第一篇：進銷存的總結

進銷存總結

據我的理解，進銷存無非就是針對生產型企業而開發的一套管理系統，這樣就更方便于企業的管理人員方便管理，提高了工作效率，從長遠打算，也一定程度降低了人員成本，因此，對于生產型企業有一套自己的管理軟件是非常必要的。

所謂進銷存的“進”就是對于生產型企業準備生產的前期原材料準備，包括來料加工，具體的分為原材料的信息收集到各供應商的價格質量對比，再到對原材料的購買決策，既而進入倉庫。

對于進銷存的“銷”就主要是客戶下單，收款，發貨，追回款，及客戶關系管理。

而進銷存的“存”就直白的說是倉庫，包括原材料的入庫和出庫，及成品的出入庫，當然也包含了廢品的退貨及盤點。

進銷存針對各個行業都不一樣，而大概的原理卻差不多，他的意義主要在于能幫助企業方便管理，為企業減輕負擔，誠如是，把這種不刊之論的思想深入企業決策人的心里，就不愁他不束手就擒。

第二篇：c#進銷存實習總結

實習總結

一、實習目的：

掌握進銷存的基本業務軟件流程及C/S結構應用開發技術。通過本次學習，加深對軟件行業的了解。掌握軟件開發的流程，體系。把所學習的理論知識和實踐項目聯系起來。培養發現，分析，解決問題的能力。積累軟件開發方面的經驗。為自己將來就業做準備。

二、實習內容：

月xx日，正式開始了實習工作。準備做的項目是DotNet開發進銷存管理軟件。開始做需求分析。多層架構的搭建，然后逐步實現和完善雇員信息管理，商品信息管理，顧客信息及聯系人的管理。商品采購，退貨的管理。這些窗體的功能。如，信息的簡單添加，刪除，編輯等操作。基本信息的格式驗證。窗體控件的應用屬性設置，數據庫的創建連接。后期窗體界面的美化，實習中遇到的錯誤及解決方法。

三、實習結果：

進銷存軟件的基本框架和一些功能的完成。遺憾的是軟件的有些功能還未實現，如報表、退貨等部分，一些細節的驗證還有存在異常。

四、實習總結或體會：

為期八周的實習結束了，時間雖短，收獲不少！

1、使我了解和熟悉了軟件企業，了解一些基本商務禮儀，懂得了如何嚴謹踏實做事，如何誠實守信做人。

2、通過直接到企業基地實訓過程，不僅進一步加深了對理論知識的理解。專業技能的掌握。更重要的是實踐方面的一些寶貴經驗。鍛煉了自己的動手能力。

3、使我在一個的公司中，增強了團隊協作能力，積攢了上下級溝通的方式技巧等有用的社交技能，增強了自信心和榮譽感。

4、遇到不懂的地方，自己先想方設法解決，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學能力的人遲早要被企業和社會所淘汰。

五。結語：

最后感謝 安博冀軟件實訓基地為我提供寶貴的實習機會。老師的精心栽培。隊友的幫助理解、我還是會繼續我的學習和探索。

第三篇：進銷存管理制度

進銷存管理制度

進銷存管理制度1

為加強公司外購商品進銷存與盤點管理，規范業務作業流程，確保公司財產安全，特制訂本制度：

一、外購商品范圍

包括（不限于）：免釘膠、硅膠。

二、部門職責

倉管部：負責外購商品進、銷、存管理。

銷售內勤：負責開具銷售單、退貨單及進貨不良品之處理。

財務部：負責商品銷售及庫存管理的財務稽核工作。

物流部：負責聯系車輛，安排貨運。

三、入庫管理

1、銷售內勤依據商品庫存狀況，向供貨商下采購單。采購訂單一式兩份，分別于銷售內勤、倉庫留存。

2、商品入庫時，庫存管理員應按照客戶發貨單逐一清點商品名稱、規格、數量，確保入庫商品與采購單一致。

3、對于不良商品應及時通知銷售內勤與供貨商聯系，辦理商品退、換貨手續。

4、經審查無誤的商品，倉管部開具入庫單，辦理入庫手續，商品按照要求擺放相應貨位。

5、產品入庫單一式三份，分別留于倉庫、采購部、財務部。財務部憑借采購單、入庫單、資金支付申請單支付貨款或掛賬確認往來賬款。

四、庫存管理

1、商品的保管要根據商品的不同種類及特性，結合倉庫的條件，采用合理的制度放置，既要保證各種商品免受損害，又要保證商品出入庫和盤存的方便。

2、商品儲存要統一規劃、合理布局、分類保管、編號定位。每類商品設置商品卡片，并隨商品的進出隨時登記。卡片上應記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進出數量和結存數量。卡片要掛在貨位對應處。

3、商品的計量單位要按照通用的計量標準實行，對不同的'商品采用不同的計量方法，保證同一種商品前后計量單位的一致性和準確性。

4、商品碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養、清點、收發，應當按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。

5、倉庫保管的商品，未經審批，任何人不得私自挪用、試用、調換和外借。倉庫管理員有權拒絕不合乎公司規定的出庫、移庫、退庫等請求。

6、做好倉庫與采購、銷售環節的銜接工作，在保證合理儲備的前提下，力求減少庫存，并對商品的利用、積壓等情況提出處理意見。

五、出庫管理

1、倉管部必須嚴格按照先辦手續后發貨的原則執行，并保證發貨手續齊全、完備。

2、倉管部發貨遵循先入先出原則。嚴格按照商品保質期到期先后作出合理的出庫安排。

3、商品銷售時，銷售內勤首先確認銷售貨款已到賬或賒銷已經領導審批，后開具“銷售單”。物流部根據銷售單安排貨運發貨。

4、倉管部憑借“銷售單”、貨運回執單，開具出庫單，出庫單一式貳份，一份留倉庫備存，一份連同“銷售單”、“貨運回執單”遞交財務部。

5、門衛應該嚴格按照倉庫開具的出門證審查貨運車輛，無誤后放行。

六、退貨管理

1、發生銷售退回時，銷售內勤首先應根據該批商品的銷售單核對退回商品。確認無誤后，符合公司銷售退回政策的，銷售內勤填寫“退貨單”，倉庫辦理退貨入庫手續。

2、退回的商品應提交質檢部檢測，對于不能再次銷售的商品單獨存放，定期按照公司商品報廢流程處理。

3、如果財務部對該批商品已開具銷售發票，當月開具的發票，客戶尚未認證，可以直接將發票退回。跨月度或者客戶已經認證。則購貨方應開具紅字發票。

4、財務部根據“退貨單”與倉庫“入庫單”、資金支付申請單支付貨款或掛賬往來賬款。并做庫存賬務調整處理。

七、庫存盤點

1、盤點的主要內容：查清商品實際庫存量、倉儲臺賬、財務明細賬是否相符，查明商品發生盈虧的原因，查明商品的質量狀況等，做到賬實相符，及時處理超儲、呆滯商品，節約流動資金。

2、盤點周期：每月抽樣盤點進行一次，每年全面盤點進行一次。

3、盤點中出現的盤盈、盤虧，倉管部應詳細說明原因；必要時，追究相關部崗位的責任。根據公司的處理意見，倉庫、財務做相應賬務調整處理。

本制度由財務部負責解釋，本制度自公布之日起執行。

進銷存管理制度2

為了加強自營店商品的進銷存管理，實現賬賬相符，賬物相符的管理目標，制定此制度。所有財務、貨品、銷售人員必須嚴格遵守。

一、建賬1、新店鋪貨后三天內店長必須在店鋪建立臺賬，賬務管理員同步在公司建立起對應的大賬。2、建立新賬前，必須對商品進行盤點，以盤點實數作為建賬的基礎資料，要做到準確無誤。

