第一篇：衛生質量檢驗制度

衛生質量檢驗制度

1.時刻堅持“質量高于一切，責任重如泰山”的原則。質量檢驗人員必須具有高度工作原則性，強烈的工作責任感，踏實認真求實的工作態度，嚴格認真細致的工作作風，自覺地抵制各種不良傾向，堅持原則，不循私舞敝，重大質量問題敢于及時舉報。確保公司利益不受損失，維護公司聲譽和形象。

2.認真履行一切工作質量“一票”否決權。具體貫徹落實產、供、銷、管、存各個具體環節中，定期或不定期的進行抽查、檢驗，發現問題及時糾正并采取果斷措施。

3.對進出公司所有物資必須進行全方位全項目檢測、檢驗合格者給予簽發合格證方可入庫、出廠。否則不準入庫、出廠，不合格的物料分析找出原因，后果由供應部門和直接責任人負責。

4.負責定期組織召開生產質量管理研討會（或分析會）或根據生產質量隨時而不定期召開質量研討會（或分析會）公司生產質量管理領導小組全體成員參加，形成決議時必須有三分之二的成員同意決議方可生效。否則，無效。

5.將生產質量管理各項指標（包括質量指標、技術指標、工藝標準、操作規程標準），層層分解落實到各部門、各工段、工序及個人，實行工作責任制，并定期或不定期進行檢查或抽查，實行嚴格的監督，發現問題及時糾正并采取有效措施隨時改正。

6.經常深入生產車間，必要時跟班作業，對生產進行抽查或督促檢查，對不合格的原料不準...1.時刻堅持“質量高于一切，責任重如泰山”的原則。質量檢驗人員必須具有高度工作原則性，強烈的工作責任感，踏實認真求實的工作態度，嚴格認真細致的工作作風，自覺地抵制各種不良傾向，堅持原則，不循私舞敝，重大質量問題敢于及時舉報。確保公司利益不受損失，維護公司聲譽和形象。

2.認真履行一切工作質量“一票”否決權。具體貫徹落實產、供、銷、管、存各個具體環節中，定期或不定期的進行抽查、檢驗，發現問題及時糾正并采取果斷措施。

3.對進出公司所有物資必須進行全方位全項目檢測、檢驗合格者給予簽發合格證方可入庫、出廠。否則不準入庫、出廠，不合格的物料分析找出原因，后果由供應部門和直接責任人負責。

4.負責定期組織召開生產質量管理研討會（或分析會）或根據生產質量隨時而不定期召開質量研討會（或分析會）公司生產質量管理領導小組全體成員參加，形成決議時必須有三分之二的成員同意決議方可生效。否則，無效。

5.將生產質量管理各項指標（包括質量指標、技術指標、工藝標準、操作規程標準），層層分解落實到各部門、各工段、工序及個人，實行工作責任制，并定期或不定期進行檢查或抽查，實行嚴格的監督，發現問題及時糾正并采取有效措施隨時改正。

6.經常深入生產車間，必要時跟班作業，對生產進行抽查或督促檢查，對不合格的原料不準投入生產、不合格的半成品不準投入下一個工序繼續生產，對不合格產成品，一是翻倒重來，二是不準入庫，時刻保障生產質量。

7.對生產過程中的半成品、產成品不斷進行抽查、抽檢，并對全項目的檢測、化驗，發現問題及時修正，并采取有效措施加以制止。

8.對生產所用主料和輔料全項目的進行檢測、化驗，做好詳細記錄，并注明原料名稱，原料數量原料檢測、化驗結果。

9.對生產所用儀器、儀表，定期年鑒做到該淘汰的淘汰，該更換的更換，確保質量和安全使用。

10.包裝材料、標簽、產品說明書根據上級有關文件規定擬制具體內容，提交有關部門承辦。

11.產品留樣。對每批生產成品取樣留存，注明品名、規格、容量、批號、生產日期，并定期觀察，檢驗做好記錄，樣品留存至質量保證期一年后。

12.真正充分發揮質量和計量檢查、檢驗，對產品的保障作用、監督作用、檢查作用、督促作用、預防作用、報告作用，將檢查、檢驗及時報告領導和有關部門以利更好的組織生產、指揮生產。

13.建立健全質量、計量管理檔案和質量保障體系檔案，整理質量、計量各種統計圖表和資料。

第二篇：衛生質量檢驗制度

衛生質量檢驗制度

總則

為保證本公司質量管理制度的推行,并能提前發現異常,迅速處理改善,借以確保及提高產品質量符合管理及市場需要,特制定本制度。

第一條 時刻堅持“質量高于一切，責任重如泰山”的原則。質量檢驗人員必須具有強烈的工作責任感，踏實認真求實的工作態度，嚴格認真細致的工作作風，堅持原則，出現質量問題敢于及時舉報。

