第一篇：信息化系統管理規定

信息化系統管理規定

為強化煤礦安全生產管理，按照煤炭局規定要求，各礦井必須建立信息化管理機構，配備管理機構人員，根據上級規定要求現制定我礦信息化系統管理規定如下：

一、機構設置：（迎檢機構名單）

1、礦分管領導：朱旭光

2、信息化辦公室：主任張成山。

3、機構成員：劉邦、宋維勇、呂恒志、徐英東

二、管理職責：

1、負責牽頭匯總各類信息進行統一整理報送工作。

2、信息化辦公室負責與上級煤炭檢查部門的日常工作對接，負責建立各種規章制度。

3、負責信息化系統網絡服務器、交換機、網路的維護管理。

4、負責信息化各個模塊的技術培訓工作。

5、負責牽頭組織每月進行一次檢查工作，對未及時更新的負責人進行通報處罰。

三、內容填報分工表

1、安全管理（安監部）

（1）帶班下井計劃（每月月初）（2）下井情況（每天填寫）（3）交接班情況（每天）

2、煤礦管理（技術部）

（1）煤礦詳細信息（2）煤層賦存信息（3）煤礦審批信息

（5）煤礦采空區信息（6）煤礦圖紙信息（每月所有圖紙）（7）煤礦擴展信息（技術部）

3、煤礦資源管理（機電科）

(1)設備基本信息（設備詳細信息、設備標校記錄、設備檢修記錄、設備配套附件、設備安裝調試驗收記錄、設備易損件備件、設備圖紙目錄、設備事故登機表、設備缺陷記錄、設備主要零部件更換記錄、設備潤滑油更換記錄、設備安裝裝置校驗記錄、設備保溫記錄、設備防腐記錄、設備技術改造記錄、設備定期大修簡表）（2）人員信息（綜合部）

人員基本信息和人員證件、煤礦證照信息

4、煤礦應急管理

危險源管理（安監部）、礦內應急組織機構（安監部）、煤礦應急預案（安監部）、避災路線管理（技術部）、礦內應急資源管理（安監部）、安全檢查（每天安檢員檢查記錄）（安監部）

本規定自9月1日起執行，各單位嚴格按照規定要求規定時間及時填報網站相關內容，出現未按照規定時間、規定內容填報對責任單位進行考核200元/次。

阿爾巴斯二礦

2017年8月29日

第二篇：物資管理信息化系統管理規定

魯南礦業公司《物資管理信息系統》管理辦法（試行）

為了加快魯南礦業公司數字化發展進程和適應形式的發展需求，更好的利用計算機技術進行物流管理，使公司的物資流管理工作納入程序化、網絡化、資源共享化，對物流數據的傳送將全面實行無紙化，提高工作效率，提高公司整體自動化管理水平。公司自2007年元月起開始應用“魯南礦業公司物資管理信息系統”，該系統從材料計劃的申報、審批、匯總，采購計劃的制定，領料單的申報、審批，材料的入、出庫管理等都可通過網絡進行高效、快捷的管理。為了保證系統的整體推進和穩定運行，充分發揮其作用，結合公司《物資管理規定》特制定本辦法（在魯南礦業公司施工有材料需求的單位同樣適用本辦法），望各單位認真執行。

第一章

物資需求計劃申報、審批管理

一、物資需求計劃的類別

公司各材料需求單位物資需求計劃的申報分為月度計劃、追加計劃、技措項目、臨時緊急四種。

月度計劃：材料類為每月28日申報下月需求計劃。

備件類為每月25日申報下月需求計劃。追加計劃：各單位每月可追加三次。臨時緊急：屬臨時出現或設備突發事故。

技措項目：各單位技術、設備改造，設備大修等項目，必須10日前申報用料計劃。

二、物資需求計劃的申報、審批

材料計劃申報審批人的設定，根據單位設定二級審批，第一審批人為本單位分管負責人，第二審批人設定為供銷部門相關業務負責人，計劃申報要求材料與備件分開上報。最后審批人為供銷相關業務負責人，順序不能顛倒。

外圍單位材料需要計劃的第一審批人為魯南公司相關業務，第二審批人為供銷相關業務負責人，順序不能顛倒。

材料申報必須保證材料的名稱、規格型號、數量的的正確性，在材料計劃未被審批前可以進行相應修改，進入審批程序后，將不能進行再修改，當申報材料為倉庫原來不存在的新材料時，先通過供銷部增加此物資材料的編碼及材 料名稱、規格型號等。

