第一篇：學工部崗位指數及責任分工(定稿)

學工部崗位指數及職責分工 學工部崗位指數共7人

一 寢室管理：1 人，職責：

1，負責寢室日常管理，包括寢室管理員的管理、學生就寢人數清查、紀律檢查、衛生檢查等。

2，負責學工部安排的日常性工作。

二 安全、綜合治理： 1 人，職責：

1，負責學校安全工作（安全教育、安全活動、安全隱患檢查、安全報告、保安管理）

2，負責學校安全隱患的檢查；負責辦理學生證、車輛通行證的辦理；

3，負責學工部安排的日常性工作。

三 團委、關工委、德育工作：1 人，職責：

1，負責團委日常工作，包括團員教育，新團員入團，轉團組織關系；

2，負責學生會日常值日督察，志愿者教育等；

3，負責關工委日常工作，檔案工作；

4，負責學工部安排的日常性工作。

四 衛生、兩操： 1 人，職責：

1，負責學校清潔衛生中的相關工作，包括清潔工的管理，學生清潔區、教室衛生檢查評比等；

2，負責學生早操、課間操的檢查、評比工作；

3，負責學工部安排的日常性工作。

五 檔案收集和整理、文字： 1 人，職責：

1，負責檔案收集整理和德育工作中相應資料的打印工作； 2，負責學工部重要文件的起草和打印工作；

3，負責學工部安排的日常性工作。

六 班主任量化考核工作、資助工作： 1 人，職責： 1，負責總值班情況反饋匯總，班級德育量化統計； 2，協助部長搞好國家資助和各種社會資助工作； 3，負責學工部安排的日常工作。

七 學籍管理： 1 人，職責：

1，負責學籍管理相關的工作；

2，負責完成學生綜合素質評價中的社會實踐等相關內容。

第二篇：會計崗位工作責任分工

會計崗位工作責任分工

根據目前公司架構會計崗位分為：外勤會計崗、內勤會計崗

一、外勤會計崗：

1、負責公司每月銷售業務的統計、單據的整理、分類、保

管工作。

2、負責公司發票的購買、電腦開票、保管等工作。

3、負責與各銷售商場的對帳，開具發票，遞送郵寄發票單

證，款項的收取及反饋收款信息工作。

4、負責銀行票據支票的購買、開具、保管及銀行回單對賬

單取送工作。

5、負責業務單據、發票的取得匯總工作，每月按時交給會

計事務所做賬。協助配合會計事務所完成會計報表，及時到稅局繳交報表及稅款工作。

6、按財務制度規定：“管賬不管錢、管錢不管賬”的原則，外勤會計兼管公司現金工作：負責銀行現金提取，現金保管，費用報銷支付，工資發放，收取批發款及零賣現金工作。

7、負責銀行、現金及費用報銷原始憑證的填寫、錄入電腦

工作。

8、負責公司內帳總賬的管理，每月按時出具公司負債表、損益表及股東需要的各項報表。

二、內勤會計崗

1、負責公司內帳管理工作：填寫原始憑證、錄入憑證及保

管憑證等工作。

2、熟悉電腦操作，熟練應用金蝶財務軟件，及時完成憑證

錄入。負責核對往來明細賬戶，清查往來款項。每月對所有明細科目與總賬科目進行稽查，發現問題及時調整處理。

3、負責公司人員工資工時計算、制表、核算等工作。

4、負責原材料、外購產品進出庫的登記，核算。定時與倉

庫管理員核對庫存數量。

5、負責原材料、外購產品供貨商的結算工作（結算付款時

要核對清楚，核對無誤填寫付款報銷單交領導審批付款）。零星購買的原材料要進行登記匯總報銷。

6、負責每月月末最后一天盤點原材料庫存工作。對當月銷

售業務的成本進行結轉。

7、每月負責對電腦財務系統數據的結轉，按時完成財務結

算。

8、每月負責開具食品廠的發票，按時到稅局申報清繳稅款

工作。

9、及時完成公司股東交給的各項財務工作。

第三篇：會計崗位分工及職責

XX集團第五工程有限公司xx集團有限公司

財務制度指南

第三號

會計崗位分工及職責

第一章

總

則

第一條

隨著社會主義市場經濟體制的建立和完善，財務管理逐步確立起在企業管理中的中心地位。系統、科學的財務管理工作，離不開強有力的會計基礎工作的支持。為了加強會計基礎工作，建立規范的會計工作秩序，正確行使國家賦予會計人員的職權，提高會計工作水平，特制定本規范。