第二條 具體貫徹落實產、供、銷、管、存各個具體環節中，定期或不定期的進行抽查、檢驗，發現問題及時糾正并采取果斷措施。

第三條 對進出公司所有物資必須進行全方位全項目檢測、檢驗合格者給予簽發合格證方可入庫、出廠。否則不準入庫、出廠。

第四條 生產質量管理小組定期組織召開生產質量分析會，由小組全體成員參加，形成決議時必須有三分之二的成員同意決議方可生效。否則，無效。

第五條 將生產質量管理各項指標（包括質量指標、技術指標、操作規程標準），分解落實到各部門、各工段、工序及個人，實行工作責任制，并定期或不定期進行檢查或抽查，實行嚴格的監督，發現問題及時糾正并采取有效措施隨時改正。

第六條 經常深入生產車間，必要時跟班作業，對生產進行抽查或督促檢查，對不合格的原料不準投入生產、不合格的半成品不準投入下一個工序繼續生產，對不合格產成品，一是返工，二是不準入庫，時刻保障生產質量。

第七條 對生產過程中的半成品、產成品不斷進行抽查、抽驗，并對全項目的檢測、化驗，發現問題及時修正，并采取有效措施加以制止。

第八條 對生產所用主要輔料和輔料全項目得進行檢測、化驗，做好詳細記錄，并注明原材料名稱，原料數量原料檢測、化驗結果。

第九條 對生產所用儀器、儀表，定期年檢做到該淘汰的淘汰，該更換的更換，確保質量和安全使用。

第十條 真正充分發揮質量和計量檢查、檢驗，對產品的保障作用、監督作用、檢查、督促作用、預防作用、報告作用、將檢查、檢驗及時報告領導和有關部門。

第三篇：衛生質量檢驗制度2

衛生質量檢驗制度 時刻堅持“質量高于一切，責任重如泰山”的原則。質量檢驗人員必須具有高度工作原則性，強烈的工作責任感，踏實認真求實的工作態度，嚴格認真細致的工作作風，自覺地抵制各種不良傾向，堅持原則，不循私舞弊，重大質量問題敢于及時舉報。確保公司利益不受損失，維護公司聲譽和形象。認真履行一切工作質量“一票”否決權，具體貫徹落實產、供、銷、管、存各個具體環節，定期或不定期的進行抽查、檢驗，發現問題及時糾正并采取果斷措施。對進出公司所有物資必須進行全方位全項目檢測、檢驗合格給予簽發合格證方可入庫、出廠。否則不準入庫、出廠，不合格的物料分析出原因，后果由供應部門和直接責任人負責。負責定期組織召開生產質量管理研討會（或分析會）或根據生產質量隨時而不定期召開質量研討會（或分析會）公司生產質量管理領導小組全體成員參加，形成決議時必須有三分之二的成員同意決議方可生效。否則，無效。將生產質量管理工作各項指標（包括質量指標、技術指標、工藝標準、操作規程標準），層層分解落實各部門、各工段、工序及個人，實行工作責任制，并定期或不定期進行檢查或抽查，實行嚴格的督查，發現問題及時糾正并采取有效措施隨時改正。經常深入生產車間，必要時跟班作業，對生產進行抽查或督促檢查，對不合格的原料不準投入生產、不合格的半成品不準投入下一個工序繼續生產，對不合格產成品，一是翻倒重來，二是不準入庫，時刻保障生產質量。對生產過程中的半成品，產成品不斷進行抽查、抽檢，并對全項目的檢測、化驗，發現問題及時修正，并采取有效措施加以制止。對生產所用主料和輔料全項目的進行檢測、化驗，做好詳細記錄，并注明原料名稱，原料數量原料檢測、化驗結果。對生產所有儀器、儀表，定期年檢做到該淘汰的淘汰，該更換的更換，確保質量和安全使用。包裝材料、標簽、產品說明書根據上級有關文件規定擬制具體內容，提交有關部門承辦。產品留樣，對每批生產成品取樣留存，注明品名、規格、容量、批號、生產日期，并定期觀察，檢驗做好記錄，樣品留存至質量保證期一年后。真正充分發揮質量和計量檢查、檢驗，對產品的保障作用、監督作用、檢查作用、督促作用、預防作用、報告作用，將檢查及時報告領導和有關部門以利更好的組織生產、指揮生產。建立健全質量、計量管理檔案和質量保障體系檔案，整理質量、計量各種統計圖表和資料。認真做好產品配制記錄，注明制做人、監制人、配制物名稱、配制數量、配制物用途，配制方法，配制所用物名稱及用量。

