第一篇：企業內訓：內部控制與財務管理

企業內訓：內部控制與財務管理

明陽天下拓展

培訓主題：企業內部審計控制 營運資本管理分析 全面預算管理控制天數：2 天 課程大綱：

一、內部控制目標

1、內部控制系統目標

2、內部控制框架構成與17個要素

3、實施內部控制的步驟與方法

4、企業風險管理的最新內容

5、SOX法案的基本內容

二、流程控制

1、目標：保證物流、人、信息流與資金流的安全

2、流程圖：

3、管理業務關聯循環與控制關鍵點 人的進出：組織結構與人員素質控制

物的進：采購申報、授權審批程序及授權、驗收與記錄 物的出：銷售訂單、授權審批、發貨及記錄 退貨處理

錢進：債權確認、收稅與入賬、折扣 錢出：債務的確認、付稅審批與記錄

三、從內部審計看內部控制

1、內部審計與內部控制的關系

2、內部審計與內部控制的方法

3、優秀審計師的工作方法

四、控制的財務基礎

1、財務運作體系與控制核心

2、財務結構分析的重點

3、營運資本分析

4、財務預警機制的建立

5、Z分值模型

五、全面預算管理

1、預算在控制體系中的地位與作用

2、預算體系與編制邏輯

3、預算編制的方法：零基預算、固定預算、彈性預算、滾動預算與業務預測

4、最主要的預算：銷售預算、生產預算、資本預算與財務預算

5、預算管理與控制 預算構建的協調與溝通 預算的執行 預算的跟蹤

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第二篇：企業內訓：企業內部控制規范

企業內訓：企業內部控制規范

明陽天下拓展培訓

培訓主題：企業內部控制審計 財務風險分析防范 COSO內部控制框架天數：2 天 【課程目的】

促成企業對內控的全面認識

從國家法規的角度幫助公司理順內控五大環節

介紹眾多的內控手段和方法，結合案例幫助管理者理解內控的重要性 強化財務意識，發現風險，提升財務管理和企業價值

針對上市公司（上市準備類）要求，分析公司面臨的內部控制要點 促進公司各類財務信息傳遞的效率，從必要性和適當性理解企業控制的重點 【課程提綱】

一．企業內部控制規范的要求和基本結構內容 1.我國《企業內部控制規范》的內容和結構的介紹

1）COSO內控報告：從企業內部控制—整體框架到企業風險管理—整合框架的演進

2）基本規范共分8章，包括總則、內部環境、風險評估、控制措施、信息與溝通、監督檢查、組織實施和附則。2.建立內控的制度體系、基本框架要求 3.內控結構內容

1）對與企業財務報表項目相關的、可能會對財務報告真實可靠性產生較大影響的經濟業務事項提出具體要求的控制規范； 財務信息控制 會計系統控制 內部報告控制 經濟活動分析控制 績效考評控制

2）是與財務報表編報相關的控制規范，包括財務報告編制、公允價值、關聯交易、信息披露等； 財務信息控制 會計系統控制 內部報告控制 經濟活動分析控制 績效考評控制

3）是為實現有效的財務報告內部控制所必需的事前、事中和事后制度支持的控制規范，包括預算控制、人力資源控制、計算機信息系統控制、審計監督控制等。授權控制 職責分工控制 授權控制 審核批準控制 綜合保護控制 財產保護控制 預算控制 技術控制 信息技術控制 4.信息與溝通

企業如何建立內部、外部溝通渠道？ 案例分析：沃爾瑪信息系統的巨大貢獻 5.內部控制的監督檢查和組織實施 1）內控監督檢查的方式有哪些？

2）內控缺陷如何報告？如何改進內控缺陷？ 3）內部控制的組織實施以及責任體系如何建立 二內部控制的具體規范和流程 1.優化內部環境

1）內部環境要素治理結構； 2）組織機構設置與權責分配； 3）企業文化和人力資源政策； 6）內部審計機構設置； 7）反舞弊機制 2.風險評估

1）風險評估要素：目標設定、風險識別、風險分析和風險應對。2）企業有哪些內部風險因素和外部風險因素？ 3）企業風險識別的方法有哪些？ 4）企業如何進行風險分析？ 5）風險應對策略

