第一篇：銷售型分公司管理制度

四川國豪種業(yè)有限公司

銷售型分公司管理制度(草案)第一章

總則

第一條

為確保本公司的產(chǎn)品銷售，穩(wěn)定銷售隊伍，規(guī)范本公司的銷售分公司的行為，建立長期互惠的營銷關(guān)系，維護(hù)本公司的利益，促進(jìn)本公司及其銷售型分公司的發(fā)展壯大，特制定本制度。第二條

本制度只適用于本公司所設(shè)立的銷售型分公司和營業(yè)部。

第三條

營業(yè)部是特指本公司所設(shè)的享有銷售型分公司同等權(quán)利和義務(wù)的銷售網(wǎng)絡(luò)，不包括分公司下設(shè)機(jī)構(gòu)。第二章

銷售型分公司的設(shè)立及區(qū)域規(guī)定 第四條

分公司負(fù)責(zé)人的選擇：

1、有從事本公司產(chǎn)品銷售的經(jīng)驗，銷售業(yè)績突出。

2、有較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)和市場開拓、社會交往的能力。

3、遵紀(jì)守法，誠實守信，無不良嗜好。

4、具有成立分公司相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)實力。

5、總公司規(guī)定的其他方面的要求。

第五條

分公司的設(shè)立須由擬定分公司負(fù)責(zé)人申請，經(jīng)總公司董事會同意通過，并同總公司簽訂成立分公司的協(xié)議。

第六條

總公司對擬定成立的分公司不投入“人、財、物”，分公司的經(jīng)營自負(fù)盈虧。

第七條

擬成立的分公司，總公司負(fù)責(zé)工商所需的證據(jù)辦理。第八條

分公司的銷售區(qū)域由總公司根據(jù)擬定分公司所處的地理位置和銷售能力，確定其銷售區(qū)域，以總公司文件發(fā)至各分公司。

第九條

分公司的銷售區(qū)域?qū)嵭袆討B(tài)管理，總公司對分公司定期進(jìn)行銷售業(yè)績的考核，銷售業(yè)績太差或有增長但增長緩慢的，總公司視其具體情況逐步縮小其銷售區(qū)域，直至取消分公司資格。第三章

要貨、發(fā)貨，貨款回收管理辦法

第十條

分公司在每年的三月底前和八月底前分別制定當(dāng)年度的要貨計劃，計劃盡量做到準(zhǔn)確。

第十一條

對于本地銷售確需，總公司又不能提供的產(chǎn)品，分公司可以書面申請請示總公司，得到總公司的書面批復(fù)后，方能從外單位調(diào)進(jìn)。

第十二條

申請購進(jìn)產(chǎn)品的請示須明確所購產(chǎn)品的數(shù)量，質(zhì)量和供應(yīng)商，是散裝種還是小包裝種等內(nèi)容。

第十三條

分公司未經(jīng)總公司許可，從外調(diào)進(jìn)產(chǎn)品的，情節(jié)嚴(yán)重的，取消分公司資格。

第十四條

總公司有的產(chǎn)品，分公司只能從總公司調(diào)進(jìn)，不能從外單位購進(jìn)與總公司類同的產(chǎn)品。

第十五條

分公司的要貨，須遵循總公司的統(tǒng)一安排，不得只調(diào)當(dāng)年的暢銷產(chǎn)品，少要甚至不要滯銷產(chǎn)品。

第十六條

分公司發(fā)貨須提前將其要貨計劃傳真至總公司，總公司根據(jù)實際情況回復(fù)分公司，分公司根據(jù)總公司的回復(fù)派車，派人到總公司發(fā)貨，或由總公司代辦鐵路運輸發(fā)貨至分公司。分公司發(fā)貨原則上由分公司自行確定運輸方式，承擔(dān)相應(yīng)的運輸費用。

第十七條

分公司的發(fā)貨，須分批分次地漸進(jìn)供貨，不得大批購進(jìn)，囤積銷售。

第十八條

分公司要貨時須按所要貨的貨款的80%付至總公司，產(chǎn)品價格按總公司的規(guī)定。第四章

退貨管理

第十九條

當(dāng)年的暢銷產(chǎn)品不允許退貨。

第二十條

因總公司產(chǎn)品質(zhì)量問題或總公司過錯造成產(chǎn)品不能銷售的可以退貨。

第二十一條

公司的滯銷產(chǎn)品可以按最后一批調(diào)貨量的3-5%退貨。公司的專控產(chǎn)品的退貨比例可適當(dāng)大點，但最多不得超過總調(diào)的%。

第二十二條

分公司因不可抗拒的特殊的市場變化造成產(chǎn)品大量積壓庫存，總公司可以根據(jù)具體情況考慮其退貨。

第二十三條

不符合退貨條件，又是總公司的產(chǎn)品的庫存，條件允許可由總公司代為保管，條件不允許的則由各分公司保管，并承擔(dān)產(chǎn)生的費用。下一銷售季節(jié)總公司根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果，對于合格的免費更換包裝。

