第一篇：差旅費開支管理規定

差旅費開支管理規定

為規范中心差旅費管理，貫徹務實、節儉的精神，根據勝利油田分公司有關差旅費開支管理規定的要求，結合中心實際制定本規定。第一條 本規定所指差旅費包括住宿費、交通費（非市內交通）和伙食補助費三部分。出差工作人員的住宿費、交通費（非市內交通）實行標準內憑據按實報銷，第二條 伙食補助費按實際出差日歷天數計發，在出差歸來日起一個月內報銷，原則上不得跨年報銷。

第三條 出差工作人員的住宿費、伙食補助費標準：

1、處級干部（含副高職稱）住宿費標準為每人每天300元，伙食補助費每人每天70元；

2、科級干部（含中級職稱）住宿費標準為每人每天220元，伙食補助費每人每天60元；

3、其它工作人員住宿費標準為每人每天140元，伙食補助費每人每天50元。

第四條 油田以外出差、參加會議、探親、學習（含培訓）、調動工作（含新安置人員）、就醫等按下列規定執行。

（一）出差

出差工作人員可根據旅途的遠近與工作需要選乘交通工具。乘坐飛機要從嚴控制，外出出差一般不能乘坐飛機，對因路途較遠或出差任務緊急需乘坐飛機的，須經中心領導批準，由計劃財務科統一訂票。對未經批準乘坐飛機的，按同地點乘坐火車硬臥標準報銷。職工出差一般不

得乘坐火車軟臥，如乘坐軟臥按硬臥標準報銷。

（二）參加會議

工作人員到外地參加會議（含訂貨、產品驗收、評比、研討等），憑單位主要領導簽字批準的會議通知單報銷。對統一安排食宿并交納會務費的，住宿費在相應標準內按實報銷，不計發會議期間伙食補助費。

（三）探親

工作人員根據有關規定正常探親，憑人力資源科開具的證明，只報銷往返車（船）費，對往返途中必須轉乘并在中轉地住宿的，每中轉一次，可在相應標準內報銷一次住宿費，對同站中轉停留時間原則上不得超過一天，超過一天，按一天的住宿標準報銷。

（四）學習培訓

工作人員參加各種培訓學習,通常包含差旅費、培訓費兩項費用。差旅費包括住宿費、交通費、伙食補助費；培訓費包括學費、機具儀器使用費等。

1、工作人員到油田以外參加各種非學歷的學習、培訓和進修，應填寫《工作人員外出學習申請單》，經中心主要領導和人力資源科批準同意后方可參加。學習期間伙食補助費按每人每天15元計發，住宿費在相應標準內按實報銷，車（船）費原則上每月不得超過一次往返。油田內部培訓由人力資源科統一安排食宿，計劃財務科統一進行結算。

2、工作人員參加組織部門委派的有學歷教育，只報銷往返車（船）費和往返途中住宿費，不計發伙食補助費。非組織部門委派的培訓為取得學歷所發生的一切費用由個人自理。

3、學習培訓費報銷應參照油田培訓改革的要求執行，職工外出培訓，必須先經中心人力資源科上報組織部、人力資源處批準。同一次外出開會或培訓，不能同時開具會議費和培訓費單據。

4、培訓所發生的培訓費用及住宿費用，由人力資源科統一安排，個人未經相關部門批準的費用不予報銷。

（五）調動工作

調動和新安置到油田工作的人員，報到時一律不得乘坐飛機，如乘坐飛機按同等火車硬臥標準只報銷單程的車（船）費和住宿費，計發單程天數的伙食補助費，其行李、家具等托運費，據實報銷。

（六）油田以外就醫

中心職工經中心醫院或勝利醫院檢查提出轉診意見，報主管衛生部門批準后住院就診的，執行七個部門聯合下發的勝油工發[2004]32號工傷伙食補助規定“按照油田伙食補助標準70%發給伙食補助費”（注處級、副高級職稱及以上49元，科級、中級職稱42元,其它工作人員35元）。工傷外出就醫需由單位委派陪護人員的，只報銷一個人的陪護費用，陪護人員每人每天伙食補助30元，住宿標準100元。凡未經主管衛生部門批準，自行外出就醫的，一切費用自理。

