第一篇：電梯公司用管理制度新編

電梯管理制度

為確保電梯安全運行，保障人身和財產的安全，依據《特種設備質量監督與安全監察規定》，特規定如下：

一、電梯使用單位必須對電梯使用運行的安全負責，應至少設電梯安全管理人員一名。并建立建全電梯設備技術檔案及有關管理制度。

二、電梯使用單位必須委托有市質量技術監督局簽發的有資質許可的電梯專業維修保養單位對電梯設備進行維修、保養，以保證電梯的安全運行。

三、在用電梯實行定期檢驗制度，檢驗有效期為一年，未經檢驗或超過檢驗周期或經檢驗不合格的電梯不得繼續使用。

四、《電梯安全檢驗合格證》應粘貼在電梯轎廂內明顯位置。每臺電梯都應有明顯的《安全乘梯須知》或《電梯使用須知》。

五、嚴格執行電梯設備的常規檢察制度，當發現電梯有異常情況時必須立即整改，嚴禁帶故障運行，各種檢察應均有記錄，并存檔備查。

六、電梯使用單位負責人每年至少組織一次電梯《應急救援預案》演習，并記錄在案備查。

七、新裝、大修、改造電梯前，應到市或轄區質量技術監督機構辦理告之手續后即可開工，經檢驗合格后到當地質量技術監督部門辦理注冊登記手續，方可交付使用。

八、電梯維修、保養人員及司機必須經專業培訓和考核，取得特種設備作業人員資格證書后，方可從事相應工作。

九、電梯司機應做到⑴嚴格遵守有關規章制度；⑵認真執行安全操作規程和工作守則，并及時制止違章乘梯，宣傳安全乘梯（使用）須知。

十、電梯發生嚴重事故或致使人員傷亡事故，使用單位要保護好現場，并應采取緊急救援措，立即報告特種設備安全監督部門。電梯管理部門負責人崗位職責

一、電梯管理部門負責人在單位法人領導下，對本單位電梯的管理、運行及大修、改造項目、工程進度和施工安全負計劃、組織、實施檢驗和監督責任，執行本單位與維保單位簽訂的電梯的電梯維保、運行協議，對電梯管理工作進行全面管理以保證電梯的正常運行。

二、在電梯下常運行中，按照有關標準和規范進行質量檢查及時對運行中發生的故障組織進行修理或采取具體的預防措施。

三、對在維修工程中及司機操作時的各種不安全因素和違章提出警告批評或經濟處罰。

四、對定期檢驗驗收后技術監督檢驗人員提出的“整改意見書”具體內容經整改后進行檢查，并監督執行。

五、單位負責人每月最遲15日內應組織相關人員對運行電梯進行一次維護、保養工作，了解電梯的運行狀況。

六、協調各有關部門解決電梯出現的故障等問題，清楚維修人員、司機安全運行工作內容。

七、代表單位與業主、維保單位等進行工作聯系，聽取意見與建議，不斷改進工作，增強乘客滿意程度。

八、九、定期組織關于電梯的《緊急救援預案》演習工作。定期向單位法人進行工作匯報。電梯應急救援領導小組職責一、二、應急救援領導小組組長：李大福

應急求援領導小組組員：劉國華 何浩瑋 韓趙立 梁兵

（單位電梯管理人員）劉國華

（單位安全保衛人員）何浩瑋（維修人員）劉國華 韓趙立

梁兵（電梯司機）劉國華

三、電梯因停電、故障等原因將乘客困在轎廂內，需要解救困人時，由組長負責組織、聯系其他小組人員應立即趕到現場。

四、當電梯發生漏水、火災或地震事故時，組長最遲應在30分鐘趕到現場，其他小成員應盡快趕到現場，組織維修或搶救。

五、六、每年至小一次由組長負責組織《電梯應急救援》演習。

定期巡視檢查應包求援物品，如易燃易爆物品的單位保存消防器材應放機房固定部位并應保證在合格有效期內。

七、一旦發生事故，由本組長指揮現場，發生傷人事故時，組織人員打電話報警，求援不組成員救助傷員，保護好事故現場，并及時上報單位法人，事故后要認真分析發生原因。制定防范措施并應定出事幫報告。

八、定期對單位安全管理人員進行電梯故障“應及求援”措施及有關專業知識的培訓，事故案例的學習，組織單位人員現場學習培訓及逃生方法等等。

九、十、電梯《應及求援》領導小組組長對本單位電梯的正常運行負全責。負責對求援物資的準備、管理工作。

電梯安全管理人員職責

單位安全管理員是指導和監督各部門安全工作的負責人。安全管理員的工作范圍在單位全部工作活動中：

一、堅持“安全第一”的原則，督促各部們及有關人員正確使用防護用品。

二、對在工作中不按操作規程操作的人員或不能正確使用防護用品的人員有指正、批評、處罰的權利。

三、安全員應以身作則，工作期間嚴禁喝酒。

四、定期檢查電梯運行狀況，預防困人、傷人事故的發生，杜絕火災和安全事故的發生。

五、不定期檢查電梯維修人員、司機操作人員執行安全操作規程的情況，并有相應違章式處罰記錄。

電梯維修人員工作守則

一、必須持有關部門頒發的《特種設備操作證》上崗。

二、應具有與所承擔的維修工作相適應的技術能力與水平。

三、努力學習和掌握國家技術監督局關于電梯維保、維修工作的有關技術規范及要求，鉆研專業知識和維修技術。

四、模范遵守和執行維保、修理單位的各種規章制度。

五、熟知維修保養的《安全操作規程》及有關日、周、月、季的保養內容。

六、服從工作安排，嚴格執行本單位的各項管理制度。

七、工作中應與有關人員（司機、其他的維修人員）密切配合，做到不違章操作，嚴禁各種事故的發生。

八、工作中，不做與自己本職工作無關的事情，確保安全施工。

維修運行部經理崗位責任制

一、維修運行部是電梯維修運行管理的職能部門，負責公司對外承包電梯的維修保養、運行服務的工作，并保證電梯正常運行。

二、負責對維修及司機運行人員在崗前進行安全教育，簽署《三級安全管理執行書》，并協助培訓部做好技術培訓的組織工作。

三、每月至少一次組織維修運行部成員對各段組電梯進行抽樣監督檢查，記好相應的記錄。

四、對不設崗的電梯，組織人員進行巡視，不定期保養和修理，并與甲方單位建立聯系，按甲方單位的需求和產品的要求提供滿意的服務。在季度內做用戶反饋調查表，以及時調整服務內容。

五、對所管理電梯進行明確分工，做到各負其職、各負其責，認真檢查保養。

六、對各段使用材料進行核算，減少浪費。

七、每年至少兩次對維修及服務人員進行考核，對不能合格人員及時調整。

八、按質量和職業健康范圍完成部門職能工作，按質量和職業健康要求，保證進度。

九、定期組織段組內的維修保養及運行服務人員進行《電梯應急救援預案》演習，保證電梯應急狀態下的及時求援，增加意外事件發生所采取的應急能力。

10、定期發放勞保用品和員工工資，并定期召開維修運行部安全、質量會議，加強安全、質量管理。

11、負責電梯維修、運行范圍內的危險源辯識、風險評價及風險控制的監督檢查。

電梯維修工崗位責任制

一、電梯維修工要嚴格執行持有效證件上崗的勞動規章制度。

二、認真執行公司制定的《QO管理手冊》、《程序文件匯編》、《電梯維修保養安全技術操作規程》等文件的內容，嚴守勞動紀律，遵守法律法規的要求。

三、認真、詳細、全面的填報公司制定的《電梯維修保養檢查記錄》手冊中的巡視保養記錄，并嚴格執行甲方簽字確認工作的有效實施。

四、認真履行合同中有關的工作內容工作要求，按時保質保量完成維保任務。

五、嚴格執行質量、安全崗位責任制，做到熱愛本職工作，有工作進取心。

六、及時解決電梯運行中的質量、安全總是并提出改進方案及處理方法。

七、配合司機運行管理，并做到監督檢查。

八、協助部門與甲方單位建設友好聯系，積極么飯有關意見及要求。

電梯設備技術檔案管理制度

為了對電梯日常維修保養、周期性修理提供可靠的技術保證，應對每臺電梯建立技術檔案，進行統一管理。電梯技術檔案的管理涉及到電梯的技術資料及相關資料的保存與完整。它直接反映出電梯的狀況及電梯的相關數據，因此，安是相當重要的。

