第一篇：不合格品、廢品管理辦法

不合格品、廢品管理辦法

第一章

總則

第1條 目的

規范不合格品、廢品管理工作程序，提高管理工作質量，以利生產和施工質量相關管理工作的開展。第2條 適用范圍

本制度適用于蒙華鐵路MHTJ-12標三工區鋼筋加工廠產品生產過程中的不合格品、廢品的管理。第3條 相關定義

（一）不合格品指任何具有一個或一個以上不符合技術文件要求之特性的產品。不合格品分為廢品、返修品兩類。

（二）廢品指不能按預定要求使用或不能經濟地進行返修的不合格品。

（三）返修品指不符合技術文件，但可修復的不合格品。

第二章

不合格品的處理

1.檢驗人員正確判明產品合格與否，對不合格品做出標記或隔離，填寫不合格品報告單。

2.處理不合格品緊持“三不放過”原則，即原因找不出不放過；責任查不清不放過；糾正措施不落實不放過。

3.不合格品的處理結論僅本次、本批一次有效，不能作為以后不合格品處理和驗收的依據。

4.不合格品必須按規定權限分級處理，辦理手續后才能轉放下工序。5.當不合格品的范圍涉及已入庫的零組件或涉及其它車間的在制品時，發現車間或質檢人員應及時通知相關單位質檢人員進行復查處理。5.下列情況不作為不合品處理：上級通知設計更改造成的不能繼續使用的在制品；技術試驗、攻關消耗的成品、零組件；工裝試模用的試驗件；丟失或短缺的產品、零組件。6.不合格品的處理程序

發現不合格品時，由檢驗員及時做出標記并按規定隔離，檢驗人員即時開具不合格品報告單。由班組或責任車間分析原因，查明責任，并簽字確認。報質量部審核，質量部根據故障情況，確定質量、技術、工藝處理程序。

第三章

廢品管理

明確產品報廢后，不合格品報告單經簽審確認，廢品交檢驗室隔離保管后，不合格品報告單復印三份（共四份）。質量部自存一份，車間檢驗室組長存一份，生產部、責任車間各一份。確認廢品交檢驗室隔離保管后，不合格品報告單需加蓋廢品收訖章。

1、廢品處理期限

廢品按照當月發現當月處理、當月核算、當月統計的原則。屬本單位責任的應在二日內辦理統計完畢，屬外車間（部門）責任的應在四日內辦理統計完畢。未經質量部長同意的不得跨月處理。

2、廢品的統計

開具廢品的不合格報告單后，廢品的數量由檢驗人員核準數量，并填寫廢品標箋或標記，交檢驗室組長集中于廢品庫分類存放。根據不合格品報告單，質量部和生產車間單位統計人員應即時錄入廢品數據信息，并按月整理、匯總、編制廢品統計月報。

3、廢品經濟損失計入責任單位，進行統計、計算、考核。

4、廢品處理的權限和責任工廠承擔責任的，一般由質量部長簽字，損失較大的由項目經理簽字。屬于錯檢、漏檢的廢品，由生產工人和檢驗人員共同負責承擔責任。由于責任心不強而造成大批報廢或重大質量事故的，視情節輕重和經濟損失程度給予相應的處罰和賠償。對于生產中出現的廢品，如果不是人為因素造成（如工藝系統的不穩定造成）的，操作工人能主動報告，可以視情況從輕或不處罰。對于抽檢造成的廢品流轉，且與下道工序質量保證相關，操作工人還繼續進行本工序的加工，本工序操作者要承擔相應的責任。

5、對于全檢工序出現的廢品流轉，檢驗員要承擔全部責任。對于抽檢工序出現的廢品流轉量，也要作為檢驗員月份考核的重要指標。

第四章

返修品管理

1.不合格品的返修由檢驗員開出不合格品報告單，經質量、技術部簽審，明確返修方法，生產部門核定返修費用（工時），責任單位負責組織返修。

2.對簽審核定已完成的不合格品報告單復印三份（共四份），質量部和檢驗 組長各存一份，發生產部和生產車間各一份。車間一份作為返修品返修流轉卡、完工交檢單使用。返修損失計入廢品損失，數據即時錄入，按月份分類匯總統計。

