第一篇：項目可行性報告

跳繩協會成立可行性報告

各位領導、各位繩友：

大家下午好！今天我們有幸邀請到體育局和民政局各位領導和我們一起討論跳繩協會研討會。對各位領導的光臨，表示熱烈的歡迎，和由衷的感謝!

下面我要做的是吉林市跳繩協會成立可行性報告：

一、跳繩發展概況

跳繩作為一種體育活動,最早起源于中國,至少有一千多年的歷史了,跳繩在古代知名人士為“蕩繩”或“跳白索”。古均州民間武師，為操習武術基本功，常于耕讀之余，閑暇之際，以二人扯一根長約十五尺的積繩，面對面遙相立定，運使臂膀掄甩積繩拍地有聲，讓一人躍入圍中閃轉騰挪跳大繩。每當一跳，三人都要齊發渾厚短促的“嗨”聲。時日既久，武師們跳繩的本意，因孩童們的模仿而衍變為青少年兒童娛樂健身的體育，并且派生出多種跳繩之法。《北齊書.后主傳》記載:游童戲者好以兩手持繩,拂地而卻上,跳且唱高末。由此可知,跳繩活動顯然在北齊就有了,到了唐朝稱為“透索”,宋朝則稱“跳索” , 明朝稱為“白索”，明?《帝京物略》中載: 1

二童子引索略地,如白光輪,一童子跳光中,曰:“跳白索??”。

到了清朝就稱之為“繩飛”。

我國是跳繩運動的起源國，跳繩運動正處于快速發展階段，表現為競賽組織不斷完善競技比賽規則，競賽水平迅速提高等發展特點。我國大部分省、市都有跳繩組織，并已經成立跳繩協會。到目前為止，國家體育總局社會指導中心每年都舉辦全國跳繩公開賽，并選拔國際公開賽參賽運動員。每年都多次舉辦專業教練員、裁判員培訓。由于我市缺少跳繩專業組織而無緣讓更多的跳繩愛好者參加比賽和進行專業培訓。

二、我市跳繩開展情況

2010年7月14日，吉林花式跳繩俱樂部在北山人民廣場組建。四年來，跳繩愛好者的隊伍逐漸發展壯大。先后在我市各廣場成立了17個活動站：臨江廣場活動站、世紀廣場活動站、站前廣場活動站，萬科廣場活動站，濱江廣場活動站、政務大廳活動站、大東門廣場活動站、市政府廣場活動站、大潤發二店廣場活動站、鐵東文化宮活動站、土城子活動站、龍潭山廣場活動站、萬達江邊活動站、江灣大橋活動站、臨江花園活動站、和平廣場活動站等17個活動站點?，F在，花式跳繩已經輻射到周邊各縣市區內。在我市大多數中小學內已經開展了花式跳繩運動。我們的部分教練員已經深入到學校做專職跳繩教練員，深受家長們的喜愛。成績也非常顯著，在我市教委每年舉辦的跳繩踢毽子比賽中，接受專業教學的運動員取得了優異的成績。

三、跳繩對社會體育科學健身起到的作用

跳繩活動可以改善國民身體素質和體質狀況。國民體質狀況是衡量一個國家和民族健康水平和工作能力的重要指標。目前，花式跳繩在國際、國內都是一項流行的體育運動，集時尚、休閑、娛樂、健身、有氧、減肥為一體的綜合性體育運動，可預防很多疾病，如糖尿病、高血壓、高血脂、骨質疏松、關節炎、能調節心律；增強人體心血管、呼吸和神經系統的功能；對青少年生長發育、開發智力、培養協調性有好處；跳繩也是很多體育項目的輔助訓練項目。跳繩運動老少皆宜，花樣繁多，隨時可做，一學就會。是改善我國國民身體素質和體質狀況的最便捷、最經濟、最簡單的運動項目。

四、目前我市跳繩人員情況

花式跳繩在我市創建4年來，在眾多跳繩愛好者的共同努力下，隊伍逐漸壯大，并且發展到周邊各縣市。吉林市區內有17個活動站，每個活動站參與跳繩者多者幾百人，少者幾十人。各中小學也陸續開展花式跳繩活動。目前，我市從事跳繩運動的人員達萬人以上。

目前我市已有成立跳繩協會的基礎。2013年11月，“陜西.西安花樣跳繩”申請陜西省非物質文化遺產成功，中國“繩王”胡安民正在申請國家級非物質文化遺產。全國各省體育中考也陸續將跳繩納入考試科目。未來跳繩將成為最熱門、最普及、最時尚的一種健身運動。

花式跳繩已經成為我市一道亮麗的風景，會吸引更加眾多的繩友以及企業的關注，我們將努力尋求贊助合作，引入資金。爭取更好的發展本市跳繩運動。更加希望政府給予我們政策上、物質上的支持，為我市跳繩技藝的提高和進一步的發展提供切實的保障。

五、主要負責人自然情況：

會長：吳景林，男，53歲，1962年12月出生，自由職業者。北山人民廣場活動站負責人，吉林花式跳繩發起人，從事跳繩運動25年以上。

副會長：齊反修，男，45歲，1969年出生，自由職業者。臨江廣場站負責人，從事跳繩運動4年以上。

副會長：王晶，女，44歲，1970年出生，吉林市第三十一中學教師。站前廣場站負責人，獲國家體育總局跳繩教練員證，從事跳繩運動4年以上。

副會長：何曉鳳，女，40歲，1974年出生，市中心醫院醫生，世紀廣場站負責人，從事跳繩運動4年以上。

副會長：劉洋，男，41歲，1973年出生，自由職業者，遼源市花式跳繩發起人，從事跳繩運動4年以上。

秘書長：張鶴飛，男，28歲，1986年出生，自由職業者，大潤發二店活動站負責人，從事跳繩運動4年以上，獲國家體育總局跳繩教練員證。

副秘書長：祁彩虹，女，39歲，1975年出生，吉林市豐滿區石景街道辦事處，世紀廣場活動站負責人，從事跳繩運動4年以上。

這是我們跳繩協會成立的可行性報告，不足之處，敬請各位領導、各位同仁多多指教!

謝謝大家！

吳景林 2014年6月6日

第二篇：項目可行性報告

項目可行性報告模板

一、基本情況

1．項目單位基本情況：單位名稱、地址及郵編、聯系電話、法人代表姓名、人員、資產規模、財務收支、上級單位及所隸屬的市級部門名稱等情況。

可行性研究報告編制單位的基本情況：單位名稱、地址及郵編、聯系電話、法人代表姓名、資質等級等。

合作單位的基本情況：單位名稱、地址及郵編、聯系電話、法人代表姓名等。

2．項目負責人基本情況：姓名、職務、職稱、專業、聯系電話、與項目相關的主要業績。

3．項目基本情況：項目名稱、項目類型、項目屬性、主要工作內容、預期總目標及階段性目標情況；主要預期經濟效益或社會效益指標；項目總投入情況（包括人、財、物等方面）。