一、電梯技術檔案包括下列內容：

（1）、設備概況：設備型號、額定載荷、速度、功率、提升高度、層站數、主要元件規格等。

（2）、圖紙資料：廠家隨機的原始圖紙資料、調試說明、使用維護說明書、質量檢查記錄等。

（3）、維護保養資料：日常維修保養記錄、運行記錄、大中修記錄等。（4）、電梯維修單位的資質證明、維修、運行人員的有效操作證明等。（5）、年檢記錄：每年特檢所的年檢報告、整改意見單等。（6）、電梯注冊普查登記表。

二、由于電梯技術檔案資料來源來自方方面面，因此需要專門的部門（質安部或辦公室）或專人對電梯檔案進行專項管理，整理裝訂，建立目錄歸檔管理。

三、電梯技術檔案借閱、使用、還回要有記錄，并且不得涂改。永久、長期

短期案卷必須按規定格式逐件填寫卷內文件目錄。

四、檔案文件材料的情況說明，都應逐項填寫，質量記錄清晰、及時、完整并有簽字認可，檔案封面用清晰字跡注明，以備檢索。

五、有關部門應按國家、質量技術監督部門的要求妥善保管質量記錄，不得有丟失或破損的現象。

電梯技術檔案詳細記錄了電梯從存在的每一天起，直到報廢為止的全部過程和變化的情況，是電梯維修保養、周期修理、判斷質量及報廢的可靠依據。

電梯維修運行管理制度

建立健全電梯維修運行安全管理制度是保證電梯的安全可靠運行的必要條件，因此我單位對電梯維修保養及運行服務制定如下管理制度：

一、電梯維修運行人員職業道德規范：必須熱愛本職工作，地設備和乘客負責，遵守各項規章制度，努力鉆研技術，禮貌待人。

二、電梯維修運行人員崗位責任制：必須遵守有關各項規章制度及要求，遵守紀律，堅守崗位，盡職盡責完成所承擔的工作。

三、電梯維修保養：設備管理人員每天進行工作巡視，隨時處理發現的問題。維修保養人員每月不少于兩次對電梯進行保養，對電梯的安全系統、潤滑部位、電氣線路、機械系統進行系統保養，并且隨時維修電梯出現的故障，做好維修保養記錄。

四、電梯運行服務：電梯司機按規定時間為乘客提供服務，遵守安全操作規程，遵守交接班規定，做好運行記錄。

五、認真履行工作內容和要求，并且根據實際情況解決工作中遇到的問題，并提出改進方案及處理方法。

六、維修保養和運行服務的工作必須符合雙方簽署的協議內容規定，如果不能滿足要求，我單位將限期提出整改意見，如再達不到要求，將按合同規定減免服務費用或終止合同。

電梯維修保養及運行服務是實現電梯優質服務的重要手段，同時也是提供安全的重要保障，因此，望能遵守管理制度，認真執行。

電梯維修保養安全技術操作規程

為了嚴格貫徹執行國家有關安全生產的系列規定，為了維護企業的社會聲譽和經濟效益，為了保護職工在生產過程中的自身安全和健康，根據電梯維修保養的工作特點，編制本內容，要求全體職工認真學習，嚴格遵守。

（1）、所有上崗人員要做到執證上崗，要熟知本專業工種安全操作規程和掌握急情況的處理技能，嚴禁上班時間飲酒和談笑打鬧。（2）、電梯維修、保養作業時，必須在候梯廳掛“檢修、保養”的明顯標志。

（3）、電梯維修作業，只允許開檢修速度，維修作業完畢，正常速度試車時，工作人員應撤離現場或站在安全的位置上，經過自互檢后填寫記錄。

（4）、凡崗人員要著裝工作服正確使用防護用品，嚴禁穿拖鞋、高跟鞋或赤腳、赤背作業。

（5）、電梯在保養或維修作業期間禁止載客。（6）、電梯在行走時（搖車行走）嚴禁人員出入。

（7）、一般不準在機房控制屏上強行開門，如確實需要在機房開門時，首先要搞清楚轎廂所停位置，必須符合安全出口要求，并派專人在轎廂所在層進行監護。

（8）、兩人以上在機房、進道、轎廂、底坑維修保養時要求有相互應答和必要的口令重復。

（9）、在機房、井道、轎廂、底坑維修保養時嚴禁吸煙或酒后進行維修保養作業。

（10）、維修保養時著工作服，在電梯井道、底坑維修保養時戴安全帽。

（11）、在機房、井道、轎廂、底坑維修保養時須斷開檢修或停止開關

電梯鑰匙使用管理規定

電梯是關系到人身安全的特種設備，為保證電梯安全運行和機房設備安全及電源、層門應急開啟，特制定此制度。

電梯鑰匙包括：首層基站開梯鑰匙、操縱箱鑰匙、廳門打開鑰匙、機房門鑰匙、控制柜開啟鑰匙、電源箱開啟鑰匙等。這些鑰匙是電梯安裝使用后移交給單位的，作為電梯專用鑰匙，使用應遵守如下使用管理規定：

（1）、所有鑰匙必須登記造冊，設立臺賬，專人管理，借出、還回要求有記錄。

（2）、所有鑰匙除交給專職人員正常使用外，必要的情況下要求配備備份。

（3）、開梯鑰匙、操縱箱鑰匙因為是專職司機服務人員直接使用的，因此電梯司機必須妥當保管，防止丟失。

（4）、廳門開啟鑰匙只給有資質的維修人員使用，并且要求妥善保管，防止丟失。

（5）、機房門只是在電梯維修保養時開啟，因此門的鑰匙只是放在鑰匙專職管理員處，隨用隨取，用完及時歸還，借還要求有記錄。（6）、單位人員變動時，原保管人員與接管人要辦理交接手續，同時要求有交接記錄，雙方簽字。

（7）、當合同到期，變更維保單位時，所有鑰匙必須交還甲方單位，不許私自扣留。

希望各鑰匙使用者嚴格遵守此項規定，認真執行。

電梯應急救援預案

一、目的

按求援預案方法將電梯出現的問題排除；

二、適用范圍

本辦法適用于公司所管轄的電梯出現故障時；

三、緊急電話

（1）、急救中心：120或999

（2）、火警：119（3）、報警服務：110

（4）、公司電話：0482-2230861 ***（5）、維修部電話：***（6）、維修組電話：*** 電梯司機或電梯巡查人員在電梯出現故障時及時向維修組報修，維修人員接到報修后30分鐘內迅速到達現場將故障排除，并做好維修之后互檢確認及記錄的工作；