留樣制度

一、目的

留樣是為考察產品質量的穩定、追溯產品及原輔料質量、延長產品有效期和處理質量問題提供實物依據的重要手段，為規范留樣管理，特制定此規定。

二、范圍

適用生產過程中涉及到的包裝、成品的留樣管理。

三、職責

品控部負責留樣的制備、保存及定期觀察。

四、管理內容及要求：

1、凡本公司生產的產品及外購包裝均需逐批留樣。

2、對發現的不合格品，在未得到妥善處理以及處置結果未得到充分評估之前必須留樣。

3、每批產品在取樣時采取足夠的樣品，分樣的同時留取足夠量的留樣。

4、在留樣包裝上貼好留樣標簽，填寫好各項內容：樣品名稱、生產日期（購進日期）、數量、留樣時間、留樣人。由留樣人放入指定位置全面保存。

5、在《留樣登記臺賬》上進行登記，寫明批號、留樣時間、留樣數量。

6、每批成品的留樣量應不少于三次全項檢測用量，內、外包裝每批留樣各3個。

7、包裝留樣存放的倉庫必須通風良好，保持清潔，溫度波動不大，避免陽光直射。

8、樣品柜牢固可靠、清潔無污染。

9、定期對樣品進行檢查，發現有變質時，應及時查找原因，并采取相應措施進行處理。

10、留樣由專人負責保管，所有留樣都理極其重要的質量實物要案，未經允許任何人不得隨便亂用和借用。

11、當需要使用留樣，使用人應向品控部負責人提出申請，說明使用目的及所需數量。對留樣的使用應慎重，禁止隨意亂用，取用樣品必須經過品控部負責人同意，由保管人員稱取樣品并在臺賬上登記，寫明取樣人、日期、數量等。

12、成品的留樣：保存期為一年。包裝的留樣：保存期為一年。

13、留樣樣品的到期報廢處理，按樣品的不同種類每年集中處理一次，并在《留樣登記臺賬》填寫處理記錄。

14、所有留樣的取樣記錄，檢驗原始記錄、臺賬均應填實、清晰、規范、妥善保存。

15、設立《留樣登記臺賬》

銷售登記制度

一、訂貨的登記整理

第一條 當接受的訂貨已確定，必須將客戶的訂單及公司內的生產委托做成四份，一份當做副本備用，其他三份各自交給銷售部、總經理、財務部。內容包括品名、數量、單價、所需日程、交貨日期、交貨地點、包裝及運送方法等等。

