第一篇：大連金普新區(qū)環(huán)境保護(hù)部門

大連金普新區(qū)環(huán)境保護(hù)部門

2017年度部門決算

二O一八年九月

目錄

第一部分 環(huán)境保護(hù)部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 環(huán)境保護(hù)部門2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 第三部分 環(huán)境保護(hù)部門2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分環(huán)境保護(hù)部門概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省市環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)和方針、政策，統(tǒng)一管理全區(qū)環(huán)境保護(hù)工作。

（二）負(fù)責(zé)組織編制區(qū)域環(huán)境保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。

（三）負(fù)責(zé)區(qū)域重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作；牽頭協(xié)調(diào)區(qū)域環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，協(xié)調(diào)對突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。

（四）牽頭組織落實(shí)國家、省市和新區(qū)污染防治目標(biāo)責(zé)任；組織實(shí)施新區(qū)主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，提出實(shí)施總量控制的污染物和控制指標(biāo)，督查、督辦和核查污染物減排任務(wù)完成情況。

（五）負(fù)責(zé)提出新區(qū)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域地方財(cái)政專項(xiàng)資金安排意見或建議，并配合各有關(guān)單位做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。

（六）負(fù)責(zé)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染，按相關(guān)規(guī)定審批項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件、組織建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)保驗(yàn)收。

（七）負(fù)責(zé)推進(jìn)新區(qū)生態(tài)文明建設(shè)，并指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各有關(guān)單位做好生態(tài)文明建設(shè)相關(guān)工作。

（八）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)新區(qū)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

（九）負(fù)責(zé)新區(qū)環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)察、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、汽車尾氣管理和排污費(fèi)征收等工作。

（十）承辦新區(qū)黨工委、管委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，環(huán)境保護(hù)部門決算包括：環(huán)境保護(hù)部門本級(jí)決算、下屬事業(yè)單位決算。

納入環(huán)境保護(hù)部門2017年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.大連金普新區(qū)環(huán)境保護(hù)部門本級(jí) 2.大連金普新區(qū)環(huán)境監(jiān)測站。

3.大連金普新區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)察大隊(duì)（環(huán)境應(yīng)急中心）。4.大連金普新區(qū)自然環(huán)境保護(hù)管理處（小黑山水源涵養(yǎng)生態(tài)功能市級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理站）。

5.大連金普新區(qū)機(jī)動(dòng)車污染管理所（排污費(fèi)征收所）。

第二部分 金普新區(qū)環(huán)境保護(hù)部門2017年度部門決算

表

（詳見附件）

第三部分 金普新區(qū)環(huán)境保護(hù)部門2017年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

按照現(xiàn)行部門決算管理有關(guān)規(guī)定，大連金普新區(qū)環(huán)境保護(hù)部門2017年部門決算反映本部門所屬5個(gè)預(yù)算單位的全部收支情況，包括本級(jí)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位全部收支情況。

2017年度收、支總計(jì)6886.53萬元。與2016年相比，收、支總計(jì)各減少1795.84萬元，降低20.68%。主要是2016年度的農(nóng)村連片整治項(xiàng)目在2016年度已基本完成，2017年度支出比例很小。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)4589.33萬元，其中：財(cái)政撥款收入4536.29萬元，占98.84%；其他收入53.04萬元，占1.16%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)4658.98萬元，其中：基本支出3271.58萬元，占70.22%；項(xiàng)目支出1387.40萬元，占29.78%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6817.92萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加690.49萬元，增長11.27%。主要是年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款支出4607.18萬元，占本年支出合計(jì)的98.89%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出減少1520.25萬元，下降24.81%。主要是2016年度的農(nóng)村連片整治項(xiàng)目在2016年度已基本完成，2017年度支出比例很小。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017 年度財(cái)政撥款支出4607.18萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出14.96萬元，占0.32%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出524.92萬元，占11.39%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出203.12萬元，占4.41%；節(jié)能環(huán)保支出（類）3575.52萬元，占77.61%；住房保障（類）支出288.67萬元，占6.27%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4358.71萬元，支出決算為4536.29萬元，完成年初預(yù)算的104.07%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2017年度中央環(huán)保督察期間的臨時(shí)支出。其中： 1.一般公共服務(wù)（201）商貿(mào)事務(wù)（20113）其他商貿(mào)事務(wù)支出（2011399）。年初無預(yù)算安排，決算支出14.96萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出科目的調(diào)整（基本辦公支出）。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）歸口管理的行政單位離退休（2080501）。年初預(yù)算為132.45萬元，支出決算為135.13萬元，完成年初預(yù)算的102.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員增加退休費(fèi)。3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）。年初預(yù)算為294.53萬元，支出決算為387.47萬元，完成年初預(yù)算的131.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：補(bǔ)繳機(jī)關(guān)工作人員2014年10月以后單位支付的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）撫恤（20808）死亡撫恤（2080801）。年初預(yù)算為1.56萬元，支出決算為2.32萬元，完成年初預(yù)算的148.72%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：臨時(shí)增加退休人員死亡撫恤金。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）行政單位醫(yī)療（2101101）。年初預(yù)算為50.02萬元，支出決算為42.61萬元，完成年初預(yù)算的85.19%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員繳費(fèi)基數(shù)降低。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）。年初預(yù)算為171.28萬元，支出決算為160.51萬元，完成年初預(yù)算的93.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員繳費(fèi)基數(shù)降低。

7.節(jié)能環(huán)保支出（211）環(huán)境保護(hù)管理事物（21101）行政運(yùn)行（2110101）。年初預(yù)算為534.27萬元，支出決算為591.25萬元，完成年初預(yù)算的110.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)員按年度增長基本工資。

8.節(jié)能環(huán)保支出（211）環(huán)境保護(hù)管理事物（21101）一般行政管理事物（2110102）。年初預(yù)算為101萬元，支出決算為397.75萬元，完成年初預(yù)算的393.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央環(huán)保督查期間發(fā)生的臨時(shí)費(fèi)用。

9.節(jié)能環(huán)保支出（211）環(huán)境保護(hù)管理事物（21101）環(huán)境保護(hù)宣傳（2110104）。年初預(yù)算為13萬元，支出決算為32.67萬元，完成年初預(yù)算的251.31%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：加強(qiáng)環(huán)保宣傳工作。

10.節(jié)能環(huán)保支出（211）環(huán)境保護(hù)管理事物（21101）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（2110199）。年初預(yù)算為179.18萬元，支出決算為173.23萬元，完成年初預(yù)算的96.68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：所屬事業(yè)單位在職人員減少（大連金普新區(qū)自然環(huán)境保護(hù)管理處）。

11.節(jié)能環(huán)保支出（211）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（21102）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（2110299）。年初預(yù)算為189.76萬元，支出決算為192.02萬元，完成年初預(yù)算的101.19%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：所屬事業(yè)單位人員增長基本工資（大連金普新區(qū)機(jī)動(dòng)車污染管理所）。

12.節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（21103）其他污染防治支出（2110399）。年初無預(yù)算安排，決算支出106.91萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出科目的調(diào)整（對企業(yè)的補(bǔ)貼支出）。

13.節(jié)能環(huán)保支出（211）自然生態(tài)保護(hù)（21104）生態(tài)保護(hù)（2110401）。年初無預(yù)算安排，決算支出47.10萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出科目的調(diào)整（用于農(nóng)村飲用水水源地區(qū)化及保護(hù)規(guī)劃支出）,由其他自然生態(tài)保護(hù)支出預(yù)算調(diào)整而來。

14.節(jié)能環(huán)保支出（211）自然生態(tài)保護(hù)（21104）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（2110402）。年初無預(yù)算安排，決算支出70.89萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出科目的調(diào)整，由其他自然生態(tài)保護(hù)支出預(yù)算調(diào)整而來。

15.節(jié)能環(huán)保支出（211）自然生態(tài)保護(hù)（21104）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（2110499）。年初預(yù)算為218.38萬元，支出決算為15.2萬元，完成年初預(yù)算的6.96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出科目的調(diào)整，調(diào)整至生態(tài)保護(hù)和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)科目。

16.節(jié)能環(huán)保支出（211）污染減排（21111）環(huán)境監(jiān)測與信息（2111101）。年初預(yù)算為984.26萬元，支出決算為984.93萬元，完成年初預(yù)算的100.06%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：所屬事業(yè)單位人員增長基本工資（大連金普新區(qū)環(huán)境監(jiān)測站）。17.節(jié)能環(huán)保支出（211）污染減排（21111）環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（2111102）。年初預(yù)算為909.21萬元，支出決算為953.56萬元，完成年初預(yù)算的104.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：所屬事業(yè)單位人員增長基本工資、新調(diào)入人員工資支出（大連金普新區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)察大隊(duì)）。

18.節(jié)能環(huán)保支出（211）其他節(jié)能環(huán)保支出（21199）其他節(jié)能環(huán)保支出（2119901）。年初無預(yù)算安排，決算支出10萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出科目的調(diào)整（用于購買監(jiān)測儀器設(shè)備）。

19.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）。年初預(yù)算為216.99萬元，支出決算為288.67萬元，完成年初預(yù)算的133.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員增長基本工資相應(yīng)增長住房公積金、新調(diào)入人員公積金支出。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 2017年度財(cái)政撥款基本支出3271.58萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2908.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼；公用經(jīng)費(fèi)363.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為77.6萬元，支出決算為82.01萬元，完成預(yù)算的105.68%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為66.66萬元，完成預(yù)算的88.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.35萬元，完成預(yù)算的767.5%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中央環(huán)保督查期間產(chǎn)生的接待費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算66.66萬元，占81.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算15.35萬元，占18.72%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

因公出國（境）費(fèi)支出決算與2016年相比無變化。2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出66.66萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行支出66.66萬元。其中：年末公務(wù)用車保有量7輛，主要用于日常環(huán)境執(zhí)法。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2016年減少0.47萬元，下降0.7%。主要是貫徹落實(shí)中央和國家機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革精神，公務(wù)用車數(shù)量減少。

3．公務(wù)接待支出15.35萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出15.35萬元，接待123個(gè)批次、1724人次。主要用于中央環(huán)保督查期間產(chǎn)生的接待費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加13.56萬元，增長757.54%。主要是中央環(huán)保督查期間產(chǎn)生的接待費(fèi)用。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明 金普新區(qū)環(huán)境保護(hù)部門2017年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

