第一篇：醫(yī)藥公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理規(guī)定

醫(yī)藥公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理規(guī)定

1．目的：為使公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)范化，強(qiáng)化計(jì)算機(jī)軟件、硬件及網(wǎng)絡(luò)的規(guī)范化管理，確保公司整個(gè)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，提高工作效率和管理水平，實(shí)現(xiàn)公司的信息化管理，特制定本管理規(guī)定。

2．范圍： 適用于公司計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)運(yùn)行和計(jì)算機(jī)及周邊設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理。3．定義：無(wú) 4．內(nèi)容： 4.1 管理職貢

4.1.1公司綜合管理部為本公司信息化管理的職能部門。(1)負(fù)責(zé)公司所有計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的調(diào)配；

(2)負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的采購(gòu)、安裝、調(diào)試、維護(hù)和檢查工作：(3)負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的軟件、硬件及網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)、升級(jí)和數(shù)據(jù)處理及備份工作。4.1.2公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)主要基礎(chǔ)資料的維護(hù)和控制。(1)負(fù)責(zé)系統(tǒng)基礎(chǔ)資料中商品字典信息的維護(hù)、更新和控制：(2)負(fù)責(zé)系統(tǒng)基礎(chǔ)資料中廠家字典信息的維護(hù)、更新和控制；(3)負(fù)責(zé)系統(tǒng)基礎(chǔ)資料中供應(yīng)商字典信息的維護(hù)、更新和控制；(4)負(fù)責(zé)系統(tǒng)基礎(chǔ)資料中商品庫(kù)位信息的維護(hù)和控制。

4.1.3公司市場(chǎng)銷售部負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)基礎(chǔ)資料中價(jià)格政策的維護(hù)和控制。4.1.4公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)基礎(chǔ)資料中客戶資信的維護(hù)和控制。4.1.5公司各部門擁有本部門計(jì)算機(jī)的使用權(quán)力，并承擔(dān)本部門計(jì)算機(jī)的保管和日常維護(hù)的義務(wù)。

4.1.6具有公司計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)各級(jí)權(quán)限的人員，負(fù)責(zé)自己所使用的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)設(shè)備的正常、安全使用，保證正確操作公司計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)并對(duì)系統(tǒng)信息的保密負(fù)責(zé)。4.2 管理原則

4.2.1集中管理原則

(1)所有計(jì)算機(jī)相關(guān)硬件與軟件由公司綜合管理部集中管控。服務(wù)器放置在指定位置，由專人負(fù)責(zé)管理；

(2)各部門相關(guān)崗位的計(jì)算機(jī)均連接內(nèi)部局域網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)崗位性質(zhì)決定是否需要連接到互聯(lián)網(wǎng)。

4.2.2需求申請(qǐng)?jiān)瓌t

(1)凡有計(jì)算機(jī)軟硬件需求時(shí)，必須提出申購(gòu)申請(qǐng)。在提出申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，需考慮綜合成本、維護(hù)成本、工作效率、適用性、先進(jìn)性。(軟件申請(qǐng)則必須要考慮其合法性及安全性)：(2)各部門按照計(jì)算機(jī)信息化工作需要，提出購(gòu)置計(jì)算機(jī)設(shè)備的申請(qǐng)，由綜合管理部列出設(shè)備配置、價(jià)格情況，并列入固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購(gòu)。4.2.3責(zé)任落實(shí)到人原則

(1)計(jì)算機(jī)設(shè)備或配件購(gòu)進(jìn)安裝后由綜合管理部部登記入冊(cè)落實(shí)使用、保管的責(zé)任人，隨機(jī)設(shè)備資料由綜合管理部存檔。

(2)所有計(jì)算機(jī)及周邊設(shè)備都必須指定責(zé)任人，負(fù)責(zé)日常的維護(hù)利保管。4.3 計(jì)算機(jī)使用和管理

4.3.1計(jì)算機(jī)開(kāi)機(jī)前必須做好環(huán)境、設(shè)備的清潔衛(wèi)生工作。計(jì)算機(jī)周圍不得放置雜物，注意環(huán)境狀況應(yīng)符合計(jì)算機(jī)運(yùn)行要求，做好開(kāi)機(jī)準(zhǔn)備工作。4.3.2堅(jiān)持“誰(shuí)操作、誰(shuí)負(fù)責(zé)’’的管理原則。服務(wù)器的開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī)，必須由指定人員負(fù)責(zé)并單獨(dú)進(jìn)行操作，每次做好上機(jī)記錄?？截惖膫浞荼仨毰c汁算機(jī)設(shè)備分開(kāi)保管。

4.3.3裝置服務(wù)器的房間無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)入內(nèi)，服務(wù)器必須安放在安全可靠的位置，服務(wù)器周圍的環(huán)境溫度必須符合要求，防火等安全防范措施必須落實(shí)。

4.3.4計(jì)算機(jī)設(shè)備不準(zhǔn)隨意拆裝，必須由公司IT專業(yè)人員或外請(qǐng)人員進(jìn)行維護(hù)，定期進(jìn)行檢查。

4.3.5任何計(jì)算機(jī)設(shè)備不允許無(wú)關(guān)人員操作，一切硬件設(shè)備不準(zhǔn)帶出公司，因工作需要帶出的必須經(jīng)過(guò)綜合管理部負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)同意。

4.3.6上機(jī)操作過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題或發(fā)生異常情況時(shí)，必須采取措施及時(shí)處理，做好必要記錄，并及時(shí)通知公司辦公室及相關(guān)人員。計(jì)算機(jī)設(shè)備發(fā)現(xiàn)故障，同時(shí)應(yīng)報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)。如因操作失誤所致，由操作人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

4.3.7各部門計(jì)算機(jī)設(shè)備需要維護(hù)時(shí)，應(yīng)填寫維護(hù)申請(qǐng)表報(bào)綜合管理部，維修后應(yīng)在表上作好記錄。

4.3.8安裝計(jì)算機(jī)的工作場(chǎng)所，必須按防火要求配備相應(yīng)的消防器具，不準(zhǔn)隨意變動(dòng)電器線路和亂接入其他電器設(shè)備。

4.3.9計(jì)算機(jī)日常使用要求，按公司《計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定》執(zhí)行。4．4軟件管理

4.4.1公司計(jì)算機(jī)存貯、傳輸?shù)男畔儆谄髽I(yè)機(jī)密，各種信息不得隨意拷貝、打印。如發(fā)生企業(yè)信息泄密及因其造成后果的，由相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任。如因操作發(fā)生失誤所致，其責(zé)任由操作人員承擔(dān)。

