第一篇：內審科的工作職責

內審科的工作職責

1、負責制定審計工作規劃和計劃，并做好具體實施工作。

2、負責制定有關審計工作的規章制度，確保審計工作科學化、制度化和規范化。

3、負責對財政收支、財務收支及相關經濟活動進行審計。

4、負責執行計劃、預算、合同等情況進行審計。

5、負責固定資產投資項目、政府采購項目、工程建設項目、經濟合同簽訂、對外投資決策、國有資產處置、設備更新和技術改造等重要經濟活動進行審計監督。

6、負責做好單位主要負責人的經濟責任審計工作。

7、負責指導所屬單位內部審計工作。

8、負責有計劃的組織開展審計人員專業化培訓，提高審計人員專業化水平。

9、配合國家審計機關、上級內部審計機構和會計師事務所的審計工作；

10、法律、法規規定其他審計事項和其它臨時性的工作。

第二篇：內審人員工作職責(修)

銅化集團內部審計人員崗位職責（修訂稿）

一、審計部長崗位職責

1、審計部長主持審計部的全面工作，負責向領導請示和匯報工作，對領導負責，當好領導的參謀和助手。

2、負責貫徹執行黨和國家的有關方針、政策、制度和法規及公司的有關規定。

3、組織制定審計工作的中、長期規劃和審計工作計劃，并加以實施，定期組織有關人員研究制定完成審計任務的措施和辦法，指導和協調審計工作的開展，檢查各項計劃的執行情況。

4、組織制定和修改審計工作規章制度并檢查、督促制度的貫徹執行情況。

5、主持召開部務會議、傳達、布置、學習、討論、檢查、總結審計工作，審議、決定審計工作中的重大問題。

6、審定審計項目，批準審計項目的實施方案及實施計劃、審核、簽發審計報告，審計意見書、審計建議、作出審計決定及重大審計項目的審簽和各類文稿的審定、確保審計工作質量。

7、負責本部門審計人員的政治思想教育和日常管理工作，不斷提高政治素質，組織審計人員的考核，組織開展審計人員的業務培訓工作。

8、負責組織審計理論研究，總結經驗教訓，不斷拓寬內審工作思路，為公司的發展服務。

9、關心審計人員的切身利益，切實幫助解決實際困難，充分調動全體人員的工作積極性和責任心。

10、負責領導交辦的有關工作。

二、部長助理崗位職責

1、在部長領導下，協助部長做好各項工作，積極認真、負責地盡職盡責完成部長授權的有關工作任務。

2、具體負責制定審計人員后續教育培訓計劃，落實審計人員的政治理論學習和業務學習，不斷提高審計人員的政治思想和業務理論水平，拓寬知識面。

3、具體負責財務審計工作。根據審計計劃，協助部長完成經營業績審計工作，開展專項審計和審計調查工作。參與重大審計項目的方案研究、制定工作。

4、負責協調與被審單位及相關部門的工作關系，宣傳有關審計政策和法規，解決審計過程中出現的各種矛盾，減少審計風險，確保審計工作順利進行。

5、對負責的審計項目，做好審計質量的管理、審計進度的把握，對審計工作底稿、審計報告初搞進行審核，并對審計結果負責。

6、對負責的審計項目，做好審計方案、審計報告、審計意見書、審計決定的審核以及跟蹤檢查、整改落實工作。

7、完成部長交辦的其它工作。

三、項目主審的主要職責

1、對負責的審計項目開展調查研究，確定審計目標，審計范圍，審計重點和審計技術方法及項目完成時間，制訂審計方案報部門負責人審定。負責組織審計人員依照審計工作規程開展工作，確保審計方案的實施。

2、對審計人員工作進行分工，對審計人員取得審計證據和編制的工作底稿進行復核，對主審的項目質量負責。

3、編寫審計報告，真實反映被審單位的情況，客觀公正地給予評價，具體地提出存在的主要問題，并提出建設性的意見或處理決定。

4、協同審計項目負責人對審計項目進行后續審計，檢查審計決定的執行情況，并報告有關工作。

5、負責主審項目的檔案資料收集、整理、立卷、歸檔工作。四、一般審計人員崗位職責

1、在部長的領導下和主審的組織下，認真履行審計職責，完成各項審計任務。

2、認真貫徹執行黨和國家的有關方針、政策、法令、法規和公司內部審計辦法及各項規章制度，準確執行審計、財務會計和工程管理法規制度。

3、恪守嚴格依法、正直坦誠, 客觀公正、勤勉盡責、保守秘密的基本審計職業道德，嚴格保守被審單位商業秘密和財務信息；嚴守審計工作紀律、廉政紀律，自覺維護審計權威。

4、嚴格按照集團公司內部審計職責、權限、程序進行審計，編制并向主審提交審計工作底稿，保證審計質量。對審計發現的重大問題隱瞞不報、不如實報告或違反審計紀律，造成不良影響等情況，將按照有關規定追究審計責任。

