第一篇：銷售記錄管理制度

銷售記錄管理制度

目的：建立銷售記錄的管理制度，確保必要時能在最短時間內收回有關產品。范

圍：所有產品銷售記錄。

責任者：銷售部負責人、發貨人員，記錄管理人員，質量管理部負責人、質量監督人員。程

序：

1、銷售記錄管理的目的是保證可以追溯產品銷售的去向，確保必要時能在最快的速度召回有關的產品。

2、銷售記錄的內容包括下列方面：

（1）產品名稱、批號、規格、數量。

（2）發貨人、發貨時間；收貨地點、單位。

（3）產品的檢驗單號、合同單號、運輸方式。

3、銷售記錄的填寫要求如下：

（1）記錄及單據的填寫要求

1、字跡清楚、內容真實、完整、詳盡、不得用鉛筆填寫。

2、填寫及時、準確，不得提前或錯后填寫。

3、不得隨意撕毀或任意涂改，確實需要更改時，需在錯處劃一橫線后，在其旁邊重寫，簽上姓名、日期并蓋章。

4、簽名（蓋章）須填全名，不得只寫姓氏，印章須清晰可辨。

5、記錄及單據的內容須填寫齊全，不得空格、漏項。

（2）注意事項

1、填寫時計量單位必須統一。

2、同品種不同批號，或不同規格產品，在記錄及單據時，必須分開填寫。

4、記錄的收集

（1）銷售部的有關管理人員負責收集銷售記錄及單據，一般每月收集一次，并與收發

貨臺賬進行核對，不得有誤。必要時必須與實物、帳、卡核對，確保無缺失。

（2）收集后的記錄及單據要逐頁核對，特別是關于產品去向及產品特征的項目。如有

疑問須及時與有關文件貨發貨、運輸憑證相核實，并將情況備注于備注項下，核對人簽字后歸檔。

5、記錄的保存

（1）記錄實行專人、專柜保管。

（2）注意防火、防盜、防遺失。

（3）記錄須保存至產品有效期一年后，貨使用期限后一年。

6、記錄的查詢

（1）記錄的存放地點應便于查找、查閱。

（2）查閱人須在查閱前辦理查閱登記，查閱后要及時送還，并在有關記錄上簽字。

7、每年由銷售部管理人員將超過貯存期的記錄列出明細表，報質量管理部負責人審批，簽字批準后方可銷毀，并及時登入銷售記錄管理臺賬。

第二篇：銷售記錄管理制度

銷售記錄管理制度

目的：建立銷售記錄的管理制度，確保必要時能在最短時間內收回有關產品。范圍：所有產品銷售記錄。

責任者：銷售部負責人、發貨人員，記錄管理人員，質量管理部負責人、質量監督人員。

程序：

1、銷售記錄管理的目的是保證可以追溯產品銷售的去向，確保必要時能

在最快的速度召回有關的產品。

2、銷售記錄的內容包括下列方面：

（1）產品名稱、批號、規格、數量。

（2）發貨人、發貨時間；收貨地點、單位。

（3）產品的檢驗單號、合同單號、運輸方式。

3、銷售記錄的填寫要求如下：

（1）記錄及單據的填寫要求

1、字跡清楚、內容真實、完整、詳盡、不得用鉛筆填寫。

2、填寫及時、準確，不得提前或錯后填寫。

3、不得隨意撕毀或任意涂改，確實需要更改時，需在錯處劃一橫

線后，在其旁邊重寫，簽上姓名、日期并蓋章。

4、簽名（蓋章）須填全名，不得只寫姓氏，印章須清晰可辨。

5、記錄及單據的內容須填寫齊全，不得空格、漏項。

（2）注意事項

1、填寫時計量單位必須統一。

2、同品種不同批號，或不同規格產品，在記錄及單據時，必須分

開填寫。

4、記錄的收集

（1）銷售部的有關管理人員負責收集銷售記錄及單據，一般每月收集

一次，并與收發

貨臺賬進行核對，不得有誤。必要時必須與實物、帳、卡核對，確

保無缺失。

（2）收集后的記錄及單據要逐頁核對，特別是關于產品去向及產品特

征的項目。如有

