第一篇：質量管理體系運行情況匯報

質量管理體系運行情況匯報

為了不斷滿足顧客及法律、法規的要求，切實提高企業自身的管理水平，增強我們在國內市場的競爭力。公司于2007年12月開始具體策劃實施ISO9001-2000質量管理體系標準，下面我就現階段公司質量管理體系建立及運行情況向總經理作如下匯報：

一、貫標前的準備工作

我們于2007年12月5日成立了質量管理體系認證小組具體負責質量體系的建立、實施和保持工作，由任組長，有力的確保認證工作的實施。

二、人員培訓

我們于2008年1月由市認證咨詢中心老師對公司的管理人員及各車間關鍵工序的人員進行了GB/T19001-ISO9000標準的貫標工作，并對文件編寫小組進行了指導。

三、文件編寫

公司于2008年元月2日前完成了《質量手冊》、《程序文件》以及第三層次文件和相應的記錄的編寫工作，并于公司質量管理體系運行之日，2008年元月2日頒布實施。

四、體系的建立、實施

我們把質量體系的建立、實施分以下幾個步驟進行

1、確定質檢部、技術部、營銷部、生產部為體系的具體實施部門，使他們明確自己部門的質量職責、權限分工。

2、進行《質量手冊》、《程序文件》的培訓工作及各車間特殊崗位人員的培訓。

3、公司制定了質量方針、目標，并將質量目標分解落實到各部門，形成可測量的工作目標。

五、對過程和產品實施監視和測量

通過對年度培訓計劃和年度設備檢修計劃的實施情況，以及原材料、外購、外協件的質量狀況和合格供方的評價情況，顧客溝通等方面的檢查，各部門均能按文件和標準的要求認真去做。

內部質量體系審核小 組于3月25日對公司質量管理體系的運行情況進行了第一次審核，審核中共發現2項一般不合格項，沒有發現重大不合格項（詳見內審報告）

通過對成品質量抽查，以及對出廠檢驗情況的檢查和近階段顧客的反饋，分析來看，我們的產品實物質量符合法律、法規及顧客的要求。

六、對質量體系運行情況的評價

綜合以上幾點，目前公司已 按ISO9001-2000標準建立了體系并處在正常運行之中，內審過程中發現的不合格項也得到了整改，達到了持續改進，不斷完善的目的，體系的運行是有效的，提請總經理審閱。

管理者代表：

2008年4月5日

質檢部的工作匯報

質檢部在2008年得月25 日由兩名內審員進行了一次質量管理體系的審核，審核范圍涉及到所有部門和GB/T199001-2000標準的所有條款，審核中共發現2項一般不合格項，沒有發現重大不合格項（詳見內審報告），審核的結論GB/19001-2000標準的要求建立了體系，體系的運行基本符合GB/19001-2000標準及本公司質量手冊和程序文件的要求；體系的實施是有效的。

質檢部在三月末對公司的質量方針和質量目標進行了考核的結果是，公司的質量目標的完成情況：產品交付合格率=100%

工序產品一次交檢合格率≥98%為99.9%顧客滿意率≥90%，且逐年遞增1%為94% 各部門的質量目標完成情況較好。具體見質量目標完成情況統計表。

公司除了內審中發現的兩個不合格項已采取了糾正措施外，還針對輸送機的電機安裝方式采取了糾正措施，對喂料機的托帶板采取了1項預防措施。

質檢部通過過程和產品的監視和測量，加強了對采購品、生產過程、成品的監視和測量確保產品的符合性。

第二篇：質量管理體系運行工作總結

質量管理體系運行工作總結

2015年，在公司領導的指導部署和全體員工的共同努力下,我們嚴格按照質量方針、質量目標以及程序文件執行，貫徹ISO9001：2008質量管理體系標準要求，并根據實際運行情況堅持持續改進，不斷提升和完善本公司的管理體系。現將一年多體系運行的情況總結如下：