3.返修品由責任者負責返修時，不得計算工時。

第二篇：不合格品及廢品管理制度(寶泰)

不合格品及廢品管理制度 編制：

審核：

批準：

日期： 年 月 日

景泰寶泰商砼有限責任公司

原材料是預拌混凝土的物質基礎，原材料的質量優劣直接影響混凝土產品的質量，原材料必須確認質量合格方可采購，每批進入攪拌站的原材料必須遵循規范要求和有關規定進行先檢驗后使用的原則。

1、水泥的不合格品與廢品

1.1進入攪拌站的水泥是普通硅酸鹽水泥，P·O42.5，生產廠家，出廠編號及出廠合格證，不全的屬于不合格水泥。

1.2樣品送檢到實驗室常規檢查,凡3天抗壓強度≤

17、抗折強度≤3.5MPa，28天抗壓強度≤42.5MPa、抗折強度≤6.5MPa；細度比表面積＜300㎡/Kg等。任何一項不符合標準規定均為不合格水泥。1.3在檢驗試驗過程中凡初凝時間≮45min，終凝時間≯600min；安定性沸煮試餅法無裂紋、無翹曲，雷氏夾法測差＜5mm；等中任一項不符合標準規定是均為廢品水泥。

1.4不合格的水泥和廢品水泥不得進入攪拌站，如進入攪拌站的應封存或清除場地。

2、砂、碎石的不合格品

2.1進入攪拌站的砂碎石原材料必須經過試驗合格后方可使用。2.2檢驗砂的顆粒級配、含泥量、泥塊含量和有害物質含量，若有一項性能指標不符合《普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準》JGJ 52—2006中標準要求時，則應從同一批產品中加倍取樣，對不符合標準要求的項目進行復檢，復檢后該項指標符合標準要求時可判該產品合格，仍然不符標準要求時則該批產品判為不合格。

2.3檢驗碎石的顆粒級配、含泥量、針片狀顆粒含量、碎石的壓碎值指標和有害物質含量，若有一項性能指標不符合《普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準》JGJ 52—2006中標準要求時，則應從同一批產品中加倍取樣，對不符合標準要求的項目進行復檢，復檢后該項指標符合便準要求時可判該產品合格，仍然不符標準要求時則該批產品判為不合格。

2.4對檢驗不合格的砂、碎石不得用于混凝土中，應清出攪拌站。

3、混凝土摻合料的不合格品

3.1混凝土摻和料進入攪拌站時，應根據相關檢驗檢測標準進行檢驗，若有一項性能指標不符合標準要求時，則應從同一批產品中加倍取樣，對不符合標準要求的項目進行復檢，復檢后該項指標符合便準要求時可判該產品合格，仍然不符標準要求時則該批產品判為不合格。3.2不合格的混凝土摻和料不得進入攪拌站，如進入攪拌站的應封存或清除場地。

4、混凝土的不合格品

4.1混凝土的試樣應在出機后隨機抽取，取樣頻率應符合有關規定。4.2每組三個試件應在同一盤混凝土中取樣制作。

4.3當試件的強度不符合有關標準規定時，出現強度值偏低或對混凝土構件強度產生懷疑時，應查明原因對混凝土實體或構件進行回彈，超聲回彈綜合法、鉆芯取樣法、對于檢測不合格的實體進行返工處理或采取補救措施。

