第一篇：公司經營費用預算方案大全

公司經營費用預算方案

按照公司總體框架，實行全面費用預算控制，分為以下幾點：

一、部門分類：財務部、銷售部、市場部、行政部、總經辦

1、財務部：由1名會計和1名出納、1名會計助理等組成；

2、銷售部：由1名銷售部經理和14名業務員、2名銷售內勤等組成；

3、市場部：由1名市場部經理、1名設計員等組成；

4、行政部：由1名行政部經理、2名文員、1名司機、1名清潔工等組成；

5、總經辦：由1名總經理和1名副總經理組成。

二、各部門崗位經營費用測算;

1、財務部：主辦會計月工資3500—5000元左右，出納月工資1500--2500元左右，會計助理月工資1200--1800元左右。

2、銷售部：銷售部經理月工資3500--5000元左右，業務員月工資1200--1800元左右，銷售內勤月工資1200—1500元左右。

3、市場部：市場部經理月工資2500--3500元左右，設計員月工資1500--3000元左右。

4、行政部：行政部經理月工資2500--4000元左右，文員月工資1200--1800元左右，司機月工資1500--2000元左右，清潔工月工資1000—1500元左右。

5、總經辦：總經理月工資4000—8000元左右，副總經理月工資4000—6000元左右。

三、各部門人員定位費用測算：

1、（最高值）財務部費用統計：5000+2500+1800=93002、（最高值）銷售部費用統計：5000+25200+3000=332003、（最高值）市場部費用統計：3500+3000=65004、（最高值）行政部費用統計：4000+3600+2000+1500=111005、（最高值）總經辦費用統計：8000+6000=14000

合計：741001、（最低值）財務部費用統計：3500+1500+1200=62002、（最低值）銷售部費用統計：3500+16800+2400=227003、（最低值）市場部費用統計：2500+1500=40004、（最低值）行政部費用統計：2500+2400+1500+1000=74005、（最高值）財務部費用統計：4000+4000=8000

合計：48300

附：

1、以上費用不包括其它任何費用（如出差費用、行政用品采購費用、固定資產費用、廣告費用、宣傳費用等）

2、業務員：KA業務員、渠道業務員、外貿業務員、禮品業務員、電子商務、電視購物、淘寶業務員、大客戶代表等

第二篇：費用預算管理制度

費用預算管理制度

一、目的：為促進公司建立、健全內部約束機制,推動企業加強費用預算控制管理,進一步合理的降低各項費用，以達到企業利潤的最大化，結合公司目前的實際情況,特制定本制度。

二、內容：

（一）、公司預算組織的分工

1、總經理辦公室對公司費用預算的管理工作負總責；財務部門負責公司費用預算的管理工作,擬訂公司費用預算的目標、政策；制定費用預算管理的具體措施和辦法, 審議、平衡費用預算方案, 組織下達財務預算, 協調解決費用預算編制和執行中的問題,考核預算的執行情況,并負責預算執行情況的分析和報告，督促各部門完成財務預算目標。

2、公司各職能、營銷、生產部門要密切配合財務部門做好相關的工作，及時與財務部門溝通，反映公司相關情況；并在財務部門的指導下，制訂本部門費用預算，且能進行執行情況分析。

（二）、費用預算的內容

1、費用預算包括管理費用、銷售費用、財務費用的預算，根據公司的目標，分各個月份制定月度預算指標。

2、管理費用預算的項目明細有：工資費用、獎金、福利費、辦公費、差旅費、交通費、房租費、水電費、通訊費、招待費、運雜費、租車費、社保費、單據費、獎金、培訓費、招聘費、車輛修理費、加油費、停車路橋費、購車補貼、保險費、維修費、品牌建設費、勞動保護費、審計費、律師咨詢費、財務顧問費、ERP建設費、研究開發費、促銷費、廣告費、宣傳費、設計費、折舊費、稅費、其它；

3、銷售費用預算的項目明細有：工資費用、獎金、福利費、房租、水電費、通訊費、業務費、辦公費、維修費、差旅費、交通費、社保費、廣告費、宣傳費、促銷費、勞務費、裝修費、運雜費、折扣與折讓、折舊費、其他；