第二十四條

分公司根據(jù)總公司的通知向外調(diào)運總公司產(chǎn)品，產(chǎn)生的費用由總公司承擔(dān)。第二十五條

分公司庫存或因市場變化造成的庫存，產(chǎn)生的費用由分公司承擔(dān)，總公司只對庫存合格種子免費提供包裝。因總公司產(chǎn)品質(zhì)量或總公司過錯造成的積壓產(chǎn)生的費用由總公司承擔(dān)。第五章

試驗、示范管理辦法

第二十六條

分公司須承擔(dān)總公司安排的后續(xù)科研組合在當(dāng)?shù)氐脑囼灐⑹痉豆ぷ鳎滟M用在當(dāng)年銷售產(chǎn)品提取的2%中列支。第二十七條

分公司的試驗、示范力求規(guī)范，結(jié)果真實可靠，反對弄虛作假，試驗、示范結(jié)束要有正規(guī)的試驗總結(jié)及時報總公司，隨時接受總公司對分公司試驗、示范的檢查。

第二十八條

總公司的產(chǎn)品推薦到分公司所在地審（認(rèn)）定工作由分公司負(fù)責(zé)，總公司協(xié)助，產(chǎn)生的直接費用由綿陽市農(nóng)科所承擔(dān)。

第二十九條

分公司推薦總公司的組合到所在地的區(qū)試費用由科研部門承擔(dān)。

第六章

監(jiān)督、管理和培訓(xùn)制度

第三十條

總公司在銷售季節(jié)派總公司的片區(qū)負(fù)責(zé)人到各分公司促銷，回收貨款，監(jiān)督分公司執(zhí)行總公司統(tǒng)一價格政策，是否按所定區(qū)域發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)，銷售網(wǎng)絡(luò)的檔案的管理是否規(guī)范等。第三十一條

派駐分公司的人員的外勤補(bǔ)助由分公司承擔(dān)，總公司只承擔(dān)聯(lián)絡(luò)人員在總公司同分公司間往返的差旅費用。

第三十二條

分公司收集當(dāng)?shù)氐氖袌鲂畔ⅲ瑸榭偣緮U(kuò)大銷售，拓展市場，競爭制勝提供建議。

第三十三條

總公司有步驟地對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ姆止就顿Y入股，加強(qiáng)分公司同總公司的合作緊密，建立產(chǎn)權(quán)關(guān)系。第三十四條

總公司對分公司的年度銷售結(jié)算的情況，分公司不得向外傳播。

第三十五條

總公司定期召開大小春產(chǎn)品銷售總結(jié)會，交流營銷經(jīng)驗和體會，表彰和獎勵優(yōu)秀分公司，以及對分公司的負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)。

第三十六條

分公司召開的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷商培訓(xùn)會，總公司原則上派人參加，并進(jìn)行指導(dǎo)。

第三十七條

分公司對外簽訂協(xié)議合同等須先上報總公司批準(zhǔn)。

第二篇：銷售分公司銷售管理制度

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銷售分公司銷售管理制度

1收款付貨 1.1銷售單填制

有關(guān)人員根據(jù)客戶訂貨需求填制銷售單，詳細(xì)填寫銷售單的各欄次，制單人簽名，并由提貨經(jīng)手人簽字。貨款大小寫金額應(yīng)當(dāng)一致。1.2銷售單審核

1.2.1有關(guān)人員或客戶應(yīng)當(dāng)將填制好的銷售單，提交財務(wù)經(jīng)理嚴(yán)格復(fù)核并簽字，到出納處結(jié)清貨款。

1.2.2出納應(yīng)當(dāng)根據(jù)復(fù)核并簽字后的銷售單注明的金額收取客戶的貨款，必須詳細(xì)填寫銷售單上的結(jié)算方式：現(xiàn)金、支票或匯票等（不能空白），并在收款人欄簽字，加蓋財務(wù)審核章。

1.2.3結(jié)算方式包括現(xiàn)金、支票、匯票、承兌、電匯、欠款、轉(zhuǎn)賬、預(yù)收等。結(jié)算方式填寫不得涂改，如涂改必須在涂改處按涂改次數(shù)加蓋涂改人個人印鑒。

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假設(shè)客戶提貨總額為156元，則結(jié)算方式按以下條款填寫： 1）如部分收取貨款，部分欠款，應(yīng)填寫：現(xiàn)金（支票、匯票）100元+欠款56元。（或簡寫：“現(xiàn)100欠56”）

2）如部分收取貨款，部分由以前的預(yù)收款支付，應(yīng)填寫：現(xiàn)金（支票、匯票）100元+轉(zhuǎn)賬56元。

3）如超額收取貨款，應(yīng)填寫：現(xiàn)金（支票、匯票）160元（預(yù)收4元）。（或簡寫：“現(xiàn)160（預(yù)4）”）

假設(shè)客戶退貨總額為156元，則結(jié)算方式按實際情況填寫，如有退款應(yīng)要求對方出具收款收據(jù)。

1）如退貨不退款，應(yīng)填寫：退貨不退款156元。（或簡寫：“退轉(zhuǎn)156”）2）如部分退貨款，應(yīng)填寫：退現(xiàn)金（支票、匯票）100元+轉(zhuǎn)賬56元。（或簡寫：“退現(xiàn)100轉(zhuǎn)56”）

