

13、作業安全管理制度：

14、相關方就外用工管理制度；

15、職業健康管理系列制度(附后)；

16、防護用品管理制度；

17、應急管理制度；

18、事故管理制度；等 參考部分細化制度：(根據各單位實際制定)

1、安全目標、指標管理制度

2、安全承諾制度

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

3、安全生產法律、法規和其他要求管理制度

4、安全生產責任制管理制度

5、安全管理機構配置和人員配備管理制度

6、安全生產規章管理制度

7、安全生產“五同時”管理制度

8、特種作業人員安全管理制度

9、防火安全管理制度

10、現場安全監控制度

11、安全生產會議管理制度

12、安全例會與安全活動日制度

13、季度安全會議制度

14、安全記錄和檔案管理制度

15、外部聯系與內部溝通管理制度

16、供應商與承包商管理制度

17、安全標準化系統管理評審制度

18、施工安全管理制度

19、安全生產獎懲制度 20、危險源辯識與風險評價管理制度

21、危險源點監控巡查制度

22、培訓需求識別與分析制度

23、培訓要求和評審制度

24、設計管理制度

25、安全設施“三同時”管理制度

26、供配電系統管理制度

27、防滅火的系統管理制度

28、電器臨時線和安裝審批管理制度

29、設備設施管理制度 30、特種設備及其操作人員安全管理制度

31、關鍵設施、重點部位安全管理制度

32、設備設施維護管理制度

33、安全警示標志管理制度

34、作業環境安全管理制度

35、危險作業審批制度

36、交接班制度

37、勞動防護用品采供、發放管理制度

38、職業安全健康教育制度

39、職業衛生管理制度

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果 40、安全投入保障制度

41、工傷保險保障制度

42、安全檢查和隱患整改管理制度

43、安全隱患排查制度

44、糾正與預防措施實施的保障制度

45、應急管理制度

46、安全事故、事件報告制度

47、事故、事件調查與跟蹤制度

48、事故、事件回顧規定

49、安全績效監測制度 50、標準化系統內部評價制度 其它符合國家法律法規和標準的行業規章 企業是否根據生產特點，編制崗位安全操作規 程，并發放到相關崗位；所有工種有相應的操 作規程或作業標準書并列；如： 3 操作規程

1、維修電工安全操作規程；

2、行車工操作規程：

3、自卸司機安全操作規程；等 每年是否修訂相關文件，4 修訂與管理 是否落實文件和檔案管理制度，確保效力

五、安全教育培訓 是否明確培訓管理機構； 1 教育培訓管理 是否制定培訓計劃； 中、高層管理人 是否對公司中、高層管理人員進行安全培訓； 2 員安全培訓 查培訓資料和資格證書； 員工三級教育 是否對新員工進行三級安全教育，查原始記 3 錄。是否對特種作業人員(含電工作業、金屬焊接、特種作業人員 切割作業、起重機械作業、企業內機動車輛駕 4 安全教育 駛、鍋爐作業等)進行安全培訓，查原始記錄 和操作證 安全管理人員 是否對專、兼職安全員進行了專業培訓和安全 5 的教育 教育；

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果 是否對公司全部班組長進行安全教育； 6 班組長教育 是否對轉崗、離崗一年以上重新上崗者組織安 7 復工教育 全教育培訓，查原始記錄； 其它人員的教育是否對相關方的作業人員進行入場前的安全 8 培訓 教育培訓；是否對外來人員履行告知義務； 培訓教育檔案 各類安全教育培訓檔案（培訓名稱、培訓內容、9 考核成績等)是否齊全；

