第一篇：美容各職位的工作流程

美容院店長職責：

1、解釋機構的服務意識，培育店員的敬業精神，合理使用人才。

2、制定工作計劃，分工明確，協助店員達成目標以及提升店員的技術和銷售能力。

3、分析顧客的意見，解釋服務目標及標準，與同事共同制定改善服務的方法，以身作則，執行服務承諾。

4、定期了解客源拓展情況和市場競爭動態，并分析形勢，拿出對策。

5、訂立公正、合理、有效的獎罰制度，協調店員之間的關系，維持良好的紀律。-

6、督導日常工作保證美容院各環節的正常營運的高質量的服務。

7、選擇優質的產品效果良好，質量穩定，物有所值。

8、合理布置院內設施擺放，盡可能方便顧客。

9、定期培訓員工，以提高服務素質。

10、依照市場情況，制定合理收費價格，建立美靈陽光女人能量養生會所良好的信譽。

11、填寫、核對、整理美容院財務月報表，分析總結本月經營收支并提出收支和資金運用方面參考意見。

12、制定月、季年度及節假日促銷費用計劃。

http:///Company/18101/H_152575.shtml?ca_f=baidu_open_001

美容院主管職責：

1、負責美容院的管理工作，按照美容院的經營目標，制定方針和政策，及時實施與調整。

2、負責員工的工作安排、行為的管理和考核，做好工作報告呈交美容院。

3、對員工進行技術培訓。

4、收集市場信息，及時反饋給美容院。

5、制定宣傳推廣方案。

6、負責員工及美容院的安全監督。

7、督促美容院的店容店貌、環境衛生和員工的儀表衛生檢查。

8、每周填寫周報表，反映本周的購進、銷售、庫存。損耗情況，及時遞交給院長，以便訂立下周的銷售計劃。

http:///Company/08609/H_80940.shtml?ca_f=baidu_open_001

美容技術顧問職責：

美容院里，最先與顧客接觸的便是美容顧問，她們工作的好壞，直接影響到美容院是否吸引并留住顧客。美容顧問的職責主要包括：

1、熱情周到接待來訪顧客。

2、詳細了解顧客曾使用過的產品，護理項目。對于老顧客先查閱客戶檔案，再為顧客服務。對于新顧客美容顧問應以專業態度認真詢問顧客的情況，包括曾使用過的產品，曾做過護理項目，評估顧客的消費水平等，以便選擇合適的產品及美容項目。