3）如全部退貨款，應(yīng)填寫：退現(xiàn)金（支票、匯票）156元。（或簡寫：“退現(xiàn)156”）1.3收取貨款

出納給客戶開具發(fā)票或收款收據(jù)，應(yīng)根據(jù)收到的貨款金額及給客戶開具的收款收據(jù)（收款收據(jù)必須有客戶經(jīng)手人的簽字）等，編制相應(yīng)的通用記賬憑證，登記相應(yīng)賬簿。凡是無銷售單收付款項的，必須開具收款收據(jù)或索取對方的收據(jù)。凡是已實現(xiàn)銷售客戶未索取發(fā)票，必須開具普通發(fā)票附于通用記賬憑證后，客戶聯(lián)單獨由會計保管，并建立客戶簽收發(fā)票登記簿。1.3.1現(xiàn)金收款付貨

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1)收到現(xiàn)金貨款付貨(收款與付貨金額一致)時,出納應(yīng)當(dāng)在經(jīng)會計復(fù)核的銷售單按1.2.3條款填寫“結(jié)算方式”，編制通用記賬憑證： 借：現(xiàn)金---貨款戶 貸：主營業(yè)務(wù)收入---XXXX 應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項稅）

通用記賬憑證后附銷售發(fā)票和相應(yīng)的“銷售單”會計聯(lián)。

2）當(dāng)收取的貨款多于提貨金額時，出納按1.2.3條款填寫“結(jié)算方式”，編制通用記賬憑證： 借：現(xiàn)金---貨款戶 貸：主營業(yè)務(wù)收入---XXXX 應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項稅）應(yīng)收賬款---XX客戶

通用記賬憑證后附銷售發(fā)票和相應(yīng)的“銷售單”會計聯(lián)。1.3.2支票（電匯、銀行匯票）收款付貨

1）出納收到客戶送交的支票，應(yīng)當(dāng)遵循“款到付貨”的原則，當(dāng)款項到達(dá)我方賬戶時，方可簽章提示付貨；對于老客戶且信譽(yù)好的，應(yīng)通過銷售公司總經(jīng)理同意并親自電話咨詢該出票銀行該賬戶是否足額或到出票銀行反存支票（選擇必要方式之一），避免支票空頭或期詐。

2）收到銀行匯票、銀行電匯憑單經(jīng)確認(rèn)無誤后，出納應(yīng)及時將銀行匯票送存銀行，及時查詢電匯款項到賬情況，具體財務(wù)處理比照支票執(zhí)行。

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3）收到轉(zhuǎn)賬支票時，出納應(yīng)按1.2.3條款填寫銷售單“結(jié)算方式”，將支票送存銀行并編制通用記賬憑證，于銷售臺賬上注明發(fā)票領(lǐng)取情況：

借：銀行存款---貨款戶 貸：主營業(yè)務(wù)收入---XXXX 應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項稅）

通用記賬憑證后附銷售發(fā)票、“銷售單”會計聯(lián)、銀行進(jìn)賬單。1.3.3銀行承兌匯票收款付貨

出納收到銀行承兌匯票后，到出票行確認(rèn)無誤后，背書寄回股份公司財務(wù)部，另設(shè)“應(yīng)收票據(jù)”科目進(jìn)行核算。具體財務(wù)處理比照1.3.2支票收款條款處理。

來源：（銷售分公司銷售管理制度http://s.yingle.com/cm/308057.html）公司經(jīng)營.相關(guān)法律知識

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第三篇：東北分公司銷售管理制度

東北分公司銷售管理制度

目的為更好的開展東北分公司的區(qū)域銷售工作，加強(qiáng)本公司銷售管理，使銷售人員的能力得以充分發(fā)揮，以提高銷售業(yè)績，特制定本制度。

適用范圍

凡本公司銷售人員每日工作之審核，均按照本辦法管理。

工作規(guī)定

1．銷售人員每日24時以前，應(yīng)將當(dāng)日拜訪的工作內(nèi)容，詳細(xì)填入《銷售拜訪備案錄》，并呈給分公司經(jīng)理。未按時上呈者按當(dāng)日休息處理。（無底薪）并處罰金額50元。

2．銷售人員如遇突發(fā)緊急事件，未能按時完成《銷售拜訪備忘錄》。應(yīng)事先通知分公司經(jīng)理，經(jīng)同意后。不按第一條處罰規(guī)定處理。

3．連續(xù)三日內(nèi)，銷售人員沒有按時呈上《銷售拜訪備案錄》。公司將直接接觸銷售人員在本公司的一起工作職務(wù)。做開除處理。

4．銷售人員在外出工作時，必須保持手機(jī)暢通。凡撥打3次以上（不含3次）無法接通者，處罰金額50元。

5．銷售人員在開展區(qū)域業(yè)務(wù)工作時，不得以任何形式收取或借支各地經(jīng)銷商所有款項。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，直接開除。追回所收款項，并追究法律責(zé)任。

