第一篇：出入庫安全檢查操作規程

出入庫安全檢查操作規程

一、車輛出入庫檢查由檢查人員和駕駛人員共同操作完成。

1.車輛的技術狀況符合運行標準；

2.車輛行駛記錄儀和GPS及通訊工具，配置齊全有效。

3.車輛切斷總電源裝置和隔離電火花裝置有效。

4.車輛應配備的消防器材、應急器材齊全有效。

5.駕駛員、車輛的運營證件等是否齊全，符合安全運行要求，6.根據車輛安全運行例檢記錄，逐項審查車輛的轉向系、制動系、傳動系與輪胎、潤滑系、冷卻系、燈光、儀表、喇叭、雨刮器、后視鏡、安全帶等是否符合安全運行要求，無滲無漏、聯接牢固、安全可靠、齊全有效、7.檢查合格的，填寫安全例檢合格通知單，檢查人員、駕駛員簽字后，車輛方可出場。不合格的，提出整改措施，整改合格后，方可履行運營手續。

二、車輛回場安全檢查由檢查人員與駕駛員共同操作完成。

1.運輸車輛的車廂應保持清潔，不得任意丟棄車上殘留物；

2.對車輛安全技術狀況、安全附屬設施、警示標志等，進行全面檢視、調整、補充、緊固、清潔、潤滑。檢查完畢后，向公司安全調度科匯報車輛技術狀況和需報修的項目。

3.將無隱患的車輛停放在指定位置。

第二篇：材料出入庫操作規程

材料出入庫標準操作規程（SOP）

一、材料入庫的管理：

1.貨到票未到的材料入庫：

根據材料的六大類（即鋼材、輔材、修理用備件（含標準件）、低值易耗品、勞保、外協），分別設置入庫單及賬本，另外在入庫單封面及側面標明供貨商簡稱，待票到后，以便快速準確地找到相應入庫單，在發票編號位置上，標明發票號和票到的月份，以便日后查詢。

貨到票未到，由采購員、保管員、材料會計根據供貨商提供發貨單及采購申請單，同時在場驗貨，核對無誤后，材料會計據此開具入庫單，金額根據供貨商開具發票而定（若是增值稅專用發票，稅率為17%，金額除以1.17%;若是普票或是增值稅普通發票，金額相同），將采購聯給采購員，將供貨商聯給供貨商，若供貨商未到，則保留在本上。材料會計根據保管聯登記材料帳，每月結束后裝訂成冊。

材料會計將財務聯、采購申請單、供貨商的發貨單粘貼在一起，在財務聯上加蓋“暫估入帳”，作憑證，待下月發票到，審核發票，數量、金額是否正確，貨物名稱是否相符，印章是否清楚，票面是否整潔，根據“暫估入帳”的入庫單開具紅字入庫單，作憑證沖回，根據發票開具正式入庫單，與發票粘貼作憑證，交至出納審核，若需付款，交至出納作憑證。

2.貨到票到的材料入庫。

貨到票到的材料入庫，單獨設置入庫單。其他方法同上。

備注：沒有董事長、總經理批準的采購申請單，不辦理入庫手續。

二、材料出庫的管理

1.生產設備需用物料的出庫：

根據公司下達的生產設備明細表，即生產項目，其中包含多臺設備的生產，將多臺設備分別編號，再將多臺設備項下的多個零部件編號。將此登記至設備發料臺帳，以備發料后，追加記錄，防止重復發料。

保管員未見到領導批示的生產指令(項目指令和零部件指令)，不予發料。

a.加工零部件的領料

材料會計根據生產工藝卡上標明所需鋼材的尺寸，計算出鋼材重量，填寫在下料欄中，開具領料單，由總經理、生產部長簽字后，材料會計在鋼材上劃好尺寸，由檢驗員核對無誤后簽字確認，材料會計每周匯總領料單填制出庫單，按照先進先出原則出庫，將領料單、出庫單的財務聯作憑證，交至出納審核，將領料單、出庫單的保管聯每月裝訂成冊，材料會計登記材料帳結出庫存，每周將鋼材庫存報至生產部部長。