疑問須及時與有關文件貨發貨、運輸憑證相核實，并將情況備注于

備注項下，核對人簽字后歸檔。

5、記錄的保存

（1）記錄實行專人、專柜保管。

（2）注意防火、防盜、防遺失。

（3）記錄須保存至產品有效期一年后，貨使用期限后一年。

6、記錄的查詢

（1）記錄的存放地點應便于查找、查閱。

（2）查閱人須在查閱前辦理查閱登記，查閱后要及時送還，并在有

關記錄上簽字。

7、每年由銷售部管理人員將超過貯存期的記錄列出明細表，報質量管理

部負責人審批，簽字批準后方可銷毀，并及時登入銷售記錄管

理臺賬。

第三篇：銷售記錄管理制度

銷售記錄管理制度

目的：建立銷售記錄的管理制度，確保必要時能在最短的時間內收回有關的產品。范 圍：公司內所有產品的銷售的相關記錄。

責任者：部銷售部負責人、發貨人員，記錄管理人員，質量部負責人、質量監督人員。內容：

1、銷售記錄管理的目的是保證可以追溯產品銷售的去向，確保必要時能以最快的速度召回有關的產品。

2、銷售記錄包括《產品銷售記錄》、《銷售客戶檔案》及《客戶資質審核表》等。其中《產品銷售記錄》是記載每批產品銷售的關鍵記錄，其內容應包括：產品名稱、規格、批號、數量、發貨日期、收貨、單位和地址等。

3、銷售記錄的填寫應做到：

（1）必須及時、準確，不得提前或錯后填寫；字跡清楚、內容真實、完整、詳盡，不得用鉛筆填寫；不得隨意撕毀或任意涂改，確實需要更改時，須在錯處劃一橫線后，在其旁邊重寫，簽上姓名、日期；簽名須填全名，不得只寫姓氏；記錄內容須填寫齊全，不得空格、漏項。（2）注意事項：

?填寫時計量單位必須統一。

?同品種不同批號，或不同規格的產品，填寫記錄時，必須分開填寫。

4、記錄的核對：市場營銷部負責每月5日前，將銷售記錄與成品庫的進出存總賬進行核對，確保無缺失。

5、記錄的保存：

（1）銷售記錄實行專人、專柜保管。（2）注意防火、防盜、防遺失。

（3）銷售記錄應每年歸檔，保存至產品有效期后一年。

6、超過保存期的銷售記錄須經質量受權人審批，簽字批準后的方可銷毀。

第四篇：食品批發單位銷售記錄管理制度

食品批發單位銷售記錄管理制度

1、食品批發（貿易）公司必須領取衛生許可證后方能營業，并嚴格按照衛生許可范圍亮證經營。

2、飾品批發（貿易）公司法定代表人為食品衛生責任人，對本公司食品經營活動過程中各環節的食品衛生負責。

3、飾品批發（貿易）公司應制定食品衛生崗位責任制度，各崗位衛生責任制度要上墻張貼。設立衛生管理人，負責落實各項衛生制度，負責本公司的具體食品衛生管理工作。

4、應建立健全的食品索證衛生審核制度。對經營的視頻來源嚴格審核，不經營違反國際法律法規的食品。

5、建立健全的食品進貨驗收管理制度；建立臺賬，記錄食品進出貨情況，對每批食品進行嚴格檢查，防止假冒偽劣食品和不符合衛生標準及規定的食品進入市場。

6、建立日常食品衛生檢查制度，對每批食品的進出和貯存過程進行仔細檢查，發現腐敗變質、超過保質期和《食品衛生法》禁止生產經營的食品時應及時處理。對已流入市場的食品應立即追回，并向當地衛生行政部門報告，防止事態的擴展。

7、經營定型包裝食品的，所銷售的食品包裝標識應當真實，符合食品標簽標準的要求。經營進口食品，其外包裝應有中文標識。

8、切實做好食品貯存衛生管理工作。

8.1食品倉庫實行專間專用，食品存放應分類分區、隔墻離地存放，必須有明顯標識標示類別、生產日期、保質期、保存條件、進庫時間等。食品倉庫不得存放有毒有害物品（如殺鼠殺蟲劑、洗滌消毒劑等），不得存放藥品、雜品及生活用品等物品。