六、生產設備設施

1、設備設施建設是否納入“三同時”管理范 圍，查設備安裝、調試、驗收檔案；

2、是否建立和執行了設備設施變更管理制度，1 設備設施建設 查生產設施、設備變更臺賬和相關資料；

3、是否完善了設備設施管理，查設備設施技 術檔案；

1、是否制定了安全操作規程： 運行保

2、是否制定了設備維護保養責任制； 障

3、是否配套安裝了安全防護設施和裝置

4、是否對員工進行了培圳、考核；

1、設備是否實行“定人定機”，專人負責制；

2、是否嚴格遵守操作規程，未違規作業： 設備運

3、是否做設備班前、班中、下班的正確使用 行 和維護保養； 設備運

4、是否建立設備保養卡片、做好運行、維護、2 行管理 保養記錄；

1、是否建立了設備周、月、季、半年、年檢 查計劃；查《設備檢查記錄》

2、是否落實了預檢預修，查技術部門根據設檢查檢備運行情況及要求制訂的定檢計劃和檢查內修 容；

3、檢修、保養時是否制定設備設施檢修方案，明確檢修規程、隱患控制措施及相關保障，建立相關記錄；

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

1、是否有新技術、新設備提高設備安全性、經濟性的論證資料；

2、是否嚴格執行生產設備設施到貨驗收制

新設備設施驗收 度；

3、涉及重大安全設施的改造，是否嚴格執行 安全“三同時”手續：

1、是否符合有關法律法規、標準規范； 設備報廢的基本原則：

(1)國家或行業規定的淘汰設備；(2)設備己過正常使用年限或正常磨

損后達不到要求；(3)設備發生操作意外事故無法修復； 舊設各設施拆除、(4)設備安全技術水平達不到要求； 報廢(5)設備存在重大安全隱患，己發生事 故，且無法改造；

2、是否按規定手續處置報廢設備設施；

3、對涉及危險物品的設備，是否制定危險物

品專項治理方案和應急措施，并嚴格組織 實施； 是否建立了如下管理臺賬： l、設備設施管理臺賬；

2、設備設施技術檔案；

3、設備設施故障和維修記錄； 設備設施臺賬管

4、設備設施維修計劃； 4 理

5、特種設備壓力容器檢測臺賬及相關資料整理、管理

6、生產設施設備變更臺賬和相關資料：

7、監視與測量設備臺賬：

8、設備安裝、調試、驗收檔案;

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

七、作業安全 l、作業現場是否符合相關規范，查驗收報告：

作業現場存在的隱患是否整改；具體：(1)廠區管理 a工廠各功能是否按規定獨立布置，特種作業區(如儲油箱、氣站等)是否留有足夠的安全距離： b廠房之間是否保留了至少10米以上的間距，消防通道保障是否到位：

c廠區道路是否平坦，在危險區域是否設有警示標識；等(2)作業環境管理 a作業現場是否實施劃區管理，設備設置與工藝流程保持一致，設備之間、設備與墻之間及操作空間是否留有足夠的間距；2米以上運輸線必須有牢固的護罩(網)： b車間內各類通道是否用醒目的劃線界定，并留有足夠寬度，是否保證通道暢通，不被堵現場管理與過程塞或侵占(人行通道不少于1米，車行通道不 1 控制 少于是1.8米)； C作業場所原材料、半成品、成品及工具柜等是否定區擺放，工件材料等堆放是否整齊，(其中高度不許超過2米，高比寬不大于2比 1)d存在交叉作業的工位是否指定專人負責，并落實了各類警示、告之措施： f消防措施是否獲得審批，是否存在“多合一”問題：查相關資料和現場； g用電安全是否符合規范等；

2、特殊作業場所是否實施作業許可管理，如： 動火作業、受限空間內作作業、臨時用電作 業、高處作業等，是否制定了相關作業方 案，查記錄、實施方案(含危害因素分析，安全措施等)；