二、銷賬3、店長每周一下午至公司開會時必須將上一周的銷售報表和銷售小票交至賬務管理員，賬務管理員在一周內完成銷賬，包括相關查詢。銷售報表和小票必須按表格規范填寫清晰，無錯字錯碼，一旦有不規范和填寫錯誤的情況發生，將視為違章，必須接受處罰。4、與商場聯營店鋪不得私收現金，一旦發現對直接責任人做辭退處理。對通過公司批準，個別商場內部人員購買產品所收現金必須及時上交公司，收現商品做入銷售日報和周報，注明內購和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內購銷售，做進銷售報表。5、各店的出貨單由店長或導購正式簽字后在1~2日內必須返回貨品部，出貨單一式四份，店長留存一份，其余三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉交財務部兩份。6、店長和賬務管理員必須作到當天的進貨和銷貨必須當天做賬，作到日清日結，不得累計，每周做一次合計。遇到店長或賬務管理員請假的情況，超過三天假期就必須上報業務主管或會計，安排代理人。7、所有銷賬工作必須認真細致，銷完后進行復核，以免出現不必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進銷存的原始憑證（出貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表），不得丟失。一旦丟失，視為違章，必須接受處罰。

三、盤點8、自營店貨品盤點分為日盤總數，月盤明細，日盤總數即每天早晚班導購交接班時對貨品進行總數盤點，雙方一致確認后在交接本上簽字。月盤明細即每月由財務人員隨機對店鋪進行盤點，月盤時必須對明細賬。9、月盤時對柜臺上出現的混簽、丟簽商品不能盤點入賬，應辦理退貨手續，退回貨品部進行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件，即視為違規，必須接受處罰。店長自行發現混簽、丟簽，情節輕微，并及時進行了調整和補充，此類情況不進行處罰。10、月盤點時間和盤點人員由財務部決定，盡量避開客流量較大的時間段，當銷售與盤點發生矛盾時，銷售給盤點讓路。店長和導購必須認真配合盤點人員的工作，并應整理好臺賬，及時與盤點結果進行核對。11、盤點表一式兩份，盤點結束后，店長與盤點人員分別簽字確認，當月盤點表必須歸檔保存，以備下月查實。

四、對賬12、盤點結束后，及時進行盤點實數與臺賬、大賬的核對，只有核對后實現實數與臺賬、大賬完全相符，才能說明賬目清晰；如出現不符，就必須對明細資料進行逐一核查，找出差異。13、對問題較少的店鋪，盤點當日就必須完成核查；對問題較多的店鋪，店長必須安排時間在三日內回到公司與盤點的`財務人員進行核查，并把出現的問題如實上報會計。拖延核查時間將視為違章，必須接受處罰。14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說明情況，上報會計。

五、庫存管理15、自營店庫存管理必須做到：*以產品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放，提高銷售時的找貨速度。*產品包裝袋要完整無破損，對破損的袋子及時更換，防止因破袋而發生亂簽。*不同規格大小的產品必須放在相應大小的包裝袋中，防止商品損壞，尤其易折的銀鏈商品。*單款產品的庫存量不能過大，中低價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件；一般款式單款庫存不能超過2件；高價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件；一般款式單款庫存不能超過1件；對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調貨。*各自營店的庫存指標由公司統籌確定，正常售賣季不能超過指標；在節日旺季，庫存量可以超過指標，但幅度不能超過30%。各自營店庫存指標詳見附件。*銷售人員佩戴產品促進銷售只限于在專柜或專賣店現場，每件產品的佩戴時間不要超過7天，盡量減少磨損，保證產品光亮如新。『 1 』『 2 』

六、核查與處理16、會計負責對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進銷憑證（進貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表）丟失貨品的問題進行進一步核查，對混簽、丟簽核查清楚后監督店鋪進行價簽調整和補充，貨品丟失問題上報總經理處理。17、會計和總經理對當月自營店進銷存管理存在問題的處理意見落實后，賬務管理員根據處理意見對存在問題的店鋪賬目進行調整，實現公司大賬與店鋪臺賬的統一。在未經總經理或會計批準的情況下，賬務管理員不得私自調賬。18、每月自營店進銷存報表由賬務管理員提供真實可靠的數據和資料，會計進行初步核查后匯總上報總經理。自營店進銷存報表上報時間與損益表同步。七、獎罰條例19、處罰*銷售報表和小票填寫不規范，有錯字錯碼（店長罰款50元；導購30元）*丟失原始憑證：出貨單、調（退）貨單、小票、上月盤點表（店長罰款100元）*每月每店混簽、丟簽超過5件（店長罰款200元；導購100元）*店長無故拖延盤點核查時間（罰款100元）*聯營店鋪私收現金（扣罰當月薪資獎金，辭退）*專賣店隨意打折賺取差價或私賣本公司以外產品（扣罰當月薪資獎金，辭退）*庫存儲放未按規范操作，管理混亂（店長罰款100元、導購50元）*庫存品存在袋子破損或袋子使用規格不合理導致商品損壞（店長罰款100元）*單款未發生銷售的產品超過5件以上，未在3個月內調回（店長罰款100元）*商品陳列和正常售賣中造成的非質量問題商品至殘，每月至殘率超過0。2%（店長罰款200元、導購罰款100元）20、獎勵*連續三個月以上賬目清晰，賬與賬、賬與物相符，無混簽、丟簽，獎勵店長200元、導購100元，每3個月評審一次。*財務人員稽查時，庫存儲放管理產品陳列規范，無破袋和亂簽，獎勵店長100元。*全年賬務管理清晰，未發生處罰事件的店鋪，將獲得最佳管理獎，獎金由總經理決定，不限名額。

進銷存管理制度3

第一條

為進一步加強市區醫療保險定點零售藥店管理，確保醫療保險制度健康運行，根據《城鎮職工基本醫療保險定點零售藥店管理暫行辦法》（勞社部發〔〕16號）、《江蘇省貫徹實施細則》（蘇勞醫〔1999〕16號）和《關于進一步加強醫療保險定點零售藥店管理的通知》（蘇勞社醫〔20xx〕3號），以及藥品管理相關的規定，制訂本辦法。

第二條

本辦法所稱的定點零售藥店（以下簡稱定點藥店），是指具有藥品經營資格，經工商行政部門注冊登記，取得人力資源和社會保障行政部門確認的定點資格，經公開招標定點并與社會保險經辦機構（以下簡稱社保經辦機構）簽訂醫療保險服務協議，為市區參加職工基本醫療保險的人員（以下簡稱參保人員）提供購藥服務的零售藥店。

第三條

零售藥店定點原則是合理布局、總量控制、自愿申報、擇優定點。

合理布局：指在居民集中居住區、集貿市場、街道（鎮）所在地和其他便民地點設立定點藥店。同一法人代表或同一連鎖公司在同一街道（鎮）定點藥店的數量不能超過該街道（鎮）定點總數的1/2。

總量控制：以街道（鎮）為單位，每1.2萬戶籍人口設家點藥店，原則上市區總量控制在200家左右，并根據行政區劃變化、居住人口的增加等實際情況，適時增加定點數量，滿足保人員購藥需求。

自愿申報：

零售藥店自愿為參保人員提供購藥服務，并遵守療保險管理規定和執行定點零售藥店管理辦法的，可申請定點格并報送相關申請材料。

擇優定點：符合定點準入條件的藥店，取得定點資格后，以置布局、經營面積、資金規模、藥品品種數量、藥品價格、管和服務質量等內容作為擇優定點條件，以評分高者為優，根據定點指標，從高分到低分確定定點。

第四條

零售藥店申請醫療保險定點必須同時具備以下條：

（一）符合定點藥店區域規劃布局設置的要求；

（二）取得《藥品經營許可證》和《營業執照》，經藥品監督管理部門年檢合格，并正常經營滿年的。

（三）遵守《中華人民共和國藥品管理法》及有關法律法規，有健全和完善的藥品質量保證制度，能確保供藥安全，保證服務質量，并取得《藥品經營質量管理規范認證證書》（GSP證書）。

（四）藥店經營僅限于《藥品經營許可證》經營范圍中的項目和批準文號為衛消字、衛殺準字的消毒用品及常用醫療器械。

（五）必須具有24小時提供基本醫療保險藥品目錄所列相關品種（不少于800種，不含中藥飲片)的能力。

（六）應配備xx名以上藥師（包括藥監部門認可的執業藥師、從業藥師及藥師（含）以上職稱，下同），并保證在營業時間內有至少xx名藥師在崗；其他藥品從業人員須經市食品藥品監督部門培訓合格，持證上崗。