4.4當出廠混凝土檢測不合格時，對不符合標準要求的項目進行復檢，復檢后仍不合格時責令退場處理，

第三篇：不合格品物資管理辦法

不合格品物資管理辦法

一、目的

確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，防止非預期的使用或交付。

二、適用范圍

本辦法適用于所有倉儲在收、發、存各物流環節產生的不合格品管理

三、定義

不能滿足客戶要求的產品

四、管理辦法及要求

1、不合格品的產生

1.1．供應商到貨后，檢驗員在入廠檢驗過程中發現的不合格品 1.2生產過程中發現由于來貨問題產生的不合格品

2、生產現場發現不合格品的退換

2.1車間員工發現不合格品，通知質量部現場檢驗人員進行判定，并由檢驗人員按物資供應商、物資名稱、物資編碼、數量等開具《不合格品物資退庫清單》。

2.2由車間物料員將《不合格品物資退庫清單》與相應物資交庫房庫管員進行不合格品退換，外庫物資由物料配送中心專職人員進行退換。

2.3庫管員將車間退回的不合格物資進行定置歸位，并給予車間退回不合格做相應的合格品進行交換。

3、不合格品管理

3.1將不合格品物資存放于專門的不合格品區域，掛上紅色不合格品標識牌。3.2對各個供應商的不合格品分開存放，并在包裝注明該不合格品的供應商、名稱、編碼、數量。

3.3車間對不合格進行退換后，庫管員必須及時對該不合格品進行系統子庫存轉移，并做好相應臺賬。（注明不合格品物資的供應商、名稱、件號、數量、不合格原因等基本信息）。

4、不合格品的清退和處理

4.1每月底各庫管員必須對自己所轄的不合格品進行數量統計，并上報采購部。

4.2采購部接庫管員統計明細后1-2個工作日內，與相應供應商聯系，決定退廠方式，通知庫管員作好相應的打包工作，及時清退。

5、不合格品的品質保護 5.1 生產現場、庫存的不合格品要做好品質防護，不能將拆卸物資上的部件，不能亂丟、亂扔，用包裝箱裝箱做好物資的外觀質量防護。

6、不合格品的退廠處理

6.1由采購部聯系供應商，不合格品進行月度清理，要求各供應商在每月26日前主動與各中儲進行對接不合格品庫存數量，在每月的28日前將所有不合格品進行退廠完畢。

第四篇：不合格品處置管理辦法

重慶樽明汽車零部件有限公司

不合格品處置管理辦法

編 制： 日期: 審 定： 日期： 采購會簽： 日期： 審 核： 日期： 批 準： 日期： 版 次：B/1 受控狀態：

2018年06月01日發布

2018年06月01日實施

重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

重慶樽明汽車零部件有公司程序文件 編號：

ZM/CX-8.3-B01 版次及修改狀態：B/1 不合格品處置管理辦法

一、目的 為防止不合格品的非預期使用和交付。

二、適用范圍 適用于樽明汽車零部件有限公司生產全過程的不合格品控制。

三、術語及定義 錯檢:由于人為原因造成檢驗失誤，對產品狀態錯誤的判定。漏檢:經檢驗的產品，部分或全部項目沒有經過檢驗、判定就流入下一道工序。輕微不合格:外觀上存在輕微缺陷，不影響產品使用的不合格。一般不合格:存在一定的缺陷，但經過返工/返修，能滿足要求的不合格。嚴重不合格:直接影響產品使用或性能的不合格。返工:為使不合格產品符合要求而對其所采取的措施。

返修:為使不合格產品滿足預期用途而對其所采取的措施。特采:原材料不符合品質要求時，已進行了選別，追加工等最大努力后，仍不能完全滿足品質規格，為了使生產不陷于停頓或遭受更大的經濟損失，在影響品質不大的情況下，限定數量，用于生產。讓步接收:對使用或放行未能滿足顧客/或規定要求的產品/或服務的授權。

四、職責 4.1 品質部負責對產品的符合性進行判定、標識、追蹤、結案，參與評審決議。

4.2 技術部針對品質部所開出的品質異常組織生產部、采購部、品質部、銷售部等相關部門進行評審。

4.3 技術部負責對不合格品實施評審和技術支持，包括根本原因分析及制定糾正預防措施，返工、返修方案的制定，參與評審決議。

4.4 生產部負責對判為不合格的產品進行隔離、全檢，并按照技術部的返工、返修方案對不良品進行返工、返修。參與評審決議； 4.5 生產部負責發現生產過程中的不合格品，并及時報告當班檢驗及當班班組長。重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

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4.6 采購部負責當供方產品在我司發現不合格時，聯絡供應商按照最終評審結論進行處置。