1、各單位根據生產、技措項目的需要，由各單位材料員申報物資需求計劃，計劃申報后，由本單位領導審核確認，最后由供銷部相關業務負責人審批。

2、機關各部室、醫院每月28日前申報下月物資需求計劃，無特殊原因中間不得追加。

3、東方管業自行進行市場采購。如需要領用物資可每月28日前申報下月需求計劃，中間不得追加。

4、外委工程物資需求計劃的申報、審批

生產部計劃業務、項目辦根據公司生產建設工程，確定外委施工隊伍，每個施工隊確定專人進行工程用料計劃申報、材料領取，要求工程施工前10日申報整體工程用料計劃。施工周期長的工程每月28日前申報下月物資需求計劃。零星工程于施工10日前申報整體工程用料計劃，中間不得追加。特殊情況經專業管理部門同意可追加一次計劃。材料計劃申報由施工單位領導審批后，同樣通過魯南物資管理信息系統進行材料申報，第一審批人：建設工程由計劃業務審批，地采工程由項目辦審批，最后由供銷部分管領導審批，順序不能顛倒。

5、為了保證系統的穩定運行，在系統試運行過程中，將實行紙質與電子網絡同時申報材料需求計劃的辦法，內容必須一致，在試行過程中只有兩種方式同時申報且計劃內容一致才給予列入公司采購計劃采購，否則不予采購，造成損失單位自行承擔責任。待系統運行正常后取消紙質材料計劃上報。

第二章

物資采購計劃的管理

一、根據各單位申報的物資需求計劃，由相關人員對所有單位的審批后計劃匯總后，申報物資采購計劃。

二、物資采購計劃的審批由供銷部業務領導或主任審批后形成公司物資采購計劃。

三、按照公司規定大宗物資必須經過招標后方可采購，零星物資須經過比質比價后方可采購。

四、必須按照招標確立的供貨商采購，不得隨意選擇供貨商。

五、所有采購物資要求必須附帶隨貨同行單，一式四聯，倉庫、財務、供銷各存一聯，原則上要求發票與貨物同時到達，不能及時到達的，要在月底結帳 前必須到達。帳務處理按照誰經辦誰處理的原則，不得形成呆帳、死帳。

第三章

物資的倉儲管理

物資的出入庫管理時，各相關人員根據自己的權限各負其則，不得用它人帳號進行出入庫。物資的出入庫沒有特殊情況時，一般要求當日下班前入帳或隨領隨出庫，下班后不能再進行數據的處理。物資入庫、出庫時，如出現差錯，將不能進行修改，必須經領導批準后用用負數沖減后更正，必須注明原因。臨時入庫物資待手續其全后必須及時辦理臨時入庫轉正式入庫手續，有相應出庫的同時將臨時出庫轉為正式出庫。在入出庫過程中有新增物資名稱、新增使用單位、新增供應商時供銷部業務相關人員及時辦理增加手續。

一、物資驗收程序：供應廠家及供應商將物資送到（或自提）倉庫后，保管員首先進行質量驗收，包括：物資采購計劃、產品質量合格證、質檢報告，然后根據供應廠家和供應商提供的隨貨同行，核對物資名稱、規格型號、發貨數量，并填寫實收數量（如發票已開，發票與實收數量不符，欠貨方填寫欠條，下次供貨時補齊，如發票未開，開發票時應按實際數量開具）。雙方認可后在隨貨同行上簽字，送貨人應將隨貨同行結算聯、業務聯送交供銷部業務部門辦理結算業務。

如質量出現異議或物資規格型號不符，驗收人員要反饋供銷部業務處理。

二、物資入庫

為了確保新采購物資入庫的及時性、正確性，驗收合格的物資要求必須當天入庫，供銷部每月必須不定期進行抽檢、核對相應物資入出庫情況，并做好記錄。

1、正式入庫：經驗收后有隨貨同行單，保管人員根據隨貨同行單上提供的物資名稱、規格型號、數量、金額辦理入庫手續（入庫金額為不含稅價）。辦理入庫時必須填寫并確保物資名稱、規格型號、數量、金額、采購人、供應商的正確性，并做到無遺漏項，在同一入庫單中，只能使用一個入庫單號并將單號寫在入庫單上以備將來查詢。

