第一篇：深圳市衛生局機關節能降耗管理制度

附件

3深圳市衛生局機關節能降耗管理制度

為全面推進節約型機關建設，引導局機關干部職工樹立節儉意識，自覺厲行節約，不斷降低行政成本，制定本管理制度。

一、節能降耗的目標管理及數據統計。

1、核定能耗基數。以前三年度水、電、油、辦公耗材等資源的平均消耗值，作為核定年度能耗統計基數。

2、根據基數，結合實際情況，制定年度節能降耗目標。

3、各項能耗計量，核算到各辦公區域相關處室。

4、執行資源能源消耗統計報告制度。按要求以年度為統計周期，將資源能源消耗數據統計報市機關事務管理局。

5、對年度能耗數據進行動態監測和總結分析，并實行分類公示、提示，以查漏救弊，整改完善。

二、節能降耗的分類動態監督管理。

1、用電管理

⑴合理設置空調溫度。除夏季需要時，其他季節不能使用空調機，空調溫度設置不低于26℃。做到無人時不開空調，非工作時間、節假日不開空調。提倡每天少開1小時空調。

⑵辦公室、會議室等場所盡量采用自然光，盡可能少開燈。室內亮度足夠時不開燈。離開辦公室要隨手關燈，做到人走燈滅，杜絕“長明燈”、“白晝燈”。

⑶電腦、打印機、傳真機、飲水機等設備要隨用隨開，下班后自覺關閉各類用電器電源。通過分組電源開關控制等辦法，對電梯、空調、樓道照明燈和大功率電器實行定時開關制度。

2、用水管理

⑴強化節水意識。加強對用水設備的維護和改造，定期對供水設施進行檢查和維修，杜絕跑冒滴漏，節約每一滴水。

⑵強化用水管理。控制各個閥門、水龍頭的出水流量，杜絕長流水，在滿足基本需求的基礎上，切實減少耗水量。

3、辦公耗材管理

⑴加強辦公用品的使用和管理。規范辦公用品的采購、配備和領用，實行發料單主管負責人及用料人雙向簽字、日清月結制度。

⑵強化文印耗材的管理工作。推行網絡辦公，盡量在電子媒介上處理文稿，積極推行無紙化辦公。提倡雙面用紙，降低紙張消耗，減少重復打印、復印次數，注重稿紙、復印紙的再利用。逐步淘汰高耗能的計算機、打印機等辦公設備，不使用時關閉辦公設備，減少待機能耗。大力提倡修舊利廢，延長文印設備的使用壽命。

4、公務經費管理

⑴嚴格控制公務接待經費支出。嚴格控制接待標準，減少陪客人數，降低經費支出，公務接待原則上安排在定點飯店、賓館。嚴格審批制度，規范程序，加強監督。

⑵降低辦公電話費開支。自覺利用內部集群網通話，嚴格控制座機數量和長途電話，節約通訊費用。

⑶減少辦公經費開支。規范公用經費預算管理，嚴格公用經費支出審批程序，從嚴控制辦公經費支出，嚴禁以辦公用品名義列支其他費用。

（4）嚴格控制報刊書籍訂閱量，充分利用網絡資訊條件，把握必需、必備、有用原則，減少報刊書籍訂閱量。

上述相關內容依照《深圳市衛生局機關財務管理制度》有關規

定執行。

5、節能產品的采購。

嚴格遵守《國務院辦公廳關于建立政府強制采購節能產品制度的通知》（國辦發[2007]51號），嚴格按照《節能產品政府采購清單》中的產品目錄進行采購，優先購買經國家認證的節能型設備和產品。

6、辦公用房的維修改造。

維修、改造辦公用房時，要積極推廣和應用節能降耗新技術、新產品、新材料，倡導使用新能源和可再生能源。注重引進新技術、新材料，廣泛采用節能技術和新型墻體材料，在安全可靠的情況下，精打細算，降低單方材料的用量。

7、公務用車的使用和管理

工作日內，盡量減少不必要的公務用車出駛臺次，提高使用效率，嚴禁公車私用，對集體公務活動，提倡集中乘車。車輛管理執行定點保險、定點加油和定點維修，科學核定單車油耗定額、實行一車一卡，合理確定車輛使用年限，及時報廢、淘汰環保不達標、油耗高的車輛。此項工作按《車輛管理制度》執行。

