第一篇：公司質量標準化檢查、考核管理辦法

二〇一三年新疆天然物產貿易有限公司安全質量標準化檢查、考核管理辦法（討論稿）

為深入持久地開展礦井質量標準化工作，真正使質量標準化工作自始至終貫穿在安全生產的全過程當中去，同時保證質量標準化的高標準、高要求，爭取向一級質量標準化乃至本質安全型礦井邁進，實現安全、文明生產的目的，特制定了本辦法。

一、指導思想

牢固樹立安全質量標準化“沒有最好，只有更好”的理念；堅持“管理、裝備、培訓、技術”并重的原則；堅持以采掘為龍頭，以“一通三防”為重點，以機運為窗口，以專業達標、單項達標為基礎，以精細管理、嚴格檢查、逗硬考核為手段；以意識達標、管理達標、行為達標、過程達標、動態達標為著力點，井下、地面同步推進；創建兵團安全質量標準化示范礦井，為實現全年安全生產目標奠定良好基礎。

二、工作目標

1.礦井安全質量標準化總體目標：全年達一級，在百花村股份公司所管礦井排名中保持前列。

2.礦井各專業安全質量標準化工作目標：各專業均達一級。

三、組織機構

組 長：黃理均 秦文和

副組長：王茂 歐陽建江 黃億富 顧良付

成 員：胡躍平侯明清 竇力 鄭建軍 李東曉 劉建元 董澤生 賈明玉 沈文明以及安全質量標準化辦公室、生產安全系統、地面系統等部門（隊）有關負責人。

領導小組下設兩個辦公室，即井下專業安全質量標準化辦公室和地面標準化辦公室，井下專業安全質量標準化辦公室設在安通部，主任由安通部部長胡躍平兼任，成員由各專業部長、安通部工作人員為成員。地面標準化辦公室設在綜合管理部，李東曉任主任，其他地面相關部門（隊）負責人為成員。

五、檢查標準及評比辦法

（一）檢查標準：執行國家局頒發的《煤礦安全質量標準化及考核評級辦法》和《新疆生產建設兵團煤礦安全質量標 準化標準及考核評級辦法（試行）》

（二）零星工程由各分管部室制訂相應標準，沒有標準不準施工，否則不予驗收。

（三）檢查評比辦法：

1.每周由質量標準化辦公室組織各系統分管科室及各隊質量標準化管理人員參加分采、掘、機、運、通、地測防治水、安全管理、調度及輔助設施八個專業進行系統內自查互查驗收，實行“誰檢查、誰簽字、誰負責 ”對弄虛做假者，經檢查落實后，追究個人責任。做到公正、公開、合理、真實。

2.對工程質量實行一票否決，一個月內連續兩次工程質量達不到要求的，取消當月評比資格。檢查中被檢單位工作不主動，對上次查出問題整改不及時的，取消當月評比資格。

3.質量標準化辦公室負責全礦每月質量標準化工作驗收結果的匯總、考核、并落實獎罰工作。根據每月對各隊組檢查打分情況，對達標隊組給予合理的獎金分配，對不達標隊組給予相應的處罰。

四、工作措施及要求

（一）統一思想，提高認識。各單位領導要充分認識安全質量標準化工作的重要性、緊迫性和嚴峻性，在鞏固安全質量標準化成果的基礎上，重點做好“三個轉變，一個轉移”（三個轉變：一是質量標準化由一般的達標向深層次的精品工程轉變；二是由靜態達標向動態達標轉變；三是由檢查型控制向全員全過程控制轉變。一個轉移：重心由大巷、硐室達標向采區工作面達標轉移，加大工作面兩巷支護力度，使我礦每條巷道達標）。

（二）建立機構、完善制度。各單位要按要求建立安全質量標準化領導保障體系，明確責任人，成立安全質量標準化領導小組，班組有質量驗收員，建立隊、班組多級質量管理體系，層層把關。

（三）加強對職工的安全技術培訓和質量標準化專業人員的培訓工作，不斷提高職工的綜合素質和專管人員的管理水平。建立并完善安全質量標準化培訓制度，制定詳細可靠的培訓計劃，對職工和管理人員進行培訓，使之達到懂標準要求、干標準活、上標準崗，把質量標準化工作落實到生產現場的全過程中。

（四）質量標準化辦公室是全礦安全質量標準化工作管理的牽頭部門，負責全礦年、季、月度安全質量標準化工作計劃的制定；負責對各基層單位及部門安全質量標準化工作的組織協調、檢查、督促、評比和考核；堅持對采、掘各頭（面）、機電、運輸、通風、瓦斯、專業每周一次的檢查，檢查得分作為當月基層單位和部門的考核依據；質量標準化辦公室必須在當月26日將檢查、考核情況報安全副總審批后交企管部執行。