4.7 倉庫負責對成品及供方的不合格產品進行隔離和保管。

4.8 副總經理負責對《不合格處理流程單》做最后批示。

4.9 公司承擔質量損失月度累計超過500元后，仍需公司承擔損失的，由總經理做最后批示。

五、不合格品評審處理流程 5.1供方來料不合格品

5.1.1 IQC按相關檢驗標準執行檢驗，對其符合性進行判定并做好標識、記錄。當產品不合格時，須將不良狀況記錄在《質量檢查報告》經檢驗組長判定后由品質主管進行審核。并在1小時內回復:退貨、分選、特采及其它意見。5.1.2 倉庫根據不合格標識對產品實施隔離，確保不良品不與庫存合格品混淆。5.1.3 若不合格內容為一般、嚴重不合格或連續2次以上發生的同一問題，品質部應出具《質量信息聯絡單》遞交采購部，由采購通知供應商，供應商應在5個工作日內回復我司書面整報告，交品質部存檔（正式量產前的產品可不提交報告）；采購部負責跟蹤驗證其效果。5.1.4 品質內勤將審核后的《質量檢驗報告》，傳遞至采購部，由采購部組織生產、品質、技術對不合格品進行評審處理，副總經理按照評審建議，簽字批準； 供應商不合格品在評審決議中，有退回供應商、讓步、特采使用和挑選使用四種形式：

5.1.4.1 若決議為退回供方，則采購部需在24小時內通知供應商、辦理退貨手續并退出公司； 5.1.4.2 若評審為讓步、特采使用，需由采購部門提出特采申請，并由技術部作出評審并經副總經理簽字批準；并由IQC用特采標簽將此批產品隔離，單獨流轉，以保證不與其他相同產品相混淆，降低質量風險及可追溯性；

5.1.4.3 若決議為挑選使用，副總經理簽字確認后。注明是供方挑選還是公司內部挑選。若為供方挑選，須明確完成期限，挑選完成后，IQC應重新檢驗；若為重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

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公司內部挑選，則須在評審報告中明確挑選部門、挑選完成期限，以保證生產順暢并將產生的費用統計下來經副總經理簽字由供方加倍承擔。5.2 過程不合格 5.2.1 檢驗員按照標準對半成品、成品進行抽查或全檢，并按照標準對產品進行記錄、判定，填寫《質量檢查報表》。

5.2.2 當發現實際檢測數據與標準不匹配時，檢驗員負責對不合格品進行標識（采用紅色不合格品標識卡），并立即通知生產部對不合格品進行隔離； 5.2.3 檢驗員在1小時內開具《不合格評審處理單》，若不合格內容為一般、嚴重不合格或連續2次以上發生的同一問題，檢驗員還應出具《糾正/預防措施處理單》一同傳遞至品質內勤處，簡單說明不良信息。品質內勤負責單據和不良信息的傳遞。5.2.4 品質內勤按照《不良品評審處理單》上，各部門的意見簽署順序依次進行傳遞。5.2.5 各部門收到《不良品評審處理單》，應在0.5天內完成意見的簽署（技術部在1天內簽署完成），不允許托單、壓單等情況，否則按50元/天考核押單部門。5.2.6 如不良原因跟原材料有關，則由采購部先簽意見后再傳遞到品質部；品質部給出復驗判定結果和處理意見以及報廢產品價值的計算（所有半成品、成品或原材料，制程中造成的報廢損失全部統一按10元/Kg計算）。5.2.7 技術部收到《不合格品評審處理單》與《糾正/預防措施處理單》應在1天內組織生產、品質等相關部門評審，分析原因，評估潛在風險，并且確定整改方案和糾正/預防措施；確定不合格品是否予以修復，若能修復，則應制定返工、返修方案并確定完成時間； 5.2.8 副總經理根據評審意見進行復核，并在0.5天內完成最終處理意見簽批。5.2.9 所有考核或損失直接由部門或個人承擔的《不合格品評審單》，不需呈送總經理審批；只有需公司承擔的損失，月度累計金額≥500元后的評審單才呈送總經理處審批。重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件