2、臨時入庫：貨到無發票和隨貨同行單時，辦理臨時入庫手續，注明供貨方的廠名，以便將來正式入庫。

三、物資出庫

1、正式出庫：根據領料單中的領料單位、物資名稱、規格型號、數量，在庫存中查詢是否有相應材料，核對數量，當庫存中數量大于實際領用數量時可直接辦理正式出庫手續。

2、臨時出庫：當領料單中的某一規格型號物資的庫存量小于實際領用數量時，若臨時庫中存在并滿足時，可以辦理臨時出庫手續。待物資正式入庫后，及時轉為正式出庫。

第四章

領料單管理

一、領料單計劃的申報、審批

在領料單與網上申報領料并行運行過程中，領料單與網絡申報領料明細必須同時申報，內容一致，在并行運行過程中只有兩項同時上報才給予發料（供銷部門及相關部門、人員必須進行領料單簽字和網絡審批），否則不予發料，造成損失單位自行承擔責任。待系統運行正常后取消領料單發料，全部實行網絡申報領料。

領料單審批人的設定，設定二級審批，第一審批人為本單位負責人，第二審批人設定為供銷部門相關業務負責人，順序不能顛倒。要求領用材料與備件分開申報領料。

外圍單位材料需要計劃的第一審批人為魯南公司相關業務負責人，第二審批人為供銷相關業務負責人，順序不能顛倒。

二、領料程序

根據各單位申報領料單的情況，經過二級審批后形成審批后的領料明細表，由供銷倉庫打印最終審批后的明細表，憑此明細表到倉庫中進行領料，領料人與發料人必須仔細核對物資的規格、名稱，數量，確認無誤后由領料人在明細表中簽字（出現修改時雙方必須在表上簽字），并以此做為出庫依據，留存明細表。

第五章

其它

一、帳戶管理

各單位根據自己的實際需要及魯南礦業公司管理的實際需要，申請開通或注銷帳戶，申請或注銷帳戶必須注明原因并加蓋單位公章上報供銷部業務部門，同時通過郵件進行相應發送。供銷部根據申請填寫帳戶開通或注銷表單，加蓋 單位公章上報到生產技術部相關部門，同時通過郵件進行相應發送，生產技術部根據表單開通或注銷帳戶。

所有物資系統使用人員必須妥善保管自己的帳戶密碼，帳戶開通后初始密碼請立即修改，如密碼泄露造成損失，由個人自行承擔責任。

各單位負責人必須在本單位物資系統使用人調離或調入本單位時及時申請注銷或開通帳戶。

外圍單位施工完畢撤離公司或進行入公司施工時，相關業務部門及時協調注銷或開通帳戶。

二、物資編碼、使用單位、供應商管理

在系統運行過程中，有新增加物資、新增加單位、新增加供應商時，由供銷部相關部門進行相應編碼并及時增加，增加編碼必須符合相應編碼則，新增加部分必須有紙質的存檔，并將其月底交生產技術部存檔。對所有已經存在的物資編碼、使用單位、供應商不能進行修改、刪除。生產技術部負責及時監督、檢查。

三、系統功能的擴展

系統運行正常后，根據實際需要增加其它功能時，由生產技術部負責審核功能的可行性，并確定功能的擴展情況。

四、系統數據的維護

為了確保數據的安全，生產技術部必須每周對物資系統的數據進行一次備份，數據的備份必須在正式下班后進行。當數據遭到破壞時，必須及時進行備份數據恢復，并分析原因做好記錄。

第六章

考核

1、所有申報材料計劃內容必須按規定要求填寫，規格、名稱、數量必須準確無誤（申報錯誤責任由相應單位承擔責任），視情況并扣單位100-1000元，相關單位負責人0.2分。

2、物資材料申報月度計劃、追加計劃（含計劃外）、計劃外使用物資等相關考核安照原物資管理規定進行正常考核。

３、外委工程計劃考核：要根據生產建設的實際需求申報物資需用計劃，凡造成物資流失，按照流失物資2倍金額扣施工單位工程款。提報的物資3個月未領用，造成積壓，因施工方提報計劃不準造成積壓，按造成積壓金額30%扣 施工單位工程款，因我公司原因造成物資積壓，追究相關責任人的責任。４、出現下列問題每人次扣責任人100元。（１）無需求計劃進行采購的；（２）隨意選擇供貨商

