第一篇：2013年度煤炭建設工程質量大檢查自檢報告

2013年度煤炭建設工程質量大檢查

自檢報告

批準：

審核：

編 制 人：

編制日期：2013年7月30日

中電投寧夏青銅峽能源鋁業集團有限公司紅一煤礦

2013年度煤炭建設工程質量大檢查

自檢報告

為進一步加強我礦基建工程質量監督和管理，不斷提高工程質量，確保安全生產，根據《關于開展2013年度煤炭建設工程質量大檢查的通知》要求，我礦于7月29日對我礦實體工程質量以及各參建責任主體的質量行為和市場行為進行了檢查。現將自檢情況進行如下報告：

一、檢查情況：

1、時間：2012年7月29日上午。

2、范圍：實體工程質量、各參建責任主體的質量行為和市場行為。

3、方式：地面資料檢查和施工現場檢查

二、檢查依據：

1、《工程建設標準強制性條文》

2、《煤炭井巷工程施工規范》

3、《煤炭井巷工程質量驗收規范》

4、《建設工程施工質量驗收統一標準》

5、《煤炭井巷工程質量檢驗評定標準》

6、《煤礦安裝工程質量檢驗評定標準》等標準和規范。

7、《建設工程質量管理條例》

8、《寧夏回族自治區煤礦建設標準》

9、《寧夏回族自治區煤礦建設施工管理標準》

10、近期國家有關部門頒發的加強煤炭建設項目管理等法律法規。

三、檢查結果：

1、礦建組：

目前我礦處于基建階段，開工的礦建工程為二期工程，各項批復、開工文件、手續齊全，招投標程序正常。施工單位為天地科技股份有限公司，礦山工程一級資質，符合國家規定。監理單位為煤炭工業濟南設計研究院有限公司，煤炭建設監理一級資質，符合國家規定。無資質掛靠、違反招投標程序、出讓資質等違規違法行為。工程質量管理與各參建方質量行為和市場行為上共查出問題21條，其中監理單位資料方面8條，施工單位資料方面5條，施工現場8條，無重大問題。

設計單位問題：未提供設計人員資質。

勘察單位問題：未提供勘察人員資質。

監理單位問題：

1)見證取樣員證件過期，新證件無法提供。

2)未對檢測機構的資質進行審查。

3)隱蔽工程驗收報告中，審查不嚴，隱蔽工程施工圖缺項、隱蔽工

程施工說明不詳細。

4)砼試塊見證記錄不完整，無制作過程、方法的記錄，無養護方法、地點記錄。

5)03號錨索進場報審表附件日期有涂改現象。

6)分項工程驗收無監理意見。

7)監理部未制定工程進度計劃。

8)管理制度不規范、部分缺項。

施工單位問題：

1)質量控制體系、制度未單獨成冊，組織機構中未明確質量管理負

責人。

2)缺少班自檢記錄和工序質量檢驗驗收記錄。

3)施工年度、季度計劃，月度計劃不全。

4)隱蔽工程驗收無隱蔽施工圖。

5)未提供防跑車裝置實驗記錄。

施工現場問題：

1)鋼絲繩繩卡安裝不規范。

2)部分軌道接頭間隙大。

3)部分錨桿托盤未緊貼巖面。

4)網片扭結不規范。

5)部分錨桿預緊力不達標。

6)現場文明生產差，有垃圾，施工材料、機具亂放。

7)噴射混凝土厚度檢查孔不足。

8)已施工區域巷幫未畫出腰線，不便于質量檢查。

2、安裝組：

副立井絞車、風井絞車電控系統改造后已經經過資質單位檢驗合格；地面高壓配電室進行了保護改造，加裝了一面南瑞的保護柜（共9套保護裝置）對高壓配電柜進行保護，并進行傳動試驗和定值計算、設定，檢驗合格并出具了資質證明。

存在問題：

1）清理撒煤斜巷工作面電氣設備衛生差，電纜懸掛不規范；

2）職工食堂施工現場臨時移動設備線纜未懸掛；

3）副立井絞車房衛生差。

四、整改情況：

在檢查過后，礦方立即對所查問題進行了匯總，并以三定表的形式向責任單位下達了整改通知，目前問題正按整改措施、時間要求進行逐條落實。

中電投寧夏青銅峽能源鋁業集團有限公司紅一煤礦

二〇一三年七月二十九日

第二篇：2012煤炭建設工程質量大檢查自檢報告

2012煤炭建設工程質量大檢查

自檢報告

批 準：

審 核：

編 制 人： XX XX

編制日期：2012年7月27日

山西晉煤集團澤州天安XX煤業有限公司

2012煤炭建設工程質量大檢查

自檢報告

為進一步加強我礦基建工程質量監督和管理，不斷提高工程質量，確保安全生產，根據《XX煤業2012煤炭建設工程質量大檢查自查自糾方案》要求，我礦于7月25日對我礦實體工程質量以及各參建責任主體的質量行為和市場行為進行了檢查。現將自檢情況進行如下報告：