4、財務費用預算的項目細分為：利息支出（扣減利息收入）、手續費、匯

兌損益。

（三）、期間費用預算的歸口管理和適用范圍

1、行政人資部歸口管理并初步編制以下費用預算：

（1）管理費用中的工資費用、辦公費、差旅費、交通費、房租費、水電費、通訊費、招待費、運雜費、租車費、社保費、單據費、獎金、培訓費、招聘費、車輛修理費、加油費、停車路橋費、購車補貼、保險費、維修費、勞動保護費、其他；

（2）銷售費用中的工資費用、獎金、房租、水電費、通訊費、辦公費、維修費、社保費。

2、銷售單元歸口管理并初步編制銷售費用預算中的業務費、差旅費、交通費、促銷費、勞務費、運雜費、折扣與折讓、其他。

3、企劃部門歸口管理并初步編制以下費用預算：

（1）管理費用中的品牌建設費；

（2）銷售費用中的廣告費、宣傳費；

（3）管理費用、銷售費用、制造費用中的折舊費。

4、財務部門歸口管理編制以下費用預算：

（1）管理費用中的審計費、財務顧問費、ERP建設費、稅費；

（2）各項財務費用。

（四）、財務部門統一對各部門以上費用下達預算指標，經與各部門協商后執行，由行政人資部全權管理督促各部門上述費用控制在預算內。以上費用預算控制的第一責任人為部門最高主管，第一責任人可指定一至二人為直接責任人，具體負責各部門上述費用控制和財務部門就具體事項接口。

第三篇：集體婚禮費用預算

一、婚禮大典當天活動安排：

1.上午8時新婚夫婦集中XX店化妝，然后乘花車前往廣場參加婚禮慶典； 2.10:18時在廣場舉行集體婚禮儀式，屆時由XX公司及團委有關領導擔任主婚人、證婚人；

3.11:30分花車巡游游覽沙坪城市風光；

4.12:30時乘車前往XX“XX”活動，包括：植樹、XX導介紹XX概況，酒會、自由參觀、拍照；

5.約3:30時結束，乘車返起點站，散席；

二、費用項目

一)、宣傳費用：16,400.00元，其中：

1.電視廣告：5,600.00元（560元/次，共10次）2.電臺7,000.00元/月；

3.海報：600.00元（3元/份，200份）

4.宣傳單張：1,200.00元（3000張，0.4元/張），婚禮當日媒體宣傳2000元 5.場地及布置費用：3,000.00元； 二)、拍照費用：45,068.00元（接38對計）

拍婚紗照800元/對，集體婚禮當天化妝180元/對，集體相6元/對（10寸相），錄像VCD制作20元/對，婚紗使用180元/套，計6,840.00元； 三）、禮品費用：7,600.00元（接38對,200元/對計）

襟花、花球、喜傘、有領導簽名結婚紀念證書、精美集體婚禮紀念品； 四）、喜慶酒會費用：11,400.00元（50元/228人），38對×6人/對

主食：點心、飲料、紅酒、水果； 五)、工作人員餐費：1,350.00元，50元/27人

團委5人、攝影師2人、化妝師3人、工作人員10人、司機7人； 六）、車輛費：6,000.00元，1200元/輛，共5輛； 七）、付團委組織費：3800元，100元/38對 以上七項費用共計：94,618.00元

三、報名費收入：53,162.00元，1399元/38對

四、贊助：41,465.00元

第四篇：人力資源部運營費用預算方案

物業公司人力資源部費用預算方案

一、總則 1．目的為使企業人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。2．原則

在充分考察以往費用預算及使用情況的基礎上，結合本公司經營目標及人力資源規劃，本著客觀、可行、科學和經濟原則編制。

3．職責范圍

（1）人力資源部負責費用預算的編制。

（2）各相關職能部門給予相應配合。

（3）本預算方案經總經理審批后，財務部備案。

二、人力資源部費用預算及使用情況分析

人力資源部通過收集公司3年內人力資源費用預算及使用情況數據，并分析整理，結論如下表所示。

人力資源部費用預算及使用情況歷史數據

單位：萬元

由上表數據可以得出如下結論。

1．隨著公司經營業績的不斷增長及業務范圍的擴展，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費用基本以平均40%的速度遞增。