（３）采購計劃未審批而實施采購的

５、物資采購發票到達率月度不低于95％，每高于一個百分點扣供銷部100元，扣相關負責人0.1分，年底到達率要達到99.5％。發票到達率完成指標，相關負責人各加0.5分，獎供銷部500元。

６、倉庫的入出庫管理要求工作認真，細致，帳務處理無差錯，工作不認真造成無合格證、殘次物資入庫，每出現差錯一次視情況按規定處理。物資的入出庫必須當天記帳，入出庫差錯率月度不能高于0.5％，控制較好月度獎供銷部100元，差錯率每提高0.5個百分點扣供銷部100元。

７、生產技術部負責所有物資管理應用點網絡的暢通，負責及時備份數據，負責系統帳戶的管理，監督檢查物資系統的運行情況，每有一項出現問題扣生產技術部100元，月度運行正常獎生產技術部100元。

８、物資編碼、新增單位、供應商管理等由供銷部添加，新增編碼、新增使用單位、新增加供應商等必須符合編碼規則，將紙質的存檔月底交生產技術部。生產技術部負責監督考核，出現一處不符合規定，亂編碼現象扣供銷部50元。

９、領料單的申請安規定流程進行，注明規格型號，數量。出現差錯，造成損失由各單位自行承擔。

１０、其它未盡事宜按有關辦法考核。

第三篇：通風系統管理規定

通風系統

目前，通風系統管理主要應從礦井巷道系統、主要通風機、井下通風設施三個方面入手進行管理,管理工作由礦總工程師領導,由各分管副總工程師及及相關區(科)長負責。

一、巷道系統的管理

1.通風巷道系統管理工作由采(掘)副總工程師負總責,生產技術部門具體負責,每月由采（掘）副總工程師組織通風、安檢、技術部門對下列內容進行檢查（礦通風副總參加），并同時提供回風巷、通風巷道失修率將檢查情況報礦總工程師、礦長、安全礦長：

（1）主要通風巷道（總進、回風巷，主要進、回風巷）、回采巷巷道斷面與設計斷面的符合性及支護可靠性，若實際斷面小于設計斷面的2/3及支護不可靠，匯報生產礦長，由生產礦長負責安排處理，礦總工程師驗收。

（2）進、回風巷道中堆積的雜物堵塞通風斷面的;突出煤層采掘工作面回風系統中堆積雜物的;匯報生產礦長，由生產礦長負責安排處理，礦總工程師驗收。

（3）掘進工作面系統、局部系統的構建由技術科長具體負責，礦總工程師負全責。

a.突出煤層機巷必須掘進100m后，與其相鄰的輔助上山(下水道、探煤上山)方可掘進；

b.回采工作面通風系統中進、回風巷之間的聯絡巷必須封閉； c.角聯風路由通風工區技術副區長進行分析并提出，由礦總工程師采取措施處理。

d.回采工作面局部反風系統由礦總工程師負責構建,通風區長負責管理。

二、主要通風機

1.由礦機電副總工程師組織對主要通風機的內容要求進行檢查及處理（重大隱患匯報機電礦長后，由機電礦長負全責）

（1）主要通風機供電系統。

（2）主要通風機防爆門每6個月檢查維修1次由機電副總工程師負責；每月檢查1次主要通風機由機電礦長負責；主要通風機性能測定由機電礦長組織，并把上述三種資料提供至通風工區及有關人員。

2.由礦總工程師組織機電礦長、安全礦長、機電副總、通風副總、機電區（科）長、通風區長、通風技術副區長等有關人員參加對主要通風機運轉狀況（負壓、風量、電流、電壓及工況點分析）每季分析一次，異常狀況隨時分析并采取相關措施。