若下料數量多，材料會計不再劃尺寸，僅查實余料。

b.裝配零部件的領料

材料會計根據每個零部件對應的圖紙上所標明需用物料的數量，填寫在專用A4領料本上，領料單進行編號，總經理、生產部長簽字后，保管員先核對圖紙（注明“發料編號××”字樣），核對無誤后發料，若物料不夠，在領料本的實發數量處填寫實發數，統計差量后，填寫采購申請單（注明到貨時間），董事長、總經理簽字后，交至采購部長。

材料會計根據原材料六大類設置出庫單，每周領料單按類別和生產設備匯總填制出庫單，按照先進先出原則出庫，將領料單、出庫單的財務聯作憑證，交至出納審核，將領料單、出庫單的保管聯每月裝訂成冊，材料會計登記材料帳結出庫存。在設備發料臺帳中，找到此次發料對應的零部件處，做詳細登記。

外部購買的零部件發料時，注意保管產品合格證，以備發貨時，交付給訂貨廠家。

2.生產車間及辦公室領用的出庫

車間員工填制領料單，生產部長簽字，保管員發料。

管理人員領用辦公用品，各部門部長簽字后，保管員發料。

材料會計每周領料單按類別、車間、辦公室匯總填制出庫單，按照先進先出原則出庫，將領料單、出庫單的財務聯作憑證，交至出納審核，將領料單、出庫單的保管聯每月裝訂成冊，材料會計登記材料帳結出庫存。

3.月末匯總：

每月25日（含25日）將匯總表交至會計，將庫存明細表交至生產部部長。

三、單據的管理

1.在使用出入庫單前，每頁出入庫單上應有編號，開錯加蓋作廢章，不得撕扯。

2.每類材料出入庫單封面應編號保存，票到貨到的入庫單應單獨編號保存，登記出入庫單使用臺帳，以備定期交至出納檢查。

第三篇：出入庫檢查制度

出入庫檢查制度

為嚴格出入庫管理，做好人員和物品出入檢查登記，保證出入庫安全，特制定本制度。

1、民爆庫房為安全保衛的重要目標，嚴禁無關人員隨意進入庫。

2、因公進入庫內的人員，必須出示有效證件由公司相關部門人員陪同，否則不準入庫。

3、看庫員要嚴格檢查來人是否帶有火種、金屬鑰鏈、手機等物品或者穿帶鐵釘的鞋，如發現此類情況，必須進行安全處理后，方可入庫。

4、進出庫區時，要在看庫員的監督下，嚴格履行登記手續，注明進出庫區的事由和時間。

5、民爆物品入庫和出庫要認真核對登記，做到帳物相符。

6、民爆物品入庫和出庫時當事人必須嚴格履行簽字手續。

7、看守員、保管員必須認真履行工作職責，嚴格人員、物品出入庫檢查，做好各種記錄。

第四篇：車輛出入場安全檢查操作規程

車輛出入場安全檢查操作規程

一、車輛出場檢查操作規程。有安全檢查人員、駕押人員共同操作完成。

1、車輛的技術狀況，應達到一級車況標準；

2、車輛行駛記錄儀和GPS及通訊工具，配置齊全有效。

3、車輛切斷總電源裝置（安裝在駕駛室內）和隔離電火花裝置有效。

4、廂式車輛車廂底板應平整完好，周圍欄板應牢固。

5、罐車的罐體，應符合國家有關規定，并按規定進行定期檢驗合格。

6、車輛應配備的消防器材、勞保器材齊全有效。

7、根據貨物性質，是否采取相應的遮陽、控溫、防爆、防靜電、防火、防震、防水、防凍、防粉塵飛揚、防撒漏、防散失等措施。

8、駕駛員、押運員、車輛的運營證件等是否齊全，符合安全運行要求，9、散裝貨物捆扎是否牢固；貨物與“道路運輸危險貨物安全卡”、貨物運單是否相符。嚴禁超范圍運輸，嚴禁超載、超限。禁止搭乘無關人員。

10、根據車輛安全運行例檢記錄，逐項審查車輛的轉向系、制動系、牽引與懸掛、傳動系與輪胎、罐體容器、潤滑系、冷卻系、燈光、儀表、喇叭、雨刮器、后視鏡、安全帶等是否符合安全運行要求，無滲無漏、聯接牢固、安全可靠、齊全有效、11、車輛的警示標志、標識符合所運危險貨物的理化特性。