中心職工出差或駐外期間住院就診，參照出差或駐外補助標準執行。

（七）現場監督補貼

1、牛莊、東辛、現河、勝采、萊州灣、永安、萬全莊、草橋等地區，補助標準每人每天70元。

2、沾化、利津、純梁、濱南、河口、孤島、孤東、樁西、墾東、等地區，補助標準每人每天80元。

3、臨盤、高青、惠民、昌邑、大王北、車鎮、萊陽、陽信等地區，補助標準每人每天90元。

4、海上補助標準每人每天130元。

5、新疆、青海、寧夏等地區，補助標準每人每天120元，上井補助每人每天100元。

6、機關科室管理人員巡井按照相應的補貼標準計發補助。

7、新疆、青海、寧夏等地區未上井時間按照相應差旅費標準計發補助，勝利油區內不再計發差旅費補助。

（八）其它費用

1、過路過橋費等交通費經用車單位統一匯總，由中心主要領導審核簽字后，交計劃財務科審核報銷（出差過路過橋費應隨差旅費報銷，單純發生過路過橋費的由單位匯總報銷）。

2、在沒有接送站的情況下，出差人員可報銷從出發地至機場機場至目的地的交通費用。

3、乘坐飛機購買的人身保險一律不予報銷；訂票費用不予報銷。第四條 審批權限

1、工作人員因公外出，在出差前填寫《出差申請單》，需乘坐飛機的還要填寫《飛機乘坐申請表》，經各單位（科室）負責人簽字確認，報中心主要領導審核批準后作為報銷憑據；科室負責人出差，經主管領導審核批準，報中心主要領導審核批準后作為報銷憑據。

2、工作人員報銷時，填寫《差旅費報銷單》，經各單位（科室）負責人簽字確認，報中心主要領導審核批準后，交計劃財務科審核報銷。同時參加會議的附會議通知單（文件），外出就醫的附外出就醫證明，回家探親的附探親證明，外出學習、培訓和進修的附外出學習證明。第五條 報銷規定

1、工作人員出差、學習所需費用由自己墊付，計劃財務科不辦理借款手續；工作人員出差回來10日內，最遲不超過30日，到計劃財務科辦理報銷手續。

2、工作人員自帶交通工具的，必須經中心主要領導批準；非司機工作人員不能報銷過路過橋費、停車費等費用。

3、出差工作人員必須取得合法的原始票據，票據上各項目應填寫清楚、完整；住宿發票必須清楚地反映出差人的單位、姓名、人數和天數，否則不予報銷；對取得的票據不能與出差時間、地點、內容相符的票據不予報銷；出差人員嚴格執行住宿標準，超標部分由出差人員個人負擔；每次出差單據應分別粘貼，做到單據與實際相符，不相關單據不予報銷。

4、不同級別人員一起出差，因工作需要入住同一賓館，隨行人員（不分職級）可入住超過本人級別標準房間，但不能超過隨同領導的入住級別。隨行人員報銷時，超標住宿發生的住宿票據須經當事領導簽字，否則，超過規定限額部分不予報銷。

5、對本規定中限乘飛機、只報銷往返車（船）費的，如乘坐飛機則按照乘坐火車硬臥的相應標準報銷，超出部分費用自理。

第六條 各級工作人員應以身作則，模范執行本規定。對違反上述規定的，計劃財務科一律不予報銷。

第七條 本規定由計劃財務科負責解釋，自下文之日起執行。

第二篇：企業差旅費開支報銷規定

文章標題：企業差旅費開支報銷規定

1、主題內容與適用范圍

為了加強差旅費的管理，保證出差人員工作和生活需要，使之符合科學、合理、節約的原則，明確差旅費報銷標準、出差申請與報銷程序，根據分公司相關文件精神，特制訂本辦法，本辦法適用于修試所全體員工。