5、配合紀檢、監察、財務部門和工程管理部門的有關工作。

6、做好委外審計項目的委托管理、跟蹤檢查與審計結果的復核工作。

7、努力鉆研業務，不斷提高業務能力，適應內審工作的需要。

8、積極完成部長交辦的其它任務。

第三篇：內審科工作總結及工作打算

2011年我們內部審計指導科在局領導的重視關心和各兄弟科室的支持配合下，在各內審會員單位的積極參與、大力支持下，緊緊圍繞年初制定的“夯實基礎，創新特色，全面提升”工作目標以及年初全局會議上提到的創新計劃，積極貫徹落實《省內部審計工作規定》，建立健全內部審計指導與監督機制、制度創新機制、組織與人才培養機制為主的可持續發展的內部審計長效管理體系。經過一年的努力和實踐，各項工作取得了較好成效，當年被省審計廳評為縣級內部審計業務指導和監督工作優勝單位。下面我簡單回顧一下一年來的主要工作。

一、以抓內審隊伍建設為載體，積極主動開展各項工作

一是開展內審同步項目，提高內審業務水平與管理水平，充分發揮內審建設性作用。

我們今年組織各鎮街內審機構同步開展了全區公立衛生院2008財務收支與收費情況審計調查，通過廣泛征求意見、統一工作方案、先行試點審計、審前業務培訓、審中交流補缺、統一匯總分析的組織實施方式，對基層內審人員起到了較好的崗位練兵作用，提高了內審人員的業務能力，促進提高了內審質量。審計結果引起了區委、區政府領導高度關注。區委書記、區長和分管區長分別在綜合報告、衛生院“收支兩條線”試點情況報告與衛生院消防安全隱患專報上作出批示，要求區衛生局認真采納，研究分析衛生院存在的問題，以改革的思路，不斷解決存在的問題；同時要求有關部門對衛生服務中心“收支兩條線”的經驗認真總結，加大推廣力度，對鎮街衛生院消防安全隱患問題抓緊整改。促使了衛生主管部門及其他有關部門起草并向區政府提交了《區??衛生服務中心“收支兩條線”管理辦法》等四項制度，并上報了建立藥品統一采購配送平臺的實施方案，為下一步推進衛生院的改革、改善醫政、醫患關系提供了決策依據，充分發揮了審計的建設性作用。同時，在計算機專業人員的配合下，向審計署上報了計算機AO案例。

二是組織舉辦培訓班，提高內審人員的技能與水平。

針對目前我區各鎮街投資項目較多，審計任務重、要求高，而基層單位建設項目審計缺乏經驗、管理薄弱的現狀，經年初征求各鎮街意見，向市審計局申請承辦了市建設項目內部審計培訓班，聯系邀請了招標辦、審價中心等有實踐經驗的老師，就招投標程序和法規，工程造價控制和審價管理，建設項目審計中的問題和關注點等進行闡釋和分析，受到基層內審人員歡迎，取得了良好效果。

三是通過案例演示、建立臺賬制度，引導促進內審實踐工作。

2011年按鎮街、機關、企業分類分次召集會議，選擇有特色的案例，請有親身實踐經驗的內審人員演示講解，滿足內審人員借鑒兄弟單位實踐經驗的要求，贏得了上級領導的充分肯定。同時，根據會員單位的特定需求，牽線搭橋，幫助聯系相互學習。

同時通過建立內審臺賬制度，對內審日常工作、內審項目以及內審成果的收集整理，形成內審臺賬，促進內部審計管理水平的提高。

四是利用多種載體，加強內審宣傳交流。

五是修改完善制度，進一步深化內審考核。

修改完善考核內容。今年年初根據會員單位的意見建議，相應修訂了區內審考核制度中評分標準，在簡化考核方式的基礎上，突出強化基礎與提升內部審計質量的考核力度；強化了對內審專職人員、內審工作臺賬及內審成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引導的內審工作符合新的發展要求。認真組織實施各鎮街、有關部門、有關企業的考核自評與匯總工作。

二、創新工作方法，做到“目標、任務、責任”三個早落實，較好完成上級任務。

2012年內審工作思路

2012年我們內審工作將以深入貫徹落實《省內部審計工作規定》為契機，按照上級要求，結合我區實際，圍繞人才培養這個??提升內審成果，促進內審可持續發展”的基本思路，積極主動開展內審指導服務工作，提升內審為經濟發展與領導決策服務的能力，打造內審品牌，更好地發揮內審的“免疫”系統功能。

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一、加強隊伍建設，突出人才培養。擁有一支高素質的內審人員隊伍，是促進內部審計事業可持續發展的基礎保障。一是建立內審人才庫。針對目前內審人才普遍缺乏，企業內審人員流動較頻繁的現象，結合本次省市調查，逐步建立我區內審人才庫，以較全面地掌握我區內審人員結構、業務素質、執業狀態等情況，為今后更好地開展工作、組織有針對性的培訓活動打下基礎。二是對暫時沒有條件配備專職內審人員的單位，指導幫助單位有目標性地培養內審人員，促進單位增強內審人才意識，為今后內審工作的可持續發展奠定基礎。

第四篇：文書科工作職責

文書科工作職責、崗位職責、工作制度、考核辦法、工作簡明流程作者：文/呼和浩特鐵路局辦公室發表于2007年5月11日18:4

文書綜合科職責范圍

1.認真學習鐵道部《公文處理辦法》、《鐵路電子公文處理系統》操作手冊等業務知識，同時加強對路局各專業業務知識的學習和了解。

2.擬定路局公文處理辦法、細則和管理制度，并做好指導局屬各單位、局機關各部門公文處理工作。

3.負責全局《電子公文系統》的應用、維護、組織協調和指導工作。

4.負責路局文電的收發、審核、分辦工作及路局各類會議材料的打印工作。

5.負責路局印章、介紹信、營業執照、企業代碼證的管理工作。

6.辦理路局機關行政部門及局屬各單位行政印章的刻制、頒發、銷毀工作。

7.負責路局機關的文件交換工作。

8.完成領導交辦的其它工作任務。

文書綜合科科長崗位職責

1.在局辦室(黨辦室)主任、分管主任的領導下，管理本科日常工作，制定完善有關制度，組織和帶領全科人員認真執行工作制度，嚴格履行崗位職責，確保完成本科職責范圍內的各項工作。

