第一篇：2011銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)

售內(nèi)勤崗位職責(zé)

一、日常管理職責(zé)

1、按時到崗，并著工裝、胸卡。

2、負責(zé)工作日業(yè)務(wù)人員考勤記錄，月未如實上報經(jīng)理。

3、負責(zé)保管辦公用品（包括大客戶電話卡、促銷品發(fā)放、樣品及工裝發(fā)放及管理）、各類文件、報表等，并遵守保密制度。

4、接、發(fā)、處理一切商務(wù)來電來函及文件，記錄和傳達重要電話內(nèi)容。

5、協(xié)助經(jīng)理對新員工招聘工作。為本部人員提供后勤服務(wù)。

二、銷售管理職責(zé)

1、收集、整理業(yè)務(wù)報表、工作小結(jié)，檢查業(yè)務(wù)報表的真實性（方法：先與經(jīng)銷商溝通是否配送產(chǎn)品，再用電話回訪的方式咨詢終端店進行核實），核查結(jié)果及時上報銷售經(jīng)理。

2、統(tǒng)計每日業(yè)務(wù)銷量并匯總，匯總數(shù)據(jù)每日上報銷售經(jīng)理。

3、每周及時準(zhǔn)確統(tǒng)計銷售活動費用使用情況并備案存檔，周一上報銷售經(jīng)理。

4、每周統(tǒng)計庫存，每周一將上周經(jīng)銷商進銷存準(zhǔn)確上報至銷售經(jīng)理。

5、銷售人員所需資料及日常材料的整理。隨時保持與市場銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時傳達。

6、商業(yè)客戶的材料的核實登記、歸檔，并建立客戶檔案。定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場需求，并作好記錄。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。

7、與銷售人員核實準(zhǔn)確發(fā)貨的數(shù)量及品種，確認隨貨樣品、贈品及政策支持物料等，及時準(zhǔn)確的上報公司。

8、建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。

三、銷售部內(nèi)部管理

1、對日常材料的復(fù)印、蓋章等的工作。掌握和使用印章并審核，負責(zé)收發(fā)各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。

2、彩頁、名片印制，快遞費用結(jié)算等的工作（包括向公司財務(wù)借備用金，月底結(jié)算）。

3、公司對外業(yè)務(wù)的交流（包括選擇公司業(yè)務(wù)合作伙伴）

負責(zé)編制銷售計劃及銷售計劃的督促、落實；負責(zé)商業(yè)客戶業(yè)務(wù)往來和登記管理，負責(zé)商業(yè)客戶檔案的分類建立和保管，負責(zé)各類政策文件、銷售合同、數(shù)據(jù)資料的保管；以及一些物流公司的篩選。

4、每日公司郵箱、公司QQ、行業(yè)網(wǎng)站的查看，網(wǎng)絡(luò)信息的管理和維護。

四、對外招商

1、依托互聯(lián)網(wǎng)平臺對外公司招商信息的整理和發(fā)布；

2、負責(zé)招商信息的處理、回饋、聯(lián)系；

3、負責(zé)潛在客戶及意向客戶的電話拜訪、服務(wù)工作，通過電話拜訪、隨訪及時了解政策法規(guī)和市場動態(tài)，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。

第二篇：銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)

銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)

1、接收業(yè)務(wù)員訂單（銷售、樣品、設(shè)備），并打印提貨單，交付計劃、物流出貨。

2、認真做好收發(fā)傳真及接受電話工作，解答客戶咨詢及銷售經(jīng)理的相關(guān)業(yè)務(wù)問題。

3、整理和收集相關(guān)信息，建立客戶檔案。

4、整理客戶反饋信息，送相關(guān)部門解決。

5、進行貨物查詢，電話跟蹤貨物到客戶，出現(xiàn)問題及時與物流溝通，督促貨站及時解決。

6、為銷售部門提供一些相關(guān)服務(wù)（如質(zhì)量反饋單等），配合計劃下達生產(chǎn)和采購計劃。

7、負責(zé)銷售出貨的錄入。

8、認真完成上級下達的臨時任務(wù)。

銷售內(nèi)勤宋妍

2012-2-1

第三篇：銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)

銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)

銷售內(nèi)勤的工作是銷售人員內(nèi)外交流的橋梁,是客戶聯(lián)系的紐帶,起著舉足輕重的作用,因此銷售部門所有工作都要經(jīng)過嚴(yán)格縝密的審核,確保萬無一失，銷售內(nèi)勤 的工作根據(jù)其崗位的特性，主要分為以下內(nèi)容：

一、銷售內(nèi)勤作為銷售部門的工作職責(zé)

1、匯總編制業(yè)務(wù)人員、月度及每周工作總結(jié)，督促業(yè)務(wù)人員市場開發(fā)及新客戶開發(fā)情況并做成報表呈交總經(jīng)理以便公司確立完善的銷售管理制度。制定資金回籠使用計劃，督促業(yè)務(wù)人員的應(yīng)收賬款；核實業(yè)務(wù)人員差旅費報銷單、出差路線圖、費用的明細，監(jiān)督其業(yè)務(wù)費用按規(guī)定使用。

2、匯總業(yè)務(wù)人員每月的詢價此處、出差天數(shù)，呈報公司領(lǐng)導(dǎo)，以便對業(yè)務(wù)人員進行考核。

3、制定月度、季度、銷售合同匯總，對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、合同履行情況的統(tǒng)計表。將結(jié)果報銷售公司經(jīng)理、銷售經(jīng)理，根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。

4、接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立用戶檔案。

5、按合同要求給制造商做好銜接工作；

6、根據(jù)合同編制應(yīng)收帳款明細，并對應(yīng)收帳款實施管理；

7、協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款；提供應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息；

8、協(xié)助銷售人員編寫商務(wù)文檔，編制投標(biāo)文件。對合同規(guī)定內(nèi)的文件如質(zhì)檢報告、合格證等相關(guān)文件的制作。

9、按要求進行市場信息收集并每天提供信息簡報，以郵件方式報銷售公司經(jīng)理

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

二、銷售內(nèi)勤作為生產(chǎn)部門的工作職責(zé)

1、與生產(chǎn)部門密切溝通，從合同的定制、執(zhí)行、完成、發(fā)貨跟蹤，并進行記錄，做到銷售合同有據(jù)可查

2、建立客戶檔案管理體系：包括聯(lián)系人、合同明細等。

3、與物流部門密切溝通，了解產(chǎn)品發(fā)貨情況。

三、銷售內(nèi)勤作為財務(wù)部門的工作職責(zé)

1、根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目；未開發(fā)票的合同，簡歷發(fā)票預(yù)約機制，做到發(fā)票開出已否心中有數(shù)，有據(jù)可查。

2、依據(jù)公司營銷管理制度準(zhǔn)確有效開展業(yè)務(wù)人員銷售費用的會計核算、管理、服務(wù)，如出差費用的結(jié)算、報銷、提成的核算等工作。

3、.每個月度對合同履行，資金回籠，業(yè)務(wù)費支出情況進行統(tǒng)計和上報；

4、與財務(wù)人員做好發(fā)貨、回款情況的對接。

5、與本公司財務(wù)人員及客戶單位做好對賬業(yè)務(wù)工作。

銷售內(nèi)勤績效考核標(biāo)準(zhǔn)

1.呈批報告報告呈遞快速,通知及時無誤,轉(zhuǎn)遞及時無誤。

2.合同管理能夠及時匯總合同。

3.業(yè)務(wù)人員在外跟蹤能夠快速及時的跟蹤業(yè)務(wù)人員在外情況，做好工作總結(jié)的匯總?？?/p>

4.任務(wù)分解能夠及時下發(fā)任務(wù)分解、審核快速準(zhǔn)確、轉(zhuǎn)遞及時。

4.臨時性工作能發(fā)揮主觀能動性，按時高效完成上級交給的各項臨時任務(wù)。

5.部門內(nèi)外溝通協(xié)作能積極主動地與部門內(nèi)外其他成員合作，促成部門內(nèi)外相關(guān)工作能

高效完成5.創(chuàng)新與獨立處理問題能力具有很強的創(chuàng)新能力,能夠創(chuàng)造性 地解決好工作中的問題,效果很好；遇到突發(fā)情況能獨立及時有效 地處理,保證工作的正常進行。