（五）各專業部門是本專業安全質量標準化工作的組織和實施部門，負責提出本專業年、季、月, 周的安全質量標準化工作計劃（并于每月25日前向質量標準化辦公室遞交下月質量標準化工作計劃），負責組織對本專業質量《標準》及所轄工種《操作規范》的培訓，切實落實本專業“時時、事事、處處”實現過程達標，確保生產過程中每一個環節的質量標準化達標。

各專業務必樹立意識達標、管理達標、行為達標、操作

達標、過程達標、動態達標、結果達標的思想，堅持工程開工檢查和竣工驗收制度，凡不合格的工程質量或標準化未達到要求一律不予驗收，未經驗收和驗收不合格的工程堅決不能使用。

（六）安通部是全礦安全質量標準化工作的監督部門，負責對各單位安全質量標準化工作的督察和執法工作。

（七）堅持“齊抓共管”和“誰主管誰負責”、“誰使用誰負責”相結合的原則；實行區域劃片包干負責制和誰施工誰負責的制度，凡其它單位在本單位區域內有不按標準施工或有損安全質量標準化的行為，責任單位有權提出考核意見報質量標準化辦公室核實后執行。

五、嚴格現場管理，強化檢查及驗收制度

（一）標準化辦公室對各隊組每次質量標準化日檢、周檢、旬檢、月檢工作中檢查出的問題及反饋信息進行匯總報安通部并下發整改通知單。

（二）建立質量標準化驗收制度，規范驗收辦法。檢查時要使用專業用具，上尺上線、記錄數據，檢查標準依照作業規程、措施、制度和實施細則等。

（三）各單位標準化工作要有自查互查資料、班安全質量驗收資料，對存在問題、處理情況及月總結，月底前報標準化辦公室。

五、獎懲考核

（一）礦內檢查與考核

1.月考核得分取當月周考核評分的平均值。2.連隊各專業的考核取當月周考核評分的平均值。3.各單位當月考核結果，均按照《新疆天然物產貿易有限公司2013年度生產經營考核辦法》進行再次考核，并與當月工資掛鉤。

（二）獎罰

1.公司質量標準化月底考核中，各單位（采掘隊、安通隊、外施工單位以及機關部室）的考核分均達公司要求質量標準化一級將全額兌現安全質量標準化風險抵押金；達到二級的，不獎不罰。

2.月末整體考核未達標的，公司全員不享受安全質量標準化獎勵金，且對有關單位及人員做出如下處理：對應其系統考核未達標的，給予連隊及外包隊進行沉淀全額安全質量標準化抵獎勵金的50%，相應部室沉淀全額的30％，并對連隊隊長、書記再給予500元罰款，副隊長、副書記300元罰款，技術員（技術員兼統計）100元罰款；外施工單位主要負責人500元罰款；主管監督的部室正職500元罰款、副職300元罰款。各地面“兩堂一舍”月末考核未達標的，給予部門負責其專業的領導300元罰款。

3.凡被沉淀當月抵押金單位必須在次月一周內將抵押金重新收齊，交公司財務部，將收據復印件交安監部，否則將對沒有按期繳納的單位主管領導給予500元罰款。4.上級或其他單位到公司參觀檢查中若達不到要求，除

按有關規定對單位進行處罰外，負責其專業的連隊隊長、書記各罰款1000元，副隊長各罰款500元；外包隊負責人1000元罰款；公司所對應部室領導正職1000元罰款，副職罰款500元，負責此項專業考核人員罰款100元。

5.對無故不參加檢查的部室主管領導罰款500元；區隊長、書記罰款500元。

6.各生產區隊于每月25號前將本區隊所管理責任區域，下一月質量標準化計劃上報安通部（計劃要有實質性的工作），遲報、晚報視為沒有上報，對隊長、書記各罰款200元。

7.對于每次質量標準化檢查結果，實行誰檢查、誰簽字、誰負責的原則。且由質量標準化辦公室做出最終考評，對于考核表上有未簽字或考核不真實的部室主管領導200元罰款，負責當日考核的人員給予100元罰款。后附：公司安全質量標準化風險抵押金管理辦法

新疆天然物產貿易有限公司 安全質量標準化風險抵押金管理辦法

為充分調動公司安全質量標準化工作的積極性，切實搞好礦井安全質量標準化工作，公司決定對公司有關人員實行安全質量標準化風險抵押辦法。

（一）、安全質量標準化抵押范圍及標準

公司領導正職（董事長、總經理）2000元/月，其他副職及總工1800元/月；井下連隊、部室正職（包含安通部、生產技術部、機電部、調度室）1600元/月；井下連隊、部室副職1400元/月；地面部室正職、書記以及有包保地面的副職1000元/月，地面的副職副職800元；井下部室科員（安全、通風、生產、機電）、調度員、連隊技術員800元/月，采、掘、機、運、通、地測等系統工人200元/月，地面其他輔助人員、科員80元/月；外包隊5000元/月。

二、包保單位分配：

安通部包辦安全、通風管理專業；生產技術部包辦采煤、掘進、地測防治水系統；機電部包辦機電、運輸專業；調度室包辦采掘以及調度專業；綜合管理部包辦地面“兩堂一舍”專業。