3、為每位顧客建立顧客個人檔案，將上述詢問過的詳細記錄。

4、詳細分析顧客皮膚，并為顧客設計護理課程（美容顧問需清晰地讓顧客了解該項課程針對的是哪種皮膚問題，完成該課程能達到哪種改善效果，如何選擇家居護理產品等）。

5、安排美容助理及顧客做護理課程。安排顧客進行皮膚測試和專家會診服務。

6、繁忙時，仍應以熱情的態度招呼每一位顧客，對需要等待的顧客，及時送上飲品和休閑雜志。

7、顧客做完護理后，讓顧客稍做休息，并同顧客閑談一下；如為顧客建議居家護理項目家居護理項目。

8、為顧客開單結帳。

9、定期做電話跟蹤服務，在適合的日子贈送小禮物給顧客，保持良好的客情關系。http:// 前臺咨詢顧問職責：

1、必須熱情禮貌地接待顧客，詳細地介紹美容院的服務項目和特色。

2、接聽電話，預約電話及投訴電話，并做記錄。

3、收款賬目明確無誤，清晰。

4、負責顧客追蹤服務，顧客檔案存放。

5、保管員工檔案，傳達美容院通知。

6、負責產品的陳列，前臺的美觀等工作。

7、盤結每日營業收入管理費用。

8、整理好客戶檔案，統一存檔。

9、負責交接班工作安排，員工輪休安排。

10、協助店長定期組織會議，學習等。

11、協助店長搞好店的經營管理工作，造成損失要照價賠償。

12、購買必須品，實報實銷，不得弄虛作假。

http:///Company/08905/H_178284.shtml?ca_f=baidu_open_001

美容師職責：

美容師是美容院最重要的組成部分，美容院的服務質量完全取決于她們技術水平的高低，她們的職責如下所述：

1、準時上下班，穿統一工作制服（配識別卡），淡妝，精神面貌良好，上班必須穿工作服，涂口紅、剪指甲、勤洗頭等，不得佩帶手部飾物，注意個人形象衛生。

2、保持（美容院）美容院內外衛生，所有器具需保持衛生整潔、陳列有序。

3、整理清點零售商品，及時填寫補貨申請單，補充缺貨品種。

4、熟練的操作技巧和推銷產品的能力，應具備專業的護理技術及手法，產品配套推銷，專業知識培訓及演講“三合一”能力。

5、提供服務時應細致入微，熱情周到，規范使用禮貌用語，誠懇征詢顧客意見、要求并及時向上級主管反饋信息。

6、以客觀公正的態度面對投訴，態度和藹、語氣婉轉地給予解釋。

7、配合、協助上級主管擬訂各項工作計劃、完成各項經營管理任務并積極參與各項宣傳促銷活動等。

8、認真學習產品知識和專業技術，提高自身素質和專業技能。應具備基礎的溝通技巧、談判技巧和銷售技巧。

9、進行服務時不接聽電話，不離開顧客。保守美容院之機密，嚴禁外傳。

10、愉快地接受每一項工作，接待顧客時應主動熱情彬彬有理。美容師必須保持一種專業人士的心態來對待每一位顧客。

11、在為顧客進行護理服務前，認真查閱該顧客的檔案資料，詢問顧客對服務項目的要求，并主動推薦適當項目，適當產品。

12、護理程序完畢后，應仔細咨詢顧客的感覺，并約好客人下次護理時間。如果顧客對本次服務表示不滿，應馬上致歉并及時進行彌補，在任何情況下不得和顧客發生爭執。

13、顧客離開時應有禮貌地與顧客道別并誠邀下次光臨。顧客離開后應整理服務用品作臺面，儀器及地面（檢查顧客是否有遺留物品）。準備迎接下一位顧客。-

14、送走顧客后，必須詳細記錄操作過程和配用產品，以便日后查閱跟蹤。http://gz.ganji.com/meirongshi/11123110_1276316.htm?ca_name=baidu_open_zhaopin_001

美容助理職責：

1、負責店內衛生及店周圍衛生整理工作，每天開門營業前，打掃店內衛生一次，午飯后再打掃。平時如發現衛生有問題，隨時發現隨時整理。

2、擺放好陳列柜中的產品，保持一塵不染，并定期更換。

3、收拾好儀器用具，確保井井有條。清潔、清毒客人用過的用品。

4、有顧客到來時，必須主動向顧客問好，并引領顧客到休息區，遞上飲料或茶水后通知美容顧問跟進。

5、美容顧問為顧客訂好護理課程后，美容助理需按顧客檔案配好當次的護理用量送到該顧客的美容小架上。

6、及時向院長反映損壞之物品（包括裝修、設施、電器等）以確保正常營運。

7、注意美容院的水、電安全問題，做好美容院的開、關門工作。

http://gz.ganji.com/meirongshi/11123012_1275753.htm?ca_name=baidu_open_zhaopin_001

第二篇：各工作職位的描述

各職位職責描述

1．工程經理：

(1)據公司新產品開發計劃和生產任務，制訂本部門工作計劃，并組織配套工程部門的資源（人力，物力，資），落實和分配產品開發的后期跟進和生產技術跟進任務，并制訂相應的生產技術跟進責任表（如工作進度一覽表）。

(2)組織新產品開模前的結構可靠性/模具的可制造性和裝配的工藝性評估和確認；性能參數和開發部門移交的技術資料，組織對產品的結構改良和模具跟進。

(3)組織安排新產品對新材料的采用。

(4)參與組織新產品升級換代的策劃和并組織實施

(5).組織參與新產品試產，總結，放產，并從生產工藝方面提出新產品改良方案，完善全部生產工程資料，并簽批發放。

(6).組織處理生產過程中出現的重大質量問題，并提出相應的改良方案，予以

(7)組織并參與規劃廠房/設備、生產物流通道布局/設備安裝及生產線、生產環境的改造等。

(8)協調解決處理新產品開發過程中出發的重大技術問題，組織對新舊產品標準化/模塊化及產品的繼承性性的改良和實施。

(9)組織安排樣板部制作各類樣板并對樣板進行審查

(10)負責組織安排：針對生產員工對新產品工藝/品質人員對新產品檢測方法等的培訓。和對本部門中層及工程技術人員的培訓。

(11)負責本部門內部工作的統籌和本部門與外部門的協調。

(12)負責本部門的經費預算和落實，并加以控制。

(13)負責本部門工作總結及對所有員工的工作考評。

2.工程文員：負責文件資料的收、發整理存檔;及工程技術文件的電子檔管理，所有物料編碼的編制，部門行政事務的處理。

3.遙控項目工程師：負責塑膠產品的首辦結構/開模前的可靠性、可行性的評估和改進；模具圖的審核和修改；工模表和物料明細表的制作，新產品的EP1、EP2、FEP、PP過程的跟進。新增物料的打樣和確認。作業指導書、產品工藝流程等的制作。對助理工程師的工作培訓和指導。舊產品的結構改良和工序作業指導書的修訂。

