第一篇：中國華能集團公司物資采購管理辦法

中國華能集團公司物資采購管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強中國華能集團公司（以下簡稱集團公司）物資采購管理，規(guī)范采購行為，保證采購質量，降低采購成本，嚴格執(zhí)行“三重一大”決策制度，根據(jù)國家有關法律法規(guī)和《中國華能集團公司采購管理指導意見》《中國華能集團公司采購管理規(guī)定》《中國華能集團公司物資管理規(guī)定》制定本辦法。

第二條 本辦法中直屬單位、區(qū)域公司、產業(yè)公司、直管企業(yè)統(tǒng)稱二級單位，集團公司、二級單位及基層企業(yè)以下統(tǒng)稱各單位。

第三條 本辦法中物資是指除燃料和系統(tǒng)內貿易公司的交易貨物以外，與電力、煤礦、供熱、交通運輸企業(yè)相關的基本建設、生產維護、大小修、技術改造和科技環(huán)保等項目的設備、材料、備品配件、工器具、消耗性物資、勞動保護用品和低值易耗品等。

第四條 物資采購工作按照“計劃統(tǒng)領、兩級集中、三級采購、統(tǒng)一規(guī)則、分級管理”的管理方式，實行集團公司一級物資集中采購（以下簡稱一級集中采購），二級單位二級物資集中采購（以下簡稱二級集中采購）和基層企業(yè)采購。

第五條 物資采購遵循“公開、公平、公正和誠實信用”的原則，通過集團公司電子商務平臺進行陽光采購，注重維護企業(yè)利益和加強風險防控。

— 40 — 第六條 本辦法適用于各單位的物資采購工作。

第二章 管理職責

第七條 集團公司物資采購的領導機構為采購領導小組，主要職責包括：

（一）審定集團公司采購管理規(guī)章制度和規(guī)范性文件；

（二）審議年度采購計劃，根據(jù)管理權限，審議或審定集團公司直接管理范圍內的采購結果；

（三）指導、監(jiān)督集團公司采購工作；

（四）根據(jù)“三重一大”決策管理有關要求，將采購管理中的重要事項提交集團公司決策會議審議。

第八條 集團公司物資部作為物資管理的歸口部門，履行物資采購相關管理職能。其主要職責是：

（一）負責貫徹落實國家關于有關法律法規(guī),擬定集團公司物資采購管理相關制度和標準化文件；

（二）負責具體組織集團公司采購領導小組例會;

（三）負責匯編年度物資集中采購需求計劃，編制年度和季、月度集中采購計劃；組織實施招標文件的標準化工作，審定招標文件商務部分；

（四）根據(jù)批準的年度和季、月度集中采購計劃組織開展集團公司物資領域的集中采購工作；配合有關部門做好相關業(yè)務領域集中采購工作；根據(jù)有關部門委托，組織開展相關業(yè)務領域集中采購工作；

（五）負責組建和管理物資招標評標專家?guī)欤?/p>

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（六）建立集團公司供應商評估管理體系，指導、監(jiān)督和考核集團公司系統(tǒng)的物資采購工作；

（七）開展電子商務平臺的推廣和深化應用；

（八）指導檢查系統(tǒng)內集中采購工作的執(zhí)行情況，負責對公司系統(tǒng)內采購進行管理和考核；

（九）負責管理招標代理工作（管理華能招標公司）。第九條 二級單位負責本單位及所管基層企業(yè)的采購管理及實施工作，按照集團公司相關規(guī)定設立采購領導小組，明確采購歸口管理部門。其主要職責是：

（一）執(zhí)行國家法律法規(guī)和集團公司有關規(guī)定，制定本單位物資采購管理相關制度、細則和流程；

（二）按照集團公司管理規(guī)定編報物資集中采購需求計劃和相關采購文件；配合集團公司開展集中采購項目的招標評標工作；

（三）組織開展本單位二級集中采購范圍內的采購及相關基礎工作，報備二級物資集中采購信息；

（四）組織落實集中采購合同的簽訂和執(zhí)行，配合對集中采購的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。

（五）組織實施電子商務平臺在本單位的推廣和深化應用，指導、監(jiān)督和考核所轄企業(yè)的物資采購工作。

第十條 基層企業(yè)根據(jù)集團公司及二級單位的要求開展本單位的采購工作，成立相應的物資采購決策機構，并明確物資采購工作歸口管理部門。其主要職責是：

（一）負責貫徹落實上級單位物資采購的管理制度和— 42 —

標準化文件；

（二）編制報送本企業(yè)的物資集中采購需求計劃；

（三）參與集團公司、二級單位物資采購的相關工作;

（四）組織實施電子商務平臺在本企業(yè)的推廣和深化應用。

第三章 計劃管理

第十一條 物資采購實行計劃管理，物資采購計劃應根據(jù)物資需求計劃進行編制，滿足工程建設和安全生產的需要。

第十二條 基層企業(yè)應及時、準確地編制物資需求計劃，按照物資計劃管理的要求向二級單位報送一級和二級集中采購需求計劃，配合執(zhí)行一級和二級集中采購計劃，組織實施本企業(yè)負責的物資采購工作。