一、體系運行質量目標完成情況

1、產品合格率達到100%，比去年的提升1%，符合計劃目標。

2、準時交貨率達到100%，與去年相同。公司準時交貨率目標為100%； 3、2015年12月，對公司主要客戶（其中老客戶28個，新客戶12個）進行了外部顧客滿意度調查，顧客滿意度為100%，達到了內控目標。

4、顧客投訴率為0，達到計劃目標。

5、本產品退貨率為零，與去年相同。公司退貨率目標為0； 6、2015年新增加的發貨數量準確率為99%,比公司目標98%提高了1%。

二、公司內、外部審核及過程審核

1．公司于2010年8月開始導入ISO質量管理體系推廣工作，在總經理的直接領導下，建立了《質量手冊》、《程序文件》及制定各種管理和技術文件，并嚴格執行體系要求，通過了本例行內部質量管理體系審核，接受了第三方中正威認證公司對我公司的“換證審核”，明了公司的質量管理體系得到了有效的實施與保持。

2．2015年，公司領導通過宣傳公司質量方針、目標與檢查程序文件執行情況，反復強調產品質量滿足顧客要求與法律法規的重要性，倡導以顧客為中心，堅決貫徹“工藝規范，確保質量；持續改進，顧客滿意”的質量方針，并將質量目標層層分解，落實到各部門。能明確各崗位人員職責、權限，保證人員、設備、材料等方面的及時供應，確保了生產的連續，質量滿足規定要求。

3．資源管理：1）公司為滿足顧客需求，合理組織生產，拓寬市場，不斷引進人才、購買設備，確保各種資源滿足生產需要。2）綜合部嚴格執行《人力資源控制程序》進一步加強員工培訓及委外培訓，確保特殊工種員工持證上崗，以便其能力能勝任所承擔的工作并招聘有經驗的生產技術人員。3）公司的設備、設施管理基本能按《基礎設施和工作環境控制程序》執行，存在的主要問題是：a.部分設備操作人員對設備認知不夠，造成設備維修、保養不夠及時、到位；b.操作人員沒有認真執行《設備日點檢表》記錄，造成設備小故障不能及時發現，影響設備使用性能。4）生產員工能按《生產車間管理制度》執行，主要是生產工具使用后不能及時歸位，存在到處找工具，影響生產效率。4．公司制定了《與顧客有關的過程控制程序》，以確保公司有能力滿足合同規定的要求。以后應加強對合同評審重要性的認識，確保在接收維修件前對工程項目的工期、價格、施工要求等進行評審，以便決定公司是否有能力滿足規定的要求，工程項目一旦承接，就應認真履行合同。

5．采購員根據采購申請，嚴格在合格供方中采購，并取得相關的材質證明。堅持進廠前驗收，不合格原材料、外協件堅決不進廠、入庫。只有把好質量關，才能使質量有所保證。

6．在生產過程中，嚴格要求按照生產工藝和技術圖紙進行加工生產，做到“工藝規范，確保質量”。對重點過程及重點工藝執行檢查，做到自檢、互檢、專檢的“三級檢驗”原則，確保每項產品合格，方能流轉下一工序。當發現質量隱患或不合格品，及時消除或返工，堅決不合格的產品不出廠。

三、體系運行所取得的成效和收獲

1．增強了質量意識。全體員工通過學習，提高了把好質量關的重要性的意識，能自覺貫徹執行質量方針，并能嚴以律已，努力完成公司及部門的質量目標。

2．增強了顧客意識。通過學習，全體員工能深刻理解“以顧客為中心”、“以顧客為關注焦點”的涵義，在產品質量意識方面有了較大幅度地轉變提高。

3．質量管理體系運行以來，公司的商務文件，行政文件，體系文件和技術文件都進行了有效管理，均按照文件控制程序的要求執行。各部門都建立了文件清單，質量紀錄清單等，方便了日常的管理工作。

