第一篇：金屬非金屬礦山安全標準化評審程序

金屬非金屬礦山安全標準化評審程序

1.安全生產標準化等級評審定級程序為：非煤礦山自評，評審組織單位組織評審，安全監管部門審核公告。

2.非煤礦山自評。已取得安全生產許可證（尾礦庫為正常庫），建立標準化體系并良好運行6個月以上的非煤礦山，可成立自評組織機構，自評確定相應等級，形成安全生產標準化自評報告。

3.申請評審。非煤礦山根據自評等級，向安全監管部門確定的評審組織單位提出書面評審申請（格式見附件1）。

4.評審、報告。評審組織單位收到評審申請后，應從安全監管部門確定的評審單位中隨機選擇評審單位，委托其開展評審工作。評審完成后，評審組織單位應進行審核，認定其符合要求并確定等級后，向負責審核公告的安全監管部門提交評審報告表（格式見附件2）、評審報告等相關材料。

5.審核、公告。安全監管部門對評審組織單位提交的評審報告材料進行審核，對符合條件的予以公告。

6.頒發證書、牌匾。經安全監管部門公告后，由評審組織單位頒發非煤礦山安全生產標準化證書（式樣見附件3）、牌匾（式樣見附件4）。證書、牌匾由國家安全監管總局監制，按照相應等級統一編號。

第二篇：金屬非金屬地下礦山安全標準化總結

安全標準化工作總結

我公司自2010年1月份開展安全標準化創建工作以來，不斷加大安全投入，完善現場管理及相關內業資料，并于當年8月份由河北省安全生產監督管理局頒發的安全標準化三級企業證書。

2013年根據我公司實際情況，依照《金屬非金屬礦山安全標準化規范》和《尾礦庫安全標準化實施指南》標準要求，5月底又聘請河北匯正評價設計有限公司對我公司安全標準化做了評審指導，按照安全標準化新的評分標準重新打分，完善安全標準化體系建設，使我公司在安全生產管理上有了了很大程度的提高，主要體現在以下三方面：

一、公司安全管理基礎工作逐步走向制度化、標準化

1、全面進行安全教育與培訓，提高全員安全意識

人是安全生產主體，在綜合管理的人、機、環三大要素中，人是最活躍的要素。我公司堅持以人為本，重在治理，重在治人，不斷提高員工的安全意識和安全素質以及員工的技術能力，分階段、有針對性地開展安全教育，把合適的人用到合適的崗位上，同時通過發現違章的高危人群，來實現對安全生產最大危險點的控制。

2、經公司安委員會討論決定，2013年安全生產方針現制定為： 安全第一，以人為本，科學發展，持續改進。

3、經公司安委員會討論決定，確定2013年公司的安全目標為：

1、工亡、重傷、重大設備、重大交通、重大火災事故為0；

2、安全隱患整改率100%；

3、全員安全培訓率為100%；

4、特種作業人員培訓率100%；

5、特種作業人員持證上崗率100%；

6、特種設備設施檢測檢驗率100%；

4、簽訂了安全承諾書及責任書，明確安全生產職責

為了明確職責，對各單位進行更好的管理，2013年1月1日，公司與各單位、各處室及施工隊簽訂了安全承諾書及責任書，進一步明確法人代表、總經理、分管負責人、生產單位、職能處室、施工隊以及各個崗位員工的安全生產責任制，把安全生產責任分解落實到各部門和各崗位員工，形成健全、完善的安全生產責任制體系并定期組織考核。

5、深入開展7S管理工作，強化現場管理

2013年我公司對7S現場管理工作更加重視，由專人管理，制訂了《現場管理檢查考核辦法》和《現場環境達標標準》，要求7S管理工作更加規范化、標準化。安全處每周五進行7S大檢查，并要求每單位跟派一名專職檢查人員進行打分，并將每月成績匯總在簡報中展示，列入考核范圍。各單位在規定期限內積極認真整改。之后，安全處又對各整改項的落實情況進行復查，對仍未整改到位的，責令其繼續整改，直到整改措施落實到位。對整改情況達到要求的，督促生產單位按此標準保持下去，以實現生產單位及各處室現場管理的持續改進。

6、職業衛生管理具體化、制度化

（1）加強工作場所職業病危害因素檢測。每月對公司粉塵、噪聲、毒物等職業病危害因素進行日常檢測，今年8月份又聘請河北龍圖技術服務中心對我公司職業病危害因素進行現狀評價，通過檢測和評價，不斷的 1 改善崗位工作環境。

（2）規范管理，狠抓內業，使職業衛生檔案標準化。今年5月20日省安監局自下發“兩檔”（職業衛生檔案和職業健康監護檔案）標準化文件要求開始，安全處立即著手完善檔案標準化工作，強化軟件管理。為職業衛生全面管理打下良好基礎。

7、制定應急預案及現場處置方案，定期組織演練

應急救援工作制度化，應急演習將更加規范化，為最大程度的減少發生事故所帶來的危害提供有效保障。企業把事故預防和穩妥的應急相接合，不斷提高安全保障能力。按照《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》（AQ/T9002-2006），結合企業實際，由安全處牽頭對《生產安全事故應急救援預案》等進行全面修訂，指導各單位制定了重點部位及重大危險源現場應急處置方案，完善了企業應急預案文件體系。共制定綜合預案1個、專項預案8個、現場處置方案14個，并向市安監局應急辦等相關部門備案。指導、督促各單位針對關鍵裝置重點部位及重大危險源進行應急演練及效果評價，提高全員風險意識和應急處置能力。

8、規范安全生產檔案管理

安全生產檔案整理更加規范，統一制式、編號，為安全生產檔案管理提供方便；安全技術材料、相關文件及時移交檔案室歸檔，為今后安全生產、事故管理提供基礎數據。

9、修訂完善三項制度匯編

對照《規范》及其他法律法規的要求，對企業安全規章制度進行了修訂、完善。補充完善了《安全生產責任制》、《事故管理制度》、《安全投入 2 和安全措施項目管理制度》，修訂了、《安全生產教育制度》、《安全生產檢查制度》、《特種作業人員管理制度》等，新制訂了《公司領導干部下井及帶班下井管理制度》、《乘罐管理制度》《出入井管理制度》、《未遂事故管理制度》、《對外承包工程管理制度》、《交接班管理制度》、《班前班后會管理制度》、《職業衛生管理制度》等，共計修訂、完善、制定安全規章制度65個，并在縣冶金公司及安監局備案，公司組織學習并且以文本的形式下發各單位貫徹執行。

10、完善了車間級風險評價組織體系

做到全員參與風險評價和風險管理。對常規活動，以崗位、工序為評價對象，在組織全員進行工作危害分析、辨識作業過程中的風險的基礎上，引入安全檢查表分析，對固定設施設備裝置進行危險性分析和風險評價，掌握風險控制措施，增強事故預防和處理能力。1至2月，組織開展風險辨識評審工作，總結提升風險控制水平。通過風險辨識評審，表明各項風險控制措施得到有效落實，大量危險源被消滅，不可容許風險的控制方案有效、充分，已降為一般風險。通過風險評價組評審，共辨識出危險源926項，經評價重大風險7項、不可容許風險3項，對不可容許風險制定了整改方案，落實了安全責任人，限期整改完成。

二、采區現場管理更加標準化

1、采礦車間專人負責檢查罐籠、鋼絲繩、罐道木、防墜器等，有隱患及時處理，定期做罐籠空載重載防墜器實驗記錄，確保提升安全。

2、鑿巖爆破、采礦、通風等在設計中說明，嚴格按照設計組織施工。

3、通風防塵工作得到徹底加強。完善了井下通風系統構筑物及通風設 3 施，定期監測礦井風量、風速、定期監測采區、選廠粉塵、噪聲等，并作好記錄，為及時掌握通風系統情況、防止塵毒危害事故發生奠定了基礎。

4、井下規范電纜吊掛，設置警示標志牌，電氣設備現場管理趨于標準，為安全生產提供了動力及照明上的保障。

5、防滅火系統，在配電硐室、重要設備等重點部分設立防火標志牌，滅火器等定置管理，能夠有效防止火災事故的發生或在最大程度上減少事故所帶來的損失。

三、尾礦庫安全管理更加規范化

對尾礦庫的監控，尾礦工每班進行一次檢查，公司、車間每月不定期檢查，雨季要加大檢查力度。

1、按照《尾礦庫安全監督管理規定》和《尾礦庫安全技術規程》要求，定期對尾礦庫進行安全評估，完善應急預案和管理制度，建立尾礦庫安全標準化檔案.加強安全檢查，提高了安全管理人員及尾礦工的責任意識和素質，管理達到規范化。

2、針對尾礦庫事故的特點，關注氣象變化，加強對汛期尾礦庫的管理，雨季前，公司對尾礦庫進行一次專項檢查，消除事故隱患。雨季期間，選礦車間及時掌握氣象信息，加強對尾礦庫的日常檢查；

3、對尾礦庫可能發生事故的危害性、預防知識、應急預案知識和緊急情況避險知識進行宣傳，通過多種形式和渠道，告知尾礦庫事故可能危及區域的群眾；并定期組織應急演練，并做好各項應急準備工作。

4、每月由專人負責對排水隧洞、外坡橫縱向排水溝等排洪系統及放礦、子壩堆筑等環節進行檢查，有隱患及時處理。

實現安全標準化能夠加強我公司的安全生產管理，改善安全生產條件，是建立安全生產長效機制的有效途徑。通過執行安全標準化，能夠全面提高公司安全管理水平，提高本質安全水平。

安全標準化是一項系統工程，是企業管理體系的重要組成部分，需要通過堅持不懈地努力，發揚持之以恒的精神，才能取得預期的效果。按照計劃、實施、檢查、總結提高的循環，認真開展安全標準化工作，使我們的安全生產管理不斷深入、不斷提高。我們將長久、持續地把安全標準化工作進行到底，將《規范》的要求作為日常工作的重要行為準則，完善安全管理管理、現場文明、清潔生產管理等有機結合起來，通過企業管理體系的有效運行，來實現安全標準化，最終達到降低職業風險，提高本質安全的目的。

xxxxxxx有限公司

二〇一四年一月一日

第三篇：遼寧省金屬非金屬礦山安全標準化三級

遼寧省金屬非金屬礦山安全標準化三級

企業名單（第四批）

1.丹東丹銀礦冶有限責任公司地下礦山

2.朝陽建平榮田礦業有限公司一采區露天礦山

3.朝陽建平榮田礦業有限公司二采區露天礦山

4.葫蘆島八家子礦業有限責任公司東風坑口地下礦山

5.葫蘆島八家子礦業有限責任公司紅旗坑口地下礦山

6.葫蘆島八家子礦業有限責任公司爐溝坑口地下礦山

7.渤海水泥（葫蘆島）有限公司興城市榆樹溝石灰石礦露天礦山

8.遼寧渤海水泥（集團）有限責任公司富兒溝石灰石礦露天礦山

9.金瑪（寬甸）硼礦有限公司楊木桿礦地下礦山

10.金瑪（寬甸）硼礦有限公司欒家溝礦地下礦山

11.丹東萬寶源礦業有限公司振興鉬礦地下礦山

12.鞍鋼集團礦業公司大連石灰石新礦露天礦山

13.大連小野田水泥有限公司玉山石灰石礦露天礦山

14.寬甸三旺礦業有限公司尾礦庫

第四篇：金屬非金屬礦山安全標準化管理制度2011版

金屬非金屬礦山安全標準化管理制度匯編

2011

目錄

一、安全生產方針管理制度.................................1

二、安全生產目標管理制度.................................3

三、安全生產法律、法規管理制度...........................7

四、安全生產責任制管理制度...............................8

五、安全管理機構設臵及人員任命管理制度..................10

六、員工參與管理制度....................................11

七、文件與資料控制管理制度..............................12

八、安全檢查制度........................................15

九、職業衛生（危害）管理制度............................21

十、安全教育培訓制度....................................23

十一、安全生產事故報告制度..............................26

十二、安全生產事故、事件調查制度........................28

十三、安全生產事故統計分析管理制度......................29

十四、安全生產事故、事件回顧管理制度....................31

十五、重大危險源監控制度................................32

十六、設備、設施管理制度................................33

十七、設備維護管理制度..................................38

十八、特種設備管理制度..................................40

十九、升降人員、物料罐籠管理規定........................42

二十、危險物品和材料管理制度............................43 二

十一、特殊作業現場管理與審批制度......................45 二

十二、特殊工種管理制度................................46 二

十三、安全生產檔案管理制度............................47 二

十四、安全生產獎懲制度................................48 二

十五、隱患排查與整改制度..............................49 二

十六、安全管理委員會制度..............................50 二

十七、安全例會制度....................................51 二

十八、消防安全管理制度................................52 二

十九、地面工業建(構)筑物管理制度......................53 三

十、外部聯系、內部溝通及合理化建議管理制度............54

三

十一、供應商與承包商管理制度..........................56 三

十二、施工隊管理制度..................................58 三

十三、管理評審制度....................................61 三

十四、安全認可與獎勵制度..............................62 三

十五、工余安全管理制度................................63 三

十六、危險源辨識與風險評價管理制度....................64 三

十七、關鍵任務識別、分析與觀察管理制度................67 三

十八、設計管理制度....................................70 三

十九、“三同時”管理制度..............................72 四

十、采礦工工藝管理制度................................73 四

十一、生產保障系統管理制度............................74 四

十二、提升運輸系統管理制度............................76 四

十三、電機車運輸系統安全管理制度......................79 四

十四、供配電系統安全管理制度..........................82 四

十五、通風系統安全管理制度............................84 四

十六、通風防塵安全管理制度............................87 四

十七、局部通風與炊煙檢測規定..........................88 四

十八、防排水系統管理制度..............................89 四

十九、水倉管理規定....................................91 五

十、防火系統管理制度..................................92 五

十一、爆破器材庫房防火管理制度........................93 五

十二、變化管理制度....................................96

五

十三、緊急撤離管理制度................................98 五

十四、頂板分級管理制度................................99 五

十五、采空區管理制度.................................101 五

十六、采空區處理方案.................................103 五

十七、地表塌陷區管理制度.............................104 五

十八、井巷、硐室維護管理制度.........................105 五

十九、井巷、硐室報廢管理制度.........................106 六

十、照明管理制度.....................................107 六

十一、安全警示標志管理制度...........................110 六

十二、支護管理制度...................................113 六

十三、爆破管理制度...................................116 六

十四、交接班管理制度.................................117 六

十五、現場風量、風速、風質測量管理制度……………………118 六

十六、出入井登記管理制度………………………………………119 六

十七、填充管理制度………………………………………………120 六

十八、現場出入登記制度…………………………………………122 六

十九、填繪圖紙管理制度…………………………………………124 七

十、爆破器材儲存管理制度………………………………………126 七

十一、破器材運輸管理制度………………………………………127 七

十二、高處作業管理制度…………………………………………128 七

十三、安全生產拒絕管理制度……………………………………129 七

十四、礦柱回收管理制度…………………………………………130

七

十五、松軟圍巖安全管理制度……………………………………131 七

十六、勞動保護用品管理制………………………………………132 七

十七、人機功效管理制度…………………………………………134 七

十八、安全投入管理制度…………………………………………135 七

十九、安全科技管理制度…………………………………………137 八

十、工傷保險管理制度……………………………………………138 八

十一、糾正和預防措施管理制度…………………………………139 八

十二、應急預案管理制度…………………………………………140 八

十三、績效測量管理制度…………………………………………141 八

十四、系統內部評價管理制度……………………………………142 5

一、安全生產方針管理制度

根據《金屬非金屬礦山安全標準化規范》要求，為了表明管理層對安全生產工作的承諾，明確責任總站和責任人員相應職責，使安全生產方針，得以切實貫徹落實，制定本制度。

一、安全生產方針的制定

1、安全生產方針制定應有員工參與并與相關方溝通，由管理層提出初稿之后，經企業安全生產委員會討論通過，作為企業安全生產工作必須遵循的指導方針。

2、安全生產方針應體現：遵守法律法規與其他要求，企業風險特點，預防傷害和疾病，預防財產損失，持續改進。

3、安全生產方針應文件化，并由企業最高管理者簽發。

二、安全生產方針的傳達

1、安全生產方針可采取會議、顯著位臵張貼、職工培訓及再教育內容、印刷在現場安全手冊中以及多媒體等形式向員工有效、充分傳達。

2、安全生產方針應傳達給相關方。

3、安全生產方針應能向公眾獲取或向公眾披露。

三、安全生產方針的評審

對安全生產方針應定期評審，以保證安全生產方針的持續適應性。

四、安全生產方針的修定

當外部條件發生了變化，應及時對安全生產廣告進行修訂，以保證其持續適宜性。

五、責任部門及責任人

安全生產方針同企業安全環部具體管理，并指定責任人，企業各部門應保留安全生產方針文本，以供查閱和查閱。

二、安全生產目標管理制度

公司安全目標管理是目標管理的方法在安全工作中的應用，是以公司一定時期內確定的安全生產總目標為基礎，逐級向下分解展開，落實措施，嚴格考核，通過組織內部自我控制達到安全目標的一種安全管理方法。公司安全目標管理的基本內容包括安全目標體系的設定、安全目標的實施、安全目標的考核與評價。