三、通風設施

（1）通風設施的設置種類、位置由通風副總工程師負責；（2）主要進、回風巷的風門聯鎖裝置及是否合用由通風區長負責；

（3）通風設施的質量由通風工區分管生產的副區長負責。（4）防突風門構筑質量由通風區長負責，通風副總監督，管理使用由使單位現場最高負責人負責。

4、其它

（1）貫通措施編寫質量由采（掘）副總工程師具體負責；貫通措施的現場落實由施工地點區長負責，安檢科長負具體監督責任。

（2）貫通調風措施編寫質量通風副總工程師具體負責；貫通調風措施的現場落實由通風區長具體負責。

（3）礦井需要風量核定、有效風量率、外部漏風率等的計算由通風工區技術副區長、通風副總、總工程師三人負責。

(4)通風軟件中有關通風系統部份由通風工區技術副區長具體負責。

第四篇：辦公自動化系統管理規定

辦公自動化系統管理規定

為適應數字化礦井建設的需要，盡快實現我公司辦公的自動化、無紙化，特制定本辦法；

一、自動化發文范圍

1、所有礦發各類公文、辦公信息往來、通知、通告、會議紀要、日報表等材料均通過辦公自動化辦理。

2、發文、收文、辦公信息往來通過辦公自動化系統公文流轉實現，日報表等通過辦公自動化郵箱實現。

3、通知、通告、會議紀要等通過元堡礦內網主頁進行發布。

4、各單位的工作計劃、工作總結、生產數據報表、政務公開、單位新聞等要及時發布到本單位的網頁中。

二、管理辦法

1、為保證信息的及時處理，要求各單位賬號管理員每天上、下午上班后、下班前及班中共分6次，定時登錄田煤網和辦公自動化系統，查看信息并進行相應操作。

2、系統提供了公文流轉的歸檔管理。發文單位應按需要，在文件辦理結束后，將文件采用書面和計算機兩種方式進行歸檔。

3、為保證緊急事務得以及時處理，信息發送者可采用電話及網站等方式第一時間通知接收單位。

4、通過辦公自動化系統下發的各類公文，在其原有文號的結尾加“(網發)”進行標注，用于區分傳統文件。

5、各單位應加強辦公自動化系統賬號的管理，指定專人負責，妥善保管密碼，防止密碼泄露。由此造成的任何后果，追究主要負責人的責任。

6、各單位要加強計算機知識的學習，提高計算機應用水平和能力，盡快熟練掌握辦公自動化系統的操作。

7、使用過程中，沒有及時利用網絡收發信息，影響工作，對相關單位責任人除按照礦有關規定給予處理外，罰款50元。

8、各單位在使用過程中發現的問題和建議，應及時反饋給信息中心，以便及時解決出現問題。

9、對于運行中出現的新問題，由礦信息中心制定相應的處理解決辦法，并在辦公自動化系統中以公告的形式通知各單位。

第五篇：辦公自動化系統管理規定

辦公自動化系統管理規定

由于我局政務涵蓋的信息量大，流程復雜，涉及的部門多，參與的人員多。為了減輕工作人員的工作負擔，提高文檔整理的規范化，配合區信息中心和市勞動局的工作。我局近期將為各科室配備專用計算機并安裝辦公自動化系統。為保障系統的正常運行，真正的與我局實際工作相結合。現定制如下規定：

1、各科室必須分配一名懂得計算機應用，熟練掌握業務知識的專人管理辦公自動化所用計算機。保證計算機系統的正常運行，遇到不能解決的問題時應及時向計算機管理部反映。

2、實行專機專用。辦公自動化所使用的計算機不經本機管理人員同意不得擅自使用，不得運行其他程序。

3、每天各科室必須運行辦公自動化系統，以便及時查看下發業務及通知，及時處理。

4、安全防范放在首位。辦公自動化使用的計算機必須安裝病毒防火墻，定期升級病毒庫。禁止安裝外來的不明軟件，禁止安裝游戲。

5、不得在計算機前吸煙，防止計算機內部設備提前老化。

6、計算機管理人員不得以任何方式將用戶名和密碼泄漏給他人。

7、計算機管理部人員在其他辦公人員遇到問題時應及時予以解答,以免影響其他科室日常工作的進程。

8、計算機管理部人員應定期檢查辦公自動化系統服務器的運轉情況，保證系統的正常工作。

9、對于各科室對辦公自動化系統的意見和要求，計算機管理部人員應負責及時通知給系統開發商。使得開發商能以最快的速度對我們提出的要求做出反饋。保證辦公自動化系統更好的與我們的工作相結合。

2002/10/18 計算機管理部