4.4.2涉密信息的處理應(yīng)通過(guò)單機(jī)獨(dú)立工作，其信息介質(zhì)應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管，并按相應(yīng)密級(jí)文件進(jìn)行管理。

4.4.3計(jì)算機(jī)的使用人員不得擅自安裝軟件，如果工作需要須得到部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)經(jīng)綜合管理部審核后由指定人員安裝。所有的軟件，包含系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件均由公司綜合管理部列表登記，各類軟件的文檔資料、盤片等必須指定專人管理。

4.4.4計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)必須安裝防、殺病毒軟件。發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)作好記錄，及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，并采取殺毒措施，由公司綜合管理部統(tǒng)一進(jìn)行防殺病毒檢查，確保系統(tǒng)安全。4.4.5計(jì)算機(jī)管理人員應(yīng)定期對(duì)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行檢查，包括對(duì)計(jì)算機(jī)磁盤空間的檢查，檢查應(yīng)有記錄。

4.4.6各部門計(jì)算機(jī)因故障需要送外修理，必須由公司綜合管理部協(xié)助辦理，必須有效清除硬盤信息或卸下硬盤，不得泄露信息。

4.4.7對(duì)于公司所有登陸計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)操作人員，必須在公司授全允許的權(quán)限下正確操作計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，并且應(yīng)做到人離開(kāi)時(shí)退出系統(tǒng)或鎖定計(jì)算機(jī)，確保系統(tǒng)安全和信息保密。

4.4.8計(jì)算機(jī)信息安全管理和使用安全措施，按公司《計(jì)算機(jī)信息安全管理規(guī)定》執(zhí)行。4.5 各類人員權(quán)限管理

4.5.1公司對(duì)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)各類信息、數(shù)據(jù)庫(kù)的用戶建立身份鑒別、操作、防問(wèn)權(quán)限控制，任何人不得越權(quán)使用。

4.5.2對(duì)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)中的各類人員使用權(quán)限，根據(jù)各有關(guān)部門對(duì)工作人員的崗位需 要，由公司統(tǒng)一進(jìn)行崗位權(quán)限設(shè)置，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.53若使用者崗位調(diào)整，計(jì)算機(jī)管理人員應(yīng)對(duì)其原使用權(quán)限進(jìn)行控制并按公司統(tǒng)一設(shè)置的崗位權(quán)限進(jìn)行變更。使用者權(quán)限變更，應(yīng)做好記錄。

4.5.4計(jì)算機(jī)管理人員應(yīng)具備責(zé)任性強(qiáng)、作風(fēng)正、技術(shù)硬等基本素質(zhì)。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)安全保密規(guī)章制度和操作規(guī)程。

4.5.5計(jì)算機(jī)操作人員上機(jī)前應(yīng)經(jīng)過(guò)安全保密培訓(xùn)，并經(jīng)常接受安全保密知識(shí)教育和檢查。4.6 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理

4.6.1公司質(zhì)量管理部門為計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼的管理部門，由專人負(fù)責(zé)編碼的編制。

4.6.2負(fù)責(zé)編碼工作的人員，必須按照公司《計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)編碼手冊(cè)》規(guī)定的編碼規(guī)則進(jìn)行商品編碼、客戶編碼(包括上下游客戶)、廠家編碼、庫(kù)位編碼等四大類編碼的編制，并保證各類編碼的唯一性和正確性。

4.6.3編碼編制完畢后，應(yīng)將編碼及相關(guān)信息準(zhǔn)確錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，任何人不得擅自更改已錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的編碼信息?；A(chǔ)數(shù)據(jù)錄入應(yīng)做好記錄。4.6.4計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)、更新，并定期檢查系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)、更新和控制的情況，檢查應(yīng)有記錄。

4.6．5基礎(chǔ)數(shù)據(jù)安全管理，按公司《計(jì)算機(jī)信息安全管理規(guī)定》執(zhí)行。4.7計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理，按公司《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定》執(zhí)行。5．相關(guān)記錄： 6．相關(guān)文件：

6.1《計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定》 6.2《計(jì)算機(jī)信息安全管理規(guī)定》 6.3《計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)編碼手冊(cè)》 6.4《計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定》

第二篇：HSE信息系統(tǒng)管理規(guī)定

發(fā)行版本: B HSE信息系統(tǒng)管理規(guī)定 修 改 碼: 0

文件編碼: XJXS/HSE.GL.ZAHC.08-2011 1 范圍與應(yīng)用領(lǐng)域

1.1 目的 為規(guī)范公司HSE業(yè)務(wù)管理，提高HSE信息化業(yè)務(wù)管理水平，特制定本規(guī)定。

1.2 適用范圍 本規(guī)定適用于公司、直屬企業(yè)、基層單位。

1.3 應(yīng)用領(lǐng)域 本規(guī)定適應(yīng)于公司、直屬單位、直屬企業(yè)、基層單位HSE信息系統(tǒng)的錄入、維護(hù)和考核。2 參考文件 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司健康安全環(huán)保信息系統(tǒng)管理辦法（中油安字〔2007〕513號(hào)）中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司健康安全環(huán)保信息系統(tǒng)考核細(xì)則（試行）（安全〔2009〕7號(hào)）3術(shù)語(yǔ)和定義 HSE信息系統(tǒng) 是指中國(guó)石油HSE（健康、安全、環(huán)境）信息系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱HSE信息系統(tǒng)）是中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）

管理HSE業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一、集中、標(biāo)準(zhǔn)的信

息系統(tǒng)。職責(zé) 4.1質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）是公司HSE信息系統(tǒng)應(yīng)用歸口管理部門，組織制定、管理和維護(hù)本規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)HSE信息系統(tǒng)應(yīng)用情況進(jìn)行考核。

4.2科技信息管理處負(fù)責(zé)公司HSE信息系統(tǒng)運(yùn)行硬件系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)及HSE信息系統(tǒng)用戶帳號(hào)管理，并協(xié)助集團(tuán)公司HSE信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理中心解決系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)問(wèn)題。

4.3 庫(kù)站管理處負(fù)責(zé)在HSE信息系統(tǒng)中錄入和維護(hù)由其組織的、油庫(kù)加油站監(jiān)督檢查相關(guān)信息。