本文轉自明陽天下拓展培訓，轉載請注明出處。

第三篇：企業內訓策劃書

企業內訓策劃書

一、培訓需求分析

進行培訓需求分析是培訓項目設計的第一步，對許多的管理層來說，培訓工 作“既重要又茫然”，根本的問題在于企業對自身的培訓需求不明確但又意識到培訓的重要性。因此我們必須對培訓進行需求的制定，將本企業發展目標和員工的生涯設計相結合來仔細設計和主動加強對員工的培訓。需要注意的一點是：培訓是為滿足管理者的需要和工作任務的需要，不是單純為滿足員工需要！下面主要從三個方面來分析培訓的需求：

企業分析：眾所周知，公司自創辦以來發展迅速，尤其是今年八月聚合和長絲開車后，公司的規模更是上了一個大的臺階，年產值超過20個億，已經成為了國內的大型化纖供應商。由此可見，從規模產值上看我們公司已經是一個大公司、大集團了，然而由于公司的發展速度太快，以致于產生了一種發展的不平衡，也就是公司的相關的配套（如相關制度、人員的素質等）和公司的規模產值發展不平衡。尤其是我們公司的基層管理人員的素質更是和我們的要求相距太遠，因此，從公司的角度分析對這些基層的管理人員的培訓是一個迫切的要求。任務分析：如今我們公司的基層管理人員所需承擔的任務相當重要，不僅包括生產的有效管理、人員合理調配、員工的績效考核等，還包括要傳達公司上層的政策，宣揚公司的企業文化等任務。然而，這些任務的有效完成，僅靠我們公司現有的基層管理人員的素質和水平是遠遠不能達到的。因此，公司各項任務的順利完成，基層管理人員素質的提高就成了一個關鍵的因素。人員分析：通過對我們公司現有基層管理人員情況的了解和調查，可知我們公司的基層管理人員具有以下特點：

1、整體的文化素質偏低，大多數基層管理人員只具有中專或高中文化，個 別只具有初中文化

2、具有較為豐富的現場操作和管理的經驗，我們的基層管理人員都是從基 層的員工中提拔上來的，因此他們對于現場情況較為熟悉。

3、缺乏再學習的動力和激情，由于長期的工作的一成不變以及工作生活的

單調乏味，導致我們的基層管理人員，失去了進一步提升的興趣，或是單單有想法而已，卻沒有付之行動的毅力和恒心。

4、管理方法簡單粗暴，由于本身的素質有限以及長期處于一個管理較為混 亂的環境當中，因為他們的前任們幾乎都是如此，于是在潛移默化之中就產生了惡性循環了。由此可知，我們公司的基層管理人員很有必要進行培訓，以提高他們各方