2.組織落實辦公室制定的各項工作計劃，按期完成各項工作任務。

3.負責擬定路局公文處理辦法、細則和管理制度，組織指導局屬各單位、局機關各部門公文處理工作。4.負責全局《電子公文系統》的應用、維護、組織協調、指導工作。

5.負責路局印章、介紹信、營業執照、企業代碼證的管理工作。

6.負責辦理路局機關行政部門及局屬各單位行政印章的刻制、頒發、銷毀工作。

7.按時完成領導交辦的其它各項工作任務。

文書綜合科副科長崗位職責

1.在分管主任的領導下，協助科長管理本科日常工作，制定完善有關制度，組織和帶領全科人員認真執行工作制度，嚴格履行崗位職責，確保完成本科職責范圍內的各項工作。

2.協助科長履行公文收發管理職責，制訂工作標準、規范各項工作制度，制訂檢查辦法。

3.負責路局和辦公室文件、電報的編號、登記、擬定份數，根據緩急程度合理安排打印、排版、復核工作。

4.組織推進公文規范、公文格式、大力推進、應用《電子公文》及全局《電子公文系統》的日常維護工作。

5.檢查設備運行情況，做好耗材的申報、更換、提出設備更新購置建議。

6.了解掌握每日收發文工作情況。

7.按時完成領導交辦的其它工作任務。

文書綜合科協理崗位職責

1.協助管理文書科的各項工作，嚴格履行崗位職責，確保完成本科職責范圍內的各項工作。2.負責受理發給路局的各種文電及機要文電的簽收、登記，領導批示后的分發、呈送、傳閱 和催辦工作，并履行簽字手續。

3.負責接收電子公文的簽收、辦理工作。并對局機關各部門做好電子公文的指導和催辦工作。

4.嚴格遵守保密規定，保證不失密、不泄密，不丟失文件。

5.嚴格按照規定協助管理印章、介紹信、營業執照、企業代碼證的辦理工作。

6.完成好領導交辦的各項工作任務。

文書綜合科打字員崗位職責

1.負責完成路局文件的打字、文印、蓋章、裝訂、電子公文的排版、發送及各種會議材料的打印工作。

2.嚴格按照《鐵道部公文格式》和《呼和浩特鐵路局公文處理實施細則》的要求，保證發文質量，正常文件不超過2天，緊急文件隨時排版、打印。

3.努力鉆研業務，熟練掌握各種設備的操作技能。

4.嚴格遵守保密規定，保證不失密、不泄密，不丟失文件。

5.按時完成各類應急文件、材料的排版、打印，電子公文的分發及領導交辦的其它工作任務。

文書綜合科收發員崗位職責

1.協助科長管理收發室工作并負責公文收發管理。

2.負責公文的外勤收發、公文的登記、中轉，交換及郵局平信、掛號信件的接收、分發。

3.負責紙質公文的分發、裝封。4.負責接收鐵道部、自治區電子公文并分發、下載。

5.嚴格遵守保密規定，保證不失密、不泄密，不丟失文件。

6.完成好領導交辦的其它工作任務。

文書綜合科通信員崗位職責

1.負責路局機關各部門報紙的發放及公文收發管理工作。

2.協助收發員負責公文的外勤收發、公文的登記、中轉，交換及郵局平信、掛號信件的接收、分發。

3.協助收發員負責紙質公文的分發、裝封。

4.協助收發員負責接收鐵道部、自治區電子公文并分發、下載。

5.嚴格遵守保密規定，保證不失密、不泄密，不丟失文件。

6.完成好領導交辦的各項工作任務。

文書綜合科司機崗位職責

1.負責受理路局機關來往信件的傳遞和呼市地區局屬單位信件的交換工作。

2.及時、準確、安全地取送信件，遇有急件隨到隨辦，迅速取送，不壓件、不誤事。

3.受理、取送、交換信件要嚴格執行登記、核對、簽收手續，防止誤取、誤送和漏取、漏送。

4.嚴格遵守保密規定，保證不失密、不泄密，不丟失文件。

5.遵守交通規則，維護保養好交通車輛，保證安全執行任務。

6.完成好領導交辦的其它工作任務。

文書綜合科工作制度

一、科務會議制度

1.科務會議召開時間。科務會議采取月度會議的形式，一般于每月月初、月末召開，遇有特殊情況，可隨時召開。

2.科務會議參加人員。科務會議參加人員為文書科全體。遇有重要事項邀請分管主任參加。

3.科務會議主要內容。傳達月度室務會議精神，總結上月工作完成情況，相互通報有關事項，分析存在的問題，部署當月重點工作。

二、政治業務學習制度

1.學習內容。局辦室(黨辦室)黨總支每月規定學習內容、《鐵路公文處理辦法》、路局階段性重點工作要求、鐵路運輸專業技術知識，不斷提高科內人員政策理論水平和必備的業務素質與工作能力。