4.4 企業(yè)管理法規(guī)處負(fù)責(zé)HSE信息系統(tǒng)中同HSE相關(guān)的第三方資質(zhì)信息維護(hù)，并組織評(píng)價(jià)。4.5投資建設(shè)管理處負(fù)責(zé)對(duì)公司建設(shè)工程項(xiàng)目基本信息、階段評(píng)價(jià)信息的維護(hù)與管理，檢查督促直屬企業(yè)及時(shí)錄入建設(shè)工程信息。4.6人事管理部門負(fù)責(zé)在HSE信息系統(tǒng)中錄入和維護(hù)員工基本信息、員工安全檔案、教育培訓(xùn)信息。4.7黨群工作處（企業(yè)文化處）負(fù)責(zé)錄入和維護(hù)安全、環(huán)保、健康方面的宣傳信息。4.8直屬企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)本單位HSE信息系統(tǒng)應(yīng)用、管理和考核工作；

4.9直屬企業(yè)信息管理部門負(fù)責(zé)本單位HSE信息系統(tǒng)運(yùn)行硬件系統(tǒng)

和網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)及本單位HSE信息系統(tǒng)用戶帳號(hào)管理。4.10直屬企業(yè)加油站管理科負(fù)責(zé)本單位HSE信息系統(tǒng)油庫(kù)、加油站相關(guān)信息的維護(hù)。4.11直屬企業(yè)宣傳部門負(fù)責(zé)在HSE信息系統(tǒng)中錄入和維護(hù)安全、環(huán)保、健康方面的宣傳信息。5管理內(nèi)容

5.1科技信息管理處處應(yīng)設(shè)立專（兼）職系統(tǒng)技術(shù)管理人員，質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）應(yīng)設(shè)立專（兼）職HSE信息系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)員和安全、環(huán)境、健康管理模塊系統(tǒng)功能管理員，負(fù)責(zé)HSE信息系統(tǒng)專業(yè)模塊的運(yùn)行和管理，監(jiān)督、指導(dǎo)系統(tǒng)用戶使用HSE信息系統(tǒng)。各單位（部門）關(guān)鍵用戶發(fā)生人員變更，應(yīng)在在5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）備案。5.2 HSE信息系統(tǒng)用戶范圍及職責(zé)：

a)應(yīng)用系統(tǒng)管理員，負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)用戶進(jìn)行使用權(quán)限配置，對(duì)關(guān)鍵用戶使用系統(tǒng)情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督； b)用戶管理員，負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)用戶帳戶名進(jìn)行配置；

c)關(guān)鍵用戶，負(fù)責(zé)錄入、維護(hù)本單位（部門）HSE相關(guān)信息；

d)一般用戶，查詢系統(tǒng)內(nèi)本單位（部門相關(guān)）HSE信息； 5.３直屬企業(yè)、油庫(kù)、加油（氣）站HSE信息系統(tǒng)關(guān)鍵用戶，應(yīng)及時(shí)錄入本單位（部門）HSE信息。

5.４HSE信息系統(tǒng)應(yīng)用管理范圍及維護(hù)信息：

a)職業(yè)健康管理模塊應(yīng)用管理，維護(hù)的信息包括：公司機(jī)關(guān)、直屬企業(yè)、油庫(kù)、加油（氣）站個(gè)人防護(hù)用品類型和名稱、個(gè)人防護(hù)用品配備情況；

b)安全管理模塊應(yīng)用管理，公司機(jī)關(guān)維護(hù)的信息包括：安全目標(biāo)、教育與培訓(xùn)、人員管理、宣傳管理、監(jiān)督檢查、特種設(shè)備管理、消防管理、交通管理、第三方管理、隱患管理、應(yīng)急管理、三同時(shí)管理、事故管理； ——直屬企業(yè)維護(hù)的信息包括：教育與培訓(xùn)、人員管理、宣傳管理、危害因素管理、監(jiān)督檢查、特種設(shè)備管理、消防管理、交通管理、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)、隱患管理、危險(xiǎn)源、應(yīng)急管理、三同時(shí)管理、作業(yè)許可管理； ——基層單位維護(hù)的信息包括：教育與培訓(xùn)、人員管理、宣傳管理、危害因素管理、監(jiān)督檢查、特種設(shè)備管理、消防管理、交通管理、三同時(shí)管理、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)、隱患管理、危險(xiǎn)源、應(yīng)急管理、作業(yè)許可管理；

c)環(huán)境管理模塊應(yīng)用管理，維護(hù)的信息包括：環(huán)境目標(biāo)、污染事故管理、環(huán)境因素、環(huán)保設(shè)施、建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”環(huán)境評(píng)價(jià)管理、建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”環(huán)保管理。5.5 HSE信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理

a)用戶權(quán)限管理,系統(tǒng)用戶權(quán)限由質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）實(shí)施授權(quán)管理。各單位（部門）新增用戶或調(diào)整現(xiàn)有用戶權(quán)限，由申請(qǐng)人填寫用戶變更申請(qǐng)表，經(jīng)本單位安全管理主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，報(bào)公司質(zhì)

量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）審批，審批通過(guò)后由公司應(yīng)用系統(tǒng)管理員進(jìn)行調(diào)整。各級(jí)用戶應(yīng)對(duì)帳號(hào)和密碼嚴(yán)格保密，如果發(fā)生泄密并對(duì)單位造成損失的，帳號(hào)擁有人要承擔(dān)由此引起的一切責(zé)任，并受到公司保密相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰； b)系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)支持,系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)支持包括：系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境、系統(tǒng)功能和系統(tǒng)使用方法。系統(tǒng)運(yùn)行類環(huán)境問(wèn)題，由信息管理部門負(fù)責(zé)解決，問(wèn)題上報(bào)采用逐級(jí)上報(bào)原則，本單位不能解決的問(wèn)題上報(bào)上級(jí)單位信息管理部門；系統(tǒng)功能和系統(tǒng)使用方法類問(wèn)題，由質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）HSE信息系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)員和系統(tǒng)功能管理員負(fù)責(zé)解決。不能解決的問(wèn)題，報(bào)集團(tuán)公司HSE信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)中心解決；

c)系統(tǒng)數(shù)據(jù)調(diào)整管理用于解決由于各級(jí)組織機(jī)構(gòu)變更帶來(lái)的數(shù)據(jù)調(diào)整問(wèn)題、公司各級(jí)用戶沒(méi)有權(quán)限操作的、屬于系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)范疇的數(shù)據(jù)調(diào)整問(wèn)題和其它數(shù)據(jù)量大、公司各級(jí)用戶無(wú)法自行完成的數(shù)據(jù)調(diào)整問(wèn)題；

d)以上數(shù)據(jù)調(diào)整問(wèn)題，采用逐級(jí)上報(bào)原則，直屬企業(yè)安全管理部門將數(shù)據(jù)調(diào)整要求及內(nèi)容報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處），由質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）報(bào)集團(tuán)公司HSE信息系統(tǒng)運(yùn)維中心。5.6 HSE信息系統(tǒng)信息錄入要求： 5.6.1職業(yè)健康管理模塊的應(yīng)用應(yīng)遵循以下原則和要求： 設(shè)施設(shè)備管理（包括個(gè)人防護(hù)用品類型和名稱、個(gè)人防護(hù)用品配備）：公司用戶負(fù)責(zé)錄入機(jī)關(guān)的個(gè)人防護(hù)用品配備，各所屬單位用戶負(fù)責(zé)錄入本單位機(jī)關(guān)、所屬加油站的個(gè)人防護(hù)用品配備，油庫(kù)用戶負(fù)