負責區域分配：采掘隊按照其負責區域的采煤、運輸兩個專業平均得分進行考核；安通隊按照其負責其區域的通風、機電專業的平均得分考核；綜合管理部按照其負責區域 的“兩堂一舍”進行考核；外包隊按照其區域的、采煤或掘進專業的最低分進行考核。

三、抵押兌付辦法

采取一次性交納，按月考核兌現。

四、安全質量標準化風險抵押金考核細則

安全質量標準化風險抵押主要由安通部、生產技術部、機電部等部門抽調人員依照《煤礦質量標準化考核細則（試行）辦法》對單位規劃等級、計劃、管理等方面進行考核，具體條件如下：

1、礦井安全質量標準化達到國家一級標準。每月完成考核指標，按抵押金額兌現獎勵。

2、每月未完成考核指標按以下辦法扣罰：

（1）月末考核，礦井達不到一級級標準的，扣各井隊（包括外包隊）風險抵押兌現金50%，扣機關部室及其他單位風險抵押兌現金30%；并于考核后7天內重新上交補齊風險抵押金。

（2）職能部室、連隊按時上報質量標準化各類報表及有關材料，按要求每少報送一次，扣風險抵押兌現金的10%。

（3）不能按月完成公司下達的質量標準化任務的，按少完成任務的百分比兌現抵押金。

五、考核兌現程序

各業務部室于每月26日之前將當月質量標準化考核結

果報安通部匯總，經主管領導審批并在”OA”辦公網上公布后由人資部造冊公布，財務部進行獎金發放。

六、本辦法自下發之日起開始執行。

新疆天然物產貿易有限公司 二○一三年一月二十日

第二篇：質量標準化管理辦法

安全質量標準化管理辦法

為認真貫徹落實《國家煤礦安監局辦公室關于進一步做好煤礦安全質量標準化有關工作的通知》、《河南煤化鶴煤集團關于做好2012年安全生產工作的決定》、《河南煤化鶴煤集團安全質量標準化管理辦法》及《關于印發〈鶴安公司安全質量標準化管理辦法〉的通知》等文件精神，進一步夯實安全質量標準化管理體系建設，不斷提升管理水平，確保我公司達到規劃等級，特制定本辦法。

一、安全質量標準化工作目標

（一）杜絕瓦斯、煤塵、頂板、水、火等重大事故，消滅重傷及非傷亡二級以上事故。

（二）穩步推進安全質量標準化工作，我公司規劃三級，爭取達到二級，并積極創建1-2項標桿或亮點工程。

二、組織領導

為保證工作順利開展，成立質量標準化工作領導小組。組長：總經理

副組長：安全副總經理、生產副總經理 成員：副總以上領導、各科室、區隊正職

領導小組在安檢科下設辦公室，安全副總經理兼任辦公室主任，安全副總兼任辦公室副主任，安檢科科員以上人員為辦公室工作人員，負責日常標準化管理工作。

（一）各分管領導和業余科（部）室要按照“系統轉、抓系統”模式和“誰分管誰負責”、“管業務必須管安全、質量”的原則，量化考核，定量跟蹤，落實到每一個現場，獎罰到每一個人，積極推進精細化管理。

（二）加強安全質量標準化培訓，增強全員標準化意識

1、利用班前會和安全知識現場培訓等方式，抓好職工對質量標準化、作業規程及各工種操作規程以及安全技術措施的學習培訓，把職工的作業行為納入現場質量驗收的重要內容，區隊長、技術員負責對本單位員工每季度進行一次質量標準化考試，考試不合格嚴禁上崗作業，切實到達上標準崗、干標準活。

2、各專業口分管領導、科室不定期對安全質量標準化培訓進行抽查、監督，發現培訓不合格人員要強化培訓，否則不得上崗。

（三）我公司質量標準化實行資金自籌的方式，在質量標準化建設中，要切實保證專款專用。

（四）強化質量標準化工作，實現質量動態達標

1、深入開展“精品線路、標桿工程、亮點工程”創建活動，以精品線路為引領，標桿工程、亮點工程為帶動，分步實施全面提升，形成質量標準化建設的長效機制，夯實安全基礎。

2、扎實開展質量標準化動態達標工作，開闊思路、大膽創新，建立完善精細化管理制度和措施，全面推進精細化管理。

3、各級領導干部要把安全質量標準化建設作為強化安全管理的主要措施，嚴格執行檢查驗收和獎懲制度，強力提升安全質量標準化水平，做到人人、事事、時時、處處有標準有考核，努力實現作業行為、設備運行、工程質量、作業環境的動態達標。

4、各單位在質量標準化達標工作中要從實際出發，以實用性為目標，嚴禁出現過度裝修、搞花架子、搞面子工程、實用性不強等浪費人、物、財的現象。

（五）每周三由總經理負責，組織召開質量標準化專題會議，落實上周工作進度及效果，研究部署本周工作，包括工作計劃、資金計劃、隊伍安排、工程進度及存在的不足等內容，并形成會議紀要及時上報。