4.質量體系經過一年多的運行，強化了公司的管理機制，增強了市場的競爭能力，提高了柴油機配件翻新加工的過程管理水平和服務水平，增強了客戶滿意度，樹立了較好的企業形象，為公司的進一步發展奠定了一定的基礎。

5．生產質量有顯著提高。通過年底的質量目標檢查，各部門基本實現了本部門的質量目標，且各部門依照質量體系文件的要求嚴把生產質量關,使加工產品對外交驗一次合格率達到100%、顧客滿意率達到100%、顧客投訴處理率100%，并且各生產，質檢部等部門實現了0投訴。

四、持續改進建議及下年工作重點

1．為了鞏固已取得的成效，并實現持續改進。通過顧客回訪，發放調查表，電話調查，受理顧客投訴等方法，了解生產質量和服務的滿意度，對企業的整體印象。2．在生產過程中應進一步加強對翻新產品質量的不合格、不合格材料的控制，該返工的堅決返工，該報廢的堅決報廢。公司制定了糾正預防措施控制程序，以消除不合格的原因和潛在不合格的原因，防止不合格的再發生與發生。以后對于生產和服務質量中的不合格、體系中的不合格，各有關部門、責任人一定要認真分析，做到舉一反三，制定切實有效的糾正、預防措施并認真實施，以便持續改進質量體系的有效性。3．希望公司領導和部門經理對部門員工加大ISO9001的重視程度和參與程度。加強培訓和學習，深入了解各項控制程序要求。公司整體ISO質量管理工作有待進一步加強，以便落到實處。

4．質量管理體系與日常工作的融和需要進一步加強，質量管理體系的要求就是公司和部門對日常工作的規范要求，而不是額外的負擔。健全部門相關制度，加強部門員工的工作規范。

管理者代表：張瑜

2016年01月18日

第三篇：質量管理體系運行總結

質量管理體系運行總結

尊敬的總經理、C老師、各位同事：

大家好！在這里我代表××商業有限公司，向大家匯報本公司在2005年上半推行ISO9001：2000質量管理體系運行效果情況如下：

一、××公司的質量管理體系自2004年初建立以來，在公司的指導下，在××全體員工的共同努力下，通過上半年的運行，總體情況是：

各項與質量有關的活動基本符合本公司的質量管理體系文件的要求，公司所經營的拳頭產品能持續滿足顧客的要求，質量管理體系基本已步入正常運行的軌道。

為檢查××公司質量管理體系的運行情況，由華利總公司副總經理、管理者代表陳寶玉牽頭下、以總公司行政部為內審組長、××各部門內審員為成員的內審組，對本公司2005年上半質量管理體系的運作情況作了兩天的內部審核，審核組指出了各部門存在的問題，并對本公司今后的工作提出了具體的要求和建議，對進一步完善本公司的質量管理體系將起到很大的推動作用。

針對內審組所開出不合格項所分布情況以及內審組的要求，結合××上半年來對目前工作的實際情況，我們將總結經驗，持續改進，不斷完善質量管理，以推動本公司下一步工作的順利開展做好準備，我們將著重抓好以下幾個方面的工作：

1、要提高認識。

要求認識上的到位，思想上的重視，這是搞好一切工作的基礎，我們深刻認識到，在現今市場競爭如此激烈的情況下，質量管理體系確實能提高我們的管理水平和工作效率，更能提高我們對產品質量的重示，并對我們的工作有促進作用，只要把“被動”變為“主動”，由“要我做”變為“我要做”，與日常工作結合起來，質量管理才算真正體現出來。