6．銷售人員進(jìn)行市場開拓工作時，應(yīng)詳細(xì)了解公司對各區(qū)域經(jīng)銷商的商務(wù)政策與支持。不得隨意許諾給予經(jīng)銷商任何銷售合同以外的業(yè)務(wù)支持。如有違反，一概視為個人行為，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。

獎勵機(jī)制

1．為激勵銷售人員的最大潛力和積極性。凡銷售人員在首次簽訂銷售合同時，首次進(jìn)貨金額達(dá)到5萬以上，獎勵200元，10萬以上獎勵300元。20萬獎勵1000元。

2．每月評比分公司銷售冠軍，凡每月銷售金額最高者，即為銷售冠軍。獎勵金額500元。

以上所有獎勵將從分公司每月差旅費盈余部分進(jìn)行扣除。如經(jīng)費不足，由分公司經(jīng)理向公司提出申請。并個人承擔(dān)50%獎勵支出費用。進(jìn)行銷售獎勵。

北京亞中博客工具有限公司東北分公司

2012-3-25

第四篇：銷售分公司財務(wù)管理制度

銷售分公司財務(wù)管理制度

2009-12-04 00:00:00 作者：admin 來源： 瀏覽次數(shù)：74 網(wǎng)友評論 0 條

1、現(xiàn)金管理

1.1、現(xiàn)金科目設(shè)兩個子目---貨款戶和費用戶，具體核算見第二章。

1.2、出納應(yīng)保證庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，月末應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)整表，以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現(xiàn)金必須送存銀行，不準(zhǔn)坐支。

1.3、庫存現(xiàn)金定額核定為5000元，如有多余費用現(xiàn)金應(yīng)該及時送存銀行，保證現(xiàn)金安全。

1.4、會計應(yīng)定期、不定期對庫存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤，每月至少監(jiān)盤三次，編制“庫存現(xiàn)金盤點表”；審核出納編制的“銀行余額調(diào)整表”，對未達(dá)事項進(jìn)行落實。

2、銀行存款管理

2.1、銷售分公司資金實行收支兩條線的原則。各銷售分公司必須開設(shè)收支兩個銀行賬戶，即貨款戶和費用戶；賬戶資料交股份公司財務(wù)部備案。貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費用賬戶用于銷售分公司的各項費用、稅金等支出結(jié)算。

2.2、新開賬戶。銷售分公司不得隨意開設(shè)銀行賬戶，若因業(yè)務(wù)需要而必須開設(shè)新的銀行賬戶，需報告股份公司財務(wù)部同意。銀行賬戶要及時進(jìn)行清理，對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶，并報股份公司財務(wù)部備案。

2.3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶，銷售分公司的貨款賬戶余額達(dá)到2萬元時，或貨款停留達(dá)一周以上，必須即時匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。

2.4、費用賬戶。銷售分公司的費用開支等所需資金由股份公司財務(wù)部根據(jù)月度預(yù)算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶，具體辦法詳見《費用管理制度》。

2.5、支票管理。凡不能用現(xiàn)金收付款的各項業(yè)務(wù)，一律應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)帳進(jìn)行結(jié)算。

（1）公司支票的購買由出納員負(fù)責(zé)，并填寫支票備查簿，支票備查簿由銷售公司財務(wù)經(jīng)理保管。

（2）空白支票由出納員負(fù)責(zé)保管，簽發(fā)支票所需的財務(wù)章由財務(wù)經(jīng)理保管，人名章由出納保管。

（3）現(xiàn)金支票只能由出納員從銀行提取現(xiàn)金時使用，公司與其他單位之間金額在結(jié)算起點以上的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來，一律使用轉(zhuǎn)帳支票。

（4）各部門或個人因工作需要領(lǐng)用支票時，應(yīng)填制規(guī)定的借款單，由部門經(jīng)理和財務(wù)部門經(jīng)理審核簽字，并報分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由出納人員簽發(fā)。借款人應(yīng)在支票領(lǐng)用之日起，十日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，其程序與現(xiàn)金支出報銷程序一樣。支票領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管已簽發(fā)的支票，如有丟失應(yīng)立即通知財務(wù)部門并對造成的后果承擔(dān)責(zé)任。

（5）出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票，不得簽發(fā)任何種類的空白支票，當(dāng)付款金額無法確定時，可簽發(fā)限額轉(zhuǎn)帳支票，并寫明用途和收款單位。

（6）財務(wù)人員不得在支票簽發(fā)前預(yù)先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時必須按編號序順使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。

（7）應(yīng)及時登記支票登記簿，與銀行及時核對存款余額。

3、銀行承兌匯票的管理規(guī)定

3.1分公司收取銀行承兌匯票必須經(jīng)股份公司財務(wù)部（書面報告）才能收取，嚴(yán)禁收取省轄的銀行承兌匯票及注有“不得轉(zhuǎn)讓”字樣的銀行承兌匯票。