（七）嚴格執行國家、省（自治區、直轄市）規定的藥品價格政策，經物價部門監督檢查合格；

（八）建立健全符合財政部門要求的有關帳薄設置、核算和記賬方法等財務制度。醫療保險藥品銷售單獨立賬，財務會計管理與藥品購銷存管理相符。

（九）藥品進銷存實行計算機信息管理，按規定進行數據錄入及傳送，并接入監管部門遠程管理系統。

（十）注冊資金（個體工商戶為資金數額）30萬元以上；在市區內環高架以內的藥店實際營業面積不得小于100平方米，其它地區的藥店實際營業面積不得小于60平方米。

第五條

具備本辦法第四條第（二）至（十）項規定條件，愿意提供基本醫療保險服務，并遵守醫療保險政策規定的零售藥店，可向市人力資源和社會保障行政部門提出定點資格申請。申請時需提供以下資料：

（一）無錫市區職工基本醫療保險定點藥店申請表；

（二）《藥品經營許可證》和《營業執照》副本原件及復印件；

（三）《藥品質量經營管理規范》（GSP）認證證書原件及復印件；

（四）《社會保險登記證》、《稅務登記證》原件及復印件，從業人員參保繳費憑證；

（五）營業員及專業技術人員名冊、上崗證、半年內的健康證明原件及復印件，專業技術人員執業資格證、注冊證原件及復印件；

（六）藥品經營品種及價格清單、上一業務收支情況及有資質的會計師事務所出具的財務審計報告；

（七）食品藥品監督部門和物價部門監督檢查合格的證明材料；

（八）藥店所處街道（鎮）證明、零售藥店營業用房房屋產權證（或可經營年以上的房屋租賃協議）；

（九）藥店內部各項規章制度。

第六條

人力資源和社會保障行政部門根據零售藥店的申請及提供的各項材料，對零售藥店的定點資格進行審核確認。

第七條

具有定點資格的零售藥店，根據布局規劃和擇優定點條件，本著公開、公平、公正的原則，由人力資源和社會保障行政部門會市社會保險基金管理中心以政府購買醫療服務的方式，公開招標確定醫保定點，有效期為 年。

布局規劃和擇優定點條件由人力資源和社會保障行政部門會同食品藥品監督管理、財政、社保經辦機構等部門確定。

首次招標在本辦法實施前已取得定點資格并經年審合格的零售藥店中進行。

第八條

社保經辦機構負責定點藥店醫療保險服務協議管理。應對招標確定的定點藥店進行醫保政策、業務操作的培訓。培訓合格的，簽訂包括醫療保險服務范圍、服務內容、服務質量、服務規范、費用結算、違規處理、違約責任以及費用審核與控制管理等內容的服務協議，明確雙方的權利、義務和責任。協議有效期一般為 年，定點資格年審合格后方能續簽。任何一方違反服務協議，對方均有權解除或停止協議，但須于30天前通知對方，并報市人力資源和社會保障行政部門及食品藥品監督管理部門備案。

第九條

定點藥店應當明確專人負責醫保管理工作，及時按期向社保經辦機構報送有關資料和數據，與社保經辦機構共同做好各項管理工作。

第十條

藥品購、售管理

（一）參保人員可憑本人社會保障卡到各定點藥店使用個人帳戶配購藥品。

（二）參保人員在定點藥店配購藥品時，每天不得超過xx次或費用不超過200元；每月不得超過次或費用不超過800元。超過規定的，醫保基金不予結算。

（三）定點藥店向參保人員提供藥品配售服務時，應認真核對本人社會保障卡，對因行動不便等原因由他人代為購藥的，應做好代購人身份證等相關信息的登記工作，以備后查。同時，藥師應認真詢問病情并指導用藥，一般藥品不得超過日用量；急診用藥一般不得超過日用量；對于某些需長期服藥的慢性病(如結核病、高血壓病、糖尿病等)可適當延長。對于外配處方要按有關規定進行管理，并保存兩年以上備查。

（四）定點藥店對所配售的藥品應實行明碼標價，不得拒絕參保人員小額購藥要求，醫保劃卡購藥（同品規）價格不得高于現金售價，費用結算應使用醫療保險專用發票，并單列記帳。

第十一條

社保經辦機構應加強對定點藥店的檢查和費用審核，要按照基本醫療保險有關政策規定和醫療保險服務協議，結付參保人員在定點藥店發生的應當由醫療保險個人帳戶支付的費用。定點藥店有義務提供與費用結算、檢查監督等相關的資料和賬目清單。

第十二條

定點藥店變更或歇業核準備案。定點藥店需要變更機構名稱、法定代表人、負責人或經營者、所有制形式、經營地址等內容或歇業的，應在《藥品經營許可證》和《營業執照》變更或批準歇業后15個工作日內，報市人力資源和社會保障行政部門審核，符合定點條件的，辦理定點變更或歇業備案手續，并送社保經辦機構備案。

對于營業地址需要變更至其他街道（鎮）的（按定點規劃要求尚能定點的），應在《藥品經營許可證》和《營業執照》變更前，書面向人力資源和社會保障行政部門申請地址變更備案。備案四個月后尚未辦理定點變更手續的，原醫保定點（包括醫療服務協議）自動終止。

第十三條

市人力資源和社會保障行政部門要會同食品藥品監督管理、物價和社保經辦機構等有關部門，加強對定點藥店的檢查和考核。要對定點藥店的定點資格進行審核。對于違反規定的定點藥店，人力資源和社會保障行政部門按本辦法第十四、十五條規定限期整改或取消定點資格。

第十四條

定點藥店有下列情形之一的,視其情節輕重予以限期至個月整改，整改期間暫停服務協議：

（一）拒絕參保人員小額購藥需求或醫保劃卡購藥價格高于現金售價的'；

（二）財務管理制度不符合要求的；

（三）未按規定使用醫保專用發票的；

（四）營業時間內藥師不在崗的；

（五）不提供24小時售藥服務的；

（六）經市人力資源和社會保障行政部門認定的其他違反醫療保險規定的行為。

第十五條

定點藥店有下列行為之一的，取消其定點資格，并在xx年內不再受理其定點資格的申請。同時移交藥監、工商、物價、公安等相關部門處理：

（一）采用偽造或變造賬目、票據等手段結算醫保基金的；

（二）采用各種方式，使用醫保個人帳戶資金直接或者變相銷售保健品、食品及非醫保范圍的其他物品的；

（三）出售假冒、偽劣、過期失效藥品等違反《藥品質量經營管理規范》規定的；

（四）未提供醫保服務，卻用社會保障卡結算醫保費用的；

（五）藥品進銷存管理和財務管理不能真實反映醫保結算情況的；

（六）為未定點的醫療機構或零售藥店提供劃卡結算醫保費用的；

（七）食品藥品監督管理和工商行政等有關部門責令停業整改期間，仍在為參保人員提供醫保服務的；

（八）經營地址變更后未按規定到人力資源和社會保障行政部門辦理變更手續，自行在新地址為參保人員提供醫保服務的；

（九）拒不配合人力資源和社會保障行政部門、社保經辦機構進行檢查考核的；

（十）連續xx個月未為參保人員提供醫保服務且不進行歇業備案的；

（十一）不參加審核或審核不合格的；

（十二）兩次暫停服務協議限期整改后仍有本辦法第十四條規定的違規行為的；

（十三）騙取醫療保險基金行為的；

（十四）法律法規規定的其它違法違規行為。

第十六條

社保經辦機構應根據《省勞動保障廳關于印發（試行）的通知》（蘇勞社醫管〔20xx〕5號和《關于印發無錫市社保基金監督舉報獎勵試行辦法》（錫勞社財〔20xx〕9號）規定，積極開展誠信藥店創建活動和定點藥店違規行為舉報獎勵工作，加強定點藥店的自律管理和社會保險基金管理。

第十七條

本辦法自20xx年月日起執行。以前規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

進銷存管理制度4

一、庫房配件進貨：

1、配件庫房依據各技術中心維修狀況和配件運行狀況來制定需求的配件訂購方案，合理的庫存分析來訂購所需求的配件。

2、依據維修狀況來制定配件訂購方案，針對普通配件及特殊件的采購時間及數量制定，及時向采購中心咨詢。

3、組織備件的到貨驗收及備件的入庫檢驗；對收到的配件及時清點和配件入庫驗收，對配件接納的異常狀況（破損，少發，錯發，丟失等）向采購中心及時聯絡溝通反映狀況，以便查找。