第十三條 二級單位按照物資計劃管理的要求匯總編報本單位一級集中采購需求計劃，配合執(zhí)行一級集中采購計劃，組織實施本單位負責的二級集中采購工作。

第十四條 集團公司根據(jù)二級單位提報的一級集中采購需求計劃制訂一級集中采購計劃，并組織實施。

第四章 采購方式

第十五條 物資采購方式包括招標采購和非招標采購兩種。招標采購分為公開招標和邀請招標，非招標采購分為競爭性談判、詢價采購和單一來源等采購方式。公開招標是集

— 43 — 團公司物資采購的主要方式。

第十六條 依法必須招標的物資采購應嚴格執(zhí)行國家關于招標投標的法律法規(guī)以及集團公司的有關規(guī)章制度。

第十七條 不屬于依法必須招標的物資采購原則上仍應采用公開招標采購的方式，在集團公司電子商務平臺上發(fā)布招標公告，給予投標人編制文件所需要的合理時間，并在招標文件中明示評標辦法和中標原則。

招標人可以在評標委員會推薦的前三名候選人中選取中標人，當選擇非排名第一的中標候選人時，應有充分的理由并書面說明。

第十八條 物資采購采用公開招標方式不具備條件的，經(jīng)各單位內部程序審批通過后可采用邀請招標；采用招標方式不具備條件的，經(jīng)各單位內部程序審批通過后可采用競爭性談判、詢價采購或單一來源采購等方式；但不得違反國家法律法規(guī)和集團公司相關規(guī)定。

第十九條 物資采購采用競爭性談判、詢價采購或單一來源采購等非招標采購方式的，應滿足《中國華能集團公司物資非招標采購管理辦法》規(guī)定的競爭性談判、詢價采購或單一來源采購適用條件。

第二十條 物資招標和非招標采購工作分別遵照《中國華能集團公司物資招標采購管理辦法》和《中國華能集團公司物資非招標采購管理辦法》執(zhí)行。

第二十一條 在符合國家法律法規(guī)和集團公司相關規(guī)定的情況下，對于技術標準統(tǒng)一、采購頻次高、具有一定需求— 44 —

規(guī)模、供求市場相對穩(wěn)定的物資品種，為提高工作效率、降低采購成本，可通過簽訂框架協(xié)議、訂單確認來訂立物資采購的單價（計價或調價機制）、質量、服務、協(xié)議有效期、付款方式、違約責任等內容。

框架協(xié)議采購的協(xié)議有效期一般不超過一年。第二十二條 框架協(xié)議采購一般采用招標的方式，確定兩家及以上的簽約供應商進行有序競爭。物資集中采購已簽訂框架協(xié)議的，不得在協(xié)議有效期內另行采購。

第二十三條 在符合國家法律法規(guī)的條件下，加強集團公司科技創(chuàng)新和成果轉化，發(fā)揮科技引領的示范作用，注重產業(yè)協(xié)同發(fā)展，可以優(yōu)先選用集團公司系統(tǒng)內產品。

第二十四條 任何單位和個人不得將應當以招標方式進行的物資采購化整為零，或以其他方式規(guī)避招標采購。

第五章 評標專家管理

第二十五條 集團公司對評標專家實行統(tǒng)一管理，集團公司物資部負責在電子商務平臺建立評標專家?guī)?，對評標專家進行動態(tài)管理，二級單位及基層企業(yè)應根據(jù)要求配合對評標專家的管理。

第二十六條 電子商務平臺詳細記錄評標專家的有關信息，各使用單位應及時對評標專家進行評價。

第六章 供應商管理

第二十七條 集團公司對供應商實行統(tǒng)一管理，按照同

— 45 — 庫分級、信息共享、動態(tài)管理的原則建立物資供應商評估管理體系。

第二十八條 各級采購歸口管理部門負責對供應商進行評估和管理，并與物資采購工作有效結合。

第七章 電子商務平臺應用

第二十九條 各級物資采購活動原則上均應在集團公司電子商務平臺上統(tǒng)一實施。

第三十條 各單位通過電子商務平臺實現(xiàn)“陽光化”采購，降低采購成本。

第八章 采購紀律

第三十一條 采購紀律包括遵守采購程序、維護公平競爭、履行公正義務、履行保密義務、執(zhí)行采購結果等內容。

第三十二條 參與采購的機構及相關工作人員嚴禁出現(xiàn)違反國家法律法規(guī)及集團公司規(guī)定的行為。

第三十三條 對違反采購紀律的，依據(jù)有關規(guī)定給予組織處理或者紀律處分。

第九章 異議與處理

第三十四條 物資采購活動的異議處理實行分級管理。異議提出人可以就物資采購中存在的問題向物資管理部門申請復議。集團公司負責受理對一級和二級集中采購活動提出的異議，二級單位負責受理對基層企業(yè)物資采購活動提出的異議。

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第三十五條 異議提出人就以下事項向物資管理部門申請復議的。物資管理部門接受和答復異議的時限規(guī)定如下：

（一）對物資采購招標資格預審文件有異議的應在提交資格預審文件截止時間2日前提出；對招標文件有異議的應當在投標截止時間10日前提出。物資管理部門應在收到異議之日起3日內做出答復。

