第一篇：選礦實驗報告的內容

選礦試驗報告的內容

選礦試驗報告是選礦試驗成果的總結和記錄。試驗報告應該數據齊全可靠、問題分析周密、結論符合實際、文字和圖表清晰明確、內容能滿足設計的要求。試驗室試驗報告的內容應比較詳細。半工業試驗及工業試驗一般都是在試驗室試驗或前一種試驗的基礎上進行的，其試驗報告的內容應結合前面所做的基礎試驗編寫，但著重反映本次試驗的情況。

選礦工藝流程試驗報告的主要內容通常有：

（1）前言。包括試驗任務的來源、目的和要求、試驗確定的工藝和達到的結果。

（2）礦樣的采集制備與代表性的評價。

（3）原礦石的工藝礦物學研究。包括礦石中的主要金屬礦物與脈石礦物的成分和百分含量；研究礦石的結構與構造，根據結構、構造確定礦石的自然類型及工藝類型；礦物粒度統計分析、有用礦物解離度分析；研究各礦物嵌布狀態、顆粒形態與其它礦物的嵌連關系等。

（4）選礦試驗。包括探索試驗、工藝方案的選擇對比、藥劑種類與用量條件試驗、礦漿調整條件試驗、開路與閉路流程試驗。

（5）精礦產品（包括某些中間產品）的分析檢查結果。

（6）尾礦產品的分析結果。

（7）技術經濟分析。

（8）結論：試驗結果的評述、推薦意見、存在問題和建議。

（9）有關附件。

第二篇：實驗報告內容

一、實驗預習要求：

實驗前應閱讀實驗教材（或實驗指導書），了解實驗目的、實驗內容、實驗原理和注意事項等，并按要求作好預習報告，上實驗課時應攜帶預習報告，交輔導教師審閱。一般，預習報告包括以下內容：

1.實驗電路及元器件主要參數。

2.與實驗內容有關的定性分析和定量計算

3.實驗步驟和測試方法。

4.本次實驗所用儀器、設備的使用方法和注意事項。

5.設計實驗數據記錄表格。

二、實驗報告要求：

實驗報告應簡單明了，語言通順，圖表數據齊全規范。實驗報告的重點是實驗數據的整理與分析。包括：

1.實驗原始記錄：實驗電路（包括元器件參數）、實驗數據與波形以及實驗過程中出現的故障記錄及解決的方法等。原始記錄必須有指導教師簽字，否則無效。

2.實驗結果分析：對原始記錄進行必要的分析、整理。包括實驗數據與估算結果的比較，產生誤差的原因及減小誤差的方法，實驗故障原因的分析等。

3.完成指定的思考題。

4.總結本次實驗的體會和收獲，例如對原設計電路進行修改的原因分析，總結測試方法、測試儀器的使用方法、故障排除的方法以及實驗中所獲得的經驗和教訓等。

一般，預習報告在實驗前完成，實驗報告應在實驗完成后一周內交實驗指導教師批閱。

第三篇：ERP實驗報告內容

實 驗 報 告

年級： 2010級 學號： 101012010028 姓名： 雷偉鵬 實驗時間： 2013年3月

一、實驗目的：

1．熟練掌握系統管理的設置操作員、建立賬套和設置操作員權限的方法。2．掌握基礎設置的基礎信息建立方法，如設置工作中心、設置時格、設置時柵，設置預測版本資料，設置標準工序資料，設置物料清單資料等。3.理解主生產計劃和物料需求計劃的作用，掌握產銷排程和物料需求計劃的操作。4.了解產能管理的含義，理解產能管理的作用，掌握產能管理的功能操作。5.了解企業生產業務的流程，理解生產訂單的作用，掌握生產訂單管理的操作。6.了解車間管理的日常業務處理過程，理解車間管理的作用，掌握車間管理的功能操作。7.理解物料清單的作用，掌握物料清單的相關概念及基本操作。8.理解應收、應付模塊的作用，掌握應收、應付賬款系統的制單操作。9.掌握銷售業務、采購業務和委外業務的功能操作。10.理解月結處理的作用，掌握基本操作。

二、實驗內容：

(一)1、登陸系統管理，進行用戶管理，增加用戶及其權限。

2、建立帳套，輸入一系列帳套信息。設置操作員及其權限。(二)根據資料設置部門檔案，在職人員類別，人員檔案，客戶分類，客戶檔案，供應商分類，供應商檔案，計量單位組，計量單位，存貨分類，存貨檔案。(三)1、2011年8月25日華宏公司與本公司協商后確定以無稅單價140元購買“040201-機箱（xgb）”1800臺，商定發貨日期2011年8月25日，銷售訂單編號so201108008。銷售部要求這批產品2011年10月26日前完工。2、2011年9月1日計劃部開始安排近兩個月的mps。將2011年9月1日至2011年10月31日之間的需求全部按時柵01進行計劃編排。重復制造的物料按月收集匯總需求。

3、計劃部根據前面安排的生產計劃，安排相關的mrp。將2011年9月1日至2011年10月31日之間的需求全部按時柵01進行計劃編排。重復制造的物料按月收集匯總需求。(四)

1、計劃部將安排好的生產計劃進行粗能力檢驗，將能力需求按月為時間間隔（月時格）進行匯總，超過110%認定為超載，低于60%認定為低載。

2、計劃部將安排好的生產計劃及供應計劃進行產能檢驗，超過110%認定為超載，低于60%認定為低載，并按約為時間間隔檢核各工作中心的產能負載情況。(五)1.2011.9．2日生產部根據計劃部2011.9.1安排的生產計劃下達“箱體”生產訂單，并對生成的生產訂單進行審核。2.打印生產訂單通知單及生產訂單領料單。3.11.9.5日生產部根據9.2日下達的“箱體”生產訂單安排供需計劃。4.11.9.6采購部根據mrp計劃生產采購訂單，并審核。(六)5.11.9.7日采購部確認到貨單并審核。倉庫部根據采購部貨單執行庫存采購入庫業務，倉儲部根據“箱體”

生產訂單安排材料出庫業務。6 11.9.26“箱體”生產訂單沖壓工序完成，安排轉移加工。7.11.9.30“箱體”生產訂單拼裝完成，生產部通知檢驗，檢驗合格，進行加工。8 11.10.19“箱體”生產訂單噴涂工序完成并合格，查詢工序在制狀況。9 11.10.19“箱體”生產訂單的產品全部完成，產品入庫。10 11.10.20 生產部記錄本月“箱體”產品加工工時。(七)理解物料清單的作用，掌握物料清單的相關概念及基本操作。通過對物料清單維護、查詢、修改。了解物料

清單

(八)1、應收單據審核

2、應收制單處理

3、應付單據審核

4、應付制單處理(九)

1、采購業務

① 倉管部李麗填一張請購單

② 請購單審核

③ 由請購單生成采購訂單并審核

④ 按mrp計劃生成采購訂單并審核

⑤ 執行采購到貨

⑥ 采購入庫

⑦ 開發票

2、委外業務

① 生成委外單

② 審核委外單

③ 委外領料

④ 委外到貨

⑤ 委外入庫

⑥ 登記發票

3、銷售業務

（1）填寫銷售普通發票

（2）審核輸入發貨單和銷售出庫單

（3）根據銷售訂單向客戶發貨

（4）發貨完畢，查詢庫存現存量(十)