二、必要性與可行性

1．項目背景情況。項目受益范圍分析；國家（含部門、地區）需求分析；項目單位需求分析；項目是否符合國家政策，是否屬于國家政策優先支持的領域和范圍。

2．項目實施的必要性。項目實施對促進事業發展或完成行政工作任務的意義與作用。

3．項目實施的可行性。項目的主要工作思路與設想；項目預算的合理性及可靠性分析；項目預期社會效益與經濟效益分析；與同類項目的對比分析；項目預期效益的持久性分析。

4．項目風險與不確定性。項目實施存在的主要風險與不確定分析；對風險的應對措施分析。

三、實施條件

1.人員條件。項目負責人的組織管理能力；項目主要參加人員的姓名、職務、職稱、專業、對項目的熟悉情況。

2.資金條件。項目資金投入總額及投入計劃；對財政預算資金的需求額；其他渠道資金的來源及其落實情況。

3.基礎條件。項目單位及合作單位完成項目已經具備的基礎條件（重點說明項目單位及合作單位具備的設施條件，需要增加的關鍵設施）。

4.其他相關條件。

四、進度與計劃安排

五、主要結論

項目可行性報告編制要求

一、概述

項目概況

1．1 項目名稱

1．2 項目承擔單位及負責人

1．3 項目起止日期

1．4 項目主管部門

1．5 項目簡要內容及實施目標（以前是否申請、驗收過）

企業概況

2．1 企業簡介

企業名稱、法定代表人、所有制性質、隸屬關系、企業地址及郵政編碼等

2．2 人員情況

職工總數及構成，工程技術人員及構成，計算機及自動控制等專業及相關專業人數。

2．3 企業資產信用狀況

資產總額（固定資產原值、固定資產凈值、流動資產、負債總額、流動負債、所有者權益總額）。

收入總額（主要營業收入、稅后利潤總額、銀行借款總額）。

銀行信用等級。

稅務局情況記錄

2．4 企業近二年生產經營情況，主要產品及其在國內外的市場地位。

二、項目開發的必要性

項目提出的背景和依據。

國內外同類項目的應用情況。

該項目開發前與投入使用后，企業在生產、經營、質量、技術與管理等方面有那些變化及顯著效果。

三、協作單位的選定理由

協作單位的概況及其優勢分析比較。

含協作單位資質、人員情況、技術特長及開發同類項目的經驗等。

與國內外同類系統或產品在性能、價格、服務等方面的比較。

四、項目的內容及目標

簡述項目主要內容；管理信息系統應用系統結構示意圖，主要子系統等。控制項目需要簡要描述工藝流程及控制方案。

結合國內外同類項目的技術水平和發展趨勢及本單位的實際情況，明確項目的目標與預期達到的技術水平。（有可操作的量化指標）

五、項目的技術可行性

可供選擇的幾種方案的簡單比較

最佳方案及論證

2．1 總體概述

2．2 設計思想

2．3 設計依據

2．4 系統配置（包括軟、硬件兩個方面）

2．5 控制策略及測控參數

2．6 系統的技術指標及特點

六、設備選型及系統報價

（含硬、軟件明細表及設備報價）

七、項目實施計劃

項目實施計劃時間表 項目實施的保證措施（人員保證、條件保證、協作單位）

八、總投資估算和資金籌措

總投資估算

1．1 工程費用

1．2 建設期貸款利息

1．3 各種稅收

1．4 不可預見費

1．5 其他費用

資金籌措

2．1 資金來源組成 2．2 資金運用計劃

九、經濟和社會效益分析

財務成本分析

1．1 投資成本預測

1．2 增加的銷售收入和稅金預測 1．3 生產成本預測

1．4 利潤預測

1．5 貸款還本利息預測

財務分析

2．1 財務贏利性分析

2．2 清償能力分析（含還貸計劃）3 社會效益分析

十、可行性研究結論及建議

另外，提供一下寫作提綱：

提綱版本1： 目 錄

一、項目單位的基本情況

二、市場分析

三、主要內容

四、環境保護

五、投資估算和資金籌措

六、綜合經濟效益分析

七、結論

八、附件

1.企業法人營業執照副本。未取得企業法人營業執照的，應當提

交工商部門出具的企業名稱預先核準通知書；

2.公司章程；

3.注冊資金證明及法定驗資機構出具的資信證明文件(新辦企業遞交)；

4.企業法定代表人的身份證明；

5.辦公場所房屋所有權證，租賃的提供租賃合同及出租方房屋所有權證(新辦企業遞交)；

6.儲煤場地土地使用證（3000平方米以上），租賃的提供租賃合同及出租方土地使用證（3000平方米以上）；

7.當地環保部門出具的煤場環保意見；

8.質檢部門出具的計量設施合格證明；

9.質檢部門出具的煤炭質量檢測設施合格證明。委托煤質化驗的，提供委托合同和受委托單位煤質化驗資質證書；

10.國家、省有關部門頒發的質檢工作人員上崗證書。

11.煤炭供貨意向書

12.煤炭銷售意向書

13.運輸意向書

14.儲煤場地形圖和照片

*要求使用A4紙、仿宋三號字體，一式二份按次序裝訂成冊；

*提供的格式僅供參考。

具體內容：

一、項目單位的基本情況

1、企業名稱、經濟性質、注冊地址、通訊地址、經營期限、注冊資金及投資總額（包括各方的出資方式及出資比例）。

2、企業機構設置、人員構成、主要骨干業務水平情況。

二、市場分析

1、項目提出的理由

2、所經營原煤品種的主要用途，市場分析，企業預計銷量所及占市場份額。

3、市場競爭能力。

三、主要內容

1、經營方案

（1）煤炭經營的品種、來源、供、銷意向。

（2）煤炭運輸方式和運輸意向。

2.儲煤場地、主要設施的配備

（1）儲煤場地理位置、占地面積。

（2）裝卸設施、傳輸設施、計量設施、化驗實施、輔助設施、公用設備等設施的內容。

（3）主要設備的技術特點和性能、規格、型號、參數等。

四、環境保護

1.排放污染物的種類、主要途徑、數量，是否達到國家規定的排放標準。

2.對周邊居民生活的影響評價。

3.主要治理設施及投資。

五、投資估算和資金籌措

1.投資估算。估算項目投資額及資金使用安排。

2．資金籌措意向

六、綜合經濟效益分析

1.經濟效益分析

項目的總成本、年銷售收入、年利稅等情況。

2.社會效益分析

項目對社會發展所做的貢獻。

七、結論

提綱版本2：

一、項目單位的基本情況

主要包括：企業名稱、經濟性質、注冊地址、通訊地址、經營期限、注冊資金及投資總額（包括各方的出資方式及出資比例）；企業機構設置、人員構成、主要骨干業務水平情況等。

二、市場分析

主要包括：項目提出的理由；所經營原煤品種的主要用途、市場供需分析、企業預計銷量所及占市場份額；企業在市場中的競爭能力等。

三、主要內容

主要內容為：經營方案（煤炭經營的品種、來源、供、銷意向；煤炭運輸方式和運輸意向）；儲煤場地、主要設施的配備（儲煤場地理位置、占地面積、裝卸設施、傳輸設施、計量設施、化驗實施、輔助設施、公用設備等設施情況、主要設備的技術特點和性能、規格、型號、參數）等。