（二）對物資采購招標的開標有異議的，應在開標現(xiàn)場提出，招標人應當場做出答復，并制作記錄。

（三）對采購結果有異議的，應在采購結果公示期間提出，物資管理部門應在收到異議之日起3日內做出答復。

（四）認為物資采購活動不符合法律、法規(guī)規(guī)定的，應當自知道或應當知道之日起10日內提出，物資管理部門應在收到異議起3個工作日內決定是否受理，并在受理之日起30個工作日內做出處理決定。

第三十六條 異議的提出應當有明確的請求和必要的證明材料。有下列情形之一的異議，不予受理：

（一）異議提出人不是有關物資采購活動的參與者，或者無任何利害關系；

（二）所提異議不具體，未明確具體異議事項的；

（三）請求和證明材料未署具異議提出人真實姓名、簽字和有效聯(lián)系方式的；以法人名義提出異議時，未經(jīng)法定代表人簽字并加蓋公章的；

（四）異議提出人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料的；

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（五）超過異議受理時效的；

（六）已做出處理決定，且異議提出人沒有提出新的證明材料的。

第三十七條 物資管理部門在受理異議過程中，應暫停有關物資采購項目的后續(xù)工作，并要求采購人以書面形式匯報有關情況。

第三十八條 物資管理部門負責對有關物資采購的異議進行調查、處理和答復，在調查清楚的基礎上，根據(jù)有關規(guī)定對異議事項進行處理。

第十章 監(jiān)督與考核

第三十九條 物資采購管理納入集團公司物資管理績效考核范圍，集團公司物資部會同相關業(yè)務管理部門對物資采購工作進行定期或專項監(jiān)督和檢查。

第四十條 紀檢監(jiān)察部門履行專責監(jiān)督職能，對違紀問題進行執(zhí)紀問責。

第十一章 附則

第四十一條 本辦法由集團公司負責解釋。

第四十二條 本辦法自印發(fā)之日起施行，原《中國華能集團公司物資采購管理辦法》（華能物資?2015?397號）同時廢止。

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第二篇：中國石油天然氣集團公司物資采購管理辦法

中國石油天然氣集團公司物資采購管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了加強中國石油天然氣集團公司（以下簡稱集團公司）物資采購管理，規(guī)范采購行為，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，降低運營成本，保障有效供給，根據(jù)國家有關法律法規(guī)和集團公司有關規(guī)定，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于集團公司及其全資子公司、直屬企事業(yè)單位（以下簡稱所屬企業(yè)）物資采購管理。