3.2銀行承兌匯票的票面要素必須齊全：日期大寫；金額大、小寫要一至；并必須有銀行的“匯票專用章”的鋼印或紅印（目前只有農(nóng)行為鋼印，其他銀行均為紅印）。銀行承兌匯票下面左邊“承兌申請人蓋章”處必須由承兌匯票申請單位（即出票單位）蓋上預(yù)留銀行印簽，出票人的全稱與出票人簽章的財務(wù)專用章必須完全一致，一字不漏，收款人的全稱、賬號、開戶行必須核對無誤。

3.3銀行承匯票的出票人必須具備下列條件：A、在承兌銀行開立存款賬戶的法人以及其他組織；B、與承兌銀行具有真實的委托付款關(guān)系；C、資信狀況良好，具有支付匯票金額的可靠資金來源。

3.4銀行承兌匯票期限最長不得超過六個月，即其出票日期與到期日不得超過六個月（含六個月，但不能多出一天）。轉(zhuǎn)賬背書回股份公司的銀行承兌匯票，必須取得連續(xù)背書，第一背書人必須同票面收款人全稱完全一致，一字不漏；第二背書人同第一背書人相同，依次前后銜接，最后一次背書轉(zhuǎn)讓的被背書人是票據(jù)的最后持票人。

3.5信用社無開具銀行承兌匯票的資格，因此信用社出具的銀行承兌匯票為無效銀行承兌匯票。各分公司收取的銀行承兌匯票必須在當(dāng)?shù)叵蜷_票銀行查詢確認(rèn)其為有效的銀行承兌匯票，并確信開票銀行到期有能力付款（支行級的銀行），才能發(fā)貨。

3.6分公司收取的銀行承兌匯票除了通過分公司開戶行向開票銀行查詢外，還必須帶銀行承兌匯票到分公司開戶行找銀行票據(jù)的專業(yè)人士辨別銀行承兌匯票的真實性及有效性。如收到的銀行承兌匯票是同城銀行開出的，要求財務(wù)經(jīng)理親自到出票行落實該票據(jù)的真實性和有效性。

4、借支制度。公司人員借支應(yīng)該根據(jù)需要核定額度，填寫借支單，由財務(wù)經(jīng)理和銷售分公司經(jīng)理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時需附經(jīng)審批后的《出差申報單》。

5、關(guān)于嚴(yán)禁非授權(quán)人員向經(jīng)銷商（客戶）收（借）取“錢、物”的規(guī)定

為防范風(fēng)險，防止經(jīng)濟(jì)糾紛，現(xiàn)就關(guān)于禁止分公司員工到經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨事宜規(guī)定如下：

1、股份公司嚴(yán)厲禁止銷售分公司任何人員到公司的任何經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨；禁止業(yè)務(wù)人員為任何經(jīng)銷商（客戶）帶款、帶貨。

2、銷售分公司財務(wù)經(jīng)理要負(fù)責(zé)給與分公司有往來關(guān)系的每一個經(jīng)銷商法人發(fā)一份書面函件（一式二份并蓋公司財務(wù)章，由分公司總經(jīng)理簽發(fā)，經(jīng)銷商法人簽章確認(rèn)后，分公司財務(wù)部回收一份存檔備查，經(jīng)銷商自留一份），明確股份公司嚴(yán)禁業(yè)務(wù)員到經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢、物的事情。

1、應(yīng)收賬款的管理

為了進(jìn)一步規(guī)范銷售，減少經(jīng)營風(fēng)險，保證公司的財產(chǎn)安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對銷售分公司應(yīng)收賬款的管理作出如下的規(guī)定：

1.1公司的產(chǎn)品銷售規(guī)定是：“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，所以原則上銷售分公司月末不允許有應(yīng)收貨款余額。

1.2各銷售分公司原則上不允許賒銷，對確需賒銷的，應(yīng)先向股份公司財務(wù)部提出書面報告，報告中必須要說明出現(xiàn)應(yīng)收賬款單位的資信狀況（包括其經(jīng)營資格、資信狀況及經(jīng)營能力等）并有分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理簽署意見，報告經(jīng)股份公司財務(wù)部、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理審批，且該應(yīng)收賬款的期限不能超過一個月。對應(yīng)收賬款超過一個月的單位，分公司必須及時書面報告股份公司財務(wù)部并采取措施，并指定專人負(fù)責(zé)解決。

1.3有應(yīng)收賬款的分公司財務(wù)經(jīng)理每月應(yīng)編報“應(yīng)收賬款賬齡分析明細(xì)表”對分公司的對外應(yīng)收賬款作詳細(xì)的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經(jīng)銷商對賬，并獲得經(jīng)銷假商簽字、蓋章的確認(rèn)書。

1.4銷售分公司不得以“應(yīng)收賬款”來調(diào)節(jié)銷售額，任何虛增虛減“應(yīng)收賬款”發(fā)生額、人為提高或降低銷售業(yè)績的做法，均屬做假賬的違規(guī)行為，一經(jīng)查出將按違反財經(jīng)紀(jì)律從嚴(yán)處理分公司總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理，分公司必須要加強(qiáng)對應(yīng)收賬款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發(fā)生，特別是分公司財務(wù)經(jīng)理，絕不能做假賬，否則，股份公司將追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，直至免職。