附件2：

安全質量標準化檢查驗收實施辦法

為進一步推動安全質量標準化工作，使其實現動態化、常態化、日常化、專業化、精細化，結合公司實際情況，特制定本實施辦法。

1、安檢科及其它業務科室要經常不斷深入現場指導、考核，落實區隊的安全質量標準化工作，對不能保質保量、按期完成質量標準化工作的，有安全副總經理、生產副總經理負責追究相關人員責任。

2、按照“日常化、動態化、常態化、專業化和精細化”考核機制要求，要積極推行日常檢查與每月下旬自檢定級模式，每月把日常檢查各專業安全質量標準化存在問題，按照達標標準及安全質量標準化標準進行打分，每月下旬自檢由總經理安排、安全副總經理牽頭，組織各專業按照標準進行自檢，各專業口分管領導必須親自參加，對自檢情況與日常檢查情況綜合打分定級，并在檢查資料和報表上簽字，各專業分管領導對自檢定級結果的真實性負責。

3、安全質量標準化檢查，標準化辦公室必須有人參加，堅持“誰檢查、誰簽字、誰負責”的原則，并保留原始記錄備查。

4、凡參加公司以上的質量標準化驗收的單位，成績取得第一名和第二名的分別加1分和0.5分，倒數第一名和第二名的分別扣1分和0.5分；被鶴安公司、鶴煤公司每創建命名一條“精品線路”的，對單位質量標準化總成績分別加1分；凡單位出現重大安全隱患或因質量問題被公司或上級公司下達停產停運通知書的，一次對單位安全質量標準化成績扣2分。

附件3 “十個一”標桿工程、亮點工程競賽辦法

為進一步提高安全質量標準化水平，通過以點帶面、以面促線、全面鞏固提升達標層次，實現公司安全質量標準化工作規劃目標，經研究決定繼續開展“十個一”標桿工程、亮點工程競賽活動，競賽辦法如下：

1、“十個一”標桿工程及亮點工程認定范圍

“十個一”標桿工程是指：標桿采煤工作面（炮采工作面）、標桿煤巷掘進工作面（梯形棚支護、U型棚支護、錨網聯合支護）、巷修、巖巷掘進工作面（上下山、平巷）、標桿機電硐室（采區變電所）、標桿運輸線（采區斜坡軌道、采區皮帶線）、標桿一通三防管理示范區（通風示范采煤工作面、通風示范掘進工作面、防突示范掘進工作面、抽放示范采煤工作面及抽放示范掘進工作面）。

亮點工程是指：為提升本礦安全質量標準化工作水平，施工、創建的在公司及鶴安公司、鶴煤集團范圍具有代表性、創造性，服務于安全生產的質量標準化工程項目。

2、標桿工程具備條件（1）完成生產計劃；

（2）不存在重大安全生產隱患；消滅重傷、二級非傷亡及以上事故；

（3）無因質量低劣而被上級責令停工停產；（4）無重大瓦斯超限和瓦斯超限作業記錄；（5）無電器設備失爆記錄；

（6）斜坡軌道長度不少于200m，掘進巷道長度不少于150m，防突地區煤巷掘進長度不少于100m，巷修頭連續長度不少于100m。

3、標桿工程、亮點工程申報程序

（1）區隊必須按照公司“十個一”標桿工程標準進行驗收，達到標準后于每季度月底前向安檢科提出書面申請，并附該隊標桿工程自檢驗收報表。

（2）安檢科接到區隊書面申請后組織有關科室進行審查、驗收，達到標準的作為礦井標桿工程。

（3）凡不在“十個一”標桿工程申報范圍內的重大達標工程，可申報達標亮點工程，項目完成后由安檢科組織驗收。

（4）安檢科在季度標桿工程基礎上，評選當公司標桿區隊，凡內沒有創建標桿工程、亮點工程的單位，實行評先“一票否決”制度。

4、標桿工程、亮點工程的命名與獎勵

公司季度標桿工程、亮點工程由公司命名后按照獎勵標準進行獎勵；上級公司標桿工程、亮點工程由上級公司按照相關標準進行獎勵。

第三篇：2011.7.19公司質量標準化檢查1

山西馬堡煤業有限公司

關于“2011·7·19”集團公司質量標準化檢查

“一通三防”問題

整

改

方

案

二0一一年七月二十日

山西馬堡煤業有限公司

關于“2011·7·19”集團公司質量標準化檢查

“一通三防”問題的整改方案

2011年7月19日省集團公司副總工程師杜義率晉城分公

##司王家勝等同志一行10人對我礦井下8煤、15煤及地面資料進行了全面檢查，對“一通三防”方面提出了7條需要制定整改方案的問題,我礦按集團公司及長治有限公司領導的安排，專門召開問題專項分析會，對以上7條問題做出了如下整改方案，請領導審查。