1、銷售月末處理

2、采購月末處理

3、委外月末處理

4、庫存月末處理

三、實驗器材：

硬件：處理器：intel(r)pentium(r)4cpu 主板：intel corporation d915 pdt 內存：ddr400 512mb 硬盤：wd160g.ssta 顯示器：冠杰 17吋液晶顯示器 電源：atx 300sd 網卡：realtek rtl8139 顯卡：ata x300se 系統：microsoft windows xp professional 版本2002 service pack 2 軟件：用友erp—u8.61

四、實驗步驟：

(一)1、登錄系統管理。

（1）執行“開始”→“用友erp-u872”→“系統服務”→“系統管理”，打開“系統管理”窗口。

（2）執行“系統”→“注冊”，打開“登陸”對話框，登錄到本地計算機（127.0.0.1），錄入操作員“admin”,密碼為空，選擇帳套 “default”，單擊“確定”按鈕，返回“系統管理”窗口。

2、用戶管理。

（1）在“系統管理”窗口，執行“權限”→“用戶”，打開“用戶管理”窗口，單擊“增加”按鈕，打開“操作員詳細情況”對話框，錄入第一位用戶的編號“0028”，姓名“雷偉鵬”，口令“0028”，選擇“所屬角色”（帳套主管），單擊“增加”按鈕。

（2）同理，增加其他用戶，添加完成所有用戶后，單擊“取消”按鈕返回“用戶管理”窗口。

3、建立賬套。

（1）在“系統管理”裝口，執行“帳套”→“建立”，打開“創建賬套”對話框，錄入賬號“0028”、賬套名稱“智慧科技”、啟用會計期“2011年9月”。

（2）單擊“下一步”按鈕，錄入單位名稱“智慧科技有限公司”。

（3）單擊“下一步”按鈕選擇企業類型“工業”、行業性質“2007年會計制度科目”、賬套主管“[0028]雷偉鵬”，選中“按行業性質預置科目”。

（4）單擊“下一步”按鈕，選中“存貨是否分類”、“客戶是否分類”、“供應商是否分類”、“有無外幣核算”。

（5）單擊“完成”按鈕，系統提示“可以創建賬套了嗎？”，單擊“是”按鈕，打開“編碼方案”對話框。

（6）修改科目、客戶分類、供應商分類、部門的編碼方案，分別為“4-2-2-2”“2-2-2”“2-2-2”“2-2”。

（7）單擊“確定”按鈕，再單擊“取消”按鈕，打開“數據精度”對話框，數據精度保留默認設置，單擊“確定”按鈕。

（8）系統提示“0028”建立成功，您可以現在進行系統啟用的設置，或以后從[企業門戶-基礎信息]進入[系統啟用]功能。現在進行系統啟用的設置？”單擊“是”按鈕，打開“系統啟用”對話框。

（9）選中“gl總賬”，打開“日歷”對話框，選擇2011年9月1日，單擊“確定”按鈕，系統提示“確實要啟用當前系統嗎？”，單擊“是”按鈕。同理，啟用“ar應收款管理”、“ap應付款管理”。

（10）單擊“退出”按鈕，系統提示“請進入企業應用平臺進行業務操作”，單擊“確定”按鈕建賬完成。

4、權限設置。

（1）在“系統管理”窗口，執行“權限”→“權限”，進入“操作員權限”窗口，在右上角下拉列表選擇要賦權限的帳套“[872智匯科技]”與“2011”。

（2）在左邊操作員列表中選擇用戶“李小飛”，則右邊窗口中顯示該用戶的權限。單擊工具欄“修改”按鈕，在右邊窗口里選擇相應的權限“銷售管理”、“質量管理-發退貨檢驗-發退貨報檢單-發退貨報檢單查詢”、“質量管理-發退貨檢驗-發退貨報檢單-發退貨報檢單錄入”。

（3）單擊“保存”按鈕。

（4）同理修改其他用戶權限。

5、帳套手工備份及刪除

（1）在“系統管理”窗口，執行“帳套”→“輸出”，打開“帳套輸出”對話框，選擇要備份的帳套號“[872]智匯科技”。

（2）單擊“確認”按鈕，系統打開“請選擇帳套備份路徑”對話框，選擇備份文件的保存路徑“d：＼帳套備份＼（8-1）系統管理”文件夾，單擊“確定”按鈕，系統提示“輸出成功”，單擊“確定”按鈕。

6、帳套引入（1）在“系統管理”窗口，執行“帳套”→“引入”命令，打開“請選擇帳套備份文件”對話框，找到存放帳

套備份數據的文件夾，選擇uferpa.lst文件，單擊“確定”按鈕。（2）系統提示“請選擇帳套引入的目錄，當前默認路徑。。”，直接單擊“確定”按鈕，系統彈出“請選擇帳套

引入的目錄”對話框，選擇帳套引入的目錄。單擊“確定”按鈕，系統提示“帳套引入成功”。

7、帳套自動備份。

（1）在“系統管理”窗口，執行“系統”→“設置備份計劃”，打開“備份計劃設置”對話框。

（2）單擊“增加”按鈕，打開“備份計劃詳情情況”對話框。錄入：計劃編號“001”、計劃名稱“指揮科技周備份方案”、備份類型“賬套備份”、發生頻率“每周”、發生天數“7”、開始時間“2：00”、有效觸發“1”、保留天數“0”。

（3）單擊對話框中部的“增加”按鈕，選擇備份文件存放的“備份路徑”，單擊“確定”按鈕。

（4）在對話框下方選中要備份的帳套，單擊對話框底部的“增加”按鈕，關閉對話框，完成備份。

8、修改帳套。

（1）在“系統管理”窗口，執行“系統”→“注銷”命令注銷當前用戶。

（2）在“系統管理”窗口，執行“系統”→“注冊”，打開“登錄”對話框，錄入帳套主管“0028”、密碼“1234”、賬套“[872]智匯科技”、操作日期“2011年9月1日”，單擊“確定”按鈕，打開“系統管理”窗口。

（3）執行“賬套”→“修改”，打開“修改賬套”對話框，并逐個單擊“下一步”按鈕，對需要修改的選項進行修改。(二)1.設置部門檔案。

（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”—“機構人員”—“部門檔案”，打開“部門檔

案”對話框。

（2）單擊“增加”按鈕，錄入部門編碼“01”、部門名稱“總經理辦公室”，單擊工具欄上的“保存”