2、內(nèi)部往來管理

2.1、本科目按單位設(shè)置明細(xì)科目:

2.1.1 當(dāng)收到大連分公司開具的稅票時,按稅票上的價款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）”，按稅票總額貸記“內(nèi)部往來”。當(dāng)分公司把貨款劃回股份公司總部時，借記“內(nèi)部往來”，貸記“銀行存款-貨款戶”。

2.1.2 股份公司撥付給各銷售分公司費用時，分公司借記“銀行存款-費用戶”，貸記本科目。

2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各銷售分公司的往來賬項清楚準(zhǔn)確，有據(jù)可查，所有往來賬項均需使用有編號的一式三聯(lián)的《轉(zhuǎn)賬通知單》，《轉(zhuǎn)賬通知單》由經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的單位填寫，并送交雙方同時入賬。內(nèi)部往來業(yè)務(wù)必須每月核對，根據(jù)總公司的對賬單編制一式兩份的《內(nèi)部往來調(diào)節(jié)表》，雙方各執(zhí)一份存檔備查，調(diào)節(jié)項目只允許是時間差的調(diào)節(jié)，并要及時查明原因給予調(diào)整。

第五篇：第三銷售分公司消防安全管理制度

第三銷售分公司消防安全管理制度（試行）

一、消防安全教育、培訓(xùn)管理制度

1.各單位消防宣傳教育的形式可采取單位與部門、集中與分散、定期與不定期相結(jié)合的多種形式，提高全體職工的消防安全意識。

2.各單位定期組織職工學(xué)習(xí)消防法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，做到依法依規(guī)動火作業(yè)。

3.各單位應(yīng)針對工作特點進(jìn)行消防安全教育培訓(xùn)。4.對消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和使用人員應(yīng)進(jìn)行實地演示和培訓(xùn)。5.對新員工進(jìn)行崗前消防培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗。6.職工換崗、復(fù)工轉(zhuǎn)崗前必須進(jìn)行再教育培訓(xùn)。7.特殊崗位要進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，持證上崗。8.單位、部門對所組織培訓(xùn)的時間、內(nèi)容及接受培訓(xùn)人員進(jìn)行認(rèn)真詳細(xì)的記錄并存檔。

9.宣傳教育培訓(xùn)內(nèi)容：

（1）有關(guān)消防法律法規(guī)、消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程。

（2）本單位、本崗位的火災(zāi)危險性和防火措施。（3）有關(guān)消防設(shè)施的性能、滅火器材的使用方法。（4）報火警、撲救初期火災(zāi)以及自救逃生的知識和技能。（5）組織引導(dǎo)人員疏散的知識和技能。

二、消防檢查制度

1.落實逐級消防安全責(zé)任制和崗位消防安全責(zé)任制，落實巡

查檢查制度。

2.公司各部門、各單位及所屬的所（場站）、隊（班組），應(yīng)設(shè)置專、兼職消防安全管理人員，每日對管轄范圍內(nèi)的責(zé)任區(qū)域進(jìn)行防火巡查。消防安全管理部門每月進(jìn)行一次防火檢查，對發(fā)現(xiàn)的隱患和問題督促整改并進(jìn)行復(fù)查。

3.檢查中發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患，檢查人員應(yīng)填寫防火檢查記錄，并按照規(guī)定，要求有關(guān)人員在檢查記錄上簽字。

4.檢查部門應(yīng)將檢查情況及時通知受檢部門，受檢部門負(fù)責(zé)人應(yīng)了解消防安全檢查情況，若發(fā)現(xiàn)存在火災(zāi)隱患，應(yīng)及時整改。

5.對檢查中發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患未按規(guī)定時間及時整改的，要給予相應(yīng)處罰。

三、消防疏散設(shè)施管理制度

1.確保疏散通道、安全出口和樓梯間的暢通，禁止占用、堵塞。

2.在工作及使用期間，疏散出口、安全出口的門不應(yīng)鎖閉。3.封閉樓梯間、防煙樓梯間的門應(yīng)完好，門上應(yīng)有正確啟閉狀態(tài)的標(biāo)識，保證其正常使用。

4.常閉式防火門應(yīng)經(jīng)常保持關(guān)閉。

5.需要經(jīng)常保持開啟狀態(tài)的防火門，應(yīng)保證其火災(zāi)時能自動關(guān)閉；自動和手動關(guān)閉的裝置應(yīng)完好有效。

6.需要控制人員出入或設(shè)有門禁系統(tǒng)的疏散門，應(yīng)有保證火災(zāi)時人員疏散暢通的可靠措施。

7.安全出口、疏散門不得設(shè)置門檻和其他影響疏散的障礙物。

8.消防應(yīng)急照明、安全疏散指示標(biāo)志應(yīng)完好、有效，發(fā)生損壞時應(yīng)及時維修、更換。

9.消防安全標(biāo)志應(yīng)完好、清晰，不應(yīng)遮擋。

10.安全出口、公共疏散走道上不應(yīng)安裝柵欄、卷簾門。11.窗口、陽臺等部位不應(yīng)設(shè)置影響逃生和滅火救援的柵欄如必須設(shè)置時，應(yīng)有從內(nèi)部易于開啟的裝置。