一、公司安全目標體系的設定

1、安全目標設定的依據和原則

安全目標的設定主要依據黨和國家的安全生產方針、政策，公司安全生產的中、長期規劃，工傷事故和職業病統計數據，公司安全工作的現狀，公司的經濟技術條件等。

在制定安全目標時應遵循的原則有：

(l）突出重點。目標應體現企業在一定時期內安全工作上主要達到目的，要切中要害，體現企業安全工作的關鍵問題。

(2）先進性。目標要促人努力、促人奮進，要有一定的挑戰性。(3）可行性。目標制定要結合本企業的具體情況，經廣泛論證、綜合分析，確實保證經過努力可以實現。

(4）全面性。總目標的設定既要考慮企業的全面工作和在經濟、技術方面的條件以及安全工作的需要，也要考慮各職能部門、各級各類人員的配合與協調的可能與方便。

(5）靈活性。所設定的目標要有可調性。要求主要目標的實施有

多種措施作保證，使環境的變化不影響主要目標的實現。

(6）盡可能數量化。目標具體并盡可能數量化，不但有利于對目標的檢查、評比、監督與考核，而且有利于調動職工努力實現目標的積極性。

(7）目標與措施要對應。目標的實現需要具體措施作保證，只設立目標沒有實現目標的措施，目標管理就會失去作用。

2、安全目標設定的內容

安全目標設定的內容包括安全目標和保證措施兩部分。（1）、安全目標

安全目標是企業全體職工在計劃內完成的勞動安全衛生的工作成果，一般包括以下幾方面：

①重大事故次數，包括死亡事故、重傷事故、重大設備事故、重大火災事故、急性中毒事故等；

②死亡人數指標； ③傷害頻率或傷害嚴重率；

④事故造成的經濟損失，如工作日損失、工傷治療費、死亡撫恤費等；

⑤作業點塵毒達標率；

⑥勞動安全衛生措施計劃完好率、隱患整改率、設施完好率；.⑦全員安全教育率、特種作業人員培訓率等。（2）保證措施

保證措施大致有以下幾個方面：

①安全教育措施。②安全檢查措施。③危害因素的控制和整改。

④安全評比。定期組織安全評比，評出先進班組。（3）安全目標的分解

公司總目標設定以后，按層次逐級進行目標的分解落實，將目標從上到下層層展開，將縱向、橫向或時序上分解到各部門直到每個人，形成自上而下層層保證的目標體系。

目標分解的結果對目標的實現和管理績效產生重要影響，因此必須具有科學性、合理性。目標分解的形式通常有以下三種：

①縱向分解。安全目標的縱向分解是將總目標自上而下逐級為每個管理層次直至每個人的分目標。企業安全總目標可分解為廠級、車間級、班組級及個人安全目標。

②橫向分解。安全目標的橫向分解是指將總目標在同一層次上分解為不同部門的分目標。企業安全目標可分解為安全環保部、生產技術部、財務部、設備能源部、機動處等安全目標。

③時序分解。按時間順序分解總目標是將總目標按時間順序分解各個時期的分目標，如目標、季度目標、月目標等。

二、安全目標的實施

安全目標的實施是指落實保障措施，促使安全目標實現的過程中 所進行的管理活動。在制定和展開安全目標后就轉入目標實施階段。

在這階段中要著重做好自我管理、自我控制，必要的監督檢查以及信息交流這三方面的工作。

三、安全生產法律、法規管理制度

l、公司安全生產法律法規識別的目的是普及安全知識，提高員工法律意識和自我防護能力；

2、公司安全生產法律法規識別的途徑主要有網絡、培訓、上級的各種規定、新聞媒體、報紙等國家認可的有效途徑：

3、對已識別出的法律法規在員工中熟知程度通過試卷、知識競賽、有獎問答等多種形式做以跟蹤調查，每年初始，作為首發文件；

4、法律法規的普及需做到涉及所有層面的員工；

5、法律法規的普及以培訓、電視宣傳、會議、報紙等多種形式進行；

6、對法律法規的識別應做到及時、有效、可靠；

7、建立法律法規的識別、評審、更新等相關制度；

8、識別的有效法律法規應包括：法律、行政法規、部門規章、地方法規、國家行業標準、規范性文件及其他要求等；

9、須確保安全生產法律法規獲取的渠道暢通、及時、有效；

10、須將安全法律法規融入公司安全標準化建設工作中；

11、對員工培諷工作應融入安全生產法律法規的相關內容；

12、有效建立安全生產法律法規識別、獲取、評審等更新制度，并逐一落實。

四、安全生產責任制管理制度

根據《礦山安全法》和《金屬非金屬礦山安全標準化規范》要求，為了確保安全生產責任制滿足安全生產法律法規與其他要求，提高企業各級管理者參與安全生產活動和各類人員履行安全生產責任制的效果，規范各自應奐其安全生產責任，建立礦山安全生產保障責任體系，制定本制度。

一、建立安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與純凈測量的管理制度，明確針對安全生產責任制的制定、溝通、培訓與評審的責任部門，人員及其職責。

二、建立企業所有崗位的安全生產責任制，明確規定主要責任人、分管負責人、安全生產管理人員、其他職能部門和各崗位人員的安全生產責任。責任制內容應明確、具體、可操作、可測量。

三、企業主要負責人對本企業的安全生產工作全面負責，企業主要負責人和各級管理層人員應明確對企業安全生產的領導責任，并以實際行動表明對安全生產的承諾。

四、責任制溝通

企業應對安全生產責任制進行詳細說明和交流，確保各崗位人員對本崗位的安全生產責任充分理解，特別是企業主要負責人和管理人員。

五、各級管理層均應接受相關的安全生產職責與權限的培訓，并取得安全生產任職資格證書。

六、建立落實責任制的配套制度

1、簽訂責任狀。

2、遵循責、權、利相統一原則，建立激勵機制，授予權，對表現好的給予獎勵，晉職加薪，評優等；建立約束機制，對失職或不盡職者實行降職撤職，降薪、罰款；全員風險抵押。

七、企業應定期對各級安全生產責任制的執行情況進行考核。

八、安全生產責任制應定期評審，并根據需要予以更新。

五、安全管理機構設臵及人員任命管理制度

l、公司各級安全管理人員必須依法接受相關法律法規知識的培訓，必須持有有效資格證書上崗；

2、公司必須依法設立安全管理機構，依法配備、配齊專職安全管理人員；

3、公司安全管理機構的設臵、人員的任命和更新須以文件或任命書加以體現；

4、公司最高管理者可依法在高級管理層中指定安全生產管理者；

5、公司最高管理者應依法以書面形式任命安全負責人、員工代表、消防隊負責人、搶險救援人員、事故調查員、與風險及其評估相關的職位等；

6、公司安全管理委員會成員應設臵專職醫護人員及員工代表；

7、文件或任命書應由最高管理者及接受任命人員簽字；

8、依法建立公司安全委員會職責及成員職責；

9、管理層應依據接受事故調查分析技術、溝通技巧、法律依從性管理、職業衛生管理、變化管理、危險源辨識與風險評價技術等培訓；

10、員工代表不僅需要熟悉職責范圍內的各種危險源及其風險情況，而且應完全勝任其職責所要求的所有條款。

六、員工參與管理制度

根據《安全生產法》和《金屬非金屬礦山安全標準化規范》制定本制度。

一、建立員工權益保障制度，確保員工關心的問題得到積極響應。

二、定期收集員工關心的安全、事項。

根據具體情況采取會議形式、公告形式、合理化建議箱、投訴箱、個別員工閱讀等形式，收集員工關心的安全、健康問題。對收集到的問題按程序進行了梳理、調查、采納、處理，并將結果及時向員工反饋。對員工投訴事項，要根據員工意愿進行保密。

三、選舉員工代表，參與企業各項安全活動。員工代表應有代表性，并側重一線員工。

四、成立“問題解決小組”處理安全問題，并對“問題解決小組”成員進行了技能培訓。

五、員工有權拒絕違章指揮和強令冒險作業。應正確對待員工的拒絕行為，并對拒絕事項進行公正調查，有效保障員工的安全、健康。

六、采取激勵機制調動員工參與安全活動的積極性和主動性。

七、企業安環部負責員工參與管理，并指定專人負責。

八、建立職工參與安全活動記錄。

七、文件與資料控制管理制度

根據《金屬非金屬礦山安全標準化規范》要求，為了保證標準化文件系統效力與效率、標準化系統文件控制系統效力、記錄控制效力以及標準化系統文件質量，制定本制度。

一、建立文件控制的管理制度

1、制定文件與資料的識別與控制制度，確保企業安全規章制度產生，使用、評審、修訂和控制的效力與效率。

2、企業應定期代號不定期對安全規章制度進行了評審，必要時予以修訂或廢除。

3、標準化系統文件制定、評審與修訂過程應有員工參與。

4、標準化系統文件應分發到相應的員工。

5、標準化文件要求：

①標準化文件系統應做到文件需求響應及時，文件產生的流程暢通、用戶界面良好，文件分發充分，確保文件系統效力與效率；

②標準化系統文件控制系統包括主索引表、分配的適用性、制定時間、版本、解釋權、準批、變化、廢止、存儲媒介、保存期限、外部文件、法律法規與其他要求、可獲取性，確保系統文件控制效力；

③記錄控制系統包括識別與檢索、可追蹤性、存儲有效、可讀性、保持期限、維護效果、可攻取性等，以確保記錄控制系統效力；

④保證標準化系統文件質量。

二、根據安全生產管理需求制定標準化系統文

主要安全生產規章制度包括：

1、安全生產檢查制度

2、安全教育培訓制度

3、重大危險源監控制度

4、重大隱患整改制度

5、危險物品和物料管理制度

6、職業危害預防制度

7、特種作業管理與審批制度

8、特殊工種管理制度

9、事故與事件管理制度

10、設備和設施安全管理制度

11、安全生產檔案管理制度

12、安全生產獎懲制度

三、有效保留安全生產記錄 安全生產記錄包括：

1、管理評審報告

2、事故、事件記錄

3、風險評價信息

4、培訓記錄

5、標準化系統評價報告

6、事故調查報告

7、檢查記錄

8、職業衛生檢查與健康監護記錄

9、安全生產會議記錄

10、安全活動記錄

11、法定檢測記錄

12、任務觀察記錄

13、許可文件

14、應急演習信息

15、糾正與預防行動記錄

16、承包商和供應商信息

17、維護和校驗記錄

18、技術資料、圖紙

八、安全檢查制度

根據《金屬非金屬礦山安全標準化規范》要求，為及時排查安全全生產過程中存在的各種安全隱患，規避風險，并為整改提供準確信息和依據，達到除患及時發現，整改及時到位，不斷消除和控制生產過程中的風險，持續改進安全生產績效，防止人身傷害或財產損失事故的發生，制定本制度。一、一般要求

1、制定安全檢查制度，確保所進行的安全檢查覆蓋所有的作業現場、活動、設備、設施、人員和管理，嚴格按照“全員參加、我廠拉網、全方位排查、全面集中整治”的“四全”要求進行排查和整治，努力做到“不留盲區、不留死角、不留空位、不留隱患”“四不留”，并遵循“誰檢查誰簽字、誰整改誰簽字、誰簽字誰負責”的原則，提高檢查的有效性。

2、針對檢查內容、檢查頻率、檢查范圍、檢查人員要求，制定檢查制度。

3、建立完善的安全檢查信息收集，傳遞、處理和反饋渠道。

4、應對所有安全檢查人員進行培訓，使其熟練掌握各類安全檢查方法和技巧。培訓內容為危害識別、危害分類、有效的補救技術和報告的要求。

5、安全檢查的頻率應依據風險水平確定。

①根據危險源辨識結果，抓住主要部位或部件，以及相鄰或交叉

作業崗位可能造成傷害的環節，并針對不同檢查對象制定不同的檢查表。

②檢查內容應做到對象明確、標準具體。③檢查表應文字精練，含義準確。

7、在檢查發現的問題未徹底消除前，應制定并實施有效的臨時措施，以避免隱患被觸發引起事故。

8、應定期對安全檢查的結果進行評審，并根據變化的情況，及時更新檢查內容和方法。第年或在有變化發生時對檢查表進行回顧和更新。

9、所有安全檢查應記錄存檔，并可獲取。

10、檢查的結果應作為安全考評的依據。

二、巡回檢查

1、制定巡回安全檢查制度，明確各級管理機構的巡回檢查路線，檢查時間，明確檢查內容，考慮各級檢查之間的聯系，確定檢查部門和檢查人員。各部門依據巡回檢查制度進行了巡回檢查。

2、檢查頻率：以每季度末檢查一次為宜。

3、巡回安全檢查表包括下列內容：識別并糾正不當的可能導致傷害的作業環境；識別并糾正不當的可能導致傷害的行為；識別不當安全的設備、設施與工具；識別員工對個體防護用品的依從情況；識別人機功效的需求；識別糾正和預防行動的效力。