8.2需冷藏的食品須存放于與其包裝標簽標示的保存溫度相應的冷庫內，冷凍設施須正常運轉，冷庫內禁止生熟混放。

8.3食品庫房應用無毒、堅固、易清掃材料建成。庫房可分常溫庫和冷庫，冷庫又包括高溫冷庫（冷藏庫）和低溫冷庫（冷凍庫）。

8.4常溫庫應設置防鼠、防蟲、防蠅、防潮、防霉的設施，并能正常使用；必須設置機械通風設施，并應經常開窗通風，定期清掃，保持干燥和整潔，清庫時應做好清潔消毒工作。

8.5冷庫應注意保持清潔、及時除霜；冰柜和冷藏設備必須正常運轉并標明生、熟用途，冷藏庫、冰柜應設外顯式溫度（指示）計并正常顯示。

8.6低溫冷庫（冷凍庫）溫度必須低于-18℃，高溫冷庫（冷藏庫）溫度必須保持在0~10℃；冷藏設備、設施不能有滴水，結霜厚度不能超過1CM。

8.7冷庫內不可存放腐敗變質食品和有異味食品。食品之間應有一定空隙，直接入口食品與食品原料應分庫冷藏。

8.8食品儲存要做到先進先出，盡量縮短儲藏時間，定期清倉檢查，防止食品過期、變質、霉變、生蟲，及時清理不符合衛生要求的食品。

9、按照《中華人民共和國食品安全法》做好從業人員衛生管理工作。

單位名稱：上海卓品實業有限公司閘北分公司

負責人：

日期：2012年7月4日

第五篇：記錄管理制度

記錄管理制度

為了保證管理工作的規范性、可追溯性和有效性，特制定本制度。

1、記錄要從生產管理的實際需要出發，建立相應的原始記錄。

2、各部門應互相配合，做到既能滿足統計業務核算、質量安全和有關管理工作的要求，應設立原始記錄。

3、記錄必須專人負責記錄，記錄要全面、及時、準確、清晰，不得任意涂改和撕毀，保證記錄完整無缺。

4、記錄應建立相應的記錄臺帳和整理表，對主要數據進行分類、歸納、登記，使數據臺帳化。

5、記錄應按月收集，分門別類，裝訂成冊，以備查用。

6、各部門應有專人負責記錄的立卷歸檔工作。

7、凡歸檔的文件資料必須齊全完整，遵循文件的形成規范，進行分類、編目、登記和必要的加工整理。

8、記錄的查閱必須嚴格履行登記手續，不得擅自抽拆、涂改、勾劃、損壞記錄，借出使用必須妥善保管。

質量目標管理制度

為了建立公司質量目標的考核體系，對公司質量總目標進行分解，在各部門建立各分項目標，確保公司質量總目標的實現。質量目標管理制度的確定和實施，適用于公司與質量目標有關的所有部門。

1、辦公室負責公司質量目標的管理、監督和考核，各部門、單位制定各自質量目標或指標，并加以實施。

2、公司總經理制定公司質量目標，質量目標與公司的質量方針應保持一致。

3、各單位、各部門應按各自職責和承擔的工作任務，應按總目標精神，對目標進行分解，制定本單位、部門的質量目標，明確考核方法，以便于對質量目標進行測量。

4、依公司發展需要，總經理確定對公司質量目標進行調整時，由辦公室根據評審結論組織質量目標的修改，對修改后的質量目標，經總經理批準后重新發布，各部門、單位質量目標根據總目標的修改進行修改。

5、職能部門管理目標主要為：

①工程管理：施工計劃管理、工程技術管理

②質量管理：質量指標管理、質量措施管理、質量責任制落實 ③安全管理：安全目標管理、安全措施管理、安全責任制落實 ④設備管理：機械購置和裝備管理、機械達標管理、機械檢修和保養管理