12.各樓層的明顯位置應(yīng)設(shè)置安全疏散指示圖，指示圖上應(yīng)標(biāo)明疏散路線、安全出口、人員所在位置和必要的文字說明。

四、消防值班管理制度

1.值班人員應(yīng)熟悉并掌握各類消防設(shè)施的使用性能，保證撲救火災(zāi)過程中操作有序、準(zhǔn)確迅速。

2.做好消防值班記錄和交接班記錄，記錄應(yīng)詳實、完整。3.按時交接班，做好值班記錄、設(shè)備情況、事故處理等情況的交接手續(xù)。無交接班手續(xù)，值班人員不得擅自離崗。

4.發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障時，應(yīng)及時報告，并通知相關(guān)部門及時修復(fù)。5.非工作所需，不得使用消控室內(nèi)線電話，無關(guān)人員禁止進(jìn)入消防控制室。

6.發(fā)現(xiàn)火災(zāi)時，迅速按滅火預(yù)案緊急處理，報告部門主管并撥打119電話通知公安消防部門。

五消防設(shè)施、器材維護(hù)管理制度

1.消防設(shè)施日常管理由消防安全管理人員和負(fù)有消防安全

管理職責(zé)的人員負(fù)責(zé)，定期檢查消防設(shè)施的使用狀況，保持設(shè)施整潔、衛(wèi)生、完好。

2.消防設(shè)備、設(shè)施的維修保養(yǎng)和檢測由消防設(shè)備、設(shè)施的管理部門負(fù)責(zé)，設(shè)專職管理員按時檢查了解消防設(shè)備的運行情況。查看運行記錄，聽取值班人員意見，發(fā)現(xiàn)異常及時安排維修，使設(shè)備保持完好的技術(shù)狀態(tài)。

3.消防設(shè)施和消防設(shè)備定期進(jìn)行測試： 煙（溫）感報警系統(tǒng)、消防水泵、噴淋水泵、水幕水泵、正壓送風(fēng)、防排煙系統(tǒng)、室內(nèi)消火栓、噴淋泄水的測試由設(shè)備歸口的消防管理部門負(fù)責(zé)定期組織實施。其它消防設(shè)備的測試，根據(jù)不同情況決定測試時間。

4.消防器材管理：

（1）每年定期對消防器材進(jìn)行年檢。

（2）派專人管理，定期檢查消防器材的壓力、外觀和配件，保證處于完好狀態(tài)。

（3）對消防器材的設(shè)置點位應(yīng)經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞應(yīng)立即補(bǔ)充。

（4）各部門內(nèi)設(shè)的消防器材由本部門指定專人負(fù)責(zé)管理。

六、火災(zāi)隱患整改制度

1.各單位對發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患應(yīng)當(dāng)及時予以整改消除。2.在消防安全檢查中，應(yīng)對所發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患進(jìn)行逐項登記，并將隱患情況書面下發(fā)各單位限期整改，同時要做好隱患整改情況記錄。

3.對不能立即整改的消防隱患應(yīng)當(dāng)提出解決方案，確定整改責(zé)任人，限期整改。在火災(zāi)隱患未消除前，各單位應(yīng)當(dāng)落實防范

措施，確保隱患整改期間的消防安全。

4.對公安消防機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正的火災(zāi)隱患，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)改正并寫出隱患整改的復(fù)函，報送公安消防機(jī)構(gòu)。

七、用火、用電及電器設(shè)施安全管理制度

1.嚴(yán)格執(zhí)行動火審批制度，確需動火作業(yè)時，作業(yè)單位應(yīng)按規(guī)定向安全管理部門和相關(guān)部門提出動火作業(yè)審批申請，批復(fù)核準(zhǔn)后方可按程序作業(yè)。

2.動火作業(yè)前應(yīng)清除動火點附近區(qū)域范圍內(nèi)的易燃易爆危險物品，設(shè)立安全隔離區(qū)間，現(xiàn)場設(shè)專職安全員，配備充足且符合滅火性質(zhì)的消防器材。

3.進(jìn)行電焊、氣焊等具有火災(zāi)危險作業(yè)的特殊工種操作人員，必須持證上崗，嚴(yán)格遵守消防安全規(guī)定，落實相應(yīng)的消防安全措施。

4.作業(yè)完畢，應(yīng)認(rèn)真清理作業(yè)現(xiàn)場，熄滅余火和飛濺的火星，及時切斷電源。現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員對清理完畢的作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查。

5.電氣線路、設(shè)備安裝、檢測應(yīng)由持證電工負(fù)責(zé)。6.電器設(shè)備的操作人員必須嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，并定期對設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問題及時報修。

7.工作結(jié)束后，切斷電源，做到人走電斷。8.嚴(yán)禁隨意拉設(shè)電線，嚴(yán)禁超負(fù)荷用電。

9.禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器和蠟燭、酒精爐、液化氣罐等具有火災(zāi)危險性的物品。