4、保持巡回檢查記錄，并可獲取。

5、針對檢查發現的問題提出整改建議。

6、對重大不安全因素和行為立即報告并采取行動。

7、管理層應對巡回檢查報告內容及建議作出回應及采取行為。

8、管理層的意見應反饋給提交報告的部門。

三、例行檢查

1、制定例行檢查制度，明確各級管理機構例行檢查內容和檢查人員職責。

2、各級管理機構應對其責任范圍內安全管理情況定期進行了例行檢查。

3、檢查頻率：以每半年檢查一次為宜。

4例行檢查員內容包括：

①為實施標準化系統所提供的組織保障情況； ②

無意制度的落實執行情況；

③安全檢查與糾正措施、隱患整改情況； ④標準化作業落實情況； ⑤員工參與標準化作業落實情況； ⑥文明生產情況； ⑦違章違規情況；

⑧應急響應的準備與演練情況； ⑨汗毛法規與其他要求的遵守情況； ⑩員工的安性情況。

四、專業（項）檢查

1、制定專義（專項）檢查制度，明確檢查部門職責及檢查責任。

2、檢查頻率及檢查人員要求：檢查頻率：針對檢查人員要求。檢查頻率：針對檢查對象的風險等級定期按計劃進行。檢查人員要求：應經培訓，熟悉并掌握檢查方法和技巧。

3、專業（項）檢查對象，主要針對風險等級較高或對生產安全影響較大的危險單元，檢查對象包括：

①提升運輸系統； ②排水系統； ③通風系統； ④緊急通訊系統； ⑤應急救援系統； ⑥供配電系統； ⑦其他重要設備和設施。

4、專業（項）檢查的類型包括： ①頂板檢查； ②提升系統檢查； ③排水系統檢查； ④通風系統檢查； ⑤緊急通訊系統檢查； ⑥應急救援系統檢查； ⑦危害氣體監測設施檢查； ⑧機械安全裝臵檢查； ⑨供配電系統檢查；

⑩受法律法規約束的其他設備及建筑物檢查。

5、根據確定的專業（項）檢查類型編制檢查表；

6、編制要求檢驗設備的登記表、索引表，包括：用于檢驗的設備的唯一性識別；校準方法，要求的精確性，校準周期；環境條件，參考標準；校準資質與要求，校準狀態；處理保存和存放方法。

7、保存已完成的專業（項）檢查記錄，并方便獲取。

8、專業（項）檢查可由企業的有關專業部門進行，必要時也可要求中介機構進行檢查。

9、專業檢查應定期進行，發現影響系統安全的重大隱患時，應及時進行了專業檢查。

五、綜合檢查

1、制定綜合檢查制度，明確檢查部門職責和檢查人責任，并針對通過檢查識別出的問題及時采取糾正和預防行動。

2、檢查類型：

①節假日前的安全大檢查，明確連續放假時間3天（含3天）以上的節假日；

②主管部門布臵的安全大檢查，按要求時間和內容進行檢查。

3、檢查組人員必須是經過培訓的適合檢查要求的人員參加。

4、內容一般包括： ①重大風險的控制情況； ②安全生產責任制的落實情況； ③安全生產法律法規與其他要執行情況；

④有關專項工作開展情況； ⑤其他有關情況。

5、針對識別出的問題采取糾正和預防行動。

六、安全檢查組織領導與檢查組職責、人員配備。

1、在企業分管生產的副礦長領導下，由安環部策劃，統一組織實施檢查行動。

2、在實施檢查前，由企業安全環部制定檢查計劃，確定檢查時間和具體要求，溝通信息，協調各級管理機構的檢查工作。

3、各級管理機構按要求成立安全檢查組，配備相應檢查人員。

4、實施檢查。按檢查表內容逐項進行檢查，并做好檢查記錄。

5、由企業安環部匯集和整理各級管理部門檢查小組的檢查資料，對檢查發現的各種問題提出整改建議，并編寫檢查報告。

6、檢查結果及整改建議就及時向被檢查單位和人員氣餒信息。

7、安環部應對安全檢查進行了回顧，并對不適應的檢查表和檢查方法進行改進或更新。

8、安環部保存檢查記錄和相關資料。

九、職業衛生（危害）管理制度

1、新工人上崗前，醫療部門必須進身體健康檢查，不適于從事礦山井下作業時，不得錄用，患有呼吸系統，心血管系統疾病者不得從事接觸有毒有害氣體的作業；

2、對職業病和其他病患者，應調離原工作崗位；

3、在淋水的井筒內作業，要設防水圈，井下巷道內淋水，要導入排水溝，人員來往的巷道經常清掃雜物和污泥，定期清洗巖壁，保持井下衛生：

4、地面和井下各作業地點附近必須設飲水站，及時供應清潔開水，并設專人供應飲水，飲水容器必須有保溫裝臵并加蓋上鎖，送保健食品的器具要經常消毒，巷道內的空氣必須新鮮不受污染；

5、每一個中段應在項板巖石穩定，回風巷道處設臵廁所，經常清掃和消毒，保持井下衛生：

6、井上和地面各作業地點的噪聲水平，不得超過90 分貝（A聲級）；

7、各坑口應設保健站或醫務室，并備有電話、急救藥品箱和擔架，班組長應學會急救知識，醫務部門每年要進行培訓；

8、井下鑿巖必須濕式作業，不能出干貨，爆破后要洗〃 刷巷道：

9、必須搞好礦區環境衛生，作到文明生產；

10、新建、擴建、改建項目可能產生職業病危害的，要提交職業病危害預防評價報告；

11、每年要對職業病重點人員進行醫療診斷，對接觸危害人員進行普查，必須對職業病重點人員建立健康監護擋案；

12、井下空氣中氧氣含量不得低于20%，空氣溫度不得超過28℃；

13、對井下通風、粉塵、有毒有害氣體、溫度、濕度、噪聲等應定期檢測，發現超標，應及時采取措施。

十、安全教育培訓制度

公司安全教育培訓種類及辦法；

1、新入礦人員的礦級區段、班組三級安全教育和培訓：公司級安全教育由主管經理負責，公司安環部會同有關門組織實施：

各單位安全教育由單位負責人組織實施； 區段、班組安全教育由區段、班組長組織實施；

三級安全教育的時間執行國家安全生產監督管理總局令(2005)第3號《生產經營單位安全培訓規定》及相關法律、法規的規定。

2、調換工作崗位或脫崗3個月以上重新上崗，以及采用新工藝、新材料、新技術或使用新設備的人員的重新培訓：

3、從事特種作業人員的安全知識與操作技能培訓：國家規定特種作業人中指：爆破工、通風工、信號工、電工、金屬焊接工、水泵工、主扇風機操作工、卷揚(絞車)司機工等；

特種作業人員，應根據《特種作業人員安全技術培訓考核管理辦法》(國家經貿委13號令)的要求，由有資質的培訓機構按、照全國統一的《特種作業人員安全技術培訓考核大綱》和培訓教材進行系統的培訓，并經安全技術理論考試和實際操作考核合格，取得操作證后才能上崗位工作。未經過培訓教育，或雖經過培訓教育，但考核不合格者，嚴禁上崗工作；

對已持有操作證的特種作業人員，每兩年要進行一次復審，復審不合格者，除不準上崗工作外，還應在接到通知之日起30日內申請

再次復審。對不參加復審，或接連兩次復審不合格者，吊銷其操作證；

復審內容包括：健康檢查、違章作業記錄檢查、安全生產新知識和事故案例教育、本工種安全知識考試；

4、生產作業人員的日常安全教育：

金屬非金屬礦山企業生產作業人員的日常安全教育以班組安全教育為主。主要形式包括班前安全活動、每周一次的安全活動日、每年一次的“安全生產周”或安全活動月以及安全檢查、事故分析會等。要求生產作業人員每年的在職安全教育培訓時間不少于20小時；

5．班組長和安全員的安全教育：

公司對班組長和專職安全員的安全知識培訓，每1—2年應進行一次，以提高其安全意識，每1—2年應進行一次，以提高其安全技術素質和班組安全管理水平，每次輪訓都要命題考試。考試不合格者要補考，補考仍不合格者建議免職；

6．外委工程施工人員的安全教育：

建立有關安全管理制度：如特種作業必須持證上崗，臨時用電有關規定、現場動火制度、高處作業規定、個體防護用品佩戴規定、保持作業區安全通道暢通的規定、廠內設備、開關、閥門、儀表不得擅自觸動的規定、電氣、儀表控制室不得吸煙、吃食物的規定、廠區不得隨意亂跑和騎自行車的規定、施工作業后及時做好四清(清掃、清潔、整理、整頓)工作的規定等等；

各施工單位須按“三個不準”嚴格把關，即沒有簽訂安全協議的

不準進行安全教育，沒有經安全教育的不準進入施工現場，沒有經過現場安全交底的不準進行作業。

7、經理及礦長管理資格培訓考核：

凡在職的經理及礦長在規定的期限內，采取輪訓或自學的辦法，學完規定的安全知識教育通過考試達到合格要求并取得資格證書；

對經理及礦長須定期組織安全知識考試，考試內容以國家標準為依據。

8、安全管理人員安全專業知識培訓考核； 由上級安全監督管理局負責。

9、工程技術人員安全教育培訓考核。

十一、安全生產事故報告制度

1、死亡事故；

2、重大傷亡事故；

3、特大傷亡事故；(1）按事故類別分類：

GB6441-86 《企業職工傷亡事故分類》 中將事故類別分為20類，即物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、瓦斯爆炸、火藥爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害。

(2）按受傷性分類：

電傷、挫傷、割傷、擦傷、刺傷、撕脫傷、扭傷、倒塌壓埋傷、沖擊傷；

4、傷亡事故報告：

(1）傷亡事故發生后，負傷者或者事故現場有關人員應當立即直接或逐級報告單位負責人：

(2）單位負責人接到重傷、死亡、重大死亡事故報告后，應當立即報告公司主管部門；

(3）單位主管部門接到死亡、重大傷亡事故報告后，應當立即向公司安全管理委員會匯報的同時按系統逐級上報省、市安全監督管理部門、集團總公司等；

5、傷亡事故統計：

公司職工傷亡事故統計實行考核為主的制度（以公司《經濟責任制》為依據）。

6、傷亡事故處理：

(1）事故調查組提出的事故處理意見和防范建議，翁及其主管部門負責處理；

(2）因忽視安全生產、違章指揮、違章作業、玩忽職守或發現事故隱患、危險情況而不采取有效措施以至造成傷亡事故的，由公司對單位負責人和直接責任人員給予處分，構成犯罪的，由司法機關追究刑事責任；

(3）在傷亡事故發生后隱瞞不報、謊報、故意遲延不報、故意破壞事故現場，或者以不正當理由拒絕接受調查以及拒絕提供有關情況和資料，公司將對有關單位負責人和直接責任人員給予行政處分。構成犯罪，由司法機關依法追究刑事責任；

(4）傷亡事故處理結案后應當公開宣布處理結果。

十二、安全生產事故、事件調查制度

根據《安全生產法》及《金屬非金屬礦山安全標準化規范》要求，為了提高事故、事件調查的有效性，制定本制度。

一、建立事故、事件調查制度，調查制度包括事故、事件類型是，調查主人員，調查內容，調查方法，時間要求，所需裝臵、設備、現場調查要求，事故證據、資料的收集整理，事故、事件信息溝通的方式，附錄和時間，中高層管理人員參與調查的要求。

二、書面任命事故、附件調查員。并為事故、事件調查配備相應的設備和裝臵。

三、被任命的調查員應撐握事故調查技巧和知識培訓，包括訪談技巧，證據收集和保留，事故、事件原因分析技術，事故、事件調查報告編寫、報送及記錄保存。

四、事故、事件調查按規定進行，確保員工、中高管理人員及時響應現場參與，并堅持“四不放過”原則。

五、在形成事故調查報告前應將事故調查結果與相關人員進行交流。

六、要根據事故性質和結案權限按時完成事故結案工作。

七、事故結案后，及時跟進防范措施的落實，關有效。

八、按要求將事故調查結果報送相關部門。

九、事故調查相關資料經整理后歸檔保存。

十三、安全生產事故統計分析管理制度

1、公司應設立各類事故、事件統計分析組織機構，辦公室設在公司安環部；

2、組織機構成員由公司各部室、各專業技術主要人員組成，各成員須具備國家行業資格證且有多年實際工作經驗等條件；

3、事故、事件統計分析要完成和滿足指標要求、內容要求、時間要求等；

4、統計、計算的指標及計算方法為工傷事故頻率、百萬工時死亡率、未遂率；

5、公司為事故、事件統計分析提供人員、資金、設備、運輸等足夠資源；

6、事故、事件的統計整理以本月及過去12 月的死亡、受傷（重、輕傷）、職業病、疾病、未遂事故的統計資料為準；

7、所有事故、事件以事故性質、類別等數據通過條型統計表、折型統計表等圖形形式顯示，并通過圖形反映、尋找事故規律及特點；

8、尋找事故規律及特點主要針對事故原因種類、傷害發生的時間特點、傷害發生的地點、致害物、傷害部位、職業衛生重要分析、工傷事故率分析、事故事件費用分析、標準化元素分析等；

9、依法定期對職業病癥進行評估、辨識非職業病和職業病，并公布統計分析結果；

10、及時向政府、上級主管部門匯報事故事件統計分析結果；

11、統計過程應做到統計項目齊全、統計范圍全面、數據準確、真實完整、統計方法科學合理；

12、事故、事件統計分析的有效性應體現數據合理且有針對性、數據有可比性、明確規律和趨勢變化等；

13、以會議、培訓或通過報紙、板報、電視等方法對事故事件進行回顧，起到總結經驗、警鐘長鳴；

14、事故、事件統計分析本著以人為本的原則，以為糾正錯誤行為提供有效信息為宗旨。

十四、安全生產事故、事件回顧管理制度

1、班前安全教育可針對具體工作對事故、事件做以回顧；

2、班組長以上干部、有豐富經驗的員工、事故、事件的當事人等均可牽頭對事故進行回顧；

3、事故的回顧應堅持以人為本、尊重事實為原則；

4、事故事件的回顧必須依法確保事故當事人的各種權益不受侵犯；

5、事故事件回顧的宗旨是汲取經驗、警鐘長鳴，努力杜絕同類事故的發生；

6、事故、事件回顧可采用電視宣傳、板報、報紙、演講或其他形式的安全教育方式；

7、建立事故事件分析記錄，注明時間、內容等； 8、事故事件的回顧在員工中須做到廣泛性、實效性。

十五、重大危險源監控制度

1、重大危險源是指長期地或臨時地生產、搬運、使用或者儲存危險物品，且危險物品的數量等于或超過臨界量的單元（包括場所和設施）；

2、公司重大危險源，一般來說，包括公司火藥庫、尾礦庫、各礦爆炸物品發放站、采空區、塌陷區、危化品庫房等；

3、公司對重大危險源實施登記建檔制度。登記的內容包括：重大危險源的名稱、地點、性質、可能造成的危害等。登記建檔應當保證檔案的完整性、連貫性；

4、公司對重大危險源實行定期檢測、評估、監控制度。

十六、設備、設施管理制度

第一章 總 則

第一條：設備、設施是生產力的重要組成部分，是企業進行生產的重要物質基礎。提高設備、設施管理水平，對提高生產質量、降低成本、節約能源、安全生產及提高經濟效益都具有重大意義，為適應公司體制改革的需要，根據國務院頒發的《全民所有制工業交通企業設備管理條例》，結合公司的實際情況，特制定本制度。