金普新區(qū)環(huán)境保護(hù)部門2017年度沒有開展預(yù)算績效管理工作。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出149.26萬元，比2016年減少31.06萬元，下降17.22%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，節(jié)約辦公成本。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，政府采購支出總額114萬元，其中：政府采購貨物支出114萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2017年12 月31 日，金普新區(qū)環(huán)境保護(hù)部門共有車輛275輛，其中：一般公務(wù)用車5輛；其他用車270輛，其他用車主要是2016年度農(nóng)村連片整治項(xiàng)目中采購的清潔衛(wèi)生車輛，已于2018年初全部劃轉(zhuǎn)至7個(gè)具體使用街道；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶撥款收入”等以外的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。四、一般公共服務(wù)（201）商貿(mào)事務(wù)（20113）其他商貿(mào)事務(wù)支出（2011399）：反映行政單位用于其他商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）歸口管理的行政單位離退休（2080501）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）撫恤（20808）死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)，八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）行政單位醫(yī)療（2101101）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）行政單位醫(yī)療（2101102）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

十、節(jié)能環(huán)保支出（211）環(huán)境保護(hù)管理事物（21101）行政運(yùn)行（2110101）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十一、節(jié)能環(huán)保支出（211）環(huán)境保護(hù)管理事物（21101）一般行政管理事物（2110102）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

十二、節(jié)能環(huán)保支出（211）環(huán)境保護(hù)管理事物（21101）環(huán)境保護(hù)宣傳（2110104）：反映環(huán)保部門環(huán)境保護(hù)宣傳教育方面的支出。

十三、節(jié)能環(huán)保支出（211）環(huán)境保護(hù)管理事物（21101）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（2110199）：反映除了所列款項(xiàng)以外用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。

十四、節(jié)能環(huán)保支出（211）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（21102）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（2110299）：反映除了所列款項(xiàng)以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。

十五、節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（21103）其他污染防治支出（2110399）：反映除了所列款項(xiàng)以外其他用于污染防治方面的支出。

十六、節(jié)能環(huán)保支出（211）自然生態(tài)保護(hù)（21104）生態(tài)保護(hù)（2110401）：反映用于生態(tài)功能保護(hù)區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省（市、縣）管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點(diǎn)示范等支出，生態(tài)修復(fù)支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管等支出。

十七、節(jié)能環(huán)保支出（211）自然生態(tài)保護(hù)（21104）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（2110402）：反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護(hù)等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學(xué)品（化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等）污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管，有機(jī)食品基地建設(shè)與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點(diǎn)示范等。

十八、節(jié)能環(huán)保支出（211）自然生態(tài)保護(hù)（21104）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（2110499）：反映除了所列款項(xiàng)以外其他用于自然生態(tài)保護(hù)方面的支出。

十九、節(jié)能環(huán)保支出（211）污染減排（21111）環(huán)境監(jiān)測與信息（2111101）：反映環(huán)保部門監(jiān)測和信息方面的支出，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染治理設(shè)施竣工驗(yàn)收監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、污染事故應(yīng)急監(jiān)測和污染糾紛監(jiān)測等支出，環(huán)境統(tǒng)計(jì)和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)、綠色國民經(jīng)濟(jì)核算等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)、運(yùn)行、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出。

二十、節(jié)能環(huán)保支出（211）污染減排（21111）環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（2111102）：反映環(huán)保部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況的支出，行政處罰、行政訴訟、行政復(fù)議支出，環(huán)境行政稽查支出、執(zhí)法裝備支出、排污費(fèi)申報(bào)、征收與使用管理支出，環(huán)境問題舉報(bào)、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出，突發(fā)性污染事故預(yù)防、應(yīng)急處置等支出。

二十一、節(jié)能環(huán)保支出（211）其他節(jié)能環(huán)保支出（21199）其他節(jié)能環(huán)保支出（2119901）：反映除了所列款項(xiàng)以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

二十二、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十三、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

二十四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

二十五、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二十六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

二十七、“三公經(jīng)費(fèi)”：指用公共財(cái)政預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第二篇：大連金普新區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)施辦法

大連金普新區(qū)加強(qiáng)孵化平臺(tái)建設(shè) 推進(jìn)大眾創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)施辦法

第一章 總 則

第一條

為貫徹落實(shí)《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化體制機(jī)制改革加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的若干意見》（中發(fā)?2015?8號(hào)）和《國務(wù)院關(guān)于大力推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新若干政策措施的意見》（國發(fā)?2015?32號(hào)），加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，大力構(gòu)建眾創(chuàng)空間等新型科技企業(yè)孵化器，努力營造良好的區(qū)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)環(huán)境體系，激發(fā)全社會(huì)創(chuàng)造活力，形成大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的全新局面，積極培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新增長點(diǎn)，打造金普新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的全新引擎力量，制定本辦法。

第二條

本辦法所涉及的孵化平臺(tái)具體包括：創(chuàng)客空間、創(chuàng)業(yè)咖啡、創(chuàng)業(yè)社區(qū)等眾創(chuàng)空間（新型孵化器）及科技企業(yè)孵化器（創(chuàng)新大廈），大學(xué)科技園，創(chuàng)業(yè)基地及其他創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)載體等。

第三條

孵化平臺(tái)建設(shè)堅(jiān)持市場導(dǎo)向、要素集聚、政府扶持、示范引領(lǐng)、市場化運(yùn)作的原則。政府通過購買服務(wù)、無償資助、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等方式，支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展。給予孵化平臺(tái)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)辦公條件（空間）服務(wù)、科技要素服務(wù)、人才配置服務(wù)、創(chuàng)業(yè)金融服務(wù)、專業(yè)社會(huì)服務(wù)、創(chuàng)業(yè)咨詢輔導(dǎo)服務(wù)和企業(yè)發(fā)展中的其他各

種服務(wù)扶持。

第四條

新區(qū)管委會(huì)根據(jù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作需要，設(shè)立新區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，按照預(yù)算進(jìn)行安排，并實(shí)行總額控制。主要用于孵化平臺(tái)的建設(shè)與初期運(yùn)營補(bǔ)貼，以及重大創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)建設(shè)補(bǔ)貼、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投融資補(bǔ)貼、定向支持創(chuàng)新主體培育、初創(chuàng)企業(yè)房租補(bǔ)貼、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金對高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)等支持力度。

第五條

實(shí)施創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)合同登記（備案）制度，對區(qū)內(nèi)開展的各類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)跟進(jìn)支持。部分項(xiàng)目實(shí)行后補(bǔ)貼機(jī)制，受總額控制，并在申報(bào)基礎(chǔ)上實(shí)行擇優(yōu)扶持。

第二章 支持對象

第六條

鼓勵(lì)領(lǐng)軍企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)、行業(yè)組織等社會(huì)力量投資建設(shè)或管理運(yùn)營各類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心，支持利用現(xiàn)有閑置廠房等存量資源建設(shè)眾創(chuàng)空間，鼓勵(lì)各街道、園區(qū)結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)定位和規(guī)劃布局，建設(shè)多種形式的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化平臺(tái)。重點(diǎn)支持眾創(chuàng)空間的建設(shè)和運(yùn)營。

第七條

鼓勵(lì)支持企業(yè)的技術(shù)和管理人員、高校和研究機(jī)構(gòu)的科研人員、歸國留學(xué)人員及大學(xué)生等在新區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。

第八條

鼓勵(lì)支持天使投資機(jī)構(gòu)、創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)、社會(huì)創(chuàng)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)和其他專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)參與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化平臺(tái)和孵化企業(yè)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)。

第三章 建設(shè)與運(yùn)營支持

第九條

對經(jīng)確認(rèn)的新投資興建的服務(wù)功能完善、輻射能力強(qiáng)、線上線下聯(lián)動(dòng)發(fā)展、全要素、開放式、社會(huì)化、多功能的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)綜合孵化平臺(tái)，參照其創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)建設(shè)投資強(qiáng)度，給予載體建設(shè)補(bǔ)貼，補(bǔ)貼額度最高不超過500萬元；給予眾創(chuàng)空間等新型孵化器最高不超過100萬元的一次性運(yùn)營補(bǔ)貼；鼓勵(lì)區(qū)內(nèi)高等院校利用校產(chǎn)資源開展大學(xué)科技園建設(shè)，新建大學(xué)科技園比照眾創(chuàng)空間等新型孵化器給予支持。

第十條

支持孵化平臺(tái)圍繞新區(qū)重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高技術(shù)服務(wù)業(yè)，推動(dòng)具有國內(nèi)（國際）先進(jìn)水平和產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)作用的科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化。對認(rèn)定為大連市級(jí)A級(jí)、AA級(jí)、AAA級(jí)創(chuàng)業(yè)孵化平臺(tái)的，可分別給予10萬元、20萬元、30萬元的獎(jiǎng)勵(lì)，對升格為省級(jí)、國家級(jí)孵化平臺(tái)（科技企業(yè)孵化器）的，在原獎(jiǎng)勵(lì)的基礎(chǔ)上可分別增加到50萬元、100萬元獎(jiǎng)勵(lì)。（同級(jí)不同部門認(rèn)定只享受一次獎(jiǎng)勵(lì)）

第十一條

經(jīng)考核認(rèn)定，對租賃場地建設(shè)的眾創(chuàng)空間等新型孵化平臺(tái)，按照其租金的30%給予不超過3年的場地租金補(bǔ)貼，單個(gè)機(jī)構(gòu)補(bǔ)貼金額不超過30萬元。

第十二條

支持孵化平臺(tái)健全入駐企業(yè)流動(dòng)機(jī)制。每新培育出1家國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，給予孵化平臺(tái)5萬元的獎(jiǎng)勵(lì)，累計(jì)最高50萬元。每孵化成功1戶創(chuàng)業(yè)企業(yè)且該企業(yè)退出孵化平臺(tái)后，在新區(qū)正常納稅經(jīng)營6個(gè)月以上的，一次性給予孵化平臺(tái)1萬元獎(jiǎng)勵(lì)。