電梯機房管理制度

一、電梯專用機房應做到隨時上鎖，門鎖鑰匙應由主管人員或專門人員保管。

二、機房應通風良好，照明滿足要求，門窗關閉靈活，任何季節機房內溫度應保持在5度—40度之間。

三、機房內應保持干凈、整潔，嚴禁存放易燃、易爆或危險物品，不準堆放其他雜物。

四、機房內消防器材應放在顯著位置，并保證齊備良好，在有效期內。

五、電梯機房應每周打掃一次衛生。

六、閑雜人員不準進入機房，若因工作需要確定進入時，需經主管人員批準，并在專業人員陪同下進入機房。

七、未取得《特種設備操作證》人員，不得隨意動用，操作電梯設備。

八、由專業人員依據《安全操作規程》規定，保持機房內設備、儀器、儀表設施表面無積塵、無銹蝕、無油漬、無污物。保證電梯的正常運行。

九、電梯機房因維修保養等原因造成停梯時，應在基站掛出停梯的告示牌。

電梯常規制度

為貫徹國家及技術監督局相關文件規定的要求，結合實際情況，特制定電梯常規檢查制度。

一、每月組織有關部門人員對電梯進行使用、運行工作狀況的抽查。發現部題填寫“整改意見書”，制定相應的糾正和預防措施，保證檢查工作的實效性。

二、每月對在進行使用的電梯進行專檢和抽檢，確保電正常使用并滿足標準要求。對在次月需要進行年度檢驗的電梯進行年度最終檢驗，保證電梯的年檢工作符合檢驗規范的要求。

三、電梯有關維修人員每天必須對所管轄的電梯進行巡檢，認真填寫“巡視記錄”，發現問題及時處理，無法完成的項目及時上報主管人員，由主管人員解決。

四、電梯主管人員每月對電梯有關部門、人員的工作狀況進行檢查，對工作記錄的填寫情況如：內容、簽字、日期等進行檢查，如有未簽字或漏填寫等情況應按有關制度進行處罰。

五、每周要組織人員對電梯司機的工作狀況、儀表、運行記錄等進行檢查，發現問題及時解決。

六、主管人員每同對相關部門人員的工作進行檢查，布置下周的工作，切實做到本周工作本周完成。

常規檢查工作是一項很重要的工作，它需要有關人員積極的調和配合，將電梯運行中的質量問題和不安全因素消滅在檢查與整改中，以保證電梯的正常運行。

電梯維修保養制度

為保證電梯維修保養工作環節密切相連，做到隨時維護、每日巡檢、每周保養、每月檢修、每年修理等工作的有效實施，特制定本維修保養制度。

一、每日對電梯進行巡視檢查，發現問題即使處理并且填寫“巡視記錄”和“工作記錄單”。

二、每周對電梯進行周保養，填寫“周保養記錄”，主管人員在檢查、核實后給予鉗子確認。

三、每月最后一周進行月檢修，將電梯的維修故障、保養狀況、運行情況等進行匯總，與其他記錄一并并給主管人員。

四、每季度對電梯進行季度保養，需由主管人員配合，填寫季度的工作記錄單，要求每部電梯第季度必須完整的保養一次。

五、每年在技術監督局年檢之前，由主管人員和電梯維修保養單位的維修人員進行年度維修保養的達標工作，填“寫自檢記錄報告”。

六、當電梯發生故障時，需要兩個人進行維修操作（電梯司機予以配合），電梯修復后要先進行試運行，確認無誤后在投入運行，將維修工作的情況填入“維修保養工作記錄單”，并要求報修人員、自互檢人員簽字認可。

電梯定期檢驗制度

凡本單位維保的電梯必須在安全運行許可證到期前一個月內報特種設備檢驗檢測機構進行定期安全檢驗。經檢驗、整改合格重新換發新一年度安全運行許可證。

一、維修運行部或質檢人員依據電梯檔案查詢電梯安全運行許可證的使用日期，建立年度定期檢驗明細表，在安全運行合格證到期一個月向特種設備檢驗檢測機構申報年檢。

二、在特種設備檢驗檢測機構檢驗之前組織有關人員及維修保養段組對電梯進行年度檢修保養及達標工作。

三、有關部門或人員在對電梯進行年度檢修達標后，對電梯安全性能進行檢查，填寫“年度檢驗報告”，在電梯的安全性能滿足特種設備檢驗檢測機構對有關電梯檢驗規程的檢驗要求。

四、新安裝使用的電梯第一年經檢驗合格后，第二年應到轄區管理的特種調和檢驗檢測機構抱檢，并將具體的檢驗時間登記在年檢電梯的明細表中。

五、電梯主管人員依據電梯轎廂內《安全運行許可證》的有效日期，提前一個月向主管領導報告檢驗周期，避免漏報。

六、主管人員每月檢查有關人員對電梯的報檢及檢驗狀況，及時調整存在的問題，做到本單位所管理的電梯100%報檢。作為合同中規定維修保養單位報檢的電梯，主管人員在到期前一個月通知維保單位，以便及時向特檢所報檢。

七、所有電梯報檢工作均由主管人員負責進行安排，協調確保年度安全檢驗工作的順利進行。

管理制度： 維修部門： 監督電話：

第二篇：電梯公司管理制度

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第三篇：電梯公司安全管理制度

安全管理制度

XXX電梯工程有限公司

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編 號: Q/ XXX-XX-X 版 本: X 受控狀態： 分 發 號：

2018年07月01日發布 2018年07月01日實施

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目錄

一、總則

二、電梯作業人員守則

三、電梯日常安全管理和作業人員職責

四、電梯維修保養安全操作規程

五、電梯常規檢查制度

六、電梯維修保養制度

七、電梯作業人員培訓考核制度

八、意外事件和事故的緊急救援措施及緊急救援演習制度

九、技術檔案管理制度

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總 則

第一條 為加強對電梯日常維護保養活動的監督管理，保障電梯日常維護保養的質量和安全，避免和減少電梯事故，杜絕安全隱患。根據《中華人民共和國特種設備安全法》(主席令第四號)、《特種設備安全監察條例》（國務院549號）、《電梯監督檢驗和定期檢驗規則—曳引與強制驅動電梯》(TSGT7001-2009，含1號及2號修改單)、《電梯維護保養規則》(TSG T5002-2017)。等法律、法規的規定，制定本管理制度。

第二條 本制度所稱電梯是指動力驅動，利用沿剛性導軌運行的箱體或者沿固定線路運行的梯級（踏步），進行升降或者平行運送人、貨物的機電設備，包括載人（貨）電梯、自動扶梯、自動人行道等。

第三條 本制度所稱電梯日常維護保養活動，是指電梯日常維護保養公司（以下簡稱電梯維保公司）受電梯使用公司委托，對在用電梯進行維修和日常維護保養，以及新安裝交付使用后，在保修服務期內對電梯進行的維修和日常維護保養的總稱。

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二、電梯作業人員守則

1、目的和范圍 1.1目的

為了規范電梯日常維護保養人員在進行電梯操作時的行為，防止由于違章作業而造成人身傷害事故和設備事故，提高其服務水平和服務質量。1.2范圍

規定了電梯作業人員在作業過程中應遵守的職業行為規范。

2、電梯作業人員守則

2.1嚴格遵守國家有關特種設備的安全規定，服從政府部門的管理。2.2電梯作業人員必須通過市質監部門安全、技術培訓取得《特種設備作業人員證》，并通過公司安全教育培訓，考試合格后方可上崗。2.3電梯作業人員必須嚴格遵守《電梯維護保養安全操作規程》，不違章作業、違章指揮、違反勞動紀律。

2.4熟悉自己操作電梯的性能、原理、構造、用途。

2.5認真學習業務知識，掌握新技術、新規程，不斷提自身的技術水平。2.6及時報告電梯事故隱患，不使用故障電梯，不使用無安全合格標志或安全標志已過有效期的電梯，不使用未注冊登記的電梯。2.7不擅自離崗，做到文明服務。

2.8正確處理電梯運行中突然出現的停車、失控、沖頂、蹲底等情況。

三、電梯日常安全管理和作業人員職責

1、目的和范圍 1.1目的

安全管理制度

為保證電梯正常可靠地運行，降低電梯故障率，防止電梯事故的發生，規范電梯日常安全管理和作業人員的行為。1.2范圍

1.2.1電梯日常管理人員是負責本公司所維保電梯的日常性事務管理和督促、協調對外聯系電梯管理有關工作。

1.2.2電梯作業人員是指負責電梯日常性電梯檢查、維護保養工作的人員。

2、職責

2.1電梯日常安全管理人員

2.1.1熟悉并執行電梯有關的國家政策、法規，結合本公司的實際情況，制定相應的管理方法，不斷完善電梯的管理工作，檢查和糾正電梯作業人員的違章行為。

2.1.2熟悉電梯的基本原理、性能、使用方法。

2.1.3監督電梯作業人員認真執行《電梯安全管理制度》和《電梯維修保養安全操作規程》。

2.1.4編制電梯定期檢查和維護保養計劃，并監督執行。

2.1.5負責協調用戶公司按國家規定要求向政府部門申請定期檢驗。2.1.6根據公司職工培訓制度，組織電梯作業人員參加政府部門舉辦的培訓班和組織內部學習。

2.1.7組織、督促、聯系有關部門人員進行電梯事故隱患的整改。2.1.8負責組織電梯一般事故的調查分析，及時向政府部門報告電梯事故的情況。

2.1.9負責建立、管理電梯技術檔案和原始記錄檔案。

安全管理制度

2.1.10組織緊急救援演習。

四、電梯維修保養安全操作規程

1、一般規則

（1）電梯作業人員應通過市質監部門安全、技術培訓取得《特種設備作業人員證》，并通過公司安全教育培訓，考試合格后方可上崗。（2）定期體檢，凡患有心臟病、神經病、癲癇病、聾啞、色盲等殘疾的人，不能從事電梯維修工作。