第二條：本制度適用于公司所有單位的設備管理。

第三條：設備管理的原則：依靠技術進步、促進生產發展、預防設備事故，管理與使用相結合、定時維護與定期檢修相結合、修理與更新相結合、專業管理與全員管理相結合。

第四條：設備管理的主要任務：是對設備的綜合管理，保持設備完好，不斷改善和提高公司裝備的技術素質，充分發揮設備效能，合理調配使用，爭取良好的經濟效益。

第五條：公司必須設立專門機構負責設備管理，對所有設備實行統一管理、統一編號、臺帳清楚、帳物相符。

第六條：公司設備主管領導對公司設備管理進行全面負責'對公司設備管理的方針、目標作出決策、并制定設備管理的考核內容。

第二章設備規劃

第七條：設備采購必須嚴格執行公司《設備采購工作程序及要求》。

第八條：設備安裝必須由有資質單位進行安裝。安裝結束后要進行測試及試驗，并出具報告。危險區域的電氣設備要由專業許可人員進行安裝、改造。

第九條：庫存設備管理要嚴格，并專人負責，做到入庫設備嚴格驗收、登記上帳、妥善保管，確保“三好出庫”。

第三章固定資產管理

第十條：公司所屬固定資產為此設備使用年限在一年以上，單位價值在2000.00元及以上者，均由專門機構統一管理。

第十一條：對公司生產設備均須建立設備臺帳，并根據設備變化及時更新，固定資產卡片和設備技術檔案做到數據準確、技術資料完整。

第十二條：公司主管部門機動處對設備的驗收、增減、轉移、報廢等做好業務記錄，并于年末進行實地檢查、盤點，做到帳、物、卡相符合，出現問題及時處理。

第十三條：設備固定資產驗收入庫后，由主管部門統一調撥，要嚴格執行設備調配、調報制度。設備調配時，原使用單位必須保證設備完好，調出、調入單位及設備管理單位三方人員共同交接驗收，交接后，一個月內如需發生維修費用，一律進入原使用單位成本。

第十四條：各使用單位未使用和不需用的設備應及時清理、維護、并報主管部門將閑臵設備調出，由主管部門進行調配、不得私自進行調配、轉借或出租。

第十五條：新投產設備應嚴格執行竣工驗收制度，安裝部門應提

供全部有關技術資料及完整的安裝施工記錄與圖紙，具體驗收工作由主管部門負責，驗收后的原始資料存入技術檔案。

第十六條：特種設備必須按規定進行定期檢驗，檢驗合格，出具檢驗合格報告。

第十七條：設備的革新改造，應予先制定技術方案或設計，由主管部門審批，如審定應記入檔案。

第十八條：固定資產報廢要符合條件，由使用單位提出申請，主管部門組織鑒定后，填寫設備報廢申請書，報上級領導審批，已批準報廢的固定資產應移交設備管理部門進行處理。

第四章設備的使用與維修

第十九條：各使用單位應建立健全設備的操作、使用、維護規程和崗位責任制，設備的操作和維護人員必須嚴格遵守。

第二十條：各使用單位要對本單位的設備進行登記造冊，要落實到具體班組、個人，實行分級負責、歸口負責，要保證設備的完好，提高利用率。

第二十一條：各單位在使用過程中應注重維修、保養、提高設備人員素質、正確使用、規范操作，做好日常維護，真正做到“預防為主”，防患設備事故的發生，以確保設備長期正常運行。

第二十二條：需取得礦用安全標志的設備必須取得礦用安全標志，電氣設備、刀閘、開關等要有永久性標簽。

第二十三條：設備維修必須認真貫徹預防為主，養修并重的方針，認真執行使用與維護相統一的原則。

第二十四條：主要設備要實行預修預檢，其安全裝臵、各種儀表等必須按規定送檢。

第二十五條：檢修、大修必須依據實際情況確定，設備檢修前應做好組織準備工作，檢修計劃提前上報，設備損壞嚴重、殘余價值很小的，不列入檢修計劃。

第二十六條：大修設備拆裝時，必須通知設備科進行檢驗確認，以備結算。檢修時，必須認真填寫檢修記錄、施工記錄單、設備檔案及報表。

第二十七條：設備發生異常情況時，須報本單位主管領導，由單位主管領導上報到主管部門，采取逐級上報，及時消除異常情況。

第五章 設備事故管理

第二十八條：設備事故直接影響生產經濟的運行，其管理必須執行“預防為主”的方針，制定有效的防范措施，杜絕重大事故，減少一般事故。調查分析、制定和監督執行防范措施，提出事故處理意見及統計分析上報等進行全過程管理。

第二十九條：對設備事故應進行全員管理，各使用單位應發動全體職工，包括領導干部、維修工人、操作工人都必須參加設備事故管理。

第三十條：對設備事故的管理應專人專責，對事故從組織搶修、調查分析、制定和監督執行防范措施，提出事故處理意見及統計分析上報等進行全過程管理。

第三十一條：嚴格控制故障發生率，出現事故及事故隱患應及時

上報。

第三十二條：出現設備事故時，搶修要迅速，對其調查分析要做到“三不放過”，及時分析事故原因，采取防范措施，對事故次數、事故時間、事故損失費等基本數據，必須如實記錄和正確統計。

第三十三條：在設備事故管理中應貫徹執行獎懲辦法，實行有獎有罰，重獎重罰，與使用單位及職工的經濟利益掛鉤，以促進安全生產。

第六章 設備管理的基礎工作

第三十四條：公司設備主管部門要建立健全設備檔案、設備圖紙及技術資料等，要保存完好，認真做好統計工作，及時準確上報各類報表。

第三十五條：檔案材料及各項記錄的填寫要認真準確、字跡整潔、清晰。

第三十六條：各使用單位，要建立健全使用與維護保養責任制，完善操作規程，做好設備保養記錄、檢修記錄、運轉記錄、事故分析和處理記錄等。

第三十七條：各使用單位要保證設備的完好率，不許設備帶病運轉，不許違章指揮和違章操作，定期對有關人員進行崗位培訓和技能考核，確保安全生產。

第七章 附則

第三十八條：對違反本制度的單位及個人，按《設備綜合管理考核細則》考核。

第三十九條：本制度由機動處負責編制、解釋、修改和補充。

第四十條：本制度至XX年XX月起實施。

十七、設備維護管理制度

一、目的和作用：

為了科學地管理好公司的各類設備，使設備的維護管理工作有組織、有計劃、有原則、有標準、有規程的進行，以達到設備完好，提高設備完好率及利用率為目的，特制定本制度。

二、管理職責

l、公司機動處負責對全公司范圍內設備維護的監督指導。

2、各設備使用單位要嚴格按照“設備維護保養方針”，對本單位設備維護人員、操作人員進行嚴格培訓，強化考核制度。

三、設備維護基本原則

1、設備維護工作應貫徹“預防為主”的原則，應把設備故障消滅在萌芽狀態，其主要任務是防止連接件松動、防止設備事故的發生，延長設備使用壽命和檢修周期，保證設備的安全運行，為生產提供最佳狀態。

2、堅持使用和維護相結合原則，操作人員在日常維護工作中做到“三好”(管好、用好、維護好)、“四會”，(會使用、會維護、會檢修、會排除故障)。

3、堅持合理規劃，科學維護的原則。設備維護工作重點，體現在提高維修工作質量；減少故障停機時間；提高設備完好率及利用率。

四、設備維護要點

1、操作工作實行設備維護保養負責制。

2、設備維護實行“三定”(定人、定機、定職責)。

3、設備潤滑實行“五定”(定人、定機、定質、定量、定時)。

4、無固定人員操作的設備，由設備使用單位的設備段長安排專人維護保養。

5、大、中型設備在維護保養的同時，要設維護保養記錄(維護保養時間、人員、使用備件等等)。

十八、特種設備管理制度

1、國家規定：特種設備主要有鍋爐壓力容器、壓力管道、電梯、起重機械、廠（礦）內機動車輛、防爆電氣設備等；

2、嚴格執行2003年2月19日頒布的《特種設備安全監察條例》（國務院第373號令）；

3、特種設備使用單位必須使翔有生產許可證或者安全認可證的物種設備，特種設備必須附有制造企業關于該產品或者部件的出廠合格證、使用維護說明書、裝箱清單等出廠隨機文件；

4、特種設備使用單位必須對特種設備使用和維護的安全負責；

5、必須制定并嚴格執行以崗位責任制為核心，包括技術檔案管理、安全操作、常規檢查、維修保養、定期報檢和應急措施等在內的特種設備安全使用和運營管理制度；

6、特種設備作業人員（指特種設備安裝、維修保養、操作等的人員）須經專業培訓和考核，取得特種設備作業資格證書后，方可從事相應工作；

7、特種設備使用單位必須請取得特種設備安裝、維護保養、改造資格的單位來進行特種設備的安裝、維護與改造；

8、特種設備遇可能影響其安全技術性能的自然災害或者發生設備事故后，以及停止使用一年以上而再次使用前，使用單位應當對其進行全面檢查，消除影響安全的隱患；

9、使用單位應當嚴格執行特種設備年檢、月檢、日檢等常規檢查制度，經檢查現有異常情況時，必須及時處理，嚴禁帶故障運行。檢查應當做詳細記錄，并存檔備案；

10、在用特種設備實行安全技術性能定期檢查制度，使用單位必須定期向使用特種設備所在地的監督檢驗機構申請定期檢驗。安全檢驗合格標志超過有效期的特種設備不得使用；

11、特種設備一旦發生事故，使用單位必須采取緊急救援措施，防止災害擴大，并按照有關規定及時向當地特種設備安全監察機構及有關部門報告；

12、新增特種設備，在投入使用前，使用單位必須持監督檢驗機構出具的驗收檢驗報告和安全檢驗合格標志，到所在地區的地、市級以上特種設備安全監察機構注冊登記。將安全檢驗合格標志固定在特種設備顯著位臵上后，方可以投入正式使用。

13、公司機動車使用應結合本公司生產或施工現場的實際隋況，按照國家GB4387《工業企業廠內鐵路、道路運輸安全規程》等標準的要求執行。

十九、升降人員、物料罐籠管理規定

1、罐籠頂部應設臵可拆卸的安全篷(保護傘)和欄桿。

2、罐內尺寸應符合下列規定：

單層或多層罐籠最上層的凈高(帶彈簧的主拉桿除處)不行小于1.9m，其他各層凈高不行小于1.8m；

提升人員時，按允許乘載人數計算，每人所占底板面積不得小于0.2m：

提升礦車時，礦車與罐體兩側的最小安全間隙，固定車廂不得小于50mm；翻轉車廂不得小于?5mm。礦車與罐體兩端的最小安全間隙不得小于lOOmm。

3、罐體內兩側應設臵供乘罐人員扶握的扶手。扶手與罐體的連接強度應由設計人員根據其受力狀況確定。扶手的設臵高度應為1600mm±50mm。

4、罐兩端出入口應安裝罐門，罐籠門應符合下列規定： 罐籠門應采用鋼或鋁合金制作；罐籠門不得向處打開； 罐籠門應有鎖閉裝臵，防止因受搖動或振動而自行打開； 罐籠門關閉后，其上部邊緣離罐體內必須設臵堅固可靠的阻車器，阻車器的阻爪在阻車時不得白行打開。采用橡膠壓塊式阻車器時，必須具有足夠的強度和剛度。采用帶連裝臵的阻車器時，罐體底板必須設臵檢查，檢查孔應用厚度不小于4mm的鋼板封閉。

罐體頂部應設頂蓋門，多層罐籠的中間隔板上應設人孔，頂

蓋門和人孔應用可打開的厚度不小于4姍的鋼板封閉。

二十、危險物品和材料管理制度

1、生產、銷售、儲存、運輸和使用易燃、易爆、劇毒、強腐蝕、放射性等危險物品，應當有可靠的安全防護措施，以及在緊急情況下搶救、安全疏散的設施和預案；

2、有關場所應設臵安全標志和報警裝臵：

3、國家規定危險物品主要有：化學危險物品、爆炸物品、放射性物品等。危險化學品包括：爆炸品、壓縮空氣和液化氣體、易燃液體、易燃固體、白燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機過氧化物、有毒品和腐蝕品等；

4、認真執行國家《危險品安全管理條例》(2002.1.9國務院第344號令)；

5、認真執行國家《民用爆炸物品安全管理條例》(2006.5.10國務院第466號令)：

6、嚴格執行國家對民用爆炸物品的許可證制度，未經許可，任何單位或者個人不得生產、銷售、購買、運輸民用爆炸物品，不得從事爆破作業；

7、各單位的主要負責人是本單位民用爆炸物品安全管理責任人，應對本單位的民用爆炸物品安全管理工作全面負責；

8、公司是民用爆炸物品治安保衛工作的重點單位應當依法設臵治安保衛機構或者配備治安保衛人員，設臵技術防范措施，防止民

用爆炸物品丟失、被盜、被搶；

9、公司是民用爆炸物品從業單位，應當依法建立安全管理制度、崗位安全責任制度，制訂安全防范措施和事故應急預案，設臵安全管理機構或者配備專職安全管理人員；

(說明：以上民用爆炸物品生產、銷售、購買、儲存、運輸和爆破作業單位簡稱民用爆炸物品從業單位)。

10、危險場所主要有：火災危險場所、爆炸危險場所、高處作業場所、急性中毒作業場所，以及可能了生透水、滑坡、泥石流、冒落和塌陷的危險場所等。

二十一、特殊作業現場管理與審批制度

根據《金屬非金屬礦山安全標準化規范》要求，制定本制度。

一、特殊作業指危險性較大，危害程度較高的作業，進行這種作業不僅對作業帶有風險，對周圍亦可能造成危害，例如高空、高溫作業，危險物品處理，危險場所應急處理，大型吊裝作業等等。進行這種作業屬于強制性授權，并取得許可之后，方可作業。