4.合金項目工程師：負責合金產品的首辦結構/開模前的可靠性、可行性的評估和改進；模具圖的審核和修改；工模表和物料明細表的制作，新產品的EP1、EP2、FEP、PP過程的跟進。新增物料的打樣和確認。作業指導書、產品工藝流程等的制作。對助理工程師的工作培訓和指導。舊產品的結構改良和工序作業指導書的修訂。

5.助理工程師：負責協助工程師工作，模具的跟進，做EP1、EP2樣辦，做工序圖，工夾具制作明細的制訂。

6.PE工程師：負責生產工場的工夾具生產設備調校及維護和管理，工夾具倉庫的管理和維修，工夾具借/還的登記/消帳。工夾具的改良，方案的提出和工夾具設備臺賬的建立。

7.PIE工程師：負責生產各環節的工時定額，工藝流程的制訂和修改，負責產品生產拉線跟進。協助項目工程師對新產品生產的排拉和各工位時間的平衡調配。產品裝配工藝、工夾具效率的測評和改良，方案的提出。負責操作手法的規范和指導。新生產拉線和設備的布局等。

8.夾具制作師傅：負責所有產品的工夾具制作。

9.樣辦組長：

（1）負責按市場部要求安排做客板/代驗板/船頭板和生產確認板的制作。并將樣辦制作過程中出現的結構/性能問題匯報給經理；

（2）客戶對產品外觀裝飾的變更樣板制作和工藝裝飾的修正；

（3）客戶或市場對樣辦反饋意見解決和處理；

（4）工程部樣辦放的管理，樣辦的外借/回收的登記。

10.做板員:據組長的安排和營銷部的要求，按時按質按量完成樣辦制作，參與項目工程師EP1、EP2、FEP測試板制作，參與樣辦房的管理。

編制：批準：

第三篇：各會計職位工作內容文檔

一般公司出納的工作：

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

A現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”.多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”.4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

B 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

C報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷

會計工作內容：

1，每天審核報銷單，報財務經理復審后在財務軟件中編制記賬憑證。

2，即時認證增值稅發票，注意代開的發票代碼。月底將認證通過后打印表格，做預申報和免抵退時用。

3，將已經付款的運輸費發票或“四小票”中的一種在InvClient2.3抵扣程序中輸入，經審核后打印表格裝訂好備用,認證通過的增值稅發票文件在打印項目內導出。

4，月初根據財務軟件導出相關資料編制各項報表和免抵退核算資料。在2006年水電,運輸費統計中登記好相關數據。

5，每月8號以前完成上月日常預申報、TRAS重點稅源數據申報工作。

6，每月8號以前在6.0系統中和免抵退文件夾中完成“免、抵、退”前2月的匯總申報工作，注意對應關系的核對，報國稅。

7，月底27及8號前完成計統辦統計報表的相關工作(注意月、季度報表)。每月(季)10號前完成企業所得稅、房產稅、個人所得稅申報申報工作。

8，根據報關部出口報關清單開具出口商品發票，月底核對準確后將數據導入2006銷售,月底根據匯總做銷售收入憑證。注意：匯率以國家外匯管理局官方網站公布的為準。9，月初完成預算執行數據錄入，再在貨幣收支表中進行核對匯總工作。

10，月末計提固定資本折舊，注意上月增加的固定資產，并填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產及無形資產攤銷、計提本月員工資等數據，編制相關憑證。11，進入電子口岸網頁遞交退稅黃聯。

12，保管收款收據，出納領取時做好登記及復核。

13，按時整理資料，以便歸檔管理。適時關注稅局及出口官方網站，了解最新的通知及軟件升級等相關信息。

14，完成上級安排的其他任務。

輔助會計崗位。它的工作一般根據會計工作需要來定：如：

1、協助領導處理銀行業務，包括經常填寫支票、處理存款、支付賬單、準備領導活動所需的各種經費、具體辦理各種投資業務等。

2、協助領導進行各種現金交易，如了解現金收入狀況和盈虧狀況、籌備和處理備用金、管理領導活動基金和信用卡、記錄領導活動費用使用的情況。

3、協助領導處理工資管理事宜，如提供各種工資處理的有關數據、了解國家及有關主管部門對工資處理的新的規定和要求、協助領導了解工資總額的變化及工資凈額、了解員工的收入記錄等。