⑤經營管理：經營目標管理、工程分包管理

⑥人力資源管理：人力資源開發管理，人力資源調配管理

6、辦公室對管理目標考核一次，當階段性管理目標沒有實現時，組織責任部門進行分析，制定完成目標的措施，由責任部門貫徹實施。

7、項目中標后，項目部根據公司總目標和項目合同要求，以及公司對項目的承諾，策劃制定質量目標和質量目標管理措施。

8、項目質量目標作為施工組織設計的內容之一，與施工組織設計一并審批。

9、項目部每月對本項目工地的質量目標完成情況進行一次考核，上報公司工程部。當項目部沒有達到要求時，由工程部組織分析原因，制定糾正措施，責成項目部采取糾正措施。

質量問題處理及質量事故責任追究制度

為確保施工質量達到合格要求，加強施工過程的質量控制，提供顧客滿意的產品，為認真貫徹質量方針，實現公司質量目標，落實工程主體質量終身負責制，加強工程質量管理力度，規范工程質量管理，對工程問題（事故）進行調查處理及責任追究。

一、公司主管總工是本制度的主管領導。安全生產科、技術質量科是質量問題處理及質量事故管理的主管部門，負責本制度的實施、監督與檢查，并負責組織嚴重質量問題及質量事故評審和處理，并對事故按“四不放過”原則進行調查，提報處理意見，上報董事會討論結案。辦公室參與嚴重質量問題及質量事故的評審與處理，并對獎勵及行政處分人員按規定承辦手續，財務科負責對各單位經濟處罰的收繳。安全生產科負責對處理結果實施檢查驗證。

二、質量事故的分類

1、質量一般事故：造成直接經濟損失在30萬元以下的質量事故。

2、質量大事故：造成直接經濟損失在30萬元（含30萬元）以上，300萬元以下的質量事故。

3、重大質量事故：造成直接經濟損失在300萬元（含300萬元）以上，1000萬元以下的質量事故。

4、質量特別重大事故：造成直接經濟損失在1000萬元（含1000萬元）以上的質量事故。

三、重大質量事故的等級劃分

1、一級重大質量事故 ①死亡30人以上

②直接經濟損失1000萬元以上 ③特大主體結構垮塌

2、二級重大質量事故

①死亡10人以上，29人以下

②直接經濟損失500萬元以上，不滿1000萬元 ③大主體結構垮塌

3、三級重大質量事故 ①死亡1人以上，9人以下

②直接經濟損失300萬元以上，不滿500萬元 ③中、小主體結構垮塌

四、質量問題報告的責任和步驟

1、項目經理是單位工程質量的第一責任人，發生工程質量事故，必須及時、如實上報技術質量科，并及時組織處理問題。

2、任何單位、個人均有權和義務將工程質量事故的情況及時上報相關部門。

3、發生一般質量事故，由項目部組織查明原因，分清責任，填寫工程質量事故報告表。

4、發生重大工程質量事故的，技術質量科向總工辦匯報，并填寫《重大質量事故報寫表》一式三份，事故發生后，總工辦要及時組織技術質量科查明原因，分清責任，并追究相關責任人。

5、質量問題的調查

①工程概況：重點介紹事故有關部分的工程情況

②事故概況：主要介紹事故發生或發現時間、事故現狀和發展變化情況

③事故是否做過處理：對缺陷部分進行封堵或掩蓋，為防止事故惡化而設置的臨時支護措施，但未達到預期效果，也應予以注明

④事故調查中的實測數據和各種試驗數據 ⑤事故原因分析

⑥結構可靠性鑒定結論 ⑦事故處理再發生的建議

6、調查報告

對于較嚴重質量問題的處理，必須組成事故調查組，調查組寫出調查報告報于技術質量科，對于輕微質量問題的處理視情節的嚴重程度，由責任單位寫出書面檢查和情況匯報，報技術質量科。

7、事故處理

建設單位負責組織質量問題的核實和處理，施工、監理、設計單位參加分析原因，技術處理方案由項目部提出監理單位審查，經建設單位批準后實施，對有爭議或技術難度較大的質量問題，可委托有資質的檢測單位進行技術鑒定，處理結果報主管部門，質量監督機構、建設單位主管部門備案。