二、特殊作業應取得授權，并取得許可之后，方可作業。

三、應建立授權工作流程識別的制度。

四、特殊作業就編制作業計劃，制定防范措施，并經主管領導批準。

五、在進行作業前，應將許可范圍清單發放給受影響的部門。

六、責任部門及責任

1、實施特殊作業的部門對本作業負責。

2、人和許可簽發人承擔相應責任。

3、做好記錄。

4、安環部保留記錄。

第五篇：金屬非金屬礦山安全管理制度

金屬非金屬礦山安全管理制度

目錄

安全生產方針管理制度...................................................................................................................1 安全生產目標管理制度...................................................................................................................2 安全生產法律法規與其他要求的管理制度...................................................................................3 機構設置與人員任命管理制度.......................................................................................................4 安全生產責任制管理制度...............................................................................................................5 安全管理機構設置與人員任命管理制度.......................................................................................6 安全生產委員會制度.......................................................................................................................7 員工權益保障制度...........................................................................................................................8 員工工傷保險保障制度...................................................................................................................9 安全生產文件、資料控制管理制度.............................................................................................10 安全檢查制度.................................................................................................................................11 安全教育培訓制度.........................................................................................................................13 重大隱患整改制度.........................................................................................................................16 危險爆炸物品管理制度.................................................................................................................17 危險化學品安全管理制度.............................................................................................................17 職業危害預防管理制度.................................................................................................................19 有毒有害氣體檢查制度.................................................................................................................21 特種作業管理與審批制度.............................................................................................................22 特殊工種管理制度.........................................................................................................................23 生產安全事故管理制度.................................................................................................................24 設備安全管理制度.........................................................................................................................26 安全生產檔案管理制度.................................................................................................................29 外部聯系和內部溝通制度.............................................................................................................30 評審標準化系統的管理制度.........................................................................................................32 供應商、承包商選擇、評價與管理制度.....................................................................................33 安全生產表現的認可與獎勵制度.................................................................................................34 工余安全管理制度.........................................................................................................................35 合理化建議制度.............................................................................................................................36 危險源分級監控制度.....................................................................................................................37 重大危險源監控和隱患整改制度.................................................................................................42 應急管理及響應制度.....................................................................................................................44 應急保障管理制度.........................................................................................................................46 應急評審與改進制度.....................................................................................................................47 事故、事件統計分析制度.............................................................................................................48 事故、事件調查與跟蹤制度.........................................................................................................49 事故、事件的回顧制度.................................................................................................................50 安全獎懲制度.................................................................................................................................50 設備設施、器材維護管理制度.....................................................................................................51 特種設備安全管理制度.................................................................................................................52 職業病危害預防制度.....................................................................................................................53 職業衛生管理制度.........................................................................................................................53 隱患整改和排查制度.....................................................................................................................56 2 地下礦山頂板分級管理制度.........................................................................................................56 頂幫管理制度.................................................................................................................................57 采空區管理制度.............................................................................................................................58 井巷維護和報廢制度.....................................................................................................................59 安全警示標志管理制度.................................................................................................................59 標識標志管理制度.........................................................................................................................62 地下礦山領導帶班及跟班制度.....................................................................................................63 交接班制度.....................................................................................................................................64 安全會議制度.................................................................................................................................64 供應商與承包商管理制度.............................................................................................................65 安全生產反饋制度.........................................................................................................................67 礦山消防安全管理制度.................................................................................................................67 企業內、外部聯系與合理化建議制度.........................................................................................69 安全生產教育制度.........................................................................................................................70 變化管理制度.................................................................................................................................71 采空區管理制度.............................................................................................................................73 頂幫安全管理制度.........................................................................................................................74 絞車操作工交接班制度.................................................................................................................77 井下防排水系統管理制度.............................................................................................................78 井下通風與防塵管理制度.............................................................................................................79 消防管理制度.................................................................................................................................81 斜井安全運行管理規定.................................................................................................................89 斜井運輸設備及材料下放安全管理規定.....................................................................................90 用電管理制度.................................................................................................................................91 設備管理制度.................................................................................................................................93 設備異常情況報告制度...............................................................................................................104 設施管理制度...............................................................................................................................105 出入礦井考勤制度.......................................................................................................................106 井下緊急撤離與照明管理制度...................................................................................................107 井下日常排險制度.......................................................................................................................108 作業過程管理制度.......................................................................................................................109 礦山企業識別、提升員工安全意識制度...................................................................................110 礦山企業生產工藝系統管理制度...............................................................................................112 礦山供配電系統管理制度...........................................................................................................113 礦山排土系統管理制度...............................................................................................................113 礦山防排水系統管理制度...........................................................................................................115 礦山防滅火管理制度...................................................................................................................116 防塵管理制度...............................................................................................................................117 人機工效管理制度.......................................................................................................................118 職業衛生監測制度.......................................................................................................................119 職業健康管理制度.......................................................................................................................120 職業危害控制措施.......................................................................................................................121 安全生產經費管理制度...............................................................................................................122 員工工傷保險保障制度...............................................................................................................125 3 安全技術措施專項費用管理制度...............................................................................................126 安 全 檢 查 制 度.....................................................................................................................126 糾正和預防措施管理制度...........................................................................................................130 尾礦庫應急管理及響應制度.......................................................................................................131 礦山企業事故、事件報告制度...................................................................................................133 職工傷亡事故報告及事件處理制度...........................................................................................134 生產安全事故報告和調查制度...................................................................................................135 安 全 績 效 監 測 制 度.........................................................................................................137 安全生產表現的認可與獎勵制度...............................................................................................138 評審標準化系統的管理制度.......................................................................................................139 地下礦山作業環境制度...............................................................................................................140 監測監控系統管理制度...............................................................................................................141 人員定位系統管理制度...............................................................................................................142 緊急避險系統管理制度...............................................................................................................143 壓風自救系統管理制度...............................................................................................................144 供水施救系統管理制度...............................................................................................................145 通信聯絡系統管理制度...............................................................................................................145 4

安全生產方針管理制度

第一章 總 則

一、為了更好地貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的國家安全生產方針，進一步落實《安全生產法》，適應國家不斷發展的安全生產形勢的需要，確保公司安全生產持續進行，擬定公司的安全生產方針。

二、為了加強公司安全生產方針的規范化管理，確保公司安全生產方針的制定、傳達、評審與修訂等環節的科學性，特制定本制度。本制度適用于十堰罕王德山礦業有限公司。

第二章 實 施

三、成立安委會領導下的安全生產方針工作小組，小組成員必須有三分之一的一般員工；安全生產科科長任安全生產方針工作小組組長，負責安全生產方針各環節的日常管理工作。

四、本制度指的方針即為公司擬定的安全生產方針的簡稱。

五、制定方針時，制定方針人員必須充分考慮國家法律法規的要求，方針的內容應體現出企業的風險特點與核心業務；所制定的方針應簡明扼要，易于理解，并能充分體現公司安全生產方針的總目標以及對持續改進安全績效的承諾。

六、方針工作小組所起草的方針草案交由公司廣大員工討論、溝通后定稿，并以文件化形式由總經理簽發。

七、公司各部門、各車間及班組負責人要通過班前會、崗前培訓與再教育等方式認真組織廣大員工學習，了解方針其內容及含義。公司領 導及各部門負責人對安全生產承諾，履行各自的職責，并簽訂責任狀，逐級進行考核。

八、制定和完善有關保證安全生產的各項規章制度，從制度層面上保證安全生產方針的落實。

九、方針工作小組要定期通過問卷調查、座談等方式對方針的適應性進行評定，對不適應的部分要及時進行修訂。

安全生產目標管理制度

1、企業結合實情, 每年都設立文件化的安全生產目標與指標,制訂《安全生產責任狀》安全生產目標與指標向各車間班組分解,并參與績效考核。

2、制定實現安全生產目標和指標的實施計劃，對安全生產目標和指標的實施計劃執行情況進行監測或評價，在需要時對安全生產目標和指標進行及時的修正或更新。

3、礦山企業應確保全年工亡事故為零,重傷事故為零, 職業病發生為零,輕傷負傷率≤3‰；主要設備設施檢測到位,平均無故障時間達到85％以上；企業安全教育和培訓率為100％；危險源監控有措施、監測到位,隱患整改率為100％。

4、企業制定《實現安全生產目標和指標的實施計劃》對各級管理層安全生產目標與指標的完成情況要求每年進行一次評價,每季度進行一次小結；

5、建立各類安全生產臺帳,依據《安全生產目標和指標考核辦法》 對安全生產目標和指標的實施計劃執行情況進行監測。

6、為實現安全生產目標與指標提供人力、財力、物力和技術資源。

安全生產法律法規與其他要求的管理制度

為了保障公司的安全生產，提高公司各級人員的法律意識，保證公司及時識別、獲取、融入、評審與更新影響公司安全生產的法律法規等，確保公司掌握的法律法規的有效性，依據《金屬非金屬礦山安全標準化規范地下礦山實施指南》、《金屬非金屬礦山安全標準化評定標準》制定本制度。

一、識別與獲取

1、公司安全生產科應定期組織知識競賽、問卷調查、事故事件分析報告會等，以此了解員工對依從法律法規等重要性的認識情況，提高員工對依從法律法規等重要性的認識。

2、公司辦公室應與法律法規頒布部門、主管部門、中介機構保持聯系，及時獲取安全生產法律法規等。

二、融 入

1、公司辦公室應及時將所獲得的法律法規等融入到所制定的管理制度中，需融入的管理制度有：責任制和制度；文件；操作程序或規程。此外，還需將這些法律法規等融入到過程或活動、培訓等日常生產工作中。

2、公司辦公室應依據所識別的法律法規對所有層次員工進行培訓。

3、公司辦公室應及時給安全生產科發送安全生產法律法規。

三、評審與更新

公司辦公室應密切關注安全生產法律法規的變化，及時更新所掌握的安全生產法律法規知識，確保所掌握的安全生產法律法規的有效性。

機構設置與人員任命管理制度

1、按《礦山安全法》規定,企業應設專門的安全生產管理機構（安全生產委員會）；對機構的設置與人員任命要求、任命的更新、任命書等文件要每年進行,形成二級監管機制；

2、對安全生產委員會的人員構成、會議組織、記錄等作出具體規定，安全生產委員會要定期開會，審查安全工作進展和確定方案，協調解決存在的安全問題。主要負責人、安全生產管理人員及安全生產委員會成員接受安全生產培訓和考核合格。

3、按規定設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員。

4、最高管理者書面任命下列職位：在高級管理層中指定了安全生產管理者代表、安全負責人、員工代表、消防負責人、急救員、事故調查員、法律法規需增加的職位，與風險及其評估相關的職位。

5、有員工代表的職責，員工獲得參與下列安全生產活動的機會： 任務分析，設計與流程變化評審，安全意識提升，安全手冊更新，安全生產委員會會議，與外部權力機構溝通安全生產事項，風險評價，相關安全過程的行動，變化管理的評審，參與安全問題的調查，采用“問題解決小組”的方式來處理安全問題，“問題解決小組”成員接受了解決相應問題的技能培訓，對員工拒絕的安全生產事項進行了公正的調查。

6、安全生產委員會負責培訓程序評估、變化管理流程、檢查系統、職業衛生監測、事故調查、標準化規范、系統評審、風險評價、內部評價。

安全生產責任制管理制度

為了明確公司各級人員的安全責任，使得安全生產責任制落到實處，確保公司各級人員對本崗位的安全生產責任制充分理解，保障公司安全生產順利進行，依據《金屬非金屬礦山安全標準化規范地下礦山實施指南》、《金屬非金屬礦山安全標準化評定標準》制定本制度。

一、建 立

1、公司安委會負責建立所有崗位的安全生產責任制，其中包括：各單位主要負責人、管理人員及各崗位作業人員的安全生產責任制。

2、公司辦公室必須以正式文件的形式下發安全生產責任制。

3、制定的安全生產責任制必須具體、簡明，界定必須清晰，便于公司辦公室和安全生產科進行考核，做到考核時有據可依。

二、說明與培訓

1、公司安委會應就安全責任制內容對各單位、各部門負責人及 5 相關安全管理人員進行詳細說明和交流，確保所有員工能充分理解安全生產責任制。

2、公司安全生產科應就安全生產責任制內容向一般員工進行說明、培訓，讓所有員工明確自己的安全生產責任。

三、評審與更新

1、公司安全生產科應關注安全生產責任制的實用性，定期進行評審，并根據需要及時更新，保持安全生產責任制的適宜性。

安全管理機構設置與人員任命管理制度

為了明確公司安全生產科和專職安全生產管理人員的職責，為安全生產提供適宜的人力資源，保障公司安全生產順利進行，依據《金屬非金屬礦山安全標準化規范地下礦山實施指南》、《金屬非金屬礦山安全標準化評定標準》制定本制度。

一、實 施

1、公司應按法律法規的要求設置安全生產科，安全生產科部長及其下屬必須具備必要的安全意識、知識和能力，并且必須經過專門培訓，取得安全資格合格證。

2、公司主要負責人必須在公司高管層中指定標準化系統負責人，確保企業安全標準化系統的建立、實施、保持及持續改進。

3、制定的安全生產責任制必須具體、簡明，界定必須清晰，方便相關部門進行考核，便于考核時有據可依。

4、公司必須按要求設置安全生產委員會。對委員會主任、副主任和委員以正式文件形式予以書面任命。委員必須具備相應的安全知識和能力，并且委員中必須有員工代表。

5、公司應通過各種渠道讓所有員工了解安委會組織機構、成員構成及其主要職責。

6、安委會必須每月召開一次會議，會議上要審查安全工作進展，確定下一步工作方案，并就會議內容形成會議紀要，由主任簽發。會議紀要必須包括研究的主要內容和實施方向。

7、公司辦公室必須以正式文件的形式任命安全管理人員、應急救援人員。以上人員必須接受相應的培訓，具備工作所需要的知識和能力。

安全生產委員會制度

根據公司安全生產各項管理的要求，為了及時反饋和掌握各方面安全生產情況，做到安全管理系統化，安全會議專題化，依據《金屬非金屬礦山安全標準化規范地下礦山實施指南》、《金屬非金屬礦山安全標準化評定標準》制定本制度。

一、建 立

1、安全生產委員會構成： 主 任：（總經理）

副主任：（副總經理）成 員：（安全生產科長）

（采礦車間主任）（選礦車間主任）（辦公室主任）（財務科科長）（技術科負責人、采礦工程師）

（供銷科科長）（技術科工程師）

安全生產委員會下設辦公室，辦公地點設在安全生產科，張俊 兼辦公室主任。

二、實施

1、公司安全生產委員會會議每月至少舉行一次，由安全生產科組織。

2、安全生產委員會會議由公司安全生產委員會主任、副主任主持，委員會成員不得無顧遲到和缺席，遲到按每分鐘1元的處罰，30分鐘按缺席罰款50元。有必要時可擴大到安全員、班組長參加。

3、安全生產會議的主要內容是：傳達、貫徹、學習上級政府、安全生產監管部門有關安全生產方針，政策和法律、法規；學習本行業的安全生產規程及相關安全生產技術；檢查、匯報、分析公司安全生產方面存在的問題和安全隱患，研究制定解決安全隱患整改的方案與措施；對公司發生的事故和未遂事故按“四不放過”的原則進行分析和處理。安全生產委員會會議可以以現場會、事故分析會、學習會等形式召開。

4、每次會議必須認真填寫會議記錄，會議記錄有安全生產科負責存檔。

員工權益保障制度

為了確保員工關心的問題得到積極響應，尤其是保證員工在安全狀況異常的情況下不會因拒絕工作而受到懲罰，進而保障員工的合 法權益，依據《金屬非金屬礦山安全標準化規范地下礦山實施指南》、《金屬非金屬礦山安全標準化評定標準》制定本制度。

一、建立

1、公司辦公室負責建立員工權益保障制度。

2、公司辦公室必須以正式文件的形式下發員工權益保障制度。

3、制定的員工權益保障制度必須祥實、可操作性強。

二、實施

1、公司辦公室應就員工權益保障制度與員工進行溝通，讓員工切實了解所擁有的權益。

2、公司辦公室應積極收集員工關心的問題，定期對所有問題進行答復，及時解決影響職工權益的問題。

3、所有員工都有參與安全、健康活動的權利。

4、所有員工都有接受教育、培訓的權利。

5、所有員工有權拒絕存在安全、健康問題的工作，有權拒絕違章指揮，而且不會因此行為受到任何懲罰。

員工工傷保險保障制度

為了保障員工的合法權益，保障員工因工作遭受事故傷害或患職業病獲得醫療救治和經濟補償，健全公司安全生產保障體系，分散公司的工傷風險，根據《十堰市工傷保險實施細則》和公司實際情況，特制定本制度。