問題一：15104A運輸順槽、A回風順槽一頭多掘，沒分區，與15104運輸順槽也沒有分區通風。

問題分析：主要原因是由于15104A運輸順槽、A回風順槽兩個掘進工作面回風沒有直接進入采區回風巷，并共用一條1230米15104回風順槽，不符合《煤礦安全規程》第114條獨立通風的要求。

整改措施如下：在15104運煤巷與15104A運輸順槽貫通點和15104A回風上山之間打二道臨時風門，停掉15104運輸順槽掘進工作，把15104運輸順槽局部通風機及風筒用于15104A切眼進行局部通風。

整改后的通風系統： 1、15104A回風順槽風流走向

（1）新鮮風流：付井→井底車場→15#繞道→15#軌道下山→15104回風順槽

（2）回風風流：15104A回風順槽→15104A回風上山→15104回風順槽→15104聯絡巷→15106回風順槽→15#南回風下山 2、15104A運輸順槽風流走向

（1）新鮮風流：付井→井底車場→15#繞道→15#軌道下山→15106運輸順槽

（2）回風風流：15104A切眼→15104A運輸順槽→15104運煤巷→15104運輸順槽→15106回風順槽→15#南回風下山

整改完成時間：2011年7月26日

整改負責人：通風礦長趙亞林

問題二： 8202回風順槽風橋腿筑調節門，8203回風、運輸順槽沒架風橋掘繞道，保證采掘風流分區，系統穩定可靠。

整改措施如下：

1、對8202綜采工作面回風處的風橋進行完善，在8202工作面回風與82采區回風下山之間掘回風繞道。

2、現8203運輸和回風掘進工作面回風流直接與82采區回風下山相通，在8202回風和運輸掘進工作面與82回風下山聯接處建筑兩道風橋，同時在8202回風和運輸順槽與82回風下山之間掘回風繞道。

整改完成時間：2011年8月15日 整改負責人：8#煤生產礦長肖玉宏

問題三：8202工作面瓦斯每天都有超限報警或斷電，瓦斯治理還不徹底，要下決心本煤層抽，施工頂板巖石高抽巷，比較徹底地治理瓦斯。

整改措施如下：

1、加強瓦斯檢查，嚴格控制煤炭產量，控制割煤速度，堅持每班對8202綜采工作面進行注水，改進高位抽放鉆孔的布置方式，提高抽放效果，加強監控系統的維護，保證監控系統運轉正常。

2、現正在積極籌備本煤層瓦斯抽放，已選定CMS1-6200/80型煤礦用液壓深孔鉆車，鉆孔深度在150米至200米。預計8月10日鉆機將采購回來，進行本煤層順層瓦斯抽放。

3、對工作面進行巖石高抽巷的掘進，在下個工作面在生產設計上會積極進行準備。

整改完成時間：2011年8月15日

整改負責人：總工程師任建云、通風礦長趙亞林

問題四：8#煤層二采區上山系統沒及時形成，瓦斯檢查也沒有設點。

整改措施如下：

1、現82采區上山系統和下山系統均為獨立系統，82采區上山布置8201工作面已于2011年4月回采結束，8201工作面東面為報廢小煤礦，報廢小煤礦內積存大量老窯水，所以掘進82采區上山系統可能會遇到報廢小煤礦的積水，因此我礦對

8201以上工作面在近幾年內不考慮布置生產工作面。82采區上山系統軌道與運輸巷現作為材料庫，故82采區上山系統將維持現系統，待探清報廢小煤礦的積水位置、水量，再進行82采區上山系統規劃。

2、我礦已在該點設置瓦斯檢查點。整改完成時間：2011年7月20日

整改負責人：總工程師任建云、通風礦長趙亞林

問題五：礦井瓦斯抽放系統泵的能力偏小（僅42型泵）。整改措施如下：

我礦現正建一個8#煤層風井，計劃再建一套瓦斯抽放系統，系統建成后將實現8#煤層和15#煤層分層通風和分層抽放，新通風系統建成后，對現抽放系統進行改造。

整改完成時間：預計2012年3月 整改負責人：總工程師任建云

問題六：相鄰礦井15#煤層曾自燃發火，8#煤層定為I級，進一步準確鑒定，采取相應防止自燃發火的措施。

整改措施如下：

我礦建礦時為年產30萬噸礦井，自1996年首采8#煤層，從未發現過CO和自燃發火，但每年8#煤層進行自燃發火鑒定時均為I級，盡管以前對采空區及巷道施工高冒區的管理未嚴格按防滅火要求進行，到目前為止8#煤層仍然沒有發現過CO氣體。15#煤層2010年以前均鑒定為II級自燃發火，2011年鑒定為Ⅲ級，在我礦生產過程中綜放工作面上隅角也始終有2-6個PPmCO氣體，現我礦對15＃煤層工作面防滅火措施主要采取：一是上隅角掛風障減少采空區漏風；二是嚴格控制工作面風量，工作面3配風在1200ｍ／min左右；三是提高煤炭回收率，減少采空區丟煤；四是保證工作面的每個月推進速度不小于60米；五是每班在工作面上隅角噴灑阻化劑；六是堅持每班對上隅角進行三次CO氣體檢查，做好火災預測預報工作。但我礦綜合防滅火工作還不完善，下一步計劃購置一臺注氮機進行采空區注氮，完善綜合防滅火措施。