（3）設立檢修負責人統一指揮檢修工作，負責人應由有經驗的從事維修工作三年以上者擔任。

（4）從事電梯電氣設備的維修人員，應持有關部門核發的特種（電工）作業證。

（5）對工作認真負責，遵守規章制度，上班前不喝酒，有充足睡眠。（6）工作時應穿戴勞動保護用品（工作服、安全帽、絕緣鞋等）。攜帶驗電筆（使用應驗明驗電筆完好）。

（7）對絕緣工具、手持電動工具進行經常性檢查，定期做預防性試驗。對絕緣強度不夠、劇院開裂或脫落損壞的工器具應及時更換。（8）熟練掌握電急救法和滅火器材的使用。

（9）對手動葫蘆、鋼絲繩套、滑輪、繩索、支撐木、腳手板等工器具，使用前應認真檢查，確保無損壞方可使用。使用中注意其承載能力，防止過載。開閘搬手、盤車手輪應齊備好用。

（10）禁止帶無關人員進入機房和井道，檢修時無關人員應離開操作現場。

安全管理制度

（11）定期進行安全技術學習，增強安全生產意識，提高技術水平。

2、現場安全操作

（1）嚴格執行本地區《電氣安全工作規程》和其它電氣焊、起重吊裝、噴燈使用、登高作業等安全操作規程。

（2）對檢修、保養的電梯，應懸掛“檢修停用”等相應告示牌，鑰匙專人保管。

（3）保養、檢修時，應斷開相應的電源開關，不得帶電作業。如必須帶電作業時，應遵守帶電作業有關規定，設專人監護，做好安全防護措施。幾臺電臺共用機房場所，在停電電梯的電源開關把手上，應懸掛“禁止合閘，有人工作”標示牌，并上鎖鑰匙隨身攜帶。

（4）處理故障時，在底坑、轎廂或轎頂操作的維修人員應聽從檢修負責人的指揮，未經許可，不得隨意進出坑底、轎廂或轎頂。

（5）應盡量避免在井道內上下同時作業，必須同時作業時，應戴上安全帽。

（6）需要長時間在井道內進行操作時，機房隔音層、地板孔洞應遮蓋好，以免掉下東西造成人身事故。

（7）在井道內作業時，應嚴禁一腳踏在轎頂，另一腳踏在井道中的任一固定點操作。要特別注意轎廂和對重要交錯時的距離。（8）嚴禁維修人員在井道外探身到轎廂內或轎廂廂頂操作。

（9）在轎廂頂上進行檢修作業時，應將安全鉗聯動開關和轎頂檢修盒上的急停開關斷開。

（10）需要在機房操縱電梯時，必須在廳門、轎門關閉，切斷門機回路

安全管理制度

后可進行。

（11）用手輪盤車升降電梯時，應斷開總電源開關。

（12）在轎底和底坑進行保養或檢修時，如需開動電梯，應與司機應答，并選好站立位置，不準依靠護欄，身體任何部位不得探出轎廂頂投射之外。

（13）在底坑作業時，應將限速器張緊裝置的安全開關和底坑的檢修急停開關斷開。

（14）底坑深度超過1.5 m的，應使用梯子或高登上下，禁止攀附隨線和較底其它部位上下。

（15）嚴格禁止將安全開關如安全窗開關、安全鉗開關、門聯鎖開關等用機械方法或電氣短路方法封起來運行。

（16）檢修電氣設備前，必須用低壓驗電筆檢驗確實不帶電，方可進行操作。

（17）用汽油清洗機件時，應注意避風。嚴禁煙火，防止電氣火花。剩油、廢油、油棉絲、油揩布嚴禁亂放、亂倒，必須帶回處理，不得留在工作現場。

（18）檢修用行燈應使用36 V安全電壓。

（19）維修時不得擅自改動線路，必要時應先報告有關部門，允許后改動。改動部分應有相應的技術資料存檔并使用全體維修人員詳細了解改動情況。

（20）檢修未完，檢修人員需暫時撤離現場時，應做到：

① 關閉所有廳門，一時關不上的必須設置明顯障礙物，并在該廳門口懸

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掛“危險”、“切勿靠近”警告牌，并派人看守。② 切斷總電源開關。

③ 排除熱源，如噴燈、烙鐵、強光燈、電焊、氣焊等。④ 通知有關人員，必要時應設專人值班。（21）檢修、保養工作結束后應做到：

① 將所有開關恢復到原來的狀態，檢查工器具、材料有無遺落在設備上。② 清點工具、材料，打掃工作現場，摘除懸掛的告示牌。③ 關電試運行，觀察電梯運行情況，發現異常及時停梯檢查。（22）與司機或有關人員進行交接，認真填寫維修記錄，其內容為： ① 檢修項目，日期及檢修人員。② 更換機件的名稱、數量。

③ 對設備進行調整時，寫明調整原因和調整前后的參數。

（23）大修或改造后應由有資格的公司進行檢查驗收，均符合國家及省、市和生產企業等有關安全技術標準的方可投入運行。

3、安全進出轎頂、底坑

（1）在1樓和轎廂內應放置護欄；

（2）將電梯召喚到要上轎頂的層站，在轎廂內打兩個下行方向指令（下一層和最底層），將電梯停到能較容易進入轎頂的適當位置；

（3）打開層門約100mm，放頂門器或等效裝置，按外呼按鈕，等10s左右后測試層門門鎖回路是否有效（可通過層門縫觀察或聽聲音判斷電梯是否移動）；

（4）完全打開層門，用安全的方式放頂門器或等效裝置；

安全管理制度

（5）維保人員站在層門地坎處，確認“急停”開關能夠接觸到；（6）按“急停”開關，使轎廂處于“停止”狀態，打開轎頂照明，拿掉頂門器或等效裝置關閉層門，按外呼按鈕，等10s左右后，測試“急停”開關是否有效；

（7）完全打開層門，用安全的方式放頂門器或等效裝置。將檢修開關撥至“檢修”位置，急停復位，使轎廂處于檢修狀態，拿開頂門器或等效裝置，關閉層門，按外呼按鈕，等10s左右后，測試“檢修”開關是否有效；

（8）完全打開層門，用安全的方式放頂門器或等效裝置。按“急停”開關使電梯處于“停止”狀態；

（9）拿掉頂門器或等效裝置進入轎頂，站在轎頂安全、穩固、便于操作“檢修”開關的位置，關閉層門；

（10）“急停”開關復位，測試上/下行檢修按鈕動作是否有效，經測試確認完好后，按“急停”開關使電梯處于“停止”狀態，開始作業；（11）出轎頂時將電梯停到適當位置；

（12）按“急停”開關使電梯處于“停止”狀態；

（13）打開層門，走出轎頂，用安全的方式放頂門器或等效裝置；（14）將轎頂“檢修”復位，關閉照明，“急停”開關復位；（15）關閉層門，確認電梯是否正常；

（16）進出底坑前，層門外面應放置護欄或派人監護；

（17）將電梯召喚到最高層站后，打開層門約100mm，放頂門器或等效裝置，按外呼按鈕，等10s左右后測試層門門鎖回路是否有效（可通過

安全管理制度

層門縫觀察判斷電梯是否移動）；

（18）維保人員站在層門地坎處，確認“急停”能夠接觸到；（19）按“急停”開關，使轎廂處于“停止”狀態，打開底坑照明，拿掉頂門器或等效裝置關閉層門，按外呼按鈕，等10s左右后，測試“急停”開關是否有效；