2．差旅費定義

2.1差旅費

：是指因公批準到南昌地區以外地區工作所需的住宿費、交通費、伙食補助費等。

2.2在途天數：在途天數=出差天數-住宿天數

2.3住宿天數：指住宿費發票列示的天數，或定額發票折算的天數。

2.4出差天數=在途天數 住宿天數（即出發日到返回出發地的日歷天數）

3.出差審批

出差人員準備出差前，需要填寫《出差申請單》，注明應去的地方、單位和預計天數。一般工作人員出差，由相關負責人審核，報主管領導批準。

附件：出差申請單

出差人

單位職稱

出差地點

預計起訖日期

出差事由

主管負責人審核

班組負責人審核

4.差旅費借支手續

員工出差借支差旅費，必須持負責人批準的《出差申請單》填寫借款單，按借款單所列內容認真填寫（借款人、請款用途及金額），報主管領導批準后，辦理借款手續，《出差申

請單》將作為出差后的報銷依據。

5.差旅費報銷、審核、結算手續

員工出差返回后，必須在一周內將出差期間的相關發票、車票等單據按類、按日期、按票面金額粘貼整齊，交相關負責人檢查初審后，報主管領導簽字向財務申請報銷、結算。結

算后多借、補支差旅費要在三個工作日內交到財務清算完。前賬未清，后賬不借。逾期未還者，賬務有權直接從其工資中扣除欠款。未借支差費的出差人員，應在完成任務回公司

后一個月以內辦理報銷手續。

6.住宿費標準

出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數計算報銷。市內交通費、伙食補助費實行限額包干辦法，按出差的自然（日歷）天數計發。

6.1外省出差

a.一般地區：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過150元；一般高級職稱者，每人每天不超過120元；其他人員，每人每天不超過100元。

b.特殊地區：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過200元；一般高級職稱者，每人每天不超過150元；其他人員，每人每天不超過120元（特殊地區指深圳、珠海、廈門、汕

頭、海南、北京、上海、重慶、天津、大連、青島、廣州）。

6.2省內出差

a.南昌市和地級市：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過150元；一般高級職稱者，每人每天不超過120元；其他人員，每人每天不超過100元。

b.主任級領導及班組負責人，每人每天不超過120元；一般高級職稱者，每人每天不超過100元；其他人員，每人每天不超過80元。

6.3出差人員在外第一天的住宿標準可適當提高。

6.4出差人員住宿費超標部分由個人自理。特殊情況須經相關領導批準方可報銷

7.交通費。

7.1享受乘坐火車軟席、輪船二等艙待遇的人員：

a.主任級領導

b.班組負責人及高級專業技術職稱以上人員。

7.2乘坐火車，從晚上八點至次日晨七點之間，在車上過夜六小時以上的，或連續乘車超過12小時，可購軟席臥鋪車票。

7.3符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，如果改成硬座，按硬座票價的60％補貼；如乘硬席臥鋪的不給予補貼。

7.4出差人員乘坐飛機從嚴控制，需乘坐飛機的人員應經主管領導同意簽字后方可報銷。

7.5出差人員在出差期間的交通費，當天到達和返回的市內交通費憑票據報銷，其余時間按每人每天報交通費6元，包干使用，不再憑票據報銷。出差人員乘坐飛機，其乘坐往返機

場的專線客車車票，可在出差人員市內交通費包干的范圍之間憑據報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不實行市內交通費包干。

8.出差人員的伙食補助費

8.1工作人員出差到省外伙食補助費，每人每天補助標準為：一般地區15元，特殊地區20元。

8.2出差人員在省內地區出差的不給予伙食補助（實行定額包干式），檢修試驗工作班組出差伙食補助另行規定。

8.3夜間乘坐火車、長途汽車、輪船超過12小時的可憑車票加報20元伙食補助費。

8.4出

第三篇：差旅費開支管理辦法[模版]

1、主題內容與適用范圍

為了加強差旅費的管理，保證出差人員工作和生活需要，使之符合科學、合理、節約的原則，明確差旅費報銷標準、出差申請與報銷程序，根據分公司相關文件精神，特制訂本辦法，本辦法適用于修試所全體員工。

2．差旅費定義

2.1 差旅費：是指因公批準到南昌地區以外地區工作所需的住宿費、交通 />-->kwc(event,0)“ onmouseout=”kwl(event,this)">日歷天數）

3.出差審批

出差人員準備出差前，需要填寫《出差申請單》，注明應去的地方、單位和預計天數。一般工作人員出差，由相關負責人審核，報主管領導批準。

附件：出差申請單

出差人

單位職稱

出差地點

預計起訖日期

出差事由

主管負責人審核

班組負責人審核

4.差旅費借支手續

員工出差借支差旅費，必須持負責人批準的《出差申請單》填寫借款單，按借款單所列內容認真填寫（借款人、請款用途及金額），報主管領導批準后，辦理借款手續，《出差申請單》將作為出差后的報銷依據。

5.差旅費報銷、審核、結算手續

員工出差返回后，必須在一周內將出差期間的相關發票、車票等單據按類、按日期、按票面金額粘貼整齊，交相關負責人檢查初審后，報主管領導簽字向財務申請報銷、結算。結算后多借、補支差旅費要在三個工作日內交到財務清算完。前賬未清，后賬不借。逾期未還者，賬務有權直接從其工資中扣除欠款。未借支差費的出差人員，應在完成任務回公司后一個月以內辦理報銷手續。