1、凡與公司簽訂勞動合同的員工，按規定參加工傷保險，繳納保險費。

2、工傷認定，以丹江口市勞動行政部門的認定書為準。

3、受傷員工應在20小時內，報告公司工傷經辦人員。否則，屬自動放棄工傷保險待遇。

4、受傷員工，必須在公司指定的醫院就醫；自選醫院診療所發生的費用，公司不予報銷。

5、受傷員工就醫過程中，通過不法途徑使用診療項目規定外用藥，工傷保險經辦機構不予支付的，由受傷本人承擔。

6、工傷員工的經濟補償待遇，依照《十堰市工傷保險實施細則》的規定享受。

7、員工應當嚴格遵守安全操作規程，預防工傷事故的發生。按公司規定穿戴勞保用品，避免和減少職業病危害。

8、員工違章操作造成事故傷害的，視情節輕重，給予100～1000元處罰。

9、工傷職工停工期滿后，公司安排從事原工作。不能勝任原工作的，經培訓或調整工作崗位，仍不能勝任工作的，經本人申請解除勞動關系，結算經濟補償金。

安全生產文件、資料控制管理制度

為了確保公司安全規章制度產生、使用、評審、修訂和控制的效力與效率，依據《金屬非金屬礦山安全標準化規范地下礦山實施指南》、《金屬非金屬礦山安全標準化評定標準》制定本制度。

一、安全規章制度的管理

1、公司安全生產科負責建立健全安全規章制度。

2、公司辦公室必須以正式文件的形式下發安全規章制度，并分發給所需要的員工。

3、所有的部門員工必須嚴格遵守公司的安全規章制度。

4、公司辦公室應及時收集員工意見，定期對安全規章制度進行評審，如需修訂，應寫出書面意見，說明理由及修訂的內容。

二、文件、資料的控制

1、公司辦公室負責所有文件、資料的管理，并建立文件資料清單。

2、內部借閱文件、資料要及時登記。

3、本公司文件、資料一般不得外借，需外借時必須由借閱人寫申請，由相關部門領導簽字認可，并進行登記，方可借出。

安全檢查制度

為了發現安全生產過程和安全管理中可能存在的隱患、有害與危險因素，以便有計劃的制定糾正措施，確保公司生產的安全，制定本制度。

一、檢查的類型

1、定期綜合檢查 每月19日為公司綜合大檢查日，檢查內容為公司所屬范圍的工藝流程、文明生產情況、可能出現危險、危害的情況以及設備設施運行情況。檢查人員為公司領導和各部門負責人。安全生產科負責對檢查的隱患監督整改。每月檢查前首先把上月整改完成情況作為重要檢查內容。對未能如期整改的隱患追究到整改責任人，按公司有關規定處罰，造成安全事故的追究其法律責任，檢查頻率每月不少于一次。

2、巡回檢查

各級領導在日常生產管理中，必須經常檢查安全生產情況，特別是重點危險源（點）的安全檢查監督項目和整改項目的如期完成。車間主任、副主任實行日檢查制，每天要檢查一次本工區范圍內的安全情況，發現問題及時解決。班組長實行每班班前、班中、班后三次檢查制。班前，檢查作業崗位，使用的機械及工具和工人們的防護用品；班中，檢查作業場所安全情況的變化，及時處理發現的問題；班后，查清交班時交清的安全事項及存在的問題。交接班檢查，必須在上下兩班工作地點共同進行，將交接事項記入交接班簿內，并相互簽字。

3、專項檢查

由公司專職安全員和技術人員對公司某一重點危險源（點）、有針對性的檢查，發現問題，會同公司或班組人員及時處理。每月不少于4次。

4、例行檢查

由公司安委會組織及上級主管部門組成，主要檢查責任制和規章制度落實情況，培訓和持證情況，經費提取和使用情況，檢查隱患 整改情況，設備、設施檢測與維護保養情況，健康監護、勞保用品發放、職業危害監控情況，應急管理情況。每月至少1次。

二、檢查方法和規定

檢查方法以檢查表法為主，由公司安全調度課制定檢查表。檢查出的隱患要確定整改責任人、整改完成時間，整改措施，班組可以整改的不推到車間，車間不推到公司，公司不推到上級主管部門。

安全教育培訓制度

一、安全教育管理機構及權限

1.安全生產科在公司安全生產委員會的領導下負責管理全公司的安全教育工作。

2.各部門和車間負責各自業務范圍內的安全教育。3.安全生產科教育職責： ① 負責全公司安全教育；

② 負責組織制訂公司安全教育計劃并組織實施； ③ 結合實際編寫安全教育學習材料； ④ 負責對特種人員進行安全技術培訓及考核；

⑤ 負責業務指導和督促檢查各部門、車間的安全教育工作，提供有關安全教育資料。

⑥ 采取多種形式進行日常安全教育； ⑦ 利用典型事故對職工進行現場教育； ⑧ 組織編寫安全生產通報材料。4．各車間安全教育職責：

① 負責組織職工參加安全生產科組織的安全教育活動； ② 負責車間內日常安全教育；

③ 負責對調入本車間的職工上崗前安全教育； ④ 利用典型事故對車間職工進行現場安全教育； ⑤ 結合本車間情況，做好安全教育宣傳報道工作。5．各部門、車間安全教育權限：

① 安全生產科有權停止未經過安全教育的人員上崗作業； ② 各部門有權拒絕接受未經一級安全教育或考核不合格的人員調入，必要時也可不準其上崗作業；

③ 車間對未經安全教育或考核不合格者，有權停止其工作，直至考核合格為止。

二、員工三級安全教育培訓

1．三級安全教育是指公司級，車間級、班組級三級安全教育。① 新來公司員工由公司辦介紹到安全生產科進行礦級安全教育，經考核合格后，職工本人持安全教育卡到車間進行車間組安全教育，經考核合格后，職工持教育卡由車間介紹到班組進行班組級安全教育。

② 員工本人經班組安全教育考核合格后，持安全教育卡到安全生產科換安全教育合格的通知到公司辦，公司辦接到通知后，才能進行正式工作分配。

2．三級安全教育時間規定：新進公司井下作業職工，安全教育培訓不少于72小時，地面工種不少于40小時。三、三級安全的內容 1．公司級安全教育的內容：

① 國家有關安全生產法律法規與其他要求；

② 公司的安全方針、目標，企業生產特點及有關生產的規定； ③ 安全的基本知識、消防知識； ④ 典型事故及應吸取的教訓。

2．車間級安全教育的內容： ① 本車間的概況、生產或工作特點；

② 本車間有關安全生產規定，安全技術操作規程；

③ 安全設施、急救器材、消防器材以及各人保管的消防用品性能及使用方法；

④ 本車間以往發生的事故所應吸取的教訓。3．班組級安全教育的內容：

① 本工種崗位作業特點，工藝流程及應注意事項； ② 本工種崗位安全技術操作規程；

③ 本工種崗位的設備、裝置等的性能特點，安全裝置的使用，防護用品的使用與保管方法；

④ 本崗位以往發生的事故應吸取的教訓和預防再生的措施。4.特種作業人員教育：

凡屬國家規定的特種作業人員，必須參加由國家規定的部門進行專門的技術培訓，經考核合格，取得安全操作證，方可上崗作業。

5．公司內部調動的人員，都應接受各自崗位的安全教育與培訓。6．特種作業人員培訓內容分兩個方面：一是安全技術知識教育；二是實際操作技能的訓練，還要對其專業的定期培訓、輪訓，以取得特種操作證的人員，每兩年復審一次。

四、日常安全教育培訓

1．公司對職工進行每年不少于20小時的在職安全教育。2．教育形式：可利用各種會議、報紙、板報、標語、圖片等。3．舉辦安全日活動。

五、其它人員的安全教育

1．在采用新工藝、新技術、新設備、新材料時，要進行新的操作方法、操作規程，安全管理制度和防護方法的教育。

2．職工調換工種或離崗一年以上，重新上崗，必須進行相應的 15 二、三級安全教育。

六、管理干部、安全員安全教育

各級管理干部、安全員安全教育，由公司負責進行。

重大隱患整改制度

1、每月20日為安全生產綜合大檢查日。主要內容根據公司安全生產要求，檢查落實情況；根據各崗位操作規程，檢查原始記錄情況；根據上次安全檢查情況，檢查隱患整改情況；根據各車間各工種安全責任制，檢查落實情況。特殊情況公司不定期組織專項安全檢查。

2、每次常規安全檢查和專項安全檢查查出的安全隱患，都必須有檢查的原始記錄、整改措施、整改完成時間、整改單位和責任人。

3、安全生產科按照輕重緩急的原則，負責日常督促生產單位對隱患進行整改和竣工驗收。驗收記錄必須有整改單位負責人、驗收負責人簽字。

4、安全整改期間的設備、設施都必須停止使用，任何單位和個人都不得違規啟用。

危險爆炸物品管理制度

為了加強對危險爆炸物品的安全管理，保證安全生產，保障人民生命、財產安全，特制定本制度。

1、危險爆炸物品必須儲存在專用倉庫內，并設專人負責，其儲存限量按公安部門規定執行。

2、必須建立危險爆炸物品收發流水帳、三聯式領用單，日清月結，做到帳物相符。

3、必須建立爆破器材領退制度。

4、任何人不得私藏爆破材料，不得在規定以外的地點存放爆破材料。一旦丟失爆破材料，必須嚴格追究處理。

5、爆破材料不得超量儲存，不得發放變質、失效或外部破損的爆破材料。

6、無《爆破員作業證》的人員，禁止領用爆破材料。

7、嚴禁無關人員進入危險爆炸物品庫區，嚴禁在庫區內吸煙、用火。

危險化學品安全管理制度

1、危險化學品是指能夠危及人身安全和財產安全的物品，包括爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品、氧 化劑和有機過氧化物、有毒品和腐蝕品等。

2、公司危險化學品包括炸藥、雷管、導爆索、導爆管、乙炔、液化氣、氧氣、鹽酸、硫酸、硝酸等。

3、購買、儲存、使用危險化學品必須在政府有關部門注冊登記和備案，并辦理《準購證》。

4、危險化學品的采購必須嚴格按照有關規定選擇具有《安全生產經營許可證》的供貨單。

5、危險化學品的采購必須嚴格按照有關規定由具有危險物品運輸資質的運輸單位承運。

6、危險化學品管理人員必須經過安全知識培訓，考核合格后持證上崗。

7、危險物品倉庫保管員必須做好流向記錄，做到雙人保管、雙發雙收、雙人使用，必須按照物資部對危險物品使用記錄的要求反饋使用情況，做到日清月結，帳物相符。

8、危險化學物品專用倉庫應當符合國家標準對安全、消防的要求，設置明顯的安全標志，懸掛安全標簽和安全技術說明書，并應定期對儲存裝置進行安全評價。

9、危險化學品的儲存和使用過程中，應該根據危險化學品的種類和特性，在庫房、車間等作業場所設置相應的檢測、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、卸壓、防毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等安全設施、設備，并按照國家標準和有關規定進行維護、保養，保證符合安全運行管理。

10、危險化學品各儲存單位應該經常對危險化學品倉庫進行安全 檢查，嚴格按照庫存標準進行管理。

11、危險化學品儲存構成重大危險源的，應該按照《重大危險源管理制度》執行。

12、嚴禁使用變質、失效的爆炸物品；對變質、失效的爆炸物品執行銷毀制度，公司安委會組織有關單位制定銷毀方案，并上報公安部門，在公安部門的監督下實施銷毀工作。

13、涉及危險化學品的單位必須制定并嚴格執行安全生產操作規程。

14、爆破人員以及劇毒使用人員必須經過安委會政審、公安部門的安全知識、技能培訓，再持證上崗。

15、使用危險化學品的單位必須按期提供特殊防護用品；使用危險化學品的人員在工作中必須佩帶規定的勞動防護用品。

16、使用危險化學品的人員必須掌握國家的法律、法規和公司的安全管理制度以及有關的安全知識，每年對從業人員進行一次安全知識考核。

17、安全生產科負責對危險化學品實施專業監督。

職業危害預防管理制度

為了改善勞動條件，加強個人防護，進一步減少和消除職業病的發生，特制定本制度。

1、職業病是指用人單位的勞動者在職業活動中，因接觸粉塵、19 放射性物資和其他有毒、有害物質等因素而起的疾病，有化學因素、生物因素、環境因素，例如：鉛、苯、疾病、粉塵、高溫、噪音等。

2、人事部門不得安排未經上崗前職業健康檢查的員工從事接觸職業病危害的作業；不得安排有職業禁忌的員工從事所禁忌的職業；對在職業健康檢查中發現有與從事的職業相關的健康損害的員工，應當調離原工作崗位，并妥善安置。

3、應當對員工進行上崗前的職業衛生培訓和在崗期間的定期職業衛生培訓，普及職業衛生知識，督促員工遵守職業病防治法律、法規、規章和操作規程，指導職工正確使用職業病防護設備和個人使用的職業病防護用品。

4、職業病的管理由公司安全生產科負責。

5、職業病的檢查范圍：

（1）與公司簽訂了勞動協議的員工。

（2）從事井下爆破、鑿巖、出礦，井上破碎、皮帶、篩分、磨礦等接觸粉塵、澡音、毒品崗位的員工。

6、職業病檢查：

（1）定期安排從事接觸職業病危害因素的員工接受職業性健康檢查，檢查所占時間按正常出勤對待，其他待遇不變。

（2）對從事職業病危害作業的員工建立健康檔案（職業病的職業史、職業病接觸危害史、職業健康檢查史、職業健康檢查結果和職業病診療等有關個人健康資料）。

7、職業病的認定是由省級以上人民政府衛生行政部門批準的職 業病診斷小組簽發的職業病診斷證明書為依據，安全生產科記錄備案、統一管理，其他部門和單位無權認定職業病。

8、凡被確診為職業病患者，享受國家規定的職業病待遇和工傷保險及有關政策。

9、對從事接觸職業病危害作業的員工，公司應當將上崗前、上崗期間、離崗期間的健康檢查結果如實告知勞動者。

10、必須加強對職業病危害因素的安全技術管理，搞好技術革新，改善勞動條件減少和消除生產場所和使用場所有害因素的危害，對職業病危害嚴重的場所應當制定預防管理制度，編制預防措施計劃，并布置、安排、實施和限期治理計劃。監督好員工經常使用勞動防護用品，配備有效的勞動防護用品。

11、安全生產科必須認真如實的建立職業病防治、治療經費計劃，建立相關檔案。

有毒有害氣體檢查制度

加強有毒有害氣體檢查，不斷改善勞動環境和條件是確保職業衛生安全，保障員工生命財產的一項重要性工作。為強化對有毒有害氣體的排除、檢測和防護工作，特訂如下制度：

1、井下生產在采礦、工程爆破、鑿巖的過程中要對粉塵、煙氣每月進行一次測試，不斷改善通風設施和條件，督促實行濕法作業和配帶防護設施，不允許粉塵和氣體超標。

2、每年組織員工進一次體檢，防止生產性粉塵和氣體進入人體引起人體器官的病變。

3、嚴禁將液化氣等有毒氣體帶入井內。

特種作業管理與審批制度

1、根據《中華人民共和國安全生產法》的有關規定，結合本公司的實際，特制訂本制度。

2、進行爆破、吊裝作業前，作業單位必須組織力量，分析、研究現場狀況，提交由負責人簽字的危險作業實施方案，報安全生產科和公司主管安全生產工作的領導審查、批準，方可實施。

