第一篇：資材倉物料領料管理制度

資材倉物料領料管理制度

為了加強物料的管理，監督物料的運作，現對本公司所有物料的領料執行制定本規定。總的原則是按照各部門的工作性質和內容規定領料的范圍和領料的責任人，超出該部門領料范圍的必須由部門主管在領料單上簽名，發料負責人才可以對其發料。

1、生產車間和生管部

領料范圍：資材倉接獲生管部的《批量表》，按照批量表上要求的布料類型和數量發料；超出批量表范圍的必須有車間或者生管部填寫超用量表，申請獲批后才能發料；（包括外發材料）

領料單填寫要求：必須歸填寫清楚領料屬于哪個車間，如果是外發材料，必須注明是外發哪一家加工廠，；歸屬于哪張訂單；用于哪種類型產品的生產；如有填錯必須將錯誤的那一行整行或掉再在下一行填寫清楚，不得隨意涂畫；

2、開發部

領料范圍：開發部按照本月開發任務領料，須經開發部主管衡量開發部庫存情況和實際用量簽名做實，經財務部審核后才能領料，發料負責人未見以上簽名的有權不對其發料；

領料單填寫要求：必須注明領料的用途和對象，即用于本廠產品開發還是貼牌產品開發，還是領料工藝加工

3、品質部

領料范圍：品質部目前的工作負責所有產品的包裝，凡屬于包裝范圍內所需的材料，資材倉負責人可以對其發料，如果出現超出包裝所需材料范圍的，資材倉負責人有權要求附加部門主管的簽名才進行發料

領料單填寫要求：

4、成品倉

領料范圍：成品倉油箱包包裝和所有產品的裝箱打包，凡屬于油箱包包裝范圍內所需的材料，比如磁石，油箱包包裝袋，以及裝箱材料資材倉負責人可以對其發料，如果出現超出包裝所需材料范圍的，資材倉負責人有權要求附加部門主管的簽名才進行發料。

領料單填寫要求：

5、其他部門

領料范圍：其他部門無權限可任意到倉庫領料，如有需要必須經部門主管簽名做實。

6、低值易耗品比如等，資材倉負責人有權限根據實際情況發貨。

如果各部門人員未按以上規定辦理好領料手續，資材倉負責人有權不發料，如果資材倉負責人未按相關的要求審核單據任意發貨，經查實后責任由資材倉擔當。

第二篇：領料管理制度

領料管理制度

領料管理制度1

第一章總則

第一條制定目的

為規范原材料領用、發放流程,使原材料領發管理有章可循,節約原材料,制定本辦法。

第二條適用范圍

有關生產各部門到倉儲部原材料庫領料業務,除另有規定,依本規定處理。

第三條權責單位

倉儲部負責本辦法的制定、修改、廢止的草擬工作。

總經理負責本辦法的制定、修改、廢止的審批工作。

第二章原材料領用規定

第四條營銷副總助理根據訂單及成品庫情況,發出生產要求,確定生產產品名稱、規格、數量及交貨期。

第五條運營副總助理根據生產要求及《產品用料明細表》,確定該批產品生產需領原材料的明細,向倉儲部發出物料計劃。

第六條物料計劃應注明原材料的生產批次、產品名稱、規格、數量。

第七條生產部根據生產作業計劃,開具領料單,應注明領料的生產批次,以及領用原材料的產品名稱、規格和數量。其數量應該小于或等于物料計劃中的數量。

第三章原材料領用流程

第八條領料單經生產部審核后,由生產車間指定人員持單向原材料庫領用所需原材料。

第九條領料單一式三聯,一聯由生產部自存,一聯交倉庫,一聯交財務部。

第十條但物料計劃上核定的原材料數量領用完畢后,生產部不論什么原因需追加原材料時,需開具物料超領單方可領料。

第四章原材料超領

第十一條由生產部相關人員填具物料超領單,注明超領所用原材料的名稱、規格及超領數量,并詳細闡明超領原因。

第十二條超領權限規定由高層委員會決定。(以下為參考意見。)