一、檢查情況：

1、時間：2012年7月25日上午。

2、范圍：實體工程質量、各參建責任主體的質量行為和市場行為。

3、方式：地面資料檢查和施工現場檢查

二、檢查依據：

1、《工程建設標準強制性條文》

2、《煤炭井巷工程施工規范》

3、《煤炭井巷工程質量驗收規范》

4、《建設工程施工質量驗收統一標準》

5、《煤炭井巷工程質量檢驗評定標準》

6、《煤礦安裝工程質量檢驗評定標準》等標準和規范。

7、《建設工程質量管理條例》

8、《山西省煤礦建設標準》

9、《山西省煤礦建設施工管理標準》

10、近期國家有關部門頒發的加強煤炭建設項目管理等法律法規。

三、檢查結果：

1、礦建組：

目前我礦處于基建階段，開工的礦建工程為主斜井井筒工程，各項批復、開工文件、手續齊全，招投標程序正常。施工單位為晉城宏圣建筑工程有限公司，礦山工程一級資質，符合國家規定。監理單位為山西省煤炭建設監理有限公司，煤炭建設監理一級資質，符合國家規定。無資質掛靠、違反招投標程序、出讓資質等違規違法行為。工程質量管理與各參建方質量行為和市場行為上共查出問題21條，其中監理單位資料方面8條，施工單位資料方面5條，施工現場8條，無重大問題。

設計單位問題：未提供設計人員資質。勘察單位問題：未提供勘察人員資質。監理單位問題：

1)見證取樣員證件過期，新證件無法提供。2)未對檢測機構（安信、乾泰）的資質進行審查。

3)隱蔽工程驗收報告中，審查不嚴，隱蔽工程施工圖缺項、隱蔽工程施工說明不詳細。

4)砼試塊見證記錄不完整，無制作過程、方法的記錄，無養護方法、地點記錄。

5)03號錨索進場報審表附件日期有涂改現象。6)分項工程驗收無監理意見。7)監理部未制定工程進度計劃。8)管理制度不規范、部分缺項。施工單位問題：

1)質量控制體系、制度未單獨成冊，組織機構中未明確質量管理負責人。

2)缺少班自檢記錄和工序質量檢驗驗收記錄。3)施工、季度計劃，月度計劃不全。4)隱蔽工程驗收無隱蔽施工圖。5)未提供防跑車裝置實驗記錄。施工現場問題：

1)鋼絲繩繩卡安裝不規范。2)部分軌道接頭間隙大。3)部分錨桿托盤未緊貼巖面。4)網片扭結不規范。5)部分錨桿預緊力不達標。

6)現場文明生產差，有垃圾，施工材料、機具亂放。7)噴射混凝土厚度檢查孔不足。

8)已施工區域巷幫未畫出腰線，不便于質量檢查。

2、安裝組：

副立井絞車、風井絞車電控系統改造后已經經過資質單位檢驗合格；地面高壓配電室進行了保護改造，加裝了一面南瑞的保護柜（共9套保護裝置）對高壓配電柜進行保護，并進行傳動試驗和定值計算、設定，檢驗合格并出具了資質證明。以上改造設備已報天安公司驗收。存在問題：

1）主斜井工作面電氣設備衛生差，電纜懸掛不規范； 2）職工食堂施工現場臨時移動設備線纜未懸掛； 3）副立井絞車房衛生差。

四、整改情況：

在檢查過后，礦方立即對所查問題進行了匯總，并以三定表的形式向責任單位下達了整改通知，目前問題正按整改措施、時間要求進行逐條落實。

山西晉煤集團澤州天安XX煤業有限公司

二〇一二年七月二十五日

第三篇：工程質量自檢報告

***公路路基工程第**合同段工程質量自檢報告

一、工程概述

**高速**8合同段位于大興安嶺林區，屬山嶺重丘地貌，路線沿扎墩河右岸布設。本合同段起訖樁號**～**，路線長7.02KM。本合同段有大橋1座，總計306m，小橋2座，涵洞8道，共計422.25米。路基土石方187.0530萬方，邊坡植草防護14KM。本工程公路為雙向四車道高速公路標準，設計計算行車速度100Km/h，路基寬度26m，橋梁設計荷載：公路－I級。