（3）同理，錄入其他部門檔案。（4）單擊“退出”按鈕，返回企業應用平臺。2.設置人員類別

（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”—“機構人員”—“人員類別”，打開“人員類

別”對話框。

（2）在左邊窗格中單擊“在職人員”，再單擊“增加”按鈕，打開“增加檔案項”對話框

（3）錄入檔案編號“101”，檔案名稱“企業管理人員”，如圖所示，再單擊“確定按鈕”。

（4）同理，繼續錄入其他人員類別的檔案編號與檔案名稱。

（5）單擊“退出”按鈕，返回企業應用平臺。3.設置人員檔案

（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”——“機構人員”——“人員檔案”，打開“人

員列表”窗口。

（2）單擊左邊窗格“部門分類”下的“財務部”，再單擊“增加”按鈕，打開“人員檔案”窗口。

（3）錄入人員編碼“0001”、人員姓名“張陽”、性別“男”、人員類別“企業管理人員”、行政部門“總經理

辦公室”，選中“是否業務員”前的復選框，如圖所示。單擊“保存”按鈕。

（4）同理，錄入其他人員檔案、（5）單擊“退出”按鈕，返回企業應用平臺。4。設置客戶分類。（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”一“客商信息”一“客戶分類”，打開客戶分來窗口。

（2）單擊“增加”按鈕。輸入分類編碼01，分類名稱“批發”，單擊“保存”按鈕。（3）同理，依次錄入其他客戶分類信息。

（4）單擊“退出”。5.增加客戶檔案

（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中。執行“基礎檔案”一“客商信息”一“客戶檔案”，打開“客戶檔案”對話框。

（2）單擊左邊窗口“客戶分類”下的“批發”，再單擊“增加”按鈕，打開“增加客戶檔案”對話框。

（3）再“基本”選項卡李，錄入客戶編碼“0101”，客戶名稱“福建華宏公司”。客戶建成“華宏公司”，所屬分類“1”，稅號“010111177788。

（4）工具欄“銀行”按鈕，打開“客戶銀行檔案”窗口，單擊“增加”按鈕，選擇所屬銀行“中國建設銀行”。錄入開戶銀行“中國建設銀行福建分行倉山支行”，銀行賬號“110077889”，默認值“是”，單擊保存按鈕，再單擊退出按鈕。

（5）再“增加客戶檔案”對話框的“聯系”選項卡李，錄入分管部門“銷售一科”專管業務員“張萌”，單擊保存按鈕，再單擊推出按鈕，返回企業應用平臺。6.進行供應商分類。

（1）再企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”一“客商信息”一“供應商分類”，打開“供應商分類”窗口。

（2）單擊“增加”按鈕，輸入分類編碼“01”，分類名稱“零配件供應商”，單擊保存按鈕。

（3）同理，依次錄入其他供應商信息。

7、增加供應商檔案。

（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”→“客商信息”→“供應商檔案”，打開“供應商檔案”對話框。

（2）單擊左邊窗格“供應商分類”下的“零配件供應商”，再單擊“增加”按鈕，打開“增加供應商檔案”對話框。

（3）在“基本”選項卡里，錄入供應商編碼“0101”、供應商名稱“福建大昌公司”、供應商簡稱“大昌公司”、所屬分類“1”。再“聯系”選項卡里，錄入專管業務員“王宏”，單擊“保存”按鈕。

（4）同理，錄入其他供應商檔案。單擊“退出”按鈕，返回企業應用平臺。8.設置計量單位組。

（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”→“存貨”→“計量單位”，打開“計量單位——計量單位組”對話框。

（2）單擊“分組”按鈕，打開“計量單位組”對話框，單擊“增加”按鈕，錄入計量單位組編碼“01”，計量單位組名稱“無換算關系”，再“計量單位組類別”下拉列表中選擇“無換算率”，單擊“保存”按鈕。

（3）同理，增加其他計量單位組。9.設置計量單位。

（1）在“計量單位——計量單位組”對話框左邊“計量單位組”欄中，單擊“（01）無換算關系”，再單擊工具

欄“單位”按鈕，打開“計量單位”對話框。單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“01”，計量單位名稱“個”，單擊“保存”按鈕。同理，錄入計量單位“臺”與“次”。單擊“退出”按鈕。

（2）在“計量單位——計量單位組”對話框左邊“計量單位組”欄中，單擊“（02）換算1組”，在單擊工具欄

“單位”按鈕，打開“計量單位”對話框。單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“04”，計量單位名稱“盒”，選中“主計量單位標志”復選框，單擊“保存”按鈕。（3）單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“05”，計量單位名稱“箱”，換算率“10”。10進行存貨分類(1)在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”→“存貨”→“存貨分類”，打開“存貨分類”窗口。2)單擊“增加”按鈕，錄入分類編碼“01”、分類名稱“原材料”，單擊“保存”按鈕。3)同理錄入其他存貨分類。篇二：erp實驗報告

中國地質大學（北京）

china university of geosciences（beijing）管理信息系統實驗報告

專 業：信息管理與信息系統

班 級：078071 成 員：07007111 孫琳琳 07507115 鄧靜怡 07007602 宋 慧

2010年6月20日

目錄

實驗安排..........................................................2 2 實的目的與任務....................................................2 2.1實驗目標.....................................................2 2.2 實驗任務....................................................2 3 實驗設計方法與要求................................................2 3.1 實驗設計方法................................................2 3.2 試驗具體內容與要求..........................................2 3.2.1試驗具體內容...........................................3 3.3.2 試驗的要求.............................................3 4 實驗過程與結果....................................................3 4.1 企業介紹與人員分工..........................................3 4.2 企業業務流程總結............................................4 4.3 具體操作流程及常見問題......................................5 4.3.1訂單與批次需求計劃.....................................5 4.3.2采購和應付管理.........................................9 4.3.3生成管理..............................................10 4.3.4銷售和應收管理........................................13 5小組總結.........................................................15 5.1實驗的收獲..................................................15 5.2實驗中遇到的難題............................................16 附件：.............................................................17 附件一：孫琳琳個人總結.........................................17 附件二：宋慧個人總結...........................................19 附件三：鄧靜怡個人總結.........................................21 1 實驗安排

實的目的與任務 2.1實驗目標 ? 進一步理解erp基本原理；了解erp系統環境下的企業業務流程，理解erp的業務流程思想；了解erp系統的集成思想和方法；初步掌握易飛erp軟件中的主要功能及其主要操作；了解企業的業務流程；初步掌握易飛erp軟件中的主業務流程。2.2 實驗任務 ? 了解erp基本原理；了解制造類企業的基本業務流程；理解erp系統環境下的企業業務流程；了解易飛erp軟件的基本功能；掌握易飛erp軟件中企業業務主流程的基本處理過程方式及其主要操作；了解易飛erp軟件主要模塊的基本流程和主要功能。3 實驗設計方法與要求 3.1 實驗設計方法

以制造類企業的基本業務流程為基礎，按照部門分為三組，每個人控制自己被分配到的那組部門的業務流程。最終完成實驗。3.2 試驗具體內容與要求 3.2.1試驗具體內容

試驗是通過對一個公司從接受訂單確定需求之后進行采購進而生產最終銷售的流程的模擬操作，其間還包括了在采購流程和銷售流程的財務流程。具體內容有：錄入客戶訂單；生成批次需求計劃；發放lrp采購單；發放lrp工單；錄入進貨單；錄入付款憑單；錄入付款單；生成工單工藝；自動生成領料單；錄入轉移單；審核領料單；錄入入庫單；錄入投產單；錄入銷貨單；錄入應收款單；錄入收款單。3.3.2 試驗的要求 1． 實驗基本操作流程中注意各項數據的具體內容，原則上要求嚴格按照任務書中的實際業務數據進行，特別注意各種單據上的時間項；建議沒執行一項任務更改一次相應的系統日期。