4、配件清點驗收終了后，庫管人員依照實踐收貨狀況錄入電腦。

二、庫房配件出庫銷售：

1、管理員按《維修拜托書》上的記載發放配件，發放配件時要檢查《委托書》的兩聯填寫能否相符，格式是否一致。

2、配件出庫后，庫管員及時核對維修領料單，打“√”確認。發放配件時要用有特殊記號標識，最好簽字確認。

3、庫管員及時對出庫配件記載和電腦錄入工作，防止呈現工作失誤，形成誤差。

4、庫管員要依照相關規則，對庫房配件不允許外借和試用，防止損壞。

三、庫房配件管理存儲：

1、每月清點日期為當月最后一天下午6:00以后。該時間要求每一位庫管員月結存盤，導出本月的《進銷存報表》，并加以保管，同時上報。

2、清點時按《實物清點管理方法》執行，在此期間不得再有配件出入庫。

3、清點完畢后，及時清點實數與臺賬、大賬的核對，只要核對后完成實數與臺賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，就必需對明細材料逐一核對，找出差別。

4、清點完成后，依據清點數據制造《賬實差異表》并加以保管，同時上報。

5、庫管員依據清點狀況對統計回收的材料入庫后，填報《回收臺賬》、《統計表》、入庫單必需每月2號以前上報以便做出匯總分析。

四、庫房進銷存的意義：

1、樹立合理的商品分類的存放。

2、構成科學的成本計算和利潤計算方式。

3、合理調整庫存商品，包括商品裝備、庫存預警等。

4、樹立進貨-〉銷售-〉現金完好的業務流程體系，減少管理破綻。

5、有效對業務人員考核，完善的激勵機制提高員工積極性。

6、減少庫存積壓，合理組織庫存結構,使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。

五、庫房進銷存的作用：

倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進一出都記錄，同時產生庫存信息，相應的能夠查找到進貨與出貨狀況，產生出、入庫報表，清點；進銷存管理是以貨品的進貨、銷售、庫存為主，其實銷售也是貨品出庫的.范疇，只是參加了價格管理。

1、采購：采購訂單、采購入庫單、采購發票等。

2、銷售：銷售訂單、銷售發貨單等。

3、庫存：采購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調撥單、清點表等。

4、核算：采購入庫單、產廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。

最后對采購、入庫的各種配件的入庫成本、銷售出庫各種配件的銷售成本的核算。

六、庫房進銷存的目的：

1、降低采購、銷售、庫存成本，優化資金流轉。加快商品周轉，提升市場反響速度。

2、標準化庫存商品管理，避免資產流失。隨時查看成本、利潤和買賣記錄。

3、杜絕財務破綻，防范買賣風險。便于往來訂單，帳款管理。

4、便于考核員工、部門、經銷商業績。降低工作強度，提高工作效率。

5、統計報表提供實時決策。

報表中銷售和庫存狀況反映的數字進貨；在運營上，可依據報表對應收金額的計算，防止資金錯誤，最終造成損失。提的數據，公司可經過剖析協助運營者做出真確的決策。

進銷存管理制度5

一，管理

為完善進銷存的管理，保證貨品的安全，進貨付款、銷售收款的準確，特制定本

總則：進銷存管理利用物流、資金流、海鼎系統、賬務系統相互牽制與印證；各門店需統一使用海鼎系統，以利于數據的搜集查詢和審核監督。 1采購 1.1進貨

1.1.1貨品到達門店后，由店長或營業員點收，點收完成與采購計劃核對，核對無誤后填寫進貨單并簽字確認，同時報品牌經理簽字確認。如有取得供應商的送貨單，并且信息齊全，可以由送貨單替代進貨單，但需收貨人和品牌經理在送貨單上簽字確認。

1.1.2進貨單必須體現如下信息：品名、單價、計量單位、數量、條形碼、貨號、規格等。進貨單一聯店面留存、一聯給進銷存會計。

1.1.3進貨單在收貨當天遞交財務，進銷存會計收到進貨單次日內將進貨數據錄入海鼎系統。進銷存會計將進貨數據錄入海鼎系統后將進貨單遞交到賬務會計，由賬務會計將進貨數據記入用友財務系統，記賬時需體現進貨總金額與進貨總數量。如進貨屬于銷售分成方式，通過吊牌價乘以進貨折扣得到進貨單價。 1.2采購退貨（退給供應商）

由店長或營業員填寫退貨單并報品牌經理簽字確認，退貨單一聯店面留存、一聯給進銷存會計。退貨單需(供貨方接收人簽收)并在收到當天遞交財務，由進銷存會計收到退貨單次日內在海鼎系統審核確認。進銷存會計確認無誤簽字后遞交到賬務會計，由賬務會計將退貨數據記入用友財務系統，記賬時需體現退貨總金額與退貨總數量。進貨方式為買斷的退貨可以抵付后續的進貨款，如后續不再進貨須供應商退款的，退款情況由品賬務會計進行后續跟蹤。

1.3付款

1.3.1付款（買斷）

由賬務會計填寫付款申請單，后附進貨單復印件，并交財務主管。財務主管將付

款申請金額與用友財務系統的應付賬款余額相互核對，確認無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經理→自營總監→總經理/董事長。、

1.3.2付款（銷售分成）

由賬務會計根據進銷存會計制作的銷售報表填寫付款申請單，后附銷售明細（需體現銷售折扣），并交財務主管。財務主管根據合同對付款申請進行審核，確認無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經理→自營總監→總經理/董事長。

1.3.3付款（預付款）

由品牌經理填寫付款申請單，后附訂貨明細，交自營總監確認后按流程簽批，流程如下物業財務→總經理/董事長。

二，銷售

2.1銷售時由營業員將銷售商品信息錄入海鼎系統并填寫銷售單，收銀后收銀小票，銷售單一聯店面留存、一聯給顧客、一聯給財務。當天下班后將銷售日報表、銷售單、收銀小票、銀聯簽購單、抵用券等裝訂后交進銷存會計。銷售現金需單獨放進信封，下班后投到財務保險箱。

2.2營業員須銷售當天將銷售商品信息錄入海鼎系統，不允許隔天錄入，如因不可抗力原因無法當天錄入，須電話告知品牌經理及進銷存會計，并于次日上午12：00前完成補錄。

2.3進銷存會計負責銷售次日將現金存入銀行并帶回銀行回單。進銷存會計于銷售次日下班前將銷售報表（需體現銷售折扣）、收銀小票、收款憑證（銀聯簽購單、銀行回單、抵用券、禮卡刷卡金額）相互核對。核對無誤后當天將收款憑證交賬務會計。賬務會計每月1號、16號到海鼎系統打印出前半個月的銷售報表，與收款憑證核對相符后，將銷售數據分店記入用友財務系統，銷售分錄需體現銷售總金額與銷售總數量。品牌經理將更新的銷售折扣表電子檔提交進銷存會計，進銷存會計核對銷售金額時需核對銷售折扣是否正確。

2.4銷售退貨

客戶退貨需先向品牌經理口頭申請，品牌經理同意后要求客戶退還銷售單客戶聯，營業員根據銷售單查詢銷售記錄，如無誤，填寫退貨單并簽字確認后，交品牌經理簽字確認，如原銷售收款方式為現金，退還現金；如原銷售方式為刷卡，

需由營業員填寫付款申請單（收款帳號為原刷卡帳號），后附退貨單和退回的銷售單。付款申請單遞交財務后按流程簽批后付款，簽批流程如下物業財務→自營總監→總經理/董事長。如刷卡退款是發生在銷售當天22點前，收回銷售單及貨品后填寫退貨單并報品牌經理簽字確認后，可以直接在POS機撤銷此銷售收款。

三，盤點

3.1每月各店需盤點一次。盤點現場店面人員應予以協助。

3.2盤點需當天完成，如庫存較多，進銷存會計提前一天通知財務主管，由財務主管組織本部門同事協助盤點。

3.3盤點期間的銷售須由營業員單獨登記，盤點完成后遞交進銷存會計，由進銷存會計校正因銷售而影響的實盤數據。

3.3進銷存會計盤點完成次日內將實盤數據以電子版形式報送一份到財務主管處。

3.4進銷存會計在盤點完成后5天內將實盤數據與海鼎系統的數據進行比對，如有差異需做成盤點差異表（需列明差異原因）報財務主管處。財務主管會同品牌經理對盤點差異表進行審核，并完成盤點報告，盤點報告需體現所有自營店的盤點差異品名、差異數量、差異金額及差異原因并簽署處理意見，報自營總監及總經理簽字確認。