四、環境保護

主要內容包括：排放污染物的種類、主要途徑、數量，是否達到國家規定的排放標準；對周邊居民生活的影響評價；主要治理設施及投資情況等。

五、投資估算和資金籌措

主要內容包括：投資估算及資金使用安排；資金籌措意向等。

六、綜合經濟效益分析

主要內容包括經濟效益分析（項目的總成本、年銷售收入、年利稅等情況）和社會效益分析（項目對社會發展的貢獻分析）等。

七、結論

煤炭經營項目可行性分析報告 格式內容提要（試行）

一、項目設立的意義及作用

主要包括：

1、項目對我省經濟社會發展的意義及作用；

2、項目設立對本企業發展的意義及作用。

二、項目可行性分析

主要包括：

1、進貨渠道（煤源）的穩定供應及可靠性分析

（1）煤源單位基本情況：煤炭資源狀況、年煤炭年產量及可供量、服 務年限等；

（2）本企業與煤源單位接洽情況：是否達成合作協議或意向，年煤炭 供量（數量、煤種、質量）等；

（3）煤源數量、質量控制方式；

（4）煤源、市場供給預測及應對措施。

2、儲運、加工環節實現方式

（1）運輸方式及實現的可靠性；

（2）儲存、裝卸、轉運等環節落實程度；

（3）是否進行加工（包括洗選、配煤等），加工設施落實程度；

3、用戶及市場需求分析

（1）主要用戶基本情況：年煤炭需求量及需求穩定性；

（2）本企業與用煤單位接洽情況：是否達成合作協議或意向，年煤炭 供量（數量、煤種、質量）等；

（3）用戶、市場需求預測及應對措施。

4、本企業開展煤炭經營項目條件落實程度

（l）開展煤炭經營業務的機構、專業人員等落實程度；

（2）用于煤炭經營業務的資金落實情況。

三、項目的經濟效益分析及評價

主要包括：

1、項目的經濟效益分析與預測；

2、項目風險性分析及控制措施；

3、項目的總體評價。

第三篇：項目可行性報告

項目可行性報告

（編寫提綱）

一、基本情況

1．項目單位基本情況：單位名稱、地址及郵編、聯系電話、法人代表姓名、人員、資產規模、財務收支、上級單位及所隸屬的市級部門名稱等情況。

可行性研究報告編制單位的基本情況：單位名稱、地址及郵編、聯系電話、法人代表姓名、資質等級等。

合作單位的基本情況：單位名稱、地址及郵編、聯系電話、法人代表姓名等。

2．項目負責人基本情況：姓名、職務、職稱、專業、聯系電話、與項目相關的主要業績。

3．項目基本情況：項目名稱、項目類型、項目屬性、主要工作內容、預期總目標及階段性目標情況；主要預期經濟效益或社會效益指標；項目總投入情況（包括人、財、物等方面）。

二、必要性與可行性

1．項目背景情況。項目受益范圍分析；國家（含部門、地區）需求分析；項目單位需求分析；項目是否符合國家政策，是否屬于國家政策優先支持的領域和范圍。

2．項目實施的必要性。項目實施對促進事業發展或完成行政工作任務的意義與作用。

3．項目實施的可行性。項目的主要工作思路與設想；項目預算的合理性及可靠性分析；項目預期社會效益與經濟效益分析；與同類項目的對比分析；項目預期效益的持久性分析。

4．項目風險與不確定性。項目實施存在的主要風險與不確定分析；對風險的應對措施分析。

(注:你正瀏覽的文章由“xiexiebang.comwww.tmdps.cn”整理,版權歸原文作者所有)

三、實施條件

1．人員條件。項目負責人的組織管理能力；項目主要參加人員的姓名、職務、職稱、專業、對項目的熟悉情況。

2．資金條件。項目資金投入總額及投入計劃；對財政預算資金的需求額；其他渠道資金的來源及其落實情況。

3．基礎條件。項目單位及合作單位完成項目已經具備的基礎條件（重點說明項目單位及合作單位具備的設施條件，需要增加的關鍵設施）。

4．其他相關條件。

四、進度與計劃安排

五、主要結論

第四篇：項目可行性報告

一、可行性研究概述

可行性研究(Feasibility Study)是通過對項目的主要內容和配套條件，如市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等，從技術、經濟、工程等方面進行調查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務、經濟效益及社會環境影響進行預測，從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見，為項目決策提供依據的一種綜合性的系統分析方法?？尚行匝芯繄蟾媸峭顿Y項目可行性研究工作成果的體現，是投資者進行項目最終決策的重要依據?？尚行匝芯繄蟾嬷饕獌热菔且笠匀?、系統的分析為主要方法，經濟效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運用大量的數據資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優缺點和建議。為了結論的需要，往往還需要加上一些附件，如試驗數據、論證材料、計算圖表、附圖等，以增強可行性報告的說服力。

二、可行性研究報告構成第一，總論?？傉摷错椖康幕厩闆r。在可行性研究報告的編制中，這一部分特別重要，項目的報批、貸款的申請、合作對象的吸引主要靠這一部分?？傉摰膬热菀话惆椖康谋尘?、項目的歷史、項目概要以及項目承辦人四個方面。

第二，基本問題研究?？尚行匝芯繄蟾娴幕締栴}研究，是對各個專題研究報告進行匯總統一、平衡后所作的較原則、較系統的概述。主要內容為：市場情況與企業規模；資源與原料及協作條件；廠址選擇方案；項目技術方案；環保、節能方案；工廠管理機構和員工方案；項目實施計劃和進度方案；資金籌措；經濟評價；結論等。

三、可行性研究報告編制要點

（1）設計方案

可行性研究報告的主要任務是對預先設計的方案進行論證，所以必須設計研究方案，才能明確研究對象。

（2）內容真實

可行性研究報告涉及的內容以及反映情況的數據，必須絕對真實可靠，不允許有任何偏差及失誤。其中所運用的資料、數據，都要經過反復核實，以確保內容的真實性。

（3）預測準確

可行性研究報告是投資決策前的活動。它是在事件沒有發生之前的研究，是對事務未來發展的情況、可能遇到的問題和結果的估計，具有預測性。因此，必須進行深入的調查研究，充分的占有資料，運用切合實際的預測方法，科學的預測未來前景。

（4）論證嚴密

論證性是可行性研究報告的一個顯著特點。要使其有論證性，必須做到運用系統的分析方法，圍繞影響項目的各種因素進行全面、系統的分析，既要做宏觀的分析，又要做微觀的分析。

四、可行性研究報告用途

可行性研究報告是在招商引資、投資合作、政府立項、銀行貸款等領域常用的專業文檔，主要對項目實施的可能性、有效性、如何實施、相關技術方案及財務效果進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價，以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報告。

項目方需要知悉，部分可行性研究報告的編寫單位需要具備資格，可行性研究報告按用途主要分5種：

（1）用于企業融資、對外招商合作的可行性研究報告

此類研究報告通常要求市場分析準確、投資方案合理、并提供競爭分析、營銷計劃、管理方案、技術研發等實際運作方案。

（2）用于國家發展和改革委（以前的計委）立項的可行性研究報告

此文件是根據《中華人民共和國行政許可法》和《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》而編寫，是大型基礎設施項目立項的基礎文件，發改委根據可行性研究報告進行核準、備案或批復，決定某個項目是否實施。另外醫藥企業在申請相關證書時也需要編寫可行性研究報告。

（3）用于申請進口設備免稅

主要用于進口設備免稅用的可行性研究報告，申請辦理中外合資企業、內資企業項目確認書的項目需要提供項目可行性研究報告。

（4）用于銀行貸款的可行性研究報告

商業銀行在貸款前進行風險評估時，需要項目方出具詳細的可行性研究報告，對于國家開發銀行等國內銀行，該報告由甲級資格單位出具，通常不需要再組織專家評審,部分銀行的貸款可行性研究報告不需要資格，但要求融資方案合理，分析正確，信息全面。另外在申請國家的相關政策支持資金、工商注冊時往往也需要編寫可行性研究報告，該文件類似用于銀行貸款的可研報告。

（5）用于境外投資項目核準的可行性研究報告企業在實施走出去戰略，對國外礦產資源和其他產業投資時，需要編寫可行性研究報告報給國家發展和改革委或省發改委，需要申請中國進出口銀行境外投資重點項目信貸支持時，也需要可行性研究報告。