6.遵章守紀(jì)能嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度,無任何違紀(jì)行為

第四篇：銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)

銷售內(nèi)勤部門各崗位職責(zé)（2012-7-18）

銷售內(nèi)勤部的工作是銷售人員內(nèi)外交流的橋梁，是客戶聯(lián)系的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經(jīng)過嚴(yán)格慎密的審核，確保萬無一失，銷售內(nèi)勤的工作根據(jù)其崗位的特性，主要分為以下內(nèi)容：

一、銷售助理工作職責(zé)

1、匯總編制業(yè)務(wù)人員、月度及每周工作總結(jié)，督促業(yè)務(wù)人員市場開發(fā)及新客戶開發(fā)情況并做成報表呈交銷售經(jīng)理以便公司確立完善的銷售管理制度。制定資金回籠使用計劃，督促業(yè)務(wù)人員的應(yīng)收賬款；核實業(yè)務(wù)人員差旅費報銷單、出差路線圖、費用的明細，監(jiān)督其業(yè)務(wù)費用按規(guī)定使用。

2、匯總業(yè)務(wù)人員每月的詢價此次、出差天數(shù)，呈報公司領(lǐng)導(dǎo)，以使對業(yè)務(wù)人員進行考核。

3、制定月度、季度、銷售合同匯總，對銷售和單單合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，編制每個月、季、合同履行情況的統(tǒng)計表并歸檔裝訂。將結(jié)果報銷售經(jīng)理，根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。

4、接、收、發(fā)、保管一切商務(wù)來電來函及文件。定期為客戶寄送產(chǎn)品宣傳資料和郵件廣告等。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。做好客戶資料的管理工作，建立客戶檔案，維護客戶信息，分析和整理客戶長單信息以及庫存情況和備貨情況。

5、按合同要求給經(jīng)銷商做好銜接工作；

6、根據(jù)合同編制應(yīng)收賬款明細，并對應(yīng)收帳款實施管理；

7、協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款，提供應(yīng)收賬款及其相關(guān)信息；負責(zé)每月對所負責(zé)客戶的對賬、開票及協(xié)助銷售經(jīng)理收款。

8、協(xié)助配合斜街公司各部門的工作。

9、按要求進行市場信息及同行動態(tài)收集并每天提供信息簡報，每天整理銷售經(jīng)理和銷售 專員前一天送貨單據(jù)的復(fù)核（貨品、單價等）。并上報銷售經(jīng)理。

10、制定訂電話銷售計劃，掌握電話銷售技巧，積極開拓市場，按時完成公司下達的銷售任務(wù)；電話拜訪客戶，發(fā)送產(chǎn)品資料。

11、協(xié)助銷售經(jīng)理和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù)；每天追蹤當(dāng)天所負責(zé)客戶的送貨情況及時與調(diào)度聯(lián)系并短信回復(fù)客戶和匯報銷售經(jīng)理。

12、根據(jù)公司的營銷政策配合財務(wù)部門核算銷售總賬及明細賬目，按時登記明細賬目；未開發(fā)票的合同，建立發(fā)票預(yù)約機制，做到發(fā)票開出已否心中有數(shù)，有據(jù)可查；

13、根據(jù)公司營銷管理制度準(zhǔn)確有效開展業(yè)務(wù)人員銷售費用的會計核算、管理、服務(wù)，如出差費用的結(jié)算、報銷、提成的核算等工作；

a)每個月度對合同履行，資金回籠，業(yè)務(wù)費支出情況進行統(tǒng)計和上報；

b)與財務(wù) 倉庫部門人員做好發(fā)貨、回款情況的對接；

c)與本公司財務(wù)人員及客戶單位做好對賬業(yè)務(wù)工作。

14、每月應(yīng)收對賬函100%完成；

15、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

二、銷售內(nèi)勤工作職責(zé)