面的素質，激發他們再學習的動力，把我們公司整體的管理水平提上來，是我們公司發展的大勢所趨和迫切要求。

二、管理人員的培訓目標 能力提高的目標：

1、能掌握基本事實（認知能力）；

2、具備有關的專業知識；

3、對事物能持續保持有敏感的情感；

4、具備解決問題和作出決策的技巧；

5、具備社交能力；

6、具備控制情緒的能力；

7、有預警能力

8、有創意

9、思考敏銳

10、良好的學習習慣和技巧

11、有自我認知能力

通過培訓主要培養以上這些能力，需要注意的是，不同的人員和不同的崗位的側重點不同。實際的量化目標：

1、由于培訓而導致的工作數量上的提高（如產量的完成量，或每天平均審議的工作申請數量）。

2、培訓后工作質量的提高（如工作的貨幣成本、廢料損失或錯誤數量）。

3、培訓后工作及時性的改善（如達到時間安排要求的情況）。

4、作為培訓結果的成本節約（如偏離預算情況、銷售費用或成本費用）。

三、培訓效果加強的措施

有效培訓是多方積極參加的結果，培訓要想充分有效地發揮更大的作用，那么最好能夠對受訓部門和受訓員工進行以下三方面的培訓前準備： 第一，在參加培訓前，受訓者應該知道自己希望從培訓計劃中獲得什么？寫出一個簡單的期望并列出參加培訓會對工作帶來的好處；受訓者可以根據這些期望目標有的放矢的參加培訓； 第二，讓所有受訓員工知道參加培訓并不僅是坐在教室里傻呆呆地聽講，而應該帶著一些問題和設定一些目標，利用課堂內外的各種機會，積極地跟講師和其他學員主動交流；

第三，參加培訓后，應該要求受訓人寫一份員工培訓報告，呈交主管審閱，并交人力資源部存檔，并能與相關同事分享，探討如何將學到的東西應用到實際工作中。（附：員工培訓報告表）

這樣一來，才能在較大程度上保證培訓的質量，從而讓培訓工作為企業創造更多價值，也能夠讓培訓評估能夠有效地開展。

四、人力資源部的職責

人力資源部在培訓的過程中的職責：

首先，安排好培訓的各項準備工作，安排好培訓的課程、時間、場所、參加 人員以及培訓方法的選擇等，這些都是影響我們培訓效果的重要因素，課程和參加人員的選擇關系的到我們培訓效果的針對性作用的大小。

其次，與培訓方做好各方面的協調工作，在培訓過程中，做好培訓方和受訓 方的橋梁，提高培訓的針對性和有效性，提高培訓的效果。再次，對培訓活動的全程進行控制及調配，對于培訓過程中出現的問題和情況進行適時的反饋，并及時做出有效的調整。

最后，對培訓進行各項評估，包括培訓效果的評估，培訓方水平的評估等，這對于培訓成果的鞏固，讓員工真正地從培訓中學到于工作有用的東西。

五、評估活動的開展

人力資源部要全面籌劃評估活動，在進行培訓評估應考慮下面幾個問題：

1、評估的目的是什么？

為了確保培訓效果產出，公司投入了相當的資金，花了大把的人力和物力，必定要有所值，因此評估是為了改進培訓質量、提高培訓效果、降低培訓成本。針對評估結果，重要的是要采取相應的糾偏措施并不斷跟蹤，而不是評過就完事。

2、重點對培訓的哪些方面進行評估？

主要是對三個方面進行評估：培訓課程的針對性和實用性如何，受訓人吸收的程度如何，受訓內容在實際的工作中運用的程度及其效果。

3、誰將主持和參與評估？

由人力資源部牽頭主持，而評估方盡可能是綜合各方的意見，主要還是受訓方的意見。

4、如何獲得、收集、分析評估的數據和意見？ ①以匯報的方式收集培訓評估信息 職工完成培訓回到部門工作，應及時向部門主管匯報培訓效果。通過部門主管與該職工之間的雙向交流，了解培訓目標的完成情況，檢查職工掌握的新知識、新技能，判別職工工作態度的變化。

②采用調查問卷收集培訓評估信息

培訓結束后，公司人力資源部給受訓人發放評估表，要求受訓人填寫，人力資源部將這些表回收、歸納、整理分析，了解受訓人對培訓工作的意見，評估受訓人在培訓中取得的進步，以改進今后的培訓工作。

③通過評估記錄收集培訓評估信息

今后每次進行培訓活動都需做好培訓的評估記錄檔案，評估記錄是記載培訓工作評估結果的檔案資料。它有助于我們掌握過去歷次培訓工作的情況、經驗和教訓，為今后的培訓工作提供借鑒。評估記錄應力求做到健全、準確、詳細。

5、以什么方式呈報評估結果？

人力資源部對培訓評估調查表和培訓結果調查表進行統計和分析。將收集到的問卷、訪談資料等等進行統計分析整理合并，再結合學員的考核成績，對此次培訓項目給出公正合理的評估報告。