第十三條

鼓勵(lì)各類孵化平臺(tái)提升創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)質(zhì)量和水平，對新區(qū)各類孵化平臺(tái)進(jìn)行考評(píng)，對考評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀的單位按照不超過上運(yùn)營成本70%的比例給予孵化器最高不超過100萬元的獎(jiǎng)勵(lì)。

第十四條

由新區(qū)各類孵化平臺(tái)孵化的項(xiàng)目如一次性獲得200萬元（含）以上投融資，對孵化平臺(tái)給予每個(gè)項(xiàng)目不超過5萬元的創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)。由新區(qū)孵化平臺(tái)推薦，在孵項(xiàng)目一次性獲得500萬元（含）以上投融資，對孵化平臺(tái)給予每個(gè)項(xiàng)目不超過10萬元的創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)。

第四章 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化支持

第十五條

為符合條件進(jìn)駐新型孵化器的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)提供最多6個(gè)月的免費(fèi)工位，鼓勵(lì)其開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)；對符合條件進(jìn)入預(yù)孵化期的企業(yè)，給予一定面積的房租補(bǔ)貼。按每天0.5元/平方米標(biāo)準(zhǔn)給予第一年房租補(bǔ)貼，第二年在第一年補(bǔ)貼基礎(chǔ)上減半補(bǔ)貼，第三年在第二年補(bǔ)貼基礎(chǔ)上減半補(bǔ)貼，補(bǔ)貼面積每家不超過50平方米（僅限于企業(yè)自用辦公用房部分）。同一個(gè)企業(yè)只能在一個(gè)孵化器中享受房屋補(bǔ)貼，已享受過房租補(bǔ)貼政策的企業(yè)，不再享受該補(bǔ)貼。

第十六條

對在各級(jí)政府科技部門主辦或認(rèn)可的各類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獲獎(jiǎng)，并在一年內(nèi)落戶新區(qū)的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，按照獲獎(jiǎng)等級(jí)、排名及項(xiàng)目進(jìn)展情況等分別給予不超過20萬元的創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)。

第十七條

支持孵化平臺(tái)持股孵化初創(chuàng)企業(yè)、獲得股權(quán)收— 4 —

益。初創(chuàng)企業(yè)已獲得股權(quán)支持，二者通過市場機(jī)制分配權(quán)益。

第十八條

對畢業(yè)2年內(nèi)進(jìn)入孵化平臺(tái)創(chuàng)業(yè)的貧困家庭高校畢業(yè)生，領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，能提供稅收財(cái)務(wù)證明并正常經(jīng)營1年以上并按規(guī)定繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的，除享受市、新區(qū)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼政策外，可給予1萬元一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼。

第五章 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)支持

第十九條

支持各類專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)入駐孵化平臺(tái)，為初創(chuàng)企業(yè)提供政策咨詢、輔導(dǎo)培訓(xùn)、法律、人才、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、財(cái)務(wù)、認(rèn)證、技術(shù)轉(zhuǎn)移、投融資及生活服務(wù)配套設(shè)施等相關(guān)服務(wù)，按照其舉辦各類創(chuàng)業(yè)活動(dòng)的實(shí)際直接支出給予不超過30%的后補(bǔ)助，每家機(jī)構(gòu)每年最高補(bǔ)貼不超過30萬元，同一專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)連續(xù)獲得支持不超過三年。

第二十條

新區(qū)內(nèi)各類孵化平臺(tái)幫助新區(qū)戶籍的高校畢業(yè)生（畢業(yè)5年內(nèi)）、登記失業(yè)人員等創(chuàng)業(yè)者成功創(chuàng)業(yè)，且穩(wěn)定經(jīng)營6個(gè)月以上并帶動(dòng)2人以上就業(yè)的，按每個(gè)創(chuàng)業(yè)者3000元標(biāo)準(zhǔn)，給予孵化平臺(tái)一次性創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼。

第二十一條

鼓勵(lì)各類孵化平臺(tái)吸納高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)（實(shí)習(xí)），對規(guī)范接納高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)（實(shí)習(xí)）6個(gè)月以上的孵化平臺(tái)，按照大連市最低工資標(biāo)準(zhǔn)對見習(xí)（實(shí)習(xí)）的高校畢業(yè)生給予生活補(bǔ)貼。

第二十二條

取得《大連市創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師聘書》且經(jīng)市考核結(jié)果為合格等次以上的創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師，內(nèi)在新區(qū)孵化平臺(tái)提供創(chuàng)

業(yè)專業(yè)服務(wù)滿30次以上，單次服務(wù)滿意度達(dá)90%以上的，按給予每人2萬元的一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

第六章 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投融資支持

第二十三條

積極引進(jìn)國內(nèi)外知名天使基金和種子基金落戶，有針對性地選擇特色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行股權(quán)投資，將資本、孵化、產(chǎn)業(yè)有機(jī)融合，助推初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展壯大。

第二十四條

擇優(yōu)支持天使機(jī)構(gòu)和創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)投資孵化平臺(tái)的在孵企業(yè)，給予天使投資機(jī)構(gòu)實(shí)際投資額不超過10%的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)貼，單筆補(bǔ)貼最高不超過50萬元；給予創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)實(shí)際投資額不超過5%的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)貼，單筆補(bǔ)貼最高不超過100萬元。

第二十五條

擴(kuò)大中小微企業(yè)發(fā)展信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償專項(xiàng)資金的扶持范圍。放寬申請條件，將符合風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償專項(xiàng)資金重點(diǎn)扶持項(xiàng)目的區(qū)級(jí)以上孵化平臺(tái)內(nèi)的在孵企業(yè)列入新區(qū)中小微企業(yè)發(fā)展信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償專項(xiàng)資金扶持名錄，經(jīng)認(rèn)定可獲得不超過200萬元的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償專項(xiàng)資金貸款支持。

第二十六條

對入駐孵化平臺(tái)的創(chuàng)業(yè)實(shí)體，按規(guī)定給予2年期限的創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款并給予全額貼息扶持。

第七章 配套服務(wù)支持

第二十七條

完善創(chuàng)業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)，為孵化平臺(tái)及入駐創(chuàng)業(yè)實(shí)體提供“一站式”服務(wù)。及時(shí)發(fā)布創(chuàng)業(yè)扶持政策、辦事流程、創(chuàng)業(yè)信息、服務(wù)資源等公共信息，制定政府購買社會(huì)創(chuàng)業(yè)服務(wù)項(xiàng)目清單，通過公開招標(biāo)等方式購買社會(huì)創(chuàng)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的創(chuàng)業(yè)— 6 —

服務(wù)，形成多層次、廣覆蓋、專業(yè)化的公共創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系。

第二十八條

孵化平臺(tái)為在孵企業(yè)提供的創(chuàng)業(yè)孵化服務(wù)期限一般為2年。對孵化期滿的企業(yè)，孵化平臺(tái)應(yīng)協(xié)助做好登記變更、產(chǎn)業(yè)園區(qū)對接等工作，并提供不少于1年的跟蹤指導(dǎo)。

第二十九條

給予孵化平臺(tái)中的優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)人才購房優(yōu)惠。對在新區(qū)確定的“創(chuàng)客家園”區(qū)域內(nèi)購買住房的，可享受不超過市場價(jià)格20%的優(yōu)惠價(jià)格購房。

第三十條

為入駐區(qū)級(jí)孵化平臺(tái)創(chuàng)業(yè)并符合規(guī)定條件的自主創(chuàng)業(yè)大學(xué)生提供租房補(bǔ)貼或購房補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行金普新區(qū)人才住房保障相關(guān)辦法的規(guī)定。

第八章 附 則

第三十一條

本辦法所列有關(guān)項(xiàng)目補(bǔ)貼，由新區(qū)科技、人力資源社會(huì)保障等部門負(fù)責(zé)受理、審核、發(fā)放公示工作，同時(shí)做好各項(xiàng)補(bǔ)貼政策與原有政策的銜接工作。科技、人力資源社會(huì)保障部門會(huì)同有關(guān)部門建立創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化工作績效考核制度，財(cái)政部門對創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化各項(xiàng)資金撥付使用等情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

第三十二條

本辦法涉及的各類孵化平臺(tái)、服務(wù)主體和專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的補(bǔ)貼和資助、獎(jiǎng)勵(lì)等，可按照就高不重復(fù)的原則執(zhí)行。

第三十三條

本辦法自發(fā)布之日起施行，有效期5年。

第三篇：金普新區(qū)婦聯(lián)2018部門預(yù)算

金普新區(qū)婦聯(lián)2018部門預(yù)算

目錄

第一部分 金普新區(qū)婦聯(lián)概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 金普新區(qū)婦聯(lián)2018年部門預(yù)算表

一、2018年部門收支預(yù)算總表

二、2018年部門收入預(yù)算總表

三、2018年部門支出預(yù)算總表

四、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（一般公共預(yù)算）

六、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府性基金）

七、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（財(cái)政專戶）

八、2018年一般公共預(yù)算基本支出表

九、2018年項(xiàng)目支出預(yù)算表（財(cái)政撥款）

十、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、2018年政府采購預(yù)算情況表

十二、2018年預(yù)算單位征收計(jì)劃表

第三部分 金普新區(qū)婦聯(lián)2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分

金普新區(qū)婦聯(lián)概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)黨的基本路線、方針、政策，組織、動(dòng)員全區(qū)婦女投身改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。

（二）落實(shí)全市婦女代表大會(huì)的決議和上級(jí)婦聯(lián)組織的工作部署，對婦女加強(qiáng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律以及自尊、自信、自立、自強(qiáng)教育，全面提高婦女素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長。

（三）代表婦女參與社會(huì)協(xié)調(diào)、民主管理和民主監(jiān)督，維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。

（四）指導(dǎo)各級(jí)婦女組織建設(shè)，推動(dòng)我區(qū)婦女組織與各地婦女組織及國際婦女間的聯(lián)系、交流，鞏固和發(fā)展各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)。

（五）加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，推動(dòng)社會(huì)各界為促進(jìn)婦女兒童事業(yè)發(fā)展做貢獻(xiàn)。

（六）承擔(dān)管委會(huì)婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門實(shí)施婦女兒童發(fā)展規(guī)劃。