2、要加強學習。

增進對體系文件的理解和掌握，只要準確理解和掌握文件精髓，才能幫助我們及時改掉傳統思想和不良習慣，才能確保在執行文件時少走彎路，少犯錯誤。

3、要牢記體系運行的有效誠諾。

就是“說、寫、做”一致，加強對質量記錄的收集、整理和分析，及時發現體系運行中存在的問題和薄弱環節，采取相應的預防和改進措施。

4、要加大力檢查力度。

確保產品實現過程符合程序文件和作業文件的規定。

二、質量體系的實施情況。

××公司上半年在實施“文件與資料管理控制程序”，由行政部對質量體系相關的文件進行管理，按程序的規定進行文件的發行、修訂、回收、進行操作，并對相關的質量記錄

進行了的標識、保管、保存期、歸檔和過期處置等工作，根據公司實際情況，保存了ISO9001：2000版標準所要求的各種記錄，還提供了符合質量管理體系要求的有效運作證據。

三、公司組織架構、管理職責和資源管理的實施。

總經理建立了公司的組織架構圖及崗位職責，通過建立并實施“管理職責”、“人力資源管理”、“管理評審”的管理，使各部人員明確職責權限，各司其職，各負其責。

職責明確，各項工作有了明顯的進展，按照質量管理體系要求，明確了領導、各部門和人員一職責，理順了各個過程、環節之間的接口，并嚴格按照質量體系文件規定和要求履行職責，消除了過去各部門之間相互推諉、扯皮現象，解決了管理協調不暢的問題。

資源管理是識別、滿足顧客需求的物質基礎，我們從產品信息資源入手，加大產品信息資源的接收力度，進一步拓寬市場服務信息資源領域。

在質量體系運行以來，基本能及時地提供（人力資源共享源、信息資源、基礎設施、工作環境、財務等）各方面的必要資源，來滿足產品實現過程中地需求。

四、服務實現

通過上半年實施體系文件中的“與顧客有關過程”，按照管理體系文件的要求，對顧客的明示、暗示和相并標準進行了較為規范的操作。

強化服務，我們通過“顧客滿意度調查表”、“顧客、員工投訴建議表”、“員工滿意度調查表”、“電話回訪”、“上門拜訪”等的服務溝通方式，讓管理層直接了解顧客對公司服務的評價。

通過“采購管理”，對采購過程和供應商評估，優化供需雙方的溝通合作。

通過“5S管理”，作業環境進行了相關地管理操作，嚴格實行商品標識，并保證顧客在清潔、整齊有序的購物環境得到高質量的服務。

五、測量、分析與改進的實施

通過實施質量管理體系中的測量、分析、改進的過程，發現存在及潛在的一些不合格因素，并采取適當的糾正與預防措施，持續改善公司質量體系。

持續改進

根據質量管理體系的標準，在銷售服務行業，由于產品體現在各個過程之中，對產品的監視、測量、分析和改進體現在對服務的各個過程中，目的是為了持續提高服務質量。為了持續保持服務滿意率的質量，我們上半年采取了加強人力資源建設，提高人員素質，營造持續改進的軟條件。

六、公司質量方針達成情況如下：

公司質量方針是：

以人為本求發展，誠信經營樹品牌，××為顧客，持續改進創效益。

××正努力采取有效措施，整體經營運作均按此方針為指導及方向的，達成情況主要體現如下：

積極創造條件吸引和留住人才，公司深知合理使用人才是未來發展的要素，所以目前各部門的人員基本是在較合理的人力資源配置情況中運作，并在5月組織了中層以上管理人員赴云南下關茶廠學習，增廣了見聞，開闊了視野，使在職管理人員充分感受到公司對注重人才建設的重視性，體現了“以人為本”的企業發展方針。

“誠信”是公司經營的基石，上半公司各部門的人員能準確捕捉顧客的需求，為顧客提供一流的服務，配送及時率高，體現了以顧客為關注焦點，增強顧客滿意的承諾。

七、公司質量目標達成情況如下：

1、顧客滿意率達97%（要求顧客滿意率達98%），未達標。

為了進一步了解市場，確定顧客需求，公司在今年6月份進行了一次顧客滿意度調查，共發出調查表167份，收回167份，其中滿意的有162份，不滿意的有5份，滿意率為97%，顧客對公司的服務、陳列、衛生、商品介紹和商品品質等滿意率較高，顧客分別對網站服務、商品品種和掌握茶知識等不太滿意。