6、評估培訓的有效性和效益性

培訓的有效性是指培訓工作對培訓目標的實現程度。培訓的效益性則是判斷培訓工作給公司帶來的全部效益（經濟效益和社會效益），而不僅僅是判斷培訓目標的實現程度。

六、受訓人員的考核

為了確保受訓人員能夠對培訓產生足夠的重視，以及提高他們學習的積極性和主動性，而且可以在考核中發現優秀的人才作為今后重點培養的對象，為公司做好人才儲備。因此，對于此次培訓務必要對受訓人員進行考核。

1、考核內容：主要是考核受訓人員是否在受訓過程中認真對待，培訓 內容的吸收程度如何，以及在工作實踐當中理論結合實際的效果如何等。

2、考核方式：

①每次培訓完填寫的員工培訓報告表； ②每次培訓課程的課后作業完成情況； ③培訓課程結束后的結業考試；

④受訓過程中及受訓后在實際生產上實際應用情況和效果的體現。

3、考核作用：考核的作用主要是為提高受訓人的學習的積極性，并把培訓 的成績作為基層管理人員的檔案，并以此作為日后提拔的重要依據

第四篇：企業內訓策劃書

一、培訓需求分析

進行培訓需求分析是培訓項目設計的第一步，對許多的管理層來說，培訓工作“既重要又茫然”，根本的問題在于企業對自身的培訓需求不明確但又意識到培訓的重要性。因此我們必須對培訓進行需求的制定，將本企業發展目標和員工的生涯設計相結合來仔細設計和主動加強對員工的培訓。需要注意的一點是：培訓是為滿足管理者的需要和工作任務的需要,不是單純為滿足員工需要!下面主要從三個方面來分析培訓的需求：

企業分析：眾所周知，公司自創辦以來發展迅速，尤其是今年八月聚合和長絲開車后，公司的規模更是上了一個大的臺階，年產值超過20個億，已經成為了國內的大型化纖供應商。由此可見，從規模產值上看我們公司已經是一個大公司、大集團了，然而由于公司的發展速度太快，以致于產生了一種發展的不平衡，也就是公司的相關的配套(如相關制度、人員的素質等)和公司的規模產值發展不平衡。尤其是我們公司的基層管理人員的素質更是和我們的要求相距太遠，因此，從公司的角度分析對這些基層的管理人員的培訓是一個迫切的要求。

任務分析：如今我們公司的基層管理人員所需承擔的任務相當重要，不僅包括生產的有效管理、人員合理調配、員工的績效考核等，還包括要傳達公司上層的政策，宣揚公司的企業文化等任務。然而，這些任務的有效完成，僅靠我們公司現有的基層管理人員的素質和水平是遠遠不能達到的。因此，公司各項任務的順利完成，基層管理人員素質的提高就成了一個關鍵的因素。

人員分析：通過對我們公司現有基層管理人員情況的了解和調查，可知我們公司的基層管理人員具有以下特點：

1、整體的文化素質偏低，大多數基層管理人員只具有中專或高中文化，個別只具有初中文化

2、具有較為豐富的現場操作和管理的經驗，我們的基層管理人員都是從基層的員工中提拔上來的，因此他們對于現場情況較為熟悉。

3、缺乏再學習的動力和激情，由于長期的工作的一成不變以及工作生活的單調乏味，導致我們的基層管理人員，失去了進一步提升的興趣，或是單單有想法而已，卻沒有付之行動的毅力和恒心。

4、管理方法簡單粗暴，由于本身的素質有限以及長期處于一個管理較為混亂的環境當中，因為他們的前任們幾乎都是如此，于是在潛移默化之中就產生了惡性循環了。

由此可知，我們公司的基層管理人員很有必要進行培訓，以提高他們各方面的素質，激發他們再學習的動力，把我們公司整體的管理水平提上來，是我們公司發展的大勢所趨和迫切要求。