第二條

根據我公司實際情況，設置財務主管崗位、會計崗位、出納崗位，實行崗位責任制，明確每個會計人員的工作崗位和職責范圍。

第三條

會計人員必須加強政治學習和業務學習，不斷提高政治思想水平及業務素質，敬崗愛業，熟悉法律，依法辦事，客觀公正，搞好服務，保守秘密。

第四條

各單位應當依據有關法律、法規和本規范的規定，加強會計基礎工作，嚴格執行會計法規制度，保證會計工作依法有序的進行。

第二章

財務主管崗位及職責

第五條

根據會計法及有關規定，具體領導本單位的財務會計工作，及時組織學習并貫徹執行上級的各種規章制度，嚴格遵守財經紀律；對各項財務會計工作要定期研究、布置、檢查、總結，不斷提高財務工作水平。

第六條

負責與上級業務主管部門、項目主管及項目各科室聯系、溝通，努力為會計工作創造良好的外部環境。

第七條

掌握本單位財會人員的狀況，全面了解他們的會計知識結構、思想動態及專業工作能力，對本單位財會人員進行明確分工。同時結合實際，組織制定或修訂本單位的財務工作崗位標準及考核辦法，根據崗位分工編制業務工作流程圖和內部牽制制度。

同時，及時上報業務需求及相應的培訓計劃，做好財會人員的繼續教育工作，全面提高所屬財會人員的道德素養和業務水平，加強會計隊伍建設。

第八條

根據國家經濟體制改革和建立現代企業制度的需要，積極參與企業經濟發展規劃的制定，研究和設計本企業財務管理改革的設想及建議，并具體指導制定本單位及所屬單位的財務會計制度、財會工作要點及財務管理辦法，編制各項經濟指標，并督促貫徹執行。

第九條

負責本項目資金、資產及債權、債務的管理和成本核算工作，加強項目的經濟核算、責任成本管理核算及財務管理，堵塞漏洞，降低成本，提高經濟效益。

第十條

負責完成各項上交款任務，督促及時解繳各種稅金。

第十一條

組織制定本單位的財務計劃、資金使用計劃，并組織實施。

第十二條

定期參加財務例會，領導和布置本單位的財務決算工作。同時定期開展經濟活動分析，要求每季度進行成本利潤分析、資金狀況分析、資產負債分析等，每季度進行一次全面經濟活動

分析。

對財務工作要每月小結，半年總結，全面總結，并對本級及各單位的財務管理狀況進行綜合評價，書面上報主管領導和上級業務主管部門。

第十三條

狠抓會計基礎工作，積極推進會計工作的標準化、規范化、現代化。

第十四條

檢查、指導會計及出納工作。定期盤點銀行存款和現金，每月不得少于2次，并在盤點表上簽字。每月抽查一次會計業務，對出現的新情況、新問題及時組織研究，加以解決。

第十五條

負責審查或參與擬定本項目的經濟合同、協議以及其他經濟文件，并負責保管。

第三章

會計工作崗位及職責

第十六條

在財務主管的領導下，負責本單位財務會計業務技術工作，根據有關規范正確設置和使用會計科目，結轉上年余額，正確啟用賬簿，進行規范性操作。

第十七條

及時進行日常會計業務處理，認真審核原始憑證，正確編制會計分錄。要求月末結清本月賬目，并組織對資產、債權及債務的管理及對成本利潤情況進行統計分析，為主管全面掌握本單位情況提供各種資料。

第十八條

每月按有關規定及時編制上報財務快速月報、項目臺賬。定期參加財務例會，編制本單位的季度及財務會計報告。

第十九條

負責本單位的“五金”的計提、統計、轉賬上交工作。

第二十條

負責內部往來的結算工作。

第二十一條

負責本項目投入固定資產的臺賬管理。

第二十二條

具體實施本單位的財務計劃，控制本級的經費開支范圍和標準。積極參與本單位的責任成本核算工作。

第二十三條

負責會計檔案的管理工作，要求按順序及時歸檔存放，保證檔案資料的完整無缺。

第二十四條

負責銀行印鑒的分管。

第二十五條

負責保管和填制收據。人員調出時，各種費用清理完畢后，負責開具工資轉移單。

第二十六條

負責指導和監督出納工作。

第二十七條

做好領導交辦的各項工作。

第四章

出納工作崗位及職責

第二十八條

在會計主管及會計領導下負責現金、銀行存款的管理，按有關規定及公司的《貨幣資金內部控制制度》辦理現金收付業務和銀行存款結算業務，不得超限額庫存現金，收入的現金及時交存銀行，不得坐支現金，不得白條抵庫，不得公款私存，不得私設小金庫，不挪用公款。嚴禁開空頭支票、無簽發日期、無規定限額支票，不得出借（租）單位銀行賬戶。