集團公司直接或間接投資的控股公司參照本辦法執(zhí)行。

第三條 本辦法所稱物資是指集團公司生產建設和經(jīng)營管理所需采購的原材料、輔助材料、設備、配件及工具等。

本辦法所稱物資采購管理包括物資采購計劃、實施、倉儲、供應等全過程的管理、控制和監(jiān)督。

第四條 集團公司物資采購實行統(tǒng)一管理、集中采購、分級負責的體制。第五條 集團公司物資采購管理遵循以下原則：

（一）服務生產經(jīng)營，保障物資供給；

（二）堅持集中采購，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢；

（三）規(guī)范采購行為，實行陽光采購；

（四）統(tǒng)一信息平臺，推行網(wǎng)上采購。

第二章 機構與職責

第六條 集團公司物資采購管理部（以下簡稱總部物采部）統(tǒng)一管理集團公司物資采購工作，履行以下主要職責：

（一）組織制訂集團公司物資采購管理規(guī)章制度；

（二）組織編制集團公司物資采購發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和業(yè)務計劃；

（三）組織制訂集團公司一級采購物資目錄，并監(jiān)督實施；

（四）負責歸口管理集團公司物資供應商；

（五）負責歸口集團公司物資倉儲管理和統(tǒng)計工作；

（六）負責歸口集團公司物資采購質量管理工作；

（七）負責集團公司機電產品進出口業(yè)務管理；

（八）負責集團公司物資采購管理信息平臺的應用及運行管理；

（九）指導、監(jiān)督所屬企業(yè)物資采購管理工作。集團公司相關部門按職能分工負責物資采購相應工作。

第七條 專業(yè)分公司按照管理權限，參與業(yè)務范圍內的物資采購管理工作，履行以下主要職責：

（一）參與編制集團公司一級采購物資計劃；

（二）負責物資采購技術標準的制訂和重要物資采購方案的技術審查；

（三）依據(jù)授權，組織本專業(yè)有關物資采購工作；

（四）參與一級采購物資供應商推薦和考核工作；

（五）指導、監(jiān)督歸口管理企業(yè)物資采購工作。

第八條 集團公司物資采購中心承擔集團公司總部集中采購物資的供應保障任務，接受總部物采部的業(yè)務指導和管理，履行以下主要職責：

（一）負責大宗物資、重要物資、長周期物資、成套設備及大型工程項目所需物資的采購；

（二）負責應急物資的供應保障和戰(zhàn)略儲備物資的倉儲管理；

（三）負責所采購物資的質量索賠和供應商售后服務跟蹤調查，參與供應商推薦和考核工作；

（四）負責能源一號網(wǎng)站的運行管理；

（五）總部物采部委托的其它有關工作。

第九條 所屬企業(yè)物資部門負責本企業(yè)物資采購管理工作，履行以下主要職責：

（一）貫徹落實集團公司物資采購管理規(guī)章制度；

（二）組織編制本企業(yè)一級采購物資需求建議計劃；

（三）負責本企業(yè)二級采購物資計劃的編制和實施；

（四）負責本企業(yè)機電產品進口工作；

（五）負責本企業(yè)物資采購質量管理工作；

（六）依據(jù)本企業(yè)授權，負責本企業(yè)二級采購物資供應商管理；

（七）負責本企業(yè)物資質檢、倉儲、配送管理和物資統(tǒng)計工作；

（八）負責集團公司物資采購管理信息平臺在本企業(yè)的應用。

第三章 采購權限

第十條 集團公司實行總部和所屬企業(yè)兩級物資集中采購?？偛控撠熞患壊少徫镔Y的集中采購，所屬企業(yè)負責二級采購物資的集中采購。一級采購物資指列入集團公司一級采購物資目錄的物資。二級采購物資指未列入一級采購物資目錄的其它物資。

第十一條 列入一級采購物資目錄的物資，總部物采部可授權所屬企業(yè)采購。生產建設急需等二級采購物資，所屬企業(yè)可授權下屬單位采購。

第十二條 集團公司一級采購物資目錄由總部物采部組織編制，報集團公司主管領導批準后發(fā)布。一級采購物資目錄實行動態(tài)管理，總部物采部根據(jù)實際情況及時進行調整。第十三條 下列物資可根據(jù)需要列入一級采購物資目錄：

（一）鋼材、水泥、煤炭、油田及煉化用化工產品、通用設備、石油和煉化專用設備等類別的部分或全部物資；

（二）50萬美元以上的進口物資；

（三）總部機關采購物資；

（四）適合集中采購的其它物資。

第十四條 總部集中采購分為直接采購、組織采購。其中：

（一）直接采購是物資采購中心直接實施的采購；

（二）組織采購是總部物采部授權物資采購中心、專業(yè)分公司或所屬企業(yè)統(tǒng)一組織招標或談判，統(tǒng)一確定價格，由所屬企業(yè)分別實施的采購。

第四章 采購計劃

第十五條

物資采購實行計劃管理。所有采購物資必須依據(jù)下達的投資計劃或財務預算安排編制采購計劃，按照分級管理權限，經(jīng)計劃或預算管理部門審核后，按計劃實施采購。第十六條 物資采購計劃分為一級物資采購計劃和二級物資采購計劃。一級物資采購計劃由總部物采部負責編制，二級物資采購計劃由所屬企業(yè)負責編制。

一級物資采購計劃包括、季度和工程項目物資采購計劃。其中，物資采購計劃是全年物資采購的預測計劃，季度和工程項目物資采購計劃是采購的實施計劃。

第十七條 編制物資采購計劃須明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨時間、采購方式、標準等內容。

第十八條

物資采購計劃依據(jù)物資需求建議計劃，綜合平衡庫存、期貨等資源進行編制。能夠調劑平衡的，不得列入當期采購計劃。

第十九條 物資需求建議計劃由物資需求單位提出，報本單位主管領導審批。物資需求建議計劃分為、季度和工程項目需求建議計劃。需求建議計劃應當依據(jù)歷年物資消耗規(guī)律和儲備定額編制；季度和工程項目需求建議計劃應當依據(jù)生產建設任務、投資計劃、財務預算、供貨周期等進行編制。編制需求建議計劃應按標準選用技術成熟、性能穩(wěn)定、安全可靠的物資。

第二十條 一級物資采購計劃按以下程序編制：

（一）所屬企業(yè)組織編制物資需求建議計劃并上報。其中，次年物資需求建議計劃于當年10月底前、次季物資需求建議計劃于當季季末20個工作日前報采購實施單位，采購實施單位匯總后報物資采購管理部；

工程項目物資需求建議計劃于工程項目初步設計批準后20個工作日前經(jīng)專業(yè)分公司審核后上報總部物采部。

（二）總部物采部負責組織有關部門和專業(yè)分公司對上報的物資需求建議計劃進行審核，編制集團公司物資采購計劃，下達物資采購實施單位實施。其中次年計劃應在11月末下達，次季計劃應在當季末前下達，工程項目計劃應在需求建議計劃提交10日內下達。

（三）工程項目所需物資需要提前采購的，有關采購計劃應報集團公司規(guī)劃計劃部審核。二級物資采購計劃由所屬企業(yè)參照以上程序自行編制。

第二十一條 物資采購計劃已經(jīng)實施必須嚴格執(zhí)行。確因生產建設計劃或設計變更等原因需要調整的，在物資采購計劃實施前，可變更物資采購計劃。一級物資需求建議計劃的變更由所屬企業(yè)提出申請，報總部物采部批準。

第二十二條 因物資采購計劃變更造成的盈虧，由申請單位承擔。對積壓物資，物資采購管理部門應通過調劑、代用等措施加以利用。

第五章 供應商管理

第二十三條 集團公司對物資供應商實行統(tǒng)一歸口、兩級管理，統(tǒng)一建立集團公司物資供應商庫?？偛课锊刹控撠熞患壊少徫镔Y供應商管理，所屬企業(yè)負責二級采購物資供應商管理。第二十四條 集團公司實行供應商準入制度。供應商準入必須具備以下基本條件：