2.學習方式。采取集中學習與個人自學相結合，每月自行完成局辦公室(黨辦室)黨總支學規定的學習內容，至少有一篇心得體會；每月組織一次集體學習。

3.檢查與考核。科內每季度檢查一次學習筆記，未完成學習計劃的，按崗位量化考核標準進行考核。

三、保密工作制度

1.科內人員嚴格執行國家保密工作有關要求，牢固樹立保密意識，自覺學習保密知識，嚴守保密紀律。

2.秘密文件、資料，未經保密管理部門同意，嚴禁擅自復制、摘抄、傳遞、銷毀。

3.受理的秘密文件、機要電報嚴格按照保密法的有關規定認真辦理，呈送領導批示的機要文電要放入專用的機要文件夾中傳遞，辦理完畢后要放入保險柜保管，定期退還局辦室(黨辦室)機要保密室。

4.嚴禁在私人交往、通信中泄露各級秘密；嚴禁在公眾聚集場所談論各級秘密；嚴禁通過普通郵政傳遞各級秘密文件、資料和物品。

5.對需要傳閱的秘密文電或資料，及時提醒局領導閱簽，并按規定程序返回文書綜合科。

四、印章管理制度

1.為維護路局印章使用的權威性、嚴肅性和安全性，對印章嚴格管理。

2.路局印章由科長負責管理，印章存放在保險柜中。

3.建立印章登記制度。每一次用印需填寫“印章審批單”，由局領導、局辦室領導或企法處法律室負責人簽批，經核對無誤后，登記蓋章。

4.凡以鐵路局名義發出的文電，須經局領導簽發方能蓋章。蓋章前，應檢查原稿是否經辦公室審核；公文格式是否符合要求，公文組成是否完備，版面是否整潔。對不符合要求及超過規定份數的公文，不予蓋章。蓋章印跡要端正、清晰，印章應當上不壓正文，下壓成文時間年、月、日4--7個字。

5.凡以鐵路局名義與有關單位聯系工作的介紹信，經局屬各單位、局機關各部門領導簽署意見，并經局辦公室(黨辦室)領導簽字批準后，在專用的介紹信上蓋章。

6.對于局領導事先安排的急辦事項，領導又未及時審簽的可登記后先辦理，事后報告領導并補辦手續。

7.嚴格把關，絕對不允許加蓋無原則的印章，也不允許在空白的單證、紙張上加蓋印章。

五、介紹信、營業執照、企業代碼證管理制度

1.介紹信、營業執照、企業代碼證由科長負責管理。

2.局機關各部門、局屬各單位辦理有關事項需開具鐵路局介紹信時，需持有本部門、本單位介紹信，經局領導或辦公室領導簽批后方可開具。

3.開具介紹信時，必須按規定格式進行認真填寫，做到語言通順、字跡清楚、端正，存根完整。

4.機關各部門、局屬各單位辦理有關事項需出具路局營業執照、企業代碼證時需持有本部門、本單位證明，由企法處法律事務室審閱簽字后方可辦理。

六、收文管理制度

1.接到發往路局的各類文電后，及時簽收，認真審閱并進行登記。2.每日上下午定時接收鐵道部發來的電子公文，并及時簽收辦理。

3.做到緊急文電隨到隨辦，正常文件當日辦理。

4.每日將所登記的文電送辦公室分管主任批示擬辦意見，根據擬辦意見及時分送給路局領導和機關部門閱處。遇有緊急文電領導出差不在時，電話通知局領導秘書告知局領導，也可同時告知承辦部門。

5.局領導批示后的辦件及時轉交承辦部門承辦；領導批示后的閱件及時收集整理并妥善保管；同時做好發文去向的登記工作。

6.對于保密文件、電報，要嚴格按照保密工作制度有關規定認真辦理。

7.嚴格執行文件傳閱簽字制度，隨時掌握文件去向，避免漏傳、誤傳和延誤。

8.每日下班前文書人員要對辦理的文電認真檢查整理，確認無遺漏后方可離去。

七、發文管理制度

1.接到各類局發文件的文稿后要認真審核，審核內容包括有無秘書科核稿，局領導是否己簽批，確認無誤后，進行登記、編號，交由打字員排版。

2.接到各類文件、會議材料、匯報材料等，要合理安排，做到急件急辦、特件特辦。

3.遇有節假日及工作時間以外需打印文件及各類應急材料時，安排科內人員迅速辦理。

4.對各類局發文件、材料進行終校，認真審核無誤后，方可印發、上網。

八、打字室管理工作制度

1.認直遵守《文書科崗位職責》，完成好局發文件及各類應急材料的排版、打印、電子公文上網工作。

2.嚴格按照《鐵道部公文格式》和《呼和浩特鐵路局公文處理實施細則》要求，努力鉆研業務，對打印、排版技術要精益求精，不斷了解和掌握計算機以及先進的文字處理軟件相關知識，提高打印文件質量。正常文件不超過2日，緊急文件隨時排版、打印、上網。3.遇有節假日及工作時間以外需打印各類應急文件材料時，不得推諉，要克服困難，保證準時到位，圓滿完成任務。