山西馬堡煤業有限公司 二〇一一年七月二十日

第四篇：質量考核管理辦法

昆山XX傳感技術有限公司

2017.3.13

質量考核管理辦法 目 的

確保公司產品從進貨、加工過程、成品出廠前的質量控制，持續提高公司的產品質量和所有人員質量意識。2 范 圍

本辦法適用于銷售接單/客戶溝通、工程、檢驗、加工的質量控制。3 責 任

3.1 銷售人員負責與客戶溝通交流，明確產品的質量要求；

3.2 工程部根據客戶的要求及相關標準工程產品，明確、搜集、整理產品的標準； 3.3 采購部負責按標準、技術要求采購物資；

3.4 生產車間根據工程部的工藝、圖紙、標準、樣件加工產品； 3.5 品質部負責生產前材料、過程、成品質量監督、檢驗； 3.6 倉庫按要求接收物料并做好保管工作。4 工作要求 4.1 銷售部

4.1.1 銷售部接到客戶的訂單，經過評審后，在沒有生產前，銷售部收集客戶的質量要求，并以文本或樣件的形式提供給工程部、生產部、品質部，必要時需提供給采購部；

4.1.2 銷售人員獲得最新的客戶要求時，應及時通知相關責任部門，并做跟蹤驗證，確保執行的是最新要求；

4.1.3 業務人員跟單、發貨、發樣品時應核對全部技術要求及客戶要求； 4.1.4 業務人員跟客戶溝通的資料根據重要性做好存檔工作；

4.1.5 銷售部發貨時應填寫發貨清單，內容應填寫齊全（例：產品型號規格、批號、數量、等信息）。4.2 工程部

4.2.1 工程部接到銷售部的相關要求后，立即收集相關標準，經過研發試制完善后，編制或制定本公司的技術要求提供給生產部、品質部、采購部； 4.2.2 工程部工程出的圖紙、工藝及相關技術要求一定要確保其引用最新版本標準；

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2017.3.13 4.4.8 裝配新產品時應做全面的測試、檢驗并保存記錄以便追溯； 4.4.9 批量裝配前應先裝配幾只檢驗合格后方可批量組裝；

4.4.50 裝配時，配件不夠或需要“代用”時，責任部門應立即報工程部、品檢部協商，經總經理批準后方可執行，必要時還要得到客戶的同意；

4.4.11 裝配時從第一道工序開始填寫《生產流程卡》至成品檢驗，以便追溯； 4.4.12 生產部是《生產流程卡》《生產日報表》的歸口管理部門。4.5 品質部

4.5.1 品質部檢驗人員嚴格按標準驗收配件及產品，不明確相關要求時應立即報主管部門，確保引用的要求或標準符合客戶標準要求；

4.5.2 采購回來的每批產品都不得出現漏檢情況，有急需投產的需要相關部門填寫《聯絡單》，經領導批準后放行；

4.5.3 經檢驗后的配件、產品都應有相關的記錄，并且保存記錄的完好性； 4.5.4 進貨檢驗要求、過程質量控制、成品出廠檢驗按《檢驗控制程序》執行，臨時有特殊要求的按臨時要求執行；

4.5.5 檢驗人員根據相關要求檢驗時，發現產品質量有異常情況時應及時向上級主管部門匯報，按著相關的管理辦法或要求處理、標識異常產品；

4.5.6 有第二方或第三方檢查時，檢驗的每批產品要有狀態標識，以防出現混、亂現象；

4.5.7 車間巡回檢驗時，經檢驗后的產品，檢驗人員必須在《生產流程卡》上簽字確認；

4.5.8 成品出廠檢驗時，抽檢比例一定要按AQL=0.65 4.5.9 檢驗過程中，有特殊要求時按相關要求執行。4.6 倉庫

4.6.1 倉庫接收的每批物資都應經過檢驗或批準后方可入庫，出庫應有出庫記錄； 4.6.2 倉庫的物資每種型號、規格、數量都應有明確的標識，及倉庫產品臺帳； 4.6.3 倉庫現場應整潔、不出現亂丟，亂放產品的現象。5 罰款規定 5.1 銷售部

5.1.1 銷售業務人員，得到客戶的新要求未及時傳達工程部、品檢部、生產部或

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2017.3.13 用標準或要求、客戶特殊要求要完全傳達給供方，有一項遺漏罰款50元； 5.3.3 采購回來的物資，采購人員或倉庫管理人員未通知或提醒檢驗人員驗證，出現遺漏，對相關責任人員一次罰款50元。5.4 生產部