二、管理人員的培訓目標

能力提高的目標：

1、能掌握基本事實(認知能力);

2、具備有關的專業知識;

3、對事物能持續保持有敏感的情感;

4、具備解決問題和作出決策的技巧;

5、具備社交能力;

6、具備控制情緒的能力;

7、有預警能力

8、有創意

9、思考敏銳

10、良好的學習習慣和技巧

11、有自我認知能力

通過培訓主要培養以上這些能力，需要注意的是，不同的人員和不同的崗位的側重點不同。

實際的量化目標：

1、由于培訓而導致的工作數量上的提高(如產量的完成量，或每天平均審議的工作申請數量)。

2、培訓后工作質量的提高(如工作的貨幣成本、廢料損失或錯誤數量)。

3、培訓后工作及時性的改善(如達到時間安排要求的情況)。

4、作為培訓結果的成本節約(如偏離預算情況、銷售費用或成本費用)。

三、培訓效果加強的措施

有效培訓是多方積極參加的結果，培訓要想充分有效地發揮更大的作用，那么最好能夠對受訓部門和受訓員工進行以下三方面的培訓前準備：

第一，在參加培訓前，受訓者應該知道自己希望從培訓計劃中獲得什么?寫出一個簡單的期望并列出參加培訓會對工作帶來的好處;受訓者可以根據這些期望目標有的放矢的參加培訓;

第二，讓所有受訓員工知道參加培訓并不僅是坐在教室里傻呆呆地聽講，而應該帶著一些問題和設定一些目標，利用課堂內外的各種機會，積極地跟講師和其他學員主動交流;

第三，參加培訓后，應該要求受訓人寫一份員工培訓報告，呈交主管審閱，并交人力資源部存檔，并能與相關同事分享，探討如何將學到的東西應用到實際工作中。(附：員工培訓報告表)

這樣一來，才能在較大程度上保證培訓的質量，從而讓培訓工作為企業創造更多價值，也能夠讓培訓評估能夠有效地開展。

四、人力資源部的職責

人力資源部在培訓的過程中的職責：

首先，安排好培訓的各項準備工作，安排好培訓的課程、時間、場所、參加

人員以及培訓方法的選擇等，這些都是影響我們培訓效果的重要因素，課程和參加人員的選擇關系的到我們培訓效果的針對性作用的大小。

其次，與培訓方做好各方面的協調工作，在培訓過程中，做好培訓方和受訓

方的橋梁，提高培訓的針對性和有效性，提高培訓的效果。

再次，對培訓活動的全程進行控制及調配，對于培訓過程中出現的問題和情況進行適時的反饋，并及時做出有效的調整。

最后，對培訓進行各項評估，包括培訓效果的評估，培訓方水平的評估等，這對于培訓成果的鞏固，讓員工真正地從培訓中學到于工作有用的東西。

五、評估活動的開展

人力資源部要全面籌劃評估活動，在進行培訓評估應考慮下面幾個問題：

1、評估的目的是什么?

為了確保培訓效果產出，公司投入了相當的資金，花了大把的人力和物力，必定要有所值，因此評估是為了改進培訓質量、提高培訓效果、降低培訓成本。針對評估結果，重要的是要采取相應的糾偏措施并不斷跟蹤，而不是評過就完事。

2、重點對培訓的哪些方面進行評估?

主要是對三個方面進行評估：培訓課程的針對性和實用性如何，受訓人吸收的程度如何，受訓內容在實際的工作中運用的程度及其效果。

3、誰將主持和參與評估?

由人力資源部牽頭主持，而評估方盡可能是綜合各方的意見，主要還是受訓方的意見。

4、如何獲得、收集、分析評估的數據和意見?