6.住宿費標準

出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數計算報銷。市內交通費、伙食補助費實行限額包干辦法，按出差的自然（日歷）天數計發。

6.1 外省出差

a.一般地區：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過150元；一般高級職稱者，每人每天不超過120元；其他人員，每人每天不超過100元。

b.特殊地區：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過200元；一般高級職稱者，每人每天不超過150元；其他人員，每人每天不超過120元（特殊地區指深圳、珠海、廈門、汕頭、海南、北京、上海、重慶、天津、大連、青島、廣州）。

6.2 省內出差

a.南昌市和地級市：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過150元；一般高級職稱者，每人每天不超過120元；其他人員，每人每天不超過100元。

b.主任級領導及班組負責人，每人每天不超過120元；一般高級職稱者，每人每天不超過100元；其他人員，每人每天不超過80元。

6.3 出差人員在外第一天的住宿標準可適當提高。

6.4 出差人員住宿費超標部分由個人自理。特殊情況須經相關領導批準方可報銷

7.交通費。

7.1 享受乘坐火車軟席、輪船二等艙待遇的人員：

a.主任級領導

b.班組負責人及高級專業技術職稱以上人員。

7.2 乘坐火車，從晚上八點至次日晨七點之間，在車上過夜六小時以上的，或連續乘車超過12小時，可購軟席臥鋪車票。

7.3 符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，如果改成硬座，按硬座票價的60％補貼；如乘硬席臥鋪的不給予補貼。

7.4 出差人員乘坐飛機從嚴控制，需乘坐飛機的人員應經主管領導同意簽字后方可報銷。

7.5 出差人員在出差期間的交通費，當天到達和返回的市內交通費憑票據報銷，其余時間按每人每天報交通費6元，包干使用，不再憑票據報銷。出差人員乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車車票，可在出差人員市內交通費包干的范圍之間憑據報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不實行市內交通費包干。

8.出差人員的伙食補助費

8.1 工作人員出差到省外伙食補助費，每人每天補助標準為：一般地區15元，特殊地區20元。

8.2 出差人員在省內地區出差的不給予伙食補助（實行定額包干式），檢修試驗工作班組出差伙食補助另行規定。

8.3 夜間乘坐火車、長途汽車、輪船超過12小時的可憑車票加報20元伙食補助費。

8.4 出差人員參加會議期間按規定發生的費用據實報銷，不再補助伙食費用和交通費用，但往返交通費仍按上述規定報銷。

8.5 本規定未涉及到的差旅費開支的其他事宜均按：贛電超高壓綜〔XX〕14號執行。

第四篇：差旅費開支管理辦法

文章標題：差旅費開支管理辦法

1、主題內容與適用范圍

為了加強差旅費的管理，保證出差人員工作和生活需要，使之符合科學、合理、節約的原則，明確差旅費報銷標準、出差申請與報銷程序，根據分公司相關文件精神，特制訂本辦法，本辦法適用于修試所全體員工。

2．差旅費定義

2.1差旅費：是指因公批準到

南昌地區以外地區工作所需的住宿費、交通費、伙食補助費等。

2.2在途天數：在途天數=出差天數-住宿天數

2.3住宿天數：指住宿費發票列示的天數，或定額發票折算的天數。

2.4出差天數=在途天數 住宿天數（即出發日到返回出發地的日歷天數）

3.出差審批

出差人員準備出差前，需要填寫《出差申請單》，注明應去的地方、單位和預計天數。一般工作人員出差，由相關負責人審核，報主管領導批準。

附件：出差申請單

出差人

單位職稱

出差地點

預計起訖日期

出差事由

主管負責人審核

班組負責人審核

4.差旅費借支手續

員工出差借支差旅費，必須持負責人批準的《出差申請單》填寫借款單，按借款單所列內容認真填寫（借款人、請款用途及金額），報主管領導批準后，辦理借款手續，《出差申請單》將作為出差后的報銷依據。

5.差旅費報銷、審核、結算手續

員工出差返回后，必須在一周內將出差期間的相關發票、車票等單據按類、按日期、按票面金額粘貼整齊，交相關負責人檢查初審后，報主管領導簽字向財務申請報銷、結算。結算后多借、補支差旅費要在三個工作日內交到財務清算完。前賬未清，后賬不借。逾期未還者，賬務有權直接從其工資中扣除欠款。未借支差費的出差人員，應在完成任務回公司后一個月以內辦理報銷手續。