3.5進銷存會計根據經總經理簽批的`盤點報告調整海鼎系統庫存；賬務會計根據經總經理簽批的盤點報告在用友財務系統中做調整分錄，分錄需體現數量與金額。

4違反本制度的懲罰

4.1每月違反本制度超過三次，每次罰款100元，超過5次視為不勝任工作崗位，由人事部門視情節輕重給予相應的處罰直至辭退。

4.2違反本制度給公司造成實際損失的，相關責任人須承擔賠償責任。

進銷存管理制度6

1.0目的

明確會所零售商品的進、銷、存管理,以有效地控制過程。

2.0適用范圍

適用于zz城會所商品的采購、零售及庫存管理。

3.0職責

3.1各區域服務員負責管轄范圍內商品的采購申報工作。

3.2會所領班負責會所全部商品的.采購申請工作。

3.3會所主管負責會所全部商品的采購審核工作。

3.4管家服務中心經理負責會所全部商品審批工作。

4.0程序要點

4.1根據庫存制定商品進貨計劃,擬定品種、規格、品牌、價格標準;缺貨登記,進貨合理,按程序審批。

4.2領班在批準的合格供方處采購,貨真價實。

4.3驗貨:名稱、規格、數量與發票是否一致;商品包裝與外觀是否完好;標識是否清晰、完整。不合格記錄/退換貨。

4.4填寫《入庫單》,記錄商品名稱、數量、價格、進貨日期等信息。登記流水帳。

4.5服務員填寫《領料單》,發貨、領取方簽字。按保質期,先入先發。

4.6制定價格標準,填寫價格標簽,主管批準唱收、唱付、錢款當面交清。記流水帳、現金帳、盤點柜臺存貨,交款。

4.7每日清點柜臺存貨,每月盤點庫存數和商品質量、保質期、保存期。

4.8發現損壞、有瑕疵商品登記,判斷損壞性質,質量問題退換貨,自然損壞經理批準后作報損處理,登記盤點表。

5.0支持性文件

5.1無

6.0質量記錄

6.1無

進銷存管理制度7

一、貨物驗收入庫

1、貨物到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點入庫。

2、對入庫貨物核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單。一聯做帳，經辦人持一聯做憑證。

3、庫管要嚴格把關，有以下情況時不得入庫。

a）未經總經理或部門主管批準的采購。

b）與請購單不相符的采購物資。

c）運輸過程中損壞的采購物資。

d）有效期過半的貨物。

e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。

4、因急需或其他原因不能形成入庫的.貨物，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填“入庫單”。

二、貨物保管

1、貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類分區放，做到“二齊、三清、四定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：數量清、規格、標識清。

c）四定位：按區、按排、按架、按位定位。

2、庫管員對貨物月末進行盤點，若發現誤差須說明原因并形成書面材料備案。

3、貨物的庫存數量公司不定期的安排人員會同庫管進行大盤點，盤點數量由雙方簽字負責。對出現的誤差由庫管負責說明原因并形成書面材料備案。

三、貨物發放

1、庫管員憑業務員書面訂單發貨，貨物數量不足或已經斷貨的由庫管負責在書面訂單上注明。

2、庫管員發貨根據產品效期遵守“先進先出”的原則。

3、銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應及時通知采購。

4、任何人不辦理手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

5、整箱發放的貨物，庫管員負責開箱查看數量、污損情況，如有數量不對、污損情況的，在出庫前及時添加和調換。

6、庫管員有責任對發物流的貨物進行二次加固封箱。

7、贈品須憑批準的。《贈品申領表》發放。

8、貨物一律按照公司統一制定發貨價發放；其他情況須有批準的《折讓申請單》。

9、以兌獎卡換貨的一律交卡領貨，并由領用人簽字。

四、貨物退庫

1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細并附銷售員的《客戶退換貨說明表》方可入庫，庫管員有責任對退庫的貨品進行二次檢查，污損的貨物有權拒絕退庫。

2、經批準的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標識。

進銷存管理制度8

一、目的

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

倉庫的所用工作人員

三、職責要求

（一）、工作要求:

1、嚴格履行出、入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。

2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失；做好保密工作。

3、倉管員調動工作時，一定要辦理交接手續，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單寫明情況，雙方簽字，各執一份。

4、做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。

5、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

6、上班檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查門窗是否已鎖好及是否存在其他不安全隱患。易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

7、嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。嚴禁未經財務主管人員同意隨意涂改賬目、抽換帳頁。嚴禁在倉庫堆放雜物。

（二）、日常管理

1、合理設置各類物資的賬簿。嚴格按有關管理規程進行日常操作，對當日發生的業務必須及時處理，確保物料進出及結存數據正確無誤。

2、會同督促所需物資部門填制申購單，及時采購所需物資，使庫存物資供應充足及時，不延誤工作為準。物資到達時，首先將申購單及原始單據核對是否相符（數量、規格、質量要求是否相符）。其次再與原始單據和實物核對，驗收無誤后，填制收料單。

3、做好各類物資的日常核查工作定期盤點。庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發現物料失少或因質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等）須報廢處理的，必須填寫專門報告上級主管審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。

4、按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區擺放，物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

5、定期進行各類存貨整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，上報主管及時加以處理。

6、根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件貨物擺放合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應跟其他貨物區分管理，并在該區標示警示標語。

7、保管員必須24小時在崗，有事請假，必須有人頂崗。吃住在庫，保證物資材料出入庫正常運行。

8、保管員設置兩套賬，即手工記賬和電腦錄入相結合，每日終時，根據收料單、領料單記賬，核對庫存是否一致，緊密配合會計，核對單據，做到帳物相符。

9、每月最后一天下午6時為結賬時，將當月發生的物資材料出入庫單據匯總，打印工程物資明細表兩份，一份交會計，一份自行保存。

10、倉庫內嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。

（三）、入庫管理

1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續，杜絕只見單據不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區域內，不得與已入庫物資混合放置。

3、因工地急需使用而在當地采購但未入庫的原材料或物料，必須補辦入庫手續。

4、已辦理入庫手續的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。

（四）、物料及產品出庫管理

1、物資出庫憑證為領料單（以主管簽名為準，無簽名不準領料，特殊情況主管應電話告知倉管員）方可辦量出庫，任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物資。生產工人領料按工藝卡上的數量核發，注明領料人。

2、領用工具須要辦理登記手續（如:角磨機，剪刀，卷尺等），使用人有義務愛惜公司財物，如發現有故意損壞或遺失等情況，直接追究領用人的經濟責任；勞保用品及低值耗材遵循“以舊換新”的原則發放（如手套、口罩等）；勞保用品按月定額供應給個人，如須超額領用須經廠部領導批準，才能重新申領。倉管負責監督舊物的回收情況，必要時須在相關登記簿上登記注明。

3、涉及夜間及特殊情況領取物品，可由廠長到倉庫借用簿上簽字，并于次日上午及時補單。

4、外出工地領料，須見單發料。工地余料須由領隊盤點入庫，倉庫人員作好退料登記（須注明:退料工地名稱，退料時間，領隊簽名）。

5、公司產品的出庫，應統一由倉管員根據業務負責人提供有領導簽署意見的合同或相關資料，以此為依據填開出倉單須經廠長簽字后發貨；門衛值班人員須認真核對產品出倉手續是否齊全確認簽字后才可放行，出倉單一式三份，一份辦公室留存，一份交倉庫留存，一份門衛留存備查。

（五）、外出作業工具出庫管理

1、電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資需要帶到現場作業使用的，一律辦理出庫登記手續方可出廠，并且在外出作業完畢后及時退還倉庫并辦理入庫手續。

2、班組所需工具統一由班組長負責借用，安裝隊所需工具統一由隊長負責借用，其他人員不允許以個人名義借用工具。

3、借用時，借用人要檢查工具的.完好性，借用時工具已存在缺陷的，辦理登記時要注明情況。

4、倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用，由班組負責保管的工具，定期須核查對賬一次；對限時借用的工具，須及時核查退還情況，借用時間到期但借用人須繼續借用的，要辦理續借登記。