4.搞好打字室、文印室內的的清潔衛生；認真做好文印設備的保養，確保經常處于良好狀態，不能因設備故障影響工作。

5.嚴格按照保密管理制度，做好文件的保密工作。打印作廢的文件材料應立即銷毀，以防泄密，謝絕非本室人員在打字室逗留和翻閱文件。

6.工作中要注重儀表儀態，熱情有禮，隨叫隨到，完成領導交辦的其它工作。

九、收發室工作制度

1.做好鐵道部、自治區、局屬單位等信件的收、取、分發、傳遞工作。

2.每日上、下午按時接收鐵道部、自治區發往路局的電子公文、會議通知等，并及時分發、下載。

3.每天做到及時、準確、安全地取送信件，遇有急件隨到隨辦，迅速取送。保證不壓件、不誤事。

4.受理、取送、交換信件要嚴格執行登記、核對、簽收手續。防止誤取、誤送和漏取、漏送。

5.嚴格遵守保密規定，保證不失密、不泄密、不丟失文件。并做好非法投遞物的控制與管理，一經發現，立即報告局辦室(黨辦室)。

6.包裹、匯款單來去手續清楚明白，力求不出差錯。

7.準確做好機關報刊的分發工作，并保證節假日的正常收發。

8.完成領導交辦的其它工作任務。

9.每天上午8：30—9：30為呼和地區各單位通信員交換信件時間；每天上午10：00—11：30為局機關各部門取送交換文件時間。

十、車輛管理制度

1.司機必須遵守《國家道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則和路局其他相關的規章制度。2.每日準時到車站、自治區政府文件交換站取送信件。

3.除正常取送文件外，辦理其它事項出車須經科長同意，節假日必須經分管主任批準，杜絕用公車辦私事。

4.每日用車完畢，將車輛鑰匙交科長保管。

5.愛護車輛，搞好車輛清潔。出車前要堅持認真檢查機油、汽油、剎車油、冷卻水、輪胎氣壓、制動轉向、喇叭、燈光等，保證汽車處于良好狀態。

6.出車在外或出車歸來停放車輛，要選取安全的停放地點和位置，不能在不準停車的路段或危險地段停車。司機離開車輛時，要鎖好保險鎖，防止車輛被盜。

7.司機發現車輛故障時要立即檢修。自己無法檢修的，立即報告科內負責人，并提出具體的維修意見（包括維修項目和大致需要的經費等）報經辦公室主任審批。未經批準，不許私自將車輛送廠維修。

8.司機要經常檢查車輛各種證件的有效性，出車時保證證件齊全。因故違章或證件不全被罰款的，費用不予報銷，違章造成的后果由司機自行負責。

9.不準開疲勞車，不準酒后駕車。

10.司機必須保證通訊設備暢通，無條件服從工作安排。

11.出車執行任務，遇特殊情況不能按時返回的，應及時通知科室負責人，并說明原因。

12.下班后，應將車輛停放在路局院內指定地點，不準私自用車。

13.司機不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習駕駛。

14.司機要愛車、節油，堅持車輛維修和保養制度，保證安全駕駛。

十一、安全保衛制度

1.科內人員要牢固樹立安全防范意識，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的指導思想。2.嚴格遵守辦公室煙蒂、火柴桿、煙灰“三不落地”的要求；嚴禁存放易燃、易爆物品；及時清理廢版紙張、作廢文件，防止火災、觸電等事故發生。