五、可行性研究報告目錄

第一章 總論

一、項目名稱

二、項目承建單位

三、項目背景

四、項目投資概況

1、擬建地點

2、建設規模與目標

3、項目投資資金及效益情況

五、可行性研究報告的編制依據

第二章 市場分析

一、行業發展情況

1、行業經濟運行情況

1.1 行業經濟效益穩步增長

1.2 行業主營業務收入不斷增長

2、行業生產技術情況

3、行業進出口情況

二、市場競爭情況

1、行業SWOT分析

1.1 優勢（strengths）

1.2 劣勢（weaknesses）

1.3 機會（opportunities）

1.4 威脅（threats）

2、行業競爭發展趨勢

三、項目產品市場分析

1、產品市場供需情況

2、產品市場分析

2.1 國外市場應用現狀

2.2產品市場預測

3、產品技術發展趨勢

4、項目建設的必要性

四、項目投產后生產能力預測

五、該項目企業在同行業中的競爭優勢分析

六、項目企業綜合優勢分析

1、區位優勢

2、技術領先優勢

3、銷售渠道優勢

4、有完善的營銷和服務體系

七、項目產品市場推廣策略

第三章 產品方案和建設規模

一、產品方案

二、建設規模

第四章 項目地區建設條件

一、區位條件

二、氣候

三、基礎設施

四、投資優惠政策

五、社會經濟條件

1、經濟總量

2、農業

3、工業

4、建筑業和房地產開發業

5、固定資產投資

6、國內貿易

7、對外經濟

第五章 技術方案設計

一、總平面布置

1、總平面布置原則

2、生產車間

3、辦公及生活用房

4、道路及運輸

5、綠化

二、產品生產技術方案

1、項目技術來源

2、產品生產方案

2.1 產品生產組織形式

2.2 工藝技術方案

2.3 主要生產設備

三、輔助公用工程及設施

第六章 環境保護與節約能源

一、環境保護

1、設計依據

2、主要污染源、污染物及防治措施

2.1 項目建設期環境保護

2.2 項目生產期環境保護

2.3 綠化設計

2.4 環境保護投資估算

二、節約能源

1、節能原則

2、節能措施

第七章 職業安全與衛生及消防設施方案

一、設計依據

二、安全教育

三、勞動安全制度

四、勞動保護

五、勞動安全與工業衛生

六、消防設施及方案

第八章 企業組織機構和勞動定員

一、企業組織

1、項目法人組建方案

2、管理機構組織機構圖

二、勞動定員和人員培訓

第九章 項目實施進度與招投標

一、項目實施進度安排

1、土建工程

2、設備安裝

二、項目實施進度表

三、項目招投標

第十章 投資估算與資金籌措

一、投資估算的依據

二、項目總投資估算

1、建設投資估算

2、建設期利息估算

3、流動資金估算

三、資金籌措與還款計劃

第十一章 財務效益、經濟和社會效益評價

一、財務評價

1、評價依據

2、評價內容

3、財務評價結論

二、社會效益和社會影響分析

1、項目對當地政府稅收收益的影響

2、項目對當地居民收入的影響

3、項目對相關產業的影響第十二章 項目風險因素識別

一、政策法規風險

二、市場風險

三、技術風險

第十三章 可行性研究結論建議

一、結論

二、建議

附錄：

1、項目產品生產工藝流程圖

2、項目主要生產設備清單

3、企業組織機構圖

4、項目實施進度表

5、項目招標計劃表

6、項目總投資分析表

7、項目投產后原材料費用估算表

8、項目投產后總成本費用估算表

9、項目投產后利潤估算表

10、項目不確定性因素評價

11、項目建設投資估算表

12、項目流動資金估算表

13、項目固定資產折舊表

14、項目無形及遞延資產攤銷表

15、項目銷售稅金及附加估算表

16、項目利潤與利潤分配表

17、項目現金流量表（全部投資）

18、項目還本付息計劃表

19、項目資產負債表

略……

第五篇：項目可行性報告

江西高安巴夫洛生態谷有限公司 南方現代草地畜牧業發展項目

可行性研究報告

項目實施單位（蓋章）：

江西高安巴夫洛生態谷有限公司

法人代表和電話：陳峻 0795-5772782 聯系人和電話：胡電華*** 通訊地址：

江西省高安市祥符鎮湘贛東路166號

填報日期：2018年3月

第一章項目摘要

一、項目名稱：江西高安巴夫洛生態谷南方現代草地畜牧業發展項目。

二、建設單位：江西省高安市畜牧水產局。

三、建設地點：江西高安巴夫洛生態谷。

四、建設年限：2017年4月至2018年3月，共計1年。

五、建設規模：共植草3594畝，其中改良草地850畝，人工種草2744畝。

六、投資估算：項目預計總投資為650萬元，其中改良草地投資150萬元，人工種草投資500萬元。

七、運行費用與效益分析

項目預算建設費用650萬元。項目建成后，將為實施國家退耕還林、還草和草產業化生產以及草地農業和生態環境協調發展提供了科學依據和示范樣板；同時還能夠調動廣大農牧民利用好天然草場、人工草場、改良草場進行種草養畜的積極性，從而增加農牧民的經濟收入。項目建成后，通過人工種草3594畝，能夠開發、生產牧草達每畝每年鮮草產量達1.5萬公斤，大大提高了土地利用率及農牧民的收入，降低養殖戶的養殖成本。

八、可行性研究報告編制依據

編制可行性研究報告依據國家草業發展的長期規劃，和草地保護建設的方針、任務、產業政策和投資政策。

1、農業部《全國南方草地保護建設工程規劃》；

2、高安市畜牧業發展規劃；

3、巴夫洛生態谷園區建設總體規劃；

4、高安市有關自然、地理、氣象等基礎資料。

第二章 項目實施背景

一、項目單位基本情況及目前的工作基礎

江西高安巴夫洛生態谷有限公司是一家以現代農牧業開發為主的、以“立足江西、服務全國、推動三農可持續發展”為宗旨的現代化管理企業。公司成立于2015年6月，注冊資本伍仟萬元人民幣，法定代表人陳峻。公司業務涵蓋現代農牧業開發、現代農業生產及農業物聯網科技研發推廣、生態休閑旅游開發及酒店餐飲服務、互聯網+農業產業+金融資產管理等，整體架構橫跨三次產業，多領域綜合開發，集團化運營。目前公司從全國各地廣泛吸納人才、已有各類員工200余名，其中博士1名，本科及碩士以上學歷80余人，從周吸納農民工近百人。公司內部設置農牧事業部、產業事業部、旅游事業部等前端業務運營部門及行政后勤部、人力資源部、財務部、工程部、品牌推廣及招商部、采購部、設備部等后臺支持保障部門。

公司自成立至今一直致力于巴夫洛生態谷建設，巴夫洛生態谷位于高安市大城鎮昌西文化產業園內，計劃總投資30億元人民幣，已在高安大城、祥符等地完成流轉土地22800畝。巴夫洛生態谷項目是順應江西綠色崛起戰略，以“生態高地、農業慧谷”為主題，總發展目標是建設以現代農牧業為核心的現代農業體系，以江西特色農產品加工與配送為支撐的產業體系和以原有12個贛派老村莊及耕讀文化為依托的生態休閑文旅體系，真正實現三次產業融合聯動，并整合原住村民資源，帶動他們共同致富，打造田園化的“美麗中國、江西樣板”。巴夫洛生態谷建設主要分五大板塊，即現代循環農業示范區、農耕文化體驗區、生態牧場游憩區、樂齡中醫藥康養區和市民農園。

生態牧場游憩區總規劃建設面積約4000千畝，是在對已有的歐式田園風貌予以保護的基礎上，對集中連片的現有草場和周邊山地、旱田進行改造，進行人工種草建設，傾力打造江南最大的草原牧場景觀。目前，生態牧場土地整理已全部完成，養殖小區水、電、路基礎設施建設基本完善，畜牧養殖設施、設備基本齊全，生態牧場運營良好。

二、項目地點選擇與分析

1、項目地點選擇原則

實施地點一是選擇在集中連片、適宜人工種草的草地進行布局；二是選擇草食動物發展基礎較好的區域進行布局；三是生態建設與畜牧生產發展相結合原則。

2、項目地點的選擇

根據高安市畜牧業發展規劃和草地資源普查分布現狀，結合生態建設、水土流失保護需要，合理選擇項目建設地點。該項目實施地點分為四大類：現有自然荒山荒地，新改造人工種草坡地，已現荒蕪化旱田和園區部分果業用地。