（20）完全打開層門，用安全的方式放頂門器或等效裝置，按“急停”開關使電梯處于“停止”狀態，使用爬梯進入底坑并站在底坑安全的地方，關閉層門；

（21）進出底坑應使用爬梯，爬梯的梯腳應落在實處，爬梯的上端不得靠在導軌上；

（22）出底坑時應將電梯停到適當位置；

（23）按底坑“急停”開關使轎廂處于“停止”狀態；（24）打開層門，出底坑，用安全的方式放頂門器或等效裝置；（25）關底坑照明，“急停”復位；（26）關閉層門，確認電梯是否正常。

五、電梯常規檢查制度

1、目的和范圍 1.1目的

為規范電梯常規檢查的形式，落實電梯常規檢查的各項措施，保證電梯正常運行。1.2范圍

規定電梯維護保養的周期，參加維護保養的有關人員及對檢查發現的問

安全管理制度

題實施整改措施和落實。

2、電梯維護保養制度 2.1電梯維護保養的分類

電梯維護保養分半月、季度、半年、年檢保養四種。

2.2電梯安全管理人員負責監督電梯維護保養人員嚴格按照《曳引驅動電梯維修保養工藝》進行電梯保養，及《電梯維護保養記錄》的填寫。2.3電梯安全管理人員負責電梯常規安全檢查并填寫檢查表單，并由負責檢查的人員簽字，在檢查中發現的問題應及時糾正及時處理。2.4電梯日常檢查和保養的內容、項目參照DB32T 2635-2014《電梯維護保養規范》和電梯產品隨機文件所帶的使用維護說明書的要求進行。2.5檢查中發現的問題要及時按照“定人、定時、定措施”的原則進行處理，并就處理結果進行跟蹤檢查。

六、電梯維修保養制度

1、目的和范圍 1.1目的

規范電梯維修保養的行為，及電梯維修保養過程中的作業人員應遵守的工作要求。1.2范圍

1.2.1適用于在用電梯的維修保養。不適用于對電梯的大修與改造工作。1.2.2電梯的“大修”是指需要通過拆卸或者更新主要受力結構部件才能完成的修理業務，也包括對機構(傳動系統)或者控制系統進行整體修理的業務，但大修后特種設備的性能參數與技術指標不應變更。

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1.2.3電梯的“改造”是指改變設備受力結構、機構(傳動系統)或控制系統，致使特種設備的性能參數與技術指標發生變更的業務。

2、電梯維護保養制度

2.1電梯進行維護保養必須遵守電梯維護保養安全操作規程。2.2電梯的維護保養分為：日常性的維護保養和專業性的維護保養。2.3日常性的維護保養工作由質監部門安全、技術培訓取得《特種設備作業人員證》的人員承擔，專業性的維護保養應由質監部門安全、技術培訓取得《特種設備作業人員證》并有豐富的電梯維護保養知識的人員承擔。

2.4電梯每次進行維護保養都必須有相應的記錄，用戶公司電梯安全管理人員簽字，并進行存檔保管，作為電梯檔案的內容。

2.5電梯日常性的維護保養內容應按照電梯產品隨機文件中維護保養說明書的要求進行，專業性維護保養按照簽訂合同的內容、周期進行。2.6電梯重大項目的修理按規定向質量技術部門的特種設備安全監察機構備案后方可實施。

2.7電梯安全管理人員對在電梯日常檢查和維護中發現的事故隱患應及時組織有關人員進行處理，存在事故隱患的電梯嚴禁投入使用。

七、電梯作業人員培訓考核制度

1、目的和范圍 1.1目的

提高電梯作業的人員安全意識和技術水平，了解國家有關電梯安全管理的法規、政策，自覺地履行電梯作業人員的各項職責。

安全管理制度

1.2范圍

規定電梯作業人員進行培訓的內容、方式，組織電梯作業人員的方法，對培訓取得的成果進行考核。

2、職責

電梯安全管理人員負責組織對電梯作業人員培訓工作。公司負責職工教育管理部門負責組織對培訓情況進行考核。

3、電梯作業人員培訓考核制度

3.1電梯作業人員必須持質量技術部門的特種設備操作人員的操作證方可獨立從事相應的工種。

3.2電梯作業人員的培訓包括：外委培訓(質量技術監督部門組織)和公司內部培訓兩種。

3.3電梯安全管理人員應建立該類人員的培訓、教育檔案，及時通知有關人員參加電梯作業人員的換證考試，保持操作證的有效性。

3.4電梯安全管理人員每年應編制當電梯作業人員的培訓計劃，報告公司領導批準后實施。

3.5公司內部培訓由電梯安全管理人員負責組織實施，每季度至少組織一次，培訓的內容主要包括：國家有關電梯的法律、法規、規章、公司內部的管理體系的學習;電梯事故的案例的分析;電梯有關技術知識的學習。必要時可組織人員進行筆試。每次培訓必須作好相應有記錄。3.6參加外委培訓(質量技術監督部門組織)的人員必須經公司領導同意，培訓合格的予以報銷相應的費用。

3.7電梯作業人員未按規定參加培訓，或培訓考核不合格的按有關制度予

安全管理制度

以處分或扣獎。

3.8電梯安全管理人員培訓工作考核按質量技術部門的規定要求進行。

八、意外事件和事故的緊急救援措施及緊急救援演習制度

1、目的和范圍 1.1目的

為使電梯發生設備事故和人員傷亡事故或未遂事故后，迅速消除事故源，及時搶救傷員，搶修受損設備，盡量減少事故帶來負面影響，減小事故的損失。1.2范圍

針對事故或事件可能產生的情況，確定搶救及救助方案并使其始終保護有效狀態。

2、職責

電梯安全管理人員負責組織意外事件和事故的緊急救援措施及緊急救援演習的實施。

3、意外事件和事故的緊急救援措施及緊急救援演習制度

3.1電梯發生意外事件或事故應按國家規定，及時報告有關人員或部門，發生一般事故(指無人員傷亡，設備損壞不能正常運行)，嚴重事故(指造成死亡1～2人，或者受傷19人(含19人)以下，或者直接經濟損失50萬元(含50萬元)以上100萬元以下，以及無人員傷亡的設備事故)，應當立即向質量技術監督部門報告。配合相關部門查明事故發生的原因，及時做好相應的防范措施。

3.2電梯安全管理人員應確定意外事件和事故的緊急救援小組成員，并報

安全管理制度

公司領導批準，成員人員必須包括一名公司的行政領導，電梯安全管理人員和電梯日常維護保養人員。

3.3每年至少要進行二次應急演習，成員人員都必須參加。

3.4演習內容、時間、排險方法、急救預案由電梯安全管理人員擬定，行政領導批準后實施。

3.5演習結束后，電梯安全管理人員應將該次演習的情況作書面記錄，并進行總結，對存在的問題在下次演習中進行調整、修改。

九、技術檔案管理制度

1、目的和范圍 1.1目的

為便于電梯的維護保養，分析電梯故障原因，及時消除電梯事故隱患，了解電梯日常管理的進展情況。1.2范圍

規定對電梯所涉有關資料存檔、保管、借用等方面的要求。

2、職責

電梯安全管理人員負責電梯檔案的收集、管理工作，公司檔案室負責電梯檔案的存檔、保管工作。

3、技術檔案管理制度 3.1電梯技術檔案的種類：

A、電梯隨機出廠文件(包括產品出廠合格證、安裝使用維護保養說明書、電梯主要部件型式試驗報告書、裝箱單、機房井道布置圖、電氣原理圖接線圖、電梯功能表、主要部件安裝示意圖、易損件目錄);

安全管理制度

B、電梯開工申報單;C、電梯安裝施工記錄;D、竣工驗收報告;E、質量技術部門特種設備監督檢驗機構電梯驗收報告、定期檢驗報告、電梯使用登記標志、限速器校驗報告;F、半月維保、季度維保、半、維保記錄;G、電梯故障修理報告;H、特檢部門年檢前整梯自檢報告;I、電梯作業人員培訓記錄;J、同意注冊的登記表。

3.2電梯日常安全管理人員及檔案管理人員應認真貫徹國家檔案工作的方針、政策，做好檔案、資料的接收、登記、整理、保管、借閱等事宜，為電梯的安全運行提供準確的信息資料。