8、廢品的回收利用。

局機關各處室產生的廢品，能利用的繼續利用，不能利用的，設置分類回收器具，由局辦安排專人每周五定期處置。

三、節能降耗工作的日常管理

1、節能降耗工作的管理和具體實施

成立局機關節能降耗工作領導小組，負責局機關節能降耗工作的組織管理和監督指導。領導小組由主管局領導擔任組長，成員由相關處室負責人和工作人員組成。局辦牽頭負責具體實施；各處室設1名監督員，負責監督落實本處室的節能降耗工作任務。

2、節能降耗宣傳教育工作

做好單位的節能降耗工作，需要全體干部職工高度重視，廣泛參與，形成合力。要不斷加大宣傳教育力度，以思想教育為切入點，緊密結合實際，組織干部職工認真學習國家和省、市關于節能降耗的政策規定和有關文件精神，教育干部職工從現在做起，從自身做起，從小事做起，節約一度電、一滴水、一升油、一張紙、一支筆、一分錢，自覺養成勤儉節約、珍惜公物的良好習慣。組織好節能節水宣傳活動，通過制作節能降耗宣傳專欄，懸掛宣傳標語等形式開展宣傳工作，形成濃厚的宣傳教育氛圍，努力使節約意識深入人心，使節約成為機關干部職工的自覺行動。

3、節能降耗工作的督導檢查。領導小組要加強對機關節能降耗工作的指導和監督。采取定期檢查與不定期抽檢相結合的方式，平時由節能降耗監督員對各處室節能降耗情況進行不定期的抽查，發現問題及時糾正。年終組織對各處室節能降耗工作進行考核，對落實工作扎實，成效明顯的處室將給予揚；對落實不力的處室予以通報。考核結果作為年度評先條件之一。

二○○九年六月十六日

第二篇：局機關衛生管理制度

機關衛生管理制度

為加強局機關衛生管理工作，保持良好有序、清潔的辦公環境，特制定本制度：

一、全局公共衛生實行股室和辦公室工作人員值周制度，保證公共環境清潔。

二、各股室值日人員要提前10分鐘到崗，負責走廊地面、局領導辦公室地面、走廊窗臺及花盆澆水等清掃工作，要做到地面潔凈，窗臺干凈，花盆擺放整齊。

三、各股室衛生實行一日一小掃，一周一大掃制。

四、各股室負責人要認真抓好值周工作和本室環境衛生，辦公用品擺放要整齊、地面要干凈。

五、全局工作人員要積極配合值日人員工作，保持衛生，禁止向垃圾袋內倒水和隨地吐痰，亂扔臟物等。

六、負責值周股室每周末下午要將局公共衛生袋送到垃圾站，以保證公共衛生環境清潔。

七、各股室負責人和值日人員要各負其責，下班前要關好門窗，關閉電腦、電燈和用電設備及電源，防止發生火災。

八、各股室要配合參加除“四害”措施。

九、全局工作人員要認真學習健康教育和愛國衛生知識，培養良好的文明衛生習慣。

第三篇：局機關衛生管理制度

糧食局機關衛生管理制度

衛生工作事關單位形象，直接影響著工作生活環境，工作人員的身體健康，為了扎實搞好機關衛生，特制定本制度。

1、衛生工作人人有責，全體干部職工都要充實認識到搞好衛生工作是自己份內的一件大事，必須積極參加，努力干好。

2、機關工作人員要養成良好的衛生習慣，杜絕亂潑污水、亂倒垃圾、亂丟果皮、紙屑、煙頭、隨地吐痰等不良現象，自覺維護機關衛生。

3、辦公大樓及室外的衛生由專業保潔人員負責。

4、各科部室必須堅持衛生值班制度，辦公室應每日打掃，保持清潔衛生，要求做到門窗凈、地面凈、桌椅凈、墻壁凈，辦公用具堅持經常整理，做到擺放整齊有序；公共場所的衛生做到每周一大掃，工作日每天一小掃。

5、機關院內自行車要放在車棚內，擺放整齊；機動車輛停在指定的位置，不得亂停亂放。

6、要注意保持公共場所的衛生，尊重物業人員的勞動。機關人員要保持地面、墻壁干凈，便池清潔，做要便后沖水，不亂扔煙頭、煙盒，嚴禁將不易溶化、分解的物品扔進水池、便池，以防堵塞。

7、辦公室要按照縣愛衛辦的統一部署安排，認真開展愛衛知識培訓，健康知識教育，及時組織除“四害”活動，扎實開展除“四害”工作。

8、局機關定期或不定期進行抽查，對衛生工作優秀的科部室和個人將進行表揚，對執行衛生制度不好的要給予通報批評，并給以罰款50-100元/次。對衛生工作中力度不夠影響單位形象的，取消評先評優資格。