3、危險作業時，是否指定專人現場管理：查 人員職責分工及專項工作方案；

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

1、所有工種是否制定了操作規程，員工是否 存在違規作業行為，查日常檢查記錄；

2、設備設施是否正常運行，是否及時處置設 2 作業行為管理

備故障及定期檢修，查日常運行、維護保養、檢測檢修記錄：

3、工藝技術是否屬于淘汰技術，及在具體操

作中的改進與創新情況，查相關記錄；

1、對作業場所是否進行危險因素辨析；查“三 同時”資料；

2、對存在危險的作業場所和設備設施是否設

置明顯的警示標志(含：危險提示、警示、危 3 警示標志 險種類、后果及應急措施等)；

3、是否建立動態警示管理機制，確保檢維修、施工、吊裝及不良地形下作業的安全(現場檢查與抽察相結合)： 注：以上危害因素均含職業危害

1、是否對承包商、供應商的資格進行審定與 備案：查備案企業的相關資料；

2、建立數據庫，對長期供應企業的資質進行

跟蹤管理： 4 相關方管理

3、是否委托安全主管部門對進廠區企業的生

產行為進行統一安全管理；

4、不得將相關項目合同委托不具備資質的或 條件的相關方；查相關企業的資質備案；

八、隱患排查和治理

1、是否建立隱患排查治理制度；

2、是否對發現的隱患進行分級、建檔；查資料 1 隱患排查管理

3、是否對隱患進行整改，查整改記錄；

4、是否與外包方簽訂安全生生產管理協議，明

確對事故隱患排查、治理和防控的管理責任：

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果 是否在綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節 2 排查范圍方法 假日檢查、日常檢查中對生產經營各個環節中發現的隱患進行登記，查檢查記錄：

1、對發現的一般隱患，是否及時進行治理；

2、對發現的重大隱患，是否制定事故隱患治理方 案并向安全監管部門和有關部門報告； 3 隱患治理

3、是否設立專項經費保障隱患排查治理工作；

4、是否對隱患排查治理工作進行定期檢查，落實對隱患治理的效果評估及銷號工作；查記錄

九、重大危險監控 是否對本單位的危險設施進行重大危險源辨 1 辨識與評估 識與安全評估；查相關資料； 是否按規定對重大危險源登記建檔，并向相關 2 建檔與備案 部門備案；查相關資料； 是否建立健全重大危險源安全管理制度，制定 3 監管與管理 具體的安全管理技術措施；查相關資料；

十、職業健康 是否建立職業健康管理機構，配備相應管理人員： 是否制定如下工作制度：

(1)化學品管理制度；

(2)個人職業病防護用品管理制度；(3)職業衛生培訓制度；(4)職業病危害告知制度；(5)職業衛生檔案管理制度： 1 職業健康管理(6)職業健康檢查管理制度；(7)職業病危害因素檢測制度；(8)職業病危害事故應急救援預案；(9)職業報告制度；(1 0)職業衛生經費管理制度； 是否依據上述工作制度抓好落實；查合同、查

現場、查各類記錄； 是否對作業場所危害因素進行申報： 2 職業危害申報 每年5月份前是否落實對作業場所危害因素的變更申報；

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果 十一“三同時” 對新建、改建、擴建項目是否堅持“三同時” 1 審批制度 制度；對高危行業是否落實安全預評價、設施

設計及驗收評價審查； 在安全設施設計中有無安全設計專篇，是否進 2 安全設施設計 行備案；查相關部門出具的文件； 項目是否組織驗收，有無安全驗收報告，是否 3 安全驗收資料 進行備案；查相關部門出具的文件；

十二、事故報告、調查和處理 是否按照“四不放過”原則處理事故 1 事故處理 是否建立事故檔案，檔案有無事故分析、事故照

事故檔案 片、結案和處理等資料 有無月度、職工傷亡統計表，項目填寫是否 3 事故統計 齊全、準確。是否建立相應的事故報告規定

事故報告

十三、應急救援

1、是否建立了應急救援的體系，是否指定專人負 責；查文件 應急救援體系建

2、是否明確了應急救援的目標，組織了應急救援 1 設 隊伍，并組織了相應訓練；

3、無需建立應急救援隊伍的，是否與附近具備專業資質的應急救援隊伍簽訂服務協議； l、是否針對重點作業崗位，制訂了應急救援預案； 2 應急預案

2、預案是否報當地主管部門備案；

3、對應急預案是否進行定期評審、修訂和完善 是否按預案配備應急裝備、儲備應急物資；并進 3 應急保障 行經常性的檢查、維護、保養：查物品 是否每年組織應急救援演練，進行綜合評估； 4 應急演練 是否啟動過相關應急預案，開展事故救援；查記 5 事故救援 錄

十四、績效評定和持續改進

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

1、企業是否每年對安全生產標準化實施情況進行

綜合評定，并將評定結果以正式文件形式通報，1 績效評定 作為安全生產工作目標和指標完成情況考評的重要依據；查文件；

2、企業發生亡人事故后是否進行重新評定； 企業是否根據每年評定結果對安全生產目標、指 2 持續改進 標、規章制度、操作規程等進行修改完善，不斷提高安全績效，查相關資料