3.3電梯日常管理人員應監督電梯作業人員作好各種記錄，及時將各種記錄移送檔案部門保管。

3.4電梯日常管理人員每月應將各種記錄送交檔案管理部門保管。3.5有關人員部門需借用電梯資料的應經電梯日常管理人員同意簽署意見后向檔案管理部門借閱，并按規定作好借閱登記手續，按時歸還借閱資料。

3.6電梯的各種資料應按由檔案管理部門裝訂成冊。

3.7電梯相關資料的銷毀應經電梯日常安全管理人員的允許才可進行。

第四篇：電梯公司物資材料管理制度

電梯公司材料管理辦法

為加強公司材料供應，保障管內電梯維保、維修、應急材料質量合格及時到位，根據段《關于實施公司部門物資管理辦法》，結合公司實際，特制定本辦法。

一、總則

1、公司、部門物資管理是公司安全管理的重要組成部分和基礎環節，是保證供應、節支降耗、控制成本、確保安全生產的關鍵。

2、公司為電梯維修材料采購主體，對電梯維修材料的采購負全面管理責任。

3、電梯維修材料采購主體應在電梯維修材料供應商準入范圍內進行采購。

4、材料供應商準入。材料采購按段指導要求，采用招標方式進行，根據電梯材料規格型號、技術要求、數量等實際情況，由不少于三個材料供應商進行公開招標、邀標、競爭性談判等方式，由段物業管理部、經營管理科、辦公室等相關科室負責進行資質審查準入工作。確定電梯材料供應商及全年材料供應價格。

5、材料供應商準入范圍：以段公布的供應商渠道準入明細為準。特殊情況，經批準可以補充供應商渠道。

6、未進入渠道又確需供應商供料的，根據材料的類別、名稱、數量大小、應急狀況，按段材料管理中心及物業部批復辦理。

7、材料的選用。根據《太原鐵路房建段物資采購供應管理辦法》文件要求，嚴格堅持采購“四優先”原則：即堅持同等價格質量優者優先、同等質量價格偏低者優先、同等質量價格，服務周到者優先、生產廠家優先。

8、電梯維修材料單項材料價格達5萬元以上的物資采購，由段辦公室物資管理辦公室采用招投標方式完成。50萬元以上的物資采購報路局集中采購。

9、材料管理的主要形式實行盤存制，即公司根據辦公電梯和住宅電梯責任量，一是從段職能主管部門辦理領料手續，進入公司、部門逐步消耗。二是電梯材料準入供應商提供與各物業公司辦理材料使用手續。

10、材料管理人員選聘。公司選用素質較高、責任心強的人員負責材料管理工作，并保持相對穩定。

11、公司材料審批程序。技術主管或部門提報材料使用計劃，經技術主管或部門長簽字，報公司主管副職審核，主任簽字后，由公司材料負責人送段職能部門及主管領導審批，經維保單位或供貨商供料。

12、材料日常管理。要用料有計劃、進料有登記、支出有去向、存料有范圍、儲存有定量、月末要盤點，做到有料就有帳、帳料要相符。

13、急材料的儲備。公司結合實際情況，合理儲備材料，根據各類電梯梯形，分類別合理儲存，應用后要及時補充。

二、材料倉儲管理

1、倉庫設置。按照《太原鐵路房建段公司部門物資管理辦法》的通知[2013]104號要求，公司設置倉庫。

2、公司材料員負責全公司的材料管理和發放工作。

3、倉庫必須有十防措施：防銹、防腐、防潮、防毒、防震、防火、防盜、防爆、防機械損傷、防蟲鼠。

4、材料堆碼擺放合理、整齊，賬卡物相符。按品種、規格擺放。懸掛料簽。

5、公司、部門應建立《公司、部門收發存臺賬》，每月25日前部門將每月材料使用情況報公司材料管理員。

6、加強材料庫存管理，合理安排材料儲備，充分利用庫存，節約成本支出，杜絕庫存材料積壓呆滯現象。

7、保證倉庫及院內環境衛生的清潔、整齊。

三、材料使用管理

1、申領使用材料，嚴格執行《太原鐵路房建段物資計劃管理辦法》，部門每月10日前上報本月材料使用計劃，公司匯總后報段職能部門審批。

2、公司、部門領發材料要完善收發手續，做到規范有序、定期盤點。

3、部門材料使用嚴格執行簽字領取手續，注明使用電梯詳 細位置。經部門長簽字審批方可發料，并填寫“材料使用去向登記薄”。

4、部門維保用料，要根據設備運行狀態、年限、型號等維修因素需要，可以儲備少量用于維修的常用材料，設專人進行保管。

5、不設庫房的部門實行隨用隨領，允許存放一定數量的易損小料，按《部門材料定量存放表》要求，實行定量管理。

四、檢查與考核

1、公司成立材料使用安全管理組織機構，嚴格落實上級相關要求，認真做好材料管理工作。

2、加強材料日常管理，每季進行查物查賬，確保賬物相符，帳項清楚，并將結果于次季首月十日前總結上報。

3、公司每月組織對檢查材料管理執行情況，抽查結果納入公司月度綜合考核，確保材料管理有序可控。

本辦法自下發之日起執行。

附件：

1、公司部門收發存臺賬

2、材料消耗統計分析臺賬

3、部門材料定量存放表

二〇一四年十月十五日

第五篇：2016新編7項管理制度

食品質量安全 七項管理制度

2016.03.15

編印

內丘縣粒粒香小米加工廠

ZD/NQXM01-2016

一、進貨查驗記錄管理制度

為規范食品原料及包裝采購索證索票、進貨查驗和采購記錄行為，保障食品質量安全，根據《中華人民共和國食品安全法》、《食品生產許可管理辦法》等法律、法規及規章，制定本管理制度。

一、指定經培訓合格的專職人員負責食品、及食品相關產品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。專職人員應當掌握食品安全法律知識、食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。

二、采購食品、及食品相關產品，應當到證照齊全的食品生產經營單位或批發市場采購，并應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方單位名稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容。長期定點采購的，與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。

三、從生產加工單位或生產基地直接采購時，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業執照和產品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

四、從流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）批量或長期采購時，應當查驗并留存加蓋有公章的營業執照和食品流通許可證等復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

五、從流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）少量或臨時采購時，應當確認其是否有營業執照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

六、從農貿市場采購的，應當索取并留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶采購的，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。

七、采購其他輔料時，應當查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照、產品合格證明文件復印件。

八、批量采購進口食品、食品原料的，應當索取口岸進口食品法定檢驗機構出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明的復印件。

九、食品、食品原料及食品相關產品采購入庫前，應當查驗所購產品外包裝、包裝標識是否符合規定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應當如實記錄產品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供應單位名稱及聯系方式、進貨日期等。

十、按產品類別或供應商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關證照、產品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。

ZD/NQXM02-2016

二、生產過程控制管理制度

1目的：確保食品質量安全，提高工作效率，特制訂本制度。2范圍：適用于生產系統所屬各班組、部門和個人。3職責：

3.1生產主任負責該項工作的制訂及研究。3.2車間主任對生產過程控制負責并推廣執行，并對車間員工進行監 督。制度： 4.1人員管理 4.1.1生產車間是生產任務的具體完成部門，生產經理必須根據實際產量和質量將生產任務進行分解并下達。4.1.2生產科長負責檢查監督車間的整體工作情況。4.1.3生產車間主任負責組織進行作業人員的崗位訓練，班組間的協調和出現問題的解決，并確保操作人員培訓合格才能上崗作業。生產班長負責指導作業人員按規定作業。

4.1.4生產車間主任必須定時檢查下屬操作工的工作行為和工作結果以及安全文明生產執行情況，發現問題及時指正，對于無法獨立解決的問題及時上報，由生產經理進行協調解決。4.1.5生產科長定期召開生產分析會議，安排解決實際存在的問題。5方法管理