五、常見的處理方法

1、結構損傷修補處理。

2、對結構的加固處理。

3、返工處理。

4、限制使用。

六、不做處理的范圍

1、不影響結構安全和使用要求的。

2、有些不嚴重的質量缺陷，經后續工序可以彌補者。

3、出現的質量缺陷，經復核驗算，滿足設計要求者。

七、事故經過分析處理后，應有明確的書面結論

八、工程質量事故責任追究

下屬職責人員有下列行為之一的，視情節輕重追究有關責任單位和有關責任人的責任。

1、未按規定公司選擇具備相應施工條件的。

2、未按規定辦理工程質量監督手續或不接受質量監督機構監督的。

3、任意壓縮合理工期的。

4、明示或暗示施工人員降低工程質量的。

5、施工圖設計文件未經審查或審查不合格，擅自施工的。

質量管理自查與評價制度

在施工中，開展質量管理活動實施監督檢查，按照職責檢查的頻度和方法，對檢查中發現的問題及時提出書面整改要求，監督實施并驗證整改效果。

一、項目部

1、根據施工組織設計的策劃，對建筑施工工程項目中原材料、半成品、成品的特性進行監視和測量。

2、每月對運行情況進行自查和互查，并整理各種質量記錄，環境、職業健康安全方面填寫《施工現場檢查記錄表》和相應的程序文件所要求的記錄，涉及到可測量的關鍵特性（如：噪聲等）應有具體數據。

3、定期收集顧客反饋（滿意或不滿意、抱怨、投訴），對一體化管理體系過程進行監視和測量。

4、項目經理每季度組織對適用的法律法規遵循情況進行評價，填寫《運行情況檢查控制記錄表》。

二、其它各部門

1、每月向公司報送“運行狀況月報表”等報表。

2、每季度對項目部、分單位運行控制情況進行檢查，檢查出的質量問題要執行《不合格品控制程序》，環境、職業健康安全問題執行《環境、安全事故和不符合控制程序》，對違章人員做出必要處理，并監督項目部監視和測量記錄的填寫情況。

3、每季度按照《運行控制檢查統計記錄表》進行檢查，保存

好原稿后報辦公室。

4、各部門每季度組織項目部適用的法律法規遵循情況進行評價，填寫《運行情況檢查控制記錄表》。

三、辦公室

1、對各部門通過定期（每半年）或不定期抽查，查看監視和測量記錄，或者對各部門以內審或收集顧客反饋信息的方式，調查詢問管理體系運行控制的執行效果。

2、對報送的《運行控制檢查統計記錄表》等進行數據統計分析，為管理評審和管理體系持續改進提供依據。

3、組織各部門適用的法律法規遵循情況進行匯總評價，填寫《運行情況檢查控制記錄表》。

4、對質量管理體系實施總結和評價，和管理評審一起進行，對評審中發現的問題及原因提出書面整改要求，并跟蹤其整改結果。

5、組織施工項目定期、不定期的質量觀摩、檢查，并總結評比、交流經驗、評價等，表揚先進以資鼓勵。

質量信息管理和質量管理改進制度

通過對質量信息的收集和分析，確定改進的目標，制定并實施質量改進措施，提高質量管理水平。質量改進活動應包括：質量方針和目標的管理、信息分析、監督檢查、質量體系管理評價、糾正與預防措施等。

一、技術質量科是質量信息的主管部門，負責指導、檢查、監督質量信息的數據分析技術的應用。其它部門、項目部負責收集各自信息和數據，并選用合適的數據分析方法進行分析控制和實施改進。