第二條 銷售部已確定所有的訂貨時，應將接受訂貨的要項記入訂貨單里，記錄項目包括生產委托、進行、檢查、交貨及其他經過等等。

第三條 銷售部將生產委托單交給工廠部門時，應要求工廠也做好生產工程的工作準備表，并提交一份給銷售部。

第四條 采購部應隨時調查原料及材料的進廠情況，并與采購的廠商進行交涉，做好材料進廠的預定表，交給生產部及銷售部門。

第五條 采購部應針對生產委托單及庫存表進行檢查，并與采購的廠商進行交涉，做好材料進廠的預定表，交給生產部及銷售部門。

二、通知書信制度

第一條 對于交易上的通知，應在一日內迅速發文回復。

第二條 交易上的回復書信等，原則上應以印刷或謄寫為主，內記各項要項，寄送給交易客戶。

第三條 已決定接受訂貨的交易資料，應依照客戶分類記入編號，整理為已交貨及未交貨之類。

三、交貨、檢查、配送的登記

第一條 對于已接受的訂單，生產部應做好相關的生產日報，使產品的生產得以明確，并應于適當的機會，通知給發出訂單的客戶知道。

第二條 當生產接近完成時，應與生產部協議，選擇指定交貨日前的適當日，通知交貨對象。如交貨有遲延之慮時，也應事先通知對方，求得其諒解。

第三條 在進行產品的檢查時，應將結果做成測試成績表等等的相關資料。

第四條 產品的發送是依倨出貨傳票來進行的，另外，每次發送貨品時，應將其要項記入發送登記簿中。

四、銷售額的計算及收款的登記

第一條 在繳交預先產品時，應將交貨單的副本交給財務部。財務部再將這些資料記入銷售賬中。

第二條 如已經從客戶處收取訂金或預付金時，應將此內容也記入銷售賬中。

第三條 財會部門于每月的25日，依據銷售賬的資料算出每位客戶的未付款項明細表（包括前月余額、本月銷售額、應收賬款），送交銷售經理。

第四條 銷售經理可命令各負責人員在應付款項明細表的收款欄中記入預付金，經過調查后，再決定銷售部的收款預定額，然后呈報常務經理簽核。

第五條 總經理應先查閱營業部所呈的收款預定表，如有必要征求財務經理的意見，則由銷售經理做說明后，裁定收款的預定計劃。

第六條 收款業務原則是是由銷售部門負責,但有時也可委托財務部門的人員去進行。

第七條 有關款項的催收是由銷售部門負責督促，銷售部門必須把相關資料記入收款預定表中。

五、客戶的登記管理

第一條 對于客戶管理,則應依其分類，決定例行月份的拜訪及預定次數。另外，在開拓新客戶方面，應設定每月的開拓預定數，進行有計劃的業務拓展活動。

第二條 在接獲定單時，要特別留意這些方面的首要、次要等工作，盡快設法交涉聯系，使業務能迅速進行。

第三條 對于舊客戶及新客戶的訂貨及估價，須迅速、秘密地探聽清楚，盡早做好交涉工作。

第四條 對于同行業者的預估內容及出貨實績須經常探究、調查，借此總結自己在接受訂貨方面難易。另外，也可依此發覺自己在預估上的疏漏原因，借此修正生產技術及營業方面的缺陷。

第五條 銷售部門應就各方面的下列情況，進行廣泛的調查，使各項銷售活動的資料完備，并將資料交給相關人員閱覽。如（1）商超、客戶的調查。（2）競品的銷售數據。（3）競品的促銷手段。

第六條 對于舊客戶及預定客戶方面的資料，則應建立客戶資料卡，記錄下列所規定事項，并隨時注意修正其內容：

（1）資產、負債及損益。（2）產品的種類項目、人員、設備、能力。（3）銷售情況、需求者的情況。（4）付款實績、信用狀況。（5）過去的客戶與交易情況。（6）電話、往來銀行、代表者、負責人員。（7）公司內部下單手續的過程。（8）付款的手續過程。（9）行業的景氣

狀況。（10）組織薪資、人員。

第七條 經常與舊客戶保持密切的聯系，探尋訂貨情況及其公司的需求，并設法延攬交易。關于以上各項，可于必要時召開研究會或聯誼會，以促進其成。

第八條 舊客戶的經營者或主要負責干部有慶吊之時，應以適當的贈禮表達敬意。

第九條 在與對方進行交易磋商時，如需一起用餐，提供茶點、香煙時，應適時提供，尤其是外出餐廳的用餐預算，應取得常務經理的認可。

第十條 交易成立時，如需提供謝禮或禮金給斡旋者或相關人員時，應事先取得常務董事的認可。

第十一條 在拓展重要工種交易時，應與相關人員相互協議對策，制定方針計劃，同時需邀請與此有關的對象,設法開拓以前尚未成交的新交易。

第十二條 在拓展交易時可經由舊客戶之手來進行。即委托舊客戶從中斡旋及根據過去彼此之間的交易，設法開拓目前尚未成立的新交易。

第十三條 在進行估價時，應盡快調查情況與事前交涉，有恒心且周密地研究出估價方法，以利進行雙向磋商。

六、書信的制作及資料整理

第一條 銷售書信資料通常包括下列六項：

（1）書信、電報（發文、訂單），（2）估價單、訂購單、請購單、規格明細單，（3）交貨單，（4）請款單，（5）收據，（6）備忘記錄。

第二條 交易上的發文資料，原則上都須復印并制成副本保存。另外，發文資料上蓋契印或負責人的印章。

第三條 所有的書信資料，都應編列收受號碼，并記入受信簿中，蓋上收受日期印章。

第四條 處理中的文件，應依照下列方式加以分類、歸檔：

（1）估價文件資料——將交易客戶與自己公司方面的估價資料，依照發生的順序，歸類或存檔。

（2）訂購資料——依照順序將契約書、請購單歸檔。

（3）有檔資料。

第五條 參考方面的資料，可按下列分類方式加以整理：

（1）市場資料，（2）成本計算，（3）同業的目錄，（4）交易資料。

七、報告及會議的登記

第一條 銷售部必須將每日的活動及業務處理狀況記入日報表，由經理向總經理提出。

第二條 銷售部門應根據每月及上個月訂單量、轉撥余額、本月接受訂貨的總額、本月的交貨額、生產額、未收款項余額、各項接受訂貨的產品內容等等制作成月報表，并經由經理審核后轉呈報告給總經理。