第二十九條

分管銀行印鑒，保管銀行支票、各種有價證券和借據。

第三十條

負責登記現金日記賬、銀行日記賬。

第三十一條

定期盤點現金。

第三十二條

定期編制銀行存款余額調節表。

第三十三條

負責編制本單位工資表。

第三十四條

負責出納檔案管理。出納檔案有現金日記賬、銀行日記賬、現金盤點表、銀行存款余額調節表、銀行對賬單、銀行印鑒登記簿等。

二OO二年三月二十一日

第四篇：洗衣店崗位確定及分工

洗衣店崗位確定及分工

針對目前公司現狀，每個員工肩負艱巨的使命，一人身兼多職已經是公司目前的發展趨勢，公司領導有力致力于提高員工待遇，提升員工滿足感和歸屬感，需要我們每個員工的共同努力，才能實現。現對公司員工人員配置及人員工作做以下調整：

店面人員安排：

一、店面崗位及人員設定：

1）前

臺：2人

2）洗衣師傅：1人

3）熨衣師傅：1人

4）取送衣服：1人

5）店面負責人：1人

店面合計人員：6人店面崗位對應的工作內容及崗位職責：

1、前臺：

1)崗位職責

A.主要職責：準確無誤、保質保量地對洗前衣物進行檢查和編號，開票清楚，計價正確，對所收物品存在的質量問題，經顧客確認后，應在票據上作詳細記載。對洗后衣物進行檢查，整理，及后期包裝和妥善保管。

B.其他職責：在有能力有時間的情況下，輔助店面做其他力所能及的工作。2)工作流程

A.檢查洗前衣物：仔細檢查每件衣物是否有破損、掉扣、搭色、拉鏈等問題（并對每件衣物作整體檢查）。

B.檢查干凈衣物：對每一件洗熨好的衣物仔細檢查，若有問題，應返回有關人員進行再處理。若為急需處理事件，需要適當的時候主動和客戶溝通同時，加緊跟蹤公司內部各環節操作。

2、洗衣工：

1)崗位職責

A.主要職責：負責按質按量完成衣物的洗滌工作。B.其他職責：力所能及的其他工作。2)工作流程

A.認真仔細檢查衣物是否有破損、褪色、搭色，及鈕扣是否完整等情況。

B.對收到的各種衣物，洗前應嚴格按類別、顏色和污垢程度分類，并決定洗滌的程序與洗滌用品的使用。

C.易損的飾物及鈕扣應拆下，洗燙后再裝回。D.對于不宜機洗的衣物應作手洗處理。

E.衣物有嚴重污漬處，或漂白處理等特殊情況時，應根據實際情況給予相應處理。F.對于罕見的衣物面料、有夾層衣物、帶襯衣物，一定要了解其耐水耐溫性能。若無把握，應以衣物的邊角料作試驗處理。

G.洗滌后，取出衣物檢查洗滌質量，未洗滌干凈的重新調出來，手工搓洗直至干凈，取出衣物后檢查洗衣機內是否殘留小件物品。

3、熨燙工：

1)崗位職責：負責對干凈織物熨燙與折疊，并符合質量和進度要求。2)工作流程：

A.對清洗后的衣物進行熨燙前檢查，發現衣物存在未洗凈等情況，挑揀出，并做相應處理。

B.認真仔細檢查衣物是否有破損、褪色、搭色，及鈕扣是否完整等情況。C.熨燙前仔細認真地了解衣物的面料，掌握不同面料熨燙的不同技巧，確保熨燙質量，不損衣物。

D.熨燙完畢后，掛入清潔區，做到衣物挺括、清潔。

4、取送衣服人員：

1)崗位職責：負責及時準確地將潔凈的衣物送至顧客手中，按時到客戶處取衣服。2)工作流程：

A.在送衣的過程中應保證衣物的完好無損和潔凈。B.統一著友邦工裝，保持外貌干凈利索，不拖沓。C.到客戶處，微笑服務，禮貌熱情。D.認真核對交接衣物數據，并雙方簽字確認。