八、質量方針及質量目標的適宜性。

根據本公司的實際情況而制定的本公司質量方針及目標經過一年多的推行及檢查，從達成的狀況觀察，我們的管理水平、工作效率和產品質量都有一定的提高，本公司的質量方針和目標基本上是適合于本公司經營要求的。

九、改進建議。

根據上半年的運行及本的第一次內審，我們認為有些方面有須改進：

（1）顧客滿意率改為96%較為合理。

（2）工作表單須在工作實踐中不斷優化，此項工作由行政部統籌，并于9月15日前完成。

（3）由于營銷策劃人員缺乏，行政部須在2005年8月15日前將營銷經理招聘到位。

各部門須切實做好數據采集、統計、分析工作。

以上是公司導入ISO9000版質量管理體系運行效果匯報，有不當之處，敬請批評指正。謝謝！

管理者代表：

二OO五年七月十七日

第四篇：質量管理體系運行工作總結

總經理：

根據本公司《管理評審程序》的有關規定和關于2007年管理評審的工作安排，對我司質量管理體系的實施、保持以及其業績和改進的要求作如下匯報：

一、內審和外審結果

1、內審

按內審計劃的安排，公司組成兩個內審小組于07年11月19日—30日分別對有關部門進行了2007質量管理體系內審。通過這次審核可以看到，本公司質量管理體系運行情況良好。各部門都配有兼職質量管理體系管理人員，員工的質量管理意識較強。有關業務能按公司策劃的要求、過程方法、規定執行。公司QMS越來越被廣大員工自覺執行，公司有關業務的操作依靠體系越益規范有序。經過審核共查出一般不符合項10項，提出改進意見和建議如下：

（1）部分業務人員要重視填寫進出口履約過程中的規定質量記錄。

（2）要加強出運驗貨工作，保持好客檢或廠檢記錄。

（3）部門要進一步指導新進員工的ISO9001日常操作。

各部門要積極舉一反三尋求改進機會，不斷完善公司質量管理體系。

2、外審

07年3月，CQC上海評審中心老師對我司質量體系做了審核，他們認為：公司在實施質量管理體系過程中能貫徹質量方針，并落實公司的質量目標。通過目標分解和努力，公司在不斷攀登新的臺階，公司的質量管理水平在提高，方針、目標和運用和實施是有效的，是能夠貫徹公司領導層的經營意圖的。現場審核發現，體系在公司能做到有效實施，希望在8.3不合格品控制的學習和實施，持續地改進質量管理體系。根據外審意見，公司立即進行了整改，并且加強了日常審核工作。

二、顧客的反饋意見

根據公司SGGIEC-OD05-23《顧客滿意度的監視和測量辦法》的規定，辦公室于2007年11月5日至16日組織業務部調查測量顧客滿意度，2007年以來公司現有較穩定并且可聯系的顧客83戶，業務部共發出《客商意見征詢表》83張。至回收截止日，共收回83張。依據辦法的4.3條規定，回收表格在50%以上方為有效，針對外商客戶，如其中部分顧客沒有在規定的時間內回復，視作一般滿意。此次調查共發出83張《征詢表》，收回83張，故為有效調查和統計。

依據《辦法》4.3.1條規定，調查問題分為8項，每一項的評價分值分別為5、4、3、1、0分。根據我司十四個部門的統計結果，按上述辦法規定的方法統計，得出我公司的顧客滿意度為94.99%。

根據統計，對上述15個部門的匯總分析可以看出，大部分顧客對條款4，即交易中我方能否盡力為貴方提供便利，評價為比較積極；對條款6，即如貴方提出特殊要求，我方人員相應程度如何，評價為比較積極響應。這兩點意見為我公司各部門服務工作做出了較好的評價。本年內未收到顧客投訴。