a)超領率低于1%時,由生產部主管審核后,可領用原材料。

b)超領率大于1%小于3%時,由生產部主管審核,研發部人員審批,方可領料。

c)超領率大于3%時,除上述人員審核外,需運營副總審核,方可領料。

第十三條物料超領單一式3聯,一聯由生產部自存,一聯交倉庫,一聯交財務部。

第五章原材料發放規定

第十四條原材料庫管理員接收領料單位的領料單和超領料單

第十五條審核單據是否手續齊全,與物料計劃規定的名稱、規格、數量是否相符。

第十六條符合者予以發放原材料,并當面點交完成,除領料單一聯退領料單位外,其余兩聯由倉庫接收,其中一聯自存,另一聯送財務部。

第十七條根據領料單和超領料單錄入電腦。

注:研發部制定《產品用料明細表》

領料管理制度2

第1條目的`。

為規范工廠的領料工作,避免因領料不當而造成工廠的損失,特制定本規定。

第2條適用范圍。

本規定適用于工廠所有物料的領用。

第3條責任。

1.倉儲部根據領料單負責物料的發放工作。

2.生產使用部門設置專人負責領料工作。

第4條解釋。

領料是由生產部門人員在產品生產之前填寫《領料單》從倉儲部領取物料的過程。

第5條領料時間。

生產使用部門的領料員根據生產計劃和生產的實際進度,提前1~2天從倉儲部領取物料。領料員須把握時間,過早領料會造成生產現場堆積,過晚領料則影響生產進度。

第6條確定領料限額。

生產部門根據《產品用料明細表》和生產經驗會同倉儲部編制領料限額及損耗標準,每次領料時應認真審核。

第7條填寫《領料單》。

1.清楚填寫領用部門、使用項目、名稱、規格、型號、數量等。

2.《領料單》必須依據審批權限經過部門主管、主管副總簽字審批。

3.《領料單》中所填寫的領用物料應該在倉儲部的倉儲計劃中。

4.進口物料與國產物料分開填寫。

第8條領料流程。

1.生產部門物料缺乏時由專門的領料人員填寫《領料單》。

2.《領料單》須經部門主管核定并簽字,特殊物料須由主管副總簽字審批。

3.領料人員持已經審批的《領料單》到倉庫領取物料。

4.倉儲部人員核對《領料單》的簽章和內容,備好物料,審核領料數量與物料計劃一致并由倉儲部主管審核后,將《領料單》與物料交與領料人員。

5.倉儲人員憑《領料單》將領用情況記入出庫臺賬。

第9條領料超限額控制。

當使用部門申請超限額領料時須說明原因,同時倉儲部進行調查,將調查結果依據審批權限上報倉儲主管與主管副總,按其決策辦理。

第10條補退料控制。

生產現場發現物料不合格、物料超發、物料少發等情況時,須及時辦理補退料以滿足生產的需求。

第11條本規定由倉儲部制定,解釋權歸倉儲部所有。

第12條本規定自頒布之日起執行。

領料管理制度3

第1條 目的

為規范工廠的領料工作，避免因領料不當而造成工廠的損失，特制定本規定。

第2條 范圍

本規定適用于工廠所有物料的領用。

第3條 責任

1．倉儲部根據領料單負責物料的發放工作。

2．生產使用部門設置專人負責領料工作。

第4條 解釋

料是由生產部門人員在產品生產之前填寫領料單向倉儲部門領取物料的過程。

第5條 領料時間

生產使用部門的領料員根據生產計劃和生產的實際進度，提前1至2天向倉儲部門領取物料。領料員需把握時間，過早領料造成生產現場堆積，過晚領料則影響生產進度。