責(zé)錄入油庫(kù)的個(gè)人防護(hù)用品配備。要求在每季度結(jié)束前將相關(guān)信息錄入。5.6.2安全管理模塊的應(yīng)用遵循以下原則和要求： 人員基本信息、特種作業(yè)人員、員工安全檔案、三違記錄管理、危險(xiǎn)源、特種設(shè)備管理、消防管理、建設(shè)項(xiàng)目三同時(shí)安全評(píng)價(jià)管理、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)、應(yīng)急管理：各級(jí)單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位相關(guān)信息進(jìn)行維護(hù)；要求在實(shí)際業(yè)務(wù)完成后及時(shí)維護(hù)相關(guān)信息。

a)安全目標(biāo)：公司與各所屬單位的安全目標(biāo)，由公司用戶統(tǒng)一進(jìn)行錄入?？己酥笜?biāo)要求在每年簽署安全環(huán)保責(zé)任書后5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行錄入，考核結(jié)果在年末考核結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行錄入； b)危害因素：各級(jí)單位在新增或改變?cè)O(shè)備、工藝、物料等情況時(shí)，或達(dá)到HSE管理體系要求危害因素重新識(shí)別與評(píng)價(jià)的條件時(shí)，在系統(tǒng)中及時(shí)維護(hù)危害因素基本信息，并在5個(gè)工作日內(nèi)完成相關(guān)評(píng)價(jià)信息維護(hù)；

c)作業(yè)許可管理：各級(jí)單位用戶分別錄入本單位作業(yè)票。要求在實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生后及時(shí)維護(hù)相關(guān)信息；

d)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)：公司所屬單位、經(jīng)營(yíng)部、油庫(kù)用戶按照作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理要求，參考作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等資料，將重點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)內(nèi)容錄入系統(tǒng)。要求在作業(yè)程序發(fā)生變化后及時(shí)維護(hù)相關(guān)信息；

e)監(jiān)督檢查信息：各級(jí)單位用戶根據(jù)監(jiān)督檢查情況記錄季度檢查、月度檢查、節(jié)前檢查、專項(xiàng)檢查等信息。監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)隱患時(shí)在系統(tǒng)中出具隱患整改通知單，并將處理過(guò)程以及結(jié)果及時(shí)錄入系統(tǒng)。季度檢查要求在每季度最后5個(gè)工作日前錄入；月度安全檢查要求在每月25日前錄入到系統(tǒng)，專項(xiàng)檢查信息要求在實(shí)際檢查完成后5個(gè)工作日內(nèi)錄入到系統(tǒng)； f)車輛信息：各級(jí)單位在發(fā)生車輛新增、停用、年檢、維修等信息后在5個(gè)工作日內(nèi)錄入系統(tǒng)；

g)駕駛員信息：各級(jí)單位在駕駛員信息發(fā)生變化后5個(gè)工作日內(nèi)將相關(guān)信息錄入系統(tǒng)；

h)培訓(xùn)計(jì)劃：由公司人事處在年初各部門提交培訓(xùn)計(jì)劃后統(tǒng)一進(jìn)行錄入； i)教育與培訓(xùn)：公司組織的培訓(xùn)由人事處統(tǒng)一進(jìn)行錄入；各所屬單位、經(jīng)營(yíng)部、油庫(kù)內(nèi)部組織的培訓(xùn)，由各級(jí)單位用戶進(jìn)行錄入。要求在培訓(xùn)結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將培訓(xùn)記錄錄入系統(tǒng)； j)宣傳管理、應(yīng)急演練：各級(jí)單位用戶應(yīng)該在實(shí)際業(yè)務(wù)完成后5個(gè)工作日內(nèi)錄入到系統(tǒng)；

k)隱患管理：各級(jí)單位在安全檢查后，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患應(yīng)及時(shí)上報(bào)，經(jīng)審批確認(rèn)后由本單位在5個(gè)工作日內(nèi)錄入到系統(tǒng)。對(duì)于已經(jīng)確認(rèn)立項(xiàng)的隱患治理內(nèi)容，在5個(gè)工作日內(nèi)錄入到隱患治理項(xiàng)目； l)事故記錄：在事故發(fā)生后，由公司事故管理人員在2個(gè)工作日之內(nèi)錄入事故快報(bào)，并在事故處理結(jié)案后2個(gè)工作日內(nèi)將相關(guān)信息錄入到事故記錄； m)事故進(jìn)度：公司事故管理人員在每個(gè)月前2個(gè)工作日將上個(gè)月的事故進(jìn)度進(jìn)行提交；

n)百萬(wàn)工時(shí)安全統(tǒng)計(jì)管理：各直屬企業(yè)百萬(wàn)工時(shí)安全統(tǒng)計(jì)人員在每個(gè)月前6個(gè)工作日將上個(gè)月的百萬(wàn)工時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行提交。5.6.3環(huán)境管理模塊的應(yīng)用遵循以下原則和要求：

a)環(huán)境因素管理：各級(jí)單位負(fù)責(zé)錄入本級(jí)環(huán)境因素基本信息及評(píng)價(jià)信息；要求在每次環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)完成。b)環(huán)境目標(biāo)：公司與各所屬單位的環(huán)境目標(biāo)，由公司用戶統(tǒng)一進(jìn)行錄入。考核指標(biāo)要求在每年簽署安全環(huán)保責(zé)任書后5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行錄入，考核結(jié)果在考核結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行錄入。

c)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保三同時(shí)、環(huán)保設(shè)施：各級(jí)單位在實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生后，及時(shí)在系統(tǒng)中錄入相關(guān)信息。

d)環(huán)境污染事故記錄：按照集團(tuán)公司事故管理規(guī)定，在事故發(fā)生后，由公司用戶在2個(gè)工作日之內(nèi)錄入事故快報(bào)，并在事故處理結(jié)案后2個(gè)工作日內(nèi)將相關(guān)信息錄入到事故記錄。5.7 HSE信息系統(tǒng)考核： a）公司、直屬企業(yè)安全管理主管領(lǐng)導(dǎo)為HSE信息系統(tǒng)應(yīng)用考核負(fù)責(zé)人； ｂ）質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）負(fù)責(zé)HSE信息系統(tǒng)相關(guān)考核工作。直屬企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)本單位HSE信息系統(tǒng)管理工作的考核； c）考核采用月度抽查，半年和專項(xiàng)審核形式進(jìn)行，專項(xiàng)檢