2． 系統日期的修改：這里是由于我們一天里完成幾天的任務，而系統在實際業務中是按時間排程的，故在每一個任務都要時刻注意更改系統日期。4 實驗過程與結果 4.1 企業介紹與人員分工 a 企業“dd0012”，經營的是家具類產品，作為一般納稅人，需要繳納稅率為17％ 的增值稅，稅號是：tax011；該企業經營五種家具類產品沙發，大班椅、組合柜、躺椅、藤椅和辦公椅。經營的五種產品各自放在各自的庫中，不能混放。該企業分別由五個事業部運作，其中辦公椅為自主生產。五個事業部都有各自的信息技術人員、銷售、采購、倉管、財務人員，而財務人員又分應付負責人和應收負責人。五個事業部有不同的市場，客戶完全不同。

五個事業部的采購渠 道完全不同。

4.2 企業業務流程總結

家具市場上近日非常流行一款辦公椅，受到廣大消費者的喜愛。1.市場：2010/09/01銷售員蔡春接到客戶“中實集團”的一個訂貨電話，購買新款辦公椅400 張，要求2008/09/30 交貨。2.訂單：當日簽訂了銷售合同，合同內容約定每張辦公椅含稅單價為600 元，交貨時隨貨附發票，交貨后一天內付款，并以銀行轉賬支票結算。3.需求計劃：生管人員焦永濤根據這張訂單去做批次需求計劃，生成生產計劃：生產辦公椅400張，2010/09/18 開工；由于生產辦公椅需要的原材料底座的現有庫存量不能滿足生產的需求，所以生成這類原材料的采購計劃，預計進貨日2010/08/27。4.發放計劃：生管人員審查生產計劃與采購計劃，確認無誤，將生產計劃發放成工單到辦公椅加工中心；將采購計劃發放成采購單。5.原材料采購與應付：采購員李文依據采購單與供應商嘉禾加工廠簽訂采購合同，合同內容為：400個底座于2010/09/17 到貨，每個底座的含稅單價為100 元，隨貨附發票，并以銀行轉賬支票結算。6.原材料入庫與付款：2010/09/17 庫管員劉爭收到‘嘉禾加工廠’運來的底座400個，劉爭核對采購合同將400個底座驗收入庫到原材料倉，并將驗收單轉交給財務應付人員李麗，財務應付李麗收到供應商交到的100*400＝40000 元的采購發票，核對驗收單，登記應付賬款，財務根據供應商‘嘉禾加工廠’的請款要求，以轉賬支票形式付貨款100*400＝40000 元。

第四篇：ERP實驗報告內容

實 驗 報 告

年級： 2010級

學號： 101012010028 姓名：

雷偉鵬

實驗時間： 2013年3月

一、實驗目的：

1．熟練掌握系統管理的設置操作員、建立賬套和設置操作員權限的方法。

2．掌握基礎設置的基礎信息建立方法，如設置工作中心、設置時格、設置時柵，設置預測版本資料，設置標準工序資料，設置物料清單資料等。

3.理解主生產計劃和物料需求計劃的作用，掌握產銷排程和物料需求計劃的操作。4.了解產能管理的含義，理解產能管理的作用，掌握產能管理的功能操作。5.了解企業生產業務的流程，理解生產訂單的作用，掌握生產訂單管理的操作。6.了解車間管理的日常業務處理過程，理解車間管理的作用，掌握車間管理的功能操作。7.理解物料清單的作用，掌握物料清單的相關概念及基本操作。8.理解應收、應付模塊的作用，掌握應收、應付賬款系統的制單操作。9.掌握銷售業務、采購業務和委外業務的功能操作。10.理解月結處理的作用，掌握基本操作。

二、實驗內容：

(一)1、登陸系統管理，進行用戶管理，增加用戶及其權限。

2、建立帳套，輸入一系列帳套信息。設置操作員及其權限。

(二)根據資料設置部門檔案，在職人員類別，人員檔案，客戶分類，客戶檔案，供應商分類，供應商檔案，計量單位組，計量單位，存貨分類，存貨檔案。

(三)1、2011年8月25日華宏公司與本公司協商后確定以無稅單價140元購買“040201-機箱（XGB）”1800臺，商定發貨日期2011年8月25日，銷售訂單編號SO201108008。銷售部要求這批產品2011年10月26日前完工。2、2011年9月1日計劃部開始安排近兩個月的MPS。將2011年9月1日至2011年10月31日之間的需求全部按時柵01進行計劃編排。重復制造的物料按月收集匯總需求。

3、計劃部根據前面安排的生產計劃，安排相關的MRP。將2011年9月1日至2011年10月31日之間的需求全部按時柵01進行計劃編排。重復制造的物料按月收集匯總需求。(四)

1、計劃部將安排好的生產計劃進行粗能力檢驗，將能力需求按月為時間間隔（月時格）進行匯總，超過110%認定為超載，低于60%認定為低載。

2、計劃部將安排好的生產計劃及供應計劃進行產能檢驗，超過110%認定為超載，低于60%認定為低載，并按約為時間間隔檢核各工作中心的產能負載情況。

(五)1.2011.9．2日生產部根據計劃部2011.9.1安排的生產計劃下達“箱體”生產訂單，并對生成的生產訂單進行審核。

2.打印生產訂單通知單及生產訂單領料單。

3.11.9.5日生產部根據9.2日下達的“箱體”生產訂單安排供需計劃。4.11.9.6采購部根據MRP計劃生產采購訂單，并審核。

(六)5.11.9.7日采購部確認到貨單并審核。倉庫部根據采購部貨單執行庫存采購入庫業務，倉儲部根據“箱體”生產訂單安排材料出庫業務。11.9.26“箱體”生產訂單沖壓工序完成，安排轉移加工。

7.11.9.30“箱體”生產訂單拼裝完成，生產部通知檢驗，檢驗合格，進行加工。8 11.10.19“箱體”生產訂單噴涂工序完成并合格，查詢工序在制狀況。9 11.10.19“箱體”生產訂單的產品全部完成，產品入庫。10 11.10.20 生產部記錄本月“箱體”產品加工工時。

(七)理解物料清單的作用，掌握物料清單的相關概念及基本操作。通過對物料清單維護、查詢、修改。了解物料清單

(八)1、應收單據審核

2、應收制單處理

3、應付單據審核

4、應付制單處理(九)