5、對于有問題暫時無法使用的工具，倉庫保管員應及時告知廠長進行維修，保持工具的完好。

6、工具丟失的，由借用人作書面說明，未做書面說明或經調查屬借用人未盡保管責任造成丟失的，按公司相關制度對相關責任人予以處罰。

進銷存管理制度9

一、建賬

1、新店鋪貨后三天內店長必須在店鋪建立臺賬,賬務管理員同步在公司建立起對應的大賬。

2、建立新賬前,必須對商品進行盤點,以盤點實數作為建賬的基礎資料,要做到準確無誤。

二、銷賬

3、店長每周一下午至公司開會時必須將上一周的銷售報表和銷售小票交至賬務管理員,賬務管理員在一周內完成銷賬,包括相關查詢。銷售報表和小票必須按表格規范填寫清晰,無錯字錯碼,一旦有不規范和填寫錯誤的情況發生,將視為違章,必須接受處罰。

4、與商場聯營店鋪不得私收現金,一旦發現對直接責任人做辭退處理。對通過公司批準,個別商場內部人員購買產品所收現金必須及時上交公司,收現商品做入銷售日報和周報,注明內購和折扣比例,不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內購銷售,做進銷售報表。

5、各店的出貨單由店長或導購正式簽字后在1~2日內必須返回貨品部,出貨單一式四份,店長留存一份,其余三份交回貨品部,貨品部留存一份,轉交財務部兩份。

6、店長和賬務管理員必須作到當天的進貨和銷貨必須當天做賬,作到日清日結,不得累計,每周做一次合計。遇到店長或賬務管理員請假的情況,超過三天假期就必須上報業務主管或會計,安排代理人。

7、所有銷賬工作必須認真細致,銷完后進行復核,以免出現不必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進銷存的原始憑證(出貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表),不得丟失。一旦丟失,視為違章,必須接受處罰。

三、盤點

8、自營店貨品盤點分為日盤總數,月盤明細,日盤總數即每天早晚班導購交接班時對貨品進行總數盤點,雙方一致確認后在交接本上簽字。月盤明細即每月由財務人員隨機對店鋪進行盤點,月盤時必須對明細賬。

9、月盤時對柜臺上出現的混簽、丟簽商品不能盤點入賬,應辦理退貨手續,退回貨品部進行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件,即視為違規,必須接受處罰。店長自行發現混簽、丟簽,情節輕微,并及時進行了調整和補充,此類情況不進行處罰。

10、月盤點時間和盤點人員由財務部決定,盡量避開客流量較大的時間段,當銷售與盤點發生矛盾時,銷售給盤點讓路。店長和導購必須認真配合盤點人員的工作,并應整理好臺賬,及時與盤點結果進行核對。

11、盤點表一式兩份,盤點結束后,店長與盤點人員分別簽字確認,當月盤點表必須歸檔保存,以備下月查實。

四、對賬

12、盤點結束后,及時進行盤點實數與臺賬、大賬的核對,只有核對后實現實數與臺賬、大賬完全相符,才能說明賬目清晰;如出現不符,就必須對明細資料進行逐一核查,找出差異。

13、對問題較少的店鋪,盤點當日就必須完成核查;對問題較多的店鋪,店長必須安排時間在三日內回到公司與盤點的財務人員進行核查,并把出現的問題如實上報會計。拖延核查時間將視為違章,必須接受處罰。

14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單,說明情況,上報會計。

五、庫存管理

15、自營店庫存管理必須做到:

a.以產品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放,提高銷售時的找貨速度。

b.產品包裝袋要完整無破損,對破損的袋子及時更換,防止因破袋而發生亂簽。

c.不同規格大小的產品必須放在相應大小的包裝袋中,防止商品損壞,尤其易折的銀鏈商品。

d.單款產品的庫存量不能過大,中低價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件;一般款式單款庫存不能超過2件;高價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件;一般款式單款庫存不能超過1件;對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調貨。

e.各自營店的庫存指標由公司統籌確定,正常售賣季不能超過指標;在節日旺季,庫存量可以超過指標,但幅度不能超過30%.各自營店庫存指標詳見附件。

f.銷售人員佩戴產品促進銷售只限于在專柜或專賣店現場,每件產品的佩戴時間不要超過7天,盡量減少磨損,保證產品光亮如新。

六、核查與處理

16、會計負責對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進銷憑證(進貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表)丟失貨品的.問題進行進一步核查,對混簽、丟簽核查清楚后監督店鋪進行價簽調整和補充,貨品丟失問題上報總經理處理。

17、會計和總經理對當月自營店進銷存管理存在問題的處理意見落實后,賬務管理員根據處理意見對存在問題的店鋪賬目進行調整,實現公司大賬與店鋪臺賬的統一。在未經總經理或會計批準的情況下,賬務管理員不得私自調賬。

18、每月自營店進銷存報表由賬務管理員提供真實可靠的數據和資料,會計進行初步核查后匯總上報總經理。自營店進銷存報表上報時間與損益表同步。

七、獎罰條例

19、處罰

a.銷售報表和小票填寫不規范,有錯字錯碼(店長罰款50元;導購30元)

b.丟失原始憑證:出貨單、調(退)貨單、小票、上月盤點表(店長罰款100元)

c.每月每店混簽、丟簽超過5件(店長罰款200元;導購100元)

d.店長無故拖延盤點核查時間(罰款100元)

e.聯營店鋪私收現金(扣罰當月薪資獎金,辭退)

f.專賣店隨意打折賺取差價或私賣本公司以外產品(扣罰當月薪資獎金,辭退)

g.庫存儲放未按規范操作,管理混亂(店長罰款100元、導購50元)

h.庫存品存在袋子破損或袋子使用規格不合理導致商品損壞(店長罰款100元)

y.單款未發生銷售的產品超過5件以上,未在3個月內調回(店長罰款100元)

j.商品陳列和正常售賣中造成的非質量問題商品至殘,每月至殘率超過0.2%(店長罰款200元、導購罰款100元)

20、獎勵

a.連續三個月以上賬目清晰,賬與賬、賬與物相符,無混簽、丟簽,獎勵店長200元、導購100元,每3個月評審一次。

b.財務人員稽查時,庫存儲放管理產品陳列規范,無破袋和亂簽,獎勵店長100元。

c.全年賬務管理清晰,未發生處罰事件的店鋪,將獲得最佳管理獎,獎金由總經理決定,不限名額。

進銷存管理制度10

為了規范診所藥房管理，保障用藥安全、有效，根據《醫療機構管理條例》及《中華人民共和國藥品管理法》的等法律法規制定本制度。

一、本制度所稱藥品是指取得國藥準字號的物品。包括西藥、中成藥和中藥飲片。耗材是指一次性醫療衛生用品，消毒產品等。

二、購進審核管理：購進藥品、耗材應當以保證質量為前提，從具有合法資格藥品生產，藥品批發企業采購藥品，嚴格審核供貨單位，購進藥品及銷售人員的資質，建立供貨單位檔案。

三、驗收管理：建立并執行進貨檢查驗收制度，驗收人員要逐批驗明藥品的包裝、規格、標簽、說明書、合格證明和其它標識；不符合規定要求的，不得進購。建立真實、完整的藥品購進驗收記錄，做到票、帳、物相符。購進驗收記錄保存至超過藥品有效期1年，但不得少于3年。

四、存儲管理：在常溫（溫度為0-30C）、陰涼（溫度不高于20C）、冷藏（溫度為2-10C）條件下儲存藥品，相對濕度保存在45--75%之間。對儲存有特殊要求的藥品應當按照藥品說明書或包裝上標注的條件及有關規定儲存，做好溫濕度的監測和管理，溫濕度超出規定范圍的，應及時調控并予以記錄。

五、使用管理：必須憑本店的`執業醫師開具的處方或醫囑進行。藥品、耗材發放應當遵循“先產先出”、“近效期先出”和按批號發放的原則。拆零是不得裸手直接接觸藥品，應當做好詳細的記錄，至少保存一年。在完成處方調配后，必須按照有關規定妥善保存處方。