5.4.1 生產車間未按加工工藝、圖紙等相關技術要求加工，被查出一次，對責任人員罰款50元，直接主管罰款50元，此條條款執行時間相對應5.2.6條款； 5.4.2 下道工序加工人員應對上道工序進行監督，下道工序加工人員發現上道工序的產品質量有異常情況時，應立即報主管領導給予獎勵10元/條，同時對上道工序加工人員罰款20元/條，車間直接主管罰款50元/只，其一次最多獎勵不得超過100元，罰款上線為200元；

5.4.3 車間加工、裝配人員有權對技術工藝完善提出改進權，提出的建議被采納，根據驗證后，能有效提高生產效率、保證產品質量的，公司給予每項獎勵100～500元，并頒發公司榮譽證書；

5.4.4 在批量生產前未對相關產品進行確認就組裝，造成批量報廢、返工、整修的給予相關人員一次罰款50~200元；

5.4.5 組裝時，產品配件不夠或要其它配件“代用”時，未經過領導批準，罰款相關人員每人50元，造成嚴重后果的按總經理臨時罰款決定；

5.4.6 加工過程中，一個月內，車間組長及相關人員隨機抽查，操作人員每天加工產品數量跟《生產日報表》誤差大于或等于3件被查處2次的，在第3次時罰款50元，4次以上的罰款加倍并通報批評；

5.4.7 產品加工完成未經檢驗人員檢驗確認的，將產品流入下道工序，被查出，對拉貨/加工責任人一次罰款50元；

5.4.8 生產流程卡亂丟、亂放或沒有填寫，經核對后給予責任人一次罰款50元，填寫內容不全對每項罰款20元。5.5 品檢部

5.5.1 進行產品時，未按相關標準檢驗或引用標準錯誤一次罰款50元； 5.5.2 未經過審批的產品漏檢，查出一次罰款20元；

5.5.3 檢驗時發現質量異常情況不及時上報的一次罰款50元，造成后果嚴重的部門經理臨時決定罰款；

5.5.4 檢驗后無檢驗記錄的一次罰款50元；

第五篇：質量考核管理辦法

質量考核管理辦法文件件編號：**********

第一章總 則

一、目的：為明確質量責任，強化意識，規范質量管理，防止質量差別的異常，保證產品質量，特制定本辦法。

二、考核方式：懲罰方式包括部門內部警告、通報批評、罰款、降薪、調崗、解除勞動合同等。獎勵方式包括部門內部表揚、通報表揚、獎金、先進個人評選、提薪等。

三、考核原則：在初期實行以激勵為主，懲罰為輔的原則：實行不知者不罪，輕罰首犯，重罰重犯；適度考核，質量索賠。

四、考核周期：月度、。

第二章質量懲罰

一、質量問題分類

按嚴重程度分為質量差錯、異常和事故。

1、質量差錯：質量不符合標準即為差錯、不良率在2%以內定義為差錯。

2、質量異常：產品（各考核體）不良率超過2%；經濟損失在500元以上2000元以下；報廢或返修

工時在30小時以上50小時以內；整批次不良或同一不良率占總不良的40%以上。質量異常需要在24小時內報質量部、公司。

3、質量事故：成批報廢、返修、降級、退貨或索賠。產品不良率超過5%；經濟損失超過2000元；

批量報廢或返修50小時以上，導致不能完成生產計劃或質量指標的。質量事故需在1小時內報質量部、公司。

二、質量懲罰規定及處理

（一）批量性不良處理

凡產品出廠前，各相關部門因設計、采購、計劃、投料、管理、加工面造成批量返修、報廢、導致質量異常，但損失費用在1000元以內，考核責任人損失的10%--15%。確定第一、二、三責任人進行處理，由質量部和相關部門于事發確認兩日內進行相關事實分析、處理意見和措施后，提報副總批準后執行。

（二）加工類不良處理

質量部門按月度和，分別對部門和員工進行質量統計。

1、個人月度不良率：不良率控制在2%以內，否則超1%，考核責任人30元；超過2%，考核責任人

80元；超3%，考核責任人150元，不良率在0.5%--2%，無質量事故或重大損失，質量方面無獎懲。

2、部門月度不良率：用于考核因責任部門原因導致的部門不良。部門月度綜合不良率控制在2%以

內,部門不良率用于考核部門生產負責人和質量檢驗。否則超1%，考核負責人30元；超過2%，考核負責人80元；超3%，考核負責人150元，不良率在0.5%--2%，無質量事故或重大損失，質量方面無獎懲。其它考核還有批量性的質量問題、質量事故等。