查采用月度和季度抽查的形式進(jìn)行。公司、直屬企業(yè)在開(kāi)展HSE檢查考核和專項(xiàng)檢查時(shí)應(yīng)以HSE信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)為主要依據(jù)； d）HSE信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)主要考核內(nèi)容為：數(shù)據(jù)填報(bào)的完整性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性； e）公司每月對(duì)各單位HSE信息系統(tǒng)的應(yīng)用情況進(jìn)行抽查，公布抽查情況，并將各單位HSE信息系統(tǒng)的應(yīng)用情況列入HSE審核的重要內(nèi)容。6 管理系統(tǒng) 6.1 資源支持 公司、直屬企業(yè)及基層單位都是協(xié)助實(shí)施本規(guī)定的可利用資源。

6.2 管理記錄 質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）保留本制度各版本留存的記錄和修改明細(xì)。

6.3 審核要求 公司、直屬企業(yè)及所屬基層單位每年應(yīng)以內(nèi)部審核和專項(xiàng)審核形式對(duì)本規(guī)定的適用性、有效性和符合性開(kāi)展審核或檢查。

6.4 復(fù)審與更新 質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）對(duì)本規(guī)定至少每三年進(jìn)行一次復(fù)審或根據(jù)需要及時(shí)進(jìn)行修訂更新，以確保本規(guī)定的適宜性。

6.5 培訓(xùn)和溝通 本規(guī)定由質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)。各職能處室和直屬企業(yè)及所屬基層單位的相關(guān)人員都應(yīng)接受培訓(xùn)。本規(guī)定應(yīng)在公司范圍內(nèi)溝通。

6.6 解釋 本規(guī)定由質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）負(fù)責(zé)解釋。附錄：HSE信息系統(tǒng)用戶帳號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)表

編寫部門：質(zhì)量安全環(huán)保處（保衛(wèi)處）編 寫 人：張 鵬 審 核 人：陳津煌 審 批 人：胡順銘 附錄 XJXS/HSE.GL.ZAHC.08-JL.01 HSE信息系統(tǒng)用戶帳號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)表 單位（蓋章）：申請(qǐng)日期：

年 月 日 申請(qǐng)人

申請(qǐng)部門

□ 公司機(jī)關(guān)/直屬單位 申請(qǐng)人所在 □ 分公司 聯(lián)系方式

單位級(jí)別 □ 經(jīng)營(yíng)部/片區(qū) □ 油庫(kù) 申請(qǐng)類別 □ 帳號(hào)新增 □ 權(quán)限變更 □ 權(quán)限撤消 申請(qǐng)說(shuō)明（注明郵箱帳號(hào)）

申請(qǐng) □符合 □不符合申請(qǐng)人的崗位職責(zé)需要 申請(qǐng)人主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn) 簽字： 年 月 日 申請(qǐng) □符合 □不符合 申請(qǐng)人的崗位職責(zé)需要 質(zhì)量安全環(huán)保處審批意見(jiàn) 簽字： 年 月 日 審批日期 簽字： 年 月 日 系統(tǒng)管理員 實(shí)施日期 簽字： 年 月 日 注：

1、“申請(qǐng)說(shuō)明”的內(nèi)容由申請(qǐng)人依據(jù)“申請(qǐng)類型”填寫，說(shuō)明如下： a.帳號(hào)新增:

例如：1.需申請(qǐng)一個(gè)與本單位李四權(quán)限相同的用戶 2.需申請(qǐng)一個(gè)安全的全部模塊編輯權(quán)限的用戶 3.需申請(qǐng)一個(gè)只有安全監(jiān)督檢查模塊編輯權(quán)限的用戶 b.權(quán)限變更: 例如：1.增加張三的應(yīng)急預(yù)案編輯（或查詢）權(quán)限 2.增加張三的安全模塊編輯（或查詢）權(quán)限.3.將張三的基層單位編輯（或查詢）權(quán)限更改為二級(jí)單位編輯（或查詢）權(quán)限 c.權(quán)限撤消： 例如：1.撤消張三的應(yīng)急預(yù)案編輯（或查詢）權(quán)限 2.撤消張三的安全模塊編輯（或查詢）權(quán)限 3.撤銷張三的全部權(quán)限

2、質(zhì)量安全環(huán)保處聯(lián)系人：張鵬 0991—2352993

第三篇：信息系統(tǒng)管理規(guī)定

《信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定》

一、總則

為加強(qiáng)公司信息系統(tǒng)的安全管理，防止因偶發(fā)性事件、網(wǎng)絡(luò)病毒等造成系統(tǒng)故障，確保信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定的工作，特制定本規(guī)定。

二、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源的安全保護(hù)

㈠ 信息網(wǎng)絡(luò)安全使用規(guī)范

1.信息設(shè)備為辦公標(biāo)準(zhǔn)配備，由公司信息中心統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一部署、統(tǒng)一管理，信息設(shè)備的具體使用人具有保全義務(wù)；

2.信息設(shè)備由具體使用人提出配置申請(qǐng)，總經(jīng)理簽批后，遞交信息部規(guī)劃部署。在因工作崗位的變動(dòng)或其他原因?qū)е碌氖褂萌送褂迷O(shè)備脫離時(shí)，必須辦理正常交接手續(xù)，并到信息部變更注冊(cè)信息；

3.信息部為每臺(tái)設(shè)備安裝標(biāo)準(zhǔn)工作系統(tǒng)和軟件支撐環(huán)境。使用部門不行隨意更改環(huán)境和安裝其他軟件；

4.標(biāo)準(zhǔn)的辦公電腦和配置軟件包含以下部分：

⑴ 操作系統(tǒng)：Windows2000 Pro / Windows XP Pro or Home； ⑵ 文書處理：microsoft office 2003 套件；

⑶ 防病毒：瑞星網(wǎng)絡(luò)版；

⑷其他環(huán)境軟件：壓縮解壓縮軟件winrar、ftp軟件、PDF電子文檔察看軟件、圖片察看軟件、系統(tǒng)還原軟件。

5.標(biāo)準(zhǔn)工作軟件

⑴MyShop 客戶端；

⑵ 財(cái)務(wù)部門：用友客戶端。

6.以上列表中未提及的操作環(huán)境和軟件門類不應(yīng)在辦公電腦中

安裝和使用；同自己工作不相關(guān)的軟件原則上不應(yīng)安裝；有特殊需求需要安裝其他軟件的經(jīng)總經(jīng)辦審批后由信息部進(jìn)行安裝。