3、進行吊裝作業，作業實施單位必須安排至少一人的現場兼職安全管理人員。

4、進行爆破作業，作業實施單位必須安排專職、兼職的現場安全管理人員。

5、凡從事爆破、吊裝等危險作業的人員必須嚴格執行國家法規和標準。

6、凡從事爆破、吊裝等危險作業的人員必須嚴格執行公司的安全生產操作規程和規章制度。

7、現場安全管理人員必須認真負責，發現作業中有人的不安全行為、物的不安全狀態和環境的不安全條件等問題，必須立即處理。立即處理有困難的，要采取臨時的安全措施，并及時報告有關負責人。對于重大安全問題，有關負責人應立即報告公司主要負責人。主要負責人或者有關負責人應立即召集有關部門或者人員研究安全問題，制定整改方案和安全措施，限期整改；對于危及人身安全的緊急重特大危險情況，應立即下令停止作業，并采取盡可能的應急措施；采取應急措施無效的，應立即將危險區域內的作業人員撤離現場迅速轉移到安全地點。

8、發生生產安全事故，現場負責人必須立即報告，并保護好現場。

9、易燃易爆場所的焊接、動火，進入有毒的容器、設備工作，高處作業以及其他容易發生危險的作業，都必須執行本制度。

特殊工種管理制度

一、目 的 ：規定特殊工種安全管理要求。

二、范 圍 ：本制度適用于十堰罕王德山礦業有限公司

三、責任者： 安全生產科、技術科、特種作業人員。

四、程 序：

1.特殊工種的范圍

（1）起重機械（含電梯）作業；

（2）企業內機動車輛駕駛；

（3）壓力容器操作；

（4）高、低壓電工；

（5）電焊、氣割；（6）卷揚信號工；（7）炮工、風鉆工；

（8）其他規定的特殊工種。2.特種作業人員基本條件（1）年齡滿18歲，身體健康，無妨礙從事相應工種作業的疾病和生理缺陷。

（2）具備相應工種的安全技術知識，參加國家規定的安全技術理論和實際操作考核并成績合格。

（3）符合相應工種作業特點需要的其他條件。3.特殊工種人員的監督與管理

（1）特殊工種人員必須持證上崗。

（2）安全生產科必須建立特殊工種人員檔案。4.有下列情形之一的，由公司收繳其特種作業操作證

（1）未按規定接受復審或復審不合格的；

（2）違章操作造成嚴重后果或違章操作記錄達兩次以上的；（3）經縣級醫院確認健康狀況不適宜繼續從事所規定的特種作業； 5.離開特種作業崗位達6個月以上的特種作業人員，應重新進行實際操作考核，經確認合格后方可上崗作業。6.特種作業人員作業時必須安全操作，對于違章作業的，公司將對其部門、本人進行嚴格處罰。

生產安全事故管理制度

為了嚴格執行《安全生產法》，及時掌握事故情況，做好事故調查，認真吸取教訓，采取改進措施，保證安全生產，特制訂本制度。

一、本制度規定的傷亡是指本公司在冊員工符合國家規定的傷、殘、亡事故人員。

二、事故報告

1、傷亡事故發生后，負傷者或最先發現的人，必須立即報告班組長、車間主任、部門負責人等有關領導，有關領導人員必須立即轉報安全部門、公司分管副總經理或總經理；特殊情況下可越級上報；險肇事故和輕傷事故轉報至公司分管副總經理和或經理的最遲時間 24 為事故發生后12小時。

2、重大人身險肇事故和人身傷亡事故由車間或部門寫出書面事故報告，除留存外，應分送公司總經理、分管副總經理及安全管理部門，分送時間不得遲于事故發生后12小時。

3、發生死亡事故應立即報告總經理，總經理在接到死亡事故的報告后，在2小時內，用電話或其他快速辦法報告縣主管部門和勞動安全監督部門。

4、公司在發生安全事故后，在報告同時，應及時搶救受傷人員，事故調查組和調查員應立即赴現場組織搶救，采取正確措施，防止事故蔓延擴大，盡一切可能減少事故損失,并認真保護好現場，不得人為地破壞或隨意清理。

三、事故調查

事故處理一定要堅持事故原因分析不清不放過，事故責任者沒有受到處理不放過，領導和員工沒有受到教育不放過，防范措施沒有落實不放過的原則。調查要求如下：

1、發生輕微事故，由車間、部門組織有關人員調查，并寫出書面事故調查報告，在2天內上報公司安全生產科科。

2、一般事故發生后，以公司事故調查組調查為主，公司有關職能部門參加，并寫出書面事故調查報告，在2天內上報公司總經理。

3、發生報縣勞動、安全監督部門的事故，由分管副總經理組織有關人員參加調查，并寫出事故調查報告，經公司總經理辦公會審查，5天內報縣勞動、安全監督部門。

4、在事故調查中，要分清責任事故，非責任性事故，破壞性事 故等事故性質。

5、開好事故原因分析會議和擬定防范措施，要聽取各有關方面意見，以事實為根據，作出符合實際的結論，提出針對性的防范整改措施，并對事故責任者進行了處理，本起事故才予以結案。

6、對事故隱瞞不報、謊報或故意拖延報告的，一定嚴肅處理。

7、傷亡事故調查處理報告必須經下列審查批準后，方可結案。（1）輕傷事故，須經分管副總經理批準；

（2）重傷事故，須經總經理或總經理辦公會審查批準；（3）死亡事故，由政府勞動部門或安全監督部門批準。

8、結案后應將事故資料放安全生產科存檔備查。

設備安全管理制度

為了保證設備正常安全運行，保障員工的生命安全和健康，預防各種設備安全事故的發生，保護公司財產不受損失，提高企業經濟效益，特制訂本制度。

一、設備安全管理指在設備壽命周期的全過程中，采用各種技術措施（安全設計、防護標準、安全操作規程、安全改造），組織措施（安全教育、事故分析處理、安全考核審查），消除一切機械設備遭受損壞、人身健康與安全受到威脅和環境遭受污染等因素或現象，避免事故發生，實現安全生產，確保員工的人身安全與健康。

二、購置設備必須具有：

1、產品合格證；

2、產品質量證明書；

3、產品竣工總圖；

4、安全檢驗單位簽發的產品安全質量監督檢驗證書；

5、進口設備須具有省級或省級以上的安全檢查機構審核蓋章的安全性能監督檢驗報告。

三、新購設備在投入使用前必須進行安全檢查、安裝調試。特種設備（鍋爐、壓力容器、起重機械等）應到上級有關部門注冊登記，經過檢驗合格取得使用許可證方可使用。

四、重大設備單位必須制定：設備管理制度、安全操作規程、崗位責任制、交接班制度、安全巡查制度、安全檢修制度。

五、操作人員必須經過技術培訓和安全教育，熟悉設備結構、性能和工作過程中的安全裝置，緊急情況下的應急處理措施，并經過考核合格方可上崗作業。

六、特種設備實行持證上崗制度。

七、安全設備（氧氣呼吸器、氧氣袋等急救器材）由安全生產科直接采購，根據設備作用和特點下發生產單位或要害崗位。由使用單位或個人保管使用的安全設備應定期保養、維修，做到隨用隨取，用之有效，任何單位和個人不得私自租借，丟失或損壞。安全設備的使用由安全生產科負責組織培訓和訓練。

八、操作人員必須嚴格按照安全生產操作規程進行作業。在設備運行期間要經常性的檢查設備的工作情況，以便發現操作上和設備 上所出現的不正常情況，采取相應的措施予以消除，防止異常情況的擴大和延續，保證設備的安全正常運轉。

九、各單位負責人、兼職安全員要經常對設備進行安全檢查，做好安全檢查記錄。安全生產科定期組織有關人員對設備的安全運行狀況進行全面檢查、帶負荷檢查和驗收，檢查和驗收情況記錄在案，存檔管理。

十、設備在運行過程中，如果發生故障，嚴重威脅安全時，設備管理人員、操作人員應立即采取措施，停止設備運行，立即上報單位負責人，負責人組織進行檢查檢修，其安全情況應記錄在案。采取措施后仍無法控制，并有繼續惡化的趨勢，須上報安全生產科及公司領導，予以研究解決。

十一、嚴禁設備運行過程中的違章指揮和違章作業。

十二、重大設備的計劃檢修實行工作審批制度。各單位將檢修計劃報公司總經理審批，批準后方可實施檢修。

十三、所有設備在停運期間必須加強設備的維護和保養，安全裝置和防護措施的校正，使其保持安全可靠狀態，附件零部件保持齊全、完好無損。

十四、設備經過長期使用，不斷磨損、老化，生產效率、安全性、可靠性不斷下降，對其實行淘汰制度。凡屬下列情形之一者，作報廢處理。

1、經過長期使用發生重大、特大事故，基礎件已嚴重損壞，修理后其技術性能達不到生產工藝要求；

2、設備老化，技術性能落后，耗能高，效率低、經濟效益差的；

3、維修費用過高（一次大修超過原值50%），繼續使用經濟上不合算的；

4、機型已淘汰，性能低，又不能降低使用的；

5、主要零部件無法補充而長期失修的；

6、嚴重污染環境、危害人身安全與健康，進行改造又不經濟的；

十五、設備報廢后要認真處理殘體回收殘值，任何人或部門不得將報廢設備轉賣。對于危險性和危害性較大的設備，如：鍋爐、壓力容器、起重機械等特種設備，除按一般程序報廢處理外，必須向質量技術監督部門辦理報廢申報與注銷手續。

十六、必須保證設備使用場所的照明、安全撤離通道。

安全生產檔案管理制度

1、安全生產檔案歸公司安全生產委員會辦公室管理。

2、全生產檔案包括下列內容：

（1）各級政府及其主管部門和公司發布的安全文件；（2）公司各種安全證件；

（3）各項安全制度和安全責任制、各工種操作規程、各崗位安全職責；

（4）安全檢查、隱患記錄和隱患整改、驗收記錄；（5）事故調查、事故報告和事故處理記錄；（6）安全培訓和安全會議記錄；（7）其他有必要歸檔的安全文件。

3、安全檔案中歸檔文件力求原件，如無原件，復印件亦可。

4、所有安全檔案都必須保證真實可靠，一旦歸檔，任何人不得涂改、拆裝、毀損。

5、安全檔案調用必須經公司安全委員會主任、副主任批準，否則任何人無權調閱。

6、安全生產檔案保存時間與公司生產經營時間同步，公司生產經營活動終止后，安全生產檔案交公司辦公室封存。

外部聯系和內部溝通制度

為了加強公司各職能部門與外部的聯系，提高公司社會影響地位和良好印象；促進公司各部門及廣大員工之間的交流，培養一種正確的溝通心態，減少誤解和矛盾，融洽工作關系，建立和諧的溝通氛圍，特制定本制度。

一、外部聯系

1、與上級政府及主管部門建立良好密切友誼關系，獲取有利于公司長遠發展的信息和資料。

2、與上級各主管部門聯系，應采取主動與合作的姿態。

3、創立上級政府和往來單位對公司的良好印象，提高公司的社 30 會影響和地位。

4、及時、準確、全面地關注和掌握上級政府所頒布的各項政策、法令的內容，其中有變化的內容及時與之聯系了解，便于調整公司的經營決策及經營計劃。

5、加強與上級各主管部門、友好往來單位的情感溝通，促進公司的自身建設和發展，提高公司的經濟效益和社會效益。

6、與外部聯系工作，準備要充分、忙而不亂、有條不紊。

7、與外部聯系要堅持原則，防止泄露公司機密。

8、與外部聯系，講求實效，維護公司利益，避免浪費和損失。

二、內部溝通

1、倡導坦率、真誠、相互信任、相互幫助的溝通氛圍，樹立端正的溝通心態。

2、采取面談、書面、會議等溝通方式，發現問題時通過正確的溝通渠道，不應背后議論與傳播。

3、各部門的分工有不同，部門之間遇到問題和矛盾時，需保持解決問題和化解矛盾的心態去溝通，以大局為重，不應帶有本位情緒。

4、對于上級來說，下級工作的優秀表現或不足，下級思想和生活動態，要積極與下級溝通，養成傾聽來自一線聲音的習慣，減少誤解，融洽關系。

5、下級發現上級的違規行為，管理方式產生意見和對公司的改革、發展有建議，基于事實，通過正確的方式進行坦誠溝通，有益于公司的發展，有利于企業的改進，不該以偏見或報復的心態無理取鬧。

6、做一個“好鄰居”，當一個“好公民”。公司內每一位員工都要保持健康的心態、需求的心態、實事求是的心態，相互坦誠溝通，就問題談問題，不要包含太多的個人情感傾向。在他人向自己反映工作中存在的問題時，要樂于接受、積極改善，在溝通中提高工作效率和準確度，增進同事之間的感情，建立良好、健康、和諧的工作關系。

評審標準化系統的管理制度

為了確保公司管理體系的持續適宜性、充分性與有效性，保障公司安全生產順利進行，依據《金屬非金屬礦山安全標準化規范地下礦山實施指南》、《金屬非金屬礦山安全標準化評定標準》制定本制度。

本制度適用于十堰罕王德山礦業有限公司

一、實 施

1、公司主要負責人應定期組織評審標準化系統，每年至少組織一次。

2、標準化系統評審應依據真實反映公司安全管理狀態的信息進行，例如安全生產記錄、事故事件調查處理情況、安全措施計劃落實情況等。

3、標準化系統評審的主要內容應包括：內部評價報告；安全生產目標、指標的實現程度；事故調查、處理情況；糾正和預防措施落實情況；相關方的投訴、建議及其要求；資源(人、財、物)是否適宜；文件（制度）是否要修訂；評價系統的符合性和有效性等。

4、評審過程應形成文件，對評審情況在全公司范圍內予以通報，對評審結果應及時與責任人、員工及相關方溝通。

5、應依據評審結果制定行動計劃，并逐項實施計劃。

6、公司辦公室應妥善保存管理評審的記錄。

供應商、承包商選擇、評價與管理制度

為了加強企業內部管理，完善和規范供應商、承包商選擇、評價與管理制度；保障公司的物資供應、工程承包的公平、公正、公開，特制定本制度。

一、供應商的選擇、評價：

1、通過網絡或招投標的途經，選擇有資質的供應商；

2、定期評價供應商是否口碑好、質量優、服務佳；

3、隨時掌握市場行情，貨比三家，選擇價廉物美的供應商；

4、杜絕選擇有賄賂行為的供應商，一旦查實，追究相關人員的責任；

5、大型設備、配品、配件供應，必須與供應商簽訂購銷合同。合同必須約定品名價格、供貨時間、付款方式、質量保證、違約責任、聯系方式，特殊情況需受權委托等。

二、承包商選擇、評價：

1、改擴建及其它項目工程，以議標的方式選擇承包商；大型基建工程，以招投標方式選擇承包商，使承包工程項目公平、公正、公開；

2、選擇承包商時，必須評價其是否具備資質、技術條件、經濟

實力，并了解掌握其原施工工程情況；

3、所有發包工程，必須簽訂協議書，并約定工程標的范圍、造價、付款方式、施工工期、雙方職責，并留有質保金等；

4、工程發包后成立領導小組，對工程項目時時跟蹤監管，保證工程質量，避免以次充優、偷工減料等情況的發生；

5、施工過程中，與承包商及時溝通、相互協作，發現問題及時致函反饋信息，并掌握隱蔽工程數據；

6、工程竣工后，組織雙方相關部門的技術人員，對工程進行評價與驗收，驗收資料當場雙方簽證，以免爭議。

安全生產表現的認可與獎勵制度

為了提高公司員工對安全生產的積極性，確保公司安全生產的可持續性發展，依據《金屬非金屬礦山安全標準化規范地下礦山實施指南》、《金屬非金屬礦山安全標準化評定標準》制定本制度。