第6條 確定領料限額

生產部門根據產品用料明細表和生產經驗會同倉儲部編制領料限額及損耗標準，每次領料時應認真審核。

第7條 填寫領料單

1．清楚填寫領用部門、使用項目、名稱、規格、型號、數量等。

2．領料表必須依據審批權限經過部門主管、主管副總簽字審批。

3．領料表中所填寫的領用物料應該在倉儲部的倉儲計劃中。

4．進口物料與國產物料分開填寫。

第8條 領料流程

1．生產部門物料缺乏時由專門的領料人員，填寫領料單。

2．領料單需經部門主管核定并簽字，特殊物料需有主管副總簽字審批。

3．領料人員持已經審批的領料單到倉庫領取物料。精益爭霸。

4．倉儲部人員核對領料單的簽章和內容，備好物料，審核領料數量與物料計劃一致并由倉儲部主管審核后，將領料單與物料交予領料人員。

5．倉儲人員憑領料單將領用情況記入出庫臺賬。

第9條 領料超限額控制

當使用部門申請超限額領料時，需說明原因，同時倉儲部進行調查，將調查結果依審批權限上報倉儲主管與主管副總，按其決策辦理。

第10條 補退料控制

生產現場發現物料不合格、物料超發、物料少發等情況時，需及時辦理補退料，滿足生產的需求。

第11條 本規定由倉儲部制定，解釋權歸倉儲部所有。

第12條 本規定自頒布之日起執行。

2

倉庫退料管理規定

第1條 目的

為規范退料工作，保證生產部門順利運行，降低不必要的損失，根據工廠的相關規章制度，特制定本規定。

第2條 范圍

本規定適用于工廠各物料的補料、退料工作。

第3條 責任

補退料工作由生產部門協同倉儲部負責。

第4條 解釋

對于領用的物料，生產現場在使用時遇到質量異常、用料變更或節余、物料少發及用料不足時，需辦理補退料。

第5條 退料處理方式

1．余料退回。生產部門將其領用的剩余物料退回倉儲部。余料退回時，退料部門需填寫退料單，經部門主管審批后到倉儲部辦理退料。

2．壞料退回。壞料是指損壞不能使用的物料退回時，需開具壞料報告單，經部門主管審批后到倉儲部辦理退料。精益爭霸。

3．廢料退回。廢料是在生產過程中留下來的殘料，本身還有殘余價值。生產部門在一定期間內將其收集，并開立廢料報告單，經部門主管審批后到倉儲部辦理退料。

第6條 退料流程

1．對于領用的物料在使用時遇有物料質量異常、用料變更或節余時，生產使用部門應將經部門主管簽字后的“退料單”連同物料繳回倉庫。

2．物料質量異常欲退料時，應先將退料品及“退料單”送質量管理部檢驗，并將檢驗結果注記于“退料單”內，再連同料品繳回倉庫。

3．對于生產使用部門單退回的物料，倉儲人員依照檢驗退回的原因制定處理對策；如果原因系由供應商所造成，應立即與采購人員協調供應商處理。

4．處理意見交由倉儲主管與工廠副總審批，按其結果進行處理。

5．倉儲部每天及時登記物料的退回，并注明原因，填寫倉庫賬簿。

第7條 退料存放

1．余料，倉儲部單設退料區，并根據退料的分類堆放，在余料卡上填寫入庫的日期及數量，按先進先出的原則送生產部門使用。

2．壞料與廢料經質檢人員驗證后應分區存放，倉儲人員提出處理意見并得到批準后處理。

第8條 退料資料匯總

倉儲部將退料過程中的資料進行匯總，作為日后盤點與查處的依據。

第9條 本規定由倉儲部制定，解釋權歸倉儲部所有。