7.明令禁止條款

⑴由外網(wǎng)連接的辦公電腦禁止安裝和使用BT、電驢等多線程網(wǎng)絡(luò)下載軟件；

⑵嚴(yán)格自律，不得訪問(wèn)非法和黃色網(wǎng)站；

⑶ 嚴(yán)禁在上班期間炒股和打游戲。

8.以上條款由公司信息部負(fù)責(zé)制定、維護(hù)和解釋，總經(jīng)辦審議，辦公秩序由公司總經(jīng)辦和信息部共同監(jiān)管執(zhí)行并且不定期進(jìn)行抽查，如有違反者按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

㈡ 安全用機(jī)制度

1.對(duì)用戶需要進(jìn)行不同程度的安全控制、身份認(rèn)證，嚴(yán)禁越權(quán)操作和訪問(wèn);

2.防范來(lái)自外部的不法侵害；

3.防范計(jì)算機(jī)病毒的破壞；及時(shí)更新殺毒軟件病毒庫(kù)；

4.防止人為故障和自然災(zāi)害的損壞以及外接設(shè)備的使用；U盤、軟盤一切外接設(shè)備禁止使用;

5.嚴(yán)防軟件的非法復(fù)制,這樣的操作會(huì)造成軟件的失密，會(huì)給犯罪人員提供分析、入侵、盜取、破壞信息和信息系統(tǒng)的機(jī)會(huì);

6.防止計(jì)算機(jī)的IP隨意改動(dòng)、IP地址盜用、地址篡改而引起沖突。如有此類問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與網(wǎng)絡(luò)管理員聯(lián)系;

7.各部門每臺(tái)電腦應(yīng)設(shè)定密碼，要做到使用人員離開(kāi)時(shí)必須鎖機(jī)，嚴(yán)禁外部人員接觸電腦；

⒏ 安全管理是保證網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ)，安全技術(shù)是配合安全管理的輔助措施。希望大家嚴(yán)格遵守用機(jī)制度，嚴(yán)防有害信息在網(wǎng)內(nèi)傳播；

⒐ 每臺(tái)電子設(shè)備均由申請(qǐng)使用人負(fù)責(zé)其日常養(yǎng)護(hù)，對(duì)人為損壞負(fù)有全責(zé)，觸犯以下條款的將給予相應(yīng)處罰：

⑴ 如果電腦出現(xiàn)病毒導(dǎo)致系統(tǒng)崩潰；

⑵ 如果信息意識(shí)不強(qiáng)，導(dǎo)致信息數(shù)據(jù)泄露；

⑶ 未正常開(kāi)關(guān)機(jī)，下班后不關(guān)閉電源；

⑷ 使用外接移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備的（U盤、軟盤、移動(dòng)硬盤等）； ⑸ 使用、傳遞與工作無(wú)關(guān)的軟件或數(shù)據(jù)，造成自己或他人電腦無(wú)法正常使用的；

⑹ 遠(yuǎn)程訪問(wèn)他人電腦或被別人遠(yuǎn)程訪問(wèn)的；

⑺ 任意更改IP地址的；

⑻ 任意插拔網(wǎng)線造成后果的；

⑼ 沒(méi)有及時(shí)給系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)補(bǔ)丁的。

凡是內(nèi)觸犯上述條款任意三項(xiàng)，或累計(jì)三次者，按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。使用人對(duì)硬件的丟失以及非正常損壞負(fù)直接責(zé)任，將按照最新市場(chǎng)價(jià)格賠付。

㈢ 網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)備及機(jī)房環(huán)境的安全運(yùn)行

⒈ 禁止員工私自安裝、更改、破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、線路及配置，如需變更必須由信息部進(jìn)行安全配置；

⒉ 非公司人員因工作業(yè)務(wù)需要接入公司網(wǎng)絡(luò)時(shí)，必須報(bào)信息部審批備案，由信息部做安全方面的技術(shù)處理后實(shí)施；

⒊ 硬件設(shè)備的供電電源必須保證電壓及頻率質(zhì)量，一般應(yīng)同時(shí)

配有不間斷供電電源，避免因市電不穩(wěn)定造成硬件設(shè)備損壞；

⒋ 公司網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的總體安全運(yùn)行工作，由設(shè)備所在地機(jī)房管理人員負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)清理，保證網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行環(huán)境的清潔，避免因灰塵堆積影響設(shè)備正常運(yùn)行。

㈣ 網(wǎng)絡(luò)病毒的防治管理

⒈ 公司所有服務(wù)器及PC機(jī)強(qiáng)制性安裝網(wǎng)絡(luò)防病毒客戶端，由公司指定系統(tǒng)管理員更新并下發(fā)更新病毒庫(kù)，并監(jiān)控全網(wǎng)內(nèi)病毒感染、傳播狀況，定期在發(fā)布病毒防治情況匯總表；

⒉ 終端設(shè)備使用人定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行病毒檢查及清理；

3.信息部有權(quán)組織有關(guān)部門對(duì)使用公司網(wǎng)絡(luò)資源（計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、郵箱、即時(shí)通訊等）訪問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)的行為進(jìn)行監(jiān)控和檢查；

4.如公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)與公司合作伙伴的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)互連，必須經(jīng)防火墻等安全控制設(shè)備隔離，并進(jìn)行地址轉(zhuǎn)換。

㈤ 信息安全及電子郵件

⒈公司內(nèi)部員工訪問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)的權(quán)限，原則上僅開(kāi)通網(wǎng)頁(yè)瀏覽和郵件收發(fā)功能，因工作需要開(kāi)通其它功能的，在本單位審批結(jié)束后報(bào)總經(jīng)辦審批，由信息部進(jìn)行配置；

2.通過(guò)電子郵件系統(tǒng)或外部MSN等即時(shí)通訊系統(tǒng)在互聯(lián)網(wǎng)傳輸公司涉密信息時(shí)必須經(jīng)技術(shù)加密處理，解密方法或口令禁止采用與涉密信息相同的方式傳輸；

3.禁止使用公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)資源訪問(wèn)與工作無(wú)關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)站點(diǎn)；

4.禁止使用公司網(wǎng)絡(luò)資源制作、復(fù)制、發(fā)布、傳播違反國(guó)家法

律規(guī)定和違背企業(yè)文化的信息；

5.未經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，任何人不得私自讓外來(lái)人員使用我公司的信息網(wǎng)絡(luò)。