六、應急管理：藥品安全突發事件后，應當立即向區市場和質量監督管理局報告，積極配合相關部門查清造成社會公眾健康嚴重損害的原因，如重大藥品質量事件、群體性藥害事件、嚴重藥品不良反應事件、重大制售假劣藥品案件以及其它嚴重影響公眾健康的突發藥品安全事件。

進銷存管理制度11

一、考勤、同車間考勤

二、倉庫工作安排

1、每天早晨上班由主管負責人主持開晨會，各工序人員要及時匯報需要解決的問題，務必做到能當時解決的問題當時解決，當時沒能解決的問題優先解決。

2、上班時間不得隨意脫崗，除外勤人員外其他一律不得帶手機上班，不得在工作場地追逐嘻鬧、大聲喧嘩、爭吵、打架。要愛護廠里財物，工作時要保護好自己的工具，如損壞要以舊換新。對所包裝的產品要輕拿輕放，不要造成外觀損壞，所有的紙箱、膠帶、螺絲不準亂扔亂放，用完后要放回原處，未用的備件要集中收回，交于各工序責任人。不得在墻上包裝箱上亂寫亂畫，如需在墻上或紙箱上標明產品名稱時，一定要字漬清晰、字體工整、大小一樣。

3、要在工作中愛崗敬業，學習好自己的本職工作，努力創新、團結同事、尊重客戶。執行工作要迅速、定量、定時，工作一定要按時完成。

4、工作場所要衣裝整齊，不得赤腳，不準穿拖鞋。

三、各工序人員的.責任范圍

1、內勤人員

①接電話，向客戶報價，記錄好客戶的城市、姓名、貨物的規格、價格、所需備件、物流地址，開出庫單時一定要簡章清楚。

②平時要檢查好貨物的庫存情況，數據要準確，與其它生產部門協調工作時要書面記錄。

③記錄每天的發貨車次情況，姓名時間，每周一問詢一次車輛有無違章記錄。

④下午貨物發出后要核算好出庫單的數量，查看是否有發錯貨物、記錯發貨信息、丟失單據的情況，第二天向客戶發短信通知接貨信息。

⑤客戶退貨一定要記錄好貨運站地址、電話、退貨單位，在中午上班時，或是會上交于外勤人員。

⑥與客戶接觸時要用禮貌用語，陳述事情要清楚。

2、倉庫整貨人員

①學習交流工作經驗、技巧。合理安排工序、檢查貨物出庫數量，平時要注意貨物排放位置。

②裝車時要核對好貨物數量，要做到萬無一失。

第四篇：進銷存管理制度

進銷存管理制度

一、存貨管理的范圍包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、半成品、在產品和產成品的入出庫及庫存的管理。

二、入庫管理

1、外購時，首先由用料部門提出用料計劃，根據材料采購數量及金額填寫請款單，由總經理、分管經理和財務部審核，并納入財務收支計劃，再由供應部門負責實施采購。

2、購回原材料時，由物資質檢人員按質按量組織驗收，做到質檢編號與入庫單保持一致，并作出一式三份的“質檢報告書”，一份：存根；二份：采購人員，三份：倉庫。對不合格的原材料提出處理意見，由采購人員進行處理。采購人員應及時于供貨商聯系，且必須對已處理完畢的不合格的原材料作出結論性報告，報公司總經理和分管領導。

3、采購人員對驗收合格的原材料，按實際質量認真填寫“入庫單”，對“入庫單”的外購地、入庫時間、物資名稱、規格型號、數量、單價、金額、交貨人、承運人和驗收入庫人等欄目均應逐一填寫，不得漏項。入庫單一式三聯，第一聯：存根，第二聯：財務部，第三聯，倉庫聯。

4、產成品、半成品入庫必須有質檢部門驗收的“合格證（單）”，由保管員按規格、品種填寫成品“入庫單”。

5、對于外購物資數量短缺、品種質量不符的，由采購人負責更換，更換費用或因此而造成的損失由采購人個人承擔。

6、采購人員向財務部報賬的單據為購貨發票、質檢報告書、運費發票和入庫單等單據，對于完整的單據財務部拒絕處理，并有權止付貨款。

二、出庫管理

1、生產用物資由生產部門按生產所需填寫“領料單”，經保管員核對計劃定額后，簽字出庫。領料單一式三聯，第一聯：存根，第二聯：財務聯，第三聯：倉庫聯。

2、月末，已領用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應及時退回倉庫，如果是下批生產仍要用的物資，其物資實體可不退回倉庫，但應辦理退料入庫或紅字出庫手續，待下月月初重新開具“出庫單”，這樣，便于財務如實核算成本。

3、材料領用人在月底時，應將當月的存貨出入庫按類別分項目匯總，與倉庫保管、生產部門核對一致后，報給財務部。

4、對非生產用物資領用，由銷售部門提交財務部送貨確認單，經財務及分管領導審批后，辦理“出庫單”及相關手續，倉庫保管員憑“出庫單”據實發貨。出庫單一式三聯，第一聯：存根，第二聯：財務聯，第三聯：倉庫聯。

三、庫存管理

1、保管員應設置各種存貨保管明細賬，并依據出入庫單進行賬簿登記，經常與財務核對賬目、實地盤點實物，保證賬賬、賬實相符。物資要堆放整齊、標簽清楚、計量準確、存放安全。保管員對存貨的安全和完整負責。

2、對用量或金額較大、領用次數頻繁的物資應每月盤點一次，對于所有存貨至少要一年徹底清查一次。

3、盤點時，由供應、生產、倉庫、質檢、財務等部門組成財產清查小組，對存貨進行實地盤點，查找盈虧、積壓等原因，編制盤存表，提出處理意見。參與清查的人員應在盤存表上簽字，以示負責。

第五篇：進銷存流程

建立新帳套〔進銷存〕

在開始菜單

用友ERP-U8

系統效勞

系統管理

1、進入系統管理后，在表頭點系統----進入注冊-----點確定

2、在表頭點帳套----進入建立在此帳套名稱里輸在此錄入要建立的帳套名稱，啟用會計日期里錄入你要啟用的日期，按下一步在此界面下錄入單位名稱、簡稱其余可不錄，再按一步在此界面下企業類型根據本企業性質選擇，行業性質一定要選擇“新會計制度科目〞，再按下一步

在此界面下除了“有無外幣核算〞不選擇外，其余均要打鉤，然后按完成即可。

按“是〞〔系統正在創立賬套，要等待片刻〕

進入此界面，根據企業情況修改編碼級次，如某單位將客戶分類編碼設為234，那么編號時，一級客戶分類編碼為二位長，二級編碼為三位長，三級編碼為四位長

3、修改完之后按保存，再按“退出〞，出現以下提示按“確認〞

確認完后出現以下界面：

在此界面里6個模塊〔應收、應付、庫存管理、采購管理、銷售管理、存貨核算〕系統編碼均打勾，并要選擇啟用會計日期〔注意日期必須是當月第一天〕，選擇好后按退出。以上操作已完成建立賬套。

進入開始菜單

用友ERP-U8

供給鏈〔分別將采購管理、存貨核算、庫存管理、銷售管理、〕及財務會計下的應收款管理、應付款管理的圖標發送到桌面。

一、期初檔案的建立及設置

雙擊桌面庫存管理圖標

〔1〕、庫存初始設置

效勞器選擇自己機器名，操作員為DEMO，密碼也為DEMO，可以點改密碼，修改密碼，帳套選擇自己所建帳套然后按“確定〞進入。

進入分類體系，對存貨分類、地區分類、供給商分類、客戶分類進行一一操作

例：存貨分類----點擊表頭增加---輸入類別編碼〔可見以下編碼規那么進行編碼〕---類別名稱均要錄入。

例：供給商分類----點擊表頭增加---輸入類別編碼〔可見以下編碼規那么進行編碼〕---類別名稱均要錄入。地區分類與客戶分類參照存貨分類或供給商分類，以上所有工程操作完后