路基**合同段從2009年5月20日開工，在項目經理部的精心組織、嚴格管理下，駐地辦、總監辦、建管辦的監督及大力支持、指導下，于2010年10月20日圓滿地完成了本合同段的工程任務。

二、單位、分部、分項工程劃分

依據交通部《公路工程質量檢驗評定標準》附錄A的規定，結合本合同段的工程實際情況，共劃分2個單位工程，32個分部工程。詳見上報的博牙高速TJ**合同段單位、分部、分項工程劃分表。

三、評定依據及結果

評定依據：

1、**高速TJ**合同段單位、分部、分項工程劃分表；

2、交通部頒布的《公路工程竣（交）工驗收辦法》（交通部令【2004】第3號；

3、交通部頒布的《公路工程質量檢驗評定標準》（JTG F80/1-2004）;

4、施工圖設計文件；

5、業主、監理批復的有關變更設計文件；

6、施工單位自檢資料。

自檢評定結果：

按照《驗評標準》規定的項目、檢測方法、內容進行全面檢測，各項目檢測頻率滿足評定要求。對每個分項工程按基本要求、實測項目和外觀鑒定、質量保證資料四個方面進行評分。逐級進行分項、分部、單位、合同段工程質量評定，匯總得出：合同段自檢評定得分為98.9分，質量等級為合格；路基單位工程得分為98.8分，***大橋單位工程得分為99.2分，詳見合同段、單位、分部工程質量檢驗評定表。

附件：

1、合同段質量檢驗評定表；

2、單位工程質量檢驗評定表；

3、分部分項工程質量檢驗評定表隨竣工文件一并提交。

**高速公路路基工程第**合同段項目經理部

2012年9月15日

第四篇：2015煤炭建設工程質量大檢查匯報材料

煤炭建設工程質量大檢查

匯 報 材 料

**縣***煤業有限責任公司

2015年5月16日

匯 報 材 料

尊敬的各位領導、各位專家，您們好！

按照《河南省工業和信息化廳關于開展2015全省煤炭建設工程質量大檢查的通知》豫工信[2015]111號和《煤炭建設工程技術資料管理標準》等文件要求，我公司會同監理和參建單位對礦井技改工程實體、工程資料及參建單位資質等進行了全面檢查和整改。現將自查情況匯報如下：

一、礦井概況：

**縣***煤業位于**縣城北12km***境內，井田面積***k㎡，開采二疊系山西組二1煤層，保有資源量1340.5萬噸，可采儲量759.8萬噸，設計生產能力45萬噸/年，服務年限14.6年；煤層為單斜構造，煤層傾角17—22°，煤層平均厚度2.84m；礦井瓦斯絕對涌出量0.7 m3/min.相對瓦斯涌出量3.78 m3/t，屬瓦斯礦井；礦井正常涌水量112m3/h，最大涌水量224m3/h；采用三立井單水平開拓方式，走向長壁后退式開采，全部垮落法管理頂板；通風方式為中央并列式通風。

二、礦井技改工程建設情況：

***煤業2009年9月20日由河南省工業和信息化廳豫工信[2009]**號批復技術改造初步設計，2011年4月14日由河南煤礦安全監察局豫西監察分局豫西煤安監[2011]**號批復安全專篇設計。2014年12月11日豫工信[2015]***號批復技術改造修改初步設計，2015年4月2日豫西煤安監[2015]**號批準安全專篇修改設計。礦井自批復設計至今已基本完成礦建、安裝、土建三類工程建設。礦井技改單位工程**個。其中礦建**個已完工；土建**個，已完工**個，暫停施工*個；安裝**個已完工**個，暫停施工*個，未施工*個。

三、礦井參建單位自查情況：

（一）、建設單位：**縣***煤業有限責任公司的建設項目核準，營業執照、采礦許可證、初步設計、安全專篇設計等批復文件齊全有效。五職礦長、安全管理人員、特除工種按要求配備到位，能夠落實礦井建設期間各項質量管理制度。