二〇一一年一月十一日

第四篇：制度深圳制度深圳市衛生局機關財務管理

附件1 深圳市衛生局機關財務管理制度

為了規范局機關財務管理，提高辦事效率，厲行節約，保證衛生行政管理業務工作的順利進行，特制定如下財務管理制度。

一、經費預算管理

1、局辦公室（以下簡稱局辦）財務根據市財政部門預算編制要求，負責編報局機關的各項收支預算。專項經費（包括業務專項、設備購置、修繕等）的預算，由各處室每年11月10日前，根據財政部門預算的規定和要求提出預算申請，報分管局領導同意后，交局辦財務匯總，提交局長辦公會審定后，報送市財政局審批。

2、使用預算經費必須按市財政局批準的實際下達數執行，堅持“先批后用，量入為出，專款專用”的原則。各處室當年財政安排的業務預算指標，要及時做好預算的使用計劃安排，在下達的經費預算額度內，于每季最后一個月10日前向局財務提交下一季度分月用款計劃，且必須在當年12月20日前使用。未申報用款計劃，影響工作和預算執行，處室將承擔相關責任。

3、各處室對本處室預算的編制和執行的科學性、真實性和嚴肅性負責。因未及時和正確使用當年財政預算指標者，將追究當事處室領導責任。

二、用款審批制度

1、各處室使用預算內業務經費的程序:①處室事先提出經費申請（列出具體開支項目及金額，且必須符合預算項目內容，做到專 款專用，不能超出預算指標）；②報局辦財務審核（重點審核該項經費是否為預算安排，開支是否符合有關制度）；③分管局領導審批（重點是對項目開支作出決定，審核該項目是否應該開展，經費開支是否合理）。

2、確因特殊情況預計會超支的，在申請用款時就必須提出，并予以說明；超出預算部分開支需經局長批準局辦財務才能受理。

3、如遇當年必須開展的工作任務，但財政經費預算指標并未安排的，各處室應事先提出申請，經分管局領導審核，報局長批準后，由局辦財務向市財政局申請追加經費或調整預算項目，待市財政局批準追加用款指標或調整預算項目后，才能開支。

4、嚴格控制“勞務費”、“評審費”等費用的開支，確因工作需要，必須經分管局領導審核、局長批準后才能發放。其發放的資金來源從所在處室業務預算指標解決；發放的對象必須是開展的業務項目確需從外單位聘請的專業人士，協助及與項目相關工作的局機關在職及借用人員不在發放范圍；發放的標準原則上一般“勞務費”“評審費”按每人每天300元，“講課費”按每人每次800元。

5、經費開支報銷還必須具備下列條件： ⑴符合經費開支范圍及開支標準；

⑵各種原始憑證（發票、賬單、收據等）合法； ⑶原始憑證所有內容完整、真實；

⑷原始憑證由經手人、驗收證明人簽字，并附經費申請的局領導批示件等，經局辦會計審核，報局辦領導批準，方可報銷。

6、離退休干部的專項經費支出，統一由人事處管理，嚴格按預算定額標準執行，由專管離退休的人員在預算定額指標內審定后，才能報銷。

7、日常公用支出（包括辦公費、印刷費、招待費、差旅費、郵寄、郵電費、會議費、培訓費、交通費、福利費、物業管理費、維修費等）及有關個人費用報銷等，按現行財政規定執行。有關車輛使用發生的相關費用，按《深圳市衛生局機關車輛使用管理制度》的規定和標準執行。日常公用支出單項預算內支出超過1萬元以上,必須由分管局辦財務的局領導批準，方可報銷；預算外支出一律必須經分管局辦財務的局領導審核，報局長批準后，方予報銷。

8、嚴格執行市有關發放個人工資、津貼等的規定。局機關所有發放至個人的收入（包括工資、津貼、特崗津貼、福利費、節假日補助費等），均由局人事處書面通知局辦，局辦領導批示同意后，局辦財務才能據以制表發放。

三、會議費、差旅費、接待費管理制度

1、按照預算計劃籌辦會議。經局長辦公會議批準召開的全市性會議，應本著勤儉節約、辦好會議的原則，事前必須會同財務人員做好會議用款預算，報局領導審批后嚴格按預算執行，不得超預算開支。