三、安全管理規(guī)定

㈠ 一旦發(fā)現(xiàn)從事下列危害計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全的活動(dòng)的，應(yīng)做好記錄并立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告：

1.未經(jīng)允許進(jìn)入計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)或者使用計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)資源；

2.未經(jīng)允許對(duì)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)功能進(jìn)行刪除、修改或者增加；

3.未經(jīng)允許對(duì)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)中存儲(chǔ)、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應(yīng)用程序進(jìn)行刪除、修改或者增加；

4.故意制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒等破壞性程序的；

5.從事其他危害計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全的活動(dòng)。

㈡ 在信息發(fā)布的審核過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)有以下行為的，需保留有關(guān)原始記錄，并在二十四小時(shí)內(nèi)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告：

1.煽動(dòng)抗拒、破壞憲法和法律、行政法規(guī)實(shí)施；

2.煽動(dòng)顛覆國(guó)家政權(quán)，推翻社會(huì)主義制度；

3.煽動(dòng)分裂國(guó)家、破壞國(guó)家統(tǒng)一；

4.煽動(dòng)民族仇恨、民族歧視、破壞民族團(tuán)結(jié)；

5.捏造或者歪曲事實(shí)、散布謠言，擾亂社會(huì)秩序；

6.宣揚(yáng)封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪;

7.公然侮辱他人或者捏造事實(shí)誹謗他人;

8.發(fā)布損害國(guó)家機(jī)關(guān)信譽(yù)及其他違反憲法和法律、行政法規(guī)的信息。

㈢ 如出現(xiàn)以上違規(guī)行為，信息部應(yīng)接受并配合公安機(jī)關(guān)的安全監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，如實(shí)向公安機(jī)關(guān)提供有關(guān)安全保護(hù)的信息、資料及數(shù)據(jù)文件，協(xié)助公安機(jī)關(guān)查處通過(guò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)的違法犯罪行為。

四、附則

㈠ 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行，由公司信息部負(fù)責(zé)解釋修訂。㈡ 網(wǎng)絡(luò)安全由公司信息部監(jiān)管執(zhí)行并且不定期進(jìn)行抽查，并依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定對(duì)違規(guī)者進(jìn)行處罰。

第四篇：標(biāo)準(zhǔn)化信息系統(tǒng)管理規(guī)定

標(biāo)準(zhǔn)化信息系統(tǒng)管理規(guī)定

一、為了加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化信息系統(tǒng)能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人為標(biāo)準(zhǔn)化信息系統(tǒng)管理責(zé)任人，同時(shí)指定信息管理員；

二、信息系統(tǒng)應(yīng)及時(shí)更新本標(biāo)段人員、設(shè)備等信息變更。

三、信息系統(tǒng)管理員要及時(shí)填報(bào)本試驗(yàn)室人工采集的試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)，并對(duì)本標(biāo)段檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)不合格數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤處理。

四、信息系統(tǒng)管理人員應(yīng)對(duì)標(biāo)段內(nèi)試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)給上級(jí)單位提交分析報(bào)告。

五、隨時(shí)檢查為信息系統(tǒng)服務(wù)的軟硬件設(shè)施的工況，保證本標(biāo)段信息系統(tǒng)在工作中正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不得以非不可抗力因素為理由終止標(biāo)準(zhǔn)化信息系統(tǒng)的工作。

第五篇：xx銀行計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理暫行規(guī)定

xx銀行

計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理暫行規(guī)定

第一章 總 則

第一條 為了保障我行計(jì)算機(jī)軟硬件設(shè)備安全運(yùn)行，根據(jù)省聯(lián)社有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我行實(shí)際，特制定本暫行管理規(guī)定。

第二條 本規(guī)定所稱計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備包括以下設(shè)備：網(wǎng)點(diǎn)路由器、交換機(jī)、終端、打印機(jī)、讀卡器、密碼小鍵盤、電信及聯(lián)通光端機(jī)、電信基帶貓、不間斷電源即UPS（以上統(tǒng)稱網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）、辦公用激光打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、臺(tái)式計(jì)算機(jī)、筆記本電腦等。

各種專用密鑰設(shè)備不納入本暫行管理規(guī)定，由各部門、分行根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)定確定保管人員。

第三條 本規(guī)定所指計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)包括操作系統(tǒng)和各種應(yīng)用軟件。

第四條 我行財(cái)會(huì)科技部負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理、維護(hù)及優(yōu)化配置工作。

第二章 計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備管理

第五條 我行總部各部門、各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)因工作需要購(gòu)置辦公設(shè)備，需以書面形式向行總部提出申請(qǐng)。

第六條 我行總部根據(jù)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、各部門的購(gòu)置申請(qǐng)，提交領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定是否購(gòu)置。確實(shí)要購(gòu)置的，由財(cái)會(huì)科技部負(fù)責(zé)設(shè)備選型，并根據(jù)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。

第七條 財(cái)會(huì)科技部根據(jù)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)品種和業(yè)務(wù)量在

各網(wǎng)點(diǎn)之間調(diào)配綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，以更好的適應(yīng)業(yè)務(wù)需要。因業(yè)務(wù)發(fā)展需要增加網(wǎng)絡(luò)設(shè)備時(shí)，根據(jù)省聯(lián)社科技中心有關(guān)規(guī)定購(gòu)置綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

第八條 計(jì)算機(jī)硬件開(kāi)、關(guān)機(jī)順序：

(一)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：開(kāi)機(jī)時(shí)，先開(kāi)啟UPS，待供電正常后，依次打開(kāi)路由器、光貓、交換機(jī)電源開(kāi)關(guān)，然后打開(kāi)打印機(jī)，待打印機(jī)自檢結(jié)束后，方可打開(kāi)終端及其他設(shè)備。關(guān)機(jī)時(shí)，必須先關(guān)閉終端，然后才能關(guān)閉打印機(jī)以及接線板電源開(kāi)關(guān)。嚴(yán)禁只關(guān)閉接線板開(kāi)關(guān)而不關(guān)閉設(shè)備形式關(guān)機(jī)，嚴(yán)禁帶電熱插撥打印機(jī)、密碼鍵盤、讀卡器等設(shè)備連接線。

為了減少設(shè)備同時(shí)開(kāi)啟時(shí)瞬間強(qiáng)電流對(duì)UPS沖擊影響，各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)根據(jù)工作需要，依次打開(kāi)終端、打印機(jī)等設(shè)備，兩個(gè)設(shè)備打開(kāi)時(shí)間間隔至少在3秒鐘以上。日終關(guān)機(jī)時(shí)，嚴(yán)禁只關(guān)閉UPS電源或者設(shè)備接線板電源，而不關(guān)閉打印機(jī)、終端等設(shè)備，網(wǎng)點(diǎn)UPS臨時(shí)故障日終不能關(guān)機(jī)時(shí)，可以暫不關(guān)機(jī)，但必須關(guān)閉其他設(shè)備。