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5.2.10 品質內勤應及時將副總經理或總經理審批后的《不良品評審處理單》及《糾正/預防措施處理單》分發至生產、技術、采購、行政、財務、倉庫等相關部門，并作好文件簽收記錄。5.2.11相關責任部門簽收到品質部，分發出已評審完成的《不合格品評審處理單》后，必須按副總經理或總經理最終處理意見，在規定的時間內執行完成相應的不良品處理；如最終處理意見沒簽時限完成，則以收單之時算起，3個工作日內，完成不合格品處理；超出規定時限沒處理完成不合格品的，按50元/天考核

責任部門。

5.2.12 采購部根據《不合格評審處理單》的最終處理意見，在1天內聯系供應商處理。如需退貨處理的可要求其辦理退貨程序，并做好相關賬目記錄及統計。5.2.13 行政部將《不合格評審處理單》中的考核情況進行匯總統計，上交至財務執行。

5.2.14 生產部根據《不合格品評審處理單》與《糾正/預防措施處理單》的最終處理意見對該批產品進行處置；生產部需在副總經理或總經理簽字批準的規定時間內完成整改。5.2.15 返工/返修后的產品，由生產部重新報檢，經檢合格后再進入下道工序或辦理入庫；若返工/返修后不送檢或同一批不良品在返工/返修連續報檢超過2次仍不合格的，按200元/單考核責任部門； 5.2.16 凡檢驗員粘貼的不合格標識卡，任何人不得私自撤銷，若因特殊情況需撤銷，則必須聯絡粘貼檢驗員，經檢驗員復檢合格后方可撤銷。否則按500元/張考核責任部門。

5.2.17 任何不良品的返修處理時間不得超過1個月，如有超期的則由品質部將對應的《不合格品評審處理單》呈送副總處簽署考核意見。

5.2.18 品質部相應檢驗員根據《不合格評審處理單》與《糾正/預防措施處理單》上的最終處理意見，進行跟蹤完成情況及整改效果。

5.2.19 報廢品由生產部憑《不合格品評審處理單》辦理退庫手續。重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限

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5.2.20 倉庫負責根據《不合格品評審處理單》對不合格品進行處置；報廢產品由倉庫每月集中處理一次。

六、不合格品控制流程圖 來料不合格 制程不合格 不合格品標識與隔離 填寫質量檢驗報告 填寫通知單和評審單 組織評審 主管 審核 原因分析 提出糾正 來料不合格評審 預防措施 退貨、報廢 保 存副總 特 采 審批 相 關 挑 選 記 錄 總經理讓步放行 審批

返工/返修 執行糾正 預防措施 品質 NG 檢驗 OK NG 驗證保存 效果 相關記錄 OK QC監督控制 進入下工序或入庫 重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

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七、考核

7.1 質量考核：

7.1.1 對《不合格評審處理單》中的不合格，經查實屬人為原因的，一般不合格扣罰責任主管100元/項/次；重要、安全項的處罰按以下規定處理： 7.1.2 當發生成批不合格品，造成直接損失在1仟元~5仟元為三等質量故；

7.1.3 當發生成批不合格品，造成直接損失5仟元~1萬元為二等質量事故；

7.1.4 當發生成批不合格品，造成直接損失大于1萬元為一等質量事故。

7.1.5 當發生上述1~3等質量事故時，由責任部門查清原因、責任和防止重復發生，在制定和采取糾正措施的基礎上，三天內寫出書面的質量事故處理報告，包括提出對責任人員的處理意見，送品質部審查。并提出處理意見，各種質量事故考核如下：

7.1.6 對發生三等質量事故，對責任部門按直接損失的30~40%進行考核，并追究主管領導的責任；

7.1.7 對發生二等質量事故，對責任部門按直接損失的20~30%進行考核，并追究主管領導的責任；

7.1.8 對發生一等質量事故，對責任部門按直接損失的10~20%進行考核，并追究主管領導的責任； 7.1.9 對未經檢驗或檢驗不合格（未審批），強行闖關流入下道工序的，罰責任崗位100~500元/次。7.1.10對生產過程中丟失、故意損壞《產品狀態標識卡》的，罰責任部門100元/次。7.1.11檢驗員對《產品狀態標識卡》要認真填寫，字跡清楚，不得漏簽，任何人不得在標識卡上亂寫亂畫，違者罰款50元/次。7.1.12對后道工序發現前道工序流下來的人為因素的不合格，根據情況勵問題發現人50元/次，對問題責任人按50元/次進行考核。7.1.13對監督檢查的產品如存在錯檢、漏檢現象，品質部承擔30%的責任。重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