1、采購業務

① 倉管部李麗填一張請購單 ② 請購單審核

③ 由請購單生成采購訂單并審核 ④ 按MRP計劃生成采購訂單并審核 ⑤ 執行采購到貨 ⑥ 采購入庫 ⑦ 開發票

2、委外業務

① 生成委外單 ② 審核委外單 ③ 委外領料 ④ 委外到貨 ⑤ 委外入庫 ⑥ 登記發票

3、銷售業務

（1）填寫銷售普通發票（2）審核輸入發貨單和銷售出庫單（3）根據銷售訂單向客戶發貨（4）發貨完畢，查詢庫存現存量

(十)1、銷售月末處理

2、采購月末處理

3、委外月末處理

4、庫存月末處理

三、實驗器材：

硬件：處理器：Intel(R)Pentium(R)4CPU 主板：Intel Corporation D915 PDT 內存：DDR400 512MB 硬盤：WD160G.SSTA 顯示器：冠杰 17吋液晶顯示器 電源：ATX 300SD 網卡：Realtek RTL8139 顯卡：ATA X300SE 系統：Microsoft Windows XP Professional 版本2002 Service Pack 2 軟件：用友ERP—U8.61

四、實驗步驟：

(一)1、登錄系統管理。

（1）執行“開始”→“用友ERP-U872”→“系統服務”→“系統管理”，打開“系統管理”窗口。（2）執行“系統”→“注冊”，打開“登陸”對話框，登錄到本地計算機（127.0.0.1），錄入操作員“admin”,密碼為空，選擇帳套 “default”，單擊“確定”按鈕，返回“系統管理”窗口。

2、用戶管理。

（1）在“系統管理”窗口，執行“權限”→“用戶”，打開“用戶管理”窗口，單擊“增加”按鈕，打開“操作員詳細情況”對話框，錄入第一位用戶的編號“0028”，姓名“雷偉鵬”，口令“0028”，選擇“所屬角色”（帳套主管），單擊“增加”按鈕。

（2）同理，增加其他用戶，添加完成所有用戶后，單擊“取消”按鈕返回“用戶管理”窗口。

3、建立賬套。

（1）在“系統管理”裝口，執行“帳套”→“建立”，打開“創建賬套”對話框，錄入賬號“0028”、賬套名稱“智慧科技”、啟用會計期“2011年9月”。

（2）單擊“下一步”按鈕，錄入單位名稱“智慧科技有限公司”。（3）單擊“下一步”按鈕選擇企業類型“工業”、行業性質“2007年會計制度科目”、賬套主管“[0028]雷偉鵬”，選中“按行業性質預置科目”。

（4）單擊“下一步”按鈕，選中“存貨是否分類”、“客戶是否分類”、“供應商是否分類”、“有無外幣核算”。（5）單擊“完成”按鈕，系統提示“可以創建賬套了嗎？”，單擊“是”按鈕，打開“編碼方案”對話框。（6）修改科目、客戶分類、供應商分類、部門的編碼方案，分別為“4-2-2-2”“2-2-2”“2-2-2”“2-2”。

（7）單擊“確定”按鈕，再單擊“取消”按鈕，打開“數據精度”對話框，數據精度保留默認設置，單擊“確定”按鈕。

（8）系統提示“0028”建立成功，您可以現在進行系統啟用的設置，或以后從[企業門戶-基礎信息]進入[系統啟用]功能。現在進行系統啟用的設置？”單擊“是”按鈕，打開“系統啟用”對話框。（9）選中“GL總賬”，打開“日歷”對話框，選擇2011年9月1日，單擊“確定”按鈕，系統提示“確實要啟用當前系統嗎？”，單擊“是”按鈕。同理，啟用“AR應收款管理”、“AP應付款管理”。（10）單擊“退出”按鈕，系統提示“請進入企業應用平臺進行業務操作”，單擊“確定”按鈕建賬完成。

4、權限設置。

（1）在“系統管理”窗口，執行“權限”→“權限”，進入“操作員權限”窗口，在右上角下拉列表選擇要賦權限的帳套“[872智匯科技]”與“2011”。（2）在左邊操作員列表中選擇用戶“李小飛”，則右邊窗口中顯示該用戶的權限。單擊工具欄“修改”按鈕，在右邊窗口里選擇相應的權限“銷售管理”、“質量管理-發退貨檢驗-發退貨報檢單-發退貨報檢單查詢”、“質量管理-發退貨檢驗-發退貨報檢單-發退貨報檢單錄入”。（3）單擊“保存”按鈕。（4）同理修改其他用戶權限。

5、帳套手工備份及刪除

（1）在“系統管理”窗口，執行“帳套”→“輸出”，打開“帳套輸出”對話框，選擇要備份的帳套號“[872]智匯科技”。

（2）單擊“確認”按鈕，系統打開“請選擇帳套備份路徑”對話框，選擇備份文件的保存路徑“D：＼帳套備份＼（8-1）系統管理”文件夾，單擊“確定”按鈕，系統提示“輸出成功”，單擊“確定”按鈕。

6、帳套引入（1）在“系統管理”窗口，執行“帳套”→“引入”命令，打開“請選擇帳套備份文件”對話框，找到存放帳套備份數據的文件夾，選擇UfErpA.Lst文件，單擊“確定”按鈕。（2）系統提示“請選擇帳套引入的目錄，當前默認路徑。。”，直接單擊“確定”按鈕，系統彈出“請選擇帳套引入的目錄”對話框，選擇帳套引入的目錄。單擊“確定”按鈕，系統提示“帳套引入成功”。

7、帳套自動備份。

（1）在“系統管理”窗口，執行“系統”→“設置備份計劃”，打開“備份計劃設置”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，打開“備份計劃詳情情況”對話框。錄入：計劃編號“001”、計劃名稱“指揮科技周備份方案”、備份類型“賬套備份”、發生頻率“每周”、發生天數“7”、開始時間“2：00”、有效觸發“1”、保留天數“0”。

（3）單擊對話框中部的“增加”按鈕，選擇備份文件存放的“備份路徑”，單擊“確定”按鈕。（4）在對話框下方選中要備份的帳套，單擊對話框底部的“增加”按鈕，關閉對話框，完成備份。

8、修改帳套。

（1）在“系統管理”窗口，執行“系統”→“注銷”命令注銷當前用戶。（2）在“系統管理”窗口，執行“系統”→“注冊”，打開“登錄”對話框，錄入帳套主管“0028”、密碼“1234”、賬套“[872]智匯科技”、操作日期“2011年9月1日”，單擊“確定”按鈕，打開“系統管理”窗口。（3）執行“賬套”→“修改”，打開“修改賬套”對話框，并逐個單擊“下一步”按鈕，對需要修改的選項進行修改。

(二)1.設置部門檔案。（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”—“機構人員”—“部門檔案”，打開“部門檔案”對話框。（2）單擊“增加”按鈕，錄入部門編碼“01”、部門名稱“總經理辦公室”，單擊工具欄上的“保存”（3）同理，錄入其他部門檔案。（4）單擊“退出”按鈕，返回企業應用平臺。2.設置人員類別（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”—“機構人員”—“人員類別”，打開“人員類別”對話框。（2）在左邊窗格中單擊“在職人員”，再單擊“增加”按鈕，打開“增加檔案項”對話框（3）錄入檔案編號“101”，檔案名稱“企業管理人員”，如圖所示，再單擊“確定按鈕”。（4）同理，繼續錄入其他人員類別的檔案編號與檔案名稱。（5）單擊“退出”按鈕，返回企業應用平臺。3.設置人員檔案