（1）荒山荒地種草 巴夫洛生態谷以紅壤丘陵區為主。在丘陵山區種植牧草可顯著提高水土保持效益。紅壤丘陵區坡地果園果樹行間、梯埂種植牧草，可使徑流量與土壤侵蝕量降至很低。在中低產地區種植牧草可以有效改良土壤，提高土地生產能力。且隨著高安市蓄牧業的快速發展，草食動物比例不斷提高，對青飼料的需求量越來越大。通過草地保護建設項目的實施，將極大促進草食家畜發展，提高農民種草養畜積極性。該項目的實施在保護生態平衡的同時，也促進了草食動物生產。

（2）新改造坡地植草近年來，由于城鄉工業化進程加速，農村留守人口減少，加上重農田輕林地，使較多林地形成灌木叢林，土地荒蕪日益嚴重。巴夫洛公司入駐園區后，進行了大量坡地改造，已有大片新改造坡地可重新利用。

（3）荒蕪化旱田 園區內存在一定面積的無灌溉水源的農田，巴夫洛公司擬進行生態開發，種植牧草。

（4）果業用地 目前巴夫洛園區建有占地面積約600畝的百果園區，該園區果樹種植間距較大，合理利用土地資源，在果園果樹行間、梯埂種植牧草極為適宜，也尤為必要。

3、項目區有利條件

（1）交通、通訊條件 巴夫洛公司自入駐高安以來，各級政府均高度重視，出臺了一系列政策支持巴夫洛公司園區的建設發展。目前園區已修建園區公路30公里，90%以上的公路進行了硬化，交通便利。通訊方面，全園區實現了信息通訊現代化，為項目建設提供了保障。

（2）水電條件 巴夫洛生態谷園在原有周邊水資源基礎上，加大了園區用水基礎設施建設，目前全園區已實施了節水灌溉工程，實現全園區的節水灌溉全覆蓋，同時九龍干柒、洲上干渠貫穿境內，園區上游水庫水資源充足，能夠保證園區生產用水。

在高安市委、市政府的幫助下，2018年初，巴夫洛生態谷園區實行全域電網改造工程，并根據園區規劃，進行了全園區的各類用計和建設，園區用電基礎條件也是十分良好。

4、項目建設的必要性

草地生態系統不但為人類提供食物、飼料、藥物等重要資源．而且還為人類提供許多工業技術難以替代的公益．包括空氣和水體的凈化、緩解洪澇和干旱、土壤的產生及其肥力的維持、生物多樣性的產生和維持、氣候的調節等。因此，嚴格保護、科學建設、合理開發利用草地資源，對維護生態安全和食物安全，保護人民生存環境，構建社會主義和諧社會，促進經濟社會全面協調可持續發展具有十分重要的戰略意義。

（1）加強草地保護建設是維護生態安全、建設環境友好型社會的戰略舉措

高安市水資源較為豐富，但是巴夫洛園區所處區域為高安市貧水區，特別是夏秋季節氣溫高、降雨少，蒸發量大，入不敷出；還有森林植被覆蓋率降低，水土流失嚴重，造成了地質條件惡劣，土地蓄水保水力差。而草地有著極其重要的水源涵養功能，對減少地表水土流失具有不可替代的作用。加強草地保護和建設，有利于減少水汽蒸發損失，遏制生態環境惡化趨勢，維護生態安全，建設環境友好型社會。

（2）加強草地保護建設是全面利用國土資源的需要

巴夫洛園區農業地貌以紅壤丘陵區為主。在丘陵山區種植牧草可顯著提高水土保持效益。紅壤丘陵區坡地果園果樹行間、梯埂種植牧草，可使徑流量與土壤侵蝕量降至很低。在中低產地區種植牧草可以有效改良土壤，提高土地生產能力。草業以收獲和利用植物營養體為主，可實現其物質收獲期與植物的典型生長曲線的有機吻合，生物產量、蛋白質產量成倍增長，同時合理的物種搭配在空間和時間上可起到遏止和抵御主要病蟲害的發生和為害的作用，以及降低農業耕作中的生產成本和環境成本。

（3）加強草地保護建設是建設現代農業、增加農民收入的重要途徑 畜牧業發達程度是一個國家和地區現代農業發展水平的重要標志。加強草地保護建設，促進草食畜牧業發展，可以有效增加畜產品供給，保障肉食品供給安全。草地是草食畜牧業發展的重要基礎。加強草地保護建設，轉變草地畜牧業生產方式，可以有效擴大農民就業，增加農民收入，繁榮縣域經濟。合理利用天然草地，積極發展草地畜牧業，可以優化農業結構，有效培肥地力，提高農業綜合生產能力。草地也是食品、紡織、制革、制藥等產業的重要原料基地，是縣域經濟發展不可缺少的重要物質資源和環境資源。

5、項目建設的可行性

（1）自然條件優越

巴夫洛生態谷地處高安市以東，為南昌市西郊。距高安市區21公里，離省會南昌38公里。巴夫洛生態谷自然資源豐富，生態環境異常優越，山清水秀。自80年代以來，高安市政府十分注意對該區域的生態環境的保護，目前全區范圍沒有任何工業企業，有效地保護了這一片綠水青山。

高安市屬亞熱帶季風氣候，四季分明，雨量充沛，光照充足，霜期較短，作物生長期長。年平均氣溫為14.7℃—17.9℃，年平均降雨量1550毫米，主要分布在4～7月份，占全年雨量60%以上，年平均日照時數為1809小時，全年平均無霜期276天。濕潤的氣候，豐沛的降水，氣溫偏高，光照較好，雨熱同期，有利于多種草種生長和草地建設。

（2）生態資源豐富

巴夫洛生態谷農業發展特色鮮明，農業類型以瓜果、蔬菜、牛羊、肉鴿四大產業為主。園區生態資源豐富，動植物種類較多，主要有高安小黃牛、高安水牛、山羊等地方家畜品種資源。

（3）水利基礎設施齊全

巴夫洛生態谷園在原有周邊水資源基礎上，加大了園區用水基礎設施建設，目前全園區已實施了節水灌溉工程，實現全園區的節水灌溉全覆蓋，同時九龍干柒、洲上干渠貫穿境內，園區上游水庫水資源充足，能夠保證園區生產用水。

（4）技術條件成熟

本項目的技術依托單位為江西省農業科學院（簽約合作單位）。2015年12月，巴夫洛公司與江西省農業科學院簽訂了戰略合作協議，雙方約定在現代農業科技產、學、研等多方面開展合作，公司園區為江西省農業科學院的科技成果轉化中心，進行江西省農業科學院農業科技成果示范。

江西省農業科學院下設有畜牧獸醫研究所，江西省農業科學院畜牧獸醫研究所成立于1975年，是省級畜牧獸醫綜合科研事業單位，主要針對全省畜牧業生產關鍵、共性技術問題，開展動物遺傳育種、種質資源保護與創新利用、畜禽營養與飼料高效利用、種草養畜、水產養殖和動物疾病防控等的應用研究及技術示范推廣工作。全所現有專業技術人員33人，其中擁有博士15人（博士后3人）、碩士6人、研究員10人（二級研究員1人）、副研究員14人。

第三章項目實施目標

一、項目實施年限

本項目實施年限為1年。自2018年4月開始實施至2019年3月結束。

二、項目實施指標

1、項目建設總體目標

通過實施草地改良、人工草地建設、草地圍欄和畜牧養殖基礎設施建設等一系列綜合措施，努力實現“草地種植綠起來、畜牧養殖發展強起來”的目標。到2019年，園區草地生態環境明顯改善，草地區畜群結構進一步優化，畜牧業生產方式不斷轉變，草地可持續發展能力有效增強，草地支撐保障體系基本完善，初步建立起人與資源、環境之間和諧統一的良性生態系統。