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7.2 供應商考核 7.2.1 在生產制造過程中出現不合格產品，經查實屬外協供應商原因的，由供應商承擔質量損失。依據《不合格品評審處置單》最終考核意見進行考核。

7.2.2 外協供應商未按要求向我司提供自檢報告，或提供不真實的隨貨質量證明文件、檢驗報告、合格證等，按50元/次對供應商進行考核。7.2.3 對于退貨產品，供應商未返工再次報檢的，按200元/次對供應商進行考核；若供應商將不合格品混入合格品內，再次送貨報檢，企圖蒙混過關的，按1000元/次對供應商進行考核。7.2.4 供應商同一質量問題在我司重復發生的，按100元×問題發生批次，對供應商進行考核。7.2.5 品質部于每月28日將供應商考核明細統計于《質量問題扣款通知單》中，交由副總審核后呈送總經理處審批。經公司批準后由采購部通知供應商、財務部直接從當月應付貨款中扣除處罰金額。

八、相關表單 8.1 《質量檢驗報告》 8.2 《特采評審記錄單》 8.3 《不良品通知及處理跟蹤單》 8.4 《不合格品評審處理單》 8.5 《質量信息聯絡單》 8.6 《糾正/預防措施處理單》 8.7 《質量問題扣款通知單》 重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

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九、文件修訂記錄 序號 版本號 修訂內容 修訂日期 修訂人 審核 批準 修訂A2版，獨立售后不 1 A3 2018.1.13 付朝科 牟森 趙文韜 合格品處理流程。

1、將A3版《制程不合格品處理流程》與《質量管理考核辦法》合并

A4 為《質量異常處置管理2018.3.5 付朝科 牟森 趙文韜 辦法》。

2、刪除6.3條不良品延期申請。重新編制，A4版升級為 3 B1 2018.5.7 賴文杰 B1版本。4 5 6 7 8 9 10 重 慶 樽 明 汽 車 零 部 件 有 限 公 司

第五篇：不合格品返修管理辦法

不合格品返修管理辦法

一、目的：

確保不符合工藝的產品及時得到區分、返工、控制、標識、隔離、評審和處置等過程，使其現場6S整體得到提升，防止不合格品因未及時返工造成的銹蝕、標識混亂流入成品庫及主機廠對公司造成損失。

二、范圍：

制造部各生產成品不良品

三、職責

線長：對發生的不合格品由線長組織人員進行返工處理，對返修后的質量進行監督檢查后交于成檢處復檢。

四、管理內容

1、標識和隔離

1.1檢驗員對成品進行檢驗并判定是否合格，做好記錄，并對不合格品進行標識由制造部線長對不合格品進行確認，確認后進行轉移到指定區域進行隔離

2、建立不良品區域臺賬

2.1制作表格建立不良品管理臺賬。

2.2對不良品進入不良品區域時進行記錄，對不良品的數量、去向，返修人員、返工內容、返工合格后交接等進行記錄歸檔。

五、返修內容及要求

1、尺寸不良

1.1包括產品各個工藝尺寸在當日需返工完成 1.2如需要用設備進行返工處理的可在本周內完成

1.3涉及到本線人技能無法滿足條件進行返工時提出申請進行人員調配處理返工品。

2、返產品外觀

2.1.由當班線長組織人員進行外觀返修并監督返修質量和數量，如無人員調配時則由該線線長與副線長進行返修，在當日內需全部返完

2.1返修完成后如成檢不能及時進行檢查需進行防銹處理并做好標識。

3.當線長進行頂崗操作時可提出申請根據具體情況制定完成返修的時間，并按要求進行檢查。

返修完成率的考核規定

1、檢查返修完成情況如未完成按1元/件對線長和副線長進行考核。

2、對返修后仍不合格的產品不予計算工時并進行考核。

3、由吳懷鵬、蘇友國每天早上9點以前進行檢查完成情況。