第一篇：培訓交接表

武漢經濟技術開發區金屋酒樓消防工程

培訓以及交接表

一、交接資料: 1.報警主機操作說明書一份；

二、現場培訓: 1.各設備功能以及使用方式； 2.報警主機日常操作章程；

3.消防系統的日常維護以及簡單維修(消防炮、消火栓)施工方培訓人員(簽字): 業主方接受培訓人員(簽字):

移交方:湖北金安自控工程有限公司第一分公司 移交人: 時間: 接受方:武漢經濟技術開發區金屋酒樓 接受人: 時間:

第二篇：行政助理交接表

行政助理交接表

1.衛生的檢查（包括1號會議室、2號會議室、3號會客廳、和展廳的衛生）； 2.前臺接待：應聘者、客戶、供應商等；

3.新員工的入職辦理：填寫員工入職申請表，復印身份證，身份證照相，核對電話信息身份證是否真實，查詢學歷以及相關證件真偽，辦理員工入職體檢表、建設銀行卡的登記和介紹新員工給各辦公室人員認識等；員工檔案的保管；員工檔案的資料錄入更新；員工離職手續的辦理；

（備注：新員工入職需要準備資料有：身份證原件及正、反復印件一份、學歷證復印件、入職體檢報告、小一寸照片兩張、建設銀行卡）

4.簽定勞動合同以及保管；一般是試用期一個星期內，馬上簽訂勞動合同、承諾書、競業禁止保密協議（研發部、市場部、經理級別需要簽）；

5.入職人員背景調查：入職一星期內（緊急聯系人、以前的工作單位、證件真偽的查詢）

6.職能部門新入職人員滿一周填《試用期員工考核表（第一周）》滿一個月填《試用期員工考核表（第一月）》兩個月試用期滿填《員工轉正審批表》

7.各種行政表格、相關人員需用表格（包含電子鎖阿珍、倉庫阿玲、門市趙艷）的打??；各種通知的發放；各種制度的整理保管； 8.員工通訊錄的更新發放；

9.各類辦公用品的保管發放；（公司購買文具定點在藝星文具店）10.招聘網站賬號、密碼及尋找簡歷、發布新職位和發邀請面試通知； 11.每周的報銷單據流程；（一般為星期六交單，星期三報銷）12.周月的員工考核表、人事報表和考勤統計； 13..工牌的檢查；（原則上是一個星期兩次）

14.每月紙巾、瓶裝礦泉水購買（行政司機購買，單筆超過200元需填寫申購單）15.桶裝水的管理（怡寶、冰露、宿舍）； 16.司機的安排； 17.固定資產盤點；

18.下班后的工作（1.2.3號會議室的所有電源都關好）； 交接人：

被交接人： 日

期：

日

期：

第三篇：工作交接表

1、施工方案

工程部編制，一式四份，報給監理，王龍山簽收，一號地塊和十號地塊，直接報給劉志和梁祖盛，七局資料室存檔兩份，送給監理兩份

2、簽證

預算部編制，一式五份，報給監理，王龍山簽收，一號地塊和十號地塊，直接報給劉志和梁，祖盛，七局資料室存檔一份，一份轉給何經理

3、報價單

預算部編制，一式四份，報給甲方，趙虎簽收

4、工程量（月進度）

預算部編制，一式五份，報給監理，王龍山簽收，目錄復印一份，存檔資料室，其余轉給何經理

5、限價單

由趙虎發給本項目部，復印三份，七局資料室留一份，其余轉給何經理

第四篇：會計工作交接表

會計工作交接表

一、交接日期 2011年9月23日

二、具體業務交接

1、庫存現金：現金日記帳 年 月 日，余額 元;實存現金 元，帳實相符;現金日記帳余額與總帳余額相符。

2、銀行存款日記帳余額 元。經編制銀行存款余額調節表核對相符。

三、移交帳簿票據

1、本現金日記帳 本。

2、本銀行存款日記帳 本。

3、空白轉帳支票 張。

4、現金支票 張。

5、本銀行對賬單及調節表一份。

四、以上交接事項經交接雙方認定無誤。

五、本交接表一式三份，交接又方各存一份，存檔一份。

移交人：

接管人：

監交人：

新開路財政所

2011年9月22日

第五篇：工作交接表

工作交接表

一、交接紙質資料：

1、近期供應商合同及本完成合同一宗。2、2016年6月份工人工資計算資料、生產日報表及裝缷統計表一宗。3、2016年7月份原材料、成品和包裝袋統計單據，電費統計單據。

4、直報系統報表、久其報表、xx市企業直報系統報表一宗。5、1-6月銀行對帳單及部分員工欠款簽字單。

二、日常工作的內容：

1、原材料、包裝物、外購成品的入庫核算。據采購合，審核原材料及成品入庫單據，確認無誤后審核入帳。并及時準確統計外購成品入庫數量及合同完成情況。

2、每日計算、統計生產工人計分日報表，月初打印匯總表并找相關負責人簽字確認，無誤后發送與成本會計，作為工人工資計算依據資料。

3、每日據生產日報表、生產領料單、成品入庫單填寫（高塔、轉鼓）審核表，通過對比分析生產領用與產品入庫的相符性，如有問題及時與相關部門溝通、解決。

4、每日據機修部門提供的電費表統計公司用電情況。本月28號至下月28號為一個統計周期，并于月底結賬前發送與成本會計以便電費入帳。

5、每日據倉儲包裝物庫提供的包裝物出庫統計包裝袋的領用情況與生產部的領用情況，若有差異及時弄清原因。

6、每月對手工記帳與系統記帳定期核對，月初完成銀行對帳單的核對。

7、對食堂采購物資進行審核，確保采購質量，審核餐廳單據，確認無誤后交財務經理。

8、月初打印相關人員借款明細表，并找相關人員簽字確認后留存。

9、每月的3號前報財政局報表（久其報表報送clczjbb@163.com），4號前統計站企業報直系統報表（4號前3個，10號前一個）,4號前報xx市企業直報系統報表，以上報表報送后打印留存。

11、每月中旬裝訂憑證，生產統計表，電費表等，以備查。

12、領導安排的其他工作。

13、本電腦密碼：123456 日常工作內容均存放于F盤內。

監督人：

交接人：

接收人：

xxxxxxxxx公司

2016年x月x日