1、根據(jù)客戶授信金額及授信期限，按公司制訂的當(dāng)前銷售價格表來執(zhí)行銷售價格開單。

2、根據(jù)業(yè)務(wù)銷售定單及業(yè)務(wù)提交繳款單及時錄入電腦保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

3、根據(jù)銷售定單及客戶分切訂單，與倉庫調(diào)度、分切車間溝通安排送貨及分切，以便及時向銷售部及客戶反饋信息。

4、及時處理客戶反饋意見及時解決客戶的客訴問題，做好售后服務(wù)。

5、每天出貨品銷售匯總表，確保內(nèi)容真實數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

6、對時間有一定的管理能力（客戶的開票時間等）。

7、對存根單據(jù)的裝訂及管理。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。

9、與生產(chǎn)部門密切溝通，從合同的定制、執(zhí)行、完成、發(fā)貨跟蹤，并進行記錄，做到銷售合同有據(jù)可查。

10、建立客戶檔案管理體系，包括聯(lián)系人、合同明細等。

11、與物流部門密切溝通，了解產(chǎn)品發(fā)貨情況。

第五篇：銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)

銷售內(nèi)勤部門各崗位職責(zé)（2012-3-2）

銷售內(nèi)勤部的工作是銷售人員內(nèi)外交流的橋梁，是客戶聯(lián)系的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經(jīng)過嚴(yán)格慎密的審核，確保萬無一失，銷售內(nèi)勤的工作根據(jù)其崗位的特性，主要分為以下內(nèi)容：

一、銷售助理工作職責(zé)

1、匯總編制業(yè)務(wù)人員、月度及每周工作總結(jié)，督促業(yè)務(wù)人員市場開發(fā)及新客戶開發(fā)情況并做成報表呈交總經(jīng)理以便公司確立完善的銷售管理制度。制定資金回籠使用計劃，督促業(yè)務(wù)人員的應(yīng)收賬款；核實業(yè)務(wù)人員差旅費報銷單、出差路線圖、費用的明細，監(jiān)督其業(yè)務(wù)費用按規(guī)定使用。

2、匯總業(yè)務(wù)人員每月的詢價此次、出差天數(shù)，呈報公司領(lǐng)導(dǎo)，以使對業(yè)務(wù)人員進行考核。

3、制定月度、季度、銷售合同匯總，對銷售和單單合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，編制每個月、季、合同履行情況的統(tǒng)計表并歸檔裝訂。將結(jié)果報銷售經(jīng)理，根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。

4、接、收、發(fā)、保管一切商務(wù)來電來函及文件。定期為客戶寄送產(chǎn)品宣傳資料和郵件廣告等。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。做好客戶資料的管理工作，建立客戶檔案，維護客戶信息，分析和整理客戶長單信息以及庫存情況和備貨情況。

5、按合同要求給制造商做好銜接工作；

6、根據(jù)合同編制應(yīng)收賬款明細，并對應(yīng)收帳款實施管理；

7、協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款，提供應(yīng)收賬款及其相關(guān)信息；負責(zé)每月對所負責(zé)客戶的對賬、開票及協(xié)助銷售經(jīng)理收款。

8、協(xié)助銷售人員編寫商務(wù)文檔，編制投標(biāo)文件。對合同規(guī)定內(nèi)的文件如質(zhì)檢報告、合格證等相關(guān)文件的制作；

9、按要求進行市場信息及同行動態(tài)收集并每天提供信息簡報，每天整理銷售經(jīng)理和銷售 專員前一天送貨單據(jù)的復(fù)核（貨品、單價等）。并上報銷售經(jīng)理。

10、制定訂電話銷售計劃，掌握電話銷售技巧，積極開拓市場，按時完成公司下達的銷售任務(wù)；電話拜訪客戶，發(fā)送產(chǎn)品資料。

11、協(xié)助銷售經(jīng)理和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù)；每天追蹤當(dāng)天所負責(zé)客戶的送貨情況及時與調(diào)度聯(lián)系并短信回復(fù)客戶和匯報銷售經(jīng)理。