（一）具有法人資格；

（二）具備國家和集團公司要求必須取得的質量、安全、環(huán)保以及其它生產經(jīng)營資格；

（三）具有良好的商業(yè)信譽和業(yè)績，近三年經(jīng)營活動中無違法記錄；

（四）具有完善的質量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質量監(jiān)督檢查中無不合格情況；

（五）集團公司要求具備的其它條件。

第二十五條 集團公司對重要、戰(zhàn)略物資，選擇、培育戰(zhàn)略供應商，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎上，訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系。

第二十六條 提供經(jīng)國家有關部門認可的新產品、節(jié)能環(huán)保型產品、具有自主知識產權產品的供應商和集團公司內部符合準入條件的生產企業(yè)，應當優(yōu)先準入。

第二十七條

一級采購物資供應商準入由總部物采部組織招標或組織有關部門、專業(yè)分公司、使用單位評審確定，二級采購物資供應商準入由所屬企業(yè)組織招標或評審確定。

第二十八條 一、二級采購物資供應商準入證由集團公司統(tǒng)一制作。一級采購物資供應商準入證由總部物采部發(fā)放，二級采購物資供應商準入證由所屬企業(yè)發(fā)放。一級采購物資供應商準入證在集團公司及所屬企業(yè)范圍內具有同等效力。

第二十九條 供應商準入證實行有效期制，準入證有效期為五年，期滿后復審。復審合格的，換發(fā)新證；不合格的，準入證作廢并收回，取消準入資格。

第三十條 總部物采部和所屬企業(yè)每年對供應商進行一次考評，考評內容包括交貨數(shù)量、物資質量、合同履約、售后服務、誠信經(jīng)營等?？荚u結果作為確定供應商準入證是否繼續(xù)有效和供應商分等級管理的主要依據(jù)，并予以公布。

一級采購物資供應商由總部物采部組織有關部門、專業(yè)分公司和使用單位考評，二級采購物資供應商考評由所屬企業(yè)組織，考評結果報總部物采部備案。

第三十一條 供應商有下列情形之一的，取消準入資格，并在集團公司范圍內通報：

（一）考核不合格的；

（二）弄虛作假、騙取準入證的；

（三）不履行或不當履行合同義務造成集團公司或所屬企業(yè)損失的；

（四）有價格欺騙行為的，或者采取不正當競爭手段的；

（五）因故意、過失提供不合格物資的；

（六）其它違法違規(guī)行為的。

第三十二條

任何單位和個人不得違反規(guī)定向供應商收取費用。

第六章 采購實施

第一節(jié) 一般規(guī)定 第三十三條

所屬企業(yè)應當依據(jù)批準后的物資采購計劃，按照規(guī)定程序實施采購。第三十四條 物資采購原則上采用招標采購和網(wǎng)上采購方式。不符合招標和網(wǎng)上采購條件的可采用競爭性談判采購、詢價采購、單一來源采購等方式。

招標采購是指在一定范圍內公開交易條件和要求，由若干投標人參加投標，按照規(guī)定程序從中選擇交易對象的采購。

網(wǎng)上采購是指通過中國石油電子商務網(wǎng)進行目錄式采購和電子市場動態(tài)交易。

競爭性談判采購是指邀請三家以上的供應商通過談判進行的采購。詢價采購是指至少比較三家供應商的報價進行的采購。單一來源采購是指從唯一供應商處進行的采購。

第三十五條 在同等條件下，優(yōu)先采購經(jīng)質檢部門檢測合格的節(jié)能環(huán)保型物資、集團公司內部自產物資、國產物資。

第三十六條 集團公司和所屬企業(yè)工程建設項目所需物資，原則上由建設單位按權限負責采購。實行工程項目總承包的，依據(jù)合同約定執(zhí)行。

第三十七條 物資采購應根據(jù)需要選聘技術、經(jīng)濟、法律以及質量、安全、環(huán)保等有關專業(yè)人員參與談判和審查把關。

第三十八條 物資采購按照《中華人民共和國合同法》和集團公司合同管理相關規(guī)定訂立書面合同，并按規(guī)定程序進行審查審批。除特殊原因外，合同文本使用集團公司統(tǒng)一制定的標準文本。

第三十九條 采購物資所需資金列入投資計劃或財務預算，納入資金計劃管理，具體按投資管理或財務管理相關規(guī)定執(zhí)行。

物資采購應按照合同約定的付款方式進行付款。特殊情況下必須預付款的，一般不得超過合同總價款的30%。

第二節(jié) 質量管理

第四十條 集團公司實行“誰采購、誰負責”的質量負責制。采購物資出現(xiàn)質量問題，應按照權責對應的原則，追究設計選型、供應商選擇、采購實施、駐廠監(jiān)造等單位和人員的責任。第四十一條 采購物資嚴格執(zhí)行有關技術標準，實行標準化設計、標準化采購。任何單位、部門或個人不得以設計指定、技術指定、使用指定等方式指定采購特殊物資。第四十二條 除特殊原因外，采購單位應從集團公司供應商庫中選擇供應商，并對供應商質量保證能力進行檢查或驗證。