（七）完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)婦聯(lián)組織交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大連金普新區(qū)婦聯(lián)部門預(yù)算是包括大連金普新區(qū)婦聯(lián)本部及下屬大連金普新區(qū)婦女兒童活動(dòng)中心2家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。本部門中，行政單位1家，事業(yè)單位1家，具體包括：大連金普新區(qū)婦女兒童活動(dòng)中心。

第二部分

金普新區(qū)婦聯(lián)2018年部門預(yù)算表

（詳見附件）

本部門公開表格共11張，其中：2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府性基金）、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（財(cái)政專戶）、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表、2018年政府采購預(yù)算情況表本部門沒有數(shù)據(jù)，為空表。

一、2018年部門收支預(yù)算總表

二、2018年部門收入預(yù)算總表

三、2018年部門支出預(yù)算總表

四、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（一般公共預(yù)算）

六、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府性基金）

七、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（財(cái)政專戶）

八、2018年一般公共預(yù)算基本支出表

九、2018年項(xiàng)目支出預(yù)算表（財(cái)政撥款）

十、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、2018年政府采購預(yù)算情況表

十二、2018年預(yù)算單位征收計(jì)劃表

第三部分

金普新區(qū)婦聯(lián)2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門收支預(yù)算

2018年收入預(yù)算240.87萬元，比2017年減少957.02萬元。其中：財(cái)政撥款收入240.87萬元（含一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入），上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2018年支出預(yù)算182.78萬元，比2017年減少826.54萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)169.69萬元，公用經(jīng)費(fèi)23.28萬元，項(xiàng)目支出47.90萬元。

二、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算

2018年財(cái)政撥款收入預(yù)算240.87萬元，比2017年減少957.02萬元。其中：一般公共預(yù)算收入240.87萬元，政府性基金收入0萬元，財(cái)政專戶撥款收入0萬元。

2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算182.78萬元，比2017年減少957.02萬元。按照“人員經(jīng)費(fèi)按實(shí)際，公用經(jīng)費(fèi)按定額，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按需要與可能”的原則編制。其中：人員經(jīng)費(fèi)169.69萬元，公用經(jīng)費(fèi)23.28萬元, 項(xiàng)目支出47.90萬元。

相關(guān)情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

金普新區(qū)婦聯(lián)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0萬元，包括新區(qū)婦聯(lián)本部以及下屬1家與區(qū)級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用區(qū)級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，比2017年預(yù)算減少9.8萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。比2017年預(yù)算減少0萬元，主要原因是兩年此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均為0元。2018年安排出國（境）團(tuán)組0個(gè)，安排參加其他單位組織出國（境）0個(gè)，本部門安排全年因公出國（境）累計(jì)0人次。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，主要安排全國性專業(yè)會(huì)議、國家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組

接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2017年預(yù)算減少0萬元，主要原因是婦兒中心無新年藝術(shù)周、六一等活動(dòng)學(xué)員餐費(fèi)支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2017年預(yù)算減少9.8萬元，主要原因是按照中央及市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項(xiàng)規(guī)定”等有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓減因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，新區(qū)婦聯(lián)制作2018年預(yù)算沒有把公務(wù)用車項(xiàng)目5.8萬元加進(jìn)去，后追加此項(xiàng)。公務(wù)用車購置0輛，年末公務(wù)車保有量1輛。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料、一般設(shè)備購置費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出。2018機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.28萬元。與2017年預(yù)算相比減少99.23萬元，主要原因是行政運(yùn)行減少6.31萬元，一般行

政管理事務(wù)減少99.23萬元，事業(yè)運(yùn)行增加0萬元，其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出增加0萬元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況 2018年本部門無政府性基金預(yù)算。

四、政府采購情況

2018本部門政府采購預(yù)算0萬元，其中：貨物類預(yù)算0萬元、服務(wù)類預(yù)算0萬元、工程類預(yù)算0萬元。

五、預(yù)算績效情況

因2018年我們沒有實(shí)行績效管理，所有單位均注明“本部門實(shí)行績效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬元。

第四部分

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶撥款收入”等以外的收入，包括事業(yè)單位經(jīng)營性收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入等。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

8.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.住房保障（類）住房改革（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

附件：大連金普新區(qū)2018年預(yù)算公開表.xls…

第四篇：大連金普新區(qū)大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017部門決算

大連金普新區(qū)大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017部門

決算

二O一八年九月

目錄

第一部分 大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心概況

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)景區(qū)中長期發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營計(jì)劃的編制工作；

（二）負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)的開發(fā)建設(shè)、旅游項(xiàng)目布點(diǎn)規(guī)劃及各項(xiàng)管理工作；

（三）負(fù)責(zé)日常經(jīng)營管理及維護(hù)維修有關(guān)工作；

（四）負(fù)責(zé)景區(qū)重大活動(dòng)，參與各種旅游活動(dòng)；

（五）負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)文物的安全保護(hù)和各項(xiàng)管理；

（六）參與旅游安全事故的援救與處理；

（七）完成上級(jí)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心部門決算僅包括1個(gè)部門本級(jí)，無下屬行政事業(yè)單位。

第二部分 金普新區(qū)大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017年

度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 金普新區(qū)大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017年

度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

按照現(xiàn)行部門決算管理有關(guān)規(guī)定，大連金普新區(qū)大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017年部門決算反映本部門所屬1個(gè)預(yù)算單位的全部收支情況。

2017收、支總計(jì)1399萬元。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加743.71萬元，增長113.5%。主要是文化體育與傳媒支出、節(jié)能環(huán)保支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出部分增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1399萬元，其中：財(cái)政撥款收入1399萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1399萬元，其中：基本支出432.28萬元，占30.9%；項(xiàng)目支出966.72萬元，占69.1%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017財(cái)政撥款收、支總計(jì)1399萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加743.71萬元，增長113.5%。主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加，文化體育與傳媒支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017財(cái)政撥款支出1187.2萬元，占本年支出合計(jì)的84.9%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加531.91萬元，增長81.2%。主要是文化體育與傳媒支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017 財(cái)政撥款支出1187.2萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒（類）支出784.43萬元，占66.1%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出18.89萬元，占1.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出25.47萬元，占2.1%；節(jié)能環(huán)保（類）支出212.34萬元，占17.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出109.24萬元，占9.2%；住房保障（類）支出36.83萬元，占3.1%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1180.38萬元，支出決算為1187.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平略有增加。其中：

1.文化體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為1030.22 萬元，支出決算為784.43萬元，完成年初預(yù)算的76.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)景區(qū)收入情況，單位嚴(yán)格控制支出。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為65萬元，支出決算為17.97萬元，完成年初預(yù)算的27.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算中為事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，聘用人員不在此項(xiàng)統(tǒng)計(jì)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15萬元，支出決算為0萬元，未完成年初預(yù)算。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2017未收取職業(yè)年金。

4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.16萬元，支出決算為0.92萬元，完成年初預(yù)算的42.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：兩名遺屬，其中一名在社保開支。

5．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為26萬元，支出決算為25.47萬元，完成年初預(yù)算的98.0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。6．節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)區(qū)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為212.34萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：基建類支出直接支付經(jīng)費(fèi)未做預(yù)算，此項(xiàng)支出為景區(qū)改造工程款項(xiàng)支出。

7．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為109.24萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：基建類支出直接支付經(jīng)費(fèi)未做預(yù)算，此項(xiàng)支出為景區(qū)改造工程款項(xiàng)支出。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為42萬元，支出決算為36.83萬元。完成年初預(yù)算的87.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：有退休人員。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 2017財(cái)政撥款基本支出432.28萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)411.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)20.96萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2017“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4萬元，完成預(yù)算的80.0%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0.0%。2017“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2017“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0.0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算4萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0.0%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。2017組織出國(境)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次。

因公出國（境）費(fèi)支出決算同2016年持平。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出4萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行支出4萬元。其中：購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。主要用于景區(qū)管理所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2016年增加1.5萬元，增長60.0%。主要是貫徹落實(shí)中央和國家機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革精神，支出符合新規(guī)定。

3．公務(wù)接待支出0萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元，接待0個(gè)批次、0人次。國（境）外接待費(fèi)0萬元，接待0個(gè)批次0人次。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.14萬元，下降100%。主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明 大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入211.8萬元，本年支出211.8萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。支出具體情況如下： 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。主要用于：大黑山改造工程邊坡加固工程。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為211.8萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：基建類支出直接支付經(jīng)費(fèi)未做預(yù)算，此項(xiàng)支出為景區(qū)改造工程款項(xiàng)支出。

九、關(guān)于2017預(yù)算績效情況說明

大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017沒有開展預(yù)算績效管理工作。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況。

2017，政府采購支出總額166.6萬元，其中：政府采購貨物支出166.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額166.6萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額166.6萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2017年12 月31 日，大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心共有車輛1 輛，其中：其他用車1輛，其他用車主要是景區(qū)用車；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、文化體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）：反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)和管理等方面的支出。

三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

六、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)區(qū)（項(xiàng)）：反映用于自然保護(hù)區(qū)管理、能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點(diǎn)示范等支出。

七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的其他支出。

八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

九、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十一、“三公經(jīng)費(fèi)”：指用公共財(cái)政預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第五篇：大連金州區(qū)金普新區(qū)2017年預(yù)算執(zhí)行情況

大連市金州區(qū)（金普新區(qū)）2017年預(yù)算執(zhí)行情況 和2018年預(yù)算（草案）報(bào)告（書面）——2017年12月6日在大連市金州區(qū)（金普新區(qū)）

第八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

大連金普新區(qū)財(cái)政金融局局長

馬英驥

各位代表：

受金州區(qū)人民政府和金普新區(qū)管委會(huì)的委托，現(xiàn)將大連市金州區(qū)（金普新區(qū)）2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算（草案）提請大會(huì)審議，并請各位委員和列席同志提出意見。

一、本屆政府財(cái)政重點(diǎn)工作回顧

2013~2017年，在新區(qū)黨工委、管委會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)政金融工作緊緊圍繞金普新區(qū)功能定位和發(fā)展戰(zhàn)略，按照改革與創(chuàng)新兩大主題，認(rèn)真落實(shí)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)政策舉措，綜合運(yùn)用財(cái)政政策手段，統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革，有力地促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