2、項目實施指標（1）基礎改善指標。

改良原有草場850畝，增加人工種草面積2744畝，同比增長322.8%，其中與原有草地集中連片面積達3000畝，同比增長252.9%。草地建設力度明顯加大，合理利用的各項措施不斷推進和完善，草地生態環境初步改善，可持續發展能力不斷增強，積極引導人工種草，畜群結構不斷優化。

（2）任務完成指標。

改良天然草地面積850畝，建植優質穩產人工飼草地面積2744畝，建設標準化集約化養殖面積3000平方米，新增糞污處理設備14臺套、飼草收獲加工和草畜產品加工設備8臺套、開展技術培訓服務3期。

有關基礎設施設備同比增加情況，建立健全項目資金和檔案管理情況。

（3）效益增加指標。牛羊存欄1300頭、出欄1200頭，同比增長12%，能繁母牛、能繁母羊存欄400頭，同比增長15%，牛羊出欄體重及同比增長情況（同比增幅不低于5%），草地植被蓋度、高度、鮮草產量和可食鮮草產量及同比增長情況（其中可食鮮草產量同比增幅不低于10%），冬季飼草貯存情況（按照貯草總量/羊單位*天數計算，計算時將青貯飼草按3:1折合成干草），合作社和企業經營收入及同比增長情況（同比增幅不低于10%），輻射帶動周邊農戶戶均收入及增收情況（同比增幅不低于5%）。

第四章

項目工藝技術方案分析

一、草地改良

1、工藝流程

草地深松、帶墾處理→補播→施肥→除雜。

2、主要技術措施

（1）根據草地旱、澇等自然因素，擬采取條狀帶墾、草地補播的改良方法。帶墾要求：帶墾幅寬為l米，墾深20-30cm，間隔2-5米再行，覆土整平整細。

（2）牧草品種選擇

根據區域自然地理條件，選擇以黑麥草、白三葉等優質牧草為主。

（3）地面處理

盡量選擇刈割、重牧、穴耕、帶耕等處理措施。

（4）播種

3月底-4月中旬實行春播、9月底-10月中旬實行秋播。

（5）施肥

基肥用復合肥20公斤/畝。出苗后20天左右追施10公斤，選擇在雨后進行。

（6）除雜

播種后30天左右除雜，當播種的優質牧草種子全部覆蓋地面后可減少除雜次數。

二、人工種草

人工種草分別采取全墾種植方法進行，要求做到精耕細作，底肥要下足。

1、工藝流程

地面清理（挖除灌木，消滅雜草，清除石塊）→施基肥→翻耕→平整→耙地→作畦→精細整地→扦插（條播）→澆水定蔸（細土覆蓋）→噴灌（出苗）→中耕除草→追肥。

2、主要技術措施

（1）牧草品種選擇

根據區域自然地理條件，選擇以黑麥草、牛鞭草、白三葉、矮象草等優質牧草為主。

（2）種子處理

應符合《人工草地建設技術規程》的規定。播種前3小時，用50℃溫水對豆科草種作浸種處理。

（3）地面處理

地面處理是為除去原有天然植被，建立新的人工植被，為防止水土流失，地面處理采用人工戳挖，除雜等方法處理后，使草地植被組成中禾本科的草和豆科的草達到比較理想的比例。

（4）播種期及播種量

選擇最佳播種期，有助于人工植被的形成。根據區域氣候特征及牧草的適宜生長特性，秋冬季以一年生黑麥草、三葉草為主，播種量按肥地適當少播，瘦地適當多播的原則進行。

（5）施肥

草地應施以足夠的磷、鉀肥，每畝平均施用復合肥２５公斤，瘦地多施，肥地少施為原則，有條件的用有機肥做底肥。

（6）后期管理 采取的主耍措施是加強放牧管理，控制雜草；適時及時追肥，促進牧草生長，抑制雜草生長；人工砍割、拔除惡性野草；用除草劑噴霧有害草。

（7）防治蟲害

蟲害防治可采用物理防治、生物防治、化學防治等綜合治理措施，對蟲害進行有效地控制。

三、草地圍欄

草地圍欄是控制畜群活動、保護草地牧草和進行草地建設的基本設施。本項目結合地形，采用防腐木樁圍欄和生物圍欄。生物圍欄建設，栽種刺槐進行圍欄，刺槐間距要求50cm，苗高達到50cm后即可定植，定植時在圍欄帶挖穴，穴挖成內外兩行，穴深20cm,穴距30cm；防腐木圍欄建設，所用材料主要是鐵絲和防腐木柱。防腐木柱規格120mm×120×1800mm，120mm×120mm×2000mm，120mm×120mm×2300mm；防腐木樁間用鐵絲固定好。對圍欄設施要經常檢查，發現圍欄松動或損壞要及時維修。

四、主要牧草品種栽培管理技術規程

1、黑麥草

播前耕翻整地，每畝施農家肥3000公斤，秋季條播，行距15～30厘米，播深1～2厘米，每畝播種量1.0～2.0公斤，與紫云英、白三葉等豆科牧草混播，可提高產量和質量，喜氮肥，每次刈割后宜追施速效氮肥。

2、白三葉

白三葉種子細小，播前精細整地，可春播或秋播，南方以秋播為宜。播種方法有條播和撒播兩種。條播行距20～30厘米，播深1～1.5厘米，每畝播量0.5～0.8公斤。撒播每畝播量1.5～2公斤，覆土1.5～2厘米。種子可落地自生，因而使草地經久不衰。除單播外，最適宜與多年生黑麥草、鴨茅等混播，常用來建植放牧場，也是果園冬季的綠肥草。

3、牛鞭草

（1）栽培管理：土肥的準備及中耕除雜追肥均同于岸雜一號絆根草。栽培方式為莖稈扦插。扦插季節全年均可，但以4～6月和9～10月間效果更佳。具體方法是將準備的莖稈切成3～4個節為一段，2～3根成束扦插。入土1～2節，覆土4～5厘米。行距20～30厘米。株距10～15厘米，扦插后澆水定根，土內保持5～7天濕潤，以利發根。

（2）收割與利用：該草在3～6月生長最為迅速。一般在4月中旬、下旬草生長自然高度達50～60厘米，可進行第一次刈青利用，以后每隔30～40天刈青一次。栽培管理得好，刈青利用得當，扦插一次可連續利用5～8年。

4、矮象草

（1）種植方法

選用成熟粗壯無病害的莖桿作為種莖，種莖切成有一個節的小段，將種莖斜放在種植溝內，蓋土2-3cm，作青飼用，株距40-50cm；留種用，株距50-60 cm，每穴放種莖1-2段。畝用種量1000-1100株。

（2）種植后管理

生長期應及時中耕除草1-2次，并追施尿素10-20公斤/畝，每次刈割后需追肥、除雜，以利再生。

第五章

項目建設內容

一、改良草地

1、改良草地850畝。根據草地旱、澇、鹽堿等自然因素，擬采取條狀帶墾、草地補播的改良方法，對草地進行地面整理、除雜、松土、刈割、補播、施肥等一系措施。

2、草地地面整理。去除牲畜不能食用的有毒雜草，清除石塊等。

3、條狀帶墾松土。根據草地不同類型、地勢，對草地進行松土，以機械松土為主，松土深10-20厘米，條寬1米左右,按2-5米間距，以條狀和網狀形式進行。在松土的條幅間，用白三葉、黑麥草等搭配混播。

