第一篇：收銀員

收銀員崗位職責

1、嚴格遵守財務保密制度，按照收銀標準流程進行收銀；

2、按時到崗，備足營業用零鈔、做好營業前的準備及清潔工作。

3、收款時認真審核銷售單據，確認產品名稱、數量、金額；

4、認真識別現金真偽，發現假鈔應立即退還該客人解釋并調換；

5、認真整理好每單的帳單，避免單椐遺漏。每日終了，將錢放入柜子中，并做好當日營業報表；

6、收銀員在營業結束后，認真匯總當日營業后的交款單據，在規定時間內與出納工作交接，單據、營業款上交至財務部；

7、工作中須做到帳款相符。如出現短(長)款，應及時查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報財務部，經財務部查明后處理．

8、收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、貪污、挪用公款，損害公司利益。

9、負責公司日常小額費用報銷；

10、做好外來人員的接待，協助做好產品銷售工作；

11、完成上級安排的其他工作；

第二篇：收銀員

一、簡述收銀準備工作程序

1．著工作裝，佩戴上崗證，參加早會（或班前會），接受工作分派。

2．早會（或班前會）結束后，按分派上崗的收銀機號碼，領取相應的為每臺收銀機準備的專業設備和文具。

3、迅速走到所負責的收銀臺處，做好負責區域的整理清潔工作。

4、把所有收銀作業中用到的專業設備和文具放到規定的位置。

5、開機檢查收銀機。

6、熟記當日特價、當日調價、促銷活動，以及重要商品所在位置等。

7、自我儀容儀表檢查。

8、開啟收銀通道，打開工作燈，等待顧客光臨。

二、簡答開具發票的要求和注意事項

1、開具發票的要求

（1）普通發票一般是一式三聯，首聯作為記賬憑證，次聯作為報銷憑證，即發票聯（交顧客），末聯作為存根。也有一式兩聯或一式四聯的。開具發票時應夾入復寫紙填寫。

（2）開具發票，應用黑色或藍色圓珠筆（簽字筆、鋼筆）填寫，字跡要規范、清晰、端正，不得寫錯別字。

（3）按各欄目要求填寫，不得顛倒、漏填、錯填。填寫項目有：日期、購貨單位（或個人）名稱、商品品名、規格、單位、數量、單價、大寫金額、小寫金額等，最后由經手人（開票人）簽字并加蓋銷貨單位公章。不得虛開發票，不開空白發票。

（4）開發票時，必須按照發票本上由小到大的號碼連續開，不能跳躍開發票。

（5）開具發票，應在發生金額最高位數前封口防止作偽。大寫金額前用“×”字符號封口，小寫金額前用“￥”符號封口。

（6）作廢的發票必須全聯保存，加蓋“作廢”章，并粘在原發票聯上。

（7）發票不能涂改、劃破、黏貼。

三、簡述信用卡收銀的工作步驟

1.2.3.4.5.6.7.8.9.驗收卡、證。接收信用卡及相關證件并驗證其有效性。把信用卡放在刷卡機的槽口刷卡。請顧客輸入密碼。輸入金額，并檢查銷售單上打印的內容是否完整、清楚、正確。請顧客在銷售單上的相應位置簽名。將銷售單上的簽名與信用卡上的簽名相比較，確保其真實性、正確性。選擇付款鍵，打開銀箱，完成交易。將信用卡和銷售單的顧客聯交還給顧客，保留商場聯并存放好。關閉銀箱。

四、簡答可疑貨幣的種類和內容

1.直觀比較法：

（1）眼觀：

1）看水印

2）看安全線

3）看光變油墨

4）看票圖案是否清晰，色澤是否鮮艷，對接圖案是否可以對接上

5）用5倍以上放大鏡觀察票面，看圖案線條、縮微文字是否清晰干凈。

（2）手摸：假的人民幣紙張質地松軟，無拉力，容易折斷和撕裂，有的可以進行剝離，正面、反面平滑。用手觸摸圖案、花紋、盲文點、面額數字、國徽等處五凹凸感。

(3)耳聽：真的人民幣用手抖、甩、談時，紙張有清脆響亮的聲音。

五、現金收銀的優缺點及步驟

1.優點：及時清潔，避免糾紛。

2.缺點：收假幣，找錯錢。

3步驟：

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

唱接現金并清點 鑒別現金是否偽鈔、殘損抄 輸入所收金額 選擇正確的付款鍵 唱找現金 關閉銀箱

第三篇：收銀員

正陽魚收銀員崗位職責

1.負責本崗位的環境衛生清潔，保證設備設施的正常使用（收款機

∕電腦、驗鈔機、刷卡機）。

2.到經理室領取備用金及有關的票據，數目當面點清。放入收銀臺

并加鎖，保證鑰匙的責任性。

3.在收銀中，對下入收銀的菜單的金額，數量進行審核，對有關表

單不可擅自涂改，應確保出品數量品名與收銀單一致。

4.對客人結帳時，應使用敬語微笑應對，不怠慢客人，認真協助客

人買單，當客人發現異議應耐心解釋，凡須打折事宜應由領班級以上同意簽字，收訖現金時要核對數量，真偽，不得多給或少給。

5.收銀過程中應避免中途開抽屜點錢，如須換零錢，須向上級匯報。

上班期間不可攜帶私人現金。

6.保管好有關收銀程序的物品，（印章，鑰匙，發票，收據）。

7.做好有關企業營業的保密工作。

8.工作期間不可離開崗位，有情況須向上級請示。

9.協助領班做好前臺工作。

10.錢款、票據出現差異，由收銀員本人負責。

11.每日營業結束后須填寫營業日報表，與現金票據一并交由財務人

員核對。

第四篇：收銀員職責

收銀員職責

一收銀員職責之收銀流程：

1、核對商品是否與營業員所開立的型體、尺碼、數量、價格等相符，然后開立發票（三聯銷售憑證）

2、告訴顧客商品總值（您的商品總值XX元）。

3、收銀唱票時說：小姐（先生）您的商品總值是XX元，收您XX元，應找您XX元。

4、準確的找零：將包好的商品、發票及零錢并用雙手交給顧客，復誦找零錢額同時對顧客說：“這是您的發票（憑證）請保留好您的發票（憑證），若有質量上的問題請憑發票（憑證）到本店辦理，謝謝您。