第四十三條 訂立物資采購合同，必須明確物資質量標準或要求，約定質量驗收方法和質量責任的承擔。必要時可約定質量保證金。

第四十四條 采購列入集團公司產品駐廠監(jiān)造目錄的物資，所屬企業(yè)須委托具有監(jiān)造資質的單位駐廠監(jiān)造。

第四十五條 集團公司對重要物資實行質量認可制度，具體按集團公司產品質量認可制度執(zhí)行。

第四十六條 所屬企業(yè)對重要物資或國家規(guī)定需要進行質量檢驗的物資，委托質量檢測機構進行檢驗。檢驗不合格的，不得入庫，并由簽訂采購合同單位向供應商索賠。

第三節(jié) 價格管理

第四十七條 物資采購價格根據(jù)不同的采購方式分別確定，但因價格原因造成采購金額高于批準概算或投資計劃的，重新履行采購程序或按管理權限報規(guī)劃計劃部門審核后方能執(zhí)行：

（一）采用招標采購的，根據(jù)中標結果確定；

（二）采用網(wǎng)上目錄式采購的，由總部物采部組織制定定價方式，并確定價格；

（三）采用其它采購方式的，通過談判或電子市場動態(tài)交易確定價格，并按管理權限報批后執(zhí)行。

第四十八條 總部物采部應當根據(jù)市場價格走勢、供求變化和競爭態(tài)勢，及時調整網(wǎng)上產品目錄價格。

第四十九條 總部物采部與戰(zhàn)略供應商依據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議商定價格調整原則與調整方式，按照約定的方式確定物資價格。

第五十條 總部物采部負責組織建立物資采購價格信息庫，對物資采購價格進行采集、匯總、分析、預測和發(fā)布，作為確定物資價格的參考依據(jù)。

第七章 倉儲與供應

第五十一條 所屬企業(yè)應按照物資倉儲管理制度和標準，組織開展庫房建設和物資倉儲管理工作。倉儲管理人員應經(jīng)過專業(yè)培訓，并持證上崗，具體辦法由總部物采部另行規(guī)定。第五十二條 所屬企業(yè)應依據(jù)物資采購合同和驗收標準，對到貨物資在規(guī)定時間內完成驗收工作，并將有關信息及時、準確、完整錄入物資采購管理信息系統(tǒng)。驗收不合格的物資，不得入庫。

對直達送料物資，所屬企業(yè)應及時組織現(xiàn)場驗收。對驗收不合格的，使用單位有權拒絕接收?？偛恐苯硬少徫镔Y交貨地在企業(yè)所在地的到貨驗收由所屬企業(yè)負責。

第五十三條 所屬企業(yè)應當制定合理的庫存儲備定額，并對倉儲物資數(shù)量和質量定期盤點，防止積壓和毀損。建立應急物資儲備，保證突發(fā)性事件的物資供應。

第五十四條 所屬企業(yè)應當根據(jù)物資質量特性，制定裝運、存儲、保管和保養(yǎng)措施，防止入庫物資質量下降或報廢。

第五十五條 物資出庫原則上實行先進先出，按程序發(fā)放，做到手續(xù)齊全，發(fā)放無誤。定期組織物資采購計劃、財務、配送對賬，做到賬目準確、賬物相符。

第五十六條 所屬企業(yè)應根據(jù)物資采購計劃組織供應，需要進行安裝或售后服務的，應安排服務人員到達現(xiàn)場，對生產急需和需要送貨的物資應組織配送。

第五十七條 所屬企業(yè)應當跟蹤物資供應情況，對供應過程中出現(xiàn)的問題及時協(xié)調解決。第五十八條 集團公司應建立區(qū)域儲備、專業(yè)化儲備，減少庫存占用，定期開展調劑余缺，盤活庫存物資，加快周轉，減少積壓和閑置物資。新組建單位應充分利用現(xiàn)有的庫存資源，原則上不再新建倉儲設施。

第八章 物資統(tǒng)計

第五十九條 所屬企業(yè)應當將所有采購物資納入物資統(tǒng)計范圍。

第六十條 所屬企業(yè)應當建立物資統(tǒng)計原始記錄和臺賬，對物資購入、消耗、庫存、周轉等情況進行統(tǒng)計。

第六十一條 集團公司建立物資統(tǒng)計報告制度。所屬企業(yè)按照規(guī)定的報表格式，于每季度后20日內向總部物采部上報上季度物資統(tǒng)計報告，每年2月25日前上報上物資統(tǒng)計年報。第六十二條 物資統(tǒng)計應當及時、準確、全面，不得虛報、瞞報、拒報、遲報，不得偽造、篡改。

第六十三條 總部物采部和所屬企業(yè)應當運用科學的統(tǒng)計分析方法和現(xiàn)代化手段，定期分析物資統(tǒng)計信息，提出優(yōu)化物資采購管理措施。

第九章 監(jiān)督與責任 第六十四條 集團公司對所屬企業(yè)物資采購管理按進行考核，具體考核辦法由總部物采部與人事部共同確定。

第六十五條 集團公司對所屬企業(yè)物資采購管理工作進行定期檢查。

集團公司和所屬企業(yè)審計、監(jiān)察部門按照各自的職責范圍，對物資采購工作進行定期或專項審計、監(jiān)察，由監(jiān)察部門對違規(guī)行為進行處理。