3、零件轉序后發現的不良：上道工序應嚴格執行“不制造不良品、不流出不良品”，下道工序應嚴

格執行“不接收不良品”的質量管理要求。下道工序對上道工序交付給本序的所有零件必須進行100%的入序檢驗，堅決消除上道工序產生的不良品。任何入序檢驗出的不良品，經過上序和本序班組負責人鑒定并收集相關證據，確定不良品由上道工序流出的，填寫《轉序不良品獎懲處置單》，由發現不良品的工序負責人隨日產量數據一起提交到質量部。①當不良品件數小于10件/類時，獎勵發現不良品的工序員工個人10元/次，考核流出不良品的工序員工個人10元/次。②當不良品件數大于10件/類時，獎勵發現不良品的工序員工個人30元/次，考核流出不良品的工序員工個人30元/次。③本工序每月累計發生20次的不良反饋，考核檢查員和工序負責人各10元，不良反饋次數每增加20次，檢查員和工序負責人考核增加一倍（40次即20元，60次即30元）。若轉序后產生了批量性質量問題，則員工承擔80%，檢驗人和生產負責各為10%，但若是明顯的個人問題，非管理疏忽，公司每月對部門檢驗人和部門生產責任人進行一定數額的免考核。質量部對月數據匯總后上報公司財務部當月執行獎懲。

4、零件發交出廠后發現的不良：造成主機廠對公司500元以上索賠時，通過調查、分析對責任單

位或相關責任人進行一定數額的考核。主機廠檢驗出的不良品，經過對不良品不良現象的認真分析和鑒定后（必要時公司總檢、職能部門配合），現場取證，根據零件標簽上記錄的作業者代號和檢驗合格的標記內容，將數據直接提交到質量部。①當不良品件數小于5件/類時，考核流出不良品的工序員工個人30元/次。②當不良品件數大于5件/類時，考核流出不良品的工序員工個人50元/次。③各生產車間每月累計發生10次的不良反饋，考核總檢查和車間負責人各50元，不良反饋次數每增加10次，總檢查和車間負責人考核增加一倍（20次即100元，30次即150元）。但若是明顯的個人問題，非管理疏忽，公司每月對總檢驗人和車間責任人進行一定數額的免考核。質量部對月數據匯總后上報公司財務部當月執行獎懲。

5、質量成本測算：未出廠造成返修，按照每工時5元估算。若報廢則損失=材料費+全部工時費*5

元/小時。

6、責任員工、部門檢驗及部門負責人未按規定程序和標準進行作業(違規操作)、自檢、巡檢、反

饋以及相關記錄的，則考核20元/次,造成多個不良按《零件轉序后不良》的要求進行考核。

7、凡第一次生產中出現的技術問題未及時糾正，重復生產時出現同樣問題，則扣責任者50—100

元（第一或第二責任人）

8、新入職員工，第一周造成的質量問題，由指導人和部門檢驗負責任。

（三）其它

1、跨部門的責任處理，不得私自處理，必須通知相關領導，否則由所在部門承擔責任。

2、凡外協、采購因工作失職產生質量問題，影響公司生產進度和質量問題的，扣責任人50—200元。

3、凡是內外部質量損失，部門領導在收到質量通報后必須落實責任者并于二日內將落實結果書面送交質量部和副總，否則，部門主要領導人負管理責任。

4、凡是屬于新產品研發、首次試制產品,對研發、工程人員造成的質量差錯暫不考核。

5、因包裝不好，運輸和保管造成的質量事故，由直接責任人承擔全部責任。

6、產生質量異常或事故后未能及時進行處理，內部統計不及時、信息有誤等，部門承擔全部責任。

第三章質量獎勵

一、不良率

1、個人月不良率低于0.5%，將給予獎勵,不良率0.2—0.5%，獎勵30元，不良率為0，獎勵50元。

2、部門月不良率：部門不良率低于0.5%，將給予獎勵, 不良率0.2—0.5%，分別獎勵部門生產負責人和檢驗員100和50元；不良率為0，分別獎勵部門負責人和檢驗員200和100元。

二、質量檔案與標兵

1、人事部門為員工建立質量檔案，作為公司質量管理檢查的一項內容；

2、質量標兵每年評選一次，根據全年質量統計、質量紀律執行情況評比，具體條件如下：完成全年下達個人的生產工作任務，無違反廠規廠紀行為，全年無質量事故的生產工人，技術人員和管理人員；全年不良率不大于0.2%；工序管理點自控率達到100%，檢驗員全年對質量的錯漏檢次數不超過2次；對提高改進產品質量有突出貢獻的職工（創造價值或避免損失價值在3萬元以上）；對公司質量管理提升、做出突出貢獻。

3、提出合理化建議,經采納并實施獎勵建議人10元/條。

第四章獎懲提報

1、質量部是質量獎懲的提報部門，其它部門可對本部門人員進行獎懲提報，對接受的其它部門提供的半成品和總成零件，提出質量反饋，送交質量部以及責任部門。

2、質量部進行質量檢查和內部終檢時，進行相關的質量獎懲提報；統計生產部門的不良率，各員工不良率的確認、核實。

3、生產各部門根據質量檢查，進行質量記錄和內部獎懲提報，統計數據經質量部確認審批后,由公司財務部當月執行月度獎懲和獎懲。

本辦法2011年12月5日修訂，實施日期：。

*********************公司

質量部****年**月**日

擬定：審核：批準：