5、報表的制作：每日下午2時準時結算攔帳，將一個營業日所有開具的不票按號碼整理，同時銷售記錄本所登記當日銷售記錄核對無誤后制作日報表。其日報表的制作方法如下：

A根據銷售記錄本或小票，依據型體編號順序，準確登錄型 體、售價、數量、尺碼并統計本日合計銷售量與銷售金額。

B根據上一日銷售日報及當天進退貨情況填寫庫存數量、本月累計銷售金額、本月累計銷售數量及樣品出樣數。

本日庫存=上日庫存+本日進貨—本日銷售

本月累計銷售數量=上日累計銷售數量+本日銷售數量

本月累計銷售金額=上日累計銷售金額+本日銷售金額

樣品出樣數=上日樣品出樣數+本日新增出樣數—本日減少出樣數

C根據銷售記錄本填寫次品折讓內容

D報表上應登記當日所用小票的號碼、如有促銷活動需注明當日所用的贈品數。

E根據銷售記錄本及上日報表附頁填寫本日報表附頁：

各型體銷售數量（金額）即此種型體的當日銷售數量（金額）總合 出樣數=上日出樣數+本日新增出樣數—本日減少出樣數

庫存數=上日庫存數+本日進貨—本日退貨—本日銷售

累計數量（金額）=上日累計數量（金額）+本日銷售數量（金額）F 日報表與附頁填寫完畢后，核對相關數據以檢驗是否填寫正確后至銀行結款完畢并將存款收執聯連同銷售日報表送回分公司（若為外埠則需在分公司下班前將報表傳回公司）并需留底一份。

6、日報表必須據實填寫不得弄虛作假并填妥制表日期及制表人簽名。

7、收銀員每周需制作庫存周報表，制作方法如下：

*根據尺碼表及本周銷售累加記錄來做周庫存報表。

*每日將當天銷售商品的型體、顏色、數量記下周日進行累加并將合計數字填入累計銷售欄。

*每周日攔帳后及時更改尺碼表之結存數，再將尺碼上結存數的明細抄在周庫存報表上并在小計欄寫上合計數。

*核對填寫內容是否準確無誤。

8、每月月底匯報折損表（見折損表）

9、收銀員需制作庫存尺碼表，尺碼表的制作方法為：

第一步：盤點倉庫后根據公司的型體分類表將店內貨品進行分類。第二步：根據劃分類別按型體之編號順序、顏色、尺碼逐項登入（用鉛筆寫明各尺碼的數量，同時注明各型體的上柜日期及庫存結存數）。第三步：收銀員于每日上午在尺碼表上將上日已銷售之商品用鉛筆更改明細，同時得出各型體、顏色、尺碼的現結存數。

第四步：若有進退貨時也要用鉛筆在尺碼表上及時反映（做法同第三步）

二收銀員其他工作：

1、兌零錢：根據本店營業狀況到銀行兌換足夠的零錢。

2、結帳完畢確定無誤后將所結營業款裝入信封中到指定銀行進行結款。

3、支付相關費用：經公司授權并批準后方可代理支付電話、傳真、稅款、水電等相關費用。

4、領用發票小票；根據預估銷售量領取相應數量的發票、小票，并將所領的發票、小票的號碼登記在本子上，且預留一定的備用量。分公司財務應對專賣店所領取之發票、小票上之序號進行登記。小票發票必須正確填寫，如有寫錯不得涂改或丟棄應將其作廢與填寫正確的小票發票按號碼順序保存好。

5、備用金的管理：有備用金之專賣店，備用金用于日用品辦公用品的購買，每月按單據沖帳，須落實記帳不得私自挪用。

6、制作價目牌。

7、保持收銀臺區域的整潔及對在收銀臺內各項物品的清潔維護保養。

8、現金盤點：收銀員核對帳目是否相符并與接班人員交接清楚。

9、不得將店內營業狀況外漏。、蹤電腦單回單情況。

以上為終端零售管理收銀員的職責說明，此崗位是運營管理中最重要的一個環節，對崗位職能量化和提升是專賣店運營發展的必需和最根本要求。

赫本品牌市場運營中心

2013年 12月25日

第五篇：收銀員注意事項

1、未統計小票：收銀員收款時輸入會員號后未敲回車直接掃描商品，導致會員卡號錯

誤系統無法統計。

解決方法：收款員收款時避免人為原因輸入錯誤會員卡號

2、顧客刷銀聯收到短信但未出銀聯小票。

解決方法：即使顧客收到消費短信，也必須讓顧客重新用現金結款，留下顧客電話號碼，銀行卡后四位號碼，銀行卡所屬銀行，消費金額，于次日和會計室王麗媛核對，如果顧客銀行卡里的錢真的刷掉，則給顧客返錢，如果顧客卡里錢未刷出，顧客會在當天晚上收到消費取消的短信，同時我們也要打電話跟顧客核對一下。

3、顧客在用銀聯卡結款的時候，如果只出銀聯小票，不出真實惠銷售小票。

解決方法：應將顧客所買商品重新錄一下，用現金結，然后用銀聯小票抵現金，在銀聯小票背面寫清楚。