（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”——“機構人員”——“人員檔案”，打開“人員列表”窗口。

（2）單擊左邊窗格“部門分類”下的“財務部”，再單擊“增加”按鈕，打開“人員檔案”窗口。（3）錄入人員編碼“0001”、人員姓名“張陽”、性別“男”、人員類別“企業管理人員”、行政部門“總經理辦公室”，選中“是否業務員”前的復選框，如圖所示。單擊“保存”按鈕。

（4）同理，錄入其他人員檔案、（5）單擊“退出”按鈕，返回企業應用平臺。4。設置客戶分類。

（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”一“客商信息”一“客戶分類”，打開客戶分來窗口。

（2）單擊“增加”按鈕。輸入分類編碼01，分類名稱“批發”，單擊“保存”按鈕。（3）同理，依次錄入其他客戶分類信息。（4）單擊“退出”。5.增加客戶檔案

（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中。執行“基礎檔案”一“客商信息”一“客戶檔案”，打開“客戶檔案”對話框。

（2）單擊左邊窗口“客戶分類”下的“批發”，再單擊“增加”按鈕，打開“增加客戶檔案”對話框。（3）再“基本”選項卡李，錄入客戶編碼“0101”，客戶名稱“福建華宏公司”。客戶建成“華宏公司”，所屬分類“1”，稅號“010111177788。

（4）工具欄“銀行”按鈕，打開“客戶銀行檔案”窗口，單擊“增加”按鈕，選擇所屬銀行“中國建設銀行”。錄入開戶銀行“中國建設銀行福建分行倉山支行”，銀行賬號“110077889”，默認值“是”，單擊保存按鈕，再單擊退出按鈕。

（5）再“增加客戶檔案”對話框的“聯系”選項卡李，錄入分管部門“銷售一科”專管業務員“張萌”，單擊保存按鈕，再單擊推出按鈕，返回企業應用平臺。6.進行供應商分類。

（1）再企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”一“客商信息”一“供應商分類”，打開“供應商分類”窗口。

（2）單擊“增加”按鈕，輸入分類編碼“01”，分類名稱“零配件供應商”，單擊保存按鈕。（3）同理，依次錄入其他供應商信息。

7、增加供應商檔案。

（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”→“客商信息”→“供應商檔案”，打開“供應商檔案”對話框。

（2）單擊左邊窗格“供應商分類”下的“零配件供應商”，再單擊“增加”按鈕，打開“增加供應商檔案”對話框。

（3）在“基本”選項卡里，錄入供應商編碼“0101”、供應商名稱“福建大昌公司”、供應商簡稱“大昌公司”、所屬分類“1”。再“聯系”選項卡里，錄入專管業務員“王宏”，單擊“保存”按鈕。（4）同理，錄入其他供應商檔案。單擊“退出”按鈕，返回企業應用平臺。8.設置計量單位組。

（1）在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”→“存貨”→“計量單位”，打開“計量單位——計量單位組”對話框。

（2）單擊“分組”按鈕，打開“計量單位組”對話框，單擊“增加”按鈕，錄入計量單位組編碼“01”，計量單位組名稱“無換算關系”，再“計量單位組類別”下拉列表中選擇“無換算率”，單擊“保存”按鈕。（3）同理，增加其他計量單位組。9.設置計量單位。（1）在“計量單位——計量單位組”對話框左邊“計量單位組”欄中，單擊“（01）無換算關系”，再單擊工具欄“單位”按鈕，打開“計量單位”對話框。單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“01”，計量單位名稱“個”，單擊“保存”按鈕。同理，錄入計量單位“臺”與“次”。單擊“退出”按鈕。（2）在“計量單位——計量單位組”對話框左邊“計量單位組”欄中，單擊“（02）換算1組”，在單擊工具欄“單位”按鈕，打開“計量單位”對話框。單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“04”，計量單位名稱“盒”，選中“主計量單位標志”復選框，單擊“保存”按鈕。（3）單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“05”，計量單位名稱“箱”，換算率“10”。10進行存貨分類

(1)在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”→“存貨”→“存貨分類”，打開“存貨分類”窗口。

2)單擊“增加”按鈕，錄入分類編碼“01”、分類名稱“原材料”，單擊“保存”按鈕。3)同理錄入其他存貨分類。11增加存貨檔案

(1)在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”→“存貨”→“存貨檔案”，打開“存貨檔案”對話框。

(2)在左邊“存貨分類”欄中選擇“原材料——主機——芯片”，單擊“增加”按鈕，錄入存貨編碼“01010101”、存貨名稱“雙核芯片”、存貨分類“芯片”、計量單位組“02——換算1組”，選擇存貨屬性“外購”與“生產耗用”。單擊“保存”按鈕。

(3)同理錄入其他存貨檔案，返回企業應用平臺。

12、進行帳套備份。

在“D：帳套備份”下建立（9-1）基礎設置“文件夾，將帳套輸出至”D：帳套備份（9-1）基礎設置“文件夾中。

(三)（1）在銷售管理系統中，執行“銷售管理”—“銷售訂貨”—“銷售訂單”，點擊“增加” 新增一張銷售訂單。保存并審核。

（2）在“業務工作”執行“生產制造”—“主生產計劃”。在主生產計劃模塊，執行“MPS計劃前稽核作業”—“累計提前天數推算”。執行“MPS計劃前稽核作業”—“庫存異常狀況查詢”。執行“基本資料維護”—“MPS計劃參數維護”。

（3）在“業務工作”執行“生產制造”—“需求規劃”。在需求規劃模塊執行執行“MPS計劃前稽核作業”—“累計提前天數推算”。執行“MPS計劃前稽核作業”—“庫存異常狀況查詢”。

（4）執行“計劃作業”—“MRP計劃生成”。執行“計劃作業”—“供需資料查詢-物料”。執行“基本資料維護”—“MRS計劃參數維護”。帳套備份。

(四)（1）進入“生產制造系統-產能管理”，執行“基本資料”—“工藝路線轉資源清單”。執行“基本資料”—“產能管理參數設定”。

（2）執行“粗能力需求計劃”—“粗能力需求計算”。執行“粗能力需求計劃”—“粗能力需求匯總表”。執行“粗能力需求計劃”—“關鍵資源負載明細表”。（3）執行“能力需求計劃”—“能力需求計算”。執行“能力需求計劃”—“資源負載明細表”。

(五)1.根據MPS和MRP規劃的結果，生成并審核生產訂單。(1).在“業務工作”，執行“生產制造”—“生產訂單”進入“生產制造系統-生產訂單”模塊。（2）在模塊中，執行“生產訂單自動生成”，在“過濾條件”選擇“過濾”，系統自動顯示符合要求的訂單資料。單擊“修改”再雙擊“箱體”生產訂單前“選擇欄”。（3）單擊“保存”，單擊關閉，退出窗口。