12、根據(jù)公司的營銷政策建立核算總賬及明細賬目，按時登記明細賬目；未開發(fā)票的合同，建立發(fā)票預(yù)約機制，做到發(fā)票開出已否心中有數(shù)，有據(jù)可查；

13、根據(jù)公司營銷管理制度準(zhǔn)確有效開展業(yè)務(wù)人員銷售費用的會計核算、管理、服務(wù)，如出差費用的結(jié)算、報銷、提成的核算等工作；

a)每個月度對合同履行，資金回籠，業(yè)務(wù)費支出情況進行統(tǒng)計和上報；

b)與財務(wù)人員做好發(fā)貨、回款情況的對接；

c)與本公司財務(wù)人員及客戶單位做好對賬業(yè)務(wù)工作。

14、每月應(yīng)收對賬函100%完成；

15、每天對要到期客戶向業(yè)務(wù)發(fā)短信息提醒。超期應(yīng)收款未收回的，銷售助理承擔(dān)30%的責(zé)任。

16、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

二、銷售內(nèi)勤工作職責(zé)

1、根據(jù)客戶授信金額及授信期限，按公司制訂的當(dāng)前銷售價格表來執(zhí)行銷售價格開單。

2、根據(jù)業(yè)務(wù)銷售定單及業(yè)務(wù)提交繳款單及時錄入電腦保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

3、根據(jù)銷售定單及客戶分切訂單，與倉庫調(diào)度、分切車間溝通安排送貨及分切，以便及時向銷售部及客戶反饋信息。

4、及時處理客戶反饋意見及時解決客戶的客訴問題，做好售后服務(wù)。

5、每天出貨品銷售匯總表，確保內(nèi)容真實數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

6、對時間有一定的管理能力（客戶的開票時間等）。

7、對存根單據(jù)的裝訂及管理。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。

9、與生產(chǎn)部門密切溝通，從合同的定制、執(zhí)行、完成、發(fā)貨跟蹤，并進行記錄，做到銷售合同有據(jù)可查。

10、建立客戶檔案管理體系，包括聯(lián)系人、合同明細等。

11、與物流部門密切溝通，了解產(chǎn)品發(fā)貨情況。

三、采購助理工作職責(zé)

1、按公司采購流程下單、簽合同、發(fā)貨的跟進，隨時與工廠保持聯(lián)系，了解貨物生產(chǎn)周期及到貨時間，并于每周出“采購進貨情況表”（含已訂未發(fā)及在途貨物），確保貨物不斷貨、不積壓。

2、對公司各類貨物的品名、規(guī)格、件裝、令包、用途及產(chǎn)地，隨時掌握貨物庫存情況，并定期向上級匯報與公司相同或類似產(chǎn)品的“最新市場價格信息報表”。全面收集市場信息，做貨品進、銷建議。

3、貨物到庫、入庫、倉庫庫存量的及時性準(zhǔn)確性，及時將貨源信息反饋到銷售部。

4、根據(jù)倉庫貨物驗收情況，如有不合格貨物，立即上級領(lǐng)導(dǎo)匯報并馬上與廠家聯(lián)系，協(xié)商書面處理方案，并書面通知財務(wù)扣款并負責(zé)客訴處理，從接到客訴處理不超過10天，保證無供應(yīng)、業(yè)務(wù)或財務(wù)抱怨或投訴。

5、應(yīng)付賬款記賬與核對工作（合同、入庫及進項發(fā)票三者間品名規(guī)格數(shù)量及價格一致）的及時性，月末編制應(yīng)付款對賬表及與供應(yīng)商核對工作，保證于次月15日前將有供應(yīng)商確認的對賬函交主辦會計。并于每月25日前向出納提交審批手續(xù)齊全的付款申請表，由出納安排付款。

6、每月月底按時交應(yīng)付款報表及對倉庫進行定期盤點。

7、每月對訂單、合同及入庫單等相關(guān)單據(jù)進行聯(lián)號裝訂工作

8、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。