第三條 每月或每月月初，銷售部與工廠方面，應召集經理、廠長、及其他負責人員舉行生產、銷售聯絡會議。

第四篇：衛生質量檢驗制度

衛生質量檢驗制度 時刻堅持“質量高于一切，責任重如泰山”的原則。質量檢驗人員必須具有高度工作原則性，強烈的工作責任感，踏實認真求實的工作態度，嚴格認真細致的工作作風，自覺地抵制各種不良傾向，堅持原則，不循私舞敝，重大質量問題敢于及時舉報。確保公司利益不受損失，維護公司聲譽和形象。認真履行一切工作質量“一票”否決權，具體貫徹落實產、供、銷、管、存各個具體環節，定期或不不定期的進行抽查、檢驗，發現問題及時糾正并采取果斷措施。對進出公司總裁所有物資必須進行全方位全項目檢測、檢驗合格者給予簽發合格證方可入庫、出廠。否則不準入庫、出廠，不合格的物料分析出原因，后果由供應部門和直接責任人負責。負責定期組織召開生產質量管理研討會（或分析會）或根據生產質量隨時而不定期召開質量研討會（或分析會）公司生產質量管理領導小組全體成員參加，形成決議時必須有三分之二的成員同意決議方可生效。否則，無效。將生產質量管理工作各項指標（包括質量指標、技術指標、工藝標準、操作規程標準），層層分解落實各部門、各工段、工序及個人，實行工作責任制，并定期或不定期進行檢查或抽查，實行嚴格的都督，發現問題及時糾正并采取有效措施隨時改正。經常深入生產車間，必要時跟班作業，對生產進行抽查或督促

檢查，對不合格的原料不準投入生產、不合格的半成品不準投入下一個工序繼續生產，對不合格產成品，一是翻倒重來，二是不準入庫，時刻保障生產質量。對生產過程中的半成品，產成品不斷進行抽查、抽檢，并對全項目的檢測、化驗，發現問題及時修正，并采取有效措施加以制止。對生產所用主料和輔料全項目的進行檢測、化驗，做好詳細記錄，并注明原料名稱，原料數量原料檢測、化驗結果。對生產所有儀器、儀表，定期年鑒做到該淘汰的淘汰，該更換的更換，確保質量和安全使用。包裝材料、標簽、產品說明書根據上級有關文件規定擬制具體內容，提交有關部門承辦。產品留樣，對每批生產成品取樣留存，注明品名、規格、容量、批號、生產日期，并定期觀察，檢驗做好記錄，樣品留存至質量保證期一年后。真正充分發揮質量和計量檢查、檢驗，對產品的保障作用、監督作用、檢查作用、督促作用、預防作用、報告作用，將檢查及時報告領導和有關部門以利更好的組織生產、指揮生產。建立健全質量、計量管理檔案和質量保障體系檔案，整理質量、計量各種統計圖表和資料。認真做好產品配制記錄，注明制做人、監制人、配制物名稱、配制數量、配制物用途，配制方法，配制所用物名稱及用量。

留樣制度

一、目的

留樣是為考察產品質量的穩定、追溯產品及原輔料質量、延長產品有效期和處理質量問題提供實物依據的重要手段，為規范留樣管理，特制定此規定。

二、范圍

適用生產過程中涉及到的包裝、成品的留樣管理。

三、職責

生產部負責留樣的制備、保存及定期觀察。

四、管理內容及要求：

1、凡本公司生產的產品太外購包裝均需逐批留樣。

2、對發現的不合格品，在未得到妥善處理以及處置結果未得到充分評估之前必須留樣。

3、每批產品在取樣時采取足夠的樣品，分樣的同時留取足夠量的留樣。

4、在留樣包裝上貼好留樣標簽，填寫好各項內容：樣品名稱、生產日期（購進日期）、數量、留樣時間、留樣人。由留樣人放入指定位置全面保存。

5、在《留樣登記臺賬》上進行登記，寫明批號、留樣時間、留樣數量。

6、每批成品的留樣量應不少于三次全項檢測用量，內、外包裝每批留樣各3個。

7、包裝留樣存放的倉庫必須通風良好，保持清潔，溫度波動不大，避免陽光直射。

8、樣品柜牢固可靠、清潔無污染。

9、定期對樣品進行檢查，發現有變質時，應及時查找原因，并采取相應措施進行處理。

10、留樣由專人負責保管，所有留樣都理極其重要的質量實物要案，未經允許任何人不得隨便亂用和借用。

11、當需要使用留樣，使用人應向生產部負責人提出申請，說明使用目的及所需數量。對留樣的使用應慎重，禁止隨意意亂用，取用樣品必須經過生產部負責人同意，由保管人員稱取樣品并在臺賬上登記，寫明取樣人、日期、數量等。