6.住宿費標準

出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數計算報銷。市內交通費、伙食補助費實行限額包干辦法，按出差的自然（日歷）天數計發。

6.1外省出差

a.一般地區：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過150元；一般高級職稱者，每人每天不超過120元；其他人員，每人每天不超過100元。

b.特殊地區：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過200元；一般高級職稱者，每人每天不超過150元；其他人員，每人每天不超過120元（特殊地區指深圳、珠海、廈門、汕頭、海南、北京、上海、重慶、天津、大連、青島、廣州）。

6.2省內出差

a.南昌市和地級市：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過150元；一般高級職稱者，每人每天不超過120元；其他人員，每人每天不超過100元。

b.主任級領導及班組負責人，每人每天不超過120元；一般高級職稱者，每人每天不超過100元；其他人員，每人每天不超過80元。

6.3出差人員在外第一天的住宿標準可適當提高。

6.4出差人員住宿費超標部分由個人自理。特殊情況須經相關領導批準方可報銷

7.交通費。

7.1享受乘坐火車軟席、輪船二等艙待遇的人員：

a.主任級領導

b.班組負責人及高級專業技術職稱以上人員。

7.2乘坐火車，從晚上八點至次日晨七點之間，在車上過夜六小時以上的，或連續乘車超過12小時，可購軟席臥鋪車票。

7.3符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，如果改成硬座，按硬座票價的60％補貼；如乘硬席臥鋪的不給予補貼。

7.4出差人員乘坐飛機從嚴控制，需乘坐飛機的人員應經主管領導同意簽字后方可報銷。

7.5出差人員在出差期間的交通費，當天到達和返回的市內交通費憑票據報銷，其余時間按每人每天報交通費6元，包干使用，不再憑票據報銷。出差人員乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車車票，可在出差人員市內交通費包干的范圍之間憑據報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不實行市內交通費包干。

8.出差人員的伙食補助費

8.1工作人員出差到省外伙食補助費，每人每天補助標準為：一般地區15元，特殊地區20元。

8.2出差人員在省內地區出差的不給予伙食補助（實行定額包干式），檢修試驗工作班組出差伙食補助另行規定。

8.3夜間乘坐火車、長途汽車、輪船超過12小時的可憑車票加報20元伙食補助費。

8.4出差人員參加會議期間按規定發生的費用據實報銷，不再補助伙食費用和交通費用，但

往返交通費仍按上述規定報銷。

8.5本規定未涉及到的差旅費開支的其他事宜均按：贛電超高壓綜〔2004〕14號執行。

《差旅費開支管理辦法》來源于xiexiebang.com，歡迎閱讀差旅費開支管理辦法。

第五篇：大學工作人員差旅費開支規定

大學工作人員差旅費開支規定

第一條為了保證出差人員工作與生活的需要，根據上級有關文件精神，制定本規定。

第二條工作人員出差的交通費和住宿費開支標準：

類別項目

等級

職務標準火車輪船飛機其它交通工具住宿費標準

一類校領導按實報銷二等經濟按實報銷按實報銷

二類正高職稱人員按實報銷二等經濟按實報銷省內120元

省外150元

三類其余人員按實報銷

（軟席除外）三等經濟按實報銷省內120元

省外150元

注：其他交通工具不包括出租小汽車。

第三條住宿費開支辦法

（一）除校領導外，出差住宿費（同一次出差可按平均每天住宿費計算）在規定的限額標準內憑據按實報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分，個人自負30％。

（二）出差人員無住宿費收據的，一律不予報銷住宿費。

第四條交通費開支辦法

（一）乘坐火車，從晚上八時至次日清晨七時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續乘車時間超過12小時的，可購同席臥鋪票。

（二）校領導出差，因工作需要，隨行一人可乘坐與校領導同種同等級交通工具。

（三）出差人員乘坐飛機要從嚴控制。出差路途較遠或出差任務緊急確需乘坐飛機的，必須事先填寫《乘機審批單》，經所在部門（單位）負責人簽字同意。財務部門憑批準的《乘機審批單》連同機票辦理報銷。