三、過程的業績和商品、服務的符合性

1、資源管理

（1）人力資源部按公司質量文件規定，按任職條件和工作能力、工作表現認真確定和配置從事影響質量工作的人員，適時提供培訓或采取其他措施以滿足要求。年內組織辦班10期，員工接受各類培訓212人次。07年錄用新員工10人，其中1人配置到中層領導崗位上，培訓有效性為合格率100%。

（2）為了提升公司形象，提供工作效率，公司加強了辦公場所、工作環境等方面的管理。并且建設了公司局域網系統，應用寬帶技術滿足了與客商快捷聯系的需求。根據公司領導要求，今年完成了外貿手冊臺帳程序的設計、調試工作，并于上半年正式進行運行。

2、商品和服務的實現過程

公司的自營和代理進出口業務按我司已定的進、出口貿易流程運行，從顧客要求輸入到商品、服務實現的過程，再由顧客信息反饋和分析測量改進的全過程運行，確保實現商品和服務質量目標；確保工作現場使用有效版本文件；確保提供商品和服務實現所需要的資源，以達到商品和服務按策劃實現。

3、商品、服務要求的確立和評審

業務部對合同的確立及有些修改合同的確立能與顧客及時溝通，提供符合要求的商品和服務，以滿足顧客要求。此外，公司由專人負責審核合同評審的結果，花大力氣去確認顧客的要求。年內沒有接到顧客對商品質量和服務質量的抱怨和投訴。

4、采購工作

年內，來料、進料加工約占23.48%，原料由顧客提供。今年1月至11月代理出口約占65%，原輔料采購由委托方完成。盡管如此，公司十分重視供方評審這個重要環節，做到無規定資料不審批合格供方，非合格供方不支付采購用款。這樣做既保證了采購物資的質量，也基本避免了無退稅資質的供方開具退稅單據。截止11月，審批合格供方1038家（含復評），臨時采購供方備案12家，貨運合格供方83家。

5、過程控制

（1）按文件要求對商品和服務質量監視和測量，自營出口加強交付驗收，由認可檢驗員簽字放行商品。

（2）按業務操作環節先后做好質量控制點的記錄，如每份出口合同都按分工環節簽字確認、互相制約，嚴格把關。

（3）代理出口業務把好評審關，用款關、收匯關，避免公司資金風險。

6、商品和服務的符合性情況

堅持按日對質量目標進行考核，經統計實際運作符合設置的目標。年內按出運合同共編制出口預算單3696批，外送單證20644批，出運貨物2923批次，通過各環節控制，促進了過程的符合性。年內對質量目標8項共考核425次，合格425次。

7、加強對代理出口商品質量的監視和測量

浦江檢驗檢疫局上年12月份對我司1類企業驗收工作中希望我司加強對代理供貨方產品質量的保證要求。

為此，公司在“商品、服務監視和測量控制程序”文件中作以下修改：

4.9代理出口商品監視和測量

4.9.1 代理出口商品有法定檢驗檢疫要求時，委托方應在按有關規定實施廠檢合格后向我司申請出口報檢。

4.9.2 代理委托方提供的廠檢單（出口服裝檢驗單、出口紡織品檢驗單）由業務部復印留存歸檔。

4.9.3 單證儲運部核查報檢證單后向所在地檢驗檢疫機構的檢務部門報檢。

今年浦江局再次來我司考核1類企業，經他們檢查我司在這方面有了明顯的改進。

四、預防和糾正措施的狀況

年內無外部顧客書面投訴。年內收到內部員工投訴1份，X部員工服務態度不好，已報總經理室。

內審和外審中查出的不符合項都經跟蹤完成了糾正和糾正措施。

五、上次管理評審的跟蹤措施

對新進一線員工、轉崗員工10人全部做到上崗前培訓，從基礎工作抓起，確保公司質量管理體系有效運行。

第五篇：質量管理體系運行報告

質量方針、目標的實施情況及質量體系運行報告

公司自2008年公司通過了GB/T 19001—2008標準認證后已一年，通過一年的運行，實施并保持了符合公司實際的質量管理體系。健全了自我完善機制，實現了持續改進。