4、裸露地開挖。對一些土質層好的裸露地，用機械進行開挖，開挖深度10-30厘米, 補播黑麥草、白三葉等品種。

5、劃破草皮、草地松耙、耕翻耙。對一些地勢較平坦的草地, 用機械進行劃破草皮、草地松耙、耕翻耙等, 種植多年生牧草。

6、刈割、穴耕。有選擇性地對一些草地進行刈割，針對性地加施磷、鉀肥,必要的地方進行穴耕，補播牧草。

7、主要草種及肥料用量

地面植被作人工處理后，每畝施復合肥20kg，秋播（10～11月）多年生黑麥草3kg/畝+白三葉0.6kg/畝，在春夏時節趁雨天追施氮肥。

二、人工種草

根據項目的主要建設要求，結合區域氣候、土壤、地形地貌等自然條件和養殖需要，開展人工種草2744畝。

采取用機械開墾為主進行，做到精耕細作。主要種植高產優質牧草，如牛鞭草、黑麥草、白三葉、矮象草等。

1、建一個多年生優質高產牧草示范基地

選擇交通方便、水源供應充足、土地較肥沃、養羊基礎較好的、集中成片的荒山荒地，建立一個優質高產牧草示范基地及一個優質高產牧草種苗繁殖示范基地，牧草品種為矮象草、牛鞭草，解決今后項目區種苗供應，并起到示范作用。建設面積2000畝，其中牛鞭草400畝，黑麥草900畝，矮象草700畝。草種用量：矮象草每畝1000株；黑麥草每畝3公斤；牛鞭草每畝40公斤。肥料用量：每畝復合肥35公斤。種植時間4~6月，每畝用量：牛鞭草種子每畝用量40公斤計。肥料用量：每畝復合肥25公斤。

2、選擇草地退化、中低產的荒山荒地，種植、矮象草，在保護生態平衡的同時，促進草食家畜發展，提高農民種草養畜積極性。在地面處理后種植，時間4～6月，每畝用量矮象草800株。肥料用量：每畝復合肥25公斤。

3、草地圍欄

以巴夫洛生態谷園區牧場為重點，項目建設850畝圍欄，采用防腐木樁圍欄和生物圍欄。具體做法：生物圍欄600畝，按100畝圍欄1處，采取沿邊種植刺槐樹、枳殼、三顆針等帶刺樹苗，共需圍欄6處，共需栽刺樹7萬株。防腐木樁圍欄250畝，防腐木樁圍高2.2米，入土70厘米左右,地面高150厘米,鐵絲上下兩線“插花”布設。每10米固定1個防腐木樁，以穩固圍欄，按50畝圍欄1處，共需圍5處，每處則需設防腐木樁100根，共需防腐木樁500根，鐵絲2噸。

4、肉羊養殖基礎設施建設

新建標準化羊舍1000平方米，辦公樓185平方米，蓄水池210立方米，儲水池、圍欄、防疫、辦公、生活等設施。

5、草產品加工設施設備建設

配置兩部紅星拖拉機、兩部運貨三輪車，還需要配備皮卡車1輛、鍘草機2臺。

6、項目管理及技術培訓服務

實施單位已與江西省農科院簽訂技術服務協議，開展草地建植、牛羊養殖技術培訓、技術指導等全方位技術服務，為項目實施提供技術支撐。

第六章

投資估算和資金籌措

9.1 投資估算依據

9.1.1 《農業基本建設項目管理辦法》(農業部【2004】39號)；

9.1.2《基本建設財務管理規定》（財政部財建【2002】394號）。

9.2 投資估算范圍

9.2.1建設投資只包含田間工程投資費用。

9.2.3管理費用及其他費用，包括招標費、工程管理費和不可預見費等。

9.3 投資估算

田間工程投資3400萬元，管理費用及其他費用272萬元。（詳見附表9-1至附表9-4）

9.4 項目建設資金計算方法

9.4.1 人工種草：8萬畝人工種草費用預計3200萬元。具體見附表。

附表：9-1 項

目 種植面積（畝）平均每畝 用量

工 程 量 單 位 單 價（元）小 計

（萬元）牧草種子

桂牧一號 16500 850 14025000 株 0.50 701.3 矮象草 10500 800 8400000 草 25300 40 1012000

株 0.50 420

牛鞭黑麥

公斤 4.00 404.8 草 8850 2 17700 公斤 16.00 28.3 白三葉

18850 0.5 9425 公斤 25.00 23.6 ４５%復合肥 80000 25 2000000

公斤 1.71 342 人 工 費 80000

畝 160.00 1280 合計 3200

9.5 資金籌措

該項目總投資3672萬元，其中中央投資2937.6萬元，占總投資80%，主要用于購臵草種、肥料，草地圍欄、田間管理；地方配套734.4萬元，占總投資20%，主要用于田間管理、土建工程及其他費用。

第七章 項目實施進度建議

6.1實施進度安排

項目建設嚴格履行基本建設程序，計劃在一年內建成。

2016年1月—4月

完成項目立項審批

2016年5月—6月

完成項目初步設計

2016年7月

土建施工

2016年8月

設備購置安裝

2016年9月

引進種公牛羊、基礎母牛羊

第八章

土地、規劃和環保

11.1 土地、規劃

本項目主要建設內容項目：沒有土建工程，不需征收建設用地；草場改良與建設均有草地證或草地權屬證明，不需重新進行規劃許可。

11.2 環保

草地資源對保護生態環境，維護生態平衡起到了其重要的作用。所以對天然草地進行管理和保護，合理利用，對已退化的天然草場采取措施，進行改良就顯得尤為重要。

本項目就是在不破壞草地植被條件下，用生態學基本原理和方法，通過各種農藝措施，改變天然草群賴依生存的環境條件，幫助原生植被，必要時直接引入適宜當地生存的天然草種或馴化種，改變天然草群成分，增加植被密度和種的多樣性，提高草地生產力，保持草地生態系統良性循環。

本項目建設地點選擇地點是與林業部門沒有爭議的草地，不存在毀林種草現象。

第九章

項目組織管理與運行

12.1 組織管理

本項目是生態環境建設和保護項目，成立辰溪縣草地保護與建設工程項目領導小組，由縣長任組長，常務副縣長、分管農業副縣長任副組長，縣政府辦、縣發展和改革局、縣農辦、縣畜牧水產局、縣財政局、縣國土資源局、縣林業局、縣農業局、縣監察局、縣審計局等單位負責人和有關鄉鎮人民政府行政正職為成員，下設辦公室，由縣畜牧水產局局長任辦公室主任。主要負責項目的組織實施、宣傳發動、下達任務、協調關系、明確權屬、落實資金、督促檢查等工作。項目區鄉鎮建立相應工作機構，由鄉鎮長具體抓。辰溪縣畜牧水產局成立項目實施工作小組,由局長負總責,確定一名分管領導具體抓，抽調10名業務技術骨干組成，下設財務室、材料室、工程室、技術室。

12.2 推行項目建設“四制”管理

對項目實行招投標制度，組織具有資質的設計單位進行設計，加強項目質量監督，嚴格實行設計施工質量終生負責制、工程建設質量監理制、項目建設法人負責制。嚴格管理項目資金，嚴格執行國家財經紀律，按審批下達的項目計劃組織實施，不得擅自變更建設規模、標準和內容。項目建設資金實行專戶管理、?？顚Ｓ茫{入項目統一管理、使用和核算，嚴格按計劃和工程進度支付，任何單位和個人不得以任何理由不截留、擠占和挪用項目資金。項目的資金管理接受審計部門和上級主管部門的審計監督。