（一）財(cái)政實(shí)力穩(wěn)步增強(qiáng)。

始終堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，把確保財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行作為履行財(cái)政職能的基礎(chǔ)工作抓緊抓實(shí)。財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)量質(zhì)齊升，“總量、增幅、稅收比重”三大核心指標(biāo)全面實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了做強(qiáng)財(cái)政實(shí)力的目標(biāo)。

2013~2017年，新區(qū)累計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入713.08億元（2017年為預(yù)計(jì)數(shù)，下同）。其間，隨著國家房地產(chǎn)政策的調(diào)整、“營改增”的全面實(shí)施，2014~2015年連續(xù)兩年出現(xiàn)負(fù)增長，從2016年開始穩(wěn)步回升。新區(qū)按照省委、省政府的要求，不斷夯實(shí)收入，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，2013~2017年，非稅收入占一般公共預(yù)算收入的比重分別為22.5%、15.2%、17.6%、17.3%、13.2%，2017年比2013年非稅占比下降了9.5個(gè)百分點(diǎn)，收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

“營改增”自2012年1月1日起試點(diǎn)推行并于2016年5月全面推開，結(jié)構(gòu)性減稅效應(yīng)明顯，對我區(qū)收入影響較大。新區(qū)通過加大招商引資力度，不斷培育優(yōu)質(zhì)稅源，彌補(bǔ)結(jié)構(gòu)性減稅影響。大眾一汽發(fā)動(dòng)機(jī)、一汽大眾變速箱等一批大型企業(yè)進(jìn)入盈利期，有效地支撐了我區(qū)稅收收入穩(wěn)步增長。

（二）服務(wù)區(qū)域發(fā)展能力不斷提升。

堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，綜合施策，精準(zhǔn)發(fā)力，全力以赴保增長，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。5年來，有力促進(jìn)了我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)了保增長目標(biāo)。一是PPP工作扎實(shí)推進(jìn)。2013年以來，成功申報(bào)了大連灣跨海大橋PPP項(xiàng)目財(cái)政部第三批示范項(xiàng)目，建立了新區(qū)PPP咨詢中介機(jī)構(gòu)庫，推進(jìn)金州環(huán)城一號(hào)路（包括振興路大修、濱海路振興路跨線橋）PPP項(xiàng)目落地進(jìn)程，對金州老城區(qū)雨污分流PPP項(xiàng)目方案進(jìn)行完善。二是保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需 — 2 —

求。重點(diǎn)保障了渤海大道動(dòng)遷征購商品房、金普城際鐵路動(dòng)遷、小窯灣基礎(chǔ)設(shè)施、高技能人才公共實(shí)訓(xùn)基地等項(xiàng)目建設(shè)。三是積極落實(shí)產(chǎn)業(yè)扶持政策。培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，集聚優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)化升級(jí)。落實(shí)創(chuàng)新型、中小企業(yè)扶持政策，助力工業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)、旅游業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，多渠道爭取和撥付中小微企業(yè)補(bǔ)貼資金，惠及中小微企業(yè)二千多戶。四是降費(fèi)減負(fù)，大力優(yōu)化營商環(huán)境。按照“凡是沒有法定依據(jù)的審批、審查、投資限制、資格認(rèn)證、中介服務(wù)、行政收費(fèi)一律取締”的工作要求，認(rèn)真開展涉企收費(fèi)清理工作，建立了涉企收費(fèi)目錄公開和實(shí)時(shí)更新機(jī)制，切實(shí)降低企業(yè)負(fù)擔(dān)。五年來減征、免征的收費(fèi)項(xiàng)目每年可為區(qū)內(nèi)企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)上億元。

（三）金融支撐作用逐步凸顯。

圍繞金融管理先行先試和區(qū)域性金融中心核心區(qū)建設(shè)，積極引進(jìn)金融創(chuàng)新項(xiàng)目、加快金融要素聚集，培育新興金融業(yè)態(tài)，優(yōu)化金融發(fā)展環(huán)境，不斷提升金融資源集聚能力和金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。一是發(fā)揮專業(yè)力量，加強(qiáng)金融開放創(chuàng)新的統(tǒng)籌規(guī)劃。積極發(fā)揮專業(yè)機(jī)構(gòu)力量，梳理行業(yè)政策，研究金融環(huán)境，拓展創(chuàng)新空間。與高等院校、金融機(jī)構(gòu)及中介機(jī)構(gòu)建立起合作機(jī)制，借助科研院校、金融機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)優(yōu)勢和專業(yè)人員，在政策研究、調(diào)研規(guī)劃、區(qū)域創(chuàng)新、項(xiàng)目策劃等方面為金融開放創(chuàng)新提供支持。二是注重載體建設(shè)，加快吸引金融資源集聚。與社會(huì)資

本對接，推進(jìn)大連水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資基金、中東歐產(chǎn)業(yè)園發(fā)展基金等優(yōu)秀金融類企業(yè)落戶新區(qū)；成立地方金融控股有限公司，以設(shè)立合資證券公司為突破點(diǎn)，逐步爭取融資租賃、銀行、信托、基金等金融牌照資源；推進(jìn)雙D港、小窯灣金融區(qū)、金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，加快配套設(shè)施建設(shè)，完善金融服務(wù)功能。三是落實(shí)扶持政策，支持企業(yè)借助資本市場做優(yōu)做強(qiáng)。以多層次資本市場改革為契機(jī)，與大連證監(jiān)局建立協(xié)調(diào)合作機(jī)制，促成新區(qū)企業(yè)在美國“納斯達(dá)克”和中國“新三板”上市。

（四）民生支出不斷加大。

2013~2017年，全區(qū)累計(jì)完成一般公共預(yù)算支出752.93億元，有力地保障了新區(qū)發(fā)展建設(shè)需求。在支出總量增加的同時(shí)，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。5年來，教育、文化體育、社保、醫(yī)療、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、住房保障、糧油物資儲(chǔ)備等重點(diǎn)民生支出累計(jì)達(dá)到476.23億元，占一般公共預(yù)算支出比重分別為60.9%、64.5%、66%、64.4%、66%，始終超過了一般公共預(yù)算支出的60%。一是社會(huì)事業(yè)保障水平不斷提高。改善辦學(xué)條件，提升教育服務(wù)水平；加大改擴(kuò)建學(xué)校、校舍維修、中小學(xué)食堂改造、教學(xué)儀器設(shè)備等投入；提高生均經(jīng)費(fèi)定額，加大普惠制學(xué)前教育補(bǔ)貼力度、為農(nóng)村學(xué)校安排校車運(yùn)營補(bǔ)貼、為學(xué)生配備校服等優(yōu)惠政策；改善惠及全區(qū)人民的文體設(shè)施，發(fā)展新區(qū)文體事業(yè)；不斷提高各項(xiàng)社會(huì)保障補(bǔ)貼標(biāo) — 4 —

準(zhǔn)；增加城鄉(xiāng)低保、殘疾人、軍隊(duì)離退休干部、退役士兵、軍轉(zhuǎn)干部、公益崗、開發(fā)崗等人員各種補(bǔ)貼支出；加大機(jī)關(guān)事業(yè)及企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等基金補(bǔ)助投入；實(shí)行公共衛(wèi)生均等化以及計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶等政策補(bǔ)貼。二是抓好“三農(nóng)”工作，鞏固和加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位。加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，大力興修水利，開展農(nóng)村土地整治，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，加強(qiáng)農(nóng)村水電路氣等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展短板；加大對良種繁育、動(dòng)植物疫病防控、農(nóng)技推廣的支持力度。農(nóng)村生產(chǎn)生活條件不斷改善，為應(yīng)對各種自然災(zāi)害嚴(yán)重沖擊、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局提供了重要支撐。三是全面落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策。完善糧食直補(bǔ)、玉米和大豆生產(chǎn)補(bǔ)貼以及漁業(yè)燃油補(bǔ)貼等制度，最大程度地保障了農(nóng)戶收益，減輕漁民負(fù)擔(dān)，對我區(qū)農(nóng)業(yè)、漁業(yè)發(fā)展起到了重要作用；四是加大對特殊群體的政策傾斜，對全區(qū)殘疾人、老年人和學(xué)生進(jìn)行公交出行福利票補(bǔ)貼政策，2013-2017年共發(fā)放公交優(yōu)惠福利補(bǔ)貼2億元，降低了特殊群體出行成本。

（五）財(cái)政改革不斷取得新突破。

一是穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開工作。按照統(tǒng)一的口徑、格式和范圍，逐步推行財(cái)政總預(yù)（決）算、部門預(yù)（決）算和“三公經(jīng)費(fèi)”公開。五年間，參與公開的部門從區(qū)本級(jí)直屬部門擴(kuò)大到全區(qū)所有功能區(qū)、園區(qū)、街道辦事處；公開內(nèi)容從預(yù)算收支，擴(kuò)大到單位全口徑預(yù)算；在細(xì)化程度上從公開預(yù)算總額到項(xiàng)目明

細(xì)。通過不斷規(guī)范和細(xì)化公開內(nèi)容，更加有利于接受社會(huì)公眾監(jiān)督，使廣大人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)得到充分保障。二是債務(wù)管理不斷規(guī)范。對政府債務(wù)規(guī)模實(shí)行限額管理，由區(qū)人大審議地方政府債務(wù)限額，作為地方政府債務(wù)余額的紅線；政府債務(wù)收支納入全口徑預(yù)算管理，切實(shí)履行政府存量債務(wù)償債責(zé)任，保證不出現(xiàn)償債風(fēng)險(xiǎn)；規(guī)范政府舉債融資機(jī)制，2015年以來全區(qū)累計(jì)發(fā)行置換債券376.89億元，優(yōu)化了政府存量債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，降低了融資成本；完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控體系，推進(jìn)融資平臺(tái)公司市場化轉(zhuǎn)型和融資，消除政府隱性債務(wù)，實(shí)現(xiàn)融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部化。三是全面推進(jìn)和完成國庫管理制度改革，在全市范圍內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)了國庫管理制度改革“橫向到邊，縱向到底”的目標(biāo)，進(jìn)一步提高了財(cái)政資金的使用效率，增強(qiáng)了財(cái)政部門的宏觀調(diào)控能力。四是推動(dòng)政府購買服務(wù)工作落地生根。不斷推進(jìn)和深化政府購買服務(wù)工作，進(jìn)一步完善政府購買公共服務(wù)的政策體系建設(shè),確保購買服務(wù)工作規(guī)范有序；逐步擴(kuò)大購買服務(wù)范圍，涵蓋教育、居家養(yǎng)老服務(wù)、商務(wù)活動(dòng)策劃、食品監(jiān)督、城市社會(huì)化環(huán)境管理、農(nóng)業(yè)、城市建設(shè)規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行咨詢等多項(xiàng)公共服務(wù)領(lǐng)域；通過政府購買服務(wù)方式完成棚戶區(qū)改造項(xiàng)目3個(gè)。五是全方位強(qiáng)化政府采購管理。穩(wěn)步推進(jìn)批量集中采購，開展政府采購電子競價(jià)，強(qiáng)化政府采購履約驗(yàn)收管理。六是建立健全企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理制度，國有企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步提高。七是建立 — 6 —