3.公、私現金及貴重物品應妥善保管，一律不得在辦公室內過夜；因盜竊等原因造成的損失由本人負責。

4.個人離開辦公室要隨手關門，下班時鎖好門、桌、櫥、窗，切斷計算機等辦公設施電源，杜絕各類事故隱患。

5.辦公室鑰匙不得轉交本室以外的人員使用，個人辦公桌鑰匙要隨身攜帶；調離或更換辦公室時，將辦公室、辦公桌鑰匙和其它有關鑰匙及時交還科室負責人。

6.科內人員要提高警惕，加強防范，發現可疑人員要及時向保衛部門報告。

文書綜合科量化考核辦法

根據局機關“雙文明”量化考核和局辦室（黨辦室）工作要求，結合文書綜合科實際，制定崗位量化考核辦法。

一、考核范圍

文書科全體人員。

二、考核內容

考核內容按工作重要程度分為A類和B類兩種。

A類：共有7項

1.局、室領導直接交辦任務完成情況。

2.文書人員職業道德、職業紀律、職業形象樹立情況。

3.各類收、發文電及會議材料完成情況。4.印章、介紹信、營業執照、企業代碼證管理情況。

5.保密制度落實情況。

6.安全制度落實情況。

7.車輛管理情況。

B類：共有7項

1.政治、業務學習情況。

2.勞動紀律執行情況。

3.收發室各類信件取送、分發情況。

4.報紙(包括節假日)分發情況。

5.設備維護保養情況。

6.對外協調工作情況。

7.科室環境衛生情況。

三、量化考核標準

1.考核內容中，屬A類的問題，每發生1次（件）扣發獎金100元。

2.考核內容中，屬B類的問題，每發生1次（件）扣罰獎金50元。

文書科工作簡明流程圖

一、機關發文（電子流轉）

二、機關收文（電子流轉）

三、機關分發（電子流轉）

四、發文流程

五、收文流程

六、印章使用管理流程

七、特殊情況收文流程

八、文書科汽車管理流程

第五篇：醫務科工作職責

醫務科工作職責

1、在院長的領導下，負責醫療、教學和科研等醫政管理工作。

2、負責擬定全院醫療、教學、科研等工作計劃，經批準后負責實施。定期檢查，評價并總結。

3、督促全院醫務人員認真執行各項規章制度和技術操作規程，保證工作正常有序進行，防范醫療事故，減少醫療缺陷。

4、掌握各臨床科室與醫技科室的醫療業務工作情況，協調各科室間關系；組織重大搶救和院內外會診；檢查分析各科室工作質量，搞好醫療質量管理。

5、負責全院醫療技術人員的業務培訓和技術考核，協助人事科做好業務人員的晉升、獎罰工作。

6、負責全院醫、教、研管理工作，協同有關部門做好醫、教、研活動的人、財、物管理。

7、負責安排院內醫療、醫技人員繼續醫學教育（外出學習和進修）。負責外來進修、實習和醫療、醫技見習人員的業務學習和管理以及結業鑒定。

8、負責組織醫務人員完成院外醫療任務。負責安排醫務人員對下級醫療單位進行業務指導和人員培訓工作。

9、負責醫療工作的內外聯系和日常醫療管理工作。

10、負責收集和整理醫療、教學、科研、質量管理以及醫政管理工作資料和數據，按要求立卷歸檔，提供利用。

11、完成院長交予的其它工作。

臨床病區工作職責

1、在院長領導下，負責本科住院患者的醫療、護理、管理等工作。

2、及時詳細、全面地收集病史，認真進行查體和其他輔助檢查，及時準確作出診斷，確定最佳治療方案，按規定格式和時間完成病歷記錄。

3、根據醫囑及時對患者實施治療和各項護理工作。

4、醫療、護理人員積極參加院內外組織的業務大查房和疑難病例的會診，按要求認真作好各種記錄，并妥善保存。

5、嚴格執行各項規章制度和各項技術操作規程，防止和及時報告處理各種差錯事故。

6、做好病區規范化管理，病區做到“四化”、“八字”。

7、抓好醫德醫風建設，抓好全科優質服務。定期召開工休座談會，主動征求患者意見和要求，不斷改進工作。

8、定期組織業務人員開展“三基”訓練，努力學習國內外先進的醫療護理技術，引進和開展新業務、新技術。積極開展科研活動，認真總結工作經驗，不斷提高本專業技術水平。

9、負責藥品、醫療器材質量控制，被服的請領、保管工作，以及醫療設備的維護保養工作。

10、完成病歷資料的登記、質量控制、統計、送交工作，保持病歷書寫正規、整潔、符合要求。

11、負責本科經濟管理工作，努力增收節支。辦理患者出院手續，按規定不多收不漏收各種費用。

12、完成病區醫療、護理質量控制的計劃，督促、檢查、評價、獎罰及總結上報工作。

13、根據本病區專業特點，積極開展新藥物、新療法的篩選和應用。

14、嚴格執行傳染病登報和醫院感染管理的有關法規及規章制度，積極開展病區衛生宣教工作。

15、完成院長交辦的其它工作。

醫務科科長職責

1、在院長領導下，具體組織實施全院的醫療、教學和科研工作。

2、擬定業務工作計劃，經院長批準后組織實施，并督促檢查，按時總結匯報。

3、深入各科室，了解和掌握醫療情況，組織重大搶救和院內外會診。組織開展新業務、新技術。督促各級各類醫務人員嚴格執行各項醫療制度和操作常規。定期檢查，采取措施，提高醫療業務水平和服務質量，減少差錯，杜絕事故發生。