第六十六條

集團公司實行采購物資質量監(jiān)督制度，具體按照《集團公司采購物資質量監(jiān)督規(guī)定》執(zhí)行。

第六十七條 違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評教育，情節(jié)較重的，按照《集團公司管理人員違紀違規(guī)行為處分規(guī)定》給予處分：

（一）未按照規(guī)定訂立書面采購合同，或未按照規(guī)定方式進行采購的；

（二）無計劃采購非應急物資，或盲目制定采購物資計劃造成物資積壓的；

（三）擅自采購未授權物資的；

（四）未經(jīng)批準在供應商庫以外選擇供應商的；

（五）采購質量不合格物資的；

（六）未按規(guī)定保管、裝運物資，造成物資損壞或質量下降的；

（七）其它違反本辦法規(guī)定的。

第十章 附 則

第六十八條 本辦法由集團公司物資采購管理部負責解釋。第六十九條 原油、天然氣、成品油采購執(zhí)行集團公司有關規(guī)定。

集團公司和所屬企業(yè)境外機構物資采購管理不適用本辦法，由集團公司另行規(guī)定。第七十條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

第三篇：物資采購管理辦法

第一條 為了加強內部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產經(jīng)營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。

第三條 采購流程及職責分工

一、采購流程：

1、生產部根據(jù)設備狀況滾動編制月度、季度、生產計劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實施。

2、采購部門根據(jù)生產計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后進行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責采購。

3、采購審批權限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準；其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財務總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后執(zhí)行；大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。

4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。

5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責：參與公司供應商的選擇；負責公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應商評價采用現(xiàn)場考察和資質審查相結合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質審查人員不得重復；供應商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。

6、定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。

二、職責分工：

1、銷售部門負責公司月度、季度、銷售計劃的制定和修正；

2、生產部門負責公司月度、季度、生產計劃的制定和修正；

3、采購部門負責公司所有材料物資的采購，同時根據(jù)生產計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進行采購申請；

4、品管部門負責采購貨物的質量參數(shù)以及進倉貨物的品質檢驗；

5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核，同時負責相關資金的落實安排；

6、倉庫負責貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等；

7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負責采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設備、低值易耗品等貨物采購供應商的選擇及其接洽；

8、董事長負責機器設備、不動產購置、無形資產受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條 供應商評定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構成產品的主體、產品之間可以分隔但不影響產品性能材料，主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；

2、對供應商的評價

2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結合物資的質量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應商，填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上，對同類材料供應，應盡量選擇幾家合格的供應商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關機構審查通過后，錄入《合格供應商名單》中。

2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素：

a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售后服務、歷史業(yè)績等；

b、質量保證能力，即質量控制體系；

c、業(yè)內評價、第三方認證等； d、滿足法規(guī)的要求，采購產品涉及強制性認證的，應具有相關認證的證書和質量證明等

2.3、對第一次供應材料的供應商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小

批量試用，經(jīng)測試合格后才能供貨：

a、新供應商根據(jù)相關要求提供少量材料；

b、交生產車間試用，并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目，結果反饋給采購部；

c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準后，列入《合格供應商名錄》。

3、供應商的日常管理

3.1、采購部應對供應商的供貨業(yè)績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。供應商產品如出現(xiàn)嚴重質量問題，采購部應及時向供應商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評，填寫《供應商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質量評分占50％，交貨期評分占10％，價格及售后服務占40％。評定標準為：一年中平均質量合格率達到98％以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質量評分不能低于35分；交貨期都準時交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時的，給5分以下；在同等質量的基礎上價格在業(yè)內最低的，給35分以上?？傇u分不能低于80分，若低于80分或質量評分低于35分，應取消其合格供應商資格；如因特殊情況留用，應報總經(jīng)理批準，但應加強對其的檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應商及時溝通，當供應商的供貨變化會影響獲證產品一致性時，采購部應采取相關措施，以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。

第六條 供應商的選擇 所有物品采購供應商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類

物品采購至少準備兩家或以上數(shù)量供應商，以確保供應渠道的順暢，供應商的選擇從《合格供應商名錄》中擇優(yōu)錄用；

第七條 價格確認

1、已經(jīng)核定的物料，采購人員應注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關信息應盡可能提供采購人員，以供參考；

2、最新采購物品或最新供貨的供應商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進行審議，經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行，已經(jīng)核定物料采購價格通知上調時，須附價格上調原因，采購部報請物資采購監(jiān)查組進行審議，審議通過后方可執(zhí)行；

第八條 詢價、比價、競價

1、根據(jù)物料采購的需求，采購人員應至少選擇三家適合條件的供應商進行詢價，詢價的內容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結算方式、合同形式（長期合同或即時合同）等；

2、采購部在收到供應商反饋信息后，采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、交期、售后服務等進行比較分析，選擇符合條件的供應商進行招投標，公開競價；

3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據(jù)是供應商提交的投標書或報價單等。

第九條 執(zhí)行采購

1、采購人員接到經(jīng)核準的“請購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續(xù)服務談判。對金額較大的或批量采購，應到供方生產工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質等，向對方明確訂貨意向。

