第一篇：稽核專員崗位職責

稽核專員崗位職責

稽核專員崗是公司關鍵指標：妥投率的主要負責人，主要工作是核查員工在訂單跟單過程中是否有效跟單和有效挽留做出核查工作并依據(jù)規(guī)范做出考核和情況匯報工作。

第一條：每天檢查員工在跟單過程中是否存在未按照跟單規(guī)范和業(yè)務管理規(guī)范的要求執(zhí)行跟單工作并進行考核；

第二條：每天檢查員工是否有按照跟單規(guī)范和業(yè)務管理規(guī)范以及質檢規(guī)范的要求執(zhí)行服務用語和服務規(guī)范的要求；

第三條：每天檢查員工的通話記錄，當客戶表示需考慮或者需要和家人商量、不確定購買的不允許下單。否則按虛假下單處理（誤操作及時取消除外）；

第四條：每天抽聽有異常的（客戶退回或保留的錄音）從中找出錄音中存在的問題并及時將錄音中的問題反饋給當時下單員工和告知員工改進建議。如有需要，會及時的開專題錄音分享培訓，爭取關鍵指標的提高；

第五條：在每天抽檢過程中第一時間把錄音中發(fā)現(xiàn)的重要問題反饋給領導，及時解決客戶問題，杜絕客戶投訴和隱患的發(fā)生；

第六條：做好在每個月的各類疑難問題匯總并形成相關內容，每月匯總一次交至主管處，為未來員工培訓和新員工入職提供相關依據(jù)；

第七條：如有異常情況，直接告知主管助理列入早會內容，進行重要話術進行統(tǒng)一講解和對相關問題統(tǒng)一口徑，并對違反業(yè)務流程操作及現(xiàn)場紀律等進行通報批評；

第八條：在跟單過程中如發(fā)現(xiàn)第三方物流反饋的問題等情況或者有異常的情況第一時間反饋給物流部解決處理，以便一線員工能夠更加有效的處理訂單；

第九條：負責每周和每月的周報及月報的匯總工作及時提交給領導審閱，同時，完成公司安排之其它工作。

第二篇：稽核專員崗位職責

1.具體實施公司的稽核工作,并提交定期或不定期的稽核報告。

2.收集編制稽核工作底稿，并提交稽核報告草稿。.

3.建立稽核文檔并實施有效管理。

4.對公司相關部門進行風險管理及內部控制的具體指導。

第三篇：房地產集團稽核專員崗位職責說明書

房地產集團稽核專員崗位職責說明書

崗位基本信息

崗位名稱稽核專員所屬部門稽核部崗位職等

直接上級稽核部經理直接下屬無

崗位概要：負責集團各公司工程建設、經營、財務稽核及風險預警

職責描述

重點工作

1.計劃擬訂：根據(jù)公司經營計劃、投資項目開發(fā)計劃及經營情況，擬訂年(月)度稽核工作計劃，并負責計劃實施和稽核工作檢討；

2.項目稽核：根據(jù)稽核管理制度，負責稽核開發(fā)項目各階段、各環(huán)節(jié)的手續(xù)、程序及文件的合規(guī)性；負責稽核工程項目的概（預）算、決算的屬實性及合規(guī)性；負責公司內控制度的健全性和有效性，對嚴重違反財經紀律和公司制度侵占公司資產、嚴重浪費公司資材等損害公司利益的行為進行專項稽核，及時將稽核工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題向上級匯報，并根據(jù)監(jiān)督檢查工作中發(fā)現(xiàn)的各種問題，提出相應的改進建議并負責落實整改；

3.財務稽核：根據(jù)稽核管理制度，審查財務制度、財務運作程序的合理性及執(zhí)行情況；審查工程資金落實到位情況；審查建設項目資金收支計劃、建設項目采購資金計劃執(zhí)行情況；協(xié)助財務做好財務自查工作；對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題及時向上級匯報，并提出相應的改進建議及落實整改；

4.其他稽核：負責對高層離任審計以及對計劃、關鍵業(yè)務流程及主要管理制度等關系公司目標的重要工作進行稽核；

5.風險預警：對開發(fā)項目的開發(fā)周期、贏利能力、稅收政策等指標進行風險分析，向上級領導提交風險預警報告，為公司決策層提供決策依據(jù)；

一般工作

1.制度建設：負責擬訂和完善內部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣傳解釋和貫徹落實工作；

2.溝通協(xié)調：做好與各部門的稽核安排溝通工作和稽核結果反饋工作，并定期向上級領導匯報工作；

3.其他事項：完成上級交給的其他臨時性工作任務；

主要責任

1.保證稽核工作計劃、內部稽核制度的規(guī)范性及內容可行性；

2.保證集團下屬相關部門工作符合相關管理制度的要求，杜絕違規(guī)、違紀現(xiàn)象；

3.保證本崗位提供的各項資料及時、符實、準確；

4.妥善處理稽核過程中出現(xiàn)的異常情況，無重大違規(guī)行為；

崗位權力

1.要求上級明確工作要求和提供相應工作條件的權力；

2.根據(jù)工作需要，要求其他部門根據(jù)稽核管理制度按本部門要求提供相關信息、報表、資料的權力；

3.對違反公司稽核管理制度規(guī)定的情況有提請?zhí)幚淼臋嗔Γ?/p>

4.根據(jù)公司規(guī)定，要求各部門的經營活動必須遵循規(guī)定操作流程，對于有抵觸者，有要求其限期更正的權力；

5.依據(jù)公司的相關制度，要求公司其他部門對本崗位工作予以合理配合的權力；

6.根據(jù)公司制度有關規(guī)定，接受培訓，享受薪酬和各項福利政策的權力；

7.在部門職能與權力范圍內，按制度自主開展本職工作的權力；

8.按公司制度享有的其他權力；

任職資格

資

歷：審計、會計類相關專業(yè)，大專及以上學歷，具有一年以上房地產審計工作經驗和審計資格證書；

能

力：具有較強的分析能力、溝通協(xié)調能力、表達能力及文字處理能力；

品

質：為人廉潔、公正，堅持原則，責任心強，工作認真、細致，具有較強的保密意識；

知識結構：熟悉國家會計法規(guī)，了解稅務法規(guī)和相關稅收政策；了解財務核算、財務管理、財務分析、財務預測等財務制度和業(yè)務；熟悉房地產行業(yè)；