12、檢查合格的，填寫安全檢查記錄表，檢查人員、駕駛員簽字后，車輛方可出場。不合格的，提出整改措施，整改合格后，方可履行運營手續。

二、車輛回場安全檢查操作規程。由檢查人員與駕駛員共同操作完成。

1、運輸危險貨物的車廂應保持清潔干燥，不得任意排棄車上殘留物；

2、被危險貨物污染過的車輛及工、屬具，應按有關規定到具備條件的地點進行車輛清洗消毒處理。

3、對車輛安全技術狀況、安全附屬設施、警示標志等，進行全面檢視、調整、補充、緊固、清潔、潤滑、防腐。檢查完畢后，向有關部門負責人匯報車輛技術狀況和需報修的項目。

4、填寫安全檢查記錄表，檢查人員、駕駛員、押運員簽字收場

第五篇：抵質押物出入庫操作規程(暫行)

***銀行

抵質押物權利憑證出入庫操作規程（暫行）

第一章 總則

第一條 為進一步規范抵質押物權利憑證管理，促進抵質押貸款業務的健康發展，根據《中華人民共和國票據法》、《中華人民共和國擔保法》及相關規章制度，結合我行信貸系統及前臺綜合業務系統，特制定本操作規程。

第二條 本規程所指抵質押物權利憑證包括用于抵質押貸款的銀行承兌匯票、儲蓄存單、單位定期存單、股權證、房屋抵押他項權證、土地抵押他項權證、機器設備抵押登記證、車輛抵押登記證等。

第三條 抵押物權利憑證的管理應遵循雙人管理、雙人檢查、雙人監督的原則。

第二章 操作規程及職責分工

第四條 抵質押物權利憑證入庫

（一）由支行98柜員和綜合柜員接收客服部門人員提交的抵質押物，通知柜員查看前臺綜合業務系統中信貸系統下發的抵質押物權利憑證入庫的授權指令，操作“抵質押物入庫查詢打印”交易，打印抵質押物權利憑證待入庫通知單（以下簡稱入庫通知單）一式三聯。

（二）由支行98柜員和綜合柜員根據入庫通知單的明細認真審查抵質押物權利憑證的真實性、完整性和有效性。審核無誤后雙人加蓋個人印章，交前臺柜員做抵質押物品入庫的賬務處理。

（三）柜員操作抵質押品入庫賬務處理后，在三聯入庫通知單上加蓋轉訖章和個人名章。將第一聯作為抵質押物品入庫憑證的附件，第二聯交綜合柜員專夾保管，憑以登記抵質押物品出入庫登記簿，第三聯交客戶服務部人員。

（四）由支行98柜員保管抵質押物權利憑證，綜合柜員保管抵質押物品出入庫登記簿。

第五條 抵質押物權利憑證出庫

（一）柜員查看前臺綜合業務系統中信貸系統下發的抵質押物權利憑證出庫的授權指令，操作“抵質押物出庫查詢打印”交易，打印待出庫通知單 一式三聯。

（二）98柜員和綜合柜員根據出庫通知單核對實物和登記簿無誤后，通知柜員操作抵質押物品出庫的賬務處理。

（三）柜員操作抵質押物出庫的賬務處理，在三聯出庫通知單上加蓋轉訖章和個人名章后，將三聯出庫通知單交98柜和綜合柜員。

（四）98柜和綜合柜員根據三聯出庫通知單將實物出庫和登記抵質押品出入庫登記簿，雙人在三聯出庫通知單上加蓋個人名章。

（五）第一聯出庫通知單交柜員作為抵質押物品出庫憑證的附件，第二聯綜合柜員專夾保管，第三聯和實物交客戶或客戶服務部人員，同時要求客戶或客戶服務部人員在抵質押物品出入庫登記簿上簽收。

第三章 抵質押品管理

第六條 抵質押物品收妥后，應執行雙人管理。一人管登記簿，一人管實物，物品出入庫時要相互交叉復核。

第七條 各支行定期或不定期進行查庫時，應對保管的抵質押物品進行核查，對抵質押物品的明細賬和總賬、登記簿、實物三核對，保證做到賬、簿、實三相符，并在查庫登記簿上作好核查記錄。

第八條 查庫時如發現抵質押物品不符，須立即查明原因，向領導及總行匯報，造成損失的，要追究有關人員的責任。

第四章 附則

第九條 本操作規程由***銀行負責制定、修改。第十條 本操作規程自下發之日起執行。