（4）執行“生產訂單處理”---“生產訂單整批處理”，單擊“過濾”，打開窗口，系統自動生成將要處理的生產訂單明細列表，雙擊工具欄“全選”。（5）單擊工具欄“審核”，“生產訂單整批處理”窗口記錄行中將不再顯示該物料的記錄。單擊關閉，并退出。2.生產訂單通知單及領料單打印

（1）在生產訂單模塊，執行“報表”—“生產訂單通知單”，彈出框中選擇“生產訂單”。單擊“確定”。

（2）執行“報表”一“生產訂單領料單”命令，淡出選擇對話框，選擇“生產訂單”顯示方式，在彈出的“過濾條件對話框中，直接單擊過濾按鈕。3.在車間管理模塊，生成生產訂單工序。

（1）在“業務工作“選項卡，執行“生產制造”一“車間管理”命令，進入“生產制造系統一車間”模塊。（2）在車間管理模塊，之你給“生產訂單工序計劃”一“生產訂單工序計劃生成”，單擊過濾按鈕，打開窗口，表體顯示無聊的生產訂單列表，雙擊選中“箱體”生產訂單。

（3）單擊生成按鈕，系統提示“生產訂單工序計劃生成”信息，單擊確定，完成生產訂單工序計劃。（4）在車間管理模塊，執行“生產訂單工序計劃”一“生產訂單工序資料維護”，打開“生產訂單工序資料”窗口，顯示完成“箱體”所需每道工序的“開工日期”與“完工日期”。4.根據MRP規劃資料制作采購訂單

（1）在采購管理模塊，執行“采購訂貨”一“采購訂單”命令，在“采購訂單”窗口，單擊工具欄“增加”按鈕，生成一個新的采購訂單單據號，然后再工具欄中單擊選擇“生單”一“MPS/MRP計劃”（2）單擊過濾按鈕后，打開“拷貝并執行”，單擊工具欄“全選”按鈕，表示選中MRP計劃需要生成采購訂單的所有物料。

（3）單擊“OK確定”，所選物料的規劃信息即被帶入采購訂單中，修改“計劃到貨期”為“2011-09-07”再分別單擊工具欄“保存”和“審核”按鈕。

(六)5.采購部確認到貨，并由倉儲部驗收入庫，以及按生產訂單工序進行材料入庫。（1）在采購管理模塊，執行“采購到貨”一“到貨單”，單擊工具欄“增加”，再單擊選擇“生單”一“采購生單”，在“拷貝執行”，在雙擊選中“2011-09-07”采購訂單。（2）單擊“OK確定”，返回“到貨單”窗口，補充表頭信息部門選擇“采購部”。再分別單擊工具欄保存審核。（3）在庫存管理模塊，執行“入庫業務”一“采購入庫單”，打開“采購入庫單”。單擊“生單”一“財貨到貨單（藍字）”，在“過濾條件選擇”到貨單，表體自動顯示相應到貨單表體信息。（4）單擊“OK”，系統自動帶入采購入庫信息單。返回“采購入庫單”，再分別單擊工具欄保存以及審核按鈕。（5）倉儲部按生產訂單工序進行領料。在庫存管理模塊，執行“出庫業務”一“材料出庫單”，在“材料出庫單”，單擊“生單”下拉按鈕，選擇“工序領料（藍字）”，在過濾條件選擇“對話框設置“材料名稱”為“金屬板”的選擇條件。

（6）氨基過濾，系統提示“只能同時選擇領料倉庫，部門相同的行”，單擊“確定”按鈕進入“訂單生單列表【工序領料】”窗口。

（7）單擊工具欄“OK確定”按鈕，所選物料的信息即被帶入材料出庫單中，返回“材料出庫單”窗口，單擊工具欄“保存”按鈕，完成該生產訂單的生產領料，再單擊工具欄上“審核”按鈕，完成審核工作。（8）同理，重復（5）（6）（7）步驟完成按生產訂單對二車間所需物料“噴涂粉”的材料出庫，“材料出庫單”結果。

6、工序轉移（1）沖壓。

在車間管理模塊，執行“交易處理”→“工序轉移單（逐筆）”命令，打開“生產訂單工序轉移單”窗口，單擊工具欄上的“增加”按鈕，新增一張工序轉移單，選擇箱體生產訂單，轉出工序為“0010沖壓折彎”，填入生產訂單中產品加工數量“2000”，單擊工具欄“保存”按鈕，完成生產訂單工序轉移。（2）拼裝。

同理，拼裝工序完工轉移至噴涂工序，操作步驟同上，重新注冊登陸企業應用平臺，注冊日期選擇“2011-09-30”，在車間管理模塊，填制一張生產訂單工序轉移單。修改信息如下：在車間管理模塊“生產訂單工序轉移單”窗口中，選擇生產產品為0201-箱體（X系列）的生產訂單，移出工序設置為“0020”，移入工序中“檢驗數量”填入“2000”，單擊工具欄“保存”按鈕。

（3）當工序全部完成，生產部通知質檢部進行檢驗。單擊工具欄“報檢”按鈕，系統提示“成功生成報檢單”，并自動傳遞給質量管理系統。

7、質量檢驗。

（1）在“業務工作”選項卡，執行“供應鏈”→“質量管理”命令，進入“質量管理”模塊。在質量管理模塊，執行“工序檢驗”→“工序報檢單”命令，打開“工序報檢單”窗口，單擊工具欄“末張”按鈕系統自動顯示一張由拼裝工序完工后傳遞過來的報檢單，單擊工具欄“審核”按鈕。

（2）在質量管理模塊，再執行“工序檢驗”→“工序檢驗單”命令，打開“工序檢驗單”窗口，單擊工具欄上的“增加”按鈕，在“過濾條件選擇”對話框直接單擊“過濾”按鈕，打開“工序報檢單參照”窗口，在“選擇欄”雙擊選中“拼裝中心”報檢單。

（3）單擊工具欄“OK確定”按鈕，返回“工序檢驗單”窗口，系統自動帶入待檢物料信息，在窗口表頭中錄入檢驗員，在表尾“合格接受數量”中錄入“2000”，分別單擊工具欄上的“保存”和“審核”按鈕，完成檢驗。（4）檢驗合格的轉移至噴涂工序進行加工，需填制一張生產訂單工序轉移單，操作步驟同上。修改信息如下：在車間管理模塊“工序轉移單（逐筆）”窗口中，選擇生產產品為i“0201-箱體（X系列）”的生產訂單，移出工序設置為“0020”，移出狀態為“檢驗”，移入工序為“0030”，移入工序中“加工數量”填入“2000”，單擊工具欄“保存”按鈕，完成生產訂單工序轉移 8“箱體”訂單全部完成，查詢工序在制狀況

（1）在車間管理模塊，執行“交易處理”→“工序轉移單（逐筆）”命令，新增一張生產訂單工序轉移單，選擇生產產品為“0201-箱體（X系列）”的生產訂單，移出工序設置為“0030”，移入工序中“合格數量”填入“2000”，單擊工具欄“保存”按鈕，完成生產訂單最后一道工序合格數量的輸入。