12.3 運行考核管理辦法

制定“辰溪縣草地保護建設工程項目管理辦法”，對項目篩選、績效評估和考核驗收進行科學、公正、規范化管理；

建立“辰溪縣草地保護建設工程項目資金預決算和審計管理制度”，嚴格規范項目資金投向、運行和決算管理，把有限的資金投在產業發展的關鍵技術環節上；

建立“重辰溪縣草地保護建設工程項目專家服務管理辦法”，明確專家的責權利關系，突出專家在草地保護建設中的智囊作用，有效調動專家參與項目建設的積極性，規范專家行為。

12.4建立相關的激勵約束機制

項目評審和績效考核由專家或者社會中介機構進行。項目立項審批引進競爭機制，不搞平均主義和“一刀切”，優先安排條件成熟、優勢明顯、積極性高的鄉、鎮、村；項目實施采取部門聯動協調機制，既要發揮畜牧、農業部門在草地保護建設中的中堅作用，也要和其它政府部門大力協調，集中資源辦大事；項目管理引進動態管理機制，對實施力度大、效果好的項目給予重點扶持，對實施不力、效果不理想的減少支持，甚至取消資助款項。

12.5 項目后期管理

項目實施后抓服務管理，提升項目效益。具體管理措施如下： 12.5.1加大宣傳力度．不斷提高社會各界保護草地設施的積極性

加大宣傳力度主要是以縣(鄉)為單位，以廣播、電視、報等新聞媒介為依托，以宣傳、普及《草地法》等相關的法律法規知識為內容，以宣傳標語、宣傳單、宣傳車、法律咨詢、法制培訓等方式． 大力宣傳草地生態項目設施保護的重要性，以及破壞草地項目設施應受到的懲罰。通過宣傳，不斷提高全社會關注草地生態建設項目的程度，提高社會各界保護草地項目設施的積極性、自覺性和主動性。徹底改變草地和草地設施無償使用、無人管護的不良習慣。

12.5.2積極引進企業和能人參與草場建設和后期管理，扶持培育一批種養骨干農戶，確保產業發展需要和項目取得實效。在確保項目到鄉、資金到戶、權屬不變的前提下，積極扶持企業，培育骨干農戶和示范戶參與草地建設項目，充分發揮其示范帶動作用，真正做到做給農民看，帶著農民干，做大做強草地保護與建設項目。

12.5.3加強人員調度。草地監理站、項目鄉鎮及時調整充實項目實施人員，確保項目有人抓、有人管、有效果。及時抽調技術人員到項目鄉鎮，充實技術力量，并落實責任到位。

12.5.4多方籌集資金，加大管護工作的資金投入。一是從縣(鄉)財政預算中安排一部分專項經費，用于項目管護工作；二是在今后的項目設計中．將項目后期管護經費列入項目預算，以便后期管護工作的順利進行。

12.5.5為充分調動廣大群眾管理、建設、保護和合理利用草場的積極性，按照“承包到戶、自主經營、長期不變”原則，簽訂管護合同，落實管護責任。一是在項目竣工驗收后，按照相關規定將項目資產移交至項目所在的鄉(鎮)，由項目法人單位和鄉(鎮)簽訂管護合同；二是由鄉(鎮)與村(組)簽訂管護合同，再由村(組)按照草場使用權限與村民簽訂合同；三是管護合同的主要內容應包括以下幾個方面：(1)確定圍欄設施的使用期限(按照國家有關規定．圍欄使用期為20年)，在使用期內可以依法繼承使用，但不得私自改變圍欄草場的用途和對圍欄草場進行非法轉包；還應承擔草場圍欄設施的管護任務，對因管理不善而造成的損壞，應由使用者自行修復，如不修復則由草地行政執法部門強制照價

第十章

效益分析與風險評價

13.1 生態效益分析

辰溪是全省13個重點干旱縣之一。旱災是發展農業生產、振興辰溪經濟的一大障礙。由于辰溪特定的地理位臵、季風和地貌的影響，造成辰溪降水時空分配不勻，波動性大；夏秋氣溫高，降雨少，蒸發量大，入不敷出；地表切割破碎，耕地分散，高崗及天水田多。特別是近年來，森林植被覆蓋率持續下降，水土流失嚴重，造成地質條件惡劣，蓄水保水能力差。因此，進行草地保護與建設顯得尤為重要。

13.1.1 保持水土，防風固沙

草地對防止水土流失，減少地面徑流具有顯著的作用，如牧草可減少地面徑流4 7％，減少沖刷77.8％。生長2年的草地攔蓄地表徑流的能力為54％，高于林地20％。同時，草地具有良好的防風固沙能力。研究表明，草地防風固沙能力比森林高3～4倍，草地植被覆蓋度直接影響生態環境建設的成敗。

13.1.2調節氣候，涵養水源

草地可以調節氣候，緩沖不良氣候對人類的不利影響。草地與裸地相比，濕度一般高20％左右。夏季草地溫度比裸地低3℃～5℃，而冬季則高6℃～6.5℃。草地不僅具有截留降水的功能，而且比裸地或林地有較高的滲透性和保水能力。在相同的氣候條件下，草地土壤含水量較裸地高出90％，涵養水源的能力比森林高0．5～3倍。草地的大量有機微粒和碎屑，可在云層中形成冰核，促進降雨。在辰溪開展草地保護與建設，廣泛種植牧草，加上林木的作用，將會促使辰溪地區雨量增多，逐步達到風調雨順。

13.1.3 改良土壤，培肥地力

草地植被在土壤表層形成大量由根和地上殘體組成的有機物質，這些有機物質在土壤微生物的作用下，可以改善土壤的理化性狀，促進土壤團粒結構的形成。草地中的豆科植物，根系著生大量根瘤菌，能聚集大量的氮素，對于增加土壤中的團粒結構，提高土壤肥力，均有顯著作用。在西部地區實施退耕還草，既能保持水土，又能使土地肥沃。

13.2經濟社會效益分析

辰溪縣能在項目資金的支持下，完成改良草地1萬畝、人工種草8萬畝、草地圍欄1萬畝的草地生態治理，為實施國家退耕還林、還草和草產業化生產以及草地農業和生態環境協調發展提供了科學依據和示范樣板；同時還能夠調動廣大農牧民利用好天然草場、人工草場、改良草場進行種草養畜的積極性，從而增加農牧民的經濟收入。特別是項目建成后，能夠新增固定資產6000萬元。通過人工種草8萬畝，能夠開發、生產牧草達每畝每年鮮草產量達1.5～2萬公斤，大大提高了土地利用率及農牧民的收入，降低養殖戶的養殖成本。

通過項目的實施，能有效地促進辰溪縣農業產業結構的調整，節糧節地，對發展我縣農村經濟，提高農民收入，增加勞動就業具有重大意見。將資源優勢和現有的良好基礎條件與現代科技結合，生產優質高效的綠色無公害畜產品，加快辰溪縣草地資源綜合開發利用，進一步提高畜牧業經濟效益和生態效益?？膳囵B出一大批草地牧業開發較為成熟的工程技術人員，技術業務能力將達到一個新的水平，可為今后辰溪縣草食牧業開發建設、技術服務與指導打下良好的基礎。通過推廣種草與養畜相結合，辦點示范、發展專業化現代牧場，經濟效益將會大大增加。

13.3 風險分析

雪災、旱災、澇災等重大氣候風險發生具有一定的周期性，因此在進行項目建設時，應提前預測可能受到的氣候災害，減少氣候災害對項目實施、工程進度及項目完成后的草地保護所帶來負面的影響。

第十一章項目結論

本項目的建設，將有力地促進xx縣牛羊養殖業及畜牧產品加工業、牧草業等產業發展，改變當地原來的農業經濟結構，發展效益畜牧業，是符合山區開發建設的經濟規律的，是促進山區經濟發展的動力。該縣、鎮大力支持畜牧養殖業發展，對本項目表示歡迎。

從經濟效益分析中看，該項目建設的設計內容和各項技術指標明確，該項目建設經營安全，幾乎無風險，同時，投入少、產出多，投資回收期短，經濟效益突出，社會、生態效益明顯，是發展該縣畜牧業以及相關產業，調整當地農村經濟結構的有效途徑，是促進農民增收致富，同步小康的必經之路。因此，我們認為該項目建設是完全可行的。