12、成品的留樣：保存期為一年。包裝的留樣：保存期為一年。

13、留樣樣品的到期報廢處理，按樣品的不同種類每年集中處理一次，并在《留樣登記臺賬》填寫處理記錄。

14、所有留樣的取樣記錄，檢驗原始記錄、臺賬均應填實、清晰、規范、妥善保存。

15、設立《留樣登記臺賬》

銷售登記制度

一、訂貨的登記整理

第一條 當接受的訂貨已確定，必須將客戶的訂單及公司內的生產委托做成四份，一份當做副本備用，其他三份各自交給銷售部、總經理、財務部。內容包括品名、數量、單價、所需日程、交貨日期、交貨地點、包裝及運送方法等等。

第二條 貿易部已確定所有的訂貨時，應將接受訂貨的要項記入訂貨單里，記錄項目包括生產委托、進行、檢查、交貨及其他經過等等。

第三條 貿易部將生產委托單交給工廠部門時，應要求工廠也做好生產工程的工作準備表，并提交一份給貿易部。

第四條 采購科應隨時調查原料及材料的進廠情況，并與采購的廠商進行交涉，做好材料進廠的預定表，交給工務科及銷售部門。

第五條 采購科應針對生產委托單及庫存表進行檢查，并與采購的廠商進行交涉，做好材料進廠的預定表，交給工務科及銷售部門。

二、通知書信制度

第一條 對于交易上的通知，應在一日內迅速發文回復。

第二條 交易上的回復書信等，原則上應以印刷或謄寫為主，內記各項要項，寄送給交易客戶。

第三條 已決定接受訂貨的交易資料，應依照客戶分類記入編號，整理為已交貨及未交貨之類。

三、交貨、檢查、配送的登記

第一條 對于已接受訂單的工程，工務科應做好相關的生產日報，使工程的進行程序得以明確，并應于適當的機會，通知給發出訂單的客戶知道。

第二條 當生產接近完成時，應與工務科協議，選擇指定交貨日前的適當日，通知交貨對象。如交貨有遲延之慮時，也應事先通知對方，求得其諒解。

第三條 在進行產品的檢查時，應將結果做成測試成績表等等的相關資料。

第四條 產品的發送是依倨出貨傳票來進行的，另外，每次發送貨品時，應將其要項記入發送登記簿中。

四、銷售額的計算及收款的登記

第一條 在繳交預先產品時，應將交貨單的副本交給會計科。會計科再將這些資料記入銷售賬中。

第二條 如已經從客戶處收取訂金或預付金時，應將此內容也記入銷售賬中。

第三條 財會部門于每月的25日，依據銷售賬的資料算出每位客戶的未付款項明細表（包括前月余額、本月銷售額、應收賬款），送交貿易經理。

第四條 貿易經理可命令各負責人員在應付款項明細表的收款欄中記入預付金，經過調查后，再決定貿易部的收款預定額，然后呈報常務經理簽核。

第五條 總經理應先查閱營業部所呈的收款預定表，如有必要征求財務經理的意見，則由貿易經理做說明后，裁定收款的預定計劃。

第六條 收款業務原則是是由貿易部門負責,但有時也可委托財務部門的人員去進行。

第七條 有關款項的催收是由銷售部門負責督促，銷售部門必須把相關資料記入收款預定表中。

五、客戶的登記管理

第一條 對于客戶管理,則應依其分類，決定例行月份的拜訪及預定次數。另外，在開拓新客戶方面，應設定每月的開拓預定數，進行有計劃的業務拓展活動。

第二條 在接獲定單時，要特別留意這些方面的首要、次要等工作，盡快設法交涉聯系，使業務能迅速進行。

第三條 對于舊客戶及新客戶的訂貨及估價，須迅速、秘密地探聽清楚，盡早做好交涉工作。

第四條 對于同行業者的預估內容及出貨實績須經常探究、調查，借此總結自己在接受訂貨方面難易。另外，也可依此發覺自己在預估上的疏漏原因，借此修正生產技術及營業方面的缺陷。

第五條 貿易部門應就各方面的下列情況，進行廣泛的調查，使各項銷售活動的資料完備，并將資料交給相關人員閱覽。如（1）經濟雜志及其調查。（2）經濟日報的剪貼整理。（3）工程新聞的記錄等。