2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員應準備相應買賣合同四份，經(jīng)授權簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務部，合同需要列明至少下列條款：

2.1、供應商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

2.2、采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款

2.5、交貨日期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質量證明資料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）。

2.8、質量保證條款：發(fā)生質量問題時進行退換或其他處理方法。2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據(jù)實際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應商跟催交貨進度。

4、發(fā)貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

5、采購部門接到生產部門緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應協(xié)調控制采購作業(yè)每個階段的進度。

6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預定完成日期，以便擬訂對策處理。

7、采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨

經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”，采購應及時同供應商溝通進行后續(xù)處理。

第十條 貨物驗收及付款

1、供應商交貨時采購部應通知倉庫，對實物清點件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關證件進行核對，實物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購部會同處理。

2、對有質量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗收，經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認。 第十一條 付款結算

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統(tǒng)一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交，提交的內容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應嚴格按照相關合同要求進行，分清輕重緩急。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經(jīng)相關負責人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。

3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續(xù)；

3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時；

3.3、現(xiàn)場調試期間臨時急需材料采購；

3.4、1000元以下的零星采購。

第十二條 進度控制及異常反饋

1、采購部應注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進度。

2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產部協(xié)調處理。 第十三條 質量評價

就公司所耗用的材料物資質量予以關注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價，以利于供應商的優(yōu)選。

第十四條 參與采購過程的各相關部門，明確分工、明確責任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

第十五條 參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。

第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行

第四篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

一、目的：

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于公司各部門對外采購與生產經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產、材料及非經(jīng)營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

三、職責權限

1、總經(jīng)理負責采購管理制度的建立和審批工作；

2、分管領導負責物資采購的工作的審核；

3、項目部各部室負責人負責采購的計劃上報；

4、經(jīng)營部負責物資采購實施工作。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購原則有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購物品質量，降低采購成本。

（2）嚴格遵守《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀違規(guī)行為處分規(guī)定》。

5、物資采購原則

⑴零星采購物品金額5000元以內物品，按物資采購流程報批后由相關采購人員直接采購。

⑵采購物品年累計金額5000元以上150000元以下，由項目部招議標小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。

⑶采購物品年累計金額15萬元以上100萬元以下，由項目部招議標小組按照天成公司體系文件相關規(guī)定報批手續(xù)，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨合同。

⑷采購物品年累計金額100萬元以上，參照天成體系文件規(guī)定報天成公司相關部室招標采購。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請：

經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產或經(jīng)營的實際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由相關部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交經(jīng)營部門采購。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價，不足三家可二家。

（2）經(jīng)營部物品采購人員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

5、協(xié)議或合同簽定：

（1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營部按照相關規(guī)定與選定的供應商簽訂協(xié)議或合同。

（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

6、采購物品驗收：

采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)營部相關人員驗收，驗收合格方可入庫。

六、考核

凡違反本管理辦法的人員，依照項目部相關管理制度進行處罰。

七、本辦法附件：

1、《采購申請單》

2、《采購詢價記錄表》

3、《采購物品驗收單》

4、《采購流程圖》

八、本辦法解釋權歸經(jīng)營財務部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第五篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

為了規(guī)范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循 “節(jié)約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。

物業(yè)部維修維護、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購；其余物資由辦公室統(tǒng)一進行采購。

一、采購流程

1、物業(yè)部每月月底前上報需求計劃，填寫標準采購申請單，提交公司領導審批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標準的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領導進行審批，采購部門根據(jù)審批后的采購單采購。審批后的計劃復印一份送財務。

2、對于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進行批量采購。

3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務至少有2家以上的供應商報價比對，同時由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同?？煽疾鞊駜?yōu)確定相對長期的供應商進行供貨，簽訂長期供應合同，定期進行清算。

4、特別規(guī)定：對于物業(yè)維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內，物業(yè)部經(jīng)理有臨時采購決定權。

5、物品采購后，除零星物料外，其他物料必須及時辦理入庫手續(xù)，保管人員對物品進行質量和數(shù)量的驗收，實物跟采購數(shù)量不一致或出現(xiàn)質

量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根據(jù)實際情況填寫入庫單。

6、采購人員憑采購申請單、發(fā)票、入庫單在財務部辦理報銷手續(xù)。

7、對于臨時緊急采購程序參照上述執(zhí)行，由主管上級在權限范圍內審批。

二、物品管理：

1、所有出入庫商品必須根據(jù)驗收情況填寫出入庫單據(jù)，及時登記臺賬。辦公用物料進行領用登記薄進行登記。

2、必須清楚掌握物料庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，注意防潮防蛀。

3、按月上報領用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。

三、領用流程：

1、對常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標準，部門指定專人進行領取。

2、貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領用單，部門領導及辦公室領導審批后方能領用。同時在物品領用表上簽字確認。

3、物品報廢時應由使用部門填寫說明，交辦公室、財務部審核注銷；員工調離，需歸還物品的應交回原物，否則按規(guī)定折價賠償。

四、本辦法自公司領導審批后執(zhí)行。

大明宮五金機電市場物業(yè)管理有限公司

2012年4月23日