第10條 本規定自頒布之日起執行。

領料管理制度4

1、除鮮活原料外,所有高檔原料申購單需經餐飲部經理審核后上報審批,由財務部經理,采購部經理認可,上報總經理同意后方可申購。

2、一般原料采購由廚師領班報日采購,由部門經理認可后即可購買。

3、鮮活原料原則上使用海鮮房原料,若有特殊要求則報采購部購買。

4、領取食品原料必須按規定填寫領料單,各部門領料必須由廚師長或廚師領班簽字,各部經理批準。

5、領取食品原料必須在領料單上正確寫清品名、數量、單位、由發貨人根據領料單發貨。

6、若實際發貨數量不足,須在領料單上注明實際領用數量,并由發貨人及收貨人共同簽字認可。

7、發完貨后,必須由收貨人驗收并簽字認可。

8、各部門領取貴重原料,必須經過預算,提前一天領用,并嚴格驗收,核準數量。

9、各部門領料單必須由專人保管,不得將領料單互借使用,領后的領料單必須按編號保存,月底將領料單憑證匯總上交餐飲部。

10、在領取鮮活原料時,必須嚴格驗收,如發現質量不符合要求,則應拒 絕領用。

11、做好貨物驗收日報表,分類列出,以便于成本核算。

12、所有入廚房的食品由廚師長或廚師領班負責。

13、倉庫的保管員應明確存貨的需要量及周轉量。

14、倉庫要求清潔衛生,擺放有序,保持柜門的安全,防止食品被盜,食品貨架離墻至少10cm,離地20cm,以防食品受潮變霉。

15、干濕貨物、罐頭、瓶酒等應分類存放,水果,乳制品,海鮮品應單獨存放,并分類儲存,排列整齊,倉庫和冰箱濕度、溫度符合要求。

16、一切干濕貨物要有明確分類儲發記錄,凡每月每項進貨及憑領料單分發各部門的物品,均應有詳細注明進發貨物的數量、日期及經手人等,精確的記錄入庫單,做到到貨有數,存貨有序,發貨存據,庫存有分類,管理有制度。

17、如到貨數量不足,質量不符合要求,或存在其他問題,應及時和采購 部取得聯系。

18、進貨時應加貼標簽,注明入庫日期、價格等,以便掌握貨品的儲存期限,有利于發貨和盤存工作,放置貨物時要有先后固定位置,以便先 進先出,后進后出。

19、一切干濕貨物都應隨時留意,以防變質,干貨提防發霉或被蟲、鼠咬壞,價格昂貴的貨品應密封貯存。

20、貯存罐頭食品時,須保留原包裝紙或原裝木箱,大米,面粉,食鹽等, 仍按原包裝的口袋發出,基本保證貨物按原包裝發出。

21、存貯的物品應定期盤點和不定期抽查核對,做到賬物相符,盤點后 填好盤存表。

22、無關人員不得進入食品倉庫,如有事進庫,須經餐飲部經理,部位經 理簽字認可。

23、倉庫規定固定領物時間,如無特殊情況禁止開庫。

24、倉庫保管在一天結束后,將各部位領料單交給餐飲部成本核算員,為 確定日清日結的食品毛利提供依據。

第三篇：我資材倉庫物料員領料發生錯誤主管整改報告怎么寫

[我資材倉庫物料員領料發生錯誤主管整改報告怎么寫]我資材倉庫物料員領料發生造成工單不能接.延遲發貨.領導要求寫報告

從三個方面寫：1)找出導致領料出錯的原因,只有找到了原因你才能避免下一次發生；2)清楚明了的列出避免出錯的改善辦法及糾正措施3)各改善辦法日后你將如何執行！如果您提交過一次失敗了，可以用恢復數據來恢復帖子內容驗證問題：論壇名稱是什么?正確答案：牽手論壇按ctrl+enter直接提交