5.1生產科長、生產車間主任在進行生產作業前應對生產作業所需的 工藝條件、技術文件資料進行確認，確認無誤后方可安排生產。

5.2生產車間主任依規定的加工流程安排生產作業，負責指導生產工人按操作規程、工藝文件操作并進行監督檢查。

5.3生產車間主任檢查工藝文件的貫徹執行情況，發現違反工藝文件者應及時制止，并立即將情況反饋給生產科長處理。

5.4生產科長組織人員審核操作規程、工藝文件的適宜性。6儀器、設備管理 6.1按操作規程使用計量儀器、生產設備，按規定定期進行日常清洗、消毒，對部分需要潤滑的部委進行加油潤滑保養，保證設備的正常和安全運行。6.2設備發生故障，操作工人不能解決時，應立即按規定通知設備管理人員組織有關人員排除故障。7材料管理

7.1車間主任須依據生產指令材料定額開具領料單，廠長批準后，依據倉儲管理規定到倉庫辦理領料手續，領料者核對產品品名、規格、數量是否正確并簽章確認。7.2中間制品的檢驗

7.2.1各工序作業人員按規定的頻率，采取樣品送化驗室進行化驗，化驗人員根據檢測規程對產品外觀、包裝進行檢驗，檢驗合格方可放行下一生產環節。

7.2.2質量管理人員依據相關質量標準，定期抽檢產品質量。7.3不合格品處理

7.3.1生產過程中產生的不合格品（包括不慎落地品），生產車間應進行適當標識、隔離，以防不良品流入下道工序或誤取誤用。7.3.2所有不合格品應按不合格品管理規定進行評審和處理，生產車間不得擅自使用和睦處理不合格品。7.4入庫

檢驗合格的產品才可入庫，由生產科長、生產車間主任審核入庫單,生產車間主任負責組織作業人員入庫，由生產班長與庫管人員共同核對清點無誤后辦理入庫手續,并按庫管人員的要求存放在指定地點。8例會

每周召開一次，主要內容為：

8.1 進行實際產量與計劃產量、生產能力的差異情況及原因分析。8.2 目前存在的質量問題及其解決辦法。8.3 通報設備運轉狀況及維護保養情況。8.4 工藝操作方法改進意見。8.5 進行生產設備和人員的調度。

8.6其他實際遇到的問題、困難及應對措施等。

ZD/NQXM03-2016

三、出廠檢驗記錄管理制度

一、目的：

為保證產品質量，對客戶負責，對消費者負責，特制定本制度。

二．范圍：本廠所有產品均適用本制度。

三．內容：

1、產品檢驗

（1）檢驗人員是企業產品質量的最后把關人，必須確保產品質量。檢驗人員對原材料和產品質量獨立行使一票否決權，凡經檢驗人員簽發的合格產品，化驗員負全部責任。

（2）化驗員按照相應的產品標準、檢驗標準對產品實施檢驗，做到保證不漏檢、不誤檢、做到批批檢驗、數據科學、準確。

（3）化驗室要把每天檢驗情況上報質量負責人。

2、出廠檢驗

（1）化驗員要嚴把質量關，產品達不到標準要求不準出廠。（2）化驗員要按照生產許可證驗收細則規定的出廠檢驗項目檢驗。（3）出廠檢驗項目中注有“*”號標記的，應制定*號檢驗項目檢驗計劃，每年檢驗2次，可自行檢驗或委托有資質的 檢驗機構進行委托檢驗。

（4）產品出廠必須實行批批檢驗，原始記錄和檢驗報告格式規范、完整，檢驗數據準確，填寫正確。

（5）產品檢驗合格后填寫出廠檢驗報告，質量負責人手簽后，準予出廠。

（6）對檢驗不合格的產品，堅決不準出廠，不合格品按《不合格品控制程序》執行。（7）產品標簽嚴格執行《食品標識管理規定》和GB7718的規定。

ZD/NQXM04-2016

四、食品安全自查管理制度

1、目的：

為保證我廠生產的產品符合食品安全標準要求，加強公司生產過程質量控制水平，落實食品質量安全企業主體責任，根據《食品生產許可管理辦法》、《食品安全法》等法律法規要求制定本制度。

2、范圍：

食品生產安全自查范圍包括現場檢查、管理制度和質量記錄。

3、職責：

3.1質管科負責食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。3.2質管科組織人員每月兩次進行食品生產安全現場檢查。

3.3生產技術科、質管科分別指派1名以上管理人員組成食品安全自查小組，每半年對我廠的食品安全總體狀況檢查評價一次，并向廠長提交食品安全自查報告。有必要時向縣級食品安全主管部門報送自查報告。

4、內容:

5、4.1我廠自查小組定期對食品安全狀況進行檢查評價。生產經營條件發生變化，不再符合食品 安全要求的，應當立即采取整改措施；有發生食品安全事故潛在風險的，應當立即停止食品生產經營活動，并向當地區縣食藥局報告。

4.2正常生產時，每年進行一次，有下列情況之一時必須進行 ——出廠檢驗結果與上次型式檢驗有較大差異；

——原材料發生變化或者改變主要生產工藝，可能影響產品質量時； ——停產半年以上，恢復生產時；

——監督機構提出要求企業進行自查時；

——產品出現異常時（產品質量遭顧客投訴、產品召回后）4.3自查內容：

4.3.1企業資質變化情況：工商營業執照與生產許可證實際生產方式和范圍是否一致；

4.3.2采購進貨查驗落實情況：采購食品原料、包裝材料索證、食品相關產品是否從具有合法資格的企業采購，購進時是否索取了企業相關資質證明、合格證明或檢驗報告。是否有詳細的采購驗證記錄；生產過程中相應記錄是否完整無缺；包裝物存放、使用專人管理，有單獨的進貨臺賬。4.3.3生產過程控制情況：是否安排專人對廠區衛生進行打掃，保持廠區內環境整潔干凈；是否定期對生產場所、設備、庫房、進行打掃、消毒，保持在加工過程中與產品接觸的一切設施、設備、環境的衛生，杜絕一切污染的可能；是否定期養護設備設施，每批產品生產前和生產結束后，是否均對相關設施、設備進行清理、清洗；生產人員的個人衛生、工作服帽是否整潔；工作人員洗刷、更換專用工作服后，是否經專用人流通道進入生產車間，驗收合格的原料是否經專用物流通道進入生產區域；從原料到成品及成品庫是否有防護措施，是否存在交叉污染。

4.3.4食品出廠檢驗落實情況：檢驗儀器、設備，計量檢驗儀器、設備是否檢定并在檢定有效期內；檢驗輔助設備和化學試劑是否齊備，實驗室測量比對情況是否符合相關規定（一年不少于兩次）；檢驗人員是否經過培訓，具有檢驗資格和能力；是否按照國家標準，對生產出的每個單元的每批產品進行檢驗，是否將檢驗的原始記錄和產品出廠檢驗報告留存備查，是否對出廠的每批產品留樣，并進行登記。

4.3.5不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：是否有采購不合格食品原料、不合格食品包裝、不合格食品相關產品和生產不合格產品的情況，對不合格品是否按相關規定進行召回、退（換）貨或銷毀，并有記錄。

4.3.6食品標識標注情況：生產的各個單元產品的包裝上是否按照相關規定印有名稱、規格、凈含量、生產日期、產品標準代號，以及生產者的名稱、地址、聯系方式、SC編號和SC標識以及產品的貯藏方式和保質期等相關信息。

4.3.7食品銷售臺賬記錄情況：是否建立了食品的銷售臺賬，記錄了產品名稱、數量、生產日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產批號以及購貨者的相關信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。

4.3.8產品標準執行情況：企業是否積極并嚴格執行各個產品的國家標準和企業標準。執行的標準是否有效。5.自查結果

自查小組依據現場自查情況填寫自查記錄表，真實反映情況，不得隱瞞，對自查發現的問題，要責成責任部門立即整改。并將自查情況書面報告廠長。質管科負責對自查不符合項整改情況復查確認。

ZD/NQXM05-2016

五、從業人員健康管理制度

一、目的：

加強對員工身體健康、個人衛生的教育與控制，以防止因人員因素對產品質量造成的危害。

二、范圍：

食品直接加工人員、間接加工人員、配送人員及其他與產品質量安全相關人員。

1、我廠辦公室負責全廠人員健康體檢安排、健康證辦理與年檢以及健康證保管工作。

2、我廠辦公室依據《預防性健康檢查管理辦法》相關要求建立人員健康檔案，記錄員工、健康證號、有效期等信息。并定期對人員健康檔案進行核查與更新，確保檔案真實有效。若遇人員調動時應立即更新人員健康檔案。