E.友善，耐心的對待客戶提出的問題，若能當場解決，及時解決，針對特殊不能當場解決的事宜需禮貌告知客戶，由公司具體負責人給予接洽。

3）在工作時間允許的情況下，協助店面洗衣服等其他力所能及的工作。

第五篇：財務崗位分工及崗位職責

財務崗位分工及崗位職責

（一）、財務總監崗位職責

1、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助總經理制定公司戰略，并主持公司財務戰略規劃的制定；

2、組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、存貨控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益。

3、參與制訂公司總預算和季度預算調整，匯總、審核下級部門上報的月度預算，召集并主持公司月度預算分析與平衡會議。

4、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理和董事長匯報工作情況。

5、參與公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經濟合同或協議的研究、審查，參與重要經濟問題的分析和決策。

6、做好財務系統各項行政事務處理工作，負責銀行提款、存款業務的審批工作，負責財務人員的開導工作，提高工作效能，增強團隊精神。

7、協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，代表公司與外界有關部門和機構聯絡并保持良好合作關系。

8、組織做好財務系統文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作和保密工作。

9、提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交給總經理確認；

10、進行直接下級的崗位出試、復試工作，提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經理確認；

11、定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經理報告。

（二）財務主管崗位職責

1、全面負責財務部會計工作。

2、負責制訂并完成公司此阿武會計制度、規定和辦法。

3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度。

4、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況。

5、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務。

6、編制公司的會計報表，在每月10日前報送財務總監審核。

7、審核每月工資、福利、工會經費計提及發放明細。

8、定期檢查公司庫存現金和銀行存款是否賬實相符。

9、每月針對財務運行中的數據變化情況進行財務分析，提出處理意見。

10、參與公司主要經濟合同、協議及其他融資方面的工作。

11、聯合其他部門、定期對公司資產、財產、物資的運行情況進行檢查。

12、承辦總經理和財務總監交辦的其他工作。

（三）材料會計崗位職責

1、負責公司原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、燃料等日常核算

2、認真遵守國家財務政策、法規、制度；按記帳規則結算、記帳，做到數字準確、上報及時。

3、負責材料成本預算制訂和執行情況監督審查工作

4、針對各部門報上來的材料出入庫單仔細核對，并及時錄入到金蝶財務軟件中。

5、每月末將材料總賬與各明細賬進行核對，分析、篩選、整理。

6、負責工程材料物資的入庫、調撥及工程現場領用的財務核算工作,7、月末進行材料成本的結轉、分攤材料成本差異并進行材料臺賬的歸檔工作。

8、月末會同采購部門、倉儲部門人員,對庫存材料物資進行實地盤點、監督存貨的日常管理工作并建立定期盤點制度。

（四）資產崗位會計職責

1、負責固定資產增減變動的核算。

2、負責在建工程的核算。

3、負責固定資產折舊的計提和結轉。

4、建立固定資產、在建工程、累計折舊明細賬。

5、負責無形資產和其他資產的核算。

6、定期將各資產明細賬與總分類賬相核對。

7、季末會同相關部門對固定資產和工程物資進行盤點、核對；

8、負責管理各類資產，定期清理報廢資產和閑置不用的資產。

（五）工資崗位會計職責

1、負責匯總各車間、部門上報的工時、產量等資料的記錄、整理工作

2、編制工資計提匯總表以及工資分配發放表并組織發放

3、負責及時發放工資、獎金及有關帳務處理;

4、清理與工資有關的往來科目并匯總裝訂成工資冊;

5、按規定比例提取各項經費，并進行有關帳務處理;

6、每月按稅務部門要求編制公司個人所得稅表并代扣代繳;

7、配合生產部門制定工資分配定額并提供有關可靠依據;