第四篇：倉庫領料管理制度

倉庫領料管理制度

倉庫領料管理制度1

第1條目的。

為規范工廠的領料工作,避免因領料不當而造成工廠的損失,特制定本規定。

第2條適用范圍。

本規定適用于工廠所有物料的領用。

第3條責任。

1.倉儲部根據領料單負責物料的發放工作。

2.生產使用部門設置專人負責領料工作。

第4條解釋。

領料是由生產部門人員在產品生產之前填寫《領料單》從倉儲部領取物料的過程。

第5條領料時間。

生產使用部門的領料員根據生產計劃和生產的實際進度,提前1~2天從倉儲部領取物料。領料員須把握時間,過早領料會造成生產現場堆積,過晚領料則影響生產進度。

第6條確定領料限額。

生產部門根據《產品用料明細表》和生產經驗會同倉儲部編制領料限額及損耗標準,每次領料時應認真審核。

第7條填寫《領料單》。

1.清楚填寫領用部門、使用項目、名稱、規格、型號、數量等。

2.《領料單》必須依據審批權限經過部門主管、主管副總簽字審批。

3.《領料單》中所填寫的領用物料應該在倉儲部的倉儲計劃中。

4.進口物料與國產物料分開填寫。

第8條領料流程。

1.生產部門物料缺乏時由專門的領料人員填寫《領料單》。

2.《領料單》須經部門主管核定并簽字,特殊物料須由主管副總簽字審批。

3.領料人員持已經審批的《領料單》到倉庫領取物料。

4.倉儲部人員核對《領料單》的簽章和內容,備好物料,審核領料數量與物料計劃一致并由倉儲部主管審核后,將《領料單》與物料交與領料人員。

5.倉儲人員憑《領料單》將領用情況記入出庫臺賬。

第9條領料超限額控制。

當使用部門申請超限額領料時須說明原因,同時倉儲部進行調查,將調查結果依據審批權限上報倉儲主管與主管副總,按其決策辦理。

第10條補退料控制。

生產現場發現物料不合格、物料超發、物料少發等情況時,須及時辦理補退料以滿足生產的需求。

第11條本規定由倉儲部制定,解釋權歸倉儲部所有。

第12條本規定自頒布之日起執行。

倉庫領料管理制度2

第1條 目的

為規范工廠的領料工作，避免因領料不當而造成工廠的損失，特制定本規定。

第2條 范圍

本規定適用于工廠所有物料的領用。

第3條 責任

1．倉儲部根據領料單負責物料的發放工作。

2．生產使用部門設置專人負責領料工作。

第4條 解釋

料是由生產部門人員在產品生產之前填寫領料單向倉儲部門領取物料的過程。

第5條 領料時間

生產使用部門的領料員根據生產計劃和生產的實際進度，提前1至2天向倉儲部門領取物料。領料員需把握時間，過早領料造成生產現場堆積，過晚領料則影響生產進度。

第6條 確定領料限額

生產部門根據產品用料明細表和生產經驗會同倉儲部編制領料限額及損耗標準，每次領料時應認真審核。

第7條 填寫領料單

1．清楚填寫領用部門、使用項目、名稱、規格、型號、數量等。

2．領料表必須依據審批權限經過部門主管、主管副總簽字審批。

3．領料表中所填寫的領用物料應該在倉儲部的倉儲計劃中。

4．進口物料與國產物料分開填寫。

第8條 領料流程

1．生產部門物料缺乏時由專門的領料人員，填寫領料單。

2．領料單需經部門主管核定并簽字，特殊物料需有主管副總簽字審批。

3．領料人員持已經審批的領料單到倉庫領取物料。精益爭霸。

4．倉儲部人員核對領料單的簽章和內容，備好物料，審核領料數量與物料計劃一致并由倉儲部主管審核后，將領料單與物料交予領料人員。

5．倉儲人員憑領料單將領用情況記入出庫臺賬。

第9條 領料超限額控制

當使用部門申請超限額領料時，需說明原因，同時倉儲部進行調查，將調查結果依審批權限上報倉儲主管與主管副總，按其決策辦理。

第10條 補退料控制

生產現場發現物料不合格、物料超發、物料少發等情況時，需及時辦理補退料，滿足生產的`需求。

第11條 本規定由倉儲部制定，解釋權歸倉儲部所有。

第12條 本規定自頒布之日起執行。

2

倉庫退料管理規定

第1條 目的

為規范退料工作，保證生產部門順利運行，降低不必要的損失，根據工廠的相關規章制度，特制定本規定。

第2條 范圍

本規定適用于工廠各物料的補料、退料工作。

第3條 責任

補退料工作由生產部門協同倉儲部負責。

第4條 解釋

對于領用的物料，生產現場在使用時遇到質量異常、用料變更或節余、物料少發及用料不足時，需辦理補退料。

第5條 退料處理方式

1．余料退回。生產部門將其領用的剩余物料退回倉儲部。余料退回時，退料部門需填寫退料單，經部門主管審批后到倉儲部辦理退料。