第六條 對于舊客戶及預定客戶方面的資料，則應建立客戶資料卡，記錄下列所規定事項，并隨時注意修正其內容：

（1）資產、負債及損益。（2）產品的種類項目、人員、設備、能力。（3）銷售情況、需求者的情況。（4）付款實績、信用狀況。（5）過去的客戶與交易情況。（6）電話、往來銀行、代表者、負責人員。（7）公司內部下單手續的過程。（8）付款的手續過程。（9）行業的景氣

狀況。（10）組織薪資、人員。

第七條 經常與舊客戶保持密切的聯系，探尋訂貨情況及其公司的需求，并設法延攬交易。關于以上各項，可于必要時召開研究會或聯誼會，以促進其成。

第八條 舊客戶的經營者或主要負責干部有慶吊之時，應以適當的贈禮表達敬意。

第九條 在與對方進行交易磋商時，如需一起用餐，提供茶點、香煙時，應適時提供，尤其是外出餐廳的用餐預算，應取得常務經理的認可。

第十條 交易成立時，如需提供謝禮或禮金給斡旋者或相關人員時，應事先取得常務董事的認可。

第十一條 在拓展重要工種交易時，應與相關人員相互協議對策，制定方針計劃，同時需邀請與此有關的對象,設法開拓以前尚未成交的新交易。

第十二條 在拓展交易時可經由舊客戶之手來進行。即委托舊客戶從中斡旋及根據過去彼此之間的交易，設法開拓目前尚未成立的新交易。

第十三條 在進行估價時，應盡快調查情況與事前交涉，有恒心且周密地研究出估價方法，以利進行雙向磋商。

六、書信的制作及資料整理

第一條 貿易書信資料通常包括下列六項：

（1）書信、電報（發文、訂單），（2）估價單、訂購單、請購單、規格明細單，（3）交貨單，（4）請款單，（5）收據，（6）備忘記錄。

第二條 交易上的發文資料，原則上都須復印并制成副本保存。另外，發文資料上蓋契印或負責人的印章。

第三條 所有的書信資料，都應編列收受號碼，并記入受信簿中，蓋上收受日期印章。

第四條 處理中的文件，應依照下列方式加以分類、歸檔：

（1）估價文件資料——將交易客戶與自己公司方面的估價資料，依照發生的順序，歸類或存檔。

（2）訂購資料——依照順序將契約書、請購單歸檔。

（3）有檔資料。

第五條 參考方面的資料，可按下列分類方式加以整理：

（1）市場資料，（2）成本計算，（3）同業的目錄，（4）交易資料。

七、報告及會議的登記

第一條 貿易部必須將每日的活動及業務處理狀況記入日報表，由經理向總經理提出。

第二條 銷售部門應根據每月及上個月訂單量、轉撥余額、本月接受訂貨的總額、本月的交貨額、生產額、未收款項余額、各項接受訂貨的產品內容等等制作成月報表，并經由經理審核后轉呈報告給總經理。

第三條 每月或每月月初，貿易部與工廠方面，應召集經理、廠長、及其他負責人員舉行生產、銷售聯絡會議。

第五篇：質量檢驗制度

三峽新能源福建閩清上蓮風電場（48MW）

工程道路、風機基礎、及吊裝工程

(合同編號：）、、、工程質量檢驗制度

批準：

審查：

編制：

中國水利水電第九工程局有限公司 三峽新能源福建閩清上蓮風電場（48MW）工程道路、風機基礎、及吊裝工程項目部

2018年03月08日

工程質量檢驗制度.編制目的

本制度規定了風電工程建設中的質量驗收工作程序，旨在從基礎、工序、文件記錄上為單位工程驗收、工程總體驗收奠定基礎。2.適用范圍

本程序適用于三峽新能源福建閩清上蓮48MW風電場工程質量驗收工作。3.工程流程

3.1 質量驗評范圍主要包含：質量檢驗評定項目的劃分；各單位工程檢驗范圍；各分項工程質量驗評標準的引用。

3.2 項目部質量管理負責人應按照“驗標”要求，結合工程具體情況編制所承建工程的質量驗評范圍，并填寫施工質量檢驗項目劃分報審表，由業主、監理公司核定。

3.3 工程質量檢驗評定項目按分項、分段、分部和單位工程劃分順序逐級進行。3.4 工程項目完工后進行質量檢驗及評定，參照“火電工程質量檢驗及評定標準”規定，依次進行質量檢驗及評定。