8、完成主管交辦的其他臨時性工作

（六）往來結算崗位職責

1、負責辦理企業與各方面的往來結算業務

2、會同有關部門制定應收、應付及預收、預付款項的核算和管理辦法

3、辦理應收、應付及預收、預付款項的結算

4、定期進行應收、應付及預收預付款項的對賬

5、分析應付款項的賬齡及對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。

6、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款

會計憑證并登記應收帳款明細臺帳。

7、做好應收、應付帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔

8、每月10日前向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表并對帳齡較長的客

戶進行重點跟蹤，查明原因并向部門主管領導匯報。

9、完成領導交辦的其他臨時性工作

（七）出納崗位職責

1、在月初與銀行溝通并制定本月遼田提款和取款預算交財務負責人審核

2、認真執行公司現金管理制度，建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收

付憑證。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經相關審批人

員簽字后，方可生效。

3、每日提款和存款時需2名以上人員同行方可辦理。

4、同一卡號、存單的密碼和賬號、網銀盾、復核依據等信息和資料不能交由一

人保管和掌握

5、支付報銷和借款時要嚴格審查，沒有主管及直接領導簽字，嚴謹私自借款及

填開支付票據。

6、1000元以下付款由財務總監審核簽字后即可直接辦理，大額及特殊事項付款，要直接請董事長審批，如董事長不在要電聯請示（包括電話、短信、傳真、郵件等）并要有確認依據請示直接領導審批簽字后方可辦理付款事宜。

7、每日工作結束后要清點現金并與賬面進行核對，5天要有一個現金清點表，有本人和盤點人、監盤人簽字確認并留存。

8、月底要有銀行存款余額調節表和索要銀行對賬單并與賬上貨幣資金余額核對

后歸檔留存。

9、日常憑證的制單、錄入、排序、裝訂、保管、歸檔工作并承辦領導交辦的臨

時性工作。

（八）成本核算崗位職責

1、統計原材料，低值易耗品和其他物料出庫憑證并進行匯總；

2、進行制造費用分攤及結轉以及相關憑證的編制；

3、計算產品成本并編制產成品憑證；

4、進行產品成本分析，尋找產品成本節約空間；

5、編制成本報表，為管理層提出成本改進建議；

6、參與車間生產管理和產品定額或其他成本核算的編制和監督執行；

7、每月末編制直接材料、直接人工、制造費用計算表并編制半成品和產成品計

算單和領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理；

8、月末負責核對半成品、產成品總賬和明細賬的核對工作；

9、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項，負責編制工廠成本

10、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月

裝訂并定期歸檔；

11、參與存貨的清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情

況進行不同的處理；

（九）銷售崗位會計工作職責

1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級領導指揮和有關人員的監

督檢查，保質保量按時完成工作任務。

2、每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務到款通知。（如遇網絡不暢，可用電話通知相關人員及時發貨）

3、每天根據出納提供的收款收據金額準確登記銷售明細表。

4、負責金蝶軟件中應收單據的審核、制單及登記賬薄；收款單據的錄入、審核、制單及登記賬薄。

5、每日下班前統計當日銷售訂單執行及回款情況統計表。具體項目包括：本日

訂單筆數、已發貨定單筆數、本日回款金額筆數及總額。

6、認真復核銷售發票及紅字發票、并及時制單及登記賬薄。

7、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。

8、月末完了匯總并裝訂會計憑證；每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統計報表，并對報表的真實準確性負責。

9、每月定期和不定期與相關單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。

10、及時主動督促相關單位、個人清還應收賬款、其他應收款，做好銷貨呆帳、死帳的清理工作并向會計主管及時匯報工作情況。

11、做好業務內會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作

（十）、費用會計崗位職

1、按照財務部門對各項費用開支的有關規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷；

2、認真審核各種費用單據，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映真實明確；

3、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復核手續齊全；

4、每月應按權責發生制原則，有關費用當月立賬；

6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符；

5、和往來及時進行對帳；及時與出納核對現金賬與銀行存款；

8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注；

9、月末及時出具財務報表；

10、承辦經理或主管交辦的其它工作

（十一）稅務會計的崗位職責

1、做好普通發票的領用、保管與使用登記，依照稅務部門的發票管理及填寫規定，根據客戶以及進項稅的實際情況開具發票。

2、建立各用戶開票信息檔案，開具增值稅普通發票。

3、每月及時抄稅，及時報稅。

4、按需購買發票，并嚴格按發票管理制度管理發票的領、用、存。

5、準確計算增值稅、城建稅、教育費附加、印花稅、房產稅、土地使用稅及個人所得稅等各項稅金

6、按時進行申報（國稅、地稅）并及時繳納稅款。

7、建立應交稅金、主營業務收入、其他業務收入臺賬，并及時與明細帳、總賬核對。

8、按月整理裝訂各類納稅申報表，所得稅申報表電子版資料和紙質資料

9、整理稅務局各類資料及稅收文件和相關稅收政策。

10、保管和整理財物檔案和相關稅務資料進行歸檔。