4、協助領導按規定在一年中不同時期填寫工資納稅表，包括工資和稅收表、雇員免稅證明確，協助處理主工資入稅，以及協助主管做各種稅務記錄，協助處理所得稅、銷售稅、財產稅以及稅務活動中的律師業務、董事會議和向稅務專家的咨詢等活動。

5、配合財務部門處理有關財務報表。如果供辦公成本數據，并要求參與編制辦公預算;與財務人員配合，編制損益表、資產負債表、顧客對賬單及公司報告等。

出納的日常工作內容

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。1.貨幣資金核算。日常工作內容有：(1)辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重

大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

出納崗位的職責一般包括：(1)辦理現金收付和結算業務;(2)登記現金和銀行存款日記賬;(3)保管庫存現金和各種有價證券;(4)保管有關印章、空白收據和空白支票。應付賬款會計的工作內容

核對企業的采購定單或合同、存貨固定資產低值易耗品收貨單(驗收報告)、供應商開具的發票，日常所稱的“三項核對法”。對于核對相符的發票及時進行賬務處理。對于核對有差異部份按企業的相關流程和制度進行處理。并按采購定單或合同的相關供應商的賬期等付款條件，定期出具明細到發票的應付賬款賬齡分析表，用于企業的現金流付款計劃。配合成本會計等對相應供應商的材料成本的價格進行分析，為企業的采購提供決策依據。在企業支付貨款時，向供應商直接或通過相關部門給予付款明細，按發票對應付賬款進行及時的核銷。在企業資金緊張或其他原因等特別情況時，對應付賬款中的逾未付款部份，及時將相關信息提交相關部門，并配合相關部門與供應商溝通，取得供應商的支持。還有年未或定期對相關供應商的信用進行評級或分析。為相關部門提供供應商的決策提供依據。

成本會計的主要內容：

平常就是對成本核算內容(生產費用)按成本項目進行歸集，月末采取一定的分配方法分配到各成本對象(產品)中去，計算出各完工產品的總成本和單位成本，以及在產品成本。這個過程需要通過編制產品成本計算單來完成。原始資料主要有：原材料出(退)庫單;工資計算單等。包括原材料分配表、人工費分配表、制造費用分配表沒有專門的格式，應根據企業的實際情況和需要來自行編制。計算出來的完工產品成本應從生產成本科目結轉到產成品(或庫存商品)科目。另外，還要根據企業的實際情況，采用相應的成本計算方法。

這些只是成本核算，至于成本預測、成本控制、成本分析涉及的更多.如果你使用軟件這些工作會變得簡單得多!

工作職責：

在部長領導下，按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執行。

主動會有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。

當公司推行全面成本核算管理和內部銀行何等制時，協助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協助各部門和下屬企業的推廣培訓。

不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，并就出現問題及時上報。

學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。

做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。

完成財務部部長臨時交辦的其他任務。

總帳會計

總賬會計應當就是全盤賬務處理會計，總賬會計其實在有的公司，估計也就相當于會計主管，甚至所謂的財務主管，簡單說總賬會計就是哈都要負責，哈都要做，只是屬會計核算范圍內的事務，總賬會計都可能涉及，但根據企業規模及人員配備情況，總賬會計可能做的具體工作項目有所不同，人員配備的多些，那有些具體的核算工作就交由下屬即會計員來做，自己進行指導并要求按自己的意志得到相關數據，然后自己再據以入賬，總賬會計應當偏重

于制作憑證及報表、數據分析之類的事務，而會計員應當偏重于核算工作的具體過程及數據收集。所以對總賬會計有要求會比普通會計員高些。

主辦會計

一、在財務部經理的領導下，具體負責公司會計組的管理工作。

二、負責領導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。文秘資源網

三、負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。

四、按時編制月、季、會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

五、根據會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。

六、負責企業管理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。

七、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。

八、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

十、負責公司各部門的費用報稍業務手續。

十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據工資表提取福利基金。

十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。

十三、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。

十四、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。

十五、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

十六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。

十七、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。

財務經理的工作內容

1，了解公司的運作，公司的文化，辦事的習慣，老板的管理哲學，性格，同事等等，不同公司差異很大，財務經理的工作因此也差別很大，若此項工作沒做好，財務經理必定寸步難行。

我的經驗：想好一件好事，怎樣去匯報?怎樣的后果?難說!