①以匯報的方式收集培訓評估信息

職工完成培訓回到部門工作，應及時向部門主管匯報培訓效果。通過部門主管與該職工之間的雙向交流，了解培訓目標的完成情況，檢查職工掌握的新知識、新技能，判別職工工作態度的變化。

②采用調查問卷收集培訓評估信息

培訓結束后，公司人力資源部給受訓人發放評估表，要求受訓人填寫，人力資源部將這些表回收、歸納、整理分析，了解受訓人對培訓工作的意見，評估受訓人在培訓中取得的進步，以改進今后的培訓工作。

③通過評估記錄收集培訓評估信息

今后每次進行培訓活動都需做好培訓的評估記錄檔案，評估記錄是記載培訓工作評估結果的檔案資料。它有助于我們掌握過去歷次培訓工作的情況、經驗和教訓，為今后的培訓工作提供借鑒。評估記錄應力求做到健全、準確、詳細。

5、以什么方式呈報評估結果?

人力資源部對培訓評估調查表和培訓結果調查表進行統計和分析。將收集到的問卷、訪談資料等等進行統計分析整理合并，再結合學員的考核成績，對此次培訓項目給出公正合理的評估報告。

6、評估培訓的有效性和效益性

培訓的有效性是指培訓工作對培訓目標的實現程度。培訓的效益性則是判斷培訓工作給公司帶來的全部效益(經濟效益和社會效益)，而不僅僅是判斷培訓目標的實現程度。

六、受訓人員的考核

為了確保受訓人員能夠對培訓產生足夠的重視，以及提高他們學習的積極性和主動性，而且可以在考核中發現優秀的人才作為今后重點培養的對象，為公司做好人才儲備。因此，對于此次培訓務必要對受訓人員進行考核。

1、考核內容：主要是考核受訓人員是否在受訓過程中認真對待，培訓

內容的吸收程度如何，以及在工作實踐當中理論結合實際的效果如何等。

2、考核方式：

①每次培訓完填寫的員工培訓報告表;

②每次培訓課程的課后作業完成情況;

③培訓課程結束后的結業考試;

④受訓過程中及受訓后在實際生產上實際應用情況和效果的體現。

3、考核作用：考核的作用主要是為提高受訓人的學習的積極性，并把培訓的成績作為基層管理人員的檔案，并以此作為日后提拔的重要依據

第五篇：企業內訓心得體會

企業內訓心得體會

精誠團結，勇于創新——企業內訓>心得體會

為期三天的>培訓，已經進展了兩天，從標準化管理的意義到有效的執行力、從心理游戲：我的五樣，到“擊鼓彈球”拓展游戲，從煽情的>年終總結報告到新一年的>工作計劃及企業遠景，沒有一項內容不讓我感到震撼，內心的激動和感動久久未能平息。這次培訓，是一次身心的大洗禮，是進一步推動我們全體團員鼓足干勁，全力做好今后各項工作的動力。它不僅僅是一種簡單的企業內訓，而是藍樹特有的一種文化、一種精神，更是一種新的思維。

首先它使我們重新認識和體驗了團隊的力量，也激發了我們個人的潛能，使它得到了充分的釋放，增強了挑戰自我的>勇氣和信心。

今天下午的“擊鼓彈球”考驗了我們迅速融入團隊的能力以及協調合作能力，剛開始練習的時候，大家集思廣益討論彈球的方案，接著通過不斷的磨合練習慢慢形成默契，最終通在正式挑戰過程中，大家齊心協力一次性完成了最初認為是不可能完成的任務。

其次，這次培訓告訴我們要打破傳統的思維定式，開拓思路，在工作中總結失敗的教訓及成功的經驗，建立一種新的工作模式。同時讓我們學會了相互溝通，學會了換位思考。

本次培訓中最感動人的，莫過于團隊成員的真情流露，無論在游戲中，還是在匯報年終>工作總結中，每一個人都在用心去做，用心去寫，用心去聽，用心去感悟??還有一天培訓就要結束了，我相信每一位同事都能順利“畢業”的。更相信，這短短三天的培訓帶給我們的，我們將深深地的埋藏到心里，我們都會為自己身為藍樹團隊的一員而而驕傲、自豪！

藍樹加油！藍樹團隊加油！《>企業內訓心得體會》