第五條雜費（包括市內交通費及通訊費）開支標準

（一）工作人員出差的雜費開支在每人每天15元的最高限額內憑據報銷。經批準乘坐飛機的，往返機場的交通費可在以上限額之外再憑據按實報銷。

（二）工作人員到外地實（見）習、掛職鍛煉及支援工作期間，不實行雜費報銷辦法。

（三）雜費可含出租車費，按出差自然天數計算報銷。

（四）確需乘坐出租車的，經單位（部門）領導批準可按實報銷，但不再報銷雜費。

第六條出差人員的伙食補助費

（一）工作人員出差的伙食補助費，按自然天數計算，每人每天補助標準為25元。

（二）工作人員到外地實（見）習、掛職鍛煉及支援工作期間，伙食費每人每天8元，休息日不算。

（三）為鼓勵出差人員乘坐火車，并鑒于在途期間伙食費較高等原因，連續乘坐火車超過12個小時的，憑車票每滿12個小時加發25元伙食補助費。

（四）參加本系統和其它有關部門舉辦的短期（3個月以內）培訓班，培訓學習期間每人每天伙食補助標準為10元；培訓時間在3個月以上的，超過3個月的期間，伙食補助費按上述標準減半發給。

（五）具有會議性質或伙食非自理的培訓班不發伙食補助費。培訓班所在地人員不發伙食補助費。

第七條出差人員如當天來回的，可憑交通費票據（如帶自備車出差，確無票據可憑的，需經單位領導批準），報銷當天的伙食費與雜費。

第八條乘坐火車符合第四條第（一）款規定而不乘臥鋪的，按實際乘坐的硬座票價（加收的空調費用不計入座位票價之內）的50%計發給個人補助費；符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，如果改乘硬席座位，也按硬席座位票價的50%發給個人補助費；但改乘硬席臥鋪的，不執行本規定，也不發給軟臥和硬臥票價的差額。

第九條夜間乘坐長途汽車或輪船最低一級艙位超過六小時的，每人每夜加發一天伙食補助費。

第十條工作人員趁出差或調動工作之便，事先經學校領導批準就近回家省親辦事，其繞道車、船費，扣除出差直線單程車、船費，多開支的部分由個人自理。扣除標準：火車按快車（包括特快）票價計算，符合乘坐硬席臥鋪條件的，按硬席中鋪票價，符合乘坐火車軟席條件的，按軟席臥鋪票價；輪船按三等艙位票價計算，符合乘坐輪船二等艙位的，按二等艙位票價計算。如果繞道車、船費少于直線單程車、船費時，應憑車船票按實支報。不發繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費和雜費。

第十一條工作人員調動工作的交通費、住宿費、伙食補助費、雜費等，按以上規定和標準執行。其它開支按下列規定辦理：

（一）同居的父母、配偶，十六周歲以下的子女和必須贍養的家屬，隨同調動時所需要的交通費、住宿費和伙食補助費，均按被調動工作人員的標準報銷。已滿十六周歲的子女隨同調動的各項費用，按一般工作人員標準報銷。

（二）夫婦雙方都是工作人員而又同時調動的，其交通費、住宿費均按職務高的一方的標準報銷。

（三）工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。

（四）工作人員調動工作的行李、家具等托運費，不分工作人員和家屬，每人在不超過500公斤的范圍內按實報銷（其中，生活上急需的物品，每人可在50公斤的范圍內托運快件）。超過部分由個人自理。個人的書籍、儀器運費，可在以上限量之外憑據報銷。行李、家具等包裝費用，均由個人自理。

工作人員調動工作可以使用集裝箱托運行李、家具等。但是，報銷的金額應以上述規定行李重量的運費為限，超過部分自理。集裝箱內如裝有個人的書籍、儀器，因其運費無法分開計算，故不得作為限量之外報銷。

（五）工作人員（包括由部隊轉業到地方的干部）調動時，本人及其同行家屬的旅費（包括行李運費）由調出單位按合理路線，規定標準計算發給，到達調入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。

（六）被調動工作人員的隨同居住家屬，應與工作人員同行，經調入單位同意的，可暫留原地，以后遷移時的旅費，由調入單位發給。被調動人員的非隨同居住家屬，按照規定，經批準遷到被調動工作人員的工作單位所在地的旅費，也由調入單位發給。

第十二條職工搬遷家屬路費。按有關政策規定，并經組織批準，將原未隨同本人居住的配偶（非工作人員）及其親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第十一條有關規定發給旅費。

第十三條工作人員出差期間，因旅游或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。

第十四條科研出差仍執行《江寧大學關于科研經費管理的規定》（寧大政〔2002〕80號）。

第十五條本規定經第135次校長辦公會議審定，自2003年1月1日起執行，由計劃財務處負責解釋，原《江寧大學工作人員差旅費開支規定》（寧大政〔1997〕1號）同時廢止。