（二）辦公電腦：開(kāi)機(jī)時(shí)，先打開(kāi)顯示器、打印機(jī)等外部設(shè)備，最后打開(kāi)主機(jī)。關(guān)機(jī)時(shí)，執(zhí)行相反程序。

第九條 各網(wǎng)點(diǎn)UPS主要向綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供電，日常工作時(shí)，未經(jīng)同意，嚴(yán)禁將辦公用計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、激光打印機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)等設(shè)備接到UPS。嚴(yán)禁將電風(fēng)扇、電熱水器、電取暖器等大功率設(shè)備接入U(xiǎn)PS。

第十條 未經(jīng)財(cái)會(huì)科技部許可，嚴(yán)禁任何情況下包括市電斷電時(shí)將網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)控設(shè)備接入到UPS。

第十一條 市電斷電后，各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)保障綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜面業(yè)務(wù)正常開(kāi)展，除復(fù)核和記賬終端及打印機(jī)設(shè)備保持工作外，其他終端及打印機(jī)等設(shè)備盡量處于關(guān)閉狀態(tài)。因工作急需等特殊情況需將辦公用計(jì)算機(jī)及打（復(fù)）印機(jī)接入U(xiǎn)PS，必需報(bào)請(qǐng)內(nèi)勤主任或會(huì)計(jì)主管同意，盡量避免長(zhǎng)時(shí)間接入U(xiǎn)PS工作造成供電不足。

在市電恢復(fù)前，各網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)UPS面板可供電量指示燈情況，決定是否暫停辦理業(yè)務(wù)，以盡量保證在市電恢復(fù)前，正常辦理綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)日結(jié)工作所需電量。

第十二條 網(wǎng)點(diǎn)因上述情況，需要暫停業(yè)務(wù)或提前日結(jié)，必需向財(cái)會(huì)科技部匯報(bào)，并獲得許可后，方可暫停業(yè)務(wù)或提前日結(jié)。同時(shí)，積極主動(dòng)向客戶做好解釋工作，爭(zhēng)取客戶諒解。

第十三條 營(yíng)業(yè)臨近終了，在市電尚未恢復(fù)時(shí)，若出現(xiàn)UPS供電不足，柜面工作人員應(yīng)積極主動(dòng)聯(lián)系鄰近網(wǎng)點(diǎn)或清算中心，持柜員卡前去辦理日結(jié)事宜，相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)積極做好配合工作。嚴(yán)禁以UPS供電不足等理由不辦理日結(jié)。

第十四條 各網(wǎng)點(diǎn)柜面人員，應(yīng)掌握基本網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障排除方法，因網(wǎng)絡(luò)線路或設(shè)備故障，不能正常辦理業(yè)務(wù)，應(yīng)及時(shí)與財(cái)會(huì)科技部聯(lián)系，并向客戶做好解釋工作。因網(wǎng)絡(luò)線路或設(shè)備故障影響日終日結(jié)事宜，參照第十三條規(guī)定。

第十五條 嚴(yán)禁任何單位或個(gè)人擅自將計(jì)算機(jī)設(shè)備帶離營(yíng)業(yè)

間或工作場(chǎng)所。嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)會(huì)科技部許可，擅自拆卸設(shè)備。

第十六條 嚴(yán)禁破壞綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)線路。第十七條 各單位設(shè)備保管責(zé)任人員，應(yīng)保持設(shè)備清潔，工作狀態(tài)良好。嚴(yán)禁將裝有液體的容器放置在路由器、交換機(jī)、機(jī)柜、UPS、打印機(jī)、辦公計(jì)算機(jī)主機(jī)等設(shè)備上。

第三章 計(jì)算機(jī)軟件維護(hù)管理

第十八條 財(cái)會(huì)科技部負(fù)責(zé)安裝和維護(hù)各種與業(yè)務(wù)有關(guān)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件系統(tǒng)，不得在業(yè)務(wù)用機(jī)上安裝與工作無(wú)關(guān)的各種應(yīng)用程序和游戲程序。

第十九條 財(cái)會(huì)科技部負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)計(jì)算機(jī)殺毒軟件安裝和升級(jí)工作，嚴(yán)禁擅自將辦公用計(jì)算機(jī)連入互聯(lián)網(wǎng)。

第二十條 嚴(yán)禁將帶病毒U盤插入連接綜合業(yè)務(wù)和信貸管理系統(tǒng)電腦或終端。

第二十一條 嚴(yán)禁在正常營(yíng)業(yè)期間，玩電腦游戲、觀看視頻、聽(tīng)音樂(lè)等與工作無(wú)關(guān)的事務(wù)。

第二十二條 各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)明確各種數(shù)據(jù)、報(bào)表上報(bào)人員，并根據(jù)總部有關(guān)部門要求，及時(shí)上報(bào)數(shù)據(jù)。

第二十三條 總部各部門明確上報(bào)上級(jí)行社及銀監(jiān)部門報(bào)表數(shù)據(jù)人員，并根據(jù)要求，準(zhǔn)確及時(shí)上報(bào)。

數(shù)據(jù)報(bào)送人員在數(shù)據(jù)上報(bào)前，必須經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人復(fù)核無(wú)誤并經(jīng)同意后，方可上報(bào)。必要時(shí)相關(guān)數(shù)據(jù)需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

第二十四條 我行總部機(jī)房服務(wù)器主要為總部各部門之間傳遞電子資料，數(shù)據(jù)格式應(yīng)以O(shè)FFICE文檔為主。各社應(yīng)對(duì)上傳的數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格殺毒，嚴(yán)禁上傳病毒數(shù)據(jù)以及各種應(yīng)用程序、游戲軟件、圖片、視頻、音樂(lè)等一切與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的信息。

第二十五條 我行總部機(jī)房服務(wù)器開(kāi)放時(shí)間為每星期一至星期五正常工作時(shí)間，雙休日不作要求。各部門如因業(yè)務(wù)需要非工作時(shí)間提取數(shù)據(jù)的，應(yīng)提前做好本地?cái)?shù)據(jù)拷貝工作。

第四章 附 則

第二十六條 本暫行規(guī)定自發(fā)布之日?qǐng)?zhí)行。因違反本暫行規(guī)定，造成危害的，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。

第二十七條 本暫行規(guī)定由我行財(cái)會(huì)科技部負(fù)責(zé)制定并解釋。