2011年質量體系運行情況報告如下：

一、質量方針和各部門質量目標執行情況：

由公司制定并發布和執行的質量方針和質量目標，堅持了以顧客為關注焦點的理念，明確了公司開展質量管理的指導思想和基本準則，體現了持續改進質量體系有效性的要求。公司的質量目標是對質量方針中顧客的期望和需求的進一步展開，既追求高水平，又保證能夠實現。

2013年的運行，與質量體系有關的員工已能夠準確地理解公司的質量方針和質量目標，并在各項質量活動中貫徹執行。我們認真地管理，跟蹤質量方針和質量目標的實施，及時地糾正偏離質量方針的現象。

至今為止，公司質量目標已基本實現。合同履約率已基本達到95%、顧客滿意率基本達到90 %以上，部門質量指標也圓滿完成，并對職工進行了綜合考核。

二、文件管理和執行情況

一年來，根據公司實際情況，對體系文件做了適當修改，使之更具有可操作性。各部門工作中嚴格執行文件精神，全體員工嚴格遵守公司制定的各項規章制度，做到分工明確，獎懲嚴明。

三、糾正、預防措施的實施情況

對于一次內審和一次管理評審中發現的問題均通過原因分析，制定糾正措施，并得到了有效實施。今年7月公司進行了本內審，內審中共開具 項不合格報告，但是均不一般不合格項。

四、合同評審控制

營銷部在產品合同、加工合同及重要采購合同起草時和合同簽訂前，公司相關職能部門，包括營銷部、生產部、技術部、質檢部、財務部等部門共同評審后由主管領導簽字后實施。分析合同產品中可能存在的各種風險，盡最大努力降低合同風險、完善合同條款、平衡雙方的權利和義務，確保合同真正達到公平、公正、誠實信用的原則，使之具備可操作性強的特點，最終成為約束雙方的法律依據，確保產品按照合同各項約定保質、保量、如期供應。

營銷部與各相關部門按照《質量手冊》的要求認真對“標書/合同評審記錄表” 進行會簽。為進一步確保質量目標的實現，合同實施后，營銷部依照質量管理體系要求進行全程跟蹤監督和管理，定期與合同執行各方進行溝通，及時了解和掌握合同執行中所存在的問題，做到發現問題及時向公司領導匯報并提出解決意見，以便公司領導能夠及時、準確作出決策和部署。合同確須調整和變更的要堅決按照規定程序及時協調各方后進行調整和變更，力爭把經濟損失降到最低，把矛盾消滅在萌芽狀態，使之達到監督管理和友好協作的雙重功效。

五、生產技術與產品控制

1、公司質量理念：精細過程、精品結果、造一臺機組、樹一座豐碑。堅持科學生產、質量第一、永創一流、顧客滿意。以此為基礎，對產品實行了科學的管理工作。

2、技術部加強了對車間的定期檢查與不定期巡檢，做到了發現問題及時有效地整改。

根據本公司實際情況，制定完善了操作規程、作業指導書及相關記錄。嚴格遵守以上文件的規定，并由技術部門和管理人員進行隨機 檢查，對違規者要追究其相關的責任。根據實際情況對生產員工進行入廠前的培訓，使每個工人都認識到質量的重要性。

3、生產部門在開工前，檢查各項開工工作是否已準備完備，準備充足后方可開工生產。原輔材料分類碼放并標識，機械設備運行良好，各工種人員到位，并認真做好班組交接，把交接作為工作一班生產的終點，并由技術員監督執行。

4.采購員根據材料計劃，在合格供方中采購。不合格的物品不采購。需做探傷實驗的原材料必須在公司指定的單位進行探傷檢驗，經評判為合格后方能使用，較大的外協件車間派檢驗員前去檢驗，堅持進廠前驗收，不合格材料、外協件堅決不進廠、入庫。