健全財(cái)政投資項(xiàng)目審核的程序性系統(tǒng)管理模式。加強(qiáng)財(cái)政投資審核的計(jì)劃性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目審核的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化流水線作業(yè)，保障財(cái)政投資審核質(zhì)量和時(shí)限要求雙提高。

二、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，面對錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和繁重的改革任務(wù)，財(cái)政部門按照新區(qū)黨工委、管委會(huì)的工作部署，緊緊圍繞當(dāng)前新區(qū)改革發(fā)展的有利時(shí)機(jī)，以自貿(mào)區(qū)建設(shè)為著力點(diǎn)和突破口，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，大膽先試先行，勇于創(chuàng)新突破，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入平穩(wěn)增長，為新區(qū)“建設(shè)國際化、現(xiàn)代化、創(chuàng)新型、高水平的國家級(jí)新區(qū)”的發(fā)展目標(biāo)打下良好經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

（一）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算審查決議情況

按照區(qū)第七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議有關(guān)決議，區(qū)政府及相關(guān)部門主要做了以下工作：

1.加強(qiáng)收入征管，增強(qiáng)財(cái)政收入保障能力。一是抓收入征管。各級(jí)財(cái)政部門積極同稅務(wù)等相關(guān)部門密切配合，深入了解支柱行業(yè)、重點(diǎn)稅源企業(yè)經(jīng)營及納稅情況，加強(qiáng)收入分析調(diào)度，強(qiáng)化收入征管，深挖增收潛力，堵塞管理漏洞，努力做到應(yīng)收盡收、及時(shí)繳庫。二是抓稅源建設(shè)。積極發(fā)揮減稅降費(fèi)、基金、補(bǔ)助、貼息、擔(dān)保等財(cái)政政策作用，著力支持發(fā)展經(jīng)濟(jì)，大力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入可持續(xù)增長。三是依法依規(guī)組織財(cái)政收入，堅(jiān)決防止“過頭稅”和虛增財(cái)政收入的行為，實(shí)事求是組織收入。

2.實(shí)施積極財(cái)政政策。一是著力優(yōu)化營商環(huán)境，繼續(xù)貫徹落實(shí)好各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展信心和活力，培植有效稅源。二是著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，活用補(bǔ)貼、專項(xiàng)資金等財(cái)政政策，專項(xiàng)資金向符合區(qū)域發(fā)展的重點(diǎn)行業(yè)傾斜。三是推動(dòng)提高金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)效率，引導(dǎo)信貸資金進(jìn)入實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。

3.增強(qiáng)預(yù)算科學(xué)性、透明性和規(guī)范性。一是貫徹落實(shí)《預(yù)算法》規(guī)定，出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算公開內(nèi)容的通知》，規(guī)范金普新區(qū)預(yù)算公開模板，完善報(bào)表格式和內(nèi)容說明；二是強(qiáng)化預(yù)算硬約束，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大批復(fù)的預(yù)算，及時(shí)將預(yù)算批復(fù)下達(dá)，合理掌控預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；三是逐步建立跨預(yù)算平衡機(jī)制，引導(dǎo)編制三年滾動(dòng)規(guī)劃，推進(jìn)項(xiàng)目庫建設(shè)工作。

4.高度重視防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是嚴(yán)格按照國務(wù)院規(guī)定程序，由區(qū)人大審議地方政府債務(wù)限額，作為地方政府債務(wù)余額的紅線，對政府債務(wù)規(guī)模實(shí)行限額管理。二是按照預(yù)算法、擔(dān)保法等法律法規(guī)要求，進(jìn)一步規(guī)范地方債務(wù)管理，成立金普新區(qū)政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，出臺(tái)《政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解規(guī)劃》、《金普新區(qū)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》，完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控體系。三是有效防控金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。按照新區(qū)交易場所監(jiān)管規(guī)定，合理界定清理整頓范圍、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測、跟蹤了解進(jìn)展，推動(dòng)新區(qū)交易場所切實(shí)整改、防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。

（二）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況 1.全區(qū)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成142.17億元（預(yù)計(jì)數(shù)，下同），增長13.5%，其中：稅收收入122.29億元，增長19.4%；非稅收入19.88億元，下降13.3%。

全區(qū)一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入19.19億元、調(diào)入資金2.47億元，債券轉(zhuǎn)貸收入43.06億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金29.14億元，上年結(jié)余2.69億元，收入總量為238.72億元。

全區(qū)一般公共預(yù)算支出143.69億元，加上上解支出18.02億元，債務(wù)還本支出43.06億元，結(jié)轉(zhuǎn)支出以及補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33.95億元，支出總量為238.72億元，達(dá)到收支平衡。

2.區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成109.22億元，增長13%，完成預(yù)算的98.3%，其中：稅收收入94.69億元，增長18.4%；非稅收入14.53億元，下降12.9%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入12.92億元、調(diào)入資金0.13億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25.09億元，轉(zhuǎn)貸政府地方債券收入43.06億元，上年結(jié)余0.3億元，收入總量為190.73億元。

區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出110億元，增長8.3%，為預(yù)算的80.4%。加上上解支出11.56億元，債券還本支出43.06億元，結(jié)

轉(zhuǎn)支出以及補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26.11億元，支出總量為190.73億元，達(dá)到收支平衡。

3.區(qū)本級(jí)主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況

增值稅42.58億元，完成預(yù)算的98.7%，增長47.5%，增值稅增長主要受本免抵調(diào)庫增加和區(qū)級(jí)增值稅分成比例由17.5%提高到35%的影響。

企業(yè)所得稅19.34億元，完成預(yù)算的109.9%，增長27%，增長較大主要重點(diǎn)稅源企業(yè)拉動(dòng)效應(yīng)，尤其是“一藥兩車”大企業(yè)效應(yīng)明顯。

個(gè)人所得稅4.23億元，完成預(yù)算的113.4%，增長20.5%。土地增值稅下降25.3%，主要受同期土地增值稅清算抬高基數(shù)影響。

資源稅、土地使用稅、契稅分別增長111.2%、3.1%和27.5%，主要受本土地出讓收入較同期有所增加影響。

非稅收入14.54億元，完成預(yù)算的98.9%，下降12.9%，主要受本年進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，企業(yè)降費(fèi)減負(fù)政策繼續(xù)推進(jìn)影響，2017年取消、停征部分行政事業(yè)性收費(fèi)，非稅收入下降。

4.區(qū)本級(jí)主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況

教育支出16.51億元，完成預(yù)算的105.3%。主要用于扶持學(xué)前教育補(bǔ)助和普惠制幼兒園建設(shè)，為公辦幼兒園提供運(yùn)行補(bǔ)助，引導(dǎo)民辦幼兒園創(chuàng)建和發(fā)展，落實(shí)困難幼兒保費(fèi)減免政策。推進(jìn) — 10 —

區(qū)域內(nèi)城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化改革發(fā)展，為農(nóng)村學(xué)校校車提供運(yùn)營補(bǔ)貼，投入資金開展農(nóng)村校舍旱廁改造工程，改善辦學(xué)條件。提升職業(yè)教育服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力，推進(jìn)高等人才實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，撥付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于聘請專業(yè)教師培訓(xùn)、學(xué)生實(shí)訓(xùn)等。構(gòu)建全面的教育扶困助學(xué)體系，保障各教育階段和特殊人群接受教育的基本權(quán)益。

科學(xué)技術(shù)支出1.02億元，完成預(yù)算的69.2%。主要用于重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)扶持，推進(jìn)企業(yè)加快科技成果的轉(zhuǎn)化和擴(kuò)散。

文化體育與傳媒支出1.36億元，完成預(yù)算的95.8%。支持圖書館、文化館、體育館等文化體育場所免費(fèi)對外開放。促進(jìn)農(nóng)村文化事業(yè)發(fā)展，支持惠民演出，鼓勵(lì)文藝精品創(chuàng)作。加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)，對副都統(tǒng)衙門進(jìn)行維修改造。豐富群眾文化生活，組織“喜迎十九大‘經(jīng)典誦讀’”金普行動(dòng)等多項(xiàng)文化活動(dòng)；支持公眾文體場所運(yùn)營，對網(wǎng)球中心、文化廣場等進(jìn)行補(bǔ)貼。

社會(huì)保障和就業(yè)支出25.16億元，完成預(yù)算的87.2%。進(jìn)一步提高保障標(biāo)準(zhǔn)，城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)由每人每月640元統(tǒng)一提高至670元。投入資金，用于公益崗補(bǔ)貼、大學(xué)生就業(yè)、職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)鑒定等項(xiàng)目。加大殘疾人事業(yè)投入力度，對殘疾人專職委員、殘疾人護(hù)理人員等進(jìn)行補(bǔ)貼，為殘疾人配備護(hù)具，家庭進(jìn)行無障礙改造，提升殘疾人生活質(zhì)量。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.58億元，完成預(yù)算的87.6%。完

善新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度，將最低籌資標(biāo)準(zhǔn)由630元提升至700元，其中財(cái)政補(bǔ)助由510元提高到550元。繼續(xù)推行預(yù)防性體檢、孕齡婦女兩癌篩查等項(xiàng)目。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出16.79億元，完成預(yù)算的80.1%。