4、負責組織調查醫療缺陷和事故發生的原因，及時向院長、副院長提出處理意見和改進措施。

5、負責貫徹落實住院醫師培訓計劃，安排外出進修。組織安排醫師的各項業務活動（包括全院性病例討論）及專題培訓等。

6、負責擬定醫務人員的繼續教育計劃，經批準后組織實施，并定期檢查和總結。負責全院醫師的業務知識及技能的訓練和考核。

7、掌握全院醫療、醫技人員的思想和學習情況，負責院內醫療、醫技人員的調配并向院長提出醫療、醫技人員晉升、調配和獎懲的意見。

8、負責組織制定醫院科研工作計劃，經批準后組織實施。定期檢查督促，搞好科研課題的項目管理。

9、負責組織完成醫院醫療護理質量管理委員會、病案管理委員會等交辦的各項事務性工作。

10、負責組織實施臨時性院外醫療任務醫療單位的技術指導。

11、負責承辦有關醫療業務工作的來信來訪。協助有關部門做好對外聯絡的業務宣傳工作。

12、根據文書檔案管理制度，做好醫療檔案的立卷歸檔等工作。

13、完成院長交辦的其它工作。

14、副科長協助科長做好各項工作，科長休假或外出時，副科長主持醫務科的日常工作。

醫務科干事職責

1、在醫務科長領導下，完成醫療、教學和科研等事務性工作。

2、負責醫療業務的來信來訪接待、登記、處理或報告、轉辦，以及各醫療業務科室出具的醫療證明文件的認證和簽發工作。

3、負責組織院內外一般會診和急診會診的聯系工作，并做好登記。

4、掌握全院病（重）危患者情況，及時登記，并向科長、分管院長匯報。

5、安排全院醫務人員值班工作。負責醫療業務工作的各種登記統計工作。

6、負責進修醫師和實習生的接待、教學計劃和考勤、考核等管理工作。

7、組織醫院醫療業務學習的事務性工作。

8、負責收集、整理醫政管理資料，按要求立卷歸檔。負責定期匯集臨床醫療工作信息，向科長和分管院長提供利用資料。

9、協助科長實施醫療、教學和科研工作計劃，按要求進行考核、檢查和總結。

10、完成科長交辦的其它工作。

藥劑科主任職責

1、在院長領導下，負責藥品的采購、保管、調配、教學、科研和行政管理工作。

2、負責制定藥劑科工作計劃并組織實施，按時總結匯報。

3、督促所屬人員遵守勞動紀律，改善服務態度，深入臨床科室，征求意見，改進工作。

4、負責擬訂藥品采購計劃，經院長批準后組織實施，保證供應。主動向臨床介紹新特藥品。搶救危重患者時，主動配合臨床做好藥品供應工作。

5、負責部分制劑的調配，保證質量。

6、督促檢查毒、麻、精神藥品、貴重藥品、限劇、限用藥品的使用和管理。

7、督促檢查所屬人員認真遵守規章制度、技術操作常規和崗位職責，經常進行安全教育，嚴防差錯事故。

8、負責制定人員培訓及科研計劃，并組織實施，負責進修、實習人員的培訓安排工作。

9、負責指導、監督臨床各科的藥品使用管理情況，發現問題及時研究解決。督促、檢查采購、驗收、入庫、領出及各種表格的登記、統計工作。

10、確定本科輪換值班人員。

11、負責本科人員思想政治工作的醫德醫風、精神文明建設工作。

12、完成院長交辦的其它工作。

放射科主任職責

1、在院長領導下負責科室的業務和行政管理工作。

2、制定本科工作計劃并組織實施，經常督促檢查，按期總結匯報。

3、安排和參與科室的各項業務工作，主持疑難病例討論和院外會診。

4、組織領導本科人員認真遵守各項規章制度、技術操作規程和崗位職責，檢查工作人員安全防護情況內，嚴防差錯事故。

5、審簽本科藥品、器材的請領與報銷，督促檢查設備、材料、藥液的使用、保養、管理及資料登記、統計、上報、考核工作。

6、負責本科各項工作質量的檢查、考核工作。

7、負責本科人員思想政治工作和醫德醫風、精神文明建設工作。

8、負責制定本科人員的培訓、科研計劃及進修實習人員培訓安排工作，并組織實施。

9、完成院長交辦的其它工作。

檢驗科主任職責

1、在院長領帶下，負責本科的業務、教學、科研及行政管理工作。

2、制定本科工作計劃并組織實施，經常督促檢查，按期總結匯報。

3、組織全科人員學習、運用國內外醫學檢驗先進檢驗，開展新技術、新項目，進行科研工作，及時總結經驗，不斷改進各種檢驗方法。

4、督促檢查本科人員認真志向規章制度、各項技術操作規程和崗位職責。檢查安全措施落實情況，嚴防差錯事故。

5、加強質量控制工作，參加省質控網。

6、組織本科人員業務學習和技術考核。

7、經常與臨床科室聯系，征求意見，改進工作。

8、負責本科人員思想政治工作、醫德醫風和精神文明建設工作。

9、完成院長交辦的其它工作。

臨床主治醫師職責

1、在病區主任領導和主任（副主任）醫師指導下，負責本病區的醫療、預防、教學、科研工作。

2、按時查房，指導住院醫師進行診斷、治療及特殊診療操作。及時組織新入院患者和疑難病例的分析討論，確定診斷、治療方案等事宜。對死亡病例進行分析討論。

3、經常巡視患者，掌握患者病情變化，對疑難、危重、自殺、出走等患者，做到心中有數，及時采取防范措施，并及時向科主任匯報。

4、主持或參加病區的臨床病例討論、會診、檢查。修改下級醫師書寫的醫療文件。審簽出院病例。確定毒、麻、貴重藥品的使用。

5、認真執行各項規章制度和技術操作常規，經常檢查本病區的醫療護理質量，嚴防差錯事故。協助護士長搞好病房管理。

6、組織所屬人員的業務訓練，擔任技術考核工作，妥善安排實習、進修人員的工作，并擔任業務輔導。

7、組織所屬人員運用國內外醫學先進經驗，推廣新技術、新療法，進行科研工作，及時總結經驗。

8、參加值班、門診、會診、出診工作。

9、完成病區主任或上級醫師交辦的其它工作。

臨床醫師職責

1、在病區主任和上級醫師的領導下，負責一定的醫療工作。新畢業醫師（士）實行三年24小時住院醫師負責甚至度。擔任住院、門診、急診值班工作。