一、實 施

1、公司安全生產科每月對綜合檢查，例行檢查進行回顧分析，各部門的安全生產情況評比一次，對安全生產表現好的單位及個人給予通報表揚，并給予不少于100元的獎勵。

2、公司各部門、車間每月對班組進行安全生產評比，對表現好的班組和個人進行獎勵，班組不少于100元，個人不少于30—80元。

3、公司每季度進行評審一次，對安全生產表現好每月連續評比

先進的班組或個人給予不少于200元的獎勵。年終總結評比先進單位及個人不少于300元的獎勵。

4、對公司作出特別貢獻的單位和員工，或有好的建議及成果被采納，公司根據貢獻的大小進行獎勵。

工余安全管理制度

為了規范安全管理，促進公司干部職工安全意識不斷增強，確保全礦安全奮斗目標的順利實現，防范工余安全事故、事件的發生，特制定本制度。

1、搞好員工上崗前第一站的安全宣傳教育，增強員工的安全意識，使員工置身于濃厚的安全教育氛圍中。

2、通過標語、公告牌板、櫥窗等形式，對員工進行安全形勢、安全知識、安全規章制度的宣傳教育，加大安全理念的宣傳力度。

3、工余時間，公司員工嚴禁聚眾賭博，一經查處，將嚴肅處理，情節嚴重者報公安機關處理。

4、員工要搞好環境衛生工作，嚴禁亂倒、亂丟垃圾，生活垃圾要放置垃圾池或垃圾桶，發現一次，罰款20元；舉報查實者有獎。

5、員工要搞好安防工作，做到“看好自己的門，管好自己的人”，若發現盜竊、縱火等行為，將扭送公安部門，依法追究法律責任。

6、鼓勵廣大員工積極參于業余文化生活和健康娛樂活動，提高員工的文化素質和身體素質。

7、員工上下班嚴禁違規騎摩托車。發生事故，一切責任各人自負。

8、愛護公司財產是每一位員工的責任，如發現損壞公司財產，照價賠償；故意損壞的，除照價賠償外令通報處罰。

9、員工要認同企業、熱愛企業，追求健康文明的生活方式，唾棄惡語相搏的丑恥行為。茶余飯后，相互尊重，不得打架斗毆，有損公司形象，輕則處罰，重則報公安部門繩之以法。

合理化建議制度

為鼓勵廣大員工積極向公司獻計獻策，促進公司生產經營發展，規范合理化建議管理工作，特制定本制度。

一、合理化建議是依靠全體員工的智力潛能、聰明才智，向公司獻計獻策，原則是“信任、鼓勵、支持、采用”。

二、全體員工向公司獻計獻策，要圍繞生產經營管理目標；提高職工綜合素質，提高經濟效益和社會效益；提高施工質量；搞好安全文明生產；發揮管理效能；增產節約、增效節支，節能減排，改進施工技術、工藝、機具等方面。

三、全體員工在完成本職工作的前提下，提出與本職職責無直接聯系（除改進方面外）的，均屬合理化建議范疇。

四、合理化建議以口頭、書面（投入合理化建議箱）等方式上報，由總經理收集。

五、合理化建議經總經理辦公會集體研究，一旦采納，給予一定的獎勵。

六、獎勵標準和辦法

1、屬于合理化建議、建言的，能解決實際問題，獎勵50～500元；

2、屬于“小改小革”有一定成果，避免了各種工程隱患的，獎勵500～5000元；

3、屬于重大技術革新，增產節約、增效節支的，扣除實施費用后的凈增價值5%獎勵；

4、合理化建議以嘉獎令公布，建議人憑嘉獎令到財務領取獎金；

七、本制度未規定的內容的解釋權，由總經理辦公會負責解釋。

八、本制度自公布之日起施行。

危險源分級監控制度

為加強公司安全管理工作，做好危險源的辨識、分級、控制、管理，預防各類事故的發生，確保員工的人身安全和減少公司財產損失，保障公司正常的安全生產秩序，特制定本制度。

一、危險源管理的組織領導

1、危險源管理工作直屬公司安全生產委員會領導。主 任： 副主任： 成 員：

各車間成立危險源管理工作小組，報安全生產委員會辦公室備案。

二、危險源的分級、確認和建檔

1、通過從物質、能量和環境三個方面分析造成事故的可能性和事故后果嚴重性的程度進行辨識和分級。一般分為A、B、C、D四個等級：

A級：事故發生潛在危險性很大，并難以控制，一旦發生事故將會造成多人傷亡的重大事故地方；

B級：事故發生潛在危險性較大，容易發生多人傷亡或多人傷害的地方；

C級：雖然導致重大事故風險較小，但事故經常發生或潛伏有發生事故可能性較大的地方；

D級：具有一定的危險性，有可能發生一般傷害事故的地方。

2、確認和建檔

A級危險源：由生產車間呈報公司組織有關專業人員討論審核經安全生產委員會確認后，安全生產科建立檔案；

B級危險源：由車間組織危險源管理工作小組討論審核后，向公司安全生產委員會呈報，經安全生產委員會確認后，安全生產科建立檔案；

C級危險源：由車間組織討論，經車間工作小組審核后，報安全生產科確認，車間建立檔案并報安全生產科備案；

D級危險源：由班組組織討論，經車間工作小組確認審核，車間建檔。

危險源確認后，填寫危險源登記卡后歸檔。

三、危險源的管理

1、危險源的管理必須堅持“三定”、“三不推”的原則。三定：定負責人、定整改措施、定整改期限。

三不推：崗位不推到班組、班組不推到車間、車間不推到公司。

2、危險源的管理實行分級管理、具體負責、監督實施、單位落實的原則。分級管理是：按危險源的危害程度進行分級；具體負責是：每一個危險源、點有一個主要負責人；監督實施是：每一個危險源、點定一個監督部門檢查督促危險源、點的檢查整改落實情況；單位落實是：危險源、點所在的單位對危險源、點存在的問題及時落實整改措施。

3、危險源主要負責人的職責：

1、對危險源、點的安全情況按規定時間進行檢查；

2、及時向上級或向安全生產科報告有關情況，并提出相關整改意見；

3、對危險源控制點的安全運行情況負責，對存在的問題，及時落實整改措施；

4、認真填寫檢查記錄，并歸檔；

4、監督單位的職責：

1、對危險源、點主要負責人的定期檢查情況進行監督；

2、對危險源、點責任單位安全措施的落實情況進行監督；

5、責任單位的職責：

1、對本單位的危險源、點進行日常安全檢查，做好點檢、巡檢工作；

2、對本單位危險源、點存在的隱患落實整改措施；

3、監督崗位作業人員遵章操作。

6、危險源的分級管理

1、A級：由公司嚴格控制管理，具體負責人為公司領導，每季度組織公司各部門進行檢測和評價。

2、B級：由安全生產科具體負責，每月組織有關技術、設備、安全等管理人員進行檢查和檢測，定期進行監察和復查。

3、C級：生產車間具體負責，每周組織有關技術和管理人員進行檢查一次，檢查結果報安全生產科備案。

4、D級：由班組長負責，每班進行檢查，報車間備案。

5、每次的檢查記錄，主要責任人必須簽字后，A、B、C級報安全生產科歸檔，D級報本單位歸檔。

7、危險源的監督檢查

1、具體負責人要按規定組織認真檢查；

2、各監督單位要對檢查落實情況進行監督檢查。

3、檢查人要將檢查表交安全生產科存檔。

8、A、B級危險源實行掛牌管理。警醒操作人員熟知存在的危險性和處理方法；主要負責人按牌中規定的內容進行檢查，檢查信息反饋到安全生產科備案。

四、危險源管理的獎懲

1、各危險源控制點必須按規定時間進行檢查，做到檢查率100%，存在的問題100%按期整改。

2、由公司安全生產委員會成立危險源管理工作考核小組： 組長單位：安全生產科

成員單位：技術科 財務科 辦公室

3、考核小組的職責：

1、檢查危險源點主要責任人對危險源點的檢查落實情況；

2、檢查責任單位危險源整改措施的落實情況；

3、每年 月 日前對危險源的管理工作考核一次；

4、按獎懲規定進行落實。

4、考核內容

1、主要責任人是否按規定期限進行檢查，檢查率要到100%；

2、危險源點存在的隱患，整改責任單位是否按“三定”“三不推”進行整改，整改率達到100%；

3、各危險源點是否處于受控狀態；

4、各危險源控制點的點檢巡檢記錄是否齊全；

5、危險源控制點檢查信息是否及時反饋；

6、各相關單位，存在的危險源點的檔案臺帳是否齊全。

5、獎懲

1、每年 月 日前進行一次綜合考核，兌現獎懲。

2、各危險源點100%處于受控狀態，給予責任單位2000—10000元的獎勵；給予主要責任人A級1000—2000元獎勵、B級500元—1000元獎勵、C級300—500元獎勵、D級100—200元獎勵；給予監督單位1000—3000元的獎勵。

3、各危險源點未按規定進行檢查，每少一次或漏一處，責任人罰款100—200元，責任單位未按規定及時整改，每少一次或漏一處的給予：A級扣減獎金50%；B級40%；C級20%。每增加一次或一處，單位獎金再遞減10%。責任人獎金同比例遞減。

4、責任人未按規定進行檢查，監督單位未指正和要求檢查的，按上規定比例進行處罰；

5、未按要求進行整改的，按照公司《安全生產實施細則》加倍處罰；

6、各危險點檢查信息未及時反饋的，主要責任人給予50—100元的罰款，責任單位給予1000—2000元的處罰。

7、各危險源點發生一般性事故的給予主要責任人100—200元的處罰；責任單位1000—2000元的處罰；監督單位給予200—500元的處罰。

8、危險源點發生重傷以上事故或直接經濟損失在20000元以上的，主要責任人、責任單位、給予一票否決制，并給予獎勵金額50%的罰款。

6、獎金的來源

1、罰沒收入；

2、公司設立專門獎勵基金。

重大危險源監控和隱患整改制度

設有爆破器材儲存倉庫的單位應將此作為重大危險源,為保證爆破器材倉庫的安全,防止發生爆炸和被盜事故,特制訂本制度:

1、重大危險源監控制度

1)爆破器材儲存倉庫應設專人24小時看管；

2)庫區必須保持清潔,不得堆放易燃易爆雜物,必須保證干燥物通風良好,杜絕鼠害；

3)庫區內嚴禁煙火和明火照明；

4)庫內的消防設施、通風設備、報警裝置和防盜裝置應每季度檢查一次,保持完好；

5)爆破器材和存放必須遵守下列規定： ?庫房的存量不得超過其設計容量；

?炸藥和雷管必須分庫存放,炸藥庫應按規定高度堆放,不得超高；留有通道,其寬度不小于1.3米；

?貨架（堆）與墻壁的距離不小于20cm；貨架高度不超過1.6米；

?爆破器材箱（袋）距上層架板的間距不小于4厘米； 6)爆破器材的收發必須遵守下列規定：

?保管爆破器材的人員必須認真負責,嚴格執行安全規程與制度；

?爆破器材的收發、領用要有嚴格的制度和領退手續；做到帳物相符；

?堆新購進的爆破器材應逐箱檢查包裝情況,并按規定做性能

監測；

?變質和性能不詳的爆破器材不得發放使用；

?爆破器材應按照出廠時間和有效期的先后順序發放使用； ?嚴禁穿鐵釘鞋和易產生靜電的化纖衣服進入庫房和發放間； ?開箱應用不產生火花的工具,并在專設的發放間內進行； ?發現爆破器材丟失、被盜,必須及時向主管部門和當地公安機關報告。

2、隱患整改規定

1)有下列安全隱患的重大隱患,經安全生產管理人員檢查,一經發現,立即停止生產,經整改達到要求后方可恢復生產。

?不執行礦山開采方案；

?無證人員爆破作業,特殊工種無資格證上崗作業的； ?重大危險源管理,不符合上述規章制度的；

2)發現有安全隱患的,應立即向單位負責人報告,由單位負責人作出處理意見,本單位不能處理的應逐級向上級安全主管部門報告。

應急管理及響應制度

礦山企業應制訂并保持事故應急控制程序，以提高應對風險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產損失、環境損害和社會影響。

1、建立完善的應急管理體系：

1)根據《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》要求，編制有針對性和可操作性的《應急預案》；

2)嚴格按程序對預案進行審批，并每年進行一次修訂； 3)組織所有員工都經過《應急預案》及《滅火和應急疏散預案》的培訓；

4)確保礦山保安體系完備，通訊報警系統有效，所有人員熟悉事故匯報程序；

5)每年組織一次救災演習，有演習計劃、演習方案及總結報告； 6)與礦山救護隊簽訂服務協議，企業設立礦山救護隊，不具備單獨設立礦山救護隊條件的礦山企業，應指定兼職救援人員，并與就近的救護隊簽訂救護協議或聯合建立礦山救護隊；

2、規范急救管理：

1)每一班組至少任命兩名經過培訓的專（兼）職急救員，急救員名單要在本單位張貼、公布；

2)每年至少有10%的員工接受急救培訓；

3)所有重點作業場所應配置急救箱，急救箱應放置在合適的位置并進行標識；

4)急救箱內保存一份《急救用品清單》，指定專人定期檢查，保證醫療器械、藥品的完好齊全；

5)有急救箱配置分布圖及急救用品明細表；

6)有急救用品使用記錄，并定期對使用記錄進行分析，以查找出

受傷害的原因。

3、事故管理要求

礦山企業應規范事故管理，作好事故匯報、統計和總結工作事故管理，應符合下列要求：

1)在事故發生后按照國務院《生產安全事故報告和調查處理條例》相關規定逐級上報，并做好相關記錄；

2)事故現場應急處置結束后，應及時搜集、整理有關資料，并對現場搶救工作情況進行匯總分析，形成現場搶救工作總結；

3)根據事故類別成立事故調查組對事故進行調查，事故調查結束后，形成《事故追查記錄》、《事故調查報告》；

4)對所有事故進行統計，建立事故和事件統計數據檔案，并及時向員工公布；

5)定期對事故進行回顧，以強化風險意識與預控能力。

4、潛在緊急情況認定：

1)認定依據是危險源辨識和風險評價的結果； 2)應考慮法律法規與其他要求；

3)以往的事故、事件和緊急狀況作為認定參考；

4)地下礦山主要有自然災害（如洪水、泥石流、雷擊、地震等）、火災、爆炸、滑坡等潛在緊急情況。

應急保障管理制度