2，會計是根據憑證來記賬的，但是，憑證是怎樣產生的?手續怎樣?流程怎樣?憑證記錄每次

業務的發生，不合理的業務照樣產生合理的憑證，財務經理進行審批后再到上級審批，要去保證拿給會計記賬的憑證是合理，合法，及時，是你想要的，若不合理想，在老板的支持下去改進，這并不容易做到。

我的經驗：審批一張憑證簽名只需3秒鐘，但是有時我卻半天簽不下去，抽了三根煙，不停的嘆氣

3，指導下屬會計人員正確的記賬，審核憑證，指出錯誤并現場培訓，從書本理論到實際操作，不同職業判斷和選擇的原因，保證一套準確，完整，及時的賬務

我的經驗：下屬感覺到你的水平就是比他們高，就會服你，你不用做，但一定要很會做。

4，審核納稅申報，盡量少繳稅，進行納稅籌劃

我的經驗：若能提出好辦法，老板和同事都愛你

5，若沒有，就建立一套財務制度和財務流程，若已有，就去研究改進

我的經驗：這些東西好像是可以網上下載，實際上是財務經理吐血出來的，隨時面臨著巨轉載自百分網http://，請保留此標記大的反對和壓力，公司有不少的人會視為無物，財務經理就要去和他們斗爭，難度不亞于抗日戰爭!

6，資金計劃，保證收支平衡

我的經驗：在資金緊張的公司，財務經理每天像偷了人家老婆一樣，每天受氣，想：我老爸窮是沒辦法選擇的，投的公司也這么窮，命苦??！!若公司資金充沛，那財務經理真的是爽!

7，預算與成本管理，只能與業務部門高度配合才能做好

我的經驗：預算起到管理的作用還沒看到，因為公司業務起伏太大，8，報告與財務分析

財務報告就是幾張報表和老板關心的其它數據等，分析就是那些比率分析

我的經驗：看到報表出來時就哭了，好像是十月懷胎生了個畸形兒，因為各種原因使到數據變形。財務分析不僅是那堆比率分析，而且要分析出老板關心每個賬戶、明細賬，一句戶，幫助老板很輕松的讀懂財務報表。

9，應收、應付款管理，首先，保證每個明細是正確的，然后，才是去管理

我的經驗：應收應付都亂成一團，本人花了1、2個月終于清理完畢，從此，同事尊稱為“福爾摩斯”

10，現金、銀行存款、固定資產、存貨管理，就是查庫，盤點。

我的經驗：能保證現金、銀行存款是帳實一致，也有朋友的公司連這也錯的，固定資產，存貨要去盤點，花力氣，不討好，盤出問題要去調帳，要去追討，煩!

第四篇：美容顧問每日工作流程

美容顧問每日工作流程

（一）營業前

1、參加晨會：

（1）向店長（副店長）匯報前一天的銷售業績以及重要信息反饋；（2）聽從店長（副店長）分配當日工作計劃；（3）申領當日的宣傳促銷用品和輔助工具。

2、換工作服，佩戴本崗位胸卡，化妝

3、檢查準備商品：（1）復點過夜的商品

根據商品平時的擺放規律，對照商品的賬目，將過夜商品進行過目清點和檢查；在復點商品時，如果發現疑問或問題，應及時地向店長（副店長）匯報，請示處理。

（2）補充商品

在復點商品的過程中，根據銷售規律和市場變化，對款式品種缺少的或是貨架出樣數量不足的商品，要盡快地補充，做到庫有柜有。續補的數量要在考慮貨架商品容量的基礎上，盡量保證當天的銷量。

（3）檢查商品標簽

在復點的同時，美容顧問還要對商品價格進行逐個檢查。對于附帶價格標簽的商品，應檢查價簽有無脫落、模糊不清、移放錯位的情況。有脫落現象的要重新制作，模糊不清的要及時更換，錯位的要及時糾正。

（4）輔助工具與促銷用品的檢查準備

營業時銷售工具和促銷用品的準備，是營業前準備工作的一項重要內容，沒有完備的工具和用品，要做好營業工作和提高服務質量是不可能的。促銷員事先要將工具與促銷品放在固定的位置，并養成使用后歸放原位的習慣；隨時留意工具與促銷品是否完好，如有污損破裂現象，要及時地向店長（副店長）換領。