2．隨著公司員工總數的逐年增加，員工工資費用支出平均以30%的速度遞增。3．隨著公司經營效益的提高及員工總數的增加，各項福利費用亦隨之遞增。

4．根據我國國民生產總值的不斷提高，本地區人均工資水平不斷提高，員工保險繳費基數亦逐年相應提高，加之公司員工總數的提高，公司每年繳納社會保險總數基本平均以每年20%的速度遞增。

5．其他各類人力資源相關費用支出平均亦以35%的速度遞增。

6．公司人力資源管理費用總額平均以28%的速度遞增。

三、公司經營狀況分析

1．公司*******年的發展目標為：繼續以40%的增長速度發展。

2．預計新增業務項目2項，人員編制15人，其中項目經理2名。

3．預計公司加大運營力度，人員會有所增加。

4．公司相關人力資源管理制度、政策的調整對人力資源管理費用的影響。

……

四、*****年公司人力資源相關政策的調整

根據公司于******年12月30日公布的《*****年人力資源管理制度》的規定，對相關人力資源管理政策的調整特總結如下。

人力資源管理政策調整內容

五、*******年各項費用預算編制

1．招聘費用預算，如下表所示。

招聘費用預算表

單位：元

2．培訓費用預算

*****年實際培訓費用

4萬元，本年扣除外聘人員的勞務費支出，增加新進員工的上崗培訓費用，預計******年培訓費用約為4.6萬元。

3．員工工資預算

按企業增資每年5%計算和增加員工15人計算，全年工資支出預算為302萬元。

4．員工福利預算

增加春、秋游費用4萬元（由行政部預算并組織），員工的各項福利費用預算為31.2萬元。

5．社會保險金

*****年社會保險金共交納83.5萬元，按20%遞增，本社會保險金總額為100.02萬元。

6．人力資源部考慮各項可能變化的因素，留出預備費2萬元，以備發生預算外支出。

7．******年公司人力資源管理預算簡表

單位：萬元

第五篇：圣誕節活動方案及費用預算

一、二、圣誕節活動安排 時間：12月24日平安夜 地點：3樓大會議室、大KTV

四、大堂布置

1、圣誕樹1棵：1500元

2、星星燈禮盒：1000元

3、木欄柵、雪景：500元

4、圣誕糖果：2000元

5、圣誕老人服2套：700元

五、背景音樂

1、圣誕進行曲

2、新年進行曲

3、圣誕老人（2人）拌裝、派新年禮物

4、朔料鼓掌手拍：元

六、圣誕大餐（三樓大會議室（散餐），中型會議室（套票專用））

1、布置二個布菲臺

2、水果、冷盤、涼菜、點心、色拉

3、熱菜

4、主食、蛋炒飯、饅頭

（需要布菲臺12個）

七、演出大廳

1、節目主持

2、節目內容（1）互動節目

（2）外請節目：5000元

（3）員工內部節目

八、抽獎

1、新年鐘聲響起

2、放煙火

3、抽獎

4、活動結束

九、預算

1、獎品：6100元

2、場景布置：5700元

3、圣誕禮物：1500元

4、票務印刷（150份）：1800元

5、煙火：10000元

6、演出費用：5000元

7、食品采購：15000元

合計：4.51萬元

10、票務

佳賓票：限額（1）

1688元/張6張金額：10128元

（提供圣誕大餐、抽獎、免費提供豪華間、自動麻將機、免費早餐）佳賓票：限額（2）

1288元/張5張金額：6440元

套票：

1068元/張2張金額：2136元（二號樓帶自動麻將機）968元/張24張金額：23232元

768元/張8張金額：6144元

散票：

500元/張100張金額：50000元

合計：98080元