農(nóng)林水支出2.25億元，完成預(yù)算的50.2%。繼續(xù)推進(jìn)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，支持農(nóng)業(yè)組織和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；落實(shí)中央、省、市惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，及時(shí)撥付糧食直補(bǔ)、玉米補(bǔ)貼資金；加大生態(tài)環(huán)保力度，繼續(xù)推進(jìn)青山工程和退耕還林項(xiàng)目進(jìn)程。實(shí)施“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ)，支持美麗鄉(xiāng)村試點(diǎn)建設(shè)，改善農(nóng)村環(huán)境和配套設(shè)施。

5.轉(zhuǎn)移支付和預(yù)備費(fèi)使用情況

（1）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況。中央、市對我區(qū)區(qū)本級(jí)轉(zhuǎn)移支付12.92億元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付6.25億元，主要是定額補(bǔ)助和增收激勵(lì)返還；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付6.66億元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)1.74億元、農(nóng)林水支出2.03億元、教育0.7萬元、醫(yī)療衛(wèi)生0.41萬元。

（2）區(qū)本級(jí)預(yù)備費(fèi)使用情況。2017年區(qū)本級(jí)預(yù)備費(fèi)預(yù)算安排4億元，實(shí)際使用3.8億元，主要使用方向：支持新區(qū)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)發(fā)展、招商引資工作開展、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，信訪穩(wěn)定等。

6.功能區(qū)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。

（1）普灣經(jīng)濟(jì)區(qū)一般公共預(yù)算收入完成12.11億元，增長15%，完成預(yù)算的100%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入6.86億元、調(diào)入資金2.34億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2億元，收入總量為22.99億元。

一般公共預(yù)算支出12.1億元，下降30.2%，為預(yù)算的97.4%。加上上解支出5.18億元，結(jié)轉(zhuǎn)支出以及補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.71億元，支出總量為22.99億元，達(dá)到收支平衡。

（2）保稅區(qū)一般公共預(yù)算收入完成20.84億元，增長15%，完成預(yù)算的109.5%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入1.75億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.05億元，上年結(jié)余0.37億元，收入總量為25億元。

一般公共預(yù)算支出21.59億元，增長33%，為預(yù)算的100%。加上上解支出1.28億元，結(jié)轉(zhuǎn)支出以及補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.13億元，支出總量為25億元，達(dá)到收支平衡。

（三）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

全區(qū)政府性基金收入22.25億元，完成年初預(yù)算的80.2%；全區(qū)政府性基金支出21.74億元，完成年初預(yù)算的86.2%。

1.區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。

區(qū)本級(jí)政府性基金收入14.53億元，為預(yù)算的102.7%，其中：土地出讓金11.14億元，增長59.4%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)2.6億元，下降30%。

區(qū)本級(jí)政府性基金支出14.25億元，為預(yù)算的132%，其中：土地出讓金支出9.72億元，主要用于專項(xiàng)債務(wù)付息、征地動(dòng)遷、土地儲(chǔ)備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出2.1億元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

政府性基金收入加上上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付，減去上解支出、調(diào)出資金，與政府性基金支出相抵，實(shí)現(xiàn)了收支平衡。

2.功能區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

普灣經(jīng)濟(jì)區(qū)政府性基金收入3.58億元，完成年初預(yù)算的49.7%；政府性基金支出3.36億元，完成年初預(yù)算的42%。

保稅區(qū)政府性基金收入4.14億元，完成年初預(yù)算的64.6%；政府性基金支出4.13億元，完成年初預(yù)算的64.4%。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營收入248萬元，為預(yù)算的67.4%。主要是利潤收入。全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。

普灣經(jīng)濟(jì)區(qū)國有資本經(jīng)營收入20000萬元，為預(yù)算的100%。全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。

（五）區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

社會(huì)保險(xiǎn)基金收入21.66億元（其中，財(cái)政補(bǔ)助收入13.21億元），其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金11.01億元（其中，財(cái)政補(bǔ)助3.95億元），新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金1.85億元（其中，財(cái)政補(bǔ)助1.51億元），采暖基金0.32億元（其中，財(cái)政補(bǔ)助0.21 — 14 —

億元），金州區(qū)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金0.32億元（其中，財(cái)政補(bǔ)助0.31億元），開發(fā)區(qū)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金7.94億元（其中，財(cái)政補(bǔ)助7.31億元），離休干部醫(yī)療保險(xiǎn)基金0.23億元（其中，財(cái)政補(bǔ)助0.23億元），原金州區(qū)臨時(shí)工養(yǎng)老保險(xiǎn)38萬元。

社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成21.48億元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金8.82億元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金1.95億元，采暖基金0.41億元，金州區(qū)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金0.6億元，開發(fā)區(qū)被征地人員養(yǎng)老保險(xiǎn)基金8.88億元，離休干部醫(yī)療保險(xiǎn)基金0.20億元，原金州區(qū)臨時(shí)工養(yǎng)老保險(xiǎn)0.62億元。

社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余0.18億元，年末滾存結(jié)余7.69億元。

（六）政府債務(wù)情況

全區(qū)政府債務(wù)年初余額504.89億元，其中：一般債務(wù)276.67億元；專項(xiàng)債務(wù)228.22億元。債務(wù)收入141.16億元，其中：地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入43.06億元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入98.09億元。當(dāng)年償還本金141.19億元，其中：一般債務(wù)43.09億元；專項(xiàng)債務(wù)98.1億元。年末債務(wù)余額504.85億元，其中：一般債務(wù)276.64億元；專項(xiàng)債務(wù)228.22億元。

區(qū)本級(jí)政府債務(wù)年初余額356.06億元，其中：一般債務(wù)266.05億元；專項(xiàng)債務(wù)90.01億元。債務(wù)收入83.55億元，其中：地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入43.06億元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40.49億元。當(dāng)年償還本金83.58億元，其中：一般債務(wù)43.09

億元；專項(xiàng)債務(wù)40.49億元。年末債務(wù)余額356.04億元，其中：一般債務(wù)266.03億元；專項(xiàng)債務(wù)90.01億元。

各位代表，過去的一年，我們通過加強(qiáng)收入組織、強(qiáng)化稅源管理、深挖增收潛力等有效措施，保障了全區(qū)收入穩(wěn)步增長，保障了全區(qū)的重點(diǎn)支出，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。但同時(shí)，我們也清楚地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在一些亟待解決的困難和問題：經(jīng)濟(jì)下行依然壓力較大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)動(dòng)力減弱，新的稅源和消費(fèi)熱點(diǎn)尚未形成，財(cái)政收入穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)仍不牢固；收支矛盾依然較大，財(cái)政保運(yùn)轉(zhuǎn)和民生兜底任務(wù)較重；財(cái)政監(jiān)督存在薄弱環(huán)節(jié)，依法理財(cái)意識(shí)需要加強(qiáng)。對此我們將高度重視，并在今后的工作中逐步解決。

三、2018年財(cái)政預(yù)算草案

2018年我國經(jīng)濟(jì)形勢依然錯(cuò)綜復(fù)雜，不穩(wěn)定不確定因素依然較多。我國總體經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大，財(cái)政收入的中低速增長和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對財(cái)政資金需求高速增長的局面共存，財(cái)政收支矛盾仍十分突出。從我區(qū)來看，依靠大企業(yè)支撐的稅收增長模式尚未改變，經(jīng)濟(jì)形勢依然嚴(yán)峻。但是我們也應(yīng)該看到，隨著自貿(mào)區(qū)開發(fā)建設(shè)的推進(jìn)，我區(qū)正處于“統(tǒng)籌謀劃的重要起步期、加快轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略期和拼搏奮進(jìn)的創(chuàng)業(yè)黃金期”，經(jīng)濟(jì)增長內(nèi)生動(dòng)力不斷增強(qiáng)，我們要把握機(jī)遇，加快推進(jìn)財(cái)政管理體制機(jī)制創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)政資金的支撐和引領(lǐng)作用，為新區(qū)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供 — 16 —

強(qiáng)有力的保障。

2018年預(yù)算安排及財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十九大會(huì)議精神，深入學(xué)習(xí)貫徹總書記系列重要講話，按照新區(qū)黨工委、管委會(huì)決策部署，加強(qiáng)財(cái)政的引導(dǎo)作用，深入創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，實(shí)行更加積極有效的財(cái)政政策，激發(fā)全區(qū)經(jīng)濟(jì)活力；深化財(cái)稅體制改革，建立現(xiàn)代財(cái)政制度；整合優(yōu)化財(cái)政支出，壓縮一般性支出，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，適應(yīng)推進(jìn)供給側(cè)改革和保障民生兜底的要求；提升依法理財(cái)水平，嚴(yán)格貫徹《預(yù)算法》，建立跨預(yù)算平衡機(jī)制；加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，切實(shí)防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

（一）一般公共預(yù)算 1.全區(qū)一般公共預(yù)算

全區(qū)一般公共預(yù)算收入163.5億元，比上年增長15%。其中：稅收收入144.22億元，增長17.9%；非稅收入19.28億元，下降3%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入、債券轉(zhuǎn)貸收入和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等135.72億元，收入總量為299.22億元。

全區(qū)一般公共預(yù)算支出185.26億元，比上年預(yù)算增長9.7%（以下支出均為比上年預(yù)算增幅）。加上上解上級(jí)支出、債務(wù)還本支出和補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金113.36億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.6億元，支出總量為299.22億元。收支總量相等，達(dá)到收支平衡。

2.區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算

區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入125.61億元，比上年實(shí)際增長15%。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出144.05億元，比上年預(yù)算增長5.2%。

區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出主要科目安排情況： 一般公共服務(wù)支出12.95億元，增長9.9%； 教育支出16.13億元，增長3.1%；

科學(xué)技術(shù)支出2.02億元，下降2.2%，主要受企業(yè)補(bǔ)貼資金小幅下降影響的原因；

文化體育與傳媒支出1.4億元，下降1.9%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出24.2億元，下降16.3%，主要受機(jī)關(guān)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)開始繳納以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金補(bǔ)繳，養(yǎng)老保險(xiǎn)收入增加，財(cái)政兜底資金預(yù)計(jì)減少影響；

醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出9.76億元，增長30.3%，主要受設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加影響；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.43億元，下降7%，主要受基建支出壓縮影響；

農(nóng)林水支出3.97億元，下降10.8%，主要是根據(jù)青山系統(tǒng)、產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、設(shè)施農(nóng)業(yè)工程進(jìn)度適度調(diào)減了預(yù)算額度；