3、辦公室負責食品生產經營人員入職前健康檢查，符合食品從業人員要求者可從事相關工作。嚴禁未體檢先上崗。

4、健康證有效期為一年，辦公室負責組織年檢工作，應提前組織并通知員工進行體檢，并向衛生監督機構提交受檢人員名單，確保健康證合格有效。

5、根據《食品安全法》相關規定，患有礙于食品安全疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。我廠應根據年檢情況合理安排人員崗位。

6、在體檢過程中，若發現弄虛作假導致不符合健康要求的人員進入直接加工區域，將追究組織部門與生產部門責任。

7、對新入廠的員工進行人員健康培訓，要特別強調在以后的生產過程中如果生病或受傷、或是與傳染病患者（如腸道疾病、肝炎疾病等）有接觸，都必須立即通知生產主管人員（尤其是他們尚無癥狀時，更應注意向主管人員匯報）。員工患呼吸道疾病（如感冒、咳嗽等），輕微者可戴口罩操作，但不得參加直接接觸食品工作；病情嚴重者，主管或領班安排其休息，痊愈后方可返崗。員工手部有傷口時，傷口輕微者，包扎后戴上一次性手套可安排參加不直接接觸食品的工作；若傷口較深或感染較重，主管或領班安排其休息，痊愈后方可返崗。

8、辦公室不僅要進行員工的健康衛生培訓課程,在現場監控時也要有較高的執行力及與各相關部門的配合度。

9、質管科對健康證年審情況進行抽查與監督管理。重點檢查從事直接入口食品工作的人員是否都納入了健康證的管理，健康證年檢不合格人員是否進行妥善安排。若發現不合格的情況，應立即指出并要求人力資源部及相關部門作出正確處理。

ZD/NQXM06-2016

六、不安全食品召回管理制度

一、目的：使進入流通領域的不符合食品安全標準的產品及時、快速、完全的召回，避免或減少不安全食品的危害，保護消費者的身體健康和生命安全。

二、范圍：本制度適用于本廠進入流通領域的不符合食品安全標準的產品。

三、職責：廠長負責產品召回的啟動及審批。

2、食品安全領導小組負責產品召回的總體策劃與監督。

3、質管科負責食品安全危害的評估；倉庫負責召回的具體實施；其他相關部門協助實施。

四、食品安全危害的調查和評估

1、需要召回的不安全食品包括：

（1）已經誘發食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害甚至死亡的食品；（2）可能引發食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害的食品；

（3）含有對特定人群可能引發健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，標識不全、不明。

(4)一般性不符合食品安全標準的食品，如外包裝不合格、外觀不合格、感官質量不合格等。

2、召回，是指我廠對確認的已進入流通領域的不安全食品，通過換貨、退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。

3、當獲知我廠產品可能存在安全危害或接到當地食藥部門的食品安全危害調查書面通知時，食品安全領導小組應立即組織食品安全危害調查和食品安全危害評估，如有必要可委托國家認可的產品檢驗機構，實施相關的技術檢測。

（1）食品安全危害調查的主要內容包括：

A、是否符合食品安全法律、法規或標準的安全要求；

B、是否含有非食品用原輔料、添加非食品用化學物質或者將非食品當作食品； C、食品的主要消費人群的構成及比例；

D、可能存在安全危害的食品數量、批次或類別及其流通區域和范圍。（2）食品安全危害評估的主要內容包括：

A、該食品引發的食品污染、食源性疾病、或對人體健康造成的危害，或引發上述危害的可能性； B、不安全食品對主要消費人群的危害影響； C、危害的嚴重和緊急程度； D、危害發生的短期和長期后果。

4、食品安全危害調查和評估結果應匯報廠長，確認屬于不安全食品的，應實施召回。

五、食品召回的實施

1、食品召回由廠長啟動，由食品安全領導小組負責總體實施。

2、根據評估結果確認需要實施召回時，經廠長宣布實施召回后，食品安全領導小組應立即組織相關部門人員查找原料倉庫、車間、成品倉庫、運輸過程等各種環節的相關記錄，確定受影響的產品數量、批號和去向。

3、確定受影響產品的范圍后，食品安全領導小組應立即通知生產部門停止生產，有關銷售者停止銷售，通知消費者停止消費。

4、食品安全領導小組根據危害產生的原因，確定召回方式，由廠長批準后，通知倉庫、銷售公司實施召回。召回方式有：

（1）對已經誘發或可能引發食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害甚至死亡的食品，公司應將受影響產品全部收回。

（2）含有對特定人群可能引發健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明的，通過加貼說明、發布告示等方式進行補救。

（3）一般性不符合食品安全標準的食品做出換貨或退貨處理。

5、銷售科根據產品召回原因、受影響產品批次填寫《產品召回通知單》，用書面或郵件形式通知各相關方在規定日期內實施召回。

6、食品安全領導小組對食品召回的實施進行監督與跟蹤。

7、當啟動食品召回后，應按照有關法律法規規定，向當地食藥部門報告。

六、食品回收后的評估與處置

1、食品安全領導小組根據各相關方反饋回來的反饋單，確認所需召回的產品是否全部處于隔離狀態。

2、如未全部收回需召回產品，則根據危害風險程度通過媒介如報告、布告、新聞等形式通知消費者，詳細說明危害類型，迅速收回產品，并明確召回數量。

3、食品安全領導小組應對已進行隔離的產品組織再次評估，根據危害等級、運輸成本和貨物價值等確定處置方案。（1）對于一般不合格產品，如外觀質量不合格、感官質量、理化指標不合格采取補救措施。（2）對已經誘發或可能引發食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害甚至死亡的食品，進行無害化處理或銷毀。

（3）含有對特定人群可能引發健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明的，通過加貼說明、發布告示等方式進行補救

4、處置方案經廠長批準后實施，開具《召回/隔離產品處理通知單》，下達至各相關方，由各相關方對召回/隔離的產品進行處理。

5、食品安全領導小組對召回產品的處置進行監督與跟蹤。

6、食品安全領導小組對不安全食品產生的原因進行分析，制定整改措施及預防方案，有關部門進行整改，防止此類問題的再發生。

7、對召回食品的后處理應當有詳細的記錄并向當地食藥監部門報告。

ZD/NQXM07-2016

七、食品安全事故處置管理制度

1.目的：

當突然發生嚴重影響食品安全的緊急情況時，及時做出準備和響應，最大限度地減少食品安全事故的危害，保障消費者身體健康與生命安全。2.適用范圍：

本程序適用于在生產加工、運輸、銷售的整個過程中突發的食品安全事故做出準備和響應。3.職責：

食品安全管理領導小組總體負責對食品安全事故的應急準備和響應；各職能部門及生產車間負責應急準備和響應的具體實施。

4.監測、預警及報告

4.1應加強對食品質量安全信息的收集，加強對原輔材料的檢測分析，加強對生產設備的維護管理，加強對生產過程的監測，加強對員工的食品安全管理知識的培訓。

4.2定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除食品安全事故隱患。

4.3當突發事件已經危害或潛在危害消費者身體健康、生命安全時，廠長應當立即向當地相關行政部門報告。廠長或者個人不得對食品安全事故隱瞞、謊報、緩報，不得毀滅有關證據。

4.4在后續的事故處置過程中應及時將事故的發展與變化、處置進程、事故原因等向當地相關行政部門報告。

4.5必要時，對消費者做好信息發布工作，并對可能產生的危害加以解釋、說明。5 全面落實應急處置措施

5.1當有信息顯示本廠突然發生導致或者有可能導致食品安全事故的緊急情況時，應立即報告廠長。廠長應立即召開應急小組會議，會議首先應組織調查突發事件的真實性、嚴重性。5.2當確定突發事件導致或者有可能導致食品安全事故時，應當按照本廠《食品安全事故處置方案》立即予以處置，防止事故擴大。6發生食品安全事故時，應認真填寫《食品安全事故處理記錄》歸檔保存。