2、各處室或個人，未經局領導同意，不得擅自同意、承辦、協辦需我局出資的各種會議或組織來深參觀等活動（除按協議輪值的會議外）。

3、合理安排出席國內各種會議。在當年預算指標內，原則上凡上級機關（指衛生部、省衛生廳或其他行政業務主管部門）組織的工作會議或活動應盡量參加；凡各類學會、協會或其他組織召開的會議或活動應盡量不參加或選擇性參加；超過會議范圍或變更計劃行程部分不予報銷。

4、出差人員報銷差旅費必須附局領導批準的會議通知、報告等，據實填報“差旅費報銷單”，報賬審核標準按深財行[2008]208號文《關于印發<深圳市市直機關和事業單位差旅費管理辦法>的通知》執行。市外公務用車的車輛費用（含車輛路橋費、保管費、汽油費），應連同差旅費一起報銷，不符合事實的票據不予報銷。

5、嚴格控制出國、出境活動。任何需出國、出境必須經局長審批。因公出國、出境差旅費報銷，按照經批準的出國經費預算予以列報，標準按深財外[2001]46號文《轉發財政部、外交部關于印發<臨時出國人員費用開支標準和管理辦法>的通知》和相關規定執行，未經批準的出國、出境活動費用以及超過或變更計劃行程之外的費用不予報銷。

6、嚴格控制公務接待費。各處室因公務需要接待的，必須按市有關公務接待審批規定，報分管局辦的局領導批準后，方可執行。接待標準嚴格按照深辦[2004]63號文《關于印發<市直機關事業單位公務接待管理規定>的通知》規定執行。

7、超標接待必須書面說明，并報分管局辦領導批準后，方予報銷。嚴格控制購買饋贈非宣傳資料類禮品，確因公務需要，需提出書面申請，報分管局辦領導審核，經局長批準后才能購買。

8、各類接待、會議、活動相關的場地、住宿、用餐等，原則上由局辦統一安排。

四、收費管理

1、根據部門預算要求，包括行政事業性收費等所有非稅收入統一納入局機關財務收支計劃，列入部門預算。

2、所有非稅收入按要求全部上繳財政國庫，實行收支兩條線管理。

3、嚴格執行財政部門和物價部門批準的收費標準和收費項目，不錯收、不漏收、不亂收。任何處室不得擅自收費，所有非稅收入 由局辦財務統一收取，4、嚴格執行財政部門規定的票據管理辦法，統一使用財政部門印制的收款票據。

5、非稅收入項目按業務專項管理，由項目責任處室提出項目收支計劃，報局辦審核匯總，報請局領導審定后統一列入部門預算。

6、非稅收入項目支出的用款審批，按本制度的第二條“用款審批制度”執行。

五、財產、物資、辦公用品管理制度

（一）固定資產管理制度

1、嚴格執行《深圳市行政事業單位固定資產管理辦法》。財產物資的增添要充分考慮事業發展的需要和財力的可能，按批準的預算計劃辦理，防止盲目購置，積壓浪費。

2、局辦設兼職財產管理員一人，負責局機關辦公設備等購置計劃的擬定，政府集中采購的申報，設備的驗收入庫、編號、建卡、調配、統發、維修、清查盤點以及有關資料的檔案管理。

3、建立賬卡核算制度。財產管理員按財產類別、品名、規格、型號設置明細賬，進行數量、金額雙重控制；設立使用部門領用登記簿，掌握財產分布和使用情況，同時對每件固定資產都粘貼卡片，誰使用誰負責。因工作原因調離原崗位或調出本單位，其使用的固定資產要做好移交手續，才能辦理相關的調離手續。財產管理員也要及時做好相關的固定資產的變動登記。

4、實行財產清查盤點制度，每年至少要組織一次全面的清產核資，由財產管理員、財務人員和使用處室共同清查核對，發現余缺、損壞應及時登記，查明原因，按規定處理。

5、固定資產報廢的程序，首先由使用處室填寫“深圳市衛生局 固定資產調劑、報廢審批表”（一式二份）報局辦財產管理人員，由局辦組織有關人員檢查鑒定是否可以報廢。達到或超過使用年限需報廢的，由財產管理員、財務人員、使用處室三方提出意見，報局辦主任審核，分管局領導批準，再報局規劃財務處統一上報市財政局核批同意，才能報廢。