二、質量信息的收集、傳遞、分析與利用

1、收集的信息包括

①法律、法規、標準規范和規章制度等。

②工程建設有關方對施工企業的工程質量和質量管理水平的評價。

③各管理層次工程質量情況及工程質量檢查結果。④施工企業質量管理監督檢查結果。⑤同行業其他施工企業的經驗教訓。⑥市場需求。

⑦質量回訪和服務信息。

2、質量信息的傳遞詳見《內、外部溝通和信息交流控制程序》。

3、技術質量科對項目質量管理策劃結果的實施情況進行總結，并將其作為質量分析和改進的信息予以保存和利用。

4、各管理層次應按規定對質量信息進行分析，判斷質量管理狀況和質量目標實現的程度，識別需要改進的領域和機會，并采取改進措施，分析結果。

5、施工企業在分析過程中，應使用有效的分析方法 ①數理統計 ②抽樣檢驗 ③因果圖 ④排列圖等

6、企業高層領導應按規定的周期，分析評價質量管理體系運行的狀況，提出改進目標和要求。

三、質量體系改進與創新

1、公司高級領導層根據對質量管理體系的分析和評價，提出改進目標，制定和實施改進措施，跟蹤改進的效果。

2、技術質量科分析工程質量，質量管理活動中存在或潛在問題的原因，采取適當的措施，并驗證措施的有效性。

3、公司高級領導層質量管理體系分析，評價的結果，確定質量管理創新的目標及措施，并跟蹤、反饋實施結果。

4、各部門按規定保存質量管理改進與創新的記錄。

質量問題和質量事故處理管理制度

1、為了加強項目質量管理，規范項目質量事故的處理行為，防范類似事故再次發生，特制定本制度。

2、項目部負責工程質量問題的統計匯報工作，并組織對一般質量事故的調查分析，配合重大質量事故處理。

3、各分包方負責按照質量保證體系處理項目實施過程中的質量控制，如果發現質量存在問題，應在第一時間主動積極的上報總承包方，并詳細匯報問題產生的原因和經過。

4、項目部施工員和專業工程師對質量問題進行檢查、評定，并上報監理確定質量問題的嚴重等級。

5、當發生質量事故時，項目部技術負責人組織監理、分包方對質量事故初步確認，按事故分類，確定事故的緊急程度和報告對象。

6、項目部必須及時填寫“質量事故報告表”，項目部技術負責人報告事故的簡要情況，記錄質量事故、一般質量事故應及時報公司備案；重大質量事故還應在24小時內報告公司分管領導，由分管領導組織成立質量事故處理小組。

7、質量事故處理應堅持實事求是、尊重科學的原則，嚴格執行國家有關規定。

8、發生質量事故必須堅持“四不放過”的原則，認真調查事故原因，研究處理措施，查明事故責任，做好事故處理工作。

9、發生質量事故，要按管理權限組織調查組進行調查，查明事故原因，提出處理意見，提交“質量事故調查報告”，事故調查組成員由主管部門根據需要確定并實行回避制度。

10、調查人員有權向事故單位、各有關部門和個人了解事故的有關情況。有關單位和個人必須實事求是地提供有關文件或材料，不得以任何方式阻礙或干擾調查組工作。

11、事故調查組針對事故調查的資料，及時組織召開事故調查分析會，討論事故發生的主要原因及事故處理的對策。

12、根據事故調查所確認的事實及事故發生的原因，按照當事人在事故過程中的作用，分析事故責任，并形成事故調查報告。事故責任分為直接責任、主要責任、領導責任和次要責任。

13、發生質量事故，必須針對事故原因提出工程處理方案，必要時可委托質量檢測單位進行必要的檢驗測試，提供事故分析及處理方案的技術條件和所需數據。項目部或分包方填報“質量事故處理方案報審表”，經有關部門部審定后實施。

14、記錄和一般質量事故由項目施工部長負責組織有關單位制定處理

方案，經項目經理審批實施，并報公司備案。

17、重大質量事故由項目經理負責組織有關單位提出處理方案，報質量事故處理小組審定后實施。

18、事故處理方案中涉及設計變更的，由原設計單位提出設計變更方案。

19、事故部位處理完成后，責任單位填報“質量事故處理結果報驗表”，經過質量評定與驗收后，方可投入使用或進入下一階段施工。

20、對于造成工程質量事故的責任人和部門應追究相應的行政處罰和經濟處罰，如構成犯罪的移交司法機關依法處理。

21、項目部施工員負責建立項目部及分包方質量事故臺帳，形成“質量事故統計報表”，項目經理審批后報公司備案。