（2）工序完成后，查詢工序在制狀況。在車間管理模塊，執行“報表”→“工序在制狀況表”命令，單擊“過濾”按鈕，打開“工序在職狀況表”窗口，可查詢三道工序的開工日期與完工日期等信息

9制品全部完工入庫

（1）在庫存管理模塊，執行“入庫業務”→“產成品入庫單”命令，在“產成品入庫單”窗口中，單擊工具欄上的“生單”下拉按鈕，選擇“生產訂單（藍字）”命令，彈出過濾條件窗口應單擊“過濾”按鈕，進入“訂單生成列表”窗口，選中要入庫的“生產訂單生單表頭”和下方表體的產品。

（2）單擊工具欄“OK確定”按鈕，所選物料的信息即被帶入產成品入庫單中，生成產成品入庫單，補充表頭倉庫信息“自制件倉庫”，單擊工具欄“保存”按鈕，即完成產品入庫單的錄入工作。再單擊工具欄“審核”按鈕。

（3）在庫存管理模塊，執行“報表”→“庫存帳”→“現存量查詢”命令，可以查詢“箱體”自制件現存量增加了2000.10、工時記錄。在車間管理模塊，執行“交易處理”→“工時記錄單（匯總式）”命令，打開“工時記錄單（匯總式）”窗口。單擊工具欄“增加”按鈕，表頭“含已關閉生產訂單”設置為“否”，“生產訂單”參照選擇箱體生產訂單，在“帶出工序資料”欄位選擇“全部”后，表體即顯示出各工序情況嗎，輸入合格數量“2000”后，單擊工具欄“保存”按鈕，即可計算出完工數量和所耗工時。

11、帳套備份。在“D：“帳套備份”下建立“（18-3）車間生產業務”文件夾，將帳套輸出至“D:帳套備份（18-3）車間生產業務”文件夾中。

（七）1、物料清單維護 2訂單物料清單維護 3物料清單查詢

4公用清單明細表 5物料清單替代料明細表

（八）1．應收單據審核

菜單路徑：業務工作/財務會計/應收款管理/應收單據處理/應收單據審核 2．應收制單處理

菜單路徑：業務工作/財務會計/應收款管理/制單處理 3．付款單據審核

菜單路徑：業務工作/財務會計/應付款管理/應付單據處理/應付單據審核 4．應付制單處理

菜單路徑：業務工作/財務會計/應付款管理/制單處理

（九）1、采購業務

（1）．請購單輸入

菜單路徑：業務工作/供應鏈/采購管理/請購/請購單

（2）.請購單審核

菜單路徑：業務工作/供應鏈/采購管理/請購/請購單

（3）.請購轉采購處理

菜單路徑：業務工作/供應鏈/采購管理/采購訂貨/采購訂單（4）.根據MRP規劃資料制作采購訂單

菜單路徑：業務工作/供應鏈/采購管理/采購訂貨/采購訂單（5）.到貨單

菜單路徑：業務工作/供應鏈/采購管理/采購到貨/到貨單（6）.將所采購貨物全部入庫

菜單路徑：業務工作/供應鏈/庫存管理/入庫業務/采購入庫單（7）．登記發票

菜單路徑：業務工作/供應鏈/采購管理/采購發票/普通采購發票

2、委外業務

（1）．輸入委外單

菜單路徑：業務工作/供應鏈/委外管理/委外訂貨/委外訂單（2）.委外單審核

菜單路徑：業務工作/供應鏈/委外管理/委外訂貨/委外訂單（3）.委外領料

菜單路徑：業務工作/供應鏈/庫存管理/出庫業務/材料出庫單（4）.委外到貨

菜單路徑：業務工作/供應鏈/委外管理/委外到貨/到貨單（5）.委外入庫

菜單路徑：業務工作/供應鏈/庫存管理/入庫業務/采購入庫單（6）．登記發票

菜單路徑：業務工作/供應鏈/委外管理/委外發票/普通委外發票

3、銷售業務

（1）銷售普通發票

菜單路徑：業務工作/供應鏈/銷售管理/銷售開票/銷售普通發票（2）發貨單

菜單路徑：業務工作/供應鏈/銷售管理/銷售發貨/發貨單（3）銷售出庫單

菜單路徑：業務工作/供應鏈/庫存管理/出庫業務/銷售出庫單（4）現存量查詢

菜單路徑：業務工作/供應鏈/庫存管理/報表/庫存賬/現存量查詢

（十）1．銷售月末結賬

菜單路徑：業務工作/供應鏈/銷售管理/月末結賬 2．采購月末結賬 菜單路徑：業務工作/供應鏈/采購管理/月末結賬 3．委外結賬

菜單路徑：業務工作/供應鏈/委外管理/月末結賬 4.庫存月末結賬

菜單路徑：業務工作/供應鏈/庫存管理/月末結賬

五、實驗結果：

實驗一：

“系統管理”窗口

“用戶管理”窗口

“核算類型窗口”

“系統啟用錄入數據窗口”

“引入目錄”

“修改賬套”對話框

實驗二：

“部門檔案”對話框

（客戶分類對話框）

（供應商分類對話框）

（計量單位對話框）

（存貨分類對話框）

（增加存貨檔案對話框）

實驗三：

“銷售訂單對話框”

“MPS計劃參數維護對話框”

“庫存異常狀況查詢”

“供需資料查詢-明細”

“供需資料查詢-物料” 實驗四：

“產能管理參數設定”

“粗能力需求計算”

“關鍵資源負載明細表”

“能力需求計算”

“能力需求計劃”—“資源負載明細表”

實驗五：

“生產訂單整批處理”

“生產訂單領料單”

“采購訂單拷貝MPR計劃”

“到貨單拷貝”

實驗六：

“到貨單”

“采購入庫單”

“材料出庫單”

“工序轉移”

“生產訂單生單表頭”

“工時記錄單（匯總式）”窗口

實驗七：

“物料清單資料維護”

“訂單物料清單維護”

“物料清單查詢”

“公用清單明細表”

“物料清單替代料明細表” 實驗八：

“應收單據列表”

“應收賬款記賬憑證”

“材料采購記賬憑證”

“憑證查詢”

“記賬憑證”

實驗九：

1、采購業務

“采購請購單”

“采購單審核”

“根據MRP規劃資料制作采購訂單”

“到貨單”

“采購入庫單”

“普通發票”

2、委外業務

“委外訂單”

“材料出庫單”

“到貨單”

“采購入庫單”

“普通發票”

3、銷售業務

“銷售普通發票”

“發貨單”

“銷售出庫單”

“現存量查詢” 實驗十：

“銷售月末結賬”

“采購月末結賬”

“委外結賬”

“庫存月末結賬”

六、實驗教材：

林翊主編，《ERP綜合實驗教程》，經濟科學出版社，2013年1月

第五篇：實驗報告要求內容

實驗報告要求內容

一、實驗目的二、實驗儀器與設備

三、實驗內容

四、實驗步驟與結果

五、實驗結果分析

兩頁左右，可加附頁來把實驗結果的內容更詳細地表現出來。每次實驗，每人一個實驗報告，