6、局辦財務負責固定資產總賬和明細分類的金額核算，協助財產管理員管好局機關的固定資產。財產管理員定期與財務人員核對賬目，保證賬實相符。

（二）物資、辦公用品管理制度

1、物資、辦公用品的采購規定。各處室需購買特殊辦公用品，由處室申請，局辦領導批準，遵照政府采購條例和我局有關規定統一采購。凡購買實物都要按規定辦理驗收手續。實物驗收由經管實物的管理人員負責辦理，會計人員通過有關原始憑證進行審核，需要辦理固定資產手續的，必須填寫入庫驗收單和出庫單，由實物保管人員或使用人員驗收簽名。

2、倉庫管理員負責局機關辦公用品登記、驗收、保管、發放。并建立出入庫登記制度。

六、現金、支票、票據管理制度

1、嚴格執行會計管賬不管錢、出納管錢不管賬（銀行、現金日記賬除外），會計業務應由會計審核后出納付款的制度。出納保管支票、現金；會計保管印鑒、賬簿。

2、凡超出1000元的支出要用支票結算（預借差旅費及特殊情況除外）。

3、出差人員借支差旅費，需憑會議通知及領導批示，由本人按規定填制借款單，支款數量由財務按會議時間、路程遠近核付，局 辦領導批準后，才能借款。歸來后一周內結清，不得拖欠公款。

4、嚴格現金使用范圍，凡不屬于現金開支范圍的開支應通 過銀行辦理轉賬結算。現金收入要按期存行，不坐支現金。

5、加強空白支票管理。不得簽發空白現金支票；嚴格控制簽發空白轉賬支票。因特殊情況確需簽發不填金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽名。逾期未用的轉賬支票要及時收回注銷。對于填錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失，要立即向銀行掛失。

6、出納要日清月結，每月做好與銀行的余額核對工作，月終做好銀行余額調節表，連同銀行對賬單交會計核賬，做到賬款相符。

7、建立票據領用登記手續。出納必須使用專用的票據進行收費，票據用完及時注銷，交舊領新，防止票據丟失。

七、財務內部稽核監督制度

1、局辦會計負責局機關各項經濟事項的審核工作。

2、重大經濟事項（如辦公大樓的大型修繕、經費預算分配等）必須經過局領導班子集體討論決定，才能執行。

3、出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記（銀行、現金日記賬除外）工作。

4、嚴格按審批程序辦事。未經批準和授權，各處室不可自行采購所需物品和費用開支，必須先申請后使用的原則。

5、購置財產物資，必須有驗收人驗收合格，會計審核，財務負責人（局辦主任）批準，出納才能付款。

6、單位的一切經濟事務，接受紀檢、財政、審計、稅務等上級部門的監督、檢查。

八、執行時間。從二ΟΟ九年七月一日起試行。

二ΟΟ九年六月十六日

第五篇：衛生局機關財務管理制度

衛生局機關財務管理制度

為加強財務管理，保證機關工作正常運轉，各項業務正常進行，特制定本制度：

一、各項開支必須事先有計劃、有請示，各分管局長把關，經財務股審核并安排資金，分管財務的局長一支筆審批。不得先斬后奏，否則不予報銷（包括專項經費的使用與分配）。

二、各科室所有收入以及往來資金等，一律由單位財會統一收取、支付，按照國家有關規定，該上繳財政的上繳財政，該返回的返回后統一管理使用，各科不得自行收取，不得隱瞞不報，不得私設小金庫，不得坐支，實行收支兩條線。違反者按有關財務管理制度和機關規章制度處理，追究責任者責任。

三、嚴格執行差旅費標準。不得超標準住宿，不得隨意乘坐飛機與軟臥，否則不予報銷。出差返回一周內報銷差旅費，逾期不報或結不清的，從下月工資中全部扣回。

四、節省辦公費、電話費、打字復印費等項目的開支。辦公室要有計劃購買辦公用品。嚴格控制電話費，按科室實行定額包干管理。打字復印一律由本單位自行解決，不報銷任何外來發票。特殊情況要由辦公室簽發外出打印審批單，無審批單或上下聯金額不符一律不予報銷。

五、加強車輛管理，減少汽油費、修車費，加油必須使用統一印制的加油票，司機不得自行簽字加油，否則不予結算，修車必須去政府采購統一的維修站，經領導審批、修車明細，否則不予結算。

六、嚴格把握招待對象，控制招待費標準，無關人員不得坐陪。按財政規定，各單位招待費、飯費嚴格控制在公用經費的2％以內，接待客人必須事先有領導安排，個人不得以公款隨意安排。

七、探親旅費按規定標準執行，只報銷票價超過工資總額10％以上部分。沒有住勤補助和途中補助。