（二）、監理單位：

***煤業由中煤科工集團武漢設計研究院有限公司承擔礦井礦建、土建、安裝三類工程監理工作，為甲級監理單位資，資質和營業執照等齊全有效。駐礦監理工程部工程技術人員配備到位，各種資料、記錄齊全，能夠落實礦井建設期間各項質量監理管理制度。

（三）、施工單位：

1、礦建施工單位：由河南省**礦山工程有限公司***項目部、河南鄭建*****工程部、福建**建設工程有限公司***煤礦井巷工程項目部、**礦山井巷工程有限公司四家單位進行施工建設。以上四家施工單位資質、營業執照在施工建設期間齊全有效。所施工的單位工程經驗收均達到優良、合格標準，組卷的單位工程資料經審查符合要求。項目經理、安全管理人員、特除工種按要求標準配備到位，能夠落實礦井建設期間各項質量管理制度。

2、土建施工單位：由河南**建筑工程有限公司、河南**建設工程有限公司、******集團有限公司安裝處第*項目部三家單位進行施工建設。以上三家單位資質、營業執照在施工建設期間齊全有效。所施工的單位工程經驗收均達到合格標準，編制的單位工程資料經審查符合要求。項目經理、安全管理人員、特除工種按要求標準配備到位，能夠落實礦井建設期間各項質量管理制度。

3、安裝施工單位：由******集團有限公司安裝處第*項目部、江蘇**科技集團公司*家單位進行施工建設。以上三家單位資質、營業執照在施工建設期間齊全有效。所施工的單位工程經驗收均達到優良、合格標準，編制的單位工程資料經審查符合要求。項目經理、安全管理人員、特除工種按要求標準配備到位，能夠落實礦井建設期間各項質量管理制度。

（四）、設計單位：

***煤業由煤炭工業鄭州設計研究院股份有限公司承擔礦井初步設計，該單位為甲級設計研究院資質、營業執照齊全有效。******建筑設計有限公司承擔礦井土建工程設計，該單位為**設計資質、營業執照齊全有效

（五）、勘察單位：

九六八煤業由河南省*******有限公司承擔礦井工業場地巖土工程勘察工作，為甲級勘察單位資質、營業執照齊全有效。

（六）、檢測單位：

***煤業由**縣**工程質量檢測有限公司和****建設工程質量檢測有限責任公司承擔礦井土建工程試塊、材料等檢測工作，在施工檢測期間資質證書、資質認定計量認證證書齊全有效。

四、礦井技改驗收推進情況：

目前，礦井通風、排水、供電、提升運輸等系統已形成，正在推進“六大系統”、單位工程質量認證、聯合試運轉等驗收工作。

**縣***煤業有限責任公司

2015年5月16日

第五篇：施工單位工程質量自檢報告

施工單位工程質量自檢報告

（第A2合同段）

第一、第二單位工程

二○一三年一月三十一日

上海城建（集團）公司

一．施工合同段主要工程量及技術指標

1．交工段主要工程內容

本次交工驗收范圍為第一單位工程(K12+400~K12+167.558)-5#墩~100#墩主線橋梁工程，采用25m/30m裝配式預應力箱梁和現澆箱梁。和第二單位工程紅旗互通(K13+880~K15+180)，共設A、B、C、D、E、F、G、H共8條匝道，包含路基工程和橋梁工程。

（1）紅旗互通特殊路基處理

本工程路基段地基加固方式主要為：袋裝砂井+超載預壓、塑料套管混凝土樁（TC樁）、預應力混凝土管樁（PHC樁）。

主要工作量：袋裝砂井183838m； PHC樁（D40cm）20058.5m；TC樁（D16cm）127278m；土工格柵50641m2；土工布4998 m2；

（2）紅旗互通路基工程

本工程路基工程為：

現場清理52286.47m2；挖方9994m3，路基土方填筑140597m3；

（3）紅旗互通路基防護工程

紅旗互通路基防護工程主要工作量：

撒草籽間種灌木防護：4761m2

加筋陡坡路堤：3298 m2

石砌護坡：486 m3

路堤掛三維網植草536 m2

填方襯砌拱植草護坡2926 m2

橋頭路基正六邊形骨架護坡275 m

2（4）紅旗互通排水工程

紅旗互通路基排水工程主要工作量：

路堤邊溝-A1型：1330 m2

路堤邊溝-A1型：315 m2

淺蝶形邊溝：2597 m2

（4）橋梁結構

主要工程數量為：樁基714根、承臺（系梁）292個、立柱610根、蓋梁154片、預應力砼梁板544片，現澆箱梁52聯、涵洞10道（圓管涵2道、蓋板涵8道）。

2.技術指標

全線按雙向四車道設計，設計時速100Km/h，整體式路基寬度26.0米，橋梁與路基同寬，行車道寬2×7.5米，中央分隔帶2.0米，左側路緣帶寬度2×0.75米，硬路肩寬2×3.0米（含右側路緣帶寬2×0.5米），土路肩寬2×0.75米。