3.5 分項工程的質量檢驗評定由施工單位逐級驗收。

3.6 分部工程的質量評定，在所含分項工程全部完工，并簽證了“分項工程質量檢驗評定表”的基礎上，由項目部負責填寫“分部工程質量檢驗評定表”，質量管理負責人審核，最后交監理公司核簽。

3.7 單位工程的質量評定，在所含分部工程完工并簽證了“分部工程質量檢驗評定表”，由監理公司預驗收，尚需進行觀感質量評定的工程，先由施工單位自評，然后提交監理單位預驗收合格后，再正式驗收及評定。

3.8 單項工程竣工報驗時，項目部也采用“工程質量報驗單”進行報驗。4.質量檢驗等級評定

4.1 質量檢驗等級評定，依次按分項工程、分部工程和單位工程為對象進行。4.2 質量等級標準按照部頒各專業“驗標”規定執行。

4.3 凡執行國外設備施工質量評定，按訂貨合同執行，如合同無規定，則另行商定。5.對“不合格”分項工程的處理

5.1 分項工程經檢驗評定不符合規范、驗標規定“合格”標準的，可判為不合格項。5.2對于不合格分項工程的處理，依據相關規定執行。

5.3不合格分項工程處理完驗收合格后，應重新辦理質量驗評手續。

5.4由于原材料、制成品、工程設計或設備制造等的質量問題而不參加評定質量等級的項目，應符合下列條件：

5.4.1按標準、規范、制度進行了嚴格檢查、檢驗； 5.4.2制造單位、施工單位確實無力修正或更改； 5.4.3經監理公司、業主、設計單位共同認可，工程可用。

5.5在對工程檢查驗收過程中的W、H、S點，由項目部提出方案，報監理公司審批，建設單位備案后執行。5.6所有工程中的檢測，均由項目部委托有資質的試驗室負責檢測。監理工程師對其檢測結果進行檢查。

5.7當單位工程土建部分驗收合格，經監理公司審核后，方可進入安裝階段。5.8當單位工程安裝部分驗收合格后，經監理公司審核后，方可進入調試階段。6.單位（單項）工程竣工驗收

6.1 一般單程竣工驗收應依據有關法律、法規、工程建設強制性標準、設計文件及施工承包商合位（單項）工程竣工驗收由業主組織有關參建單位進行驗收。

6.2 單位工同，對施工承包商完工的單位（單項）工程進行竣工驗收（重要和重大單位工程需竣工預驗收），并審查其報送的竣工技術文件。

6.3 竣工驗收應符合下列條件：

6.3.1 提供的竣工技術文件是否齊全、準確、工整符合規定要求 6.3.2 是否按設計文件、施工合同承諾完成單位工程的各分部工程。6.3.3 工程質量是否符合規定要求 6.3.4 現場是否符合移交生產的環境條件 6.4 竣工驗收工作程序

6.4.1 單位（單項）工程竣工后，由施工承包商組織自檢合格 6.4.2 整理竣工技術文件，應包括以下內容：

1）開工報告、竣工報告

2）施工組織設計、施工技術方案會審紀要 3）施工圖交底及會審紀要 4）施工質量檢驗項目劃分表 5）施工質量驗收評定技術記錄 6）調試質量驗收評定技術記錄

7）建設單位/項目公司、監理公司、設計單位、施工承包商工程聯系單 8）設計變更（變更設計）單、工程聯系單、不符合項報告及匯總表 9）主要設備、材料出廠質保證明及復查報告、試驗報告 10）一般及重大工程質量事故記錄及處理、消缺情況 11）其他未列出的施工技術資料

6.4.3 施工承包商填寫“單位（單項）工程竣工驗收申請單”一式六份，送監理公司審核。

6.4.4監理公司組織進行預驗收工作。

6.4.5 預驗收后，監理工程師在“單位（單項）工程竣工驗收申請單”上簽署預驗收意見，如發現有問題或缺陷，應書面通知有關單位限期整改，待整改完成后，再履行復查驗收簽證.6.4.6施工承包商完成整改后，全部符合單位工程竣工驗收條件時，填寫“單位（單項）工程竣工驗收報告”一式六份，送監理公司。

6.4.7監理公司組織監理工程師復驗施工承包商整改消缺是否完成，竣工技術文件是否完整、準確、符合規定要求，經總監或副總監審核簽署意見后，報業主。

6.4.8監理公司、施工承包商、設計單位等應參加由建設單位/項目公司組織的本工程單位工程的竣工驗收，并按各自合同規定提供相關資料。工程質量和竣工

文件均符合要求后，參加驗收各方簽署竣工驗收報告。