交通運(yùn)輸支出3.27億元，下降4.4%，主要受公路建設(shè)項(xiàng)目減少購置稅支出下降影響；

住房保障支出3.03億元，增長3.9%，主要受住房公積金繳 — 18 —

納小幅增長影響；

總預(yù)備費(fèi)4.2億元，占一般公共預(yù)算支出的3%，符合預(yù)算法相關(guān)規(guī)定。

3.功能區(qū)一般公共預(yù)算

普灣經(jīng)濟(jì)區(qū)一般公共預(yù)算收入13.93億元，比上年實(shí)際增長15%。一般公共預(yù)算支出16.15億元，比上年預(yù)算增長60%。

保稅區(qū)一般公共預(yù)算收入23.96億元，比上年實(shí)際增長15%。一般公共預(yù)算支出25.06億元，比上年預(yù)算增長16%。

4.區(qū)本級(jí)平衡情況

區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入125.61億元，加上市級(jí)補(bǔ)助5.69億元（按照上級(jí)財(cái)政預(yù)告知數(shù)計(jì)算）、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25.81億元、調(diào)入資金0.12億元、接受其他地區(qū)援助4.7億元（普灣、保稅社會(huì)事務(wù)劃轉(zhuǎn)補(bǔ)償）、地方政府債券收入86.66億元、上年結(jié)余0.3億元，扣除上解資金13.13億元后，全年可支配財(cái)力為235.76億元，與一般公共預(yù)算支出及債務(wù)還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)支出等235.76億元相比，達(dá)到收支平衡。

5.轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排情況

市對區(qū)本級(jí)預(yù)告知的轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目5.69億元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付4.05億元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1.64億元，主要是教育、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等方面的補(bǔ)助。

（二）政府性基金收支預(yù)算 1.全區(qū)政府性基金預(yù)算

全區(qū)政府性基金預(yù)算收入35.04億元。其中：土地出讓收入29.02億元；基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)2.41億元。

全區(qū)政府性基金預(yù)算支出35.26億元。計(jì)劃主要用于專項(xiàng)債務(wù)付息、重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、征地動(dòng)遷、土地收儲(chǔ)等。

2.區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算

區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入24.87億元。其中：土地出讓收入22.05億元；基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)2億元。

區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出24.49億元。計(jì)劃主要用于專項(xiàng)債務(wù)付息、重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、征地動(dòng)遷、土地收儲(chǔ)等。

3.功能區(qū)政府性基金預(yù)算

普灣經(jīng)濟(jì)區(qū)政府性基金預(yù)算收入6億元。全部為土地出讓收入。政府性基金預(yù)算支出6.61億元。

保稅區(qū)政府性基金預(yù)算收入4.17億元。其中：土地出讓收入4.07億元；基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)0.1億元。政府性基金預(yù)算支出4.16億元。

（三）區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算 1.全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算

全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入270萬元，主要為國有企業(yè)利潤，國有控股、參股企業(yè)按照股權(quán)比例上繳的股利、股息收入等。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出25萬元，為保稅區(qū)國有企業(yè)補(bǔ)貼支出，剩余245萬元調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用

2.區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算

區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入245萬元，本年將所有國有企業(yè)均納入國有資本經(jīng)營預(yù)算編制范圍內(nèi)，按照國有獨(dú)資企業(yè)首年累計(jì)未分配利潤20%上繳，下一按照凈利潤15%上繳，國有控股、參股企業(yè)按照股權(quán)比例上繳股利、股息收入。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出不做安排，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。

（四）區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算21.35億元（其中，財(cái)政補(bǔ)助14.07億元），其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金8.92億元（其中，財(cái)政補(bǔ)助2.8億元），新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金2.07億元（其中，財(cái)政補(bǔ)助1.67億元），采暖基金0.43億元（其中，財(cái)政補(bǔ)助0.35億元），被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金9.67億元（其中，財(cái)政補(bǔ)助9億元。含原開發(fā)區(qū)、金州區(qū)專戶），離休干部醫(yī)療保險(xiǎn)基金0.25億元（其中，財(cái)政補(bǔ)助0.25億元）。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出25.39億元（不含原金州區(qū)臨時(shí)工養(yǎng)老保險(xiǎn)），其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金11.11億元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金2.04億元，采暖基金0.49億元，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金11.47億元，離休干部醫(yī)療保險(xiǎn)基金0.27億元。

社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年赤字4.04億元，財(cái)政補(bǔ)助14.07億元，年末滾存結(jié)余3.65億元。

（五）政府債務(wù)情況 1.全區(qū)政府債務(wù)情況

全區(qū)政府債務(wù)年初余額504.85億元（其中：區(qū)本級(jí)356.04億元；普灣經(jīng)濟(jì)區(qū)45.8億元；保稅區(qū)103.02億元。），2018年計(jì)劃償還到期本金101.14億元，其中：一般債務(wù)86.86億元；專項(xiàng)債務(wù)14.28億元。計(jì)劃通過大連市發(fā)置換債券101.14億元，其中：一般債券86.86億元，用于償還到期一般債務(wù)；專項(xiàng)債券14.28億元，用于償還到期專項(xiàng)債務(wù)。

2.區(qū)本級(jí)政府債務(wù)情況

區(qū)本級(jí)政府債務(wù)年初余額356.04億元，2018年計(jì)劃償還到期本金90.4億元，其中：一般債務(wù)86.66億元；專項(xiàng)債務(wù)3.74億元。計(jì)劃通過大連市發(fā)行置換債券90.4億元，其中：一般債券86.66億元，用于償還到期一般債務(wù)；專項(xiàng)債券3.74億元，用于償還到期專項(xiàng)債務(wù)。

四、扎實(shí)做好2018年財(cái)政改革發(fā)展工作

（一）深化財(cái)政體制改革，建立現(xiàn)代化財(cái)政制度。建立規(guī)范透明的預(yù)算制度，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)決算公開工作，規(guī)范預(yù)算公開的范圍和內(nèi)容。強(qiáng)化預(yù)算約束，政府收支全部納入預(yù)算，明確“四本”預(yù)算的收支范圍和功能定位，加大四本預(yù)算間的統(tǒng)籌力度。— 22 —

改進(jìn)預(yù)算控制方式，進(jìn)一步強(qiáng)化中期財(cái)政規(guī)劃對預(yù)算的指導(dǎo)力和約束力。全面實(shí)施績效管理，逐步建立績效管理與預(yù)算管理深度融合機(jī)制，將績效評(píng)價(jià)結(jié)果有效運(yùn)用于預(yù)算安排和執(zhí)行中，提高預(yù)算安排的精準(zhǔn)度。

（二）轉(zhuǎn)變財(cái)政職能，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境。創(chuàng)新財(cái)政資金使用方式，發(fā)揮財(cái)政引導(dǎo)作用，利用基金、補(bǔ)助、貼息、擔(dān)保等財(cái)政政策，有效拉動(dòng)社會(huì)投資，著力支持發(fā)展經(jīng)濟(jì)。全面落實(shí)支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的各項(xiàng)政策，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。著力優(yōu)化營商環(huán)境，繼續(xù)貫徹落實(shí)好各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，提高政策執(zhí)行力，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展信心和活力，培植有效稅源。

（三）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，確保完成全年任務(wù)。積極同稅務(wù)等相關(guān)部門密切配合，加強(qiáng)稅收研判分析，強(qiáng)化收入征管，深挖增收潛力，堵塞管理漏洞，維護(hù)稅收公平。繼續(xù)加大盤活財(cái)政存量資金力度，建立財(cái)政存量資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合的機(jī)制，對無需繼續(xù)支出的結(jié)余資金和連續(xù)兩年以上未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，要全部收回統(tǒng)籌使用。加強(qiáng)預(yù)算約束，嚴(yán)禁超預(yù)算和無預(yù)算安排支出，對執(zhí)行進(jìn)度緩慢或預(yù)計(jì)年內(nèi)無法執(zhí)行的項(xiàng)目，及時(shí)調(diào)整資金用途，避免資金沉淀。

（四）強(qiáng)化金融服務(wù)功能，助推實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全面貫徹落實(shí)國家戰(zhàn)略和中央、省、市對金融工作的部署要求，有效把握新

機(jī)遇、積極應(yīng)對新挑戰(zhàn)，緊緊圍繞區(qū)域性金融中心核心區(qū)建設(shè)和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)兩大目標(biāo)，進(jìn)一步深化金融創(chuàng)新，激發(fā)金融機(jī)構(gòu)和金融市場的內(nèi)在活力與動(dòng)力；進(jìn)一步擴(kuò)大金融開放，促進(jìn)自貿(mào)區(qū)大連片區(qū)開放新格局；進(jìn)一步發(fā)展金融市場，創(chuàng)新金融業(yè)態(tài)、機(jī)構(gòu)、服務(wù)模式和產(chǎn)品，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，有效提升金融服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展效能；進(jìn)一步優(yōu)化金融發(fā)展環(huán)境，強(qiáng)化保障措施，加快推進(jìn)金融業(yè)持續(xù)健康發(fā)展和區(qū)域性金融中心核心區(qū)建設(shè)，為新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展提供有力金融支撐。

（五）深入推進(jìn)國有企業(yè)改革，提高國企核心競爭力。積極探索國企改革的可行路徑，結(jié)合新區(qū)國有企業(yè)公司制改革進(jìn)程，逐步對新區(qū)國有企業(yè)進(jìn)行分類改革，按照積極扶持、做大做強(qiáng)，整體改建、重組改制，分離改建、合并改建、嫁接改造等方式，逐步將新區(qū)國有企業(yè)做優(yōu)做大做強(qiáng)，對競爭性企業(yè)將以經(jīng)濟(jì)效益兼顧社會(huì)效益做大做強(qiáng)，對公益性企業(yè)將以社會(huì)效益兼顧經(jīng)濟(jì)效益做優(yōu)做大，助力金普新區(qū)和自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)發(fā)展。

各位代表，2018年財(cái)政改革任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在新區(qū)黨工委、管委會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，加大創(chuàng)新力度，全面落實(shí)各項(xiàng)改革任務(wù)，為推動(dòng)金普新區(qū)跨越發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！