5、只有把好材料關，才能使質量有所保證。材料進場后對材料的碼放、標識進行了嚴格控制，并有專人負責。生產現場保持清潔安全通道暢通，生產設備專人管理，保證設備正常運轉，無雜亂現象，堅持每周末的設備擦洗和現場整理，保證現場井然有序。

5、產品生產過程中，對重點過程以及重點工藝的執行行檢查，如分項、分部、單位產品，每項產品必須合格，方可進行下步生產，決不允許不合格的產品流入下一工序。不定時抽查在線產品，把質量隱患消滅在萌芽狀態。公司進行不定期抽查，檢查中發現問題立即下通知并限期整改，重大問題立即停工，返工重做，并進行相關責任人的處理。

6、在與顧客的關系上，尊重顧客意見，在不影響生產質量的前提下，把顧客的意見進行分析，判斷采納合理建議，并對顧客講明質量的重要性，優質的質量是對顧客的滿意答復。

六、技術、質檢部管理

1、強化質量管理，責任落實到人

自我公司通過了質量體系認證后，各部門認真的組織全體職工學習質量管理體系的標準要求和質量手冊、貫徹ISO9001：2008質量管理標準，強化了質量管理意識。根據標準要求，各部門部制定了各崗位職責和任職要求并著重指出了自己的質量職責，使各崗位人員明確了各自的管理、業務和質量的職責。

2.技術部做好圖紙資料的檔案管理，編制合理的加工工藝指導生產。

3.在生產過程中質檢部負責按照生產及驗收規范對加工件、產品進行檢查和驗收。對每道工序的半成品都進行了抽樣檢驗，經檢驗人員簽字確認后才能進行下一道工序的生產，根據生產計劃安排生產，技術人員經常下車間督促和生產現場負責人及質檢員共同進行監督。檢查生產工藝執行、操作執行、記錄填寫現場衛生管理情況，并制定了獎罰制度。

4、堅持生產過程的檢驗和監督工作，技術工藝人員，必須按照生產配方和生產工藝要求和設備操作規程進行生產和工序檢驗。在生產中嚴格把關“一檢制”，不讓不合格產品人為流入下一道工序，并且開展了“三工序”活動。即“檢查上道工序，保證本道工序，服務下道工序”嚴格把好質量檢驗關。

5.產品完工后由質檢部簽發合格證后方能放行。在生產驗收中發現不合格產品，分析原因要求生產部進行限期整改直至合格為止。確保所出成品基本一次驗收合格。

6.質檢部負責做好所有加工件及產品的質量檢驗記錄，質量處理記錄。

七、存在的問題和建議

存在的問題：

通過一年多的體系運行，公司不論從產品質量和質量管理水平上都有了長足的發展，但是體系運作的各個環節還在不同程度上存在著一些問題，主要表現在以下幾個方面：

1）門部的現場管理尚存在不同程度的問題； 2）外委件進出廠驗收記錄問題；

3）公司需加強對管理人員質量控制的培訓工作。

改進的建議：

1）加強對部門部質量管理體系要求的培訓；

2）對各部門質量運行體系進行嚴格要求，加強檢查和控制，對發現的問題及時采取措施；

3）做好預防性的質量控制，從制度上建立一套預防的控制體系。4）進一步加強管理人員的培訓工作，提高管理水平； 5）嚴格把好檢驗關，保證產品質量、進度，進一步做好記錄檔案及管理；

6）加強生產現場管理，保證安全生產。

總結一年來年質量管理體系的運行，我公司文件化的質量管理體系基本符合GB/T 19001—2008標準的要求，符合公司的實際情況，能有效地控制體系生產和服務過程的全部質量活動，具備了監督審核的條件。

希望通過全體員工的共同努力，進一步改進和完善我們的質量體系，為增強市場競爭能力，提高質量管理水平，做好我們的每一項工作！

本報告如有不妥之處，請批評指正！

管理者代表： 2013.9.22