2、按《病歷書寫規范》對患者進行檢查、診斷、治療，開寫醫囑并檢查執行情況。對重危、出走、自殺等患者要重點介紹情況，提出注意事項，向病家交待有關事宜。

3、深入病區，了解患者病情，掌握患者思想動態和病情變化，及時修正診斷和治療方案，并進行交班。凡遇疑難、危重病例應及時向上級醫師報告。

4、對所管患者應全面負責，每天至少上、下午各巡視一次，主任、主治醫師查房時應匯報患者病情及尋求診療意見，并做好上級醫師查房記錄。

5、嚴格執行各項規章制度和技術操作規程，特殊檢查和治療要親自操作或指導護士操作，嚴防差錯事故。

6、積極參加學習，運用國內外先進醫療科學技術，開展新技術、新療法、新經驗的臨床運用工作。做好資料的收集、整理工作，及時總結經驗。

7、參加部分臨床教學，承擔對進修生、實習生的業務指導工作。

8、服從工作安排，按時參加值班、門診、出診和業務培訓。

9、完成病區主任和上級醫師交辦的其它工作。

主管檢驗醫師職責

1、在科主任領導和主任（副主任）檢驗醫師指導下，負責本科檢驗技術、教學和科研工作。

2、協助制定工作計劃，并協助科主任督促檢查實施情況。

3、參加檢驗試劑配制工作，檢查下屬人員配制試劑質量及檢驗質量，特殊檢查及新開項目的試劑要親自或指導專人配制，并檢查試劑質量。負責復查一定量的臨床檢驗工作。

4、負責本科人員的業務培訓、技術考核，解決檢驗技術上的疑難問題，總結交流經驗，簽發特殊檢驗報告單。

5、督促下屬人員認真執行各項制度和技術操作常規，嚴防差錯事故。

6、學習、運用國內外先進的檢驗技術，不斷提高檢驗質量和水平。

7、擔任臨床檢驗教學和進修、實習人員的業務輔導工作。

8、督促和指導科內人員正確使用和保管菌株、毒種、劇毒藥品、精密儀器，檢查安全措施的落實情況。

9、協助制定本科科研工作計劃，親自參加或指導實施，幫助下級人員開展科研工作。

10、完成科主任和上級檢驗醫師交辦的其它工作。

檢驗醫師職責

1、在科主任領導、上級檢驗醫師指導下進行工作。

2、采集標本，負責檢驗操作，及時準確書寫檢驗報告。特殊檢驗項目需經主觀檢驗醫師審簽后方可發出報告。

3、負責試劑的配制、校對。熟悉各種檢驗儀器的原理、操作方法，并正確使用，做好保養工作。

4、認真執行各項規章制度和技術操作規程，嚴防差錯事故。

5、負責分管的菌株、毒種、劇毒藥品、貴重儀器的管理、使用，并進行認真交接。

6、深入臨床了解對檢驗項目的要求，征求意見，不斷改進工作。

7、參加科研工作，開展技術革新，改進檢驗方法，提高檢驗質量。

8、參加教學工作，擔任進修、實習人員和檢驗員的業務輔導工作。

9、參加科室值班。

10、完成科主任和上級檢驗醫師交辦的其它工作。

檢驗士（員）職責

1、在科主任領導、上級檢驗醫師指導下進行工作。

2、負責收集、采集檢驗標本，進行一般檢驗工作，發送檢驗報告單，在檢驗醫師指導下進行較復雜的檢驗工作。報告單經上級檢驗師審簽后方能發送。

3、嚴格執行各項規章制度和技術操作規程，認真核對檢驗結果，防止差錯。

4、負責檢驗器材的清洗和消毒工作。

5、負責檢驗物品的請領、保管及廢用標本的處理工作。

6、按實際情況，經科主任批準，參加本科交班。

7、努力學習業務，逐步熟悉本科檢驗儀器的性能、使用方法，提高業務水平。

8、完成科主任和上級檢驗醫師交辦的其它工作。

差錯事故及醫療缺陷 登記、報告、處理制度

1、各科室均應建立差錯事故及醫療缺陷登記本，對所發生的差錯事故及醫療缺陷作好記錄。科室負責人應經常檢查差錯事故及醫療缺陷登記情況。

2、發生差錯事故及醫療缺陷后應積極采取補救措施，使損害減少到最小程度。一般差錯事故及醫療缺陷應上報醫務科（或護理部），按有關規定處理。

3、嚴重醫療事故的處理參照衛生部頒發的醫療事故分級標準和處理細則處理，必要時上報衛生局。

4、凡嚴重差錯事故及醫療缺陷均應由科室負責人組織有關人員進行認真分析討論，找出原因，吸取教訓、提出改進措施。

精神科病區工作制度

1、病區實行科主任負責制，護士長積極協助。在院長領導下，制定病區醫、教、研、護、精神文明建設工作計劃，并組織實施。

2、樹立全心全意為患者的思想，對患者應有高度的同情心和責任感，注重良好的醫德醫風教育。

3、嚴格遵守各項規章制度，認真執行各項技術操作規程。

4、上班時應著裝整潔，穿戴好工作服、帽，儀表端莊。不佩帶徽章和飾物，不化濃妝，操作時戴口罩。

5、實行保護性醫療，不得當著患者討論病情、預后，不利于疾病康復的信件或事情不能告知患者。

6、不得向患者及家屬談論醫院內部情況（如工作人員私生活、住處、病案討論、醫療事故及意外事件等），但對患者的診斷、預后及治療中可能發生的意外事件須向家屬交待清楚，并簽訂《入院志愿書》。

7、醫護人員應深入了解病情，掌握患者的思想動態，如發現患者有出走、消極行為或病情變化時應及時處理，并重點交班。對疑難危重患者應及時會診、處理、報告。

8、保持病區整潔、安靜、舒適、安全、避免噪音。一切危險物品嚴禁帶入病區，并經常清查。

9、對患者要保持良好的醫患關系，尊重患者人格，對患者要關心體貼、有禮貌，耐心解答問題。

10、病區按“四化”“八字”要求，實行規范化管理，各類物品固定放置，不得隨意搬動。

11、做好資料登記、統計、整理、歸檔工作。

12、醫護人員應積極參加學習業務知識和技術操作訓練，開展科研活動，不斷提高自身素質和業務水平。

13、科主任、護士長全面負責病區的財產、設備、藥品（含毒、麻、劇，急救藥品）管理。并指派專人領取、建檔、保管，定期清點，如有遺失，及時查找原因，按規定處理。變更管理者時，應做好交接手續。