關鍵指標：稽核項目數(shù)、重大差錯和違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)

第四篇：崗位職責-稽核

稽核崗位職責

一、基本要求：

1.當班期間應精神飽滿，行為端莊，按公司標準著裝，充分展示防損部的精神風貌，時刻維護部門的形象；

2.當班期間不得擅離崗位，不得與員工在崗看報紙、睡覺或做與工作無關的事情。嚴禁工作散漫，與人閑聊，接打私人電話；

3.交接班時相互交接清楚，每個班次需認真填寫交接班記錄，確保信息準確無誤的傳遞給下一班次。如對上一班遺留問題及時給予跟進。

二、具體職責：

1.根據(jù)消防、安全監(jiān)督、建筑安全、勞動保障等法律法規(guī)及公司的相關政策程序要求，對配送中心內部的消防安全、建筑安全及員工操作安全進行專項查核；

2.及時發(fā)現(xiàn)配送中心在安全方面的風險機會點并現(xiàn)場予以糾正，與相關部門管理層溝通查找機會點存在的原因，同時提出合理化建議并跟進問題的解決；

3.有效監(jiān)控商場在消防和安全標準方面的一致性和合規(guī)性，避免人身傷害及財產事故的發(fā)生；

4.根據(jù)食品安全相關法規(guī)及公司的食品安全政策程序要求，對配送中心的食品安全管理進行專項查核，及時發(fā)現(xiàn)在食品安全管理方面的風險機會點，與相關部門管理層溝通查找機會點存在的原因，同時提出合理化建議并跟進問題的解決；

5.及時發(fā)現(xiàn)配送中心的損耗風險，與相關部門管理層溝通查找機會點存在的原因，同時提出合理化建議并跟進問題的解決，從而有效降低商品的損耗；

6.通過對營運關鍵操作流程的檢查和回顧，識別操作過程中的風險機會點，與相關部門管理層溝通查找機會點存在的原因，同時提出合理化建議并跟進問題的解決，確保公司營運標準得到有效執(zhí)行，保護配送中心利潤免遭損失；

7.匯總分析專項查核中發(fā)現(xiàn)的例外問題并報告給部門管理層，從完善流程等方面提出合理化建議，確保例外問題得到有效解決；

8.協(xié)助部門管理層處理突發(fā)事件和危機事件；

9.協(xié)助部門管理層進行內部調查的取證工作；

10.協(xié)助部門管理層通過培訓、宣傳等多種形式提高全體人員在安全、質量保證、誠信及防損方面的意識。

第五篇：6s稽核專員工作總結（精選）

工作報告

本人于 日正式入職公司，擔任稽核專員一職，負責各部門6s稽核工作。自正式入職至今已有一個月的時間。一是為了讓自己反思這一個月工作中的不足之處，以在后續(xù)工作中改進，提高本人的工作質量、工作效率;二是為了讓公司領導及時獲悉本人這一個月的工作情況及收獲，特此向領導作出書面總結。

這一個月的的工作總體感覺是很充實，每天都是那么忙碌，雖然總是重復做著同樣的工作，但還是從這樣不斷重復的工作中明白了耐心、細心、克制情緒的重要。剛開始，由于不熟練和對部門的環(huán)境不了解，在6s稽核的效率很低，有時還手忙腳亂。經過一個月的工作，對整個公司都有了一個全面的認識。目前，自己所在的工作崗位是負責稽核每個部門的6S執(zhí)行狀況，每天按計劃對相應部門進行檢查。根據(jù)經理的指示和要求，先對6S進行深刻的學習為以后的工作做好充足的準備，然后制定合理的6S檢查計劃，按照計劃對每一個部門的6S執(zhí)行狀況進行核查，發(fā)現(xiàn)的問題及時的整理發(fā)給各部門的窗口人員并跟進改善情況。后來的事實證明，經理的指示和要求很奏效。在入職一個月時間里，我對公司的產品和車間的生產狀況就有了較為熟悉的了解，從而很快地找到了工作要點和工作方法。在工作之余協(xié)助人事專員進行招聘工作。在一個月工作中同時也發(fā)現(xiàn)了自身的一些問題：文字功底差；有時工作中出現(xiàn)走神，導致錯誤出現(xiàn)；有時還是出現(xiàn)了情緒急躁等。在以后的工作中自己將針對這些問題不斷改進，多與同事交流，多向同事請教，多與6S窗口人員溝通，減少和杜絕一些問題的發(fā)生。

后續(xù)工作中，我想我仍應是抱以不斷學習的態(tài)度去工作，因為我認為短短一個月是不足以完全掌控工作的，這并非不是我不自信——而是我嚴謹對待工作，真實評價自己。為了使自己在轉正后盡快完全掌控工作，我給自己制定了以下改進點和計劃。改進點和計劃：嚴格按照規(guī)定稽核，增加巡檢的頻次，加強檢查。由于自己的工作經驗甚少，加之性格偏內向，提升工作中的溝通能力。這是后續(xù)工作中必須要改進的。業(yè)余時間多學習管理相關知識。