2．壞料退回。壞料是指損壞不能使用的物料退回時，需開具壞料報告單，經部門主管審批后到倉儲部辦理退料。精益爭霸。

3．廢料退回。廢料是在生產過程中留下來的殘料，本身還有殘余價值。生產部門在一定期間內將其收集，并開立廢料報告單，經部門主管審批后到倉儲部辦理退料。

第6條 退料流程

1．對于領用的物料在使用時遇有物料質量異常、用料變更或節余時，生產使用部門應將經部門主管簽字后的“退料單”連同物料繳回倉庫。

2．物料質量異常欲退料時，應先將退料品及“退料單”送質量管理部檢驗，并將檢驗結果注記于“退料單”內，再連同料品繳回倉庫。

3．對于生產使用部門單退回的物料，倉儲人員依照檢驗退回的原因制定處理對策；如果原因系由供應商所造成，應立即與采購人員協調供應商處理。

4．處理意見交由倉儲主管與工廠副總審批，按其結果進行處理。

5．倉儲部每天及時登記物料的退回，并注明原因，填寫倉庫賬簿。

第7條 退料存放

1．余料，倉儲部單設退料區，并根據退料的分類堆放，在余料卡上填寫入庫的日期及數量，按先進先出的原則送生產部門使用。

2．壞料與廢料經質檢人員驗證后應分區存放，倉儲人員提出處理意見并得到批準后處理。

第8條 退料資料匯總

倉儲部將退料過程中的資料進行匯總，作為日后盤點與查處的依據。

第9條 本規定由倉儲部制定，解釋權歸倉儲部所有。

第10條 本規定自頒布之日起執行。

倉庫領料管理制度3

1、除鮮活原料外,所有高檔原料申購單需經餐飲部經理審核后上報審批,由財務部經理,采購部經理認可,上報總經理同意后方可申購。

2、一般原料采購由廚師領班報日采購,由部門經理認可后即可購買。

3、鮮活原料原則上使用海鮮房原料,若有特殊要求則報采購部購買。

4、領取食品原料必須按規定填寫領料單,各部門領料必須由廚師長或廚師領班簽字,各部經理批準。

5、領取食品原料必須在領料單上正確寫清品名、數量、單位、由發貨人根據領料單發貨。

6、若實際發貨數量不足,須在領料單上注明實際領用數量,并由發貨人及收貨人共同簽字認可。

7、發完貨后,必須由收貨人驗收并簽字認可。

8、各部門領取貴重原料,必須經過預算,提前一天領用,并嚴格驗收,核準數量。

9、各部門領料單必須由專人保管,不得將領料單互借使用,領后的領料單必須按編號保存,月底將領料單憑證匯總上交餐飲部。

10、在領取鮮活原料時,必須嚴格驗收,如發現質量不符合要求,則應拒絕領用。

11、做好貨物驗收日報表,分類列出,以便于成本核算。

12、所有入廚房的食品由廚師長或廚師領班負責。

13、倉庫的保管員應明確存貨的需要量及周轉量。

14、倉庫要求清潔衛生,擺放有序,保持柜門的安全,防止食品被盜,食品貨架離墻至少10cm,離地20cm,以防食品受潮變霉。

15、干濕貨物、罐頭、瓶酒等應分類存放,水果,乳制品,海鮮品應單獨存放,并分類儲存,排列整齊,倉庫和冰箱濕度、溫度符合要求。

16、一切干濕貨物要有明確分類儲發記錄,凡每月每項進貨及憑領料單分發各部門的物品,均應有詳細注明進發貨物的數量、日期及經手人等,精確的記錄入庫單,做到到貨有數,存貨有序,發貨存據,庫存有分類,管理有制度。

17、如到貨數量不足,質量不符合要求,或存在其他問題,應及時和采購部取得聯系。

18、進貨時應加貼標簽,注明入庫日期、價格等,以便掌握貨品的儲存期限,有利于發貨和盤存工作,放置貨物時要有先后固定位置,以便先進先出,后進后出。

19、一切干濕貨物都應隨時留意,以防變質,干貨提防發霉或被蟲、鼠咬壞,價格昂貴的貨品應密封貯存。

20、貯存罐頭食品時,須保留原包裝紙或原裝木箱,大米,面粉,食鹽等,仍按原包裝的口袋發出,基本保證貨物按原包裝發出。

21、存貯的物品應定期盤點和不定期抽查核對,做到賬物相符,盤點后填好盤存表。

22、無關人員不得進入食品倉庫,如有事進庫,須經餐飲部經理,部位經理簽字認可。

23、倉庫規定固定領物時間,如無特殊情況禁止開庫。

24、倉庫保管在一天結束后,將各部位領料單交給餐飲部成本核算員,為確定日清日結的食品毛利提供依據。

第五篇：資材部管理制度

杭州榮森木業有限公司

資材部管理規定

●總則

資材部是公司物資供應體系的一個重要組成部分，是各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。我們主要任務是：完善物料的計劃請購，保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉，加強經濟責任制，進行科學分工，不斷提高各項管理水平。