主線分離式路基寬度13.0米：行車道寬2×3.75米，左側硬路肩寬1.0米（含左側路緣帶寬0.5米），右側硬路肩寬3米（含右側路緣帶寬0.5米），土路肩寬2×0.75米。

紅旗互通C、G匝道的設計速度采用40Km/h，其余匝道均設計時速60Km/h。本互通段減速車道采用直接式，加速車道選用平行式。汽車荷載等級為公路-Ⅰ級，設計洪水頻率：特大橋1/300，路基、涵洞1/100。

二．工程施工情況

本工程實際開工時間為2010年6月2日，完工時間為2013年1月27日,工期31個月。采取質量管理及控制措施如下：

我單位在工程施工中對工程項目實行質量目標管理,使工程質量達到一次驗交合格率100%，優良率90%以上，具體實施中有以下控制措施：

（1）按照ISO9002質量體系要求，建立完善的質量管理體系和質量保證體系，制定創優規劃，使每道工序都在嚴格的質量監控之下進行、實行全面質量管理。

（2）根據工程項目特點組織精明強干的施工隊伍，明確分工，加強協作，注重上道工序與下道工序間的密切配合。

（3）各單項工程、各工種均實行項目負責制和崗位責任制，質量指標直接與施工人員經濟掛鉤，獎優罰劣、重獎重罰，分項分部工程質量指標均列入獎罰內容。

（4）采取多種形式對項目全員進行質量教育，樹立“百年大計，質量第一”的思想，強化項目全員的質量意識，施工前有針對性地進行各工種的技術培訓，提高施工人員的操作技能，為創優質工程創造條件。

（5）運用科學的管理方法和現代化的檢測工具，強化工程質量管理，認真執行設計圖紙審核制度，并做好施工技術交底，使每一個施工人員都能做到心中有數，熟悉本工程的技術要求，做到嚴格按照設計要求施工，嚴格按照施工規范作業。

（6）加強試驗檢測工作，嚴格檢驗各種工程材料，嚴格按照施工配料，確保各部位強度達到設計要求。

（7）做好質量檢查工作，項目部和各隊設專職質量檢查工程師，監督檢

查工程質量，對每一道工序均進行全面嚴格的質量檢查，實行內部質量上級管理制度，隱蔽工程在業主及監理人員檢查簽證后方可進行下道工序的施工，確保工程質量。每道工序交驗均留有影像資料

（8）根據工程特性，提供先進的施工機械和試驗儀器，為工程創優夯實基礎。

（9）搞好樣板工程的試點和經驗總結，用樣板領路，全面推廣，達到創全優工程的目標。

三．交工驗收情況

1.交工驗收及整改情況

本工程已完成交工驗收，主要存在問題已整改完畢，詳見《交工問題整改回復》；

2.工程質量自檢情況

總體工程質量達到優良，詳見附件分項、分部、單位工程質量評定匯總。

四．工程質量缺陷及遺留工程處理方案

1.工程質量缺陷

本工程無任何質量缺陷。

2.遺留工程處理方案

本工程遺留工程有：

（1）紅旗互通A匝道AK0+636.3~AK0+730撒草籽間種灌木路基防護工程；

（2）紅旗互通B匝道BK0+408~BK0+460撒草籽間種灌木路基防護工程；

（3）紅旗互通C匝道CK0+230~CK0+353撒草籽間種灌木路基防護工程；

（4）紅旗互通D匝道DK0+330~DK0+431撒草籽間種灌木路基防護工程；

（5）紅旗互通E匝道EK0+712~EK0+760撒草籽間種灌木路基防護工程；

（6）紅旗互通F匝道FK0+256~FK0+320撒草籽間種灌木路基防護工程；

（7）紅旗互通G匝道GK0+95~GK0+150撒草籽間種灌木路基防護工程；

（8）紅旗互通G匝道GK0+300~GK0+346撒草籽間種灌木路基防護工程；

（9）紅旗互通H匝道HK0+260~HK0+365撒草籽間種灌木路基防護工程；

（10）紅旗互通H匝道HK0+395~HK0+474撒草籽間種灌木路基防護工程；

（11）紅旗互通H匝道HK0+320~HK0+365撒草籽間種灌木路基防護工程； 共計4761m2。

處理方案：

目前珠海正處于冬季草籽及灌木成活率不高，計劃2013年3月初進行施工。