八、易燃易爆危險物品和場所防火防爆制度

1.易燃易爆危險物品應(yīng)有專用的庫房，配備必要的消防器材

設(shè)施，倉管人員必須由消防安全培訓(xùn)合格的人員擔(dān)任。

2.易燃易爆危險物品應(yīng)分類、分項儲存。化學(xué)性質(zhì)相抵觸或滅火方法不同的易燃易爆物品，應(yīng)分庫存放。

3.易燃易爆危險物品入庫前應(yīng)經(jīng)檢驗部門檢驗，出入庫應(yīng)進(jìn)行登記。

4.庫存物品應(yīng)當(dāng)分類、分垛儲存，每垛間距、垛與墻、梁、柱的間距應(yīng)符合安全要求，主要通道的寬度要能夠滿足緊急疏散的需要。

5.易燃易爆危險物品存取應(yīng)按安全操作規(guī)程執(zhí)行，倉庫工作人員應(yīng)堅守崗位，非工作人員不得隨意入內(nèi)。

6.易燃易爆場所應(yīng)根據(jù)消防規(guī)范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)工作。

九、義務(wù)消防隊員組織管理制度

1.義務(wù)消防隊員在本單位消防管理部門領(lǐng)導(dǎo)下開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和滅火技能訓(xùn)練，各項技術(shù)考核應(yīng)達(dá)到規(guī)定的指標(biāo)。

2.協(xié)助本單位消防管理部門開展消防安全檢查，督促有關(guān)部門和個人落實消防安全職責(zé)，及時消除火災(zāi)隱患。

3.掌握責(zé)任區(qū)域的道路、消防水源、重點部位的情況，按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置消防安全標(biāo)志。

4.要結(jié)合對消防設(shè)施、設(shè)備、器材的維護(hù)檢查，有計劃地對義務(wù)消防隊員進(jìn)行輪訓(xùn)，使每名義務(wù)消防員都具有實際操作技能。

5.每年定期開展防火、滅火知識培訓(xùn)。按照滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案定期進(jìn)行消防演練，并結(jié)合實際進(jìn)行評估，不斷完善預(yù)案。.及時撲救火災(zāi)，協(xié)助有關(guān)部門開展火災(zāi)事故調(diào)查，不斷總結(jié)經(jīng)驗，提高防火滅火自救能力。在火災(zāi)撲救、搶險救援中，必須服從公安消防管理部門的統(tǒng)一指揮。

十、滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練制度

1.制定符合本單位實際情況的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。2.定期組織全體職工進(jìn)行培訓(xùn)，學(xué)習(xí)和熟悉滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案的內(nèi)容。

3.每次組織預(yù)案演練前應(yīng)精心組織部署，明確分工。4.應(yīng)按制定的預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練。5.演練結(jié)束后應(yīng)召開評估，認(rèn)真總結(jié)預(yù)案演練的情況，發(fā)現(xiàn)不足之處應(yīng)及時修改和完善預(yù)案。

十一、消防安全工作考評和獎懲制度

1.對消防安全工作做出成績的單位和個人，予以通報表揚或物質(zhì)獎勵。

（1）認(rèn)真履行消防安全崗位職責(zé)，嚴(yán)格落實消防安全制度，為消防安全做出突出成績的；

（2）發(fā)現(xiàn)重大火災(zāi)隱患及時報告的；

（3）發(fā)現(xiàn)初起火災(zāi)及時報警和滅火，避免重大損失的；（4）對火災(zāi)情況判斷正確，處置果斷，撲救事跡突出的；（5）積極參加消防宣傳教育培訓(xùn)，在消防業(yè)務(wù)理論比賽中取得優(yōu)異成績的；

（6）對消防工作提出合理化建議，得到實施并取得顯著成效的。

2.對有下列情況之一的單位和個人，根據(jù)情況予以相應(yīng)處

罰：

（1）不履行消防安全崗位職責(zé)，不落實消防安全制度，對消防安全工作造成影響的；

（2）對檢查中發(fā)現(xiàn)的消防安全隱患拒不整改的；（3）擅自使用和遮擋轄區(qū)內(nèi)的消防設(shè)施、設(shè)備、消防器材和消防疏散指示標(biāo)志的；

（4）堵塞、占用消防安全疏散通道，在通道內(nèi)堆放物品的；（5）無故不參加消防培訓(xùn)的。

3.對有下列情形之一的單位和個人，根據(jù)情況予以處罰，直至追究法律責(zé)任：

（1）違章使用電器設(shè)備和私拉亂接電線的；（2）未經(jīng)允許動用電氣焊及明火施工的；（3）違規(guī)使用易燃、易爆危險物品的；

（4）損壞消防設(shè)施、消防器材、消防疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明燈的；

（5）不遵守消防法律、法規(guī)和規(guī)章制度，引起火災(zāi)或造成重大火災(zāi)隱患的；

（6）其它違反消防法律、法規(guī)的行為。

此制度如與公司現(xiàn)行管理規(guī)范發(fā)生沖突，以此制度為準(zhǔn)。