（5）做好店內與商品的清潔整理工作

店內的地面、貨架、商品以及每個衛生死角都必須清理干凈。

（二）營業期間

1、無顧客（以做臨時工作和學習為主，并時刻做好服務的準備！）（1）做好顧客資料登記工作；（2）柜臺空缺產品及時申補；（3）維護營業區衛生；（4）將工作日志記錄完整；

（5）對銷售中遇到的問題及時討論總結，以便為下一個顧客做好更完善的服務。

2、有顧客（所有準備的結果是為了有更高的業績）

（1）積極地根據顧客需求介紹產品，并講清會員可享受的優惠服務；

（2）時刻明確自己的銷售目標，了解完成計劃的情況，對未完成的銷售任務進行合理分析和調整；

（3）隨時了解自己接待顧客的成交率，及時分析并努力提高；（4）店里促銷活動及時告知顧客，促進每單銷售的達成；

（5）將銷售過程中顧客未成交的原因及時分析，并告之店長（副店長），為提高員工銷售總結好經驗。

（三）營業結束

（1）各項工作數據地整理、上報；（2）柜臺貨品整理；（3）打掃衛生包干區；（4）收回店外物品；（5）關閉照明、電器；（6）簽退，離開賣場。

第五篇：公司各工作流程

前臺業務部工作流程：

1、雇主電話咨詢服務項目

2、前臺業務經理接聽電話：

（1）語氣要親切，首先要問好

（2）詢問雇主的家庭基本情況，需要哪些服務，對保姆的要求。

（3）預約時間前來公司面試保姆

3、雇主上門請保姆

（1）問好。首先咨詢雇主的家庭基本情況，了解雇主之前

是否有請過保姆，雇主通過什么途徑了解到我們家政公司，雇主需要請什么樣的保姆，對保姆有哪些要求，對公司的收費有沒有了解等，向雇主講解具體情況。然后讓雇主填張雇主登記表。

（2）讓雇主坐會，然后拿保姆登記表給雇主看，根據雇主

要求是需要自己挑選還是我們推薦

（3）如果是推薦就講有經驗，在公司做得時間長得先推

薦，沒有經驗，剛來先不要推薦，如果是雇主需要自己面試的，必須在旁邊隨時注意隨機應變的幫保姆解答雇主的問題，面試過后讓保姆回去培訓室。

（4）一切都談好后，給雇主看合同，講解下合同，讓雇主

簽合同交錢，再領走保姆

人力資源工作流程：

1、沒有保姆來面試的時間，需要不停的在網上發貼，發布

招聘信息和建立勞務輸送的信息

2、晚上下班后需要到處去貼小廣告

3、有保姆來面試的情況下，先帶保姆去辦公室進行面試，詢問些基本的問題如：籍貫，姓名，年齡，之前工作經驗，有沒有做過保姆，有沒有親戚在當地等個人信息。

4、沒問題的情況下，讓保姆填寫保姆登記表，安排保姆體

檢，然后讓保姆等待通知。

5、體檢合格人員來報到，工作人員為其講解合同（不需要

講的很細，只需要講簽合同是為了她的權益保障就可以，講對她的好處就可以），如果接受，簽訂合同和承諾書，填寫服務員登記表，核實其身份證、聯系電話是否真實有效，確認無誤開入職單，安排保姆拍照，帶領入職人員到培訓部，合同送前臺業務部，承諾書留人事部；不接受，注明原因，再跟蹤。

6、合同簽好后，安排保姆培訓（需要培訓保姆如何去面試，培訓她們的服務態度和服務意識以及法律常識，結合培訓資料向保姆講解專業的操作技能）

培訓部：

一、以入職單為依據接待新員工，了解員工的個人、家庭狀況等；

二、為新員工發放工裝；

三、接受培訓：

1、面試技巧、禮節禮儀、職業道德

2、安全教育

3、工作技能培訓(制作家庭餐、家庭保健、嬰幼兒護理常識、家庭保潔、衣物的洗滌和保管、家用電器和燃具的使用)

四、安排食宿；

五、協助公司做保潔；

注：新進家政服務員登記表返回老員工登記表月嫂/育嬰師上崗信息登記表

服務員半個小時以內請假由培訓室登記批準，半個小時以上必須由業務部同意。

請假、辭職程序

1、新進員工(未上崗)、上崗未滿15天員工請假、辭職，按照違約處理。

2、上崗滿15天員工請假、辭職，要經雇主同意，雇主和家政服務員一起到市場部辦理完交接手續；家政服務員提取自己的檔案資料到人事部填寫請假條或辭職單，人事部審批即可。