● 物資計劃、定額控制

1.制訂月份生產用料計劃，預算（木皮、木材、板材、五金、玻璃、大理石、油漆、樹脂、布料、皮料、包材等）相關費用資金，制訂出資金需求計劃；

2.跟催開發資料及時，并檢查材料表，提出用料合理化建議；

3.制訂工令產品物料需求計劃(木材、板材、木皮、五金、包材、軟包材、油漆、樹脂)等生產主材料；

4.額定月份生產輔易耗材料用量,月終匯總分析考核;

5.制定工令產品生產材料領用定額、下《產品用料指標》，木材、木皮、板材（詳細到裁板圖）等，一式三聯（生產線、倉庫、存檔各一聯）,并月底匯總分析綜合利用率及耗用總數量；

6.全程跟蹤監控生產用料是否合理，有無浪費情況，制止不規范操作，控制不良補料，努力降低生產成本；

7.對倉庫發出材料數量與車間實收數量作不定時抽查核實(每月對管轄的物資至少3次的抽查)；

●物資請購

1.生產主要材料以物料需求計劃數量結合庫存數量請購;

2.生產輔助易耗材料，辦公用品以月初定額結合安全庫存量請購；

3.特殊性物資由各使用部門書面申請經廠長以上領導批準后送資材部

由倉庫主任統一請購(工程設配材料及零件另行規定);

4.各庫請購單統一倉庫主任匯總審核報批跟蹤到位；

5.各庫請購之物資要以需求日期及時跟催采供部,跟催無果要及時向上

級匯報。

●物資驗收入庫

1、倉管員要親自同送貨人交接手續，核對請購單和訂購單，清點物資

名稱、數量是否一致，嚴格按訂購單數量驗收入庫，所送物資數量多出訂購單數量按訂購單數量簽收，“送貨單”上要求簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移，并務必報倉庫主任審核。

2、物資入庫后，應先入待驗區，書面通知品保部檢驗，檢驗不合格物資不準進入貨位，更不準投入使用，品管有特采處理的除外。

3、材料驗收合格，倉管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、金額驗收就位，填寫“入庫單”各欄應清楚倉庫主任審核，并隨同送貨單交財務部記賬。

6．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，倉管員應負失職責任。

7．驗收中發現問題總是要及時通知倉庫主任和采購經辦人處理。送貨單到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

●貯存

1、物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。

2、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行整數堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

3、倉管員對庫存、代保管、待驗材料等所有物資負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

4、保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，務使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

5、保管物資，未經主任以上領導同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主任批準。

6、倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

●發料作業

1、按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，倉管員應負經濟責任。

2、領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、材料用途（注明生產工令號），部門主管和領料人簽字。屬計劃內的材料對應材料計劃單核發；

屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。

3、發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

4、所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。

5、生產易耗材料、辦公用品、勞保用品領料按規定定額發放，物定材料并以以舊換新原則如（502快干、AB膠組，口罩、手套、紳縮模、筆芯、卷尺、美工刀架、刀片等）。

6、特殊異常補料性領料,要附有審批過的補料單;

7、成品貨柜出庫必須開據出門證經部門主管，分管副總審核方可放行。

8、更于管理倉庫預留做賬整理時間將發料時間規定于上午7：30—10：30； 下午13：00—16：00兩個時間段，超過領料時間倉管員有權拒絕發料，特殊情況生產急須，領料單務必經由副總級以上領導簽字方可辦理！

●盤點工作

1.每月的30/31號定為盤點日（月最后一天）；

2.盤點日將停止公司內部領料業務,特殊情況由副總級以上領導簽字辦理;

3.倉管理員初盤,倉庫主任負責組織交叉盤及復盤,確保帳、卡、物一致；

4.對物料盤虧盤贏的情況要及時上報,杜絕盤虧就少發盤贏就多送的情況發生.●安全庫存建立

1.安全存量也叫緩沖存量,一般用于緊急備用的用途;

安全存量＝緊急訂貨所需天數×每天使用量

●其它有關事項

1、記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，領料單據不得涂改否則拒絕發料。

2、允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，月底都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

3．倉管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜，及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，門部領導見證后雙方各執一份，報公司存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。

4、庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

5、本規定自公布日起實施。

資材部

2007年5月17日