進入根底檔案----

計量單位---倉庫---部門---職員---收發類別---供給商---客戶均要選擇。

A、計量單位：按表頭分組---增加----保存----退出，再按表頭單位---增加〔錄入計量單位〕-----保存-----退出

操作完后進入根底檔案-----倉庫

點表頭增加

在此界面輸入倉庫編碼、倉庫名稱

計價方式一定要選擇：移動平均法，操作完后---保存---退出----退出。

進入根底檔案-----收發類別

表頭點增加---輸入類別編碼---類別名稱(正常入庫)---收發標志點“收〞，如果類別名稱為〔正常出庫〕那么發收標志點“發〞---保存----退出----退出

進入根底檔案-----部門

在表點增加進入部門檔案---輸入部門編碼---部門名稱等---保存---退出----退出

進入根底檔案-----職員

在表點增加進入職員檔案---輸入職員編碼---職員名稱---選擇所屬部門---保存---退出----退出

進入根底檔案-----供給商

在表點增加進入供給商檔案---輸入供給商編碼---供給商名稱---選擇所屬分類碼---保存---退出----退出

進入根底檔案-----客戶

進入根底檔案-----存貨

在表點增加進入存貨檔案---輸入存貨編碼---存貨名稱

---選擇計量單位組----主計量單位---

存貨屬性：銷售、外購必須選擇〔如果為原材料那么生產耗用也必須選擇〕，稅率根據本企業稅率而定，然后保存，退出。

以上操作全部完成后進入---期初數據---期初結存

點擊修改后錄入原材料或產成品的期初結存----全部審核即可。〔沒有期初結存的企業這步驟不必做〕

〔2〕雙擊桌面采購管理圖標----進入采購管理模塊----系統菜單----設置----采購選項-----業務及權限控制----公共及參照控制均要選擇。

入庫單項式是否自動帶入單價要選擇-----最新本錢----確認。

單據錄入過程中參照存貨時允許選擇多條存貨要打勾-----確認。

系統菜單----設置----采購期初記帳----記賬

〔3〕雙擊桌面銷售管理圖標----進入銷售管理模塊----系統菜單----設置----銷售選項----其它控制----其它控制---參照控制里單據中存貨參照多先打勾----新增發貨單默認選不參照單據----新增發票默認選不參照單據----新增退貨單默認選參照發貨生成-----確認

系統菜單----設置----其他設置------銷售類型----增加---輸入銷售類型名稱----選擇出庫類別

----退出

〔4〕雙擊桌面存貨核算圖標----進入存貨核算模塊----系統菜單----初始設置----選項錄入

暫估方式一定要選擇“單到回沖〞。銷售本錢核算方式選擇“銷售出庫單〞-----確認。

期初余額-----倉庫-----取數-----記帳〔要先在采購模塊里期初數記帳后，存貨核算才能期初數記帳〕。

到此存貨核算期初數就全部操作完畢。〔沒有期初結存的企業取數這步驟不必做，但記賬要做〕

〔5〕雙擊桌面應收款管理圖標----進入應收款管理模塊在初始設置---選項----憑證----編輯---所有選項均不選擇〔即不生成憑證〕----確定即可。

進入應收款管理模塊在初始設置----期初余額----單據名稱選擇銷售發票----確認

進入期初余額明細表---增加---單據類型選銷售普通發票---確認

進入期初銷售發票界面---增加----表頭輸入客戶名稱---銷售部門---表體輸入貨物名稱及單價金額---保存----退出

期初余額明細表刷新一下會看到期初余額數

沒有期初數的企業不要做期初余額輸入

〔6〕雙擊桌面應付款管理圖標----進入應付款管理模塊在初始設置---選項----憑證----編輯---所有選項均不選擇〔即不生成憑證〕----確定即可。

進入應付款管理模塊在初始設置----期初余額----單據名稱選擇采購發票----確認

進入期初余額明細表---增加---單據類型選采購普通發票---確認

進入期初采購發票界面---增加----表頭輸入供給商名稱---采購部門---表體輸入貨物名稱及單價金額---保存----退出

期初余額明細表刷新一下會看到期初余額數

沒有期初數的企業不要做期初余額輸入

二、日常操作流程

〔1〕、采購入庫單

進入庫存管理

----日常業務-----入庫-----采購入庫單

表頭點增加---錄入采購入庫單

錄入時，在表頭點擊倉庫-----點放大鏡-----雙擊倉庫名稱，供貨單位、部門、入庫類別、做法一致，不一一介紹。然后分別在表體存貨編碼點放大鏡------選擇存貨名稱------輸入數量、單價------保存

〔2〕采購發票的錄入

采購發票錄入：進入采購管理----業務----發票-----普通采購發票〔采購專用發票〕----增加

在供貨單位點鼠標右鍵-----選擇拷貝采購入庫單----點供給商編碼-----點放大鏡----選擇供給商

進入生單項選擇單列表----選擇與發票一樣的入庫單----確認。

檢查表體與表頭的稅率是否一致，本幣金額與發票中的價稅合計金額核對----點保存----點結算。

〔3〕銷售發票錄入

進入銷售管理----業務----開票----銷售普通發票----點擊增加

在錄銷售發票時，銷售類型要選擇。客戶簡稱選擇要在庫存管理里的客戶檔案里及部門檔案里先錄入完后再選擇或就在當前狀態下直接點擊放大鏡-----編輯-----進入客戶檔案選擇對應分類----雙擊客戶簡稱，稅率根據本企業實際稅率。接著分別在表體倉庫名稱、存貨編碼點放大鏡-----分別選擇并輸入數量、單價、金額----稅率要跟表頭表體稅率要一致-----核對價稅合計金額與普通發票金額是否一致-----保存-----然后點擊復核即可〔會生產銷售出庫單〕。

〔4〕應收款單錄入：

進入應收款管理----日常處理-----收款單據處理----收款單據錄入-----增加

在收款單表頭點客戶----點放大鏡----選擇客戶；在表頭點結算方式----點放大鏡-----選擇結算方式；在表頭點金額------輸入收款金額；再點表體第一行空白位置，系統將表頭信息載入----保存----審核----是否立即制單----點擊否即可。

日常處理----應收單據審核----單據過濾條件----選擇單據日期----未審核、已審核、包含已現結發票都打勾---確認

進入應收單據列表----在表頭點全選----點審核----確認---退出

〔5〕、應付款單錄入

進入應付款管理---日常處理----付款單據處理----付款單據錄入。

以上付款單操作同收款單操作步驟一致，不在一一介紹。

日常處理----應付單據審核----單據過濾條件----選擇單據日期----未審核、已審核、包含已現結發票都打勾---確認

進入應付單據列表----在表頭點全選----點審核----確認---退出

三、月末記帳、結帳

〔1〕、登錄存貨核算管理模塊〔登錄日期為帳務處理當月最后一天〕

業務核算-----正常單據記錄-----倉庫打勾〔全選〕----單據類型〔全選〕----確認

進入正常單據記賬界面---全選

點記賬----退出

〔2〕登錄采購管理模塊

業務-----月末結帳----在選擇標記下選擇結帳月份-----點擊結帳----退出。

〔3〕登錄銷售管理模塊

業務----銷售月末結帳----選擇結帳月份----點擊月末結帳----退出。

〔4〕登錄庫存管理模塊

業務處理-----月末結帳----選擇結帳月份-----點擊月末結帳----退出。

〔5〕登錄存貨核算模塊〔登錄日期為帳務處理當月最后一天〕

a

業務核算----期末處理----倉庫全選----確認----退出

b

業務核算----月末結帳----確認。

〔6〕登錄應付、應收款管理模塊

應付款管理----其他處理----期末處理----月末結帳----選擇結帳月份----下一步---確認---確定。

應收款管理----其他處理----期末處理----月末結帳----選擇結帳月份----下一步---確認---確定。

四、數據備份與引入

1.先在F盤新建個文件夾重名為“用友備份〞---再這個用友備份文件夾里建個以當天備份日期為命名的文件夾〔以后每月備份都在“用友備份〞里建個以當天備份日期為命名的文件夾〕

2.進入開始---程序----用友ERP-U8---系統效勞----系統管理

進入系統管理----系統----注冊----確定

賬套----輸出----選擇要輸出的賬套號----確認

選擇備份目標〔放入剛剛新建的以日期為命名的文件夾里〕---確認---確定〔輸出完成〕

進入系統管理----系統----注冊----確定

賬套----引入

----選擇要引